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出庫管理制度是企業(yè)物流管理的重要組成部分，旨在確保庫存商品的準確無誤地從倉庫中移出，以滿足銷售或生產需求。該制度涵蓋了從出庫申請到貨物交付的全過程，涉及多個環(huán)節(jié)和部門的協(xié)同工作。
包括哪些方面
1. 出庫申請：明確出庫申請的流程，包括申請人、申請原因、申請數(shù)量等信息的詳細記錄。
2. 庫存核實：確保出庫的商品與申請一致，防止庫存錯誤。
3. 批準與授權：設定審批權限，確保只有經(jīng)過授權的人員才能批準出庫。
4. 包裝與標記：規(guī)范商品包裝標準，清晰標記出庫信息，便于運輸和接收。
5. 裝貨與發(fā)貨：制定裝貨、搬運和發(fā)貨的操作規(guī)程，保證貨物安全。
6. 記賬與記錄：及時更新庫存記錄，確保財務報表的準確性。
7. 質量檢查：在出庫前進行質量檢查，防止不合格品流出。
8. 追溯機制：建立完善的追溯體系，以便在出現(xiàn)問題時能快速定位原因。
重要性
出庫管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 確保庫存準確性：防止因出庫錯誤導致的庫存混亂，保障企業(yè)運營的正常進行。
2. 提高效率：規(guī)范化的流程可以提高出庫速度，降低運營成本。
3. 保障產品質量：嚴格的檢查環(huán)節(jié)可以防止質量問題，提升客戶滿意度。
4. 控制風險：有效的授權和追溯機制能降低盜竊、欺詐等風險。
5. 符合法規(guī)：遵守相關法律法規(guī)，避免因不合規(guī)操作引發(fā)的法律糾紛。
方案
為了建立和完善出庫管理制度，建議采取以下措施：
1. 制定詳細流程：明確每個步驟的具體操作，減少人為錯誤。
2. 培訓員工：定期培訓員工，提高他們對制度的理解和執(zhí)行能力。
3. 引入技術：利用條形碼、rfid等技術，提高庫存管理和出庫的自動化水平。
4. 監(jiān)控與審計：設立監(jiān)控系統(tǒng)，定期進行內部審計，確保制度執(zhí)行到位。
5. 反饋與改進：鼓勵員工反饋問題，根據(jù)實際情況不斷調整和完善制度。
以上方案旨在構建一個高效、準確、安全的出庫管理體系，以推動企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
出庫管理制度測試范文
第1篇 設備材料出庫入庫管理程序
1.目的
1.1為了加強設備材料的出入庫管理,規(guī)范出入庫管理程序,保證設備材料的出入庫工作按規(guī)定的要求辦理。
1.2保證入庫設備材料的質量及數(shù)量達到協(xié)議要求。
1.3確保設備材料保質保量、及時準確地辦理出入庫手續(xù)。
2.釋義
2.1入庫:是指設備(材料)驗收后依據(jù)協(xié)議、發(fā)票和驗收單辦理入庫單的過程。
2.2出庫:是指倉庫將設備材料發(fā)給領用單位的過程。
3.管理要求
3.1設備材料出入庫過程中各相關單位及部門的職責:
3.1.1設備物資組職責
負責對設備(材料)的入庫、出庫工作進行審核與管理。
3.1.2代保管單位職責
負責設備(材料)入庫、出庫的實施。
3.1.3三期辦職責
負責對設備(材料)出庫進行審核與監(jiān)控。
3.2入庫程序
3.2.1入庫單是根據(jù)協(xié)議、驗收記錄或發(fā)票所做的設備材料正式入庫管理的原始記錄,物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規(guī)定的有效憑證及驗收記錄,方可辦理設備材料入庫手續(xù),并分別填寫《設備入庫單》(附件一),《材料入庫單》(附件二),一式四聯(lián)且連續(xù)編號。
3.2.2到貨設備材料須經(jīng)聯(lián)合驗收確認質量合格、數(shù)量無誤后方可辦理入庫手續(xù)。
3.2.3辦理入庫單必須依據(jù)聯(lián)合檢驗人員簽字的設備材料驗收合格的有關文件、協(xié)議及供貨廠商的商務發(fā)票或有關憑證,核實產品和資料的數(shù)量、質量等無誤后,辦理入庫單。
3.2.4辦理入庫手續(xù)時,代保管單位應按照入庫單上的科目認真填寫,要求準確無誤(發(fā)票、協(xié)議、入庫單應一致,一個產品只能用一個名稱),并核對無誤后負責人簽字。
3.2.5物資代保管單位應及時將已辦理入庫手續(xù)的設備材料有關信息錄入pmis系統(tǒng)。
3.2.6物資代保管單位應建立設備材料明細臺帳,明細臺帳應考慮統(tǒng)計報表的要求。設備明細臺帳格式見附件三,材料明細臺帳格式見附件四。
3.2.7對未辦理入庫手續(xù)的設備材料,物資代保管單位要做好實物到貨記錄,及時組織驗收并辦理相關入庫手續(xù)。
3.3出庫程序
3.3.1出庫單是設備材料發(fā)出的原始記錄。施工承包商憑安裝圖和設備材料清冊提報領用設備材料計劃,填寫《設備出庫單》(附件五),《材料出庫單》(附件六),一式四聯(lián)且連續(xù)編號,簽字批準后到倉庫領用。
