物料管理制度匯編【8篇】

物料管理制度是企業(yè)管理的核心環(huán)節(jié)之一，其主要作用在于規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的物料采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用和廢棄等流程，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順暢進(jìn)行。通過(guò)有效的物料管理，企業(yè)可以降低成本、提高效率，防止資源浪費(fèi)，同時(shí)保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期的穩(wěn)定。

包括哪些方面

物料管理制度主要包括以下幾個(gè)方面：

1. 物料需求計(jì)劃：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃確定物料的種類、數(shù)量和時(shí)間，為采購(gòu)提供依據(jù)。

2. 采購(gòu)管理：設(shè)定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行采購(gòu)合同，確保物料的質(zhì)量和交貨時(shí)間。

3. 庫(kù)存控制：設(shè)定安全庫(kù)存水平，實(shí)施定期盤點(diǎn)，防止物料積壓或短缺。

4. 領(lǐng)料發(fā)放：制定領(lǐng)料流程，確保物料準(zhǔn)確無(wú)誤地發(fā)放到生產(chǎn)線。

5. 廢棄物處理：規(guī)范廢棄物的分類、存儲(chǔ)和處理，遵守環(huán)保法規(guī)。

6. 成本核算：追蹤物料成本，為財(cái)務(wù)報(bào)告和成本控制提供數(shù)據(jù)。

重要性

物料管理制度的重要性不言而喻。它能有效降低物料成本，提高企業(yè)的盈利能力。良好的物料管理可以減少生產(chǎn)中斷，保證生產(chǎn)效率。通過(guò)規(guī)范流程，可以減少物料浪費(fèi)，提升企業(yè)形象。它有助于企業(yè)遵守法規(guī)，避免因不當(dāng)處理廢棄物而引發(fā)的法律風(fēng)險(xiǎn)。

方案

為了建立和完善物料管理制度，我們可以采取以下措施：

1. 引入先進(jìn)的物料管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信息化管理，提高工作效率。

2. 定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，優(yōu)化供應(yīng)鏈，確保物料質(zhì)量。

3. 建立嚴(yán)格的領(lǐng)料審批制度，防止物料濫用和盜竊。

4. 實(shí)施周期性的庫(kù)存盤點(diǎn)，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，避免庫(kù)存積壓。

5. 培訓(xùn)員工，提高他們對(duì)物料管理制度的理解和執(zhí)行力。

6. 定期審查和更新制度，適應(yīng)市場(chǎng)變化和企業(yè)發(fā)展的需要。

以上方案旨在通過(guò)系統(tǒng)的物料管理，促進(jìn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的規(guī)范化和高效化，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

物料管理制度范文

第1篇 物料管理制度

物料管理制度（一）

目的：為了保障生產(chǎn)的正常運(yùn)作，降低成本，追求物料低庫(kù)存，高產(chǎn)出，使倉(cāng)庫(kù)成為高效的物流中心，制定一下措施，望相關(guān)人員按照此章程作業(yè)，違者按相關(guān)廠規(guī)追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

一、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定：

1、倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按照倉(cāng)管員工作職責(zé)作業(yè)，并有相關(guān)人員值班。

2、物品出倉(cāng)必須辦理正規(guī)出倉(cāng)手續(xù)。

3、未經(jīng)許可，非倉(cāng)庫(kù)人員不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

4、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有物料必須擺放整齊，暢通井然有序。

5、經(jīng)常核算整理賬目對(duì)卡，實(shí)際數(shù)量與卡一致，一目了然。

6、實(shí)行“7s”即：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約，對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行管理。

7、物料實(shí)行分類存放、標(biāo)識(shí)、建卡，確保有物必有卡，卡物相符。

8、對(duì)所有進(jìn)、出、存物料建立賬務(wù)，每月進(jìn)行盤點(diǎn)一次，于次月五號(hào)前上交報(bào)表給財(cái)務(wù)。

二、物料采購(gòu)管理規(guī)定：

1、根據(jù)生產(chǎn)訂單，下物料計(jì)劃，查減庫(kù)存后方可下達(dá)物料需求表，若bom表不詳，需與工程部核實(shí)或提供樣板給采購(gòu)，確保物料及時(shí)到位。

2、所有訂單必須注明訂單號(hào)、燈體型號(hào)、顏色、數(shù)量相關(guān)品質(zhì)要求等，列出清單交廠長(zhǎng)審核后，分相關(guān)部門對(duì)單作業(yè)。

3、生產(chǎn)輔料如：生產(chǎn)工具、辦公用品、機(jī)械設(shè)備、特殊材料等，由相關(guān)部門申請(qǐng)，廠長(zhǎng)審核，報(bào)林總批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。

4、若手續(xù)不完全，無(wú)申購(gòu)單采購(gòu)有權(quán)拒絕采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)不予進(jìn)倉(cāng)，否則相關(guān)責(zé)任自負(fù)。

三、物料進(jìn)出管理規(guī)定：

1、所有采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)，供應(yīng)商進(jìn)貨，倉(cāng)管員必須核對(duì)采購(gòu)訂單，由品管人員確認(rèn)品質(zhì)，安規(guī)后方可收貨入倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)對(duì)數(shù)量負(fù)責(zé)，且單隨貨走，當(dāng)天辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，實(shí)行誰(shuí)收貨誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則。

2、物料員領(lǐng)料，必須開(kāi)領(lǐng)料單，且內(nèi)容填寫完整準(zhǔn)確（如規(guī)格、型號(hào)、名稱、數(shù)量、顏色、客戶等）否則倉(cāng)庫(kù)拒絕物料發(fā)放，發(fā)料后倉(cāng)庫(kù)要做好相關(guān)記錄，清楚物料去向，以便物控和財(cái)務(wù)抽查，生產(chǎn)輔料入庫(kù)后通知申請(qǐng)人領(lǐng)取，不得亂發(fā)料。

3、凡屬倉(cāng)庫(kù)區(qū)域物料，任何認(rèn)不得私自拿取，必須通知倉(cāng)庫(kù)人員辦理好相關(guān)出倉(cāng)手續(xù)，否則廠規(guī)處理。

4、所有物料進(jìn)倉(cāng)單包括現(xiàn)金都必須寫清楚用途、單號(hào)經(jīng)品管簽名，否則不予以報(bào)賬，責(zé)任自負(fù)。

5、倉(cāng)管員必須核對(duì)采購(gòu)單，嚴(yán)格按照采購(gòu)單規(guī)格、數(shù)量進(jìn)倉(cāng)，填寫物料po#，否則超出訂單物料為2%-5%之間，追究倉(cāng)管員責(zé)任。

6、若手續(xù)不全，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕收貨，發(fā)料影響生產(chǎn)進(jìn)度由相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任。

7、若經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)為不良的物料，需開(kāi)具退貨單，通知采購(gòu)或者供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)處理退貨。

四、生產(chǎn)欠料管理規(guī)定：

1、外協(xié)掉件、損壞物料由外發(fā)采購(gòu)員申請(qǐng)補(bǔ)料，損失注明由誰(shuí)承擔(dān)并知會(huì)供應(yīng)商和提供相關(guān)單據(jù)給財(cái)務(wù)。

2、若屬于生產(chǎn)損壞物料，由生產(chǎn)部物料員申請(qǐng)，注明不良原因，交財(cái)務(wù)核算月生產(chǎn)損耗費(fèi)用。

3、補(bǔ)料必須填寫《采購(gòu)補(bǔ)料單》并注明補(bǔ)料原因，相關(guān)人員以及供應(yīng)商包廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，補(bǔ)料必須及時(shí)，注明加急，否則影響出貨由相關(guān)人員承擔(dān)。

4、根據(jù)生產(chǎn)訂單排程生產(chǎn)計(jì)劃，提前3-7天報(bào)欠料給采購(gòu)注明客戶、型號(hào)、訂單號(hào)、顏色、數(shù)量、欠數(shù)要準(zhǔn)確及時(shí)，否則依廠規(guī)處理。

五、關(guān)于物料報(bào)欠及變更供應(yīng)商附加規(guī)定：

1、所有采購(gòu)單下達(dá)前，由采購(gòu)主管對(duì)單審核是否漏單，交廠長(zhǎng)審核后方可傳單。

2、采購(gòu)跟單根據(jù)物料需求計(jì)劃對(duì)照bom表資料下單，如已到排程發(fā)現(xiàn)漏單未能如期出貨，將追究其責(zé)任，采購(gòu)跟單為第一責(zé)任人，主管為第二責(zé)任人。

