- 目錄
辦公采購管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分,旨在規(guī)范采購流程,確保資源的有效利用,防止浪費(fèi)和不當(dāng)支出。該制度涵蓋以下幾個(gè)核心方面:
1. 采購政策與目標(biāo)設(shè)定
2. 采購權(quán)限與職責(zé)劃分
3. 采購流程與審批機(jī)制
4. 供應(yīng)商選擇與管理
5. 合同簽訂與執(zhí)行
6. 庫存控制與成本分析
7. 監(jiān)督與審計(jì)機(jī)制
8. 培訓(xùn)與持續(xù)改進(jìn)
包括哪些方面
1. 采購政策與目標(biāo)設(shè)定:明確采購的基本原則,如公平競(jìng)爭(zhēng)、節(jié)約成本、保證質(zhì)量等,同時(shí)設(shè)定年度采購目標(biāo),以指導(dǎo)采購活動(dòng)。
2. 采購權(quán)限與職責(zé)劃分:確定各級(jí)管理層在采購決策中的角色,明確審批權(quán)限,防止越權(quán)操作。
3. 采購流程與審批機(jī)制:定義從需求提出到合同簽訂的完整流程,包括詢價(jià)、比價(jià)、談判、下單等環(huán)節(jié),并設(shè)定相應(yīng)的審批步驟。
4. 供應(yīng)商選擇與管理:制定供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行定期評(píng)估,確保供應(yīng)商的資質(zhì)和性能符合企業(yè)需求。
5. 合同簽訂與執(zhí)行:規(guī)定合同條款的制定,合同簽署的程序,以及合同履行的監(jiān)督機(jī)制。
6. 庫存控制與成本分析:實(shí)施合理的庫存策略,定期分析采購成本,以優(yōu)化采購策略。
7. 監(jiān)督與審計(jì)機(jī)制:設(shè)立內(nèi)部審計(jì),對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行定期檢查,確保合規(guī)性。
8. 培訓(xùn)與持續(xù)改進(jìn):提供采購知識(shí)培訓(xùn),不斷更新制度,以適應(yīng)市場(chǎng)變化和企業(yè)需求。
重要性
辦公采購管理制度對(duì)于企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率和財(cái)務(wù)健康至關(guān)重要。它能:
1. 提高采購效率:通過標(biāo)準(zhǔn)化流程,減少?zèng)Q策時(shí)間,加快采購速度。
2. 控制成本:通過合理定價(jià)、批量采購和有效庫存管理,降低采購成本。
3. 保障質(zhì)量:確保供應(yīng)商的選擇和管理符合標(biāo)準(zhǔn),保證產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。
4. 防范風(fēng)險(xiǎn):通過嚴(yán)格的審批和監(jiān)督機(jī)制,防止腐敗和欺詐行為。
5. 優(yōu)化資源分配:通過成本分析,指導(dǎo)企業(yè)資源的合理配置。
方案
1. 制定詳細(xì)的操作手冊(cè),清晰闡述每個(gè)環(huán)節(jié)的具體操作步驟和責(zé)任人。
2. 實(shí)施電子化采購系統(tǒng),提高流程透明度,便于跟蹤和審計(jì)。
3. 定期評(píng)估和更新采購政策,以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和企業(yè)需求。
4. 加強(qiáng)內(nèi)部溝通,確保所有相關(guān)人員對(duì)采購制度的理解一致。
5. 舉辦定期培訓(xùn),提升采購團(tuán)隊(duì)的專業(yè)技能和合規(guī)意識(shí)。
6. 設(shè)立匿名舉報(bào)渠道,鼓勵(lì)員工參與監(jiān)督,確保制度的有效執(zhí)行。
通過上述措施,企業(yè)可以構(gòu)建一個(gè)高效、公正、透明的辦公采購管理體系,從而提升整體運(yùn)營(yíng)效能,促進(jìn)企業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。
辦公采購管理制度范文
第1篇 防空辦公室公物采購管理制度
防空辦公室公物采購和管理制度
為了加強(qiáng)對(duì)財(cái)物的管理,節(jié)約經(jīng)費(fèi),降低成本,根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定,制定本制度。
一、本制度所指的公用物品是利用辦公經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)所購置的辦公用品及工作用品。
二、采購物品要本著實(shí)際需要、適合使用、節(jié)約經(jīng)費(fèi)的原則,既要保證質(zhì)量,又要價(jià)廉物美,有使用價(jià)值。
三、采購物品應(yīng)有計(jì)劃,實(shí)行統(tǒng)一采購,專人負(fù)責(zé)。使用預(yù)算內(nèi)資金,不能超支。
四、采購物品前應(yīng)先由相應(yīng)科提出書面申請(qǐng),經(jīng)相應(yīng)科負(fù)責(zé)人審核,并呈辦領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行。
五、列入政府集中采購目錄內(nèi)或達(dá)到政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)的物品必須按政府集中采購程序?qū)嵤┱少彙?/p>
六、審批權(quán)限。采購物品100元以下由綜合科審批;100元至1000元的呈分管財(cái)務(wù)副主任審批,1000元至3000元呈主任審批;3000元以上的采購由辦領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定。
七、報(bào)銷程序。經(jīng)辦人簽字――會(huì)計(jì)審核――財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字協(xié)管財(cái)務(wù)副主任簽字――辦主任審批。
八、統(tǒng)一保管。采購的物品如攝像機(jī)、照相機(jī)投影機(jī)、手提電腦等由綜合科驗(yàn)收后集中統(tǒng)一保管,個(gè)人一般不保管公用物品。500元以上(含)屬于固定資產(chǎn),要報(bào)會(huì)計(jì)建立臺(tái)賬,登記造冊(cè)。使用物品時(shí),應(yīng)先登記,才能領(lǐng)取。貴重物品的使用,使用者先提出書面申請(qǐng),經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)同意后方可領(lǐng)取使用。各科使用電腦、電話機(jī)及文件柜、沙發(fā)、辦公臺(tái)、飲水器等物品由后勤管理員驗(yàn)核后,報(bào)會(huì)計(jì)登記造冊(cè),由各科室妥善保管。