3.3.2根據(jù)現(xiàn)場實際安裝需要,施工承包商如需挪用其他標段的設備材料,須經(jīng)領用單位總工及以上領導簽字和建設單位總工及以上領導批準。物資代保管單位根據(jù)施工承包商出具的經(jīng)相關領導批準的設備、材料挪用計劃單填寫相應的設備、材料出庫單辦理出庫。挪用計劃表詳見附件七和附件八。
3.3.3設備安裝需用專用工具,施工承包商可辦理借用手續(xù)。施工承包商在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》(見附件九),辦理簽字手續(xù)后,到青島公司倉庫借用。借用時要明確歸還日期,設備安裝完畢應及時歸還,若有損壞,經(jīng)三期辦專工、主任認可后,辦理確認手續(xù),填寫《專用工具損壞記錄單》(見附件十)。對專用工具的領用建立領用臺帳(附件十一)。因使用不當損壞或保管不善丟失,應由施工承包商照價賠償。
3.3.4隨機備品的領用,須由施工承包商提出申請(領用手續(xù)見附件十二),經(jīng)三期辦確認原件已損壞,青島公司分管副總經(jīng)理批準后,到倉庫辦理交舊領新的手續(xù)。
3.3.5建立明細臺帳:倉庫管理人員依據(jù)“設備(材料)出庫單”建立明細臺帳,將出庫單上的記錄登記到臺帳上。
3.3.6每臺機組投運和每個標段完工后,代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊,驗收發(fā)放記錄等資料。
3.3.7工程竣工后,代保管單位將剩余設備材料集中堆放造冊,與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。
3.4退庫程序
3.4.1退庫申請批準后,施工承包商按規(guī)定程序到物資代保管單位辦理退庫手續(xù),同時由物資代保管單位填寫《設備退庫單》(附件十三),《材料退庫單》(附件十四),施工承包商負責辦理審批手續(xù)。
3.4.1退庫后,物資代保管單位要按原值入帳,如屬于已使用或損壞的物資,則由建設單位統(tǒng)一組織技術、商務人員鑒定后,按實際值入帳。
4.附則
4.1本管理程序自頒發(fā)之日起實施。
4.2本管理程序的解釋權歸屬設備物資組。
第2篇 材料采購入庫出庫管理條例
為了進一步搞好貨倉、采購部的管理工作,有利于健全完整的制度,現(xiàn)制定有關規(guī)定,有關部門予以配合執(zhí)行:
一、 采購:使用部門填寫申請購物單,經(jīng)部門主管、總經(jīng)理批準后,交由采購員根據(jù)申請進行采購;貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時,須提供貨物樣板交總辦,使用部門主管確認為準。
二、 采購申請單一式四聯(lián),第一聯(lián)交財務,第二聯(lián)交貨倉存,第三聯(lián)交使用部門,四聯(lián)交采購存。
三、 鮮貨采購:出品部門提出書面申請,經(jīng)出品部各分部主管批準(水吧提出書面申請,經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理批準)后,交采購部門通知送貨,其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價一次,報價單由財務部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、采購部、出品部主管簽字為準。
四、 直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領料單,由貨倉部驗收后開直撥單(必須有貨倉部經(jīng)手人,驗收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。
五、 入庫:驗收入庫須根據(jù)采購申請單、發(fā)票(或收據(jù)),貨物數(shù)量及規(guī)格填寫驗收入庫單,驗收時必須過稱或點數(shù),必須扣除皮重。
六、 供應商每天所送貨物,由貨倉員填寫驗收單并核實簽名,再交領料部門主管核實簽名。
七、 驗收入庫單一式四聯(lián),第一聯(lián)供應商存,第二聯(lián)倉庫,第三聯(lián)送往財務,第四聯(lián)用貨部門存。
八、 出庫:直接入貨倉物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領用時均須填寫領料單,經(jīng)由領用部門主管簽名,總經(jīng)理批準,貨倉核對簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等,由使用部門主管專人負責領取,領料單專用一本。
九、 領料單一式三聯(lián);領用部門自存,貨倉記賬,財務記賬,領料可由各部門事先領取三本自行保管使用。
十、 酒吧實行限額領料制度,根據(jù)實際銷售數(shù)量補充,實際數(shù)量由財務部根據(jù)收銀部資料核實。
十一、 有關材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的,領取時必須以箱或件作為領取單位(罐頭類、牙簽等物),除特殊情況外,可先開單后暫存貨倉。