3、根據(jù)排程計(jì)劃，提前報(bào)欠數(shù)給采購(gòu)跟單確認(rèn)物料交期，便于生產(chǎn)上線排產(chǎn)。（具體參照生產(chǎn)欠料管理規(guī)定）

4、因供應(yīng)商送貨不及時(shí)或質(zhì)量不符合我廠要求，應(yīng)及時(shí)上報(bào)廠長(zhǎng)處理，經(jīng)協(xié)商未果的情況下，上報(bào)總經(jīng)理更換供應(yīng)商。

5、所有物料更換供應(yīng)商，應(yīng)先報(bào)價(jià)，打樣確認(rèn)ok后，在同等或者低于以前價(jià)格情況下方可接受。

物料管理制度（二）

為規(guī)范車間管理，創(chuàng)造安全良好的工作環(huán)境，制定本規(guī)定。

一、目的

提供與生產(chǎn)相關(guān)的所有物料的擺放、標(biāo)識(shí)的細(xì)節(jié)管理。

二、范圍

適用于產(chǎn)品順利生產(chǎn)所涉及的所有物料、物資。

三、職責(zé)

1、 制造中心對(duì)生產(chǎn)車間的物料管理進(jìn)行監(jiān)督。

2、 生產(chǎn)車間對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的物料進(jìn)行擺放、標(biāo)識(shí)及安全使用。

四、規(guī)定內(nèi)容

1、原料物資。

車間領(lǐng)用物料后，進(jìn)入車間必須分類并擺放整齊，統(tǒng)一放置于固定區(qū)域。

1.1重要物資是指其質(zhì)量好壞直接影響形成產(chǎn)品的性能技術(shù)指標(biāo)、穩(wěn)定性或安全可靠性等方面的原材料或元器件。重要物資要存放于專用器件盒內(nèi)。要做到避免陽(yáng)光照射、防水、防潮。

1.2一般物資是指用于產(chǎn)品的生產(chǎn)、裝配、連接、防護(hù)等必備的材料和用件，其質(zhì)量雖不直接影響其形成產(chǎn)品的性能技術(shù)指標(biāo)，但對(duì)其形成產(chǎn)品的外觀、牢固、防護(hù)、安裝等方面起著重要作用的物資。一般物資要存放于專門的區(qū)域，做到既不影響生產(chǎn)，也能迅速拿取，避免混亂。專人負(fù)責(zé)，避免丟失、損壞。

1.3輔助物資是指用于產(chǎn)品的儲(chǔ)、運(yùn)、防護(hù)等方面材料及物資。輔助物資由于要在生產(chǎn)車間內(nèi)不間斷使用，所以存放要以方便生產(chǎn)為主。處于閑置狀態(tài)時(shí)，要固定區(qū)域放置。

2、設(shè)備

車間設(shè)備按照總體規(guī)劃放置于有利于提高工作效率的地方。專人負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、養(yǎng)護(hù)、維修。定期檢查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，建立詳細(xì)的維護(hù)、保養(yǎng)記錄備查。

3、工具

3.1生產(chǎn)工具發(fā)放到個(gè)人，統(tǒng)一放置在工具盒中，工具盒放置在工作臺(tái)上。

3.2測(cè)試用工具，如萬(wàn)用表、電阻箱等要放置在測(cè)試工作臺(tái)面上。(www.)工具本身帶有標(biāo)志，寫明工具名稱、功能、負(fù)責(zé)人、保養(yǎng)記錄等項(xiàng)目。

3.3衛(wèi)生工具統(tǒng)一放置于指定地點(diǎn)。保持衛(wèi)生工具的清潔度。避免異味。

4、標(biāo)識(shí)

4.1車間進(jìn)行區(qū)域劃分，并用明顯的標(biāo)識(shí)線區(qū)分各功能區(qū)域。關(guān)鍵區(qū)域，關(guān)鍵工位要重點(diǎn)區(qū)分，關(guān)鍵位置懸掛紅色警示牌。

4.2車間內(nèi)所有成品、半成品、維修品、廢品等要存放于固定的器具內(nèi)并且以顏色區(qū)分，各器具放置到指定定區(qū)域。紅色器具存放維修品，白色器具存放廢品，黃色器具存放半成品，藍(lán)色器具存放成品。標(biāo)識(shí)清楚。嚴(yán)禁產(chǎn)品混放、器具混用。

4.3車間內(nèi)閑置物品，如空物料盒，統(tǒng)一存放于固定區(qū)域，整齊劃一，并在明顯位置注明存放物品名稱，標(biāo)識(shí)清楚。

5、危險(xiǎn)品

5.1生產(chǎn)用酒精、硫酸等危險(xiǎn)物品放置在遠(yuǎn)離工作區(qū)域的地方，專人負(fù)責(zé)使用安全。使用危險(xiǎn)品要經(jīng)過(guò)車間負(fù)責(zé)人允許。嚴(yán)禁將危險(xiǎn)品私自帶出車間。

5.2電器開(kāi)關(guān)、接線盒要有專人負(fù)責(zé)。定期進(jìn)行線路的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)并紀(jì)錄，確保車間用電安全。

6、其他物品

6.1個(gè)人物品，如水壺、水杯等統(tǒng)一放置于飲水處。工作臺(tái)面嚴(yán)禁放置液體物質(zhì)。

6.2個(gè)人其他物品放置在儲(chǔ)物柜內(nèi)。

山東力創(chuàng)科技有限公司

物料管理制度（三）

一、員工應(yīng)該按時(shí)上班，上班時(shí)間衣著整潔。

二、禁止在車間吃飯、吸煙、聊天、嬉戲打鬧、吵嘴打架、私自離崗、竄崗等行為。

三、作業(yè)時(shí)間謝絕探訪，不做與工作無(wú)關(guān)或影響他人工作之事。禁止帶小孩或廠外人士在生產(chǎn)車間玩耍或?yàn)E動(dòng)車床，由此而造成的事故自行承擔(dān)。

四、未經(jīng)允許或與公事無(wú)關(guān)，員工一律不得進(jìn)入辦公室。

五、任何人不得攜帶易燃易爆、易腐爛、毒品、濃氣味等違禁物品，危險(xiǎn)品或與生產(chǎn)無(wú)關(guān)之物品進(jìn)入車間；不得將私人用品放在操作臺(tái)上。

六、車間嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)，根據(jù)車間設(shè)備狀況和人員，精心組織生產(chǎn)。

七、員工在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或裝配方法。

八、員工在操作過(guò)程中發(fā)生異?，F(xiàn)象時(shí)，及時(shí)向車間主任報(bào)告，經(jīng)車間主任確認(rèn)后，方可再行按要求進(jìn)行。

九、作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時(shí)物料管理系統(tǒng) ，應(yīng)停止作業(yè)或者在采取可能的應(yīng)急措施后，徹離作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。

十、 在工作時(shí)間內(nèi)，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用儀器、設(shè)備，在生產(chǎn)過(guò)程中要注意節(jié)約用料，不得隨意亂扔物料、工具，做到文明生產(chǎn)。

十一、車間所用器具、物料等，用完及時(shí)歸位，按指定地點(diǎn)放好；

十二、在生產(chǎn)過(guò)程中好、壞物料必須分清楚，必須做上明顯標(biāo)志，不能混料。

十三、堅(jiān)持每天對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備、工作現(xiàn)場(chǎng)和所轄區(qū)域進(jìn)行一次安全檢查，落實(shí)隱患整改。

十四、掌握本崗位所需的安全生產(chǎn)知識(shí)，提高安全生產(chǎn)技能，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理的能力。

十五、必須如實(shí)做好車間生產(chǎn)記錄；業(yè)和違章指揮，應(yīng)當(dāng)予以拒絕。

十六、員工領(lǐng)取物料必須通過(guò)車間主任開(kāi)具領(lǐng)物單，不得私自拿取物料。

十七、員工有責(zé)任維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)禁隨地吐痰，亂扔垃圾。

十八、下班時(shí)（或做完本工序后）應(yīng)清理自己的工作臺(tái)面，做好設(shè)備的保養(yǎng)工作。打掃場(chǎng)地和設(shè)備衛(wèi)生，并將所有的門窗、電源關(guān)閉。

