z銷售公司制度管理規(guī)定（20篇范文）

體系如何搭建

公司制度的構(gòu)建猶如構(gòu)建一座大廈，需要堅實的根基和清晰的藍(lán)圖。首先要明確公司的核心價值觀和業(yè)務(wù)目標(biāo)，這是制度體系的基石。接著，劃分各部門職責(zé)，確保每個部門都有明確的工作范圍和規(guī)則。制定具體的操作流程，確保員工了解并能執(zhí)行。設(shè)立反饋機(jī)制，不斷調(diào)整和完善制度，使之適應(yīng)公司的發(fā)展變化。

體系框架

制度體系框架應(yīng)包括四大支柱：人力資源制度、財務(wù)管理制度、運營流程制度和風(fēng)險管理政策。人力資源制度涵蓋招聘、培訓(xùn)、考核等方面；財務(wù)管理制度則涉及預(yù)算、審計、成本控制等；運營流程制度規(guī)定了日常運營的步驟和標(biāo)準(zhǔn)；風(fēng)險管理政策旨在預(yù)防潛在問題，確保公司穩(wěn)健運行。這些支柱相互支撐，共同構(gòu)成完整的制度架構(gòu)。

重要性和意義

公司制度如同法律，規(guī)范行為，保障公平。它為員工提供了行為指南，減少了誤解和沖突，提升了工作效率。制度也塑造了企業(yè)文化，強(qiáng)化了公司的核心價值觀。良好的制度能吸引優(yōu)秀人才，增強(qiáng)市場競爭力，為公司的長期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

制度格式

制度編寫需遵循清晰、簡潔的原則。每項制度應(yīng)包含標(biāo)題、目的、適用范圍、定義、責(zé)任部門、程序、例外情況和修訂記錄等要素。標(biāo)題應(yīng)直接明了，目的闡述制度的核心意圖，適用范圍明確制度的執(zhí)行對象。定義部分清楚界定關(guān)鍵術(shù)語，責(zé)任部門指明制度執(zhí)行和監(jiān)督的主體。程序詳細(xì)列出操作步驟，例外情況預(yù)設(shè)可能的變通，修訂記錄則跟蹤制度的更新歷程。

以上四點是構(gòu)建有效公司制度的關(guān)鍵，但務(wù)必注意，制度并非一成不變，應(yīng)隨著公司成長和市場環(huán)境的變化適時調(diào)整，以保持其活力和有效性。

z銷售公司制度管理規(guī)定范文

第1篇 z銷售公司制度管理規(guī)定

銷售公司制度管理規(guī)定

一、總則:

為了提高本公司經(jīng)營運作,加強(qiáng)產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護(hù),公司決定確立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強(qiáng)各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略,采取設(shè)立經(jīng)銷點的經(jīng)銷制,同時為加強(qiáng)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù),致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù),應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點,每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評,對銷售業(yè)績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作。

二、崗位職責(zé):

2.1銷售副總:

a.負(fù)責(zé)總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b.組織并參與市場調(diào)查和預(yù)測,及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責(zé)任制,制定年銷售計劃,各時期營銷策略。d.對營銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)建立,并將信息及時反饋至公司總經(jīng)理。e.負(fù)責(zé)資金回籠工作,主持解決所有經(jīng)濟(jì)合同的糾紛事務(wù)。f.會同分公司總經(jīng)理,技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。

2.2銷售部:a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。c.負(fù)責(zé)編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。d.負(fù)責(zé)對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負(fù)責(zé)。e.制訂本部門的管理制度,崗位責(zé)任制,操作程序文件,并負(fù)責(zé)落實與考核。f.負(fù)責(zé)資金回籠工作。g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)。h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

2.3銷售部經(jīng)理崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作;b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;c.負(fù)責(zé)編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》;d.負(fù)責(zé)對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對其經(jīng)營負(fù)責(zé);e.制訂本部門的管理制度,崗位責(zé)任制,操作程序文件,并負(fù)責(zé)落實與考核。f.負(fù)責(zé)資金回籠工作;g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲運業(yè)務(wù);h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

2.4助銷員崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹;b.負(fù)責(zé)公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系;及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作;c.負(fù)責(zé)銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

d.銷售部經(jīng)理外出時,全面負(fù)責(zé)銷售部內(nèi)部一切日常運做;e.負(fù)責(zé)所有銷售合同的跟蹤;

f.負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

2.5開單員崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)開具產(chǎn)品《出貨單》、〈〈樣板申領(lǐng)單〉〉、《樣板發(fā)放單》;b.負(fù)責(zé)銷售臺帳的登記,每月25日與財務(wù)對帳;c.每日負(fù)責(zé)填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進(jìn)行年終盤倉;e.填報《質(zhì)量日報表》;f.負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;

三.銷售服務(wù):

銷售部應(yīng)保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客,具體要求如下:

3.1、接聽電話:

凡有客戶來電首先應(yīng)答:“您好,公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問題,產(chǎn)品價格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商,應(yīng)記住對方聯(lián)系電話、地址,需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應(yīng)說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。

3.4、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

3.5、對于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對方的姓名,地址及聯(lián)系方式,其外貌特征應(yīng)盡快熟記,以便客人二次來公司后,有親切感及重視感。

3.6、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題,應(yīng)禮貌回避,不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時,告訴客人錯誤答案。

37如遇工作秩序關(guān)系,使客人被怠慢或耽誤客人時間,應(yīng)向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請客人原諒,不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。

3.8、當(dāng)客人離開時,應(yīng)主動與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。

3.9、如客人委托保管任何物品,應(yīng)樂意接受,并妥善處理,如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時,收好并通知該客戶。

310銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求,不合理的應(yīng)婉言拒絕。

3.11、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié),一經(jīng)查處,公司將依情節(jié)做嚴(yán)肅處理。

四.客戶服務(wù)細(xì)則:

4.1.客戶意見調(diào)查及處理:所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、財務(wù)、倉庫均應(yīng)做實際了解,如客戶對公司銷售營運提出任何意見,銷售部均應(yīng)記錄備檔,并及時解決處理,如有重大事件,應(yīng)及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處,以便及時處理。

4.2.客戶投訴:a.客戶質(zhì)量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時,不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理,對客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔,并必須通知有關(guān)部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進(jìn)行確定,必要時銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進(jìn)行詳細(xì)了解、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。同時對所處理結(jié)果進(jìn)行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。b.客戶對非質(zhì)量的投訴:客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進(jìn)行投訴時應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報告,并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理,并將處理結(jié)果告知客戶。

五.對客戶投訴的有關(guān)處理辦法:

5.1所有質(zhì)量投訴無論大小、輕重,銷售經(jīng)理均應(yīng)及時填寫《客戶投訴質(zhì)量處理表》,并送至各相關(guān)部門,據(jù)實際情況對表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行如實填報,并做出相關(guān)處理。處理結(jié)束后,將此表復(fù)印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。

5.2所有服務(wù)投訴,由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)處理表》,投訴責(zé)任人的有關(guān)部門應(yīng)對投訴及時作出相應(yīng)處理,并將復(fù)印件報辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。

5.3對客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定:a.凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的,經(jīng)查實責(zé)任人予以通報批評,并據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以罰款20—100元/次,情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。b.凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的,對相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰,如情節(jié)十分嚴(yán)重,所造成后果惡劣,并沒有悔改表現(xiàn)的,公司將予以辭退處理。

六.要貨發(fā)貨要求:

6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時,由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn).6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進(jìn)行試制,技術(shù)部必須在最短時間內(nèi)安排并完成試制,銷售部交付至客戶。6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),通知生產(chǎn)部門確認(rèn)并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表》并按排生產(chǎn)。

6.4當(dāng)客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預(yù)留訂金.留貨時效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務(wù)結(jié)帳日).如遇特殊情況客戶無法預(yù)留訂金時,由銷售部出具經(jīng)濟(jì)擔(dān)保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),方可批準(zhǔn)留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔(dān)保,報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認(rèn),方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關(guān)責(zé)任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴(yán)重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責(zé)任人直接負(fù)責(zé),公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。6.6銷售部應(yīng)于每月25日前對所有各點經(jīng)銷商進(jìn)行盤倉,并做好盤倉記錄進(jìn)行備檔并報至辦公室。6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。

七.貨款管理辦法:

7.1經(jīng)銷商每次進(jìn)貨銷售部均應(yīng)將進(jìn)貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi),并保留相應(yīng)票據(jù),有效保存原始票據(jù)。7.2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行,對大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款,而后根據(jù)所留貨款進(jìn)行分期分批提貨,財務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理。7.3往來密切與公司常年合作,并具有相當(dāng)實力及良好信譽的客戶,為便于銷售及財務(wù)的操作運行,銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎(chǔ)上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后,通知財務(wù),財務(wù)以此傳真件為準(zhǔn)予以先提貨。7.4對于一些往來密切的大宗客戶,提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當(dāng)月銷售提成做為經(jīng)濟(jì)擔(dān)保,經(jīng)濟(jì)擔(dān)保由銷售部申請,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽認(rèn),財務(wù)確認(rèn)備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔(dān)保結(jié)束。

注:銷售部出具的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成,否則總經(jīng)理不予審批,財務(wù)不予確認(rèn)。

八.樣板發(fā)放管理辦法:

8.1所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲情況開具《樣板申領(lǐng)單》,報分公司總經(jīng)理審批,交成品倉

統(tǒng)一領(lǐng)出;

(《樣板申領(lǐng)單》一式三聯(lián),一聯(lián)交辦公室,一聯(lián)交成品倉,一聯(lián)銷售部存根)

8.2所有樣板,銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標(biāo)識,以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》,報財務(wù)部由財務(wù)確認(rèn)后,準(zhǔn)予發(fā)放。

(《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián),一聯(lián)交財務(wù)部,一聯(lián)交門衛(wèi),一聯(lián)銷售部存根。)

九.銷售檔案的管理:

9.1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨立檔案。

9.2所有相關(guān)提貨憑證,均應(yīng)有復(fù)印件備份。

9.3應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。

十.銷售部操作程序:

10.1為完善公司銷售程序;整體操作運作規(guī)范,以實現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。

10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時,應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。

10.3開單員在接到訂單后,須掌握倉庫的存貨情況,并在開單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認(rèn)可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。

10.4開單員在開具單據(jù)時作到準(zhǔn)確及時、無誤地開出提貨清單,及時送到出納員處,經(jīng)審核確認(rèn)無誤后,收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。

10.5遇庫存產(chǎn)品不詳時應(yīng)由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認(rèn)后,在開單員處開《出貨單》交財務(wù)部審核確認(rèn)收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。

10.6所有產(chǎn)品銷售后,客戶反饋任何質(zhì)量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時將有關(guān)書面材料及時提交生產(chǎn)部,協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章?！犊蛻敉对V反饋表》。

10.7遇重大質(zhì)量事故,則因由銷售副總會同相關(guān)部門主管親往解決處理,并將處理結(jié)果上報總經(jīng)理處。

10.8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后,由財務(wù)確認(rèn),銷售部方可予以開單發(fā)貨。

10.9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程:10.9.1調(diào)往其他公司時,應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨計劃通知單》,及產(chǎn)品《質(zhì)檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部,并由銷售部副總簽認(rèn),銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。10.9.2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運后,將《貨運單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方,并由對方財務(wù)及銷售簽認(rèn)回傳。10.9.3調(diào)入方收到產(chǎn)品后,應(yīng)及時對所調(diào)入產(chǎn)品進(jìn)行清點并檢查破損情況,并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方,對方銷售及財務(wù)簽認(rèn)后回傳。

十一.銷售部內(nèi)務(wù)管理辦法:

11.1引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務(wù)周到不得與客戶爭吵;11.2所有運做程序必須嚴(yán)格依照銷售部操作程序運行;11.3不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn);11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行;11.5未經(jīng)公司財務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨;

11.6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。

十二.銷售合同管理:

12.1銷售部在接受合同前應(yīng)對每一份銷售合同進(jìn)行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。12.5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍(lán)本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準(zhǔn)后方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫《合同評審表》,并由全體評審人員簽字,分公司總經(jīng)理批準(zhǔn),分公司總經(jīng)理外出時由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。

12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍(lán)本。如遇特殊情況確需做出改動,需經(jīng)銷售副總及總公司批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。

12.8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。12.9所有《銷售合同》均須建立嚴(yán)格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;12.9.2法定代表人身份證復(fù)印件12.9.3需方公司住所和經(jīng)營地址,需方公司主要負(fù)責(zé)人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;12.9.4《銷售合同》復(fù)印件;12.9.5所有產(chǎn)品銷售往來明細(xì)、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務(wù)有效憑證復(fù)印件。12.9.6有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認(rèn)的庫存盤點表及往來帳核對清單。

財務(wù)部崗位職責(zé)

1.財務(wù)部經(jīng)理

(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理與會計核算工作;(2)建立健全公司內(nèi)部核算和財務(wù)管理制度;(3)負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào),配合銀行、稅務(wù)、中介機(jī)構(gòu)了解、檢查和審計工作;(4)負(fù)責(zé)組織公司年度預(yù)算編制工作,并監(jiān)督實施;(5)負(fù)責(zé)檢查、督促各項費用的及時收繳和管理,保證公司的正常運轉(zhuǎn);6)負(fù)責(zé)審核、控制各項費用的支出,杜絕浪費;(7)負(fù)責(zé)編制每月會計報表,審核各類統(tǒng)計報表、工資表;