十二、 出品部要貨時,貨單須在每天下午九時前下單給貨倉,以便備貨(特殊情況除外)。
十三、 采購員在采購時,必須按照申請購物單的要求按質按量購買,如果不對貨,貨倉有權拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金,購物時如果超過五仟元以上金額,可在財務部辦理暫借手續(xù),買回及時結清。各部門如需購買日用品、設備,必須由申購部門填寫申請購物單,由部門主管簽名后交總經(jīng)理審批,采購部門方可購買。購回之物品,用品,必須經(jīng)貨倉部驗收后方可報銷,需要入庫的要憑入庫單到財務部報銷。
十四、 辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管,采購員負責購買。
十五、 每月到月終時,各部門要及時做好盤點工作。
十六、 貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員),采購部二人,采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作,收貨時要按質按量,把好質量關,公正嚴明。
十七、 凡是經(jīng)本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨,均須由貨倉統(tǒng)一開放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時需核對其品種和數(shù)量。
第3篇 附二醫(yī)院藥品出庫復核管理制度
第三醫(yī)院藥品出庫復核管理制度
1.為規(guī)范藥品出庫復核管理工作,確保所使用的藥品符合質量標準,杜絕不合格藥品流出,特制定本制度。
2.在庫藥品應按先產先出、近期先出、按批號發(fā)貨的原則出庫。如先產先出與近期先出出現(xiàn)矛盾時,應優(yōu)先遵循近期先出的原則。
3.庫管人員應根據(jù)藥房提交的藥品領用單配發(fā)放藥品,發(fā)貨完畢在發(fā)貨單上簽字,將或交給復核員復核。并逐一核對品名、劑型、規(guī)格、數(shù)量、生產廠商、批號、生產日期、有效期及包裝質量,核對完畢后應填寫出庫單。
4.出庫復核與檢查中,如發(fā)現(xiàn)以下問題應停止發(fā)貨,并按規(guī)定及時報告處理:
4.1藥品包裝內有異常響動和液體滲漏;
4.2外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象;
4.3包裝標識模糊不清或脫落;
4.4藥品已超出有效期。
5.下列藥品不得出庫:
5.1過期失效、霉爛變質、蟲蛀、鼠咬及淘汰藥品;
5.2內包裝破損的藥品;
5.3瓶簽(標簽)脫落、污染、模糊不清的品種;
5.4懷疑有質量變化,未經(jīng)質量管理部門的明確質量狀況的品種;
5.5有退貨通知或藥監(jiān)部門通知暫停使用的品種。
第4篇 附屬醫(yī)院藥品出庫復核管理制度
第二醫(yī)院藥品出庫復核管理制度
一.為規(guī)范藥品出庫復核管理工作,確保醫(yī)療機構使用的藥品符合質量標準,杜絕不合格藥品流出,特制定本制度。
二.在庫藥品應按先產先出、近期先出、按批號發(fā)貨的原則出庫。如“先產先出”與“近期先出”出現(xiàn)矛盾時,應優(yōu)先遵循“近期先出”的原則。
三.庫管人員發(fā)貨完畢后,在發(fā)貨單上簽字,將貨交給復核員復核。復核員應按發(fā)貨清單逐一核對品種、批號,對實物及包裝進行質量檢查和數(shù)量、項目的核對。復核項目應包括:品名、劑型、規(guī)格、數(shù)量、生產廠商、批號、生產日期、有效期、發(fā)貨日期等項目,核對完畢后應填寫出庫復核記錄。
四、出庫復核與檢查中,復核員如發(fā)現(xiàn)以下問題應停止發(fā)貨,并按規(guī)定及時報告處理:
1、藥品包裝內有異常響動和液體滲漏;
2、外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象;
3、包裝標識模糊不清或脫落;
4、藥品已超出有效期。
五.下列藥品不得入庫:
1、過期失效、霉爛變質、蟲蛀、鼠咬及淘汰藥品;
2、內包裝破損的藥品;
3、瓶簽(標簽)脫落、污染、模糊不清的品種;
4、懷疑有質量變化,未經(jīng)質量管理部門明確質量狀況的品種;
5、有退貨通知或藥監(jiān)部門通知暫停使用的品種。
第5篇 附屬醫(yī)院藥品出庫復核管理制度
醫(yī)院藥品出庫復核管理制度
一.為規(guī)范藥品出庫復核管理工作,確保醫(yī)療機構使用的藥品符合質量標準,杜絕不合格藥品流出,特制定本制度。
二.在庫藥品應按先產先出、近期先出、按批號發(fā)貨的原則出庫。如“先產先出”與“近期先出”出現(xiàn)矛盾時,應優(yōu)先遵循“近期先出”的原則。
三.庫管人員發(fā)貨完畢后,在發(fā)貨單上簽字,將貨交給復核員復核。復核員應按發(fā)貨清單逐一核對品種、批號,對實物及包裝進行質量檢查和數(shù)量、項目的核對。復核項目應包括:品名、劑型、規(guī)格、數(shù)量、生產廠商、批號、生產日期、有效期、發(fā)貨日期等項目,核對完畢后應填寫出庫復核記錄。