十九、不得私自攜帶公司內(nèi)任何物品出廠（除特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外）。

二十、對(duì)惡意破壞公司財(cái)產(chǎn)或盜竊行為（不論公物或他人財(cái)產(chǎn)）者，不論價(jià)值多少一律交公司總經(jīng)辦處理。視情節(jié)輕重，車間管理 在無(wú)薪開(kāi)除并依照盜竊之物價(jià)款兩倍賠償或送公安機(jī)關(guān)處理。

第2篇 物料部管理制度

物料部管理制度

一、工作職責(zé)及處罰辦法

1、物料采購(gòu)合同應(yīng)包括以下基本內(nèi)容：物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、到貨日期、付款方式其期限、違約責(zé)任等，（采購(gòu)訂單是合同的組成部分），其中每缺少一項(xiàng)，罰款5元；所有合同（訂單）都要編號(hào)保存，按季整理歸檔，沒(méi)如期歸檔的罰款10元。

2、對(duì)新供應(yīng)商要進(jìn)行資質(zhì)材料的收集，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）許可證、特殊行業(yè)資質(zhì)證明、供應(yīng)商基本情況調(diào)查表等，每缺少一項(xiàng)罰款5元，收集的材料交質(zhì)保部確認(rèn)、歸檔，沒(méi)歸檔的每項(xiàng)罰款10元。

在業(yè)務(wù)往來(lái)中要建立供應(yīng)商臺(tái)帳，對(duì)供應(yīng)商物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、到貨日期、資金往來(lái)等均有詳細(xì)記錄，其中每缺少一項(xiàng)，罰款5元，未建立臺(tái)帳每月罰款10元。

3、凡質(zhì)檢部以書面通知的質(zhì)量問(wèn)題都要建立物料質(zhì)量臺(tái)帳，對(duì)其基本情況作好詳細(xì)記錄，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、是什么問(wèn)題，物料供應(yīng)商，發(fā)生日期、處理意見(jiàn)等，其中每缺少一項(xiàng)，罰款5元；對(duì)處理的問(wèn)題要以書面形式反饋給供應(yīng)商，并限期回復(fù)，未反饋給供應(yīng)商的，每項(xiàng)罰款10元。

4、所有合同（訂單）發(fā)票都要正確輸入erp系統(tǒng)，合同（訂單）在簽訂一周內(nèi)要輸入，逾期每項(xiàng)罰款5元。發(fā)票在作好收料單后一周內(nèi)要輸入，逾期每項(xiàng)罰款5元。

5、經(jīng)查是因物料采購(gòu)合同或計(jì)劃未及時(shí)下達(dá)延誤供貨的，導(dǎo)致停產(chǎn)半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。

6、因違反工作流程和工作疏忽導(dǎo)致物料出現(xiàn)異常情況而影響生產(chǎn)，停產(chǎn)半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。

7、物料采購(gòu)是公司對(duì)外的一個(gè)窗口，工作人員必須具有良好的個(gè)人素質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)禁利用工作之便向供應(yīng)商索取錢物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除追繳所得錢物外，并視情況按公司規(guī)定嚴(yán)肅處理。

二、考核的內(nèi)容主要是個(gè)人德、勤、能、績(jī)四個(gè)方面。其中：

“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責(zé)任感及行為規(guī)范。

“勤”主要是指工作態(tài)度，是主動(dòng)型還是被動(dòng)型等等。

“能”主要是指工作能力，完成任務(wù)的效率，完成任務(wù)的質(zhì)量、出差錯(cuò)率的高低等。

“績(jī)”主要是指工作成果，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)量的多少，能否開(kāi)展創(chuàng)造性的工作等等。

三、考核的目的：

對(duì)公司人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績(jī)作出適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)，作為合理使用、獎(jiǎng)懲及培訓(xùn)的依據(jù)，促使增加工作責(zé)任心，各司其職，各負(fù)其責(zé)，破除“干好干壞一個(gè)樣，能力高低一個(gè)樣”的弊端，激發(fā)上進(jìn)心，調(diào)動(dòng)積極性和創(chuàng)造性，以提高公司的整體效益。

四、本制度從*年一月一日起執(zhí)行。

第3篇 物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度體系

物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度體系

物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度體系主要包括兩個(gè)方面的內(nèi)容:第一、iso9000的文件系統(tǒng);第二、物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度體系的概念。

iso9000的文件系統(tǒng)是什么簡(jiǎn)單地說(shuō),iso是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織,iso9000是該組織制訂的一個(gè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系。所有公司的產(chǎn)品或服務(wù)都必須滿足這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)只有獲得了iso9000認(rèn)證,顧客才能相信企業(yè)的產(chǎn)品的質(zhì)量有保證。目前,我國(guó)有很多企業(yè)已經(jīng)通過(guò)了iso9000的認(rèn)證,不過(guò),大多數(shù)通過(guò)只是獲得了證書,實(shí)際上并沒(méi)有完全按這個(gè)要求來(lái)做。

iso標(biāo)準(zhǔn)是基于客戶的立場(chǎng)制訂的,用來(lái)衡量企業(yè)管理產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)水平。iso9000標(biāo)準(zhǔn)體系是由兩方面一系列的文件所組成的,其文件系統(tǒng)主要分為兩個(gè)部分:質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。

質(zhì)量手冊(cè):iso9000的質(zhì)量手冊(cè)分為方針性和指導(dǎo)性兩種。在質(zhì)量手冊(cè)中,寫明了企業(yè)用于保證產(chǎn)品質(zhì)量的方針、思想和原則。在實(shí)際應(yīng)用的過(guò)程中,質(zhì)量手冊(cè)往往被當(dāng)作制度定下來(lái)。例如,質(zhì)量手冊(cè)在物料倉(cāng)儲(chǔ)管理中常被稱為物料管理制度手冊(cè)。

程序文件:在程序文件中,詳細(xì)地告訴了人們應(yīng)該通過(guò)什么樣的工作程序來(lái)達(dá)到質(zhì)量手冊(cè)中所規(guī)定的各項(xiàng)目標(biāo)。因此,程序文件提供了一整套解決問(wèn)題、實(shí)踐預(yù)定目標(biāo)的步驟和方法。程序文件和內(nèi)容越合理,越能對(duì)物料倉(cāng)儲(chǔ)管理起到指導(dǎo)作用。

物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度的體系的概念又是什么呢簡(jiǎn)單地說(shuō),所謂物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度體系,是指按照物料倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)構(gòu)成的要求,將指導(dǎo)工作的原則性準(zhǔn)則與方法進(jìn)行高度概括性的匯總,從而形成一套行之有效、完整的管理制度體系。物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度是確保物料管理工作正常進(jìn)行的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

建立物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度體系的思路最初來(lái)源于iso9000標(biāo)準(zhǔn)的管理方法。iso9000文件系統(tǒng)中的重要文件之一就是質(zhì)量手冊(cè),物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度體系實(shí)際上就是iso9000質(zhì)量手冊(cè)在制造企業(yè)物料管理工作中的具體應(yīng)用,它清晰、明確地領(lǐng)土規(guī)定了企業(yè)進(jìn)行物料倉(cāng)儲(chǔ)管理的總原則。

總的來(lái)說(shuō),明確物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度的體系就是要明白iso9000的質(zhì)量手冊(cè)在物料管理工作的具體運(yùn)用。脫離了iso9000的質(zhì)量管理體系,物料管理的制度就會(huì)成為空中樓閣。如何將這套體系真正運(yùn)用到物料倉(cāng)儲(chǔ)管理中,是很多沒(méi)有通過(guò)iso9000或已通過(guò)而只做表面形式的企業(yè)需要切實(shí)務(wù)實(shí)運(yùn)行的一個(gè)重要課題。

在我見(jiàn)識(shí)過(guò)所謂通過(guò)iso9000的企業(yè)中,大多只是形式,說(shuō)的一套和實(shí)際運(yùn)行的一套有很大的區(qū)別。這是中國(guó)企業(yè)目前存在最為嚴(yán)重的現(xiàn)象之一。