九、固定資產(chǎn)和貴重物品的報(bào)廢應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行,經(jīng)綜合科證實(shí)并經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)同意后,送會(huì)計(jì)備案注銷。
十、凡屬公用物品要妥善保管,注意防潮、防火、防盜,注意保養(yǎng)、維護(hù)、維修,確保公用物品不丟失,不損壞。
十一、個(gè)人使用的公用物品,在工作變動(dòng)時(shí),應(yīng)如數(shù)移交,經(jīng)綜合科驗(yàn)收后,方可辦理相關(guān)手續(xù)。
十二、建立采購領(lǐng)導(dǎo)小組
組長(zhǎng):辦主任
副組長(zhǎng):副主任
成員:各科科長(zhǎng)
(一)辦公用品采購小組
小組長(zhǎng):綜合科科長(zhǎng)
組員:出納、文秘人員
(二)工程采購小組
小組長(zhǎng):工程科科長(zhǎng)
組員:會(huì)計(jì)、工程科人員
(三)指揮通信采購小組
小組長(zhǎng):業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)
組員:負(fù)責(zé)指揮、通信業(yè)務(wù)人員各一名。
第2篇 辦公用品集中采購管理辦法制度
辦公用品集中采購管理辦法
為加強(qiáng)企業(yè)專業(yè)化,規(guī)范化管理,保證日常辦公需求,控制費(fèi)用支出,集團(tuán)研究決定對(duì)所屬各單位的辦公用品實(shí)行集中采購,分級(jí)管理的管理辦法。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標(biāo)按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料
一.集中采購和管理的原則
1. 保衛(wèi)物業(yè)部是全集團(tuán)辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。
2. 保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé),加強(qiáng)管理,為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。
3. 集團(tuán)所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理,并按照本辦法的要求,做好計(jì)劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作,
4. 財(cái)審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費(fèi)用和考核指標(biāo)。
5. 人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對(duì)各單位實(shí)施考核。
二、審批權(quán)限
購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進(jìn)行購置。500元以上的一律寫書面請(qǐng)示,相關(guān)部室會(huì)簽后,報(bào)總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團(tuán)范圍內(nèi)組織各項(xiàng)活動(dòng)所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
1. 各部室、門店根據(jù)本部門的實(shí)際需要和經(jīng)財(cái)審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo),使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》編制次月物品領(lǐng)用計(jì)劃,經(jīng)主管部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后,于每月20日送達(dá)保衛(wèi)物業(yè)部。
2. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請(qǐng)計(jì)劃、預(yù)算指標(biāo)、進(jìn)行審核匯總,并上報(bào)主管副總經(jīng)理審批。
3. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容,對(duì)價(jià)值在5萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購。
4. 保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后,由各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。
五、 實(shí)施中注意事項(xiàng)
1. 計(jì)劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》見附表
2. 購置計(jì)劃需注明序號(hào)、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長(zhǎng)、店長(zhǎng)審核簽字。
3. 各門店、機(jī)關(guān)各部室臨時(shí)急用和超預(yù)算需購置的辦公用品,需寫出書面請(qǐng)示,報(bào)總經(jīng)理審批,由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)采購,或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
4. 書面請(qǐng)示需寫清楚原因、用途、價(jià)格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
5. 電腦、耗材、零部件的申請(qǐng),按照集團(tuán)京東集辦字〔2005〕1號(hào)執(zhí)行。