四、出庫復核與檢查中,復核員如發(fā)現(xiàn)以下問題應停止發(fā)貨,并按規(guī)定及時報告處理:
1、藥品包裝內有異常響動和液體滲漏;
2、外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象;
3、包裝標識模糊不清或脫落;
4、藥品已超出有效期。
五.下列藥品不得入庫:
1、過期失效、霉爛變質、蟲蛀、鼠咬及淘汰藥品;
2、內包裝破損的藥品;
3、瓶簽(標簽)脫落、污染、模糊不清的品種;
4、懷疑有質量變化,未經(jīng)質量管理部門明確質量狀況的品種;
5、有退貨通知或藥監(jiān)部門通知暫停使用的品種。
第6篇 物料采購進出庫管理規(guī)定
物料采購與進出庫管理規(guī)定
一、物料采購程序
1、確需采購,由部門主管提出采購申請,填寫采購申請單校長審核,方可采購。
2、采購時原則上要求采購方與使用方兩人同往,商談價格、貨比三家,力爭價廉物美。
3、物料采購回來1個工作日內入庫,保管員核對采購清單上的物料品種、數(shù)量,登記入庫,然后在清單上簽字,交還給采購員。
4、采購員一周內憑購物申請單,物料清單到校長室審核,到財務報賬。
二、教務倉庫入出庫管理
5、新華書店的教材,練習冊,作業(yè)本,按照訂單品種,數(shù)量,登記入庫,分類擺放,按照班級發(fā)放,保管員核對數(shù)量,班主任簽字領取。
6、金太陽資料,試卷,每期先由教務登記入庫,然后再由教師按實際數(shù)量領取,保管核對無誤后方可簽字出庫。
7、科任老師領取所授學科的教材,教師用書,備課本,須經(jīng)保管員核對,登記,教師簽字后方可出庫。
8、辦公用品倉庫保管員要先登記入庫,分類擺放。開學初,由分管校長書面形式確定,發(fā)放教師辦公用品的品種,數(shù)量,保管員統(tǒng)一發(fā)放。
9、中途需要領取辦公用品,使用人先向分管校長申請,由分管副校長開具票據(jù),憑票據(jù)到保管員領取。
10、倉庫保管員每學期要盤點倉庫2次,出具倉庫物品盤庫清單,交分管校長備案。
11、學期結束前,教師需交回回教師用書,教學工具,保管員核對,登記入庫,逾期未還者,按實際價格從工資中扣除。
12、教師需要借用倉庫教材,教師用書,教學用具,辦公用品,須寫書面借條,分管校長簽字后,保管員方可登記借出,教師須按期歸還,否則予以賠償。
三、政教(總務)倉庫入出庫規(guī)定
13、采購員與倉庫保管員分開管理。
14、采購員購買物料如掃把,拖把,垃圾桶,衣叉等,須在一工作日內交保管員登記入庫。
15、平時財產維護購買的物品,材料,工具等,采購員須先交保管員驗貨,登記入庫,再出庫使用。
16、寢室教室領取水龍頭,燈泡等物品,先由使用方申請,政教主任開出票據(jù),保管員憑票據(jù)驗貨,領取人簽字出庫。
17、開學初,政教主任以書面形式確定各班領取,物品數(shù)量,品種,規(guī)定,保管員按班級簽字領取。
第7篇 附五醫(yī)院檢驗科血液出庫管理制度
第五醫(yī)院檢驗科血液出庫管理制度
1、取發(fā)血人員工作時必須認真細致,責任心強,防止一切差錯事故的發(fā)生,確保供血質量。
2、完善臨床用血審批手續(xù),原則上輸血申請單必須由病區(qū)以上的主任簽字審核后執(zhí)行。
3、血型鑒定與交叉配血要雙人雙鑒,一人工作時要重做一次,嚴格遵守查對核實制度。
4、配血試驗結束后,應保存病人和獻血員標本,置2-6℃冰箱至少7天無意外事故發(fā)生方可丟棄。
5、發(fā)血者發(fā)血時應與取血者共同查對配血結果報告單。進行輸血登記姓名,血型,結果,血液性質,用量等,并貼上獻血號碼。
6、輸血申請報告單與登記簿須用正楷字逐項填寫清楚,無誤無漏。
7、標準a、b、o紅細胞應新鮮配制,血型定型均應正、反定型。
第8篇 公司藥品倉儲保管養(yǎng)護出庫復核管理制度
公司藥品倉儲保管、養(yǎng)護和出庫復核的管理制度
公司所經(jīng)營藥品必須經(jīng)倉庫合理儲存、養(yǎng)護和出庫復核,為了嚴把藥品儲存關、出庫關,特制定本制度。
一、藥品倉儲保管制度
1、公司采購部、中藥部在質量管理部的指導下負責庫存藥品的保管工作。
2、對所購進的合格藥品按驗收員簽字的驗收入庫通知單入庫。
3、銷后退回的合格藥品憑驗收員簽字的銷售退貨單收貨入庫,并填寫銷后退回藥品臺帳。
4、對以下情況保管員有權拒收:⑴貨與單不符。⑵質量異常。⑶包裝不牢或破損。⑷標志模糊。
5、在質量管理部的指導下,對庫存藥品合理分類、存放:把藥品與非藥品、內服藥與外用藥、易串味藥品、中藥材與中藥飲片分開;對特殊管理藥品、危險品按規(guī)定分開存放保管;藥品按包裝或說明書中的溫濕度要求儲存于相應的庫或柜中,中藥材及飲片按其相應的質量標準【貯藏】項要求儲于相應的庫房中。其中常溫庫0~30℃、陰涼庫不高于20℃、冷庫2~10℃。各庫房相對濕度應保持在45~75%之間。
6、藥品儲存按色標管理:待驗區(qū)、退貨區(qū)為黃色,合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、復核區(qū)、拆零拼箱區(qū)為綠色,不合格品區(qū)為紅色。