第4篇 機(jī)物料消耗定額管理制度

一、為了加強(qiáng)原材料、燃料、動(dòng)力消耗定額的管理,明確企業(yè)有關(guān)部門在消耗定額管理中所負(fù)的責(zé)任,達(dá)到合理使用資源,減少損失,降低成本之目的,特制定本管理制度。消耗定額管理是一項(xiàng)全面細(xì)致的技術(shù)管理工作,由生產(chǎn)部主管,車間設(shè)兼職管理員,車間應(yīng)按定額管理的分工各負(fù)其責(zé),形成一個(gè)管理網(wǎng)。

二、消耗定額計(jì)劃由計(jì)劃部門編制,總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

三、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)消耗定額計(jì)劃的組織實(shí)施,在實(shí)施過(guò)程中,如果生產(chǎn)條件變化,可提出對(duì)消耗定額計(jì)劃的調(diào)整申請(qǐng),報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

四、原材料、燃料、庫(kù)耗不得攤?cè)胂闹?產(chǎn)量庫(kù)損不得從入庫(kù)總產(chǎn)量中扣除。

五、供應(yīng)部要保證按質(zhì)、按量供應(yīng)各種原材料,燃料、并及時(shí)提供其有關(guān)特性資料。

六、各單位對(duì)各種消耗、產(chǎn)品產(chǎn)量應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)確的填寫統(tǒng)計(jì)報(bào)表、盤算報(bào)表,按月及時(shí)上報(bào)(次日3日前)。車間核算員負(fù)責(zé)消耗定額的核算與分析工作,每月25日前將消耗定額完成情況報(bào)主管副總,并抄送計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部門。

七、車間工藝技術(shù)員每月作一次消耗定額的書面分析報(bào)告報(bào)生產(chǎn)部。生產(chǎn)部每月召開(kāi)一次消耗定額例會(huì)。

八、每季應(yīng)由主管副總召開(kāi)一次消耗定額、生產(chǎn)成本分析例會(huì)。

第5篇 物料部管理制度范例

物料部管理制度

一、工作職責(zé)及處罰辦法

1、物料采購(gòu)合同應(yīng)包括以下基本內(nèi)容:物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、到貨日期、付款方式其期限、違約責(zé)任等,(采購(gòu)訂單是合同的組成部分),其中每缺少一項(xiàng),罰款5元;所有合同(訂單)都要編號(hào)保存,按季整理歸檔,沒(méi)如期歸檔的罰款10元。

2、對(duì)新供應(yīng)商要進(jìn)行資質(zhì)材料的收集,包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))許可證、特殊行業(yè)資質(zhì)證明、供應(yīng)商基本情況調(diào)查表等,每缺少一項(xiàng)罰款5元,收集的材料交質(zhì)保部確認(rèn)、歸檔,沒(méi)歸檔的每項(xiàng)罰款10元。

在業(yè)務(wù)往來(lái)中要建立供應(yīng)商臺(tái)帳,對(duì)供應(yīng)商物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、到貨日期、資金往來(lái)等均有詳細(xì)記錄,其中每缺少一項(xiàng),罰款5元,未建立臺(tái)帳每月罰款10元。

3、凡質(zhì)檢部以書面通知的質(zhì)量問(wèn)題都要建立物料質(zhì)量臺(tái)帳,對(duì)其基本情況作好詳細(xì)記錄,包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、是什么問(wèn)題,物料供應(yīng)商,發(fā)生日期、處理意見(jiàn)等,其中每缺少一項(xiàng),罰款5元;對(duì)處理的問(wèn)題要以書面形式反饋給供應(yīng)商,并限期回復(fù),未反饋給供應(yīng)商的,每項(xiàng)罰款10元。

4、所有合同(訂單)發(fā)票都要正確輸入erp系統(tǒng),合同(訂單)在簽訂一周內(nèi)要輸入,逾期每項(xiàng)罰款5元。發(fā)票在作好收料單后一周內(nèi)要輸入,逾期每項(xiàng)罰款5元。

5、經(jīng)查是因物料采購(gòu)合同或計(jì)劃未及時(shí)下達(dá)延誤供貨的,導(dǎo)致停產(chǎn)半天,每次罰款200元,一天罰款400元,以此類推。

6、因違反工作流程和工作疏忽導(dǎo)致物料出現(xiàn)異常情況而影響生產(chǎn),停產(chǎn)半天,每次罰款200元,一天罰款400元,以此類推。

7、物料采購(gòu)是公司對(duì)外的一個(gè)窗口,工作人員必須具有良好的個(gè)人素質(zhì)和職業(yè)道德,嚴(yán)禁利用工作之便向供應(yīng)商索取錢物,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除追繳所得錢物外,并視情況按公司規(guī)定嚴(yán)肅處理。

二、考核的內(nèi)容主要是個(gè)人德、勤、能、績(jī)四個(gè)方面。其中:

“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責(zé)任感及行為規(guī)范。

“勤”主要是指工作態(tài)度,是主動(dòng)型還是被動(dòng)型等等。

“能”主要是指工作能力,完成任務(wù)的效率,完成任務(wù)的質(zhì)量、出差錯(cuò)率的高低等。

“績(jī)”主要是指工作成果,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)量的多少,能否開(kāi)展創(chuàng)造性的工作等等。

三、考核的目的:

對(duì)公司人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績(jī)作出適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià),作為合理使用、獎(jiǎng)懲及培訓(xùn)的依據(jù),促使增加工作責(zé)任心,各司其職,各負(fù)其責(zé),破除“干好干壞一個(gè)樣,能力高低一個(gè)樣”的弊端,激發(fā)上進(jìn)心,調(diào)動(dòng)積極性和創(chuàng)造性,以提高公司的整體效益。

四、本制度從xx年一月一日起執(zhí)行。

第6篇 備品備件機(jī)物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

一、目的

為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，保證庫(kù)房規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，保障公司財(cái)產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫(kù)存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)物料管理的要求，制定本制度。

二、適用范圍

適用于公司備品備件、機(jī)物料倉(cāng)庫(kù)的管理。

三、倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)

1、倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)：

(1)在裝備處處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)科各個(gè)倉(cāng)庫(kù)的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求。

(2)制訂倉(cāng)庫(kù)管理制度及人員分工。

(3)合理協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。

(4)監(jiān)督各倉(cāng)管員做好倉(cāng)庫(kù)的“5S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。

(5)負(fù)責(zé)各倉(cāng)庫(kù)報(bào)表的審核并按時(shí)上報(bào)。

(6)安排各倉(cāng)庫(kù)每月月底盤點(diǎn)，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報(bào)盤點(diǎn)報(bào)告。

2、倉(cāng)庫(kù)管理員：

(1)負(fù)責(zé)各類物料料的出、入庫(kù)管理。

(2)熟悉所保管的各種物資的特點(diǎn)、性能和保護(hù)、保管方法。

(3)執(zhí)行倉(cāng)管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺(tái)賬清楚、準(zhǔn)確，賬、物、卡相符。

(4)做好庫(kù)存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進(jìn)行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā)。

(5)庫(kù)存物資定期盤存、上報(bào)，做到同類物資先進(jìn)先出。

(6)協(xié)助倉(cāng)庫(kù)物品的搬運(yùn)、卸貨工作。

四、倉(cāng)管人員應(yīng)具備的基本技能

1、熟練掌握出入庫(kù)作業(yè)及庫(kù)房管理的方法、規(guī)范及操作程序;

2、熟悉倉(cāng)庫(kù)管理制度及相關(guān)管理流程;

3、具備一定的倉(cāng)儲(chǔ)知識(shí)，熟悉經(jīng)管物料儲(chǔ)存、分類等;

4、具備一定的質(zhì)量管理知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí);

5、懂電腦操作。

五、備件計(jì)劃上報(bào)

1、備品備件上報(bào)程序：車間專人負(fù)責(zé)編制，車間主任審核簽字，各車間設(shè)備主管審核簽字,庫(kù)管核實(shí)庫(kù)存簽字，報(bào)裝備能源處審核整理后副總經(jīng)理簽字，煤鋁公司總經(jīng)理審批，后送交供應(yīng)科安排采購(gòu)。簽批后備件計(jì)劃存檔(后附采購(gòu)計(jì)劃樣表)。