(8)及時做好帳套數(shù)據(jù)備份,保證數(shù)據(jù)安全;(9)負(fù)責(zé)管理部門各項實物資產(chǎn);(10)每月5日前完成上月會計憑證的審核;(11)每周一向總經(jīng)理提交上周管理費動態(tài)統(tǒng)計表、當(dāng)月應(yīng)收費明細(xì)表、資金周報表;(12)每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結(jié)和下周工作計劃;

(13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項。

2.會計

(1)負(fù)責(zé)公司的會計核算工作;

(2)認(rèn)真審核出納傳遞的收付款單據(jù),正確編制憑證,月末及時結(jié)賬;

(3)及時準(zhǔn)確的申報各項稅款,購買發(fā)票;

(4)檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目,做到賬賬相符,賬實相符;

(5)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

(6)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作;

(7)每月8日前向財務(wù)經(jīng)理提交成本、費用類管理報表;

(8)完成經(jīng)理交辦的其他事項。

3.出納

(1)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;

(2)辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅持見票付款、收款開票的原則;

(3)序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,日清日結(jié),每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符;

(4)月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交會計審核;

(5)及時更新匯簽單動態(tài)統(tǒng)計表,并保管好匯簽資料;

(6)及時更新押金登記表,并于每月末與會計核對押金結(jié)余數(shù)據(jù);

(7)每日下午5:30收取收費員當(dāng)日的營業(yè)款并審核收費日報表,次日上午將審核無誤的單據(jù)交會計入賬;

(8)每周一向財務(wù)經(jīng)理提交上周資金周報表;

(9)每月末與會計核對現(xiàn)金月末余額,做到帳實相符;

(10)每月8日前向財務(wù)經(jīng)理提交經(jīng)會計審核后的銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

(11)每月10日前向財務(wù)經(jīng)理提交工資表;

(12)完成經(jīng)理交辦的其他事項。

第2篇 銷售公司員工管理制度

第一節(jié)、總則

第一條、管理機(jī)構(gòu)：公司業(yè)務(wù)人員由公司銷售部負(fù)責(zé)管理和調(diào)配，在銷售部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，并對其負(fù)責(zé)。

第二條、業(yè)務(wù)人員崗位職責(zé)要求

積極宣傳、維護(hù)公司的品牌和產(chǎn)品、服務(wù)形象;進(jìn)行市場業(yè)務(wù)拓展，按計劃拜訪客戶，開發(fā)、建立并維持穩(wěn)定的客戶關(guān)系;確保公司利潤率，達(dá)到客戶需求和公司利益的平衡;按照公司制定的指標(biāo)積極完成、超額完成銷售任務(wù)。

第二節(jié)、基本要求

第三條、嚴(yán)格遵守公司一切規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，嚴(yán)于律己，團(tuán)結(jié)互助，互相學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，不進(jìn)行拉幫結(jié)派，不酗酒、不賭博。

第四條、為人正直、坦誠、成熟、豁達(dá)、精明、友善、自信，思維敏捷，勤奮敬業(yè)，積極上進(jìn);工作認(rèn)真負(fù)責(zé);具有較強(qiáng)的進(jìn)取精神，吃苦耐勞精神，能夠在較強(qiáng)的壓力下工作，擁有良好的自我管理能力和服務(wù)意識。

第五條、觀察能力和應(yīng)變能力強(qiáng);接受能力強(qiáng);口頭與書面表達(dá)能力強(qiáng)，良好的溝通表達(dá)(包括闡述，講解，基本商務(wù)寫作，傾聽和理解能力)技巧;擁有良好的團(tuán)隊協(xié)作能力，一定的團(tuán)隊建設(shè)及管理能力。

第六條、具有敏銳的商業(yè)意識、市場洞察力;具有良好的市場預(yù)測、統(tǒng)籌規(guī)劃、分析及應(yīng)變能力;具有一定的組織協(xié)調(diào)能力、風(fēng)險預(yù)控能力、談判能力、公關(guān)能力、執(zhí)行力。

第七條、有開拓、維護(hù)客戶經(jīng)驗;客戶導(dǎo)向，能夠傾聽、理解、和準(zhǔn)確把握客戶的真實需求，并客觀地影響客戶的購買行為與決策。

第八條、業(yè)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)營銷理論，不斷提高營銷技巧和電話營銷技巧。以目標(biāo)為導(dǎo)向，理解團(tuán)隊目標(biāo)并不斷提升個人目標(biāo)以及執(zhí)行力。

第九條、熟悉企業(yè)全面運作，企業(yè)運營管理，各部門工作流程;熟記產(chǎn)品知識、功能、作用機(jī)理，了解公司基本情況;掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣傳資料以及產(chǎn)品優(yōu)勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。

第十條、實踐與理論相結(jié)合，勇于探索和創(chuàng)新，善于將自己的工作經(jīng)驗加以歸納和提升，提高銷售能力，并向上級提供建設(shè)性意見。

第十一條、服從部門經(jīng)理的安排，增強(qiáng)團(tuán)隊合作精神，協(xié)助部門銷售計劃的完成。

第三節(jié)、業(yè)務(wù)人員工作職責(zé)

第十二條、收集市場信息

采集、整理市場及行業(yè)信息，追蹤同行競爭對手及整個行業(yè)的發(fā)展動態(tài)，特別是競爭品牌動向，提交市場分析報告，相關(guān)業(yè)務(wù)的記錄和分析，定期撰寫行業(yè)發(fā)展情況及重點客戶情況簡報，為企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整提供情報，為重大營銷決策提供建議和信息支持;從而實現(xiàn)“市場引導(dǎo)制造”的經(jīng)營理念;為做好產(chǎn)品、市場定位、市場、研發(fā)決策提供依據(jù);及時提供市場反饋意見，提出合理化建議。

第十三條、收集、整理客戶信息

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，實用性以及市場定位策略，通過多種渠道收集潛在客戶，建立、維護(hù)潛在客戶檔案。從網(wǎng)上或從公司及其它渠道獲得的詳細(xì)的客戶需求應(yīng)及時備案，誰先備案算誰的，以免業(yè)務(wù)員之間的業(yè)務(wù)沖突。

2、通過電話，拜訪等不同途徑了解潛在客戶的需求，客戶前期的需求分析、方案、演示與商務(wù)溝通。

3、建立新客戶開發(fā)履歷表，負(fù)責(zé)收集、整理客戶信息建立資料檔案，完善現(xiàn)實客戶履歷，為企業(yè)長足發(fā)展提供資源保障。

4、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

第十四條、客戶征信調(diào)查

1、驗證對方當(dāng)事人有效證件，驗明主體資格，經(jīng)營權(quán)限，了解其資信狀況、履約能力，審查對方經(jīng)辦人代理權(quán)限，審查對方提供資料的真實性與合法性，并復(fù)印對方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照及專業(yè)資格證書留存。

2、關(guān)注出現(xiàn)在主要經(jīng)營者、企業(yè)管理制度、生產(chǎn)、經(jīng)營、財務(wù)、市場表現(xiàn)、宏觀環(huán)境等方面的信用異常征兆，并取得相應(yīng)證據(jù)。

第十五條、推廣介紹

1、拓展市場開發(fā)渠道，負(fù)責(zé)向潛在客戶推介，闡述公司的產(chǎn)品以及服務(wù);處理客戶詢價;努力拓展新客戶。

2、聯(lián)合公司內(nèi)部產(chǎn)品、技術(shù)支持等不同人員向客戶闡述公司產(chǎn)品與服務(wù)，獲得銷售機(jī)會。

3、完成客戶聯(lián)系，定期拜訪客戶，了解客戶需求、市場動態(tài)，挖掘行業(yè)客戶潛在銷售機(jī)會，向用戶提供最佳的解決方案，獲取客戶訂單以促進(jìn)產(chǎn)品銷售，擴(kuò)大市場份額，確保公司利潤。

4、做好分管區(qū)域終端拜訪工作。至少保持每月拜訪頻率：轄內(nèi)a類店為3次以上、b類店為2次以上、c類店為1次以上。

第十六條、談判與訂約

1、業(yè)務(wù)人員聯(lián)系客戶時，嚴(yán)格按公司公布的價格向客戶報價，并記錄備案(含報價時間、客戶名稱、所報價格等)。

2、業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)向本轄區(qū)的客戶報價，若接到其他區(qū)域用戶詢價，須轉(zhuǎn)達(dá)給主管。

3、簽訂合同前，了解客戶、商家資信，做好資信調(diào)查，有效防范資金風(fēng)險。

4、簽訂合同時，業(yè)務(wù)人員對合同文本所規(guī)定的條款填寫內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴(yán)格按《民法典》和公司《合同管理制度》執(zhí)行，并簽章認(rèn)可，對違規(guī)者，視情節(jié)輕重給予處罰。

5、合同文本采用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)合同。

第十七條、履約

1、協(xié)調(diào)各相關(guān)職能部門資源，負(fù)責(zé)項目實施過程中的信息溝通協(xié)調(diào)，工作機(jī)制協(xié)調(diào)，做好客戶與公司其他支持部門的溝通橋梁;使公司內(nèi)部各有關(guān)部門為完成客戶開發(fā)或完成客戶定制產(chǎn)品而形成合力;以期保證客戶的滿意度。

2、貨款、貨運等事宜的跟蹤，保證合同完全履行和合同款的按期收回。

3、業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，應(yīng)嚴(yán)格按約定支付款項，不得為難客戶、故意拖欠貨款。

4、嚴(yán)格執(zhí)行公司促銷政策，所有促銷產(chǎn)品除質(zhì)量問題外，一律不得退貨。

第十八條、售后服務(wù)

1、協(xié)助客戶服務(wù)部完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等。

2、公關(guān)、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮。協(xié)助客戶服務(wù)部維護(hù)客情關(guān)系。

3、持續(xù)改善客戶關(guān)系，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關(guān)系維護(hù)。

第十九條、回款

1、業(yè)務(wù)人員未妥善地履行客戶征信調(diào)查義務(wù)造成壞賬的，依公司獎懲制度予以處罰。

2、業(yè)務(wù)人員因重大過失而未妥善地履行客戶征信調(diào)查義務(wù)造成壞賬的，承擔(dān)公司損失的一半。

3、業(yè)務(wù)人員因重大過失造成款項丟失或被騙，承擔(dān)全額損失。對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責(zé)任。

第二十條、反饋

1、向銷售經(jīng)理提供例行性銷售報告以及制定銷售活動計劃。

2、負(fù)責(zé)處理價格、合同、談判、收款等銷售相關(guān)的客戶資料的整理與更新，并及時反饋到公司客戶管理系統(tǒng)中。

第二十一條、公共關(guān)系

1、依據(jù)市場發(fā)展需要，維護(hù)、開拓與政府、媒體、客戶及相關(guān)企業(yè)間的積極交流與良好合作。

2、開展公關(guān)營銷，負(fù)責(zé)轄區(qū)終端營業(yè)員生日禮物派送，與終端營業(yè)員建立良好關(guān)系。

3、參與培訓(xùn)、指導(dǎo)和管理、考核促銷員。

4、組織、參與各項促銷活動。

第四節(jié)、勞動紀(jì)律

第二十二條、考勤

1、應(yīng)嚴(yán)格遵守公司《考勤制度》、《請假制度》等各項規(guī)章制度。

2、業(yè)務(wù)人員每天須打卡兩次，不出差需按正常工作時間每天打卡四次。

3、為了隨時保持良好的溝通與聯(lián)系，業(yè)務(wù)員的手機(jī)從7：00--22：00必須處于開機(jī)狀態(tài)，保證有充足的話費及電量，并不能隨意更改號碼。如影響到任務(wù)執(zhí)行者，則記大過一次處分。

第二十三條、提交日常報表

認(rèn)真按時完成工作日報、周報表及各類計劃和總結(jié)。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時完成的按20元/次處罰;月總結(jié)下月2日前交辦公室，無正當(dāng)理由遲交的，處罰50元/次;字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次處罰并重新填寫，重新填寫后仍然達(dá)不到要求的按10元/次處罰。

第二十四條、參加業(yè)務(wù)會議，無故缺席除按公司相關(guān)規(guī)定處罰外，銷售部處罰20元/次。

1、、每天早晨參加由主管或經(jīng)理主持的晨、會，匯報昨天工作情況和今天的工作安排：包括昨天推銷地點，洽談成敗經(jīng)驗，提出市場的技術(shù)和商務(wù)上反饋問題，以供大家討論解決;今天計劃推銷地點，預(yù)計成敗可能。

2、、按時按要求參加公司組織召開的各項會議或活動。

第二十五條、必須履行對公司機(jī)密、業(yè)務(wù)上的重要信息的保密義務(wù)，不得將公司業(yè)務(wù)及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關(guān)的，不該打聽不該傳播的事項。

第二十六條、無操作資格者不得操作公司的有關(guān)設(shè)備、器具等。

第五節(jié)、業(yè)務(wù)員日常行為規(guī)范

第二十七條、注重商務(wù)禮儀，形象氣質(zhì)佳，儀表良好，員工著裝應(yīng)以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準(zhǔn)單穿吊帶衫、涼拖鞋。

第二十八條、公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。語言表達(dá)能力強(qiáng)、有談判溝通技巧、不得啰嗦。

第二十九條、除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。與工作無關(guān)的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經(jīng)許可不得進(jìn)行各類娛樂活動。

第三十條、工作期間應(yīng)認(rèn)真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內(nèi)大聲喧嘩，不得妨礙其他人開展業(yè)務(wù)工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的書報雜志。