7、搬運和堆垛應嚴格遵守藥品外包裝標志要求,規(guī)范操作怕壓藥品,嚴格控制堆放高度,合理堆碼。
8、藥品按批號分開堆碼、存放。按規(guī)定的間距堆碼儲存。其中藥品與墻、屋頂(房梁)、養(yǎng)護設備的間距不小于30厘米,與地面的間距不小于10厘米,與燈的間距不得低于50厘米;垛間距100厘米。堆碼時同一品種相對集中,不同品種間應有距離,不能倒放,不能混垛,盡量將品名、批號、有效期向外。
9、對易吸潮和容易霉變、蟲蛀的藥品在養(yǎng)護員的指導下進行定期檢查、養(yǎng)護熏殺和翻垛工作。
10、藥品應貫徹“先產先出,近期先出”和按批號發(fā)貨的原則,近效期藥品(半年內)按月填報《近效期藥品報表》,并對有效期在三個月內的藥品在近效期一覽表上懸掛標牌。
二、藥品養(yǎng)護制度
1、公司設藥品養(yǎng)護員一名,應具有高中以上文化程度,經(jīng)考核合格上崗。
2、養(yǎng)護工作應貫徹預防為主的原則。
3、指導倉庫做好藥品分類、色標管理、合理堆碼等日常管理工作。
4、養(yǎng)護員指導保管員每天上午9:30―10:30、下午14:30 ―15:30進行一次各庫溫、濕度的檢查記錄工作,根據(jù)情況采取相應的調控措施,并做好記錄。
5、堅持每季度按“三三四養(yǎng)護制”循環(huán)檢查一次庫存藥品,并做好《藥品養(yǎng)護檢查記錄》,在養(yǎng)護中發(fā)現(xiàn)有質量問題的藥品應立即掛黃色標牌暫停發(fā)貨,同時填寫《藥品質量復查確認報告單》報質量管部。
6、在養(yǎng)護檢查過程中,注射溶液劑要檢查澄明度,并做好記錄。
7、指導保管員對由于異常原因可能出現(xiàn)質量問題的藥品、易變質藥品、已發(fā)現(xiàn)質量問題的相鄰批號的藥品、儲存時間較長的藥品、大宗品種、近效期品種應制定重點養(yǎng)
護計劃,每月進行養(yǎng)護檢查。對易變、易蛀藥材及飲片進行吸潮、防蟲養(yǎng)護。做好養(yǎng)護記錄。
8、按季度對養(yǎng)護檢查情況進行匯總分析,報質量管理部。
9、對養(yǎng)護設施、設備進行管理,做好維護保養(yǎng)記錄。指導保管員做好養(yǎng)護設施設備使用記錄。建立檔案。
三、藥品出庫復核制度
1、復核員必須逐一對出庫憑證上的購貨單位、品名、劑型、規(guī)格、批號、有效期、生產廠商、數(shù)量、銷售日期進行核對,同時對藥品外包裝質量進行檢查,如發(fā)現(xiàn)以下問題應停止發(fā)貨,填寫《藥品質量復查確認報告單》報質量管理部復查:⑴藥品包裝內有異常響動和液體滲漏。⑵外包裝破損、封口不牢、封條嚴重損壞等現(xiàn)象。⑶包裝標示模糊不清或脫落。⑷藥品已過有效期。⑸有生蟲、發(fā)霉、泛油、潮解、風化、融變等情況并影響質量的中藥材或飲片。
2、特殊管理的藥品應雙人核對、雙人簽字。
3、復核合格的藥品,復核員應整理并包裝好交予送貨員。
4、認真做好出庫復核記錄,內容包括購貨單位、品名、劑型、規(guī)格、批號、有效期、生產廠商、數(shù)量、銷售日期、質量狀況、復核人等項目,記錄保存三年以上。
5、經(jīng)常了解客戶對公司經(jīng)營藥品質量的反饋信息,反饋給質量管理部,并向顧客做出正確的宣傳解釋。
6、客戶因質量問題或其它原因需退貨或換貨,按銷后退回藥品程序進行。
第9篇 民爆器材倉庫安全管理進出庫制度
一、民爆器材經(jīng)營流通企業(yè)應根據(jù)經(jīng)營規(guī)模和環(huán)境設置倉庫保管員2-4名,保衛(wèi)警衛(wèi)人員2-3名,實行24小時值班。
二、庫房貯存量不得超過核定容量,倉庫實行雙人雙鎖收發(fā)制度。
三、性質相抵觸的民爆器材必須分庫儲存,庫房內嚴禁存放其他物品和廢品。
四、進入倉庫的各類炸藥,應將其條形碼和雷管編碼號數(shù)輸入手持機。
五、驗收、發(fā)放各類民爆器材的原始記錄應保存兩年備查。
六、按照公安部和國防科工委頒發(fā)的《工業(yè)雷管編碼基本規(guī)則及技術條件》的規(guī)定,出售或發(fā)放工業(yè)雷管編碼、信息登記,記錄應保存伍年備查。
七、倉庫內裝運的主要通道不小于1.2米, 與墻之間應設置不宜小于0.3米寬安全通道,堆垛入堆垛之間留有0.1米,通道上嚴禁堆放任何物品。
八、圍墻內雜草和易燃物應及時清理干凈。
九、倉庫保管員、保衛(wèi)警衛(wèi)人員應了解產品的安全性能,掌握防火、防爆知識,熟悉倉庫管理各項安全規(guī)定并經(jīng)考試合格,持證上崗。
十、嚴禁無關人員進入庫區(qū),嚴禁在庫區(qū)內吸煙和用火;嚴禁把容易引起燃燒、爆炸的物品帶入庫房;嚴禁在庫房內住宿、會客及進行其他活動。
十一、民爆器材進庫時,保管員應按送交的品種、規(guī)格、數(shù)量與交庫人員當面清點,確認無誤后才能進度,并及時辦理產品交庫驗收憑證,由雙方核定簽字,當天入庫完畢。
十二、民爆器材出庫時,應先核對《購買許可證》,提貨票據(jù)是否真實,有效,檢查提貨車輛是否符合有關運輸要求,是否有專職押送員隨車押運,然后按提貨票據(jù)所列品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨,由押運員當場檢查核對是否有誤。