2、備件需求計(jì)劃的提出，要求提出部門或單位根據(jù)合資公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)及成本考核要求，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢修當(dāng)中備件的實(shí)際使用消耗情況，庫(kù)存盤點(diǎn)剩余情況，以書面和電子形式、統(tǒng)一格式進(jìn)行分類整理。(有備用設(shè)備的，原則上不允許整臺(tái)備件進(jìn)行庫(kù)存，對(duì)無(wú)法修復(fù)的整臺(tái)備用設(shè)備，由各分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行上報(bào)，對(duì)非正常損壞的，要求必須出事故報(bào)告)。

3、申請(qǐng)購(gòu)買計(jì)劃要求準(zhǔn)確提出，認(rèn)真核實(shí)規(guī)格型號(hào)，使用位置，廠家等計(jì)劃表要求填寫的內(nèi)容，對(duì)漏報(bào)，錯(cuò)報(bào)，虛報(bào)及造成的后果，由提出單位負(fù)責(zé)。

4、申請(qǐng)采購(gòu)單位要按照先修舊后領(lǐng)新，先利用庫(kù)存后申請(qǐng)采購(gòu)，能夠自制的備件不申請(qǐng)的原則提出各類備件的采購(gòu)計(jì)劃。

5、對(duì)不符合裝備能源處下發(fā)的備件計(jì)劃管理要求的，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(每月22日前)進(jìn)行整改完后上交。上述申報(bào)時(shí)間(包括領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)間及審批后修改等時(shí)間)，因上報(bào)不及時(shí)造成停產(chǎn)或檢修延時(shí)的，由上報(bào)單位自行負(fù)責(zé)。

6、上月已報(bào)計(jì)劃未到貨的，本月內(nèi)不允許重復(fù)上報(bào)(三個(gè)月內(nèi)的計(jì)劃)。

7、除每月上報(bào)月計(jì)劃以外，對(duì)當(dāng)月突然產(chǎn)生的備件需求情況，可采用緊急計(jì)劃進(jìn)行上報(bào)，數(shù)量按照各車間3份/月以內(nèi)執(zhí)行，各車間負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。

8、為提高月計(jì)劃上報(bào)質(zhì)量和采購(gòu)效率，減少急用計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目。包括油品在內(nèi)的消耗類材料及工具類備品原則上不采用緊急計(jì)劃。

六、成套設(shè)備和主機(jī)設(shè)備主要備件驗(yàn)收

1、成套設(shè)備與主機(jī)設(shè)備進(jìn)車間時(shí)，由倉(cāng)儲(chǔ)科通知使用單位、裝備能源處、經(jīng)營(yíng)部并組織相關(guān)人員參與驗(yàn)收。以下是驗(yàn)收內(nèi)容：

(1)外包裝有無(wú)損傷;

(2)開(kāi)箱前逐件檢查裝箱清單中設(shè)備的件數(shù)、名稱是否與合同相符，并做好清點(diǎn)記錄;

(3)設(shè)備技術(shù)資料(說(shuō)明書、圖紙、合格證、易損件清單)、隨機(jī)備件、專用工具等是否與合同相符;

(4)開(kāi)箱檢查、核對(duì)實(shí)物與裝箱單是否相符，有無(wú)因裝卸或運(yùn)輸保管等方面的原因而導(dǎo)致設(shè)備殘損。

(5)根據(jù)技術(shù)協(xié)議和圖紙核實(shí)設(shè)備標(biāo)牌技術(shù)參數(shù)和基本安裝數(shù)據(jù)。

2、以下備件由倉(cāng)儲(chǔ)科和使用單位、來(lái)驗(yàn)收

(1)備件供貨清單中項(xiàng)目、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)與采購(gòu)計(jì)劃核實(shí);

(2)外表無(wú)損傷，標(biāo)識(shí)清晰，有出廠合格證;

(3)通用件、標(biāo)(軸承、普通電器元件、普通液壓元件、普通電機(jī)(功率小于5千瓦)皮帶水暖管件、螺絲、螺母核對(duì)規(guī)格型號(hào)及合格證。

(4)結(jié)構(gòu)件(齒輪、杠桿、壓板、定位塊、彈簧、帶輪、支座、架、隔套、渦輪蝸桿、螺桿螺母、花鍵軸等)依據(jù)圖紙和檢驗(yàn)單要求測(cè)量，然后安裝試用進(jìn)行檢驗(yàn)。

(5)定位、導(dǎo)向及精度要求高(精度等級(jí)高于7級(jí))加工件,必須有廠家的檢測(cè)報(bào)告。

(6)在檢查驗(yàn)收中凡需要復(fù)驗(yàn)，打壓，調(diào)試的要及時(shí)送有關(guān)部門進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，打壓，調(diào)試并建立交接手續(xù)。

七、驗(yàn)收不合格的處理

1、對(duì)于驗(yàn)收檢驗(yàn)不合格的不能使用的，按照采購(gòu)協(xié)議要求進(jìn)行退貨或供應(yīng)商免費(fèi)更換，并按合同要求處理。

2、對(duì)于驗(yàn)收不合格的。(或不符合圖紙要求)但是可以上機(jī)使用的，可以經(jīng)過(guò)評(píng)審讓步接收，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商貨款協(xié)商扣罰。

3、對(duì)于驗(yàn)收不合格的(或不符合圖紙要求)但是經(jīng)過(guò)修理加工可以上機(jī)使用的?？梢越?jīng)過(guò)評(píng)審讓步接的，修理加工費(fèi)及其它費(fèi)用，由供應(yīng)商承擔(dān)(屬供應(yīng)商責(zé)任的)同時(shí)對(duì)供應(yīng)商貨款協(xié)商扣罰。

4、對(duì)于驗(yàn)收不合格的供應(yīng)商要求其制定整改計(jì)劃，并對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)整改不符合要求的，取消其供貨資格。

八、物資入庫(kù)

1、貨物進(jìn)倉(cāng)，需核對(duì)貨物清單單。待進(jìn)倉(cāng)物品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與計(jì)劃單相符合方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。

①嚴(yán)禁無(wú)供貨清單和計(jì)劃單辦理入庫(kù);因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請(qǐng)示上并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但各相關(guān)單位必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下計(jì)劃單或其他相關(guān)手續(xù);

②嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理?yè)p耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?，?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。

2、貨物進(jìn)倉(cāng)，必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。

3、貨物進(jìn)倉(cāng)，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中：

①外購(gòu)物料/產(chǎn)品必須填報(bào)《報(bào)檢單》，檢驗(yàn)合格后方可辦理正式入倉(cāng)手續(xù)，打印電腦入庫(kù)單;除檢驗(yàn)合格后用電腦打印確認(rèn)的“入庫(kù)單”，可以加蓋代表我倉(cāng)儲(chǔ)科的“收貨專用章”(或其他指定公章)外，其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫的暫收憑證均只能由倉(cāng)管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。

②特別地，對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉(cāng)管員必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對(duì)該類業(yè)務(wù)，倉(cāng)管員員也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行電腦處理以保證庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，但打印的電腦“入庫(kù)單”不能直接交采購(gòu)員，須待挑選回用完畢后連同相應(yīng)的電腦“退貨單”一起交采購(gòu)員簽收;

③車間在使用或領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉(cāng)或退倉(cāng)的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲裝備處長(zhǎng)批準(zhǔn)。進(jìn)倉(cāng)后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)識(shí)。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。

4、對(duì)驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)非本公司責(zé)任的不合格品，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)通知采購(gòu)部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。

九、物資出庫(kù)

1、物資出庫(kù)，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令。

①憑《領(lǐng)料單》和《借條》辦理;

②其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《出庫(kù)單》外，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后辦理。

2、所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)裝備處長(zhǎng)簽字。

3、車間領(lǐng)料必須是車間指定人員，車間主任簽字確認(rèn)，裝備處長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)料;外單位自行提貨，必須核對(duì)提貨人身份及授權(quán)委托,并辦理出庫(kù)手續(xù)(手續(xù)必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn))。

4、正常生產(chǎn)發(fā)料，必須是合格物料。不合格物料發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。

5、嚴(yán)禁用白條出庫(kù)或擅自從倉(cāng)庫(kù)借用物品。確需借用，需經(jīng)裝備處長(zhǎng)或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期(一般不超過(guò)一個(gè)工作日)。

十、貨物堆碼及庫(kù)房管理

1、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和庫(kù)存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識(shí)。

2、所有貨物均必須按倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位分類別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。

3、物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放于對(duì)應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。

4、倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺(tái)板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5、現(xiàn)場(chǎng)(包括辦公場(chǎng)所及庫(kù)房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合7S(整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養(yǎng)、節(jié)約)管理要求。

6、嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。

十一、安全防護(hù)

1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范措施，專人專責(zé)管理。

2、倉(cāng)庫(kù)必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充;嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。

3、保證庫(kù)房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

4、嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉(cāng)庫(kù)。對(duì)應(yīng)進(jìn)倉(cāng)管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨(dú)立的庫(kù)區(qū)。

5、不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。

6、定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對(duì)超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)復(fù)檢。

7、未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)。送貨/提貨人員需在倉(cāng)管員的陪侍下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢，不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。

8、倉(cāng)管人員于下班離開(kāi)前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)門窗及電源、水源是否開(kāi)閉，確保倉(cāng)庫(kù)的安全。

十二、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理

1、單據(jù)管理

①日常進(jìn)出倉(cāng)等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放;

②需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押?jiǎn)?