第三十一條、同事之間要和睦相處，互相團(tuán)結(jié)、幫助。對同事的升遷要吃積極的態(tài)度，不議論同事的私事，關(guān)心同事，幫助同事。

第三十二條、工作時，不打非業(yè)務(wù)性電話，接非業(yè)務(wù)性電話時應(yīng)盡量縮短時間。打接電話：態(tài)度和氣、熱情;內(nèi)容簡短、不閑談;對有不合理要求的電話要委婉拒絕，語調(diào)適中不要過高。

第三十二條、客人來訪原則上應(yīng)有預(yù)約，并在指定場所接待。非工作人員不經(jīng)許可不得進(jìn)入工作場所。

第三十三條、外出辦事應(yīng)注意：

1、要遵守其他單位的門衛(wèi)制度，主動出示證件。

2、進(jìn)門時要輕聲敲門，說話和氣舉止大方得體。

3、不講影響公司形象的話和對公司不利的話。

4、禮貌道別。

5、做到據(jù)實報銷，不隱瞞行程，不瞞報費用。

第六節(jié)、出差管理

第三十四條、出差前做好出差準(zhǔn)備，最好電話預(yù)約好，做到有的放矢。

第三十五條、出發(fā)前檢查儀表的整潔，并攜帶包括但不限于以下銷售物品：

1、銷售證明文件：《營業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》、《生產(chǎn)許可證》、《衛(wèi)生許可證》、《行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批文》、《價格表》。

2、終端日報表、筆記本、筆。

3、名片、計算器。

4、產(chǎn)品樣品、傳單和招貼畫。

第三十六條、出差期間應(yīng)注意：分區(qū)銷售不得越界;統(tǒng)一價格不得抬高或降低;有效地張貼和散發(fā)傳單。

第三十七條、出差期間應(yīng)合理安排工作時間，要有工作計劃，每天填寫拜訪記錄表(客戶報備表)，出差日記要有客戶詳細(xì)檔案及客戶庫存和當(dāng)月產(chǎn)品消化情況，分析競爭對手信息，并按時交回公司。

第三十八條、業(yè)務(wù)員出差期間，每隔固定期限用當(dāng)?shù)毓潭娫捪蚬緟R報，每月出差前、后到公司登記，以便考核工資。

第七節(jié)、駐點日常管理注意事項

第三十九條、業(yè)務(wù)人員必須嚴(yán)格遵守公司的勞動紀(jì)律，在公司人員執(zhí)行公司作息時間;駐點人員可以根據(jù)區(qū)域特點制定本駐點的作息時間，但要報公司備案;每日工作服從主管安排。駐點人員晚上非因業(yè)務(wù)需要不得外出，如因業(yè)務(wù)需要外出必須經(jīng)駐點主管批準(zhǔn)。

第四十條、每天根據(jù)值日程表安排人員值班，由值日人員負(fù)責(zé)做好駐點的衛(wèi)生打掃及伙食安排，始終保持清潔整齊的辦公環(huán)境。駐點的公共物品及個人物品擺放整齊，如人為損壞公物及租住房屋原有設(shè)施，照價賠償。

第四十一條、駐點人員外出時要有防范意識和安全意識，應(yīng)做好自身的保護(hù)工作，以防止發(fā)生意外。

第四十二條、駐點電腦由內(nèi)勤保管和使用，在使用電腦的同時做好保養(yǎng)、維護(hù)和管理工作。駐點電話及傳真只用于公事，不得因私使用電話，駐點內(nèi)勤和主管負(fù)管理責(zé)任。

第四十三條、客戶來訪時，禮貌接待，并將各種資料收藏好，以防止公司機(jī)密外泄。

第八節(jié)、薪酬制度

第四十四條、業(yè)務(wù)員工資=底薪+崗位津貼+業(yè)務(wù)提成。

第四十五條、底薪：業(yè)務(wù)員按工齡四個月以內(nèi)、工齡四個月以上、工齡一年以上，分三個檔次確定底薪。因業(yè)務(wù)突出且具備一定管理能力的升為業(yè)務(wù)主管的，除底薪+崗位津貼+提成外，公司另行根據(jù)其貢獻(xiàn)進(jìn)行實施物質(zhì)獎勵。

第四十六條、業(yè)務(wù)提成計算方法：每季度完成銷售任務(wù)以內(nèi)的，提成為5%、;超出銷售任務(wù)的部分提成為10%。每季度支付一次，提成結(jié)算時間為收回全部貨款之日。銷售任務(wù)另行分區(qū)域確定。

第四十七條、業(yè)務(wù)員未完成每月銷售任務(wù)的，按完成比例發(fā)放底薪和崗位津貼。銷售額以簽約為準(zhǔn)。

第四十八條、當(dāng)月銷售總額達(dá)到銷售任務(wù)的300%以上或連續(xù)三個月銷售總額累計達(dá)到銷售任務(wù)的300%以上，則次月可享受公司特別獎勵。

第四十九條、業(yè)務(wù)主管有責(zé)任幫助其它業(yè)務(wù)員提高業(yè)務(wù)能力及解決業(yè)務(wù)員工作過程中遇到的問題。由于影響個人的業(yè)務(wù)量，公司另行給予業(yè)務(wù)主管崗位津貼;業(yè)務(wù)主管每三個月考核一次，考核不合格者取消業(yè)務(wù)主管資格。

第五十條、試用期薪資的特別規(guī)定

1、新業(yè)務(wù)員到崗后，由公司統(tǒng)一安排參加崗前培訓(xùn)。每個業(yè)務(wù)員需通過基本培訓(xùn)后方可上崗。培訓(xùn)期間按最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付薪資。

2、試用期內(nèi)的薪資：無銷售定額;無崗位津貼和提成;只支付底薪;有突出表現(xiàn)的，公司給予獎勵。

3、試用期內(nèi)按本管理制度第四十七條計算的薪資高于業(yè)務(wù)員底薪的，其薪資按本管理制度第四十六條和第四十七條計算。

4、業(yè)務(wù)員入職的第三個月份按本管理制度第四十七條計算的薪資低于業(yè)務(wù)員底薪的，視為不能勝任業(yè)務(wù)員工作崗位，將依據(jù)勞動合同法進(jìn)行處理。

第九節(jié)、費用核銷

第五十一條、業(yè)務(wù)員出差如需預(yù)借差旅費的，到財務(wù)處填寫預(yù)借差旅費單，經(jīng)財務(wù)部和總經(jīng)理審核同意并簽字后方可領(lǐng)取預(yù)借差旅費。預(yù)借差旅費最多不可超過1000元。

第五十二條、經(jīng)批準(zhǔn)的出差車程時間在3小時以外的，長途車費憑據(jù)報銷;市內(nèi)交通費、住宿費、出差伙食補助費實行分區(qū)域包干，包干費用另行規(guī)定。

第五十三條、未經(jīng)批準(zhǔn)的出差車程時間在3小時以外的，簽單金額達(dá)萬元以上的，按前條規(guī)定核銷費用;簽單金額達(dá)萬元以下的，按前條規(guī)定的50%核銷費用;未簽單，費用自理;無可查證確實具有出差情形的證據(jù)的，按曠工處理。

第五十四條、經(jīng)批準(zhǔn)的出差車程時間在3小時以內(nèi)的，公司不予住宿補助。長途車費憑據(jù)報銷;市內(nèi)交通費、出差伙食補助費實行分區(qū)域包干，包干費用另行規(guī)定。有特殊情況經(jīng)許可的，在經(jīng)許可的范圍內(nèi)報銷住宿費。

第五十五條、未經(jīng)批準(zhǔn)的出差車程時間在3小時以內(nèi)的，簽單金額達(dá)三千元以上的，按前條規(guī)定核銷費用;簽單金額達(dá)三千元以下的，按前條規(guī)定的50%核銷費用;未簽單，費用自理;無可查證確實具有出差情形的證據(jù)的，按曠工處理。

第五十六條、單筆訂單金額超過五萬元需請客戶吃飯的，成交則公司據(jù)實報銷;不成交則不報銷。

第五十七條、每趟出差去外地見同一客戶，最多不可超過兩次。兩次之后的費用，自行處理。如果同一客戶，第一次出差見面沒有成交，第二次見面才成交的，則按交通費，住宿費的報銷標(biāo)準(zhǔn)，給予報銷。

第五十八條、每趟拜訪同一客戶，最多不可超過兩天，超過兩天之后的費用自行處理，超過4天，按曠工處理。

第五十九條、盡量做到自己的客戶自己見，減少出差人員。如果邀同事一起去見客戶，那么受邀人員出差過程中所產(chǎn)生的任何費用，公司均不予報銷。特批除外。

第六十條、出差人員出差回來后，必須在一周內(nèi)，拿著有關(guān)報銷票據(jù)到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。每趟出差回公司后，應(yīng)積極核對費用，以免長時間不對帳，發(fā)生混亂現(xiàn)象。

第十節(jié)、獎懲

第六十一條、貨款按合同約定日期全部收回的，公司另行給予貨款的1%的獎勵。貨款超過合同約定日期的30天內(nèi)全部收回的，公司另行給予貨款的0.5%的獎勵。

第六十二條、貨款超過合同約定日期的60天才全部收回的，公司進(jìn)行業(yè)務(wù)員每筆200元的處罰。貨款超過合同約定日期的180天才全部收回的，業(yè)務(wù)員提成減半。貨款超過合同約定日期的一年才全部收回的，取消業(yè)務(wù)員提成。

第六十三條、貨款超過合同約定日期的一年未全部收回的，取消業(yè)務(wù)員提成，公司進(jìn)行業(yè)務(wù)員每筆200元的處罰。造成壞賬的，依據(jù)公司合同管理制度進(jìn)行處罰。

第六十四條、銷售中收回票據(jù)未能如期兌現(xiàn)時，經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償損失的30%。

第六十五條、公司將貨款回收、清欠工作納入業(yè)務(wù)員的績效考核范圍，并作為今后提拔任免和獎懲的依據(jù)。

第六十六條、因應(yīng)收賬款賬齡分析出錯或不及時而導(dǎo)致貨款不能及時回收的，公司對財務(wù)人員每筆處罰30元。

第六十七條、發(fā)現(xiàn)竄貨的，每次罰款300元，并承擔(dān)因竄貨發(fā)生的一切損失。

第十一節(jié)、離職審計

第六十八條、業(yè)務(wù)員離職，需接受離職審計。

第六十九條、離職審計流程

1、業(yè)務(wù)員在離職時應(yīng)向公司人事行政部呈送離職審計申請。

2、離職審計流程如下：

① 離職人員向人事行政部遞交離職申請。

② 人事行政部通知業(yè)務(wù)員原所在部門和財務(wù)部開始審計。

③ 業(yè)務(wù)員原所在部門、財務(wù)部、人事行政部各自履行審計職責(zé)。

④ 業(yè)務(wù)員原在部門、財務(wù)部向人事行政部遞交審計報告。

⑤ 人事行政部決定時間并通知相關(guān)人員召開審計會議。

⑥ 召開審計會議并做出審計結(jié)論。

⑦ 通知被審計人到公司辦理清結(jié)手續(xù)。

⑧ 有關(guān)部門辦理清結(jié)手續(xù)并提交相關(guān)資料至人事行政部備案。

第七十條、審計小組是負(fù)責(zé)離職審計的組織。離職審計小組由公司行政部、離職者原所在部門、公司財務(wù)部等部門人員組成，小組推舉一人為小組長，對審計工作全面負(fù)責(zé)。離職審計小組在業(yè)務(wù)員離職時即成立，開始相關(guān)審計事務(wù)。

第七十一條、離職審計注意事項

1、離職審計工作應(yīng)重事實，擺證據(jù)，合法理，不能模棱二可。

2、調(diào)查過程應(yīng)有記錄，并由相關(guān)人員或單位在調(diào)查資料上簽名或蓋章。

3、離職審計期限為一個月。除特殊情況外，相關(guān)部門一般應(yīng)在兩個月內(nèi)完成審計工作并做出結(jié)論。

4、離職審計結(jié)果即《離職審計報告》由人事行政報匯報總經(jīng)理并存檔。

5、業(yè)務(wù)員離職后一周內(nèi)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)完成與公司客戶的接洽，以文件或函件或通知的形式對客戶單位做出說明，表明離職業(yè)務(wù)員的工作繼任者、今后的業(yè)務(wù)往來注意事項等內(nèi)容，并盡量取得對方簽章(名)或復(fù)函。

第七十二條、離職審計主要內(nèi)容

1、在離職前是否有“炒單”行為或損害公司利益的企圖。

2、離職前后是否有轉(zhuǎn)移公司客戶的侵權(quán)預(yù)備或?qū)嵸|(zhì)行為;私自帶走或毀損公司客戶資料的行為;以公司名義或假冒公司名義私自從事與公司業(yè)務(wù)相同或類似業(yè)務(wù)的行為;詆毀公司形象的行為。

3、離職后的審計期內(nèi)，是否與自己聯(lián)系過的公司原有客戶有過實質(zhì)性接洽;與自己開發(fā)或跟蹤的原有客戶繼續(xù)保持往來;是否與公司競業(yè)的口頭合同或書面合同行為。

第七十三條、離職審計的處理

1、在離職前有炒單或詆毀公司形象行為的，不予支付暫押工資。

2、擅自帶走或毀損公司客戶資料的，在離職審計結(jié)束時扣除其在公司暫押工資、500、元以上;離職前后實施轉(zhuǎn)移公司客戶的預(yù)備行為或?qū)嵸|(zhì)行為的，扣除其在公司暫押工資的、1000、元以上;如果轉(zhuǎn)移公司客戶成功的，不予支付其未結(jié)算的工資。公司所做的審計結(jié)論及相關(guān)證據(jù)將用來支持和保護(hù)自己的合法權(quán)益。