6. 部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置,保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的,自采購后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報(bào)銷手續(xù)。
7. 各部部長(zhǎng)、門店店長(zhǎng)為實(shí)物負(fù)責(zé)人。
六、具體要求
1. 各單位的計(jì)劃要依據(jù)實(shí)際需求和費(fèi)用預(yù)算編制,不得虛做冒估超預(yù)算。
2. 按照先審批后購置的原則,未經(jīng)審批購置的將不予報(bào)銷。
3. 當(dāng)月計(jì)劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計(jì)劃。
4. 各單位和個(gè)人對(duì)管理的物品不得挪做私用、避免浪費(fèi)、損壞和丟失。
5. 保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時(shí),須本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則,經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟?逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關(guān)系,長(zhǎng)期合作。
本辦法適用于集團(tuán)所屬各企業(yè),機(jī)關(guān)各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。
第3篇 州揚(yáng)大學(xué)采購管理辦公室安全管理制度
州揚(yáng)大學(xué)采購管理辦公室安全管理制度
為了保證采購管理辦公室工作秩序,預(yù)防事故的發(fā)生,確保員工人身和學(xué)校財(cái)產(chǎn)的安全,特制定本制度。
1、全體員工應(yīng)樹立安全意識(shí),落實(shí)安全責(zé)任,配合學(xué)校各項(xiàng)安全管理工作,每人均必須掌握消防滅火器材的使用方法。
2、全體員工都必須提高警惕,防止不法分子闖入室內(nèi)。辦公室的鑰匙不得轉(zhuǎn)交本處以外的人員使用,嚴(yán)禁將與學(xué)校無關(guān)的外來人員單獨(dú)留在辦公室。
3、個(gè)人辦公桌上的鑰匙要隨身攜帶,現(xiàn)金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜,以防被盜,人離時(shí)注意確認(rèn)門窗是否關(guān)閉。
4、進(jìn)辦公室隨帶的小包、脫卸的衣服內(nèi)應(yīng)取掉個(gè)人手機(jī)、現(xiàn)金等,防止被外來人員順手牽羊造成損失。
5、注意防火和安全用電,嚴(yán)禁在辦公室內(nèi)焚燒雜物、紙張,不準(zhǔn)亂接電源,人離時(shí)注意關(guān)閉電源,以消除事故隱患。
6、辦公室內(nèi)嚴(yán)禁使用和存放易燃、易爆、易腐蝕和有毒、有害等危險(xiǎn)物品。
7、辦公室的重要的文件、資料要妥善保管,不得丟失,不得對(duì)外泄露。
8、使用計(jì)算機(jī)執(zhí)行《中華人民共和國(guó)國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《州揚(yáng)大學(xué)校園計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)用戶管理試行辦法》等有關(guān)管理規(guī)定。嚴(yán)禁任何人違反有關(guān)規(guī)定,利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)給國(guó)家和學(xué)校利益造成損害。
9、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
采購管理辦公室
轉(zhuǎn)發(fā).分享
第4篇 房地產(chǎn)新項(xiàng)目辦公用品采購管理制度
地產(chǎn)新項(xiàng)目辦公用品采購與管理制度
為加強(qiáng)辦公用品采購及管理,節(jié)約開支,減少浪費(fèi),制定本制度:
1、行政部負(fù)責(zé)公司辦公用品、辦公設(shè)備、設(shè)施、低值易耗品、通信設(shè)備等(以下簡(jiǎn)稱辦公用品)的采購、保管與發(fā)放。
2、行政部根據(jù)需要每月統(tǒng)一配發(fā)日常辦公用品,其他辦公用品由各部門提出申請(qǐng)報(bào)行政部,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)統(tǒng)一購買。除特殊情況外,任何人不得先買后批。
3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊(cè)手續(xù),并建立相關(guān)臺(tái)帳,由公司定期檢查使用情況,因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗,由當(dāng)事人或責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。
4、本著厲行節(jié)約的原則,行政部有權(quán)對(duì)不合理的采購支出加以控制和拒絕。
5、行政部負(fù)責(zé)收回公司調(diào)離人員移交的辦公用品和物品,并辦理移交手續(xù),調(diào)離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續(xù)。
6、各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品,并指定專人負(fù)責(zé)管理。
7、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。貨款結(jié)算原則上堅(jiān)持統(tǒng)一發(fā)票付款,特殊情況經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)可接受收款收據(jù)。
8、辦公用品采購應(yīng)本著少花錢、多辦事、辦好事原則,精打細(xì)算,貨比三家,把好質(zhì)量關(guān),杜絕假冒偽劣的商品。
9、采購要有計(jì)劃,根據(jù)批準(zhǔn)的采購清單,分清輕重緩急,合理安排,定時(shí)購進(jìn),保證供應(yīng),未經(jīng)批準(zhǔn),不得購買。
10、購入物品,一律交保管員驗(yàn)收登帳后再分發(fā),做到賬單真實(shí)、有效,款物相符。
11、采購人員要廉潔奉公,不循私情,不得損公肥私,中飽私囊,并自覺接受監(jiān)督。