③每月一次將單據(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識(shí)，分類別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識(shí)。

2、存卡管理

①存卡記錄規(guī)范、及時(shí)(日清日結(jié))，書寫工整清楚，有合法單據(jù);

②用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管;

③每年年底，應(yīng)配合財(cái)務(wù)扎帳時(shí)間統(tǒng)一更換新的存卡。

3、電腦數(shù)據(jù)處理

①所有進(jìn)出倉(cāng)事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)(送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié));

②當(dāng)天的進(jìn)出倉(cāng)數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。特殊情況(如下班后)需倉(cāng)儲(chǔ)科長(zhǎng)批準(zhǔn)并知會(huì)計(jì)劃采購(gòu)人員。

③暫未實(shí)施電腦管理的倉(cāng)庫(kù)，也應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。

十三、倉(cāng)庫(kù)定置管理規(guī)定

1、倉(cāng)庫(kù)設(shè)置：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件，設(shè)置備品備件倉(cāng)庫(kù)、電氣儀表倉(cāng)庫(kù)、五金工具倉(cāng)庫(kù)、閥門倉(cāng)庫(kù)、材料倉(cāng)庫(kù)、油品倉(cāng)庫(kù)由裝備處直接管理。

(1)備品備件倉(cāng)庫(kù)：儲(chǔ)存從外部購(gòu)買的整體設(shè)備、設(shè)備零部件等;

(2)電氣儀表倉(cāng)庫(kù)：儲(chǔ)存從外部購(gòu)買的電氣儀表物資;

(3)五金工具倉(cāng)庫(kù)：儲(chǔ)存從外部購(gòu)買的工器具、五金類等;

(4)閥門倉(cāng)庫(kù)：儲(chǔ)存從外部購(gòu)買的各種型號(hào)閥門;

(5)材料倉(cāng)庫(kù)：儲(chǔ)存從外部購(gòu)買的各種生產(chǎn)使用材料類物資;

(6)油品倉(cāng)庫(kù)：儲(chǔ)存從外部購(gòu)買的各種生產(chǎn)使用油品類物資;

2、料位設(shè)定

(1)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分以方便物料進(jìn)出為原則，并將劃分區(qū)域的倉(cāng)庫(kù)定置圖繪出，懸掛于倉(cāng)庫(kù)醒目位置。

(2)物料定位應(yīng)符合先進(jìn)先出的原則。

3、存儲(chǔ)方式

(1)立體堆放，盡量利用空間。

(2)按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉(zhuǎn)箱中。

4、物料標(biāo)示

(1)建立物料位置標(biāo)識(shí)牌，在標(biāo)識(shí)牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)等。

(2)建立物料臺(tái)帳，明確標(biāo)示出物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)出庫(kù)日期等。

(3)物料進(jìn)、出之后，其標(biāo)示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時(shí)變更。

(4)應(yīng)保證不同批次的物料具有可追溯性。

(5)應(yīng)用顏色管理或區(qū)域來(lái)區(qū)分不同性質(zhì)的物料，如綠色區(qū)存放合格品，黃色區(qū)存放待檢暫存品，紅色區(qū)存放不合格品。

5、搬運(yùn)

(1)成品進(jìn)倉(cāng)搬運(yùn)中要根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，按訂單、按品種進(jìn)行單獨(dú)存放，堆放時(shí)各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、空間區(qū)別，以便追溯。

(2)搬運(yùn)時(shí)要用專用的搬運(yùn)車輛搬運(yùn)，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。

(3)搬運(yùn)中要嚴(yán)防對(duì)產(chǎn)品型號(hào)及級(jí)別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應(yīng)用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。

6、入庫(kù)

(1)暫收作業(yè)：

a.經(jīng)營(yíng)部(采購(gòu)員)交貨時(shí)憑《送貨單》向倉(cāng)管人員申請(qǐng)辦理入庫(kù)手續(xù)，必要時(shí)需提供《產(chǎn)品購(gòu)銷合同》。

b.倉(cāng)管人員將經(jīng)營(yíng)部(采購(gòu)員)提供的《送貨單》和《采購(gòu)計(jì)劃表》進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)供應(yīng)商所送物料的規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量等是否與《產(chǎn)品購(gòu)銷合同》相符，是否有超交現(xiàn)象。

c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應(yīng)商寄存于我公司倉(cāng)庫(kù)，而不作進(jìn)料驗(yàn)收處理。

d.倉(cāng)管人員在核對(duì)所交物料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號(hào)不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時(shí)，必須要求供應(yīng)商的送貨人員或經(jīng)營(yíng)部(采購(gòu)員)立即修改《送貨單》，或予以拒收并報(bào)經(jīng)營(yíng)部(采購(gòu)員)處理。

e.倉(cāng)管人員核對(duì)無(wú)誤后，與經(jīng)營(yíng)部(采購(gòu)員)雙方進(jìn)行直觀驗(yàn)貨后，在《送貨單》上簽名確認(rèn)。

(2)入庫(kù)作業(yè)：清點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤、檢驗(yàn)合格的來(lái)料方可安排入庫(kù)，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應(yīng)商，另一聯(lián)交倉(cāng)管人員作為開(kāi)具《入庫(kù)單》的依據(jù)，倉(cāng)管員根據(jù)《送貨單》填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等，將實(shí)物點(diǎn)檢入庫(kù)，并根據(jù)點(diǎn)檢結(jié)果如實(shí)填制《入庫(kù)單》，《入庫(kù)單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫(kù)單》的項(xiàng)目與倉(cāng)管員核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在《入庫(kù)單》上簽名，做到貨、單相符。同時(shí)倉(cāng)管人員在《物料管理明細(xì)表》上注明來(lái)料日期、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量、結(jié)余數(shù)量等，并將《送貨單》、《入庫(kù)單》整理齊全，核對(duì)無(wú)誤后交采購(gòu)員，由倉(cāng)庫(kù)主管整理匯總后交財(cái)務(wù)部做帳及安排付款。

(3)大宗原料入庫(kù)

a.大宗原料進(jìn)廠后倉(cāng)庫(kù)管理員結(jié)合計(jì)控中心的《過(guò)磅單》與技術(shù)中心的《質(zhì)檢單》為依據(jù)，對(duì)大宗物料進(jìn)行扣除水分及雜質(zhì)后，辦理入庫(kù)手續(xù)，并按照具體類別和實(shí)際情況進(jìn)行儲(chǔ)存保管。(鋼材另行結(jié)算)

b.三期物資入庫(kù)與備品備件倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)一致。

7、貯存保管

(1)倉(cāng)庫(kù)必須建立各個(gè)倉(cāng)庫(kù)的管理臺(tái)帳(明細(xì)表)，做到及時(shí)記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對(duì)賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查對(duì)，憑證要裝訂成冊(cè)，妥善保管，賬目不準(zhǔn)隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。

(2)所有物品應(yīng)根據(jù)其品種標(biāo)識(shí)，做到分類貯存，標(biāo)識(shí)向外，堆放平穩(wěn)、庫(kù)容整齊;物料堆放盡量做到過(guò)目點(diǎn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、整齊易取。

(3)所有原材料及成品應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，經(jīng)抽樣復(fù)檢被確認(rèn)為不合格的，不得安排出庫(kù)。