3、假冒公司名義從事業(yè)務(wù)的，不予支付暫押工資，并依法提交公安、司法部門處理。

第十二節(jié)、附則

第七十四條、本制度實施以前，公司制定的有關(guān)業(yè)務(wù)員管理制度及規(guī)定，自本制度實施后即行廢止，公司有關(guān)業(yè)務(wù)員管理工作自本制度實施后一律按本制度執(zhí)行。

第七十五條、本管理制度由公司行政部門負(fù)責(zé)解釋。

第七十六條、本管理制度自公示之日起開始生效執(zhí)行。

第3篇 房地產(chǎn)公司銷售部客戶確認(rèn)制度八

房地產(chǎn)公司銷售部客戶確認(rèn)制度(八)

(一)前臺接待管理制度

1、每日上班前由主管根據(jù)銷售人員既定順序排定接待客戶和接聽電話順序;

2、客戶上門,銷售人員應(yīng)按順序接待客戶;

3、在初次接待客戶的過程中,通過雙方溝通,了解客戶是否以前來過現(xiàn)場或來電咨詢過項目情況,客戶是否認(rèn)識公司內(nèi)部人員或朋友,家人是否在此定購、咨詢購房等現(xiàn)象。

(二)一般撞單現(xiàn)象的處理規(guī)定

1、客戶確認(rèn)的原則:客戶確認(rèn)嚴(yán)格以銷售人員已上交的《客戶資料表》的電腦記錄或文字形式登記在先者為準(zhǔn)。

2、時效性:發(fā)生撞單現(xiàn)象之日(含當(dāng)日)起,之前10日內(nèi)做好處理的客戶資料表有效,如果10日內(nèi)沒做好處理,該客戶資料將充公,將來業(yè)績、提成全部上交公司。

3、有效性、準(zhǔn)確性。

(1)未聯(lián)系上的客戶無效;

(2)已成交的老客戶介紹新客戶購房,必須在客戶資料表中及時體現(xiàn)新客戶的基本情況(姓名或姓氏及電話)或老客戶的確認(rèn)函,否則無效;

(3)同一日接待的客戶,根據(jù)實際調(diào)查的情況,先接待的有效。

(三)特殊情況處理規(guī)定

1、如一個銷售人員發(fā)現(xiàn)客戶或其家人、朋友同其他銷售人員事先接觸(以客戶資料表為準(zhǔn)),屬同一購買行為;客戶由原始銷售人員繼續(xù)跟蹤,業(yè)績及傭金均歸原始銷售人員。

2、如果發(fā)生客戶到銷售主管或以上領(lǐng)導(dǎo)處投訴或反應(yīng),原始銷售人員不稱職,那么銷售經(jīng)理有權(quán)安排其他銷售人員繼續(xù)談判直至簽約,業(yè)績、傭金可視情況算作新銷售人員或兩人平分或算作原始銷售人員。此類客戶今后帶來的新客戶,有權(quán)自愿選擇銷售人員洽談。

3、無論已成交還是未成交客戶介紹的新客戶,如客戶未明確強(qiáng)調(diào),需找原銷售人員的,按照新上門客戶接待。

4、非銷售人員接待的客戶應(yīng)按照當(dāng)天銷售人員接待順序轉(zhuǎn)交給銷售人員繼續(xù)跟蹤。

5、公司領(lǐng)導(dǎo)或其他部門人員介紹的客戶,需由銷售人員接待的,按照當(dāng)天銷售人員接待順序轉(zhuǎn)交給銷售人員接待,特殊情況下,銷售經(jīng)理有權(quán)指定人員接待,業(yè)績、傭金視具體情況參照《銷售人員考核及獎罰細(xì)則》確定。

(四)搶單現(xiàn)象的規(guī)定

搶單是指違背事實真相,或捏造事實而發(fā)生的故意爭搶客戶的現(xiàn)象。搶單現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn),最低扣發(fā)該人員一月底薪,嚴(yán)重者開除。

(五)如發(fā)生不在上述情況范圍內(nèi)的其他情況的“撞單”現(xiàn)象,本著銷售人員相互協(xié)作、增進(jìn)團(tuán)結(jié)的目的,以銷售人員自行協(xié)商解決為原則。

第4篇 銷售公司的規(guī)章制度范本最新

第一篇、企業(yè)文化

一、目的

為培養(yǎng)員工綜合素質(zhì)，樹立公司良好的形象，特制定本規(guī)范。

二、組織行為

1、遵守國家政策、法律、法規(guī)，維護(hù)社會公德。

2、遵守公司各項規(guī)章制度。

3、應(yīng)服從公司組織領(lǐng)導(dǎo)與管理，做到令行禁止，對未經(jīng)明確的事項，要請示主管領(lǐng)導(dǎo)后辦理。

4、敬業(yè)愛崗、盡職盡責(zé)、勤奮工作、無私奉獻(xiàn)。求精務(wù)實、勇于創(chuàng)新、堅持原則、自尊自愛。

5、維護(hù)公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。

三、廉潔行為

1、在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，要堅持合法、正當(dāng)?shù)穆殬I(yè)道德。

2、不得挪用公款，不得利用職務(wù)之便為親友和任何人謀取私利。

3、在業(yè)務(wù)往來中，相關(guān)單位（客戶）酬謝的禮品（傭金），應(yīng)上繳公司。

4、確立”公司第一”的原則，不得做出有損公司利益的事情，不得擅用公司名義辦理與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的事項。

四、保密行為

1、必須妥善保管公司機(jī)密文件及內(nèi)部資料，不得擅自復(fù)印，未經(jīng)特許，不得帶出公司。

2、機(jī)密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。

3、員工未經(jīng)公司授權(quán)或批準(zhǔn)，不準(zhǔn)對外提供標(biāo)有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務(wù)狀況、技術(shù)情況、設(shè)備運營狀況、人力管理、法律事務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)決定，并且不得將這些信息設(shè)置為共享文件。

4、嚴(yán)禁攜帶違禁品、危險品進(jìn)入公司辦公區(qū)及機(jī)房；嚴(yán)禁任何人以任何理由帶領(lǐng)外來人員進(jìn)入公司財務(wù)室、人力資源檔案室、技術(shù)資料室等公司重地。

五、交際行為

1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。

2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發(fā)，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業(yè)裝。

3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發(fā)表有損公司形象的言論。

第二篇、組織結(jié)構(gòu)

一、總經(jīng)理

全面管理公司工作，制定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，公司重大問題決策。

二、業(yè)務(wù)經(jīng)理（組長）

1、認(rèn)真貫徹和領(lǐng)會好公司發(fā)展戰(zhàn)略，按照公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營政策，制定與實施本小組的工作計劃，規(guī)劃本小組的周，月，年的宏偉目標(biāo)。

2、根據(jù)各個業(yè)務(wù)人員的特長，合理安排業(yè)務(wù)人員的工作崗位，做到量材施用，發(fā)揮其潛能。

3、全面負(fù)責(zé)本小組的日常管理，每日開一次早、晚例會，早會是了解業(yè)務(wù)人員的當(dāng)天計劃，隨時跟蹤本小組業(yè)務(wù)人員的去向，晚會是了解業(yè)務(wù)人員當(dāng)天的業(yè)務(wù)情況，然后大家自由發(fā)言，如對業(yè)務(wù)的困惑，跟大家討論，也可以談業(yè)務(wù)的心得跟大家分享，以使大家共同提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。

4、認(rèn)真審核業(yè)務(wù)人員的每天工作日志，掌握業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，及時跟業(yè)務(wù)人員對客戶進(jìn)行分析、討論，有的放矢的對客戶進(jìn)一步攻關(guān)，取得客戶的信任。

5、當(dāng)業(yè)務(wù)員取得了客戶的第一手資料，要及時把握適當(dāng)?shù)臅r機(jī)陪同業(yè)務(wù)員去拜訪客戶，如果時機(jī)成熟，就要從業(yè)務(wù)員手中接過業(yè)務(wù)，進(jìn)一步做好跟客戶的關(guān)系，取得客戶的絕對信任，為總經(jīng)理做好拍板的鋪墊工作。

6、做好新業(yè)務(wù)員的傳幫帶教工作，了解其特長，解決其業(yè)務(wù)的突破瓶頸，使其盡快進(jìn)入工作的狀態(tài)。

7、負(fù)責(zé)總結(jié)分析本小組的業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，及時的以書面報告的形式，上交給總經(jīng)理，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

8、負(fù)責(zé)行業(yè)信息的研究與分析，對行業(yè)前景進(jìn)行科學(xué)的市場分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

9、代表公司對外聯(lián)系，代表公司簽訂合同與蓋章及對貨款的回收，以及完善的售后服務(wù)確認(rèn)書。

10、審核樣品領(lǐng)出并簽字認(rèn)可，審核圖紙方案的設(shè)計，負(fù)責(zé)與內(nèi)勤，設(shè)計的溝通。

11、做好每個業(yè)務(wù)項目成敗的案例分析，從中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)和心得，以書面的形式，上報總經(jīng)理備案。

12、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)其他安排的事項。

三、業(yè)務(wù)員

1、嚴(yán)格遵守公司的各種規(guī)章制度，做到令行禁止。

2、注重自己的儀表儀容，穿戴整齊，舉止得體，維護(hù)公司的形象。

3、熟悉公司概況、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品特點、合同簽訂，多跟同事互相交流，取長補短，不斷的提高自己的業(yè)務(wù)水平。

4、服從業(yè)務(wù)經(jīng)理的安排，每日匯報行程及有關(guān)客戶信息，填寫工作日志并向業(yè)務(wù)經(jīng)理詳細(xì)匯報工作，并及時的把業(yè)務(wù)經(jīng)理交給的任務(wù)按時完成。

5、積極的尋訪潛在客戶，力求挖掘大量的潛在客戶，從中篩選出有針對適合公司的準(zhǔn)客戶，并以此作為考核依據(jù)。

6、積極聯(lián)絡(luò)跟進(jìn)洽談項目，詳細(xì)了解掌握客戶的前期負(fù)責(zé)人、拍板負(fù)責(zé)人資料，運用專業(yè)的銷售技巧，跟客戶達(dá)到良好的溝通，取得客戶的信任，為促成合同的簽定打好良好的基礎(chǔ)，并以此作為考核依據(jù)。

7、不斷的搜尋、了解同行業(yè)的信息，及時的把有效的信息反應(yīng)給業(yè)務(wù)經(jīng)理。

8、拜訪客戶前，充分準(zhǔn)備好客戶要求的材料，如圖片，簡介，設(shè)計方案和報價等，并嚴(yán)格把關(guān)好公司的這些機(jī)密文件，做到及時回收！

9、領(lǐng)會并執(zhí)行公司制定的營銷方案，及時的去完成，并反饋相關(guān)信息。

10、協(xié)助公司安排付貨及追款工作，并保持與客戶長期聯(lián)系，創(chuàng)造續(xù)單的機(jī)會。

11、積極參加公司的例會，完成公司交給的其它各項事務(wù)。

四、設(shè)計人員

1、嚴(yán)格遵守公司制度，維護(hù)公司形象和公司產(chǎn)品。

2、掌握、熟悉公司產(chǎn)品規(guī)格、性能、產(chǎn)品特色，了解同行業(yè)的產(chǎn)品信息，并要不斷的提高自己的專業(yè)知識，精益求精。

3、負(fù)責(zé)公司的制圖工作，運用專業(yè)知識，設(shè)計出獨特的效果圖，促進(jìn)業(yè)務(wù)簽單的順利進(jìn)行。

4、積極完成公司交予的設(shè)計工作，同業(yè)務(wù)人員進(jìn)行詳細(xì)的交流和溝通，準(zhǔn)確領(lǐng)會客戶的要求，設(shè)計方案力求做到新穎，布局合理，新潮，適應(yīng)時代潮流。

5、如業(yè)務(wù)員要設(shè)計方案，以業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字為準(zhǔn)。如果業(yè)務(wù)經(jīng)理不在，可以電話核準(zhǔn)，然后補簽。否則設(shè)計人員有權(quán)拒絕設(shè)計。

6、積極主動的進(jìn)行標(biāo)書設(shè)計以前，先會同業(yè)務(wù)人員和報價員進(jìn)行詳細(xì)的交流和溝通，嚴(yán)格按照標(biāo)書上的要求，細(xì)致認(rèn)真的進(jìn)行設(shè)計以后，并再三審核規(guī)格，圖片，數(shù)量，報價，絕對的做到無差錯。

7、積極主動搜尋網(wǎng)上的最新行業(yè)信息，及時的整理和匯總成資料，交給業(yè)務(wù)經(jīng)理。

8、嚴(yán)禁設(shè)計公司以為的設(shè)計方案，妥善拒絕外來公司的圖紙設(shè)計要求。

9、負(fù)責(zé)維護(hù)微機(jī)，打印機(jī)等設(shè)備的正常運行，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，微機(jī)內(nèi)的各種資料，要求分清條理，以便公司查閱資料及時準(zhǔn)確。

10、每天清理設(shè)計室的衛(wèi)生，做到清潔，衛(wèi)生，有條理。

五、內(nèi)勤人員

1、嚴(yán)格遵守公司制度，嚴(yán)格按照總經(jīng)理的指示，對公司的產(chǎn)品進(jìn)行報價、成本核算、落單，并對此備案，以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的產(chǎn)品性能，特色，報價，公司介紹等，搜尋和了解同行的價格資料，以及產(chǎn)品特色、質(zhì)量、性能比，為總經(jīng)理決策提供參考。