十三、做好進出庫登記,登記進出庫日期、時間、車輛車號、品名、規(guī)格、數(shù)量、編碼等,并要求押運員在發(fā)貨登記簿上簽名。
十四、如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完整或進出庫憑證有差錯或非專用運輸車或無押運員隨車押運的應拒絕收發(fā)貨,并報告單位領導。
十五、嚴禁在庫房內開箱拆包,需開箱拆包作業(yè)的應在防護土堤外進行。
十六、暴雨及雷電等惡劣天氣下,不準出入庫。
十七、倉庫內應使用不產生火花的運輸工具。
十八、嚴禁穿帶釘子的鞋和化纖衣服進入庫房,手機等通訊工具必須關機。
十九、庫房內的消防設施、通訊設備、報警和防雷裝置應每季度檢查一次。
二十、庫房的溫度應小于35℃,相對濕度應大于60%,每天應檢查庫房的溫度和相對濕度并做好記錄。庫房內必須保持整潔、通風良好。
二十一、民爆器材倉庫宜根據(jù)產品特性做到防潮、防熱、防凍、防霉、防洪、防水、防雷、防蟲、防盜、防破壞(十防)和庫內無塵土、無禁物、無水氣凝結、無漏雨、無滲水、無事故差錯、無包裝損壞、無銹蝕霉爛,無鼠咬蟲蛀、庫邊無雜草、庫周圍25米范圍內無種葉樹和竹林、水溝無阻塞(十二無),庫內應設置溫度、濕度表。
二十二、認真填寫好民爆器材的收、發(fā)、存臺帳或卡片,做到日清月結。帳、卡、物相符,發(fā)現(xiàn)民爆器材丟失、短少、被盜,必須立即向單位領導和當?shù)毓矙C關報告并保護好現(xiàn)場。
第10篇 危險廢物出庫管理
1、生產車間根據(jù)生產情況向倉管下達一周備料計劃,倉管根據(jù)生產車間的備料計劃編寫暫存庫危險廢物一周出料計劃(含預處理計劃)。出庫進入生產車間的危險廢物需經(jīng)化驗中心技術人員的確認。
2、危險廢物出庫時由倉管先填寫出庫單,出庫單經(jīng)生產車間指定人員確認后,倉管將危廢運至生產車間指定地點,方完成危險廢物出庫。
3、危險廢物直接存放在處置現(xiàn)場的,安環(huán)部負責人應先確認存放位置,再由倉管指揮將危險廢物卸至指定地點并做好標識;安環(huán)部應指派專人到現(xiàn)場驗收確認。
4、倉管整理暫存庫的過程中,發(fā)現(xiàn)不明危險廢物或暫存風險較大的危險廢物,應立即隔離存放,并向部門負責人報告,部門負責人應立即組織技術人員對危險廢物進行技術評估。
5、危險廢物處置前需先預處理的,經(jīng)預處理后送至最終處置車間。
6、安環(huán)部根據(jù)生產的實際情況,提出轉運申請報分管領導審批。
1)進入暫存庫的危險廢物由安環(huán)部聯(lián)系至有資質的處置單位,并及時辦理轉移聯(lián)單,收集運輸部將轉移聯(lián)單第一聯(lián)以及第一聯(lián)副聯(lián)交暫存庫,第二聯(lián)與第二聯(lián)副聯(lián)交市場開發(fā)部,第三聯(lián)收集運輸部自留存檔,第四聯(lián)、第五聯(lián)交處置單位。
2)暫存庫庫存的危險廢物轉運,暫存庫開出庫單并由收集運輸部指定人員簽字確認。出庫單包括:危險廢物的名稱、數(shù)量(預估)、類別。出庫單辦理完畢后,收集運輸部方可裝車。收集運輸部負責轉運轉移聯(lián)單的辦理,辦理完畢后收集運輸部將轉移聯(lián)單第一聯(lián)以及第一聯(lián)副聯(lián)交暫存庫,第二聯(lián)與第二聯(lián)副聯(lián)交市場開發(fā)部,第三聯(lián)收集運輸部自留存檔,第四聯(lián)、第五聯(lián)交處置單位。暫存庫的臺賬以最終正式的轉移聯(lián)單為準。
3)由處置單位自行運輸?shù)奈ｋU廢物,暫存庫無需開出庫單,但離廠前需完成轉移聯(lián)單的填寫,門衛(wèi)檢查轉移聯(lián)單后放行離場。暫存庫負責辦理轉移聯(lián)單,辦理完畢后暫存庫將轉移聯(lián)單第二聯(lián)以及第二聯(lián)副聯(lián)、第五聯(lián)交市場開發(fā)部,第三、第四聯(lián)移交運輸處置單位,一聯(lián)以及一聯(lián)副聯(lián)暫存庫自留存檔。
7、危險廢物出入庫賬目管理
1)倉管按轉移聯(lián)單(交接單)和出入庫單對危廢進行出入庫登記,更新危險廢物帳目,并及時存檔、備份和妥善保管。
2)倉管定期對暫存庫進行盤存,一個月不少于一次,確保暫存庫賬、物、標識相符,安環(huán)部每月盤存的數(shù)據(jù)在每月5日前需和生產車間核對,確保公司數(shù)據(jù)的一致性。
第11篇 藥品出庫復核管理制度范本
第一條 為規(guī)范藥品出庫復核管理工作,確保醫(yī)療機構使用的藥品符合質量標準,杜絕不合格藥品流出,特制定本制度。
第二條 在庫藥品應按先產先出、近期先出、按批號發(fā)貨的原則出庫。如“先產先出”與“近期先出”出現(xiàn)矛盾時,應優(yōu)先遵循“近期先出”的原則。
第三條 庫管人員發(fā)貨完畢后,在發(fā)貨單上簽字,將貨交給復核員復核。復核員應按發(fā)貨清單逐一核對品種、批號,對實物及包裝進行質量檢查和數(shù)量、項目的核對。復核項目應包括:品名、劑型、規(guī)格、數(shù)量、生產廠商、批號、生產日期、有效期、發(fā)貨日期等項目,核對完畢后應填寫出庫復核記錄。