(4)對(duì)長(zhǎng)期積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過(guò)防銹期，有無(wú)銹蝕現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時(shí)清洗、除油并再次進(jìn)行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量。

(5)經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫(kù)的原輔材料、成品的質(zhì)量和庫(kù)存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時(shí)匯報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)以便采用相應(yīng)的處理措施。

(6)備品備件庫(kù)及大宗物料庫(kù)保管員有權(quán)不收無(wú)計(jì)劃、超計(jì)劃和不合格產(chǎn)品入庫(kù)，特殊情況憑總經(jīng)理指令辦理入庫(kù)手續(xù)。

(7)上班后及下班前認(rèn)真檢查，了解倉(cāng)庫(kù)門道、窗戶及其它設(shè)施的異常情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時(shí)解決。

(8)做好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的防潮、防火、防盜工作，倉(cāng)庫(kù)管理員要做好鋼材及機(jī)器配件的防銹工作，經(jīng)常用機(jī)油擦拭工裝夾具及機(jī)器配件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。

(9)物料如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧，倉(cāng)管員應(yīng)如實(shí)上報(bào)，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改帳目或處理物料。

(10)物料儲(chǔ)存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質(zhì)。

(11)倉(cāng)庫(kù)面對(duì)生產(chǎn)車間發(fā)放物資，是供應(yīng)服務(wù)重點(diǎn)，要堅(jiān)守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務(wù)。

(12)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊，其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁隨意進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。

8、領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)定：

(1)領(lǐng)料規(guī)定：各車間、部室人員領(lǐng)用物料時(shí)，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開(kāi)具《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》上應(yīng)填寫領(lǐng)用物料的物品編碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)及領(lǐng)用數(shù)量，并有負(fù)責(zé)人簽名。

(2)發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，倉(cāng)管人員接到領(lǐng)料單位的《領(lǐng)料單》時(shí)，仔細(xì)核對(duì)手續(xù)是否齊全，與訂單上的物品編碼號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫(kù)物資發(fā)放必須由庫(kù)管員驗(yàn)證領(lǐng)料單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單應(yīng)拒絕發(fā)料。符合時(shí)當(dāng)面清點(diǎn)交付物料，《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，除《領(lǐng)料單》第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。

(3)成品出庫(kù)：成品根據(jù)銷售部開(kāi)具的《派車單》發(fā)貨，經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后予以出庫(kù)，成品出庫(kù)必須做到規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤、包裝無(wú)損，標(biāo)志清晰。成品出庫(kù)時(shí)由倉(cāng)管員填寫《出庫(kù)單》，一式三聯(lián)，除《出庫(kù)單》第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人(可由銷售部代收)，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。

9、退補(bǔ)料管理規(guī)定

(1)退料規(guī)定：

a.余料退庫(kù):車間余料退庫(kù)應(yīng)填寫《退料單》，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

b.質(zhì)量不良退庫(kù)：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過(guò)車間檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因(制程損壞、來(lái)料本身不良等)，后方可退料。

(2)補(bǔ)料規(guī)定：車間損耗超標(biāo)或異常，導(dǎo)致物料數(shù)量不夠需要補(bǔ)料時(shí)，需由車間主任填寫《補(bǔ)料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補(bǔ)料原因等，經(jīng)過(guò)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可補(bǔ)料。如果是因?yàn)槲锪媳旧聿涣夹枰a(bǔ)料時(shí)，可憑不良物料以次換新，按調(diào)換處理，倉(cāng)管員做好相應(yīng)的登記。

10、呆滯物料處理規(guī)定：

對(duì)于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)、采購(gòu)等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：

(1)將呆滯物料再加工后予以利用。

(2)將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全為原則。

(3)將呆滯物料退還供應(yīng)廠商。

(4)將呆滯物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商。

(5)將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。

(6)暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時(shí)機(jī)。

(7)將呆滯物料報(bào)廢處理。

11、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理規(guī)定：

(1)實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，(如體積大的物料低于100個(gè)，體積小的物料低于400個(gè)時(shí))，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。

(2)實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存物料逐一盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。

(3)實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》(臺(tái)帳)上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后上交會(huì)計(jì)部。

12、倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)定：

(1)倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙和使用明火。

(2)物料堆放不得影響照明，不得妨礙機(jī)械設(shè)備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開(kāi)關(guān)及急救設(shè)備。

(3)物料儲(chǔ)存重量不得超過(guò)貨架的安全負(fù)荷量。

(4)有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。

十四、盤點(diǎn)及對(duì)帳

1、倉(cāng)庫(kù)需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。原則上要求所有庫(kù)存物品每一季度至少循環(huán)一次。

2、在財(cái)務(wù)部門的組織下，每年至少組織一次全面盤點(diǎn)。

3、盤點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對(duì)。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。

4、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)對(duì)帳工作，包括：

①各倉(cāng)管員每月進(jìn)行自己對(duì)賬，于次月的4日前上交倉(cāng)儲(chǔ)科長(zhǎng)處;

②對(duì)帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)(手工管理的倉(cāng)庫(kù)暫以手工帳為準(zhǔn))

③發(fā)現(xiàn)對(duì)帳差異，應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況(如非正常領(lǐng)發(fā)料)應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。

十五、呆滯、不良品處理

1、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報(bào)一次;

2、對(duì)重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理;

3、對(duì)已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。

十六、溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)

1、倉(cāng)庫(kù)及倉(cāng)管員必須具備良好的服務(wù)意識(shí)，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人。

2、對(duì)工作中遇到問(wèn)題、困難及矛盾應(yīng)及時(shí)采取“溝通三步驟”(1、語(yǔ)言語(yǔ)氣;2、方式方法;3、規(guī)章制度)進(jìn)行良好溝通直至問(wèn)題解決。

十七、人員變動(dòng)及移交

1、倉(cāng)管人員變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。

2、應(yīng)移交事項(xiàng)包括但不限于：

①經(jīng)管的貨物;

②單據(jù)、存卡、賬本(必要時(shí))及經(jīng)管的文件、檔案資料;

③經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等;

④未了應(yīng)跟進(jìn)事宜。

十八、檢查、監(jiān)督與考核

1、會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的ERP運(yùn)作實(shí)施指導(dǎo)、檢查與考核;

2、裝備處負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)倉(cāng)物料的質(zhì)量控制實(shí)施審計(jì)、監(jiān)督;

3、裝備處負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的安全管理、現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)施檢查、監(jiān)督與考核及倉(cāng)庫(kù)的整體運(yùn)作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實(shí)施指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核。

十九、相關(guān)記錄表格

《物資入庫(kù)臺(tái)帳》

《物資出庫(kù)臺(tái)帳》

《物資庫(kù)存臺(tái)帳》

《月度計(jì)劃臺(tái)帳》

《出庫(kù)單》

《手工物資庫(kù)存表》

《倉(cāng)庫(kù)月度出庫(kù)報(bào)表》

《倉(cāng)庫(kù)月度入庫(kù)報(bào)表》

《盤虧盤盈報(bào)表》

19、附則

如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理：

①本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關(guān)流程、文件;

②本制度由裝備處制定并負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起生效、實(shí)施。

第7篇 物料與倉(cāng)儲(chǔ)管理制度(范例)

物料與倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度體系的概念

所謂物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度體系,是指按照物料倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)構(gòu)成的要求,將指導(dǎo)工作的原則性準(zhǔn)則與方法進(jìn)行高度概括性的匯總,從而形成一套行之有效、完整的管理制度體系。物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度是確保物料管理工作正常進(jìn)行的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

建立物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度體系的思路最初來(lái)源于is09000標(biāo)準(zhǔn)的管理方法。iso9000文件系統(tǒng)中的重要文件之一就是質(zhì)量手冊(cè),物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度體系實(shí)際上就是iso9000質(zhì)量手冊(cè)在制造企業(yè)物料管理工作中的具體應(yīng)用,它清晰、明確地規(guī)定了企業(yè)進(jìn)行物料倉(cāng)儲(chǔ)管理的總原則。