3、負(fù)責(zé)對有客戶要求的業(yè)務(wù)人員詢價和設(shè)計方案，先要同業(yè)務(wù)人員進(jìn)行詳細(xì)的溝通，了解客戶的產(chǎn)品定位，領(lǐng)會客戶的設(shè)計要求，以及評估客戶也認(rèn)同的競爭對手的底牌，對業(yè)務(wù)人員提出合理性的建議。

4、負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)計人員對標(biāo)書的設(shè)計、選圖，先要熟透標(biāo)書上的產(chǎn)品要求，規(guī)格，數(shù)量，再同業(yè)務(wù)人員進(jìn)行詳細(xì)的溝通，了解競爭對手詳細(xì)情況，進(jìn)行科學(xué)的市場分析，然后匯總詳細(xì)資料上報總經(jīng)理，等總經(jīng)理下達(dá)決策了標(biāo)書的標(biāo)的指示以后，再進(jìn)行合理的分配產(chǎn)品報價，做到認(rèn)真，細(xì)致，嚴(yán)謹(jǐn)，杜絕出現(xiàn)數(shù)量，規(guī)格，圖片，總價跟單價的誤差，以及嚴(yán)格出現(xiàn)沒有達(dá)到標(biāo)書上的一切要求。

5、負(fù)責(zé)落實公司定單的下單任務(wù)，根據(jù)總經(jīng)理的指示，跟廠家的聯(lián)系和接洽，嚴(yán)格把關(guān)好定單的數(shù)量，規(guī)格，質(zhì)量要求，交貨期。如果其中出現(xiàn)什么任何問題，及時地向跟總經(jīng)理匯報，以便盡早解決。

6、登記備案每次下單的廠家，以及廠家生產(chǎn)的數(shù)量，金額，交貨期信用度，質(zhì)量情況，并匯報給總經(jīng)理，以便領(lǐng)導(dǎo)為今后下單提供參考。

7、負(fù)責(zé)定單的付貨安排，及時的通知業(yè)務(wù)人員和安排安裝人員，完善售后服務(wù)工作，并及時建檔成交的客戶資料。

8、負(fù)責(zé)公司的新員工招聘及相關(guān)事物處理，協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理對新業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)，使其盡快進(jìn)入工作狀態(tài)。

9、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司員工考勤，做好員工的遲到，早退，請假，曠工等記錄，月末為公司財務(wù)提供員工出勤統(tǒng)計表，并上報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)簽字，然后交給會計備案，作為發(fā)放工資及獎金的依據(jù)。

10、負(fù)責(zé)公司的辦公用品采購，做好進(jìn)出賬的明細(xì)表，轉(zhuǎn)交給財務(wù)人員備案，并做好申領(lǐng)的登記工作。

11、負(fù)責(zé)把關(guān)公司的簡介，圖片，資料、公司人員的名片管理和申領(lǐng)登記工作，以及編號領(lǐng)用的合同，但必須有業(yè)務(wù)經(jīng)理審核并簽字，轉(zhuǎn)財務(wù)處存檔，杜絕流失公司資源，泄露公司機(jī)密。

12、負(fù)責(zé)安排客戶參觀工廠的聯(lián)系和協(xié)助業(yè)務(wù)人員對客戶的接待，嚴(yán)格遵守公司制度，維護(hù)公司形象和公司產(chǎn)品。

13、負(fù)責(zé)電話接聽，做好記錄工作，并及時地轉(zhuǎn)交給相關(guān)人員，如果有事外出，授權(quán)相關(guān)人員接聽記錄。

14、負(fù)責(zé)公司的人事檔案管理，負(fù)責(zé)離職人員的資料和辦公用品的收回。

15、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事物以及協(xié)助業(yè)務(wù)人員需要的幫助。

六、會計及出納

1、會計

（1）嚴(yán)格按照總經(jīng)理的指示，負(fù)責(zé)公司的資金和財產(chǎn)管理，并協(xié)助內(nèi)勤工作。

（2）按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報賬。

（3）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。

（4）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

（5）負(fù)責(zé)公司的日常銷售業(yè)務(wù)統(tǒng)計，日常財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，各類銷售業(yè)績報表的編制，進(jìn)、銷、存計算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入及管理。

（6）熟悉公司各類合同、財會資料等相關(guān)業(yè)務(wù)知識，應(yīng)對各種檔案進(jìn)行嚴(yán)格保密。

（7）審核匯總統(tǒng)計原始記錄資料，保證統(tǒng)計臺賬的真實情況，及時報送總經(jīng)理。

（8）對外提供相關(guān)財務(wù)資料和財務(wù)報告，對有關(guān)財務(wù)工作的一切法律行為負(fù)責(zé)。

（9）負(fù)責(zé)核算公司員工的工資，獎罰金，業(yè)務(wù)提成，呈報給總經(jīng)理批示。

（10）負(fù)責(zé)準(zhǔn)確提供定單客戶所需要的公司臺頭，稅號，開戶行，銀行賬號等必需的資料，并要核對客戶收到的資料的是否清晰，做到準(zhǔn)確無誤。

（11）負(fù)責(zé)嚴(yán)格把關(guān)好發(fā)票的管理，在開發(fā)票前，同業(yè)務(wù)人員溝通，要再三審核發(fā)票上所需的品種，數(shù)量，規(guī)格，金額，臺頭，稅號，地址，電話，開戶行，銀行賬號等資料，如有異議，要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。

（12）、完成總經(jīng)理或其他主管交付的其他工作。

2、出納

（1）嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)制度，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

（2）嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。

（3）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

（4）嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

（5）配合會計做好各種賬務(wù)處理。

（6）總經(jīng)理或其他主管交付的其他工作。

七、售后安裝人員

1、嚴(yán)格遵守公司制度，統(tǒng)一著裝，訓(xùn)練有素，全心全意的為客戶服務(wù)，維護(hù)公司形象。

2、接到內(nèi)勤人員的安排，以主人翁的態(tài)度，用自己的專業(yè)安裝技術(shù)，積極主動的去完成付貨和安裝任務(wù)。

3、嚴(yán)格按照合同上的交貨期，數(shù)量，質(zhì)量及圖紙要求，將家具安裝到位。

4、在安裝過程中，盡量減少噪音，影響他人，并要時刻保持現(xiàn)場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。

5、在安裝和搬遷的過程中，要認(rèn)真，細(xì)致，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木S護(hù)好公司產(chǎn)品，減少不必要的損失。

6、安裝工作完成以后，立即做好產(chǎn)品的清潔保養(yǎng)工作，并記錄安裝過程的詳細(xì)情況，然后通知業(yè)務(wù)人員或內(nèi)勤人員跟客戶進(jìn)行驗收，驗收合格以后，請客戶在驗收單上簽字確認(rèn)，如有異議，給業(yè)務(wù)人員或內(nèi)勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客戶滿意為止。

7、當(dāng)付貨與售后發(fā)生沖突時，由內(nèi)勤負(fù)責(zé)安排，以售后為主，售后人員沒有理由拒絕，所有責(zé)任或投訴由內(nèi)勤負(fù)責(zé)，售后人員協(xié)助內(nèi)勤找出原因及解決辦法。

8、應(yīng)用自己專業(yè)的知識，告知客戶怎樣維護(hù)產(chǎn)品的保養(yǎng)，注意事項，使客戶感覺公司認(rèn)真，負(fù)責(zé)，專業(yè)的印象，提高公司的信譽。

9、對大單客戶實行月品質(zhì)跟蹤工作，主動詢問產(chǎn)品的使用狀況，對出現(xiàn)的問題及時維修，服務(wù)，并用書面文字記錄呈報內(nèi)勤出存檔。

第三篇、行政管理

行政管理為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，維護(hù)正常工作秩序，提高辦事效率，調(diào)動全體員工積極性，特作如下規(guī)定：

一、工作制度

1、實行每周五天，要合理的安排好每一天，周六開周末例會。

2、遲于上班時間為遲到，早于下班時間5分鐘為早退。

3、未經(jīng)請示4小時不到崗為曠工。

4、節(jié)假日或非工作日期間需要加班時，服從公司或部門的安排。

二、崗位形象

1、衣著得體、儀表嚴(yán)整、舉止端莊。男士不留長發(fā)，不裸背露體，女士不穿短裙，不濃妝艷抹。

2、講文明、講道德、講風(fēng)格、搶困難、讓方便。

3、處理業(yè)務(wù)要體現(xiàn)快捷、認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、高效的工作作風(fēng)。

4、對來公司辦事的客人（客戶），要熱情接待，談吐大方得體，維護(hù)公司形象。

三、勞動紀(jì)律

1、堅守工作崗位、盡職盡現(xiàn)，不得擅離職守。

2、工作時間嚴(yán)禁從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的事務(wù)，不準(zhǔn)干私事，不準(zhǔn)從事娛樂性活動，不準(zhǔn)因私打公司電話，工作需要打長途電話時，須經(jīng)辦公室同意。

3、講政策、講原則、令行禁止。堅決杜絕弄虛作假、欺上瞞下，虛報冒領(lǐng)等不正之風(fēng)。

4、保守公司機(jī)密。

5、搞好辦公區(qū)（室）衛(wèi)生，保持工作環(huán)境整潔。

6、勤儉節(jié)約，愛護(hù)辦公設(shè)施，貴重物品誰使用誰負(fù)責(zé)。下班前，最后離開辦公區(qū)的工作人員要關(guān)閉電源，關(guān)好門窗。

7、潔身自好，不隨便拿公司的財物，不隨便翻看同事的資料或柜子。

8、值班人員對于重要事項要隨時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。

9、每周六上午全面打掃衛(wèi)生。

四、考勤管理

各部門要嚴(yán)格要求，如實填報考勤表，每月3日前匯總上月考勤進(jìn)行核查，并根據(jù)考勤管理制度扣減工資，報財務(wù)部執(zhí)行。

五、會議制度：公司例會每周六召開一次，全體人員參加，總經(jīng)理主持，或由業(yè)務(wù)經(jīng)理輪流主持，由業(yè)務(wù)小組理匯報本周工作完成情況，以及下周工作安排計劃，然后大家交流業(yè)務(wù)心得，幫忙解決業(yè)務(wù)人員碰到的障礙。

第四篇、人力資源管理

第一章、人事制度

一、聘用

員工招聘采取內(nèi)部選聘和對外招聘兩種方式。

1、內(nèi)部選聘：從公司內(nèi)部員工中選拔聘用所需人員。

2、對外招聘：對外招聘采用媒體廣告、人才中介機(jī)構(gòu)、大專院校、相關(guān)企事業(yè)單位等途徑進(jìn)行，進(jìn)行初試、復(fù)試甄選。

二、試用期

1、新進(jìn)員工須經(jīng)人力資源部門進(jìn)行崗前培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可試用，試用前簽訂試用合同。

2、錄用員工正式上崗，進(jìn)入試用期，試用期為1-3個月。

3、在試用期內(nèi)，員工不符合錄用條件的，公司有權(quán)解除勞動關(guān)系，并不支付經(jīng)濟(jì)補償，員工也可以在試用期內(nèi)隨時以書面形式通知公司解除勞動關(guān)系。

三、轉(zhuǎn)正

員工填寫相關(guān)轉(zhuǎn)正資料，由主管上級具體簽署意見并與內(nèi)勤協(xié)調(diào)，由內(nèi)勤呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)。

四、考勤制度

1、遵守國家的法紀(jì)法規(guī)和公司規(guī)章制度。

2、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，正確處理分工與協(xié)作關(guān)系。

3、服從上級指揮，有不同意見應(yīng)當(dāng)面或書面陳述，并提出相應(yīng)的措施。一經(jīng)上級決定，應(yīng)立即遵照執(zhí)行。

4、準(zhǔn)時上下班，對所負(fù)責(zé)的工作保證時效，不拖延、不積壓。

5、上班時間不得接待私人來訪，不得擅離職守。

6、下班后、節(jié)假日期間或有特殊、緊急需要，服從加班、值日等安排。

7、工作時間：實行每周五天工作日,每天工作8小時，周一至周五：早8:00—12:00，工作下午13：00—18：00。

8、工作考勤規(guī)定：公司員工上下班必須實行打卡或簽到，方能出去辦理各項業(yè)務(wù)，如有特殊情況，須主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不可遲到、早退、曠工。

9、考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日兩次。不具備打卡條件的部門，實行簽到（退）制度，時間及規(guī)則同打卡。

10、遲到、早退、曠工的界定及處罰

（1）遲于規(guī)定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。

（2）員工于下班時間前，非因公務(wù)需要而擅自離崗，即為早退。早退一次扣發(fā)當(dāng)日工資。

（3）員工無故不到崗或請假未核準(zhǔn)，以曠工論處。曠工一次扣發(fā)三日工資。連續(xù)曠工三日以上者，公司可視情節(jié)辭退員工，并不予結(jié)算任何工資和提成。

11、休假

（1）國家法定假：五一（3天）、十一（3天）、元旦（1天）、春節(jié)（7天）。

（2）公休假：每周公休，實行每周五天工作制。

（3）婚假：員工達(dá)到法定年齡結(jié)婚，給假3天。

（4）產(chǎn)假：在集團(tuán)工作三年以上的女員工，符合國家計劃生育政策生育時，憑證明給假90天；已婚女員工妊娠期內(nèi)流產(chǎn)，一次給假7--30天；員工之配偶分娩，給假3天。

（5）喪假

① 員工父母、配偶、子女喪亡給假5天。

② 員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。

（6）工傷假：按勞動合同及實際情況給予。

（7）年休假：年休假應(yīng)在不妨礙工作之時，提前一周提出申請。公司正式員工工作1—3年（不含），每年年休假5天；工作3—6年（不含），每年年休假7天；工作6年以上，每年年休假10天。