第四條 出庫復核與檢查中,復核員如發(fā)現(xiàn)以下問題應停止發(fā)貨,并按規(guī)定及時報告處理:
(一)藥品包裝內有異常響動和液體滲漏;
(二)外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象;
(三)包裝標識模糊不清或脫落;
(四)藥品已超出有效期。
第五條 下列藥品不得出庫:
(一)過期失效、霉爛變質、蟲蛀、鼠咬及淘汰藥品;
(二)內包裝破損的藥品;
(三)瓶簽(標簽)脫落、污染、模糊不清的品種;
(四)懷疑有質量變化,未經(jīng)質量管理部門的明確質量狀況的品種;
(五)有退貨通知或藥監(jiān)部門通知暫停使用的品種。
第12篇 施工現(xiàn)場現(xiàn)場材料使用出庫管理辦法
任何材料的使用都必須進行材料的領用手續(xù),材料管理員不得在無領料手續(xù)情況下發(fā)放材料(特殊情況領取少量材料除外,但過后必須補辦相關手續(xù))。
(1)材料的發(fā)放應遵循先進先出的原則。
(2)相應工程所需的材料由現(xiàn)場施工員、班組長負責領取。材料領取執(zhí)行限額領料制度,施工員應按工程進度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統(tǒng)計。分項工程實際使用數(shù)量超過預算量應及時向項目經(jīng)理及總公司匯報。
(3)領料人與保管員辦理領料手續(xù)為:領料人根據(jù)當日工程所需要的材料向保管員申請領料,保管員開具相應材料出庫單,雙方在出庫單上簽字。
(4)出庫單一式三聯(lián):存根、財務(大項目應設置項目部財務科)、領料人各一聯(lián)。
(5)保管員需做好材料臺帳,日清月結,做到帳物相符,時刻掌握庫存情況;認真核對各項工程之材料用量,并就當前庫存情況及時提供各種材料數(shù)量的補給信息,以便迅速采購補充,不影響工程進度。如因材料的突然缺乏而影響工程進度的,扣發(fā)材料保管員及施工員每天一百元工資。
第13篇 保健食品安全管理制度出庫制度
為規(guī)范保健食品出庫管理工作,確保本公司銷售的保健食品符合質量標準,杜絕不合格保健食品的流出,特制定本制度。
1、保健食品出庫必須經(jīng)發(fā)貨、復核并加蓋質量“未見異常”專用章等手續(xù)方可發(fā)出。
2、保健食品按先進先出、近期先出、按批號發(fā)貨的原則出庫。如果“先進先出”和“近期先出”出現(xiàn)矛盾時,應優(yōu)先遵循“近期先出”的原則。
3、保管人員先按“銷售單”的內容在微機內準確復核,而后按照“銷售單”取貨完畢后,交復核人員復核,復核員應根據(jù)蓋有財務章的銷售清單核對購貨單位、品名、規(guī)格、生產廠商、數(shù)量、批號、有效期等項目內容和外觀質量后,并檢查包裝的質量狀況,方可出庫。出庫復核記錄保存期限不得少于二年。
4、整件與拆零拼箱保健食品的出庫復核:
4.1、整件保健食品出庫時,應檢查包裝是否完好;
4.2、拆零保健食品應按逐批號核對后,由復核人員進行拼箱加封。
5、保健食品拼箱發(fā)貨時應注意:
5.1、盡量將同一品種的不同批號或規(guī) 格的藥品拼裝于同一箱內;
5.2、若為多個品種,應盡量分劑型進行拼箱;
5.3、若為多個劑型,應盡量按劑型的物理狀態(tài)進行拼箱;
5.4、液體制劑不得與固體制劑拼裝在同一箱內。
6、出庫復核與檢查中,復核員如發(fā)現(xiàn)以下問題應停止發(fā)貨,并報告保健食品安全管理人員處理:
6.1、保健食品包裝內有異常響動和液體滲漏;
6.2、外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象;
6.3、包裝標識模糊不清或脫落;
6.4、保健食品已超出有效期。
7、下列保健食品不準出庫:
7.1、過期失效、霉爛變質、蟲蛀、鼠咬及淘汰保健食品;
7.2、內包裝破損的保健食品,不得整理出售;
7.3、瓶簽(標簽)脫落、污染、模糊不清的品種;
7.4、懷疑有質量變化,未經(jīng)保健食品安全管理人員明確質量狀況的品種;
7.5、本公司質管部或食品藥品監(jiān)督管理局通知暫停銷售的品種。
第14篇 地產公司商品房入庫出庫管理辦法
地產公司商品房入庫、出庫管理辦法
一、總則
1、為規(guī)范商品房入庫、出庫管理,加強成本核算,確保資產完整,特制定本辦法。
2、本辦法所稱商品房是指房地產開發(fā)企業(yè)自行開發(fā)建設的可以對外銷售的住宅、房屋、公建等。
二、商品房入庫管理
1、入庫條件:商品房竣工,經(jīng)驗收合格,及完成項目決算后,均須辦理入庫手續(xù),納入庫存商品管理。
2、入庫程序:開發(fā)項目竣工并驗收合格后,由工程部依據(jù)工程竣工驗收報告和主管部門測量的面積資料填制入庫單,辦理入庫手續(xù)。財務部依據(jù)入庫單及最終審定的主體工程決算,在各項成本完全歸集的前提下,采用多欄式明細帳格式辦理成本結轉。物業(yè)管理公司是商品房庫存保管部門。
三、商品房出庫管理