物料倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)的構(gòu)成

物料倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)是按照物料倉(cāng)儲(chǔ)管理的系統(tǒng)構(gòu)成,匯總了指導(dǎo)性準(zhǔn)則的管理制度。物料倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的構(gòu)成主要包括八個(gè)方面:物料分類、存量控制、成品倉(cāng)儲(chǔ)、滯料和廢料、采購(gòu)等五種管理和驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、物料收發(fā)等三種作業(yè), 物料倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)的各方面都具體規(guī)定了一系列的管理目標(biāo)。其中,進(jìn)行物料分類管理可以將物料規(guī)劃得有條不紊,存量控制使得倉(cāng)儲(chǔ)的物料所占用的資金最少,對(duì)采購(gòu)回來(lái)的物料進(jìn)行驗(yàn)收后儲(chǔ)存進(jìn)倉(cāng)庫(kù),完成負(fù)責(zé)物料的領(lǐng)發(fā)作業(yè)。

【范本】

某制造類企業(yè)為了更好地進(jìn)行物料與倉(cāng)儲(chǔ)管理工作,建立了一系列規(guī)章制度來(lái)規(guī)范管理行為,包括企業(yè)物資消耗定額管理制度、用料預(yù)算和存量管理辦法以及物料領(lǐng)用制度等,各項(xiàng)文件的具體內(nèi)容如下:

(一)企業(yè)物資消耗定額管理制度

第一條 物資消耗定額是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的一個(gè)重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),是正確確定物資需要量,編制物資供應(yīng)計(jì)劃的重要依據(jù),是產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)等兩種核算的基礎(chǔ)。實(shí)行限額供料是有計(jì)劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。

第二條 物資消耗定額應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件,結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求,以理論計(jì)算和技術(shù)測(cè)定為主,以經(jīng)驗(yàn)估計(jì)和統(tǒng)計(jì)分析為輔來(lái)制訂最經(jīng)濟(jì)、合理的消耗定額。

第三條 物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分:

工藝消耗定額:主要原材料消耗定額-指構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的材料消耗,如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗-工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的材料,如石蠟,蘇州土等。

非工藝性定額:指廢品、材料代用、設(shè)備調(diào)整等三種損耗,但不包括途耗磅差、庫(kù)耗等(此部分作倉(cāng)庫(kù)盤盈虧處理)。

(二)用料預(yù)算方法:

第一條 由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計(jì)劃定期編制“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”,擬定用料預(yù)算;

第二條 由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計(jì)劃的材料耗用基準(zhǔn),按科別(產(chǎn)品表)定期編制“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”擬定用料預(yù)算,其雜務(wù)用品直接依過(guò)去實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量,并考慮庫(kù)存情況,擬定次月用料預(yù)算;

第三條 訂貨生產(chǎn)的用料,由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)用料基準(zhǔn),逐批擬定產(chǎn)品用料預(yù)算,其它材料直接由使用單位定期擬定用料預(yù)算。

(三)存量管理方法

第一條物料管理單位依材料預(yù)算用量,交貨所需時(shí)間、需用資金、倉(cāng)儲(chǔ)容量、變質(zhì)速率及危險(xiǎn)性等各種因素,選用適當(dāng)管理方法以“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”列示各項(xiàng)材料的管理點(diǎn),連同設(shè)定材料呈主管核準(zhǔn)后,作為存量管理的基準(zhǔn),并擬“常備材料控制表”進(jìn)行存量管理作業(yè),但材料存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動(dòng)足以影響管理點(diǎn)時(shí),物料管理單位應(yīng)及時(shí)修正存量管理基準(zhǔn);

第二條 由物料管理單位依據(jù)預(yù)算用量及庫(kù)存情況實(shí)施管理(管理辦法由各公司自定)。

(四)物料領(lǐng)用制度

第一條凡屬本公司自辦或代辦工程的材料使用,一律使用材料管理表,分開(kāi)進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)等兩種材料一式五份單式填寫。填表時(shí)表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱,成本中心,工程編號(hào),施工單位,經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn),并蓋有工程部工程材料專用章,交由物質(zhì)部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核,蓋上計(jì)劃審核章,倉(cāng)庫(kù)才辦理領(lǐng)料手續(xù);

第二條 各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時(shí),只須填寫貨倉(cāng)取貨申請(qǐng)單一式三份,清楚地填上部門或科室名稱,成本中心編號(hào),經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)后,由物質(zhì)部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核,蓋上計(jì)劃審核章,倉(cāng)庫(kù)才辦理領(lǐng)料手續(xù);

第三條 在填寫工程材料管理表或貨倉(cāng)取貨申請(qǐng)單時(shí),將進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)等材料分開(kāi),單式填寫,領(lǐng)取數(shù)量一欄必須用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改,應(yīng)由授權(quán)人確定簽名,否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料;

第四條 堅(jiān)持工程、維護(hù)等兩種材料專項(xiàng)專用的原則,不允許將工程、維護(hù)等材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程,經(jīng)工程部門審核后,物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù),代辦工程需自購(gòu)材料,要有工程部開(kāi)具工程材料預(yù)算表,經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予購(gòu)買;

第五條 各部、分公司需要的勞工保護(hù)用品,開(kāi)單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)簽名后,再由人事部主管勞動(dòng)保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名,才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù);

第六條 各單位嚴(yán)格按本單位擬定的年度材料計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料。對(duì)無(wú)計(jì)劃和超計(jì)劃領(lǐng)料,物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料,同時(shí)不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占,影響工程材料的正常使用。

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第8篇 井筒提升運(yùn)送物料管理制度

1、絞車提升必須符合合理的牽引重量,嚴(yán)禁多拉超載。采用礦車串車提升煤時(shí),每次不超過(guò)4輛;提升矸石時(shí),每次不超過(guò)2輛;采用運(yùn)料車運(yùn)料每次不超過(guò)2輛。

2、絞車運(yùn)送煤矸最大速度不超過(guò)4m/s;運(yùn)送雷管、炸藥的最大速度不超過(guò)2m/s,人工驗(yàn)繩時(shí)的運(yùn)行速度不超過(guò)0.3m/s。

3、絞車保護(hù)必須齊全,必須防過(guò)卷保護(hù)、過(guò)速保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、限速保護(hù)、深度指示器失效保護(hù)、閘間隙保護(hù)、松繩保護(hù)和減速功能等保護(hù)裝置,并配備后備保護(hù)裝置。絞車每年必須鑒定一次。

4、井口設(shè)置“一坡三檔”裝置,在地面車場(chǎng)距井口變坡點(diǎn)3m處設(shè)置阻器,在在地面車場(chǎng)入口設(shè)置阻車器,在井筒變坡點(diǎn)以下超過(guò)一列車的長(zhǎng)度位置設(shè)置阻車器。信號(hào)工每次下放前必須檢查礦車連接環(huán)、插銷棒完好情況,確認(rèn)安全無(wú)誤后,方可打開(kāi)阻車器下放。

5、在井筒設(shè)置2臺(tái)常閉式防跑車裝置,1臺(tái)變坡以下35m處,另一臺(tái)安裝在距井底車場(chǎng)以上50m位置。

6、設(shè)置井筒多功能提升信號(hào)裝置,可實(shí)現(xiàn)跟車與絞車司機(jī)通信聯(lián)絡(luò)。

7、斜井提升軌道必須安裝地滾,裝設(shè)必須平整,穩(wěn)固,不得被煤矸石埋沒(méi),確保運(yùn)轉(zhuǎn)靈活,每組地滾間距不得大于10米。

8、嚴(yán)格執(zhí)行“行人不行車,行車不行人”的規(guī)定,嚴(yán)禁扒車、蹬車、跳車。

9、每班對(duì)提升絞車、容器、連接裝置和軌道檢查一次。

10、礦車掉道復(fù)軌安全規(guī)定:

(1)礦車掉道時(shí), 應(yīng)立即在前后20m外設(shè)置標(biāo)志,并向跟班領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告情況;

(2)復(fù)軌時(shí)必須使用長(zhǎng)工具或復(fù)軌器,不準(zhǔn)直接用手抬肩扛,人員操作地點(diǎn)前后必須為安全地帶;

(3)復(fù)軌工作必須要一名礦領(lǐng)導(dǎo)在現(xiàn)場(chǎng)指揮。

(4)礦車重量超過(guò)0.5t時(shí),首先應(yīng)該把礦車?yán)锏拿?渣)卸掉,在減輕重量的情況下進(jìn)行復(fù)軌。