（8）事假：每次最長不超過5天，年累計不得超過10天。

（9）病假：2天（含）以上病假須持市級以上醫(yī)院證明，否則以事假計。

12、假期工資

（1）每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資。

（2）30日以內(nèi)的產(chǎn)假及工傷假，不扣工資；30日（含）以上的產(chǎn)假及工傷假,假期只發(fā)50日基本工資。

（3）事假期間扣發(fā)全部工資。

13、請假核準(zhǔn)權(quán)限

（1）主管級（含）以下員工請假：1—3天（含）由業(yè)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)；3—5天（含）、5天以上由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

（2）業(yè)務(wù)經(jīng)理級員工請假由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、解聘

有下列情況之一者，公司可實行解聘制度：

1、工作能力不符合崗位要求的。

2、品行不佳，不利于在公司長期發(fā)展的。

3、不能接受企業(yè)文化，不適應(yīng)公司管理模式的。對中止試用的人員，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、開除員工

有下列情形之一的，公司將予以辭退：

1、員工不能勝任其崗位工作者。

2、員工有嚴(yán)重違紀(jì)行為者。公司辭退員工應(yīng)于三日前告知員工，并于當(dāng)日進(jìn)行工作交接。

3、無正當(dāng)理由者，連續(xù)曠工三日以上者。

4、嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律和公司規(guī)章制度的。

5、嚴(yán)重失職的，營私舞弊的，對公司聲譽和利益造成重大損害的。

七、離職員工

1、離職應(yīng)提前15日向公司提出書面申請，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可離職。

2、員工離職時應(yīng)辦好離職交接手續(xù)。

3、如未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離職者，視為自動離職，扣發(fā)當(dāng)月工資。

八、其他

1、不管是離職，開除，解聘人員，根據(jù)知識產(chǎn)權(quán)保密原則，仍對公司的資料，商業(yè)秘密，信息，和數(shù)據(jù)保密的義務(wù)，否則公司有權(quán)申訴其法律責(zé)任。

2、本規(guī)章制度適用于本公司所有員工。

3、本規(guī)章制度自公示時生效。

第5篇 房地產(chǎn)公司銷售部管理制度

某房地產(chǎn)公司銷售部管理制度

一.出勤制度

上午:8:00--11:30下午:14:00--17:001、早8:00分前到崗,開始做清掃工作,8:30分正式進(jìn)入工作狀態(tài),午休時間為工作彈性時間,但必須預(yù)留值班人員在崗。

2、考勤反映一位員工最基本素質(zhì)和工作態(tài)度,因此考勤是員工綜合考評重要依據(jù)之一。

3、對銷售部銷售人員公司根據(jù)銷售制定的排班表及上下班時間進(jìn)行考勤記錄。

4、嚴(yán)禁委托其他人代請假。

5、在保證每周工作六天作息時間的前提下,銷售人員可以自行選擇調(diào)休時間(周六、日除外),調(diào)休當(dāng)周內(nèi)有效。特殊情況的調(diào)休,必須經(jīng)銷售經(jīng)理批準(zhǔn)。

二、衛(wèi)生制度

1、銷售部必須安排固定的銷售人員進(jìn)行衛(wèi)生清掃,其余銷售部人員都應(yīng)本著“團(tuán)結(jié)友愛”的原則積極參加;

2、范圍:門工作的地面衛(wèi)生、桌面衛(wèi)生、窗臺衛(wèi)生,保持室內(nèi)空氣清新、干凈整潔、物品擺放整齊;

3、負(fù)責(zé)電源、門窗的開啟與關(guān)閉工作。

4、隨時注意保持現(xiàn)場環(huán)境整齊清潔。個人物品及銷售物品由要指定存放,柜臺桌面隨時保持整齊、干凈。

5、各項銷售道具、設(shè)備應(yīng)熟知正確使用方法,注意維護(hù),如有損壞或故障,應(yīng)及時通知公司或業(yè)主盡快修護(hù)。

三、儀容儀表制度儀容儀表制度

1、工作時間著裝應(yīng)端莊、大方、得體,時刻保持整潔、干凈的儀容儀表;

2、工作時間售樓部全體銷售人員必須身著工作服并佩戴胸卡,如外出市調(diào)可穿休閑裝;

3、男士頭發(fā)應(yīng)整齊利落,長度適中,不留胡須、不剃光頭;女士頭發(fā)梳理整齊,修飾簡潔,淡妝上崗;

4、保持指甲清潔,不留長指甲,染有色指甲等;

5、新進(jìn)人員未訂制服前,依最接近上述方式穿著。衣著清潔、頭發(fā)整齊、儀態(tài)端莊、精神飽滿、隨時注意公司及業(yè)主形象。

四、休假制度

1、每星期每人有一天的公休時間

2、銷售人員在公休期間手機(jī)必須處于開機(jī)狀態(tài),以便公司有事聯(lián)系。

3、銷售人員公休時,應(yīng)作好工作交接。

六、請假制度

1、銷售人員如有事需要請假時,必須以請假條的書面形式上報銷售經(jīng)理。

2、讓別人轉(zhuǎn)告者,視為曠工。

七、工裝制度

為規(guī)范、統(tǒng)一項目形象,項目全體工作人員統(tǒng)一著工作服裝,具體規(guī)定如下:

1、銷售部負(fù)責(zé)根據(jù)統(tǒng)一規(guī)格為員工購制工服,工服不扣取工裝費,在其離職時要及時交還工服。

2、所有員工須身著工裝,并佩帶統(tǒng)一標(biāo)識上崗。

3、每位工作人員必須愛惜工裝,隨時保持工裝的整潔。

第6篇 公司銷售收入管理制度

公司銷售收入管理制度

總則

1.1企業(yè)銷售收入是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的直接收入，按經(jīng)營方式的不同，可分為產(chǎn)品銷售收入和其他業(yè)務(wù)收入。為了加強(qiáng)銷售收入管理，特制訂本制度。

1.2銷售的日常管理由銷售部門負(fù)責(zé)，銷售的一級核算管理由財務(wù)部門負(fù)責(zé)，二級核算管理由銷售部門負(fù)責(zé)。

1.3銷售核算管理主要包括編制銷售計劃（金額計劃）、分析銷售實績、及時反饋信息、制訂和管理銷售價格、協(xié)調(diào)處理銷售環(huán)節(jié)中的財務(wù)稅收問題等。

銷售收入的確認(rèn)必須同時具備兩個條件

2.1商品已經(jīng)發(fā)出或勞務(wù)已經(jīng)提供。

2.2已經(jīng)收訖價款或取得索取價值款的證據(jù)。

公司的銷售收入核算，分為產(chǎn)品銷售收入核算和其他業(yè)務(wù)收入核算

3.1產(chǎn)品銷售收入包括產(chǎn)成品、自制半成品、零部件、外購商品、工業(yè)性作業(yè)等的銷售收入。均由銷售部門負(fù)責(zé)對外開具發(fā)票，辦理托收或轉(zhuǎn)帳結(jié)算（包括收取現(xiàn)金）等手續(xù)。

3.2其他業(yè)務(wù)收入包括原材料出售對外協(xié)作加工，固定資產(chǎn)出租、圖紙技術(shù)資料、包裝物出租、出售、運輸費收入、無形資產(chǎn)出售及非工業(yè)性勞務(wù)收入等。以上銷售業(yè)務(wù)的發(fā)生，同樣統(tǒng)一由銷售部門對外開發(fā)票，財務(wù)部門負(fù)責(zé)收款，有關(guān)部門憑財務(wù)部門蓋上收款圖章的提貨單發(fā)貨（固定資產(chǎn)出售由財務(wù)部門核定售價，開收據(jù)后，不作銷售處理）。

4“退貨”的銷售收入處理

銷售退貨，不論銷售時間發(fā)生在什么期間，均應(yīng)在退貨當(dāng)期的銷售收入中扣除。

產(chǎn)品銷售價格折扣處理

財務(wù)部門統(tǒng)一制訂產(chǎn)品銷售價格，銷售部門應(yīng)根據(jù)規(guī)定，有權(quán)在公司規(guī)定的幅度內(nèi)給予優(yōu)惠（折扣），在發(fā)票上直接開明并在金額中扣除計算。

科協(xié)、技協(xié)的咨詢活動

財務(wù)結(jié)算由科協(xié)、技協(xié)扎口管理，科協(xié)、技協(xié)咨詢經(jīng)營活動，開市科協(xié)統(tǒng)一的發(fā)票，財務(wù)部門收款。在服務(wù)過程中需要耗用原材料、工具、在制品等物資，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)成本核算，并由財務(wù)部門負(fù)責(zé)結(jié)算事宜。

公司內(nèi)各部門與兄弟單位，因工作關(guān)系，發(fā)生非經(jīng)營性業(yè)務(wù)收入的財務(wù)處理

此類業(yè)務(wù)如外單位培訓(xùn)技工的培訓(xùn)費及有關(guān)資料費等，由財務(wù)部門開收據(jù)辦理交款手續(xù)。

8銷售發(fā)票、收款收據(jù)一律加蓋現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳收訖的財務(wù)專用章以及承辦人的私章才屬有效

銷售發(fā)票及收據(jù)的購買、登記、收發(fā)、銷號、保管等，統(tǒng)一有財務(wù)部門負(fù)責(zé)管理。各有關(guān)部門應(yīng)按財務(wù)部門的發(fā)票收據(jù)管理要求，從嚴(yán)進(jìn)行管理，嚴(yán)防發(fā)票、收據(jù)的丟失。

9獨立核算的子（分）公司的銷售經(jīng)營工作由其自行管理

此類單位自行開展經(jīng)營工作，即進(jìn)行市場預(yù)測，對外簽訂合同；自行完成銷售業(yè)務(wù)全過程（包括開具銷售發(fā)票，辦理銀行托收，進(jìn)行帳務(wù)處理和銷售核算及編制有關(guān)銷售報表）。

第7篇 _地產(chǎn)公司銷售部合同制度

地產(chǎn)公司銷售部合同管理制度

一 、目的:

1.維護(hù)業(yè)主及公司的合法權(quán)益;

2.規(guī)范交易行為,減少不必要的糾紛。

二 、適用范圍:銷售部合同及協(xié)議的文本管理。

三 、合同的制定:

1.銷售中所使用的《商品房買賣合同》.《商品房認(rèn)購書》等相關(guān)銷售協(xié)議,均由主管部門制定統(tǒng)一規(guī)范的法律文本。

2.文本經(jīng)主管部門確定無異議后提供給銷售部使用。

四 、合同的填寫:

1.《商品房認(rèn)購書》《商品買賣合同》由銷售主管定額分發(fā)每個銷售代表,同時填寫合同交接表。

2.按照主管部門制定的標(biāo)準(zhǔn)范文填寫,由主管人員審核簽字后并加蓋公章。

3.對于商品房合同中需要補充的內(nèi)容,根據(jù)主管部門及業(yè)主的協(xié)商進(jìn)行補充。

4.對于業(yè)主提出的工程變更需經(jīng)工程管理部與業(yè)主協(xié)商認(rèn)定簽字后方能由銷售人員填加補充協(xié)議。

五 、合同的簽訂:

1.保證填寫字跡清楚,數(shù)字.金額準(zhǔn)確,確保無錯填和漏寫。

2.《商品房買賣合同》《商品房認(rèn)購書》每位銷售人員各一份范文,其余由專人管理。

3.客戶十日內(nèi)簽訂《商品房買賣合同》,銷售人員必須 向其出示合同范本,客戶有異議時,銷售人員必須做出合理解答,如有補充,需經(jīng)銷售主管部門審核認(rèn)定后,與客戶達(dá)成共識方可簽字,并加蓋公章。

4.簽訂《商品房買賣合同》時必須收加《商品房認(rèn)購書》并上交合同管理人員。

5.保證合同的填寫份數(shù).編號及歸檔有統(tǒng)一的管理。

六 、合同的傳遞:

1.簽訂的《商品房買賣合同》由合同管理人員統(tǒng)一編號.保存,并確保銷售部,業(yè)主.公司財務(wù)部及相關(guān)單位各有一份。

2.辦理按揭貸款的客戶,在簽訂正式合同五日內(nèi)由銷售代表將其按揭資料上報給公司財務(wù),由財務(wù)人員審核無誤后,與正式簽訂的《商品房買賣合同》一起上報銀行。

六 、合同的廢除;

對錯填或廢除的各類合同文本,應(yīng)上交合同管理人員做統(tǒng)一銷毀。

七 、承諾管理:

對于雙方達(dá)成的口頭及文字承諾,我方應(yīng)在約定的時間內(nèi)由相應(yīng)的銷售人員或相關(guān)部門協(xié)調(diào)督促完成,銷售過程中承諾應(yīng)書面化,合理化,公開化,不做夸大或惡意的口頭或書面承諾。

八 、獎懲辦法:

1.因口頭或書面承諾,造成公司損失的,根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行處制。

2.銷售人員簽訂《商品房買賣合同》出現(xiàn)的差錯率將做月底工資考核的依據(jù)。

九 、檢查方法:

1.合同簽訂后,應(yīng)先由合同管理員或部門領(lǐng)導(dǎo)審核,簽字認(rèn)可后方可上報公司領(lǐng)導(dǎo)簽字;