1、出庫條件:凡屬商品房銷售、贈予、暫借、安置動遷、以舊換新、辦公占用等均屬于出庫范圍。正常銷售的商品房,依據(jù)銷售合同和財務付款憑證,由營銷部辦理出庫手續(xù),其他符合出庫范圍的商品房,營銷部依據(jù)有關部門簽定合法有效的抵款合同、動遷協(xié)議及領導批示等出庫憑證,辦理商品房出庫手續(xù)。物業(yè)管理公司根據(jù)出庫單(入住通知單)辦理商品房交付手續(xù)。
2、銷售出庫:銷售出庫是指現(xiàn)房銷售和按揭售房。
a、現(xiàn)房銷售原則上房款一次交齊,特殊情況要分期付款時,款項沒交齊時財務部不能開具銷售發(fā)票,營銷部不能開具房屋出庫單(入住通知單),物業(yè)公司不能發(fā)鑰匙,客戶不能入住。
b、期房預售在辦理完預售購房合同和按規(guī)定預交房款后,營銷部負責做好登記,預留房號。等工程竣工入庫后,由營銷部通知購房者到財務部交清剩余房款,并由財務部開具商品房銷售發(fā)票,營銷部審核無誤后,方可辦理出庫單(入住通知單)。
c、具體流程為購房者選中房號后到營銷部簽訂購房合同。合同簽訂后,購房者持購房合同直接到財務部辦理交款,全部款項交清后由財務部門開具銷售發(fā)票,營銷部審核無誤后開具房屋出庫單(入住通知單),辦理拿鑰匙,實行物權轉移。
d、按揭售房時購房者選中房號后到營銷部簽訂購房合同,購房者持合同到財務部按規(guī)定交納首期付款額,經(jīng)營銷部審核無誤后,由營銷部給購房者提供售房單位貸款推薦書,購房者按銀行業(yè)要求的程序辦理手續(xù)。銀行將不足的款項轉到指定的單位帳面后,財務部通知營銷部,營銷部為購房者開具房屋出庫單,物權轉給銀行。
四、以房抵款出庫管理
1、以房抵款是指施工單位向建設單位承建工程并提供勞務所形成的債權,由建設單位以待售的商品房作價抵給施工單位的行為。以房抵款原則上是勞務已經(jīng)提供,承建的工程項目已經(jīng)完工,決算總值已經(jīng)建設單位預算部門審核認定,且與財務部門辦理完財務決算后方可辦理抵款銷售。辦理以房抵款時欠款數(shù)額要真實準確,并且高于所抵房屋的現(xiàn)行市價。特殊情況在沒有與預算部及財務部辦理完工程決算需要抵房,且欠款數(shù)額要高于所要抵的房屋價值30%以上時,由公司董事會特批。
2、抵款銷售具體流程為:債權單位與預算部及財務部辦理完工程決算后,以房抵款的經(jīng)辦部門,向公司董事會提出書面申請,由營銷部具體落實房源及價格,雙方協(xié)商一致并請示公司董事會同意后,簽訂以房抵款協(xié)議和購房合同。然后到財務部,由財務部根據(jù)購房合同辦理財務結算手續(xù)互開發(fā)票,并填制以房抵款審批單。審批單簽字蓋章后返營銷部審核并填制房屋出庫單(入住通知單),領鑰匙,入住,實行物權轉移。
五、調、換房出庫管理
1、調房、換房指調、換樓層,調、換地點,調、換朝向及以房換房等。
2、正常調、換房指已與營銷部簽訂購房合同,樓號已定且已到財務部交部分或全部購房款并辦理商品房出庫手續(xù),因各種原因欲調換樓層或樓號的行為。
3、具體做法是調換房者書面向營銷部申請,由營銷部視具體情況進行辦理,并將辦理結果以補充協(xié)議方式通知財務部,同時由客戶到財務部辦理交、退款手續(xù),營銷部審核交、退款手續(xù)無誤后,重新辦理出庫單,收回原出庫單。
六、罰則
1、有下列情況之一者,對責任者扣發(fā)10-50%的當月薪金:
a、庫存商品房未按規(guī)定程序辦理入庫手續(xù);
b、未按規(guī)定審批程序辦理商品房出庫手續(xù)的而交付使用的。
1、有下列情況之一者,對責任者扣發(fā)年終獎金,情節(jié)嚴重的予以解除勞動合同:
a、有前款規(guī)定行為而造成經(jīng)濟損失的;
b、在辦理以房抵款中,房款高于欠款額且余額難以回收的。
七、本辦法由公司營銷部負責解釋。
八、本辦法自通過日起執(zhí)行。
第15篇 人員車輛進出庫管理制度
目的:為做好公司倉庫安全倉儲工作,減少庫區(qū)事故發(fā)生率,使出入公司倉庫儲存區(qū)域、人員、車輛管理有序,特制定本制度。
范圍:本制度適用于公司出入倉儲庫的所有人員及車輛。
職責:倉庫守護員負責對進入公司庫區(qū)的人員和車輛進行安全管理;辦公室負責各種記錄的歸類存檔。
控制要求:
(1)未經(jīng)批準、檢查,外來人員和車輛嚴禁進入;不得攜帶火種如(打火機、火柴等)、手機等,不得攜帶其他易燃易爆品及火種進入庫區(qū)。進入庫區(qū)的車輛必須有防火花裝置,在庫區(qū)內的行駛速度不得超過15km/h。
(2)所有進入庫區(qū)的人員和車輛,必須填寫出入庫登記方可進入庫區(qū),進入了庫區(qū)的車輛和人員,要聽從倉庫守護員指揮和引導進行操作,不得大聲喧嘩;車輛不得嗚高音喇叭。
(3)進入庫區(qū)的車輛禁止在裝卸作業(yè)區(qū)內調整車輛的油、電路或維修車輛。
(4)進入車輛?？繒r,要停穩(wěn)、熄火后方可進行裝卸作業(yè),車輛駕駛員不準離開車輛;待裝、待卸車輛應與倉庫保持足夠的安全距離,不準堵塞安全通道。
(5)擬進入倉庫人員必須經(jīng)過消除靜電處理。
(6)進入了倉庫人員,所有操作都要輕拿輕放;裝卸應遵守安全操作規(guī)程。
(7)雷雨時無關人員不得進入庫區(qū),進入庫區(qū)人員要立即撤離。