2.不定期抽查(由上級主管部門負(fù)責(zé))。

第8篇 _地產(chǎn)公司銷售部合作制度

地產(chǎn)公司銷售部合作制度

一、售樓員之間合作

售樓員之間的相互配合,幫助。

售樓員之間嚴(yán)禁拉幫結(jié)派,做手腳。

售樓員之間應(yīng)發(fā)揚團(tuán)隊精神,互相尊重,嚴(yán)禁推諉責(zé)任。

售樓員應(yīng)嚴(yán)格按照案場經(jīng)理所布置的工作流程進(jìn)行工作,切忌善作主張。

接待客戶應(yīng)熱情主動,禮貌得體,忌一哄而上,相互推讓。

當(dāng)售樓員甲忙于工作時,售樓員乙或售樓員丙主動配合,協(xié)助售樓員甲的工作,嚴(yán)禁等閑視之。

售樓員之間應(yīng)當(dāng)以公司的利益為重,嚴(yán)守公司機(jī)密。

售樓員之間協(xié)作共處,嚴(yán)禁爭搶或冷落客戶。

二、與公司工程部門溝通

工程部作為公司開發(fā)過程中一個至關(guān)重要的部門,應(yīng)與銷售部門保持緊密的聯(lián)系。房型的好壞,施工質(zhì)量及進(jìn)度,直接影響到銷售業(yè)績,銷售部主管及售樓員應(yīng)虛心向工程師傅請教,多與工程部工作人員到現(xiàn)場視察工程情況,搞清楚工程進(jìn)度,建材標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)地,品牌,分?jǐn)偯娣e,計算方面,綠化率等;每周召開見面會,匯報工程進(jìn)度情況,給客戶以信心。

三、與公司財務(wù)部門的溝通

財務(wù)作為發(fā)展商銷售過程中一個服務(wù)性組織,起了重要作用。做好與財務(wù)的溝通,在銷售致勝中起著不可替代的作用,從小定、大定到簽約付首期,這個過程,財務(wù)與售樓員是緊密配合的,特別到后期,售樓員要做好及時催款,并告知財務(wù)哪些客戶該付,還差多少,列出付款清單,依據(jù)合同不同付款方式匯報財務(wù),使財務(wù)及時處理一些業(yè)務(wù),安排時間為客戶服務(wù)。毫無疑問,銷售代表起到了橋梁作用,加強(qiáng)了客房與財務(wù)人員的溝通。

第9篇 公司銷售管理規(guī)章制度

一、通 則

(一)總 則本章程規(guī)定本公司____營業(yè)部門(以下簡稱部門)的機(jī)構(gòu)、權(quán)限、運作及處理等等相關(guān)事項。

(二)部門的業(yè)務(wù)范圍本部門依照總公司營業(yè)部門的指示,在獨立營業(yè)計劃與獨立核算制度的原則下,負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理所轄管的營業(yè)所,并負(fù)責(zé)轄管區(qū)域內(nèi)的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關(guān)的業(yè)務(wù)運作及業(yè)務(wù)處理。

(三)部門的所在地及稱呼部門設(shè)于全國的各主要都市,在稱呼時各冠上該市名稱。

(四)重要事項的決定部門的設(shè)置、改制、廢止,管理區(qū)域及經(jīng)理的任免,皆經(jīng)由董事會決議后執(zhí)行。

(五)規(guī)章的制定、修改與廢止本規(guī)章的制定、修改與廢止皆經(jīng)由董事會決定。

施行細(xì)則則由總公司營業(yè)部長決定。

二、機(jī) 構(gòu)

(六)部門的機(jī)構(gòu)部門設(shè)經(jīng)理、經(jīng)理之下設(shè)業(yè)務(wù)及事務(wù)二科,管轄區(qū)域內(nèi)設(shè)營業(yè)所。

(七)營業(yè)所的設(shè)置、廢止?fàn)I業(yè)所的設(shè)置、廢止及店長的任免,由總公司營業(yè)經(jīng)理經(jīng)詢董事會意見后決定。

(八)管理者部門可依情況需要,設(shè)副理及部門顧問。

另外,科設(shè)科長,如情況必要可設(shè)科顧問及股長、主任。

(九)特別回收科的設(shè)置部門可依情況需要,設(shè)置特別回收科。

(十)營業(yè)部的組織營業(yè)所由店長、業(yè)務(wù)主任、事務(wù)主任、內(nèi)勤職員、外勤職員及業(yè)務(wù)人員等成員構(gòu)成,人員數(shù)目另行規(guī)定。

營業(yè)所可依情況需要,設(shè)置副店長。

(十一)經(jīng)理的職務(wù)范圍經(jīng)理所負(fù)責(zé)的職務(wù)范圍如下:1.企劃、指示營業(yè)方法。

2. 經(jīng)常調(diào)查、聽取營業(yè)情況的發(fā)展以決定營業(yè)方針。

3. 聽取部內(nèi)及營業(yè)所的業(yè)務(wù)報告,并隨時監(jiān)視業(yè)務(wù)實況。

4. 裁決部內(nèi)的人事。

5.舉行業(yè)務(wù)上的磋商會議。

6. 排除業(yè)務(wù)上的困難。

第10篇 裝修公司銷售部管理制度

裝飾裝修公司銷售部管理制度

目的

為規(guī)范銷售行為,確保銷售指標(biāo)的達(dá)成,根據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)定,制定本制度。適用范圍適用于本公司所有銷售人員。

銷售部采取周例會制,每周一上午9:00-9:30,為營銷啟動例會,確定本周工作目標(biāo),制定本周工作計劃,對上周預(yù)定工作再確認(rèn),鼓舞士氣;每周五下午3:00-3:30為營銷總結(jié)例會,回顧本周工作情況,總結(jié)本周工作進(jìn)展和收獲,制定跟進(jìn)計劃,反省工作中的不足。

銷售部經(jīng)理在設(shè)定銷售指標(biāo)時,需要參考以下因素。

(1)近期人均銷售量;

(2)同類企業(yè)人均銷售量;

(3)市場需求變動情況;

(4)公司銷售政策的調(diào)整等。銷售指標(biāo)在執(zhí)行過程中變更必須經(jīng)銷售部經(jīng)理批準(zhǔn),否則按正常銷售指標(biāo)核定業(yè)績。

銷售人員不得無故接收客戶的招待,更不得在工作時間飲酒。

銷售人員應(yīng)熟悉公司產(chǎn)品的特性,能夠隨時解答客戶關(guān)于產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格的問題。

銷售人員對待客戶的抱怨應(yīng)忍讓,不允許與客戶發(fā)生沖突。

銷售人員應(yīng)定期拜訪客戶,收集市場信息,主要包括以下內(nèi)容。

(1)產(chǎn)品質(zhì)量的反映。

(2)客戶使用情況及滿意度。

(3)競爭產(chǎn)品使用情況及滿意度。

(4)有關(guān)行業(yè)動態(tài)信息。

銷售人員應(yīng)定期了解經(jīng)銷商庫存,保證產(chǎn)品的供應(yīng)。

(1)所負(fù)責(zé)的客戶花名冊。

(2)應(yīng)收賬款清單。

(3)領(lǐng)用的公共物品。

銷售回款管理

銷售人員收到客戶的貨款應(yīng)當(dāng)日繳回,若因特殊原因不能繳回,應(yīng)電話通知銷售部經(jīng)理。

銷售人員不得以任何理由挪用貨款,否則追究其責(zé)任。

銷售人員應(yīng)以公司核定的客戶信用額度為標(biāo)準(zhǔn),超過授信額度出貨的,公司將追究相關(guān)人員的責(zé)任。

貨品變質(zhì)或出現(xiàn)瑕疵可以退換,但不得退貨或抵繳貨款。

銷售人員必須在與客戶約定的結(jié)款日與客戶結(jié)款,不得延遲。

銷售工具的使用、領(lǐng)用管理新進(jìn)試用期的員工,首次領(lǐng)用個人日常辦公用品,須向銷售部經(jīng)理提出申請,經(jīng)同意后視崗位情況核實發(fā)放,但金額不能超過_元;試用期內(nèi),每月領(lǐng)取辦公用品應(yīng)在元以內(nèi)。

銷售人員須購買非日常性辦公用品時,須擬定計劃書(急需物品除外)。經(jīng)銷售部經(jīng)理審批后,由專人購買。

攝相機(jī)、照相機(jī)、錄音機(jī)等電器的領(lǐng)用,由領(lǐng)用人提出申請(注明用途),由銷售部經(jīng)理批注后辦理。

附則

本制度由銷售部負(fù)責(zé)制定、解釋及修改。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

第11篇 石油銷售公司業(yè)務(wù)管理制度

石油銷售公司業(yè)務(wù)管理制度(試行)

第一章 總則

第一條為了加強(qiáng)管理,明確責(zé)任,理順業(yè)務(wù)程序,使銷售工作進(jìn)一步規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化,適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)條件下的競爭要求,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)國家對化工產(chǎn)品銷售的有關(guān)規(guī)定及集團(tuán)公司、上級單位的相關(guān)要求,結(jié)合公司實際,特制定本辦法。

第二條本辦法規(guī)定了石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)所有產(chǎn)品在銷售過程中(銷售與配置計劃的編制、客戶資質(zhì)審核、銷售業(yè)務(wù)流程、售后服務(wù)等)的工作程序和規(guī)范。

第三條公司的業(yè)務(wù)管理實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一定價、統(tǒng)一運輸、分片結(jié)算和明碼標(biāo)價、掛牌經(jīng)營、先款后貨的基本原則。凡參與公司產(chǎn)品銷售的各有關(guān)部門及客戶必須嚴(yán)格遵守本辦法。

第二章 機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)劃分

第四條公司業(yè)務(wù)管理的職能部門為銷售部、市場信息部和物流部。負(fù)責(zé)對全公司業(yè)務(wù)工作進(jìn)行管理。具體負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品銷售計劃的編制、配置計劃的安排、重大銷售合同的簽訂、銷售統(tǒng)計報表的管理;銷售客戶的經(jīng)營資質(zhì)審核、開戶,鐵路銷售計劃的編制、申報、批復(fù)、執(zhí)行等工作。

第五條hb公司銷售部為組織及制定銷售計劃、資源配置管理、銷售業(yè)務(wù)的開展及支持性工作、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析、客戶關(guān)系管理、產(chǎn)品質(zhì)量、計量的售后服務(wù)、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核等的職能部門;公司市場信息部負(fù)責(zé)市場調(diào)研、市場信息及市場價格的收集與分析,市場開拓與營銷體系建設(shè)、組織與指定營銷方案、品牌管理及形象宣傳等管理。物流管理部負(fù)責(zé)化工產(chǎn)品采購及配送中的物流和倉儲管理工作。

第三章 產(chǎn)品營銷管理

第一節(jié)市場信息

第六條公司市場信息部按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司要求做好市場信息管理,為市場營銷管理決策提供依據(jù)。市場信息采集的主要方法包括電話交流、口頭交流、網(wǎng)絡(luò)查詢、公司信息收集、上級單位信息籌集等。

第七條信息的收集途徑包括:

(一)網(wǎng)絡(luò)站點的人員詢問、反饋的信息;

(二)業(yè)務(wù)人員調(diào)研、反饋的信息;

(三)相關(guān)產(chǎn)品專業(yè)網(wǎng)站的信息收集;

(四)直接或間接客戶的訪談、調(diào)研的信息收集;

(五)涉及到產(chǎn)品的相關(guān)新聞、資訊。

第八條采集內(nèi)容:

(一)市場價格:包括國家標(biāo)準(zhǔn)價格、內(nèi)部價格、外部價格;

(二)公司經(jīng)營信息:

1.公司目前購銷存情況,對銷售業(yè)務(wù)造成的影響;

2.公司目前所采取的營銷措施;

3.近期或當(dāng)天業(yè)務(wù)經(jīng)營中的主要問題及相關(guān)建議。

(三)競爭對手信息:

1.競爭對手的購銷存、價格變動情況;

2.競爭對手生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷存情況;

3.競爭對手資源來源和經(jīng)營策略的變化;

4.周邊競爭對手所采取的營銷措施、供求情況及影響。

(四)銷售及服務(wù)信息:

1.市場占有率,季節(jié)性等市場消費特征;

2.市場消費的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),消費需求等;

3.產(chǎn)品銷售和服務(wù)的滿意度。

(五)行業(yè)信息:

1.行業(yè)動態(tài):國際國內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、價格、庫存變動情況及趨勢;

2.所在區(qū)域產(chǎn)品市場前景、行業(yè)發(fā)展趨勢、市場供求和價格走勢等;

3.產(chǎn)運信息:鐵路、航運和公路運輸動態(tài);與轄區(qū)資源調(diào)運有密切關(guān)聯(lián)的企業(yè)產(chǎn)銷存動態(tài);競爭對手的產(chǎn)運信息等。

(六)消費需求信息:

1.消費類型:根據(jù)不同銷售環(huán)節(jié)、消費種類劃分客戶類消費類型;

2.消費行為:包括消費者的習(xí)慣購買心理,消費周期等情況。

(七)宏觀經(jīng)濟(jì)信息:

1.政策法規(guī):對產(chǎn)品、天然氣市場和產(chǎn)品營銷有影響的政府部門政策、規(guī)律、法規(guī)等;

2.環(huán)境信息:公司業(yè)務(wù)運作所處的自然環(huán)境,包括生態(tài)環(huán)境、自然環(huán)境和人文環(huán)境等;

3.經(jīng)濟(jì)信息:目標(biāo)市場所在地域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、市場機(jī)制、企業(yè)資本、產(chǎn)品價格、生活水平、關(guān)鍵資源、服務(wù)成本等可能影響客戶消費的因素。

(八)媒體動態(tài):主要是指國家與當(dāng)?shù)卣畠r格政策執(zhí)行情況,時點或時期性價格檢查情況及檢查結(jié)果反饋。

第九條信息的整理、分析、匯報:

(一)營銷人員應(yīng)定期或當(dāng)市場情況有變時就其所調(diào)研市場的相關(guān)企業(yè)、社會經(jīng)營單位的批發(fā)價格、貨源、購進(jìn)價格等信息進(jìn)行收集,匯總備用。

(二)營銷人員或基層業(yè)務(wù)人員應(yīng)就當(dāng)月的市場調(diào)研結(jié)果形成書面的市場調(diào)研報告以備審閱。

(三)銷售部統(tǒng)計人員要定時匯總信息資料,以整理備用,就收集到的各崗位人員所反饋的信息進(jìn)行分類、分析、整理、總結(jié),提出營銷策劃建議,并定時向主管領(lǐng)導(dǎo)做出匯報。

第二節(jié)業(yè)務(wù)管理

第十條公司銷售部應(yīng)對營銷工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排,統(tǒng)一規(guī)劃市場范圍及程序。公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司所劃定的市場和規(guī)定的任務(wù)目標(biāo)完成相應(yīng)的營銷管理任務(wù)。

第十一條銷售部對產(chǎn)品經(jīng)銷公司下達(dá)的任務(wù)進(jìn)行分解,落實到人。根據(jù)不同時期的產(chǎn)品和市場情況,考慮市場營銷策略的調(diào)整、人員調(diào)整等。

第十二條銷售部在落實營銷管理任務(wù)時,應(yīng)組織制定業(yè)務(wù)開拓執(zhí)行計劃,并應(yīng)寫明業(yè)務(wù)對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內(nèi)容。

第十三條營銷互動、業(yè)務(wù)開拓執(zhí)行計劃須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。

第三節(jié)營銷銷售網(wǎng)絡(luò)開拓與建設(shè)

第十四條按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司的要求,公司遵循開拓、創(chuàng)新、提升、跨越的方針,進(jìn)行公司產(chǎn)品銷售體系的建設(shè),構(gòu)建完善的營銷網(wǎng)絡(luò)。

第十五條以公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為依據(jù),逐步建立公司的營銷管理體系,銷售網(wǎng)絡(luò)的建立。

第四節(jié)市場推廣

第十六條公司應(yīng)通過網(wǎng)絡(luò)、電視、報紙、雜志、文本及其他宣傳品等各種媒介向客戶宣傳產(chǎn)品的用途、性能、運輸?shù)戎R,不斷擴(kuò)大公司和品牌的知名度。

第十七條公司的廣告策劃方案應(yīng)報上級單位進(jìn)行內(nèi)容審核。

第四章 客戶的經(jīng)營資質(zhì)審核及開戶辦法

第十八條凡參與hb公司產(chǎn)品銷售的各經(jīng)營單位,必須進(jìn)行經(jīng)營資質(zhì)審核。審核通過后方可建立相應(yīng)的客戶檔案,在公司開展經(jīng)營活動。客戶的資質(zhì)審核工作在公司銷售部。

第十九條客戶經(jīng)營資質(zhì)審核的基本原則:客戶的經(jīng)營手續(xù)齊全、儲運設(shè)施完善、銷售網(wǎng)絡(luò)健全,資信程度高、資金實力強(qiáng)、年均購銷量穩(wěn)定、有共贏意識。

第二十條客戶申請開戶的步驟:

(一)提交開戶申請書和法人授權(quán)委托書(包括法人身份證復(fù)印件、法人簽名、印鑒)。并附公司簡介和近三年經(jīng)營情況介紹,填寫客戶檔案表。

(二)提交相關(guān)經(jīng)營許可資質(zhì)的原件和復(fù)印件(原件供審查,復(fù)印件供備案)。

(三)提交企業(yè)正常經(jīng)營所必須的各類證照的原件及復(fù)印件。包括:①企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;②稅務(wù)登記證(國稅、地稅均應(yīng)齊全);③一般納稅人資質(zhì)證(可以開具增值稅發(fā)票);④企業(yè)組織代碼證;⑤銀行開戶許可證。①②④三證合一的企業(yè)提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證(國稅、地稅均應(yīng)齊全)、一般納稅人資質(zhì)證(可以開具增值稅發(fā)票)、銀行開戶許可證即可,沒有三證合一的需提供上述五種證照。

第二十一條客戶提交開戶的各類證照及相關(guān)資料齊全后,經(jīng)公司按流程審核,符合客戶經(jīng)營資質(zhì)審核基本原則的,下發(fā)正式文件準(zhǔn)予開戶。并在各銷售服務(wù)中心(聚烯烴客戶除外)、西部交易所處辦理相應(yīng)的登記入會建檔手續(xù)。

第五章 調(diào)運入庫

第二十二條計劃編制

公司物流部按月編制月度公路、鐵路調(diào)運計劃,報產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部。

第二十三條計劃執(zhí)行

(一)化工品銷售部根據(jù)公司的計劃與承運商進(jìn)行溝通,最終由銷售服務(wù)中心負(fù)責(zé)化工品調(diào)運入庫的業(yè)務(wù)辦理及調(diào)運過程中協(xié)調(diào)事項。

(二)物流部跟蹤發(fā)運情況,并通知中央倉收貨;

(三)化工產(chǎn)品運至中央倉后,中央倉應(yīng)填寫入庫單,做好入庫記錄,并將入庫單反饋至物流部和銷售部。

(四)物流部將實收量反饋至銷售服務(wù)中心、承運單位及公司化工品銷售部;

(五)物流部及時、準(zhǔn)確的將貨物安全到貨信息(主要涉及到包裝質(zhì)量、運輸車輛狀況、貨物損耗、污染、短少等情況)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部及對應(yīng)的銷售服務(wù)中心進(jìn)行反饋。

(六)定期對承運單位運輸情況、服務(wù)水平等進(jìn)行綜合評價,評價結(jié)果可作為后續(xù)合作的依據(jù)。

第二十四條運費結(jié)算

承運商將運費相關(guān)票據(jù)提交給物流部,物流部進(jìn)行核對無誤后提交給財務(wù)部,財務(wù)部根據(jù)票據(jù)信息與承運商結(jié)算運費。

第六章 銷售業(yè)務(wù)管理

第二十五條銷售計劃的編制及上報

(一)銷售部計劃管理崗接收產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部下達(dá)的銷售(配置)計劃,編制公司銷售計劃,明確各種化工品銷售量目標(biāo)、銷售收入目標(biāo)和銷售毛利潤目標(biāo),提交部門經(jīng)理進(jìn)行審核。

(二)部門經(jīng)理審核、平衡銷售計劃,提交公司總經(jīng)理進(jìn)行審批。

(三)經(jīng)公司審議通過后,上報產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部。

第二十六條中央倉銷售程序:

(一)公司財務(wù)部提供客戶資金情況至銷售部。

(二)公司銷售部計劃管理崗根據(jù)公司審批后的銷售計劃及客戶經(jīng)理提報的需求計劃及客戶資金情況,開具發(fā)貨通知單,提交部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后提交至公司物流管理部,物流管理部核實發(fā)貨通知單內(nèi)容,蓋章傳真至中央倉辦理發(fā)貨手續(xù)。

(三)銷售計劃一經(jīng)確定,公司各相關(guān)部門和員工務(wù)必各司其職,認(rèn)真組織落實。

第二十七條網(wǎng)拍銷售程序:

(一)銷售部下達(dá)各產(chǎn)品掛單量、發(fā)貨地、掛單價格以及客戶可競拍的最大最小單量,而后在西部交易中心網(wǎng)頁上登錄掛單;

(二)客戶繳付交易資金(保證金、手續(xù)費),西部交易中心計劃財務(wù)部確認(rèn)資金錄入結(jié)算系統(tǒng)。

(三)經(jīng)西部交易中心審核后,發(fā)布掛單信息,在確認(rèn)客戶資金信息后下單競拍,西部交易中心交易交收部將成交報表反饋至公司,公司接收成交報表,并監(jiān)督執(zhí)行。

第七章 銷售結(jié)算

第二十八條公司的銷售結(jié)算工作由銷售部和財務(wù)部負(fù)責(zé)。

第二十九條銷售結(jié)算的工作程序:

(一)銷售部每日歸集業(yè)務(wù)單據(jù),編制銷售日臺賬、銷售日報,定期根據(jù)銷售日報分核算主體編制銷售結(jié)算表,并與公司財務(wù)部進(jìn)行核對,經(jīng)審核無誤后與客戶進(jìn)行核對,客戶簽字確認(rèn)。

(二)銷售結(jié)算表經(jīng)核對無誤后,財務(wù)部結(jié)算人員為客戶開具發(fā)票和發(fā)票簽收單。物流部對接榆林、延安銷售服務(wù)中心,與上游單位結(jié)算并及時索要回采購發(fā)票。

(三)客戶收到發(fā)票后,在發(fā)票簽收單上簽字,并回傳至公司。

第八章 客戶退款

第三十條對參與公司銷售業(yè)務(wù)的客戶,實行打款自愿、退款自由的原則。

需退款的客戶,應(yīng)持有法人簽字的單位雙聯(lián)介紹信(注明退款人、退款金額、單位賬號并加蓋公章和財務(wù)專用章),出示本人身份證,方可辦理。

第三十一條因市場發(fā)生變化,或其他原因,客戶提出退款請求的,根據(jù)不同產(chǎn)品由銷售服務(wù)中心業(yè)務(wù)部或本部核對客戶所有業(yè)務(wù)是否終止,并核對客戶賬戶余額,核對無誤后由業(yè)務(wù)人員填寫退款通知單并簽字,然后提交銷售會計核對并簽字。業(yè)務(wù)人員將該退款通知單依次提交銷售部經(jīng)理(業(yè)務(wù)部由業(yè)務(wù)副主任審核)審核,財務(wù)部經(jīng)理審核,業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批通過后,由財務(wù)部與集團(tuán)財務(wù)中心申請退款,次月完成客戶客戶退款,并通知銷售服務(wù)中心業(yè)務(wù)部財務(wù)在銷售業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)上進(jìn)行賬務(wù)處理。

第九章 產(chǎn)品售后服務(wù)管理

第三十二條hb公司產(chǎn)品售后服務(wù)遵循信譽第一、用戶至上的原則。公司所有職工均有義務(wù)向客戶宣傳公司產(chǎn)品的運輸、儲存、使用的安全須知及預(yù)防措施,幫助客戶解決銷售過程中需要解決的問題。

第三十三條因產(chǎn)品銷售引起售后服務(wù)的受理部門為公司銷售部,處理后報銷售部備案。

第三十四條為確保客戶利益,公司每年組織一次走訪客戶活動。對產(chǎn)品質(zhì)量、性能等問題進(jìn)行回訪,解決客戶的疑難問題。編寫走訪客戶報告,提出改進(jìn)建議。

第三十五條為便于客戶及時反映情況,公司及各銷售處應(yīng)建立客戶投訴渠道和投訴熱線。對客戶投訴要認(rèn)真接待,對投訴內(nèi)容進(jìn)行登記,建立《客戶投訴記錄及處理意見》。同時,對客戶所反映的問題,應(yīng)盡快給予答復(fù),并將處理意見反饋客戶。

第三十六條產(chǎn)品質(zhì)量、計量售后處理

(一)hb公司售出產(chǎn)品如發(fā)生質(zhì)量計量問題,由該產(chǎn)品售出地所屬中央倉及時將情況報告銷售部。銷售部及時上報上級主管部門。

(二)在產(chǎn)品售后質(zhì)量、計量事故的處理中,凡屬我公司在儲存、交付及運輸過程中,因處理不當(dāng)或其他原因造成的,由調(diào)查組寫出書面調(diào)查報告,按上級單位有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

(三)凡hb公司出售的產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量、計量問題,客戶均應(yīng)在貨到后24小時內(nèi),向產(chǎn)品出售地所屬庫、站及時反映,對逾期報告的,hb公司概不負(fù)責(zé)。

第十章 附則

第三十七條凡本辦法未規(guī)定的業(yè)務(wù)管理制度,諸如統(tǒng)計報表管理、價格制定管理、市場信息與調(diào)研管理、目標(biāo)考核管理等其他管理制度,將另行制定管理辦法后,下發(fā)執(zhí)行。

第三十八條因公司業(yè)務(wù)活動發(fā)生重大變化,本辦法將進(jìn)行適時修訂和補充。目前相關(guān)的管理制度與本辦法相違背的,以本辦法為準(zhǔn)。

第12篇 公司銷售提成制度

因本公司實際運作情況，暫不設(shè)置獎金制度，也不安排基本任務(wù)，本制度經(jīng)協(xié)商一致通過，將對以下銷售產(chǎn)品給予總銷售額5%的高額提成。(上不封頂，下無基數(shù))

因本公司業(yè)務(wù)量大而穩(wěn)定，高提成將代替加班工資(部分)和獎金，由江宏統(tǒng)一安排發(fā)放，陳梅協(xié)助統(tǒng)計安排。每個員工將銷售單品記錄下來，統(tǒng)一遞交給______或______統(tǒng)計，負(fù)責(zé)人統(tǒng)計需日清月結(jié)。公司將每月(1-30日或31日)總提成部分統(tǒng)一給______江宏，由______根據(jù)報表分次發(fā)放。員工需無條件服從管理負(fù)責(zé)人統(tǒng)計結(jié)果。每周更新，列表如下：(詳見附表1)

__________________年____月____日員工簽名：(本制度暫時從__________________年____月____日—__________________年____月____日正式執(zhí)行!)

第13篇 房地產(chǎn)公司銷售情報管理制度

房地產(chǎn)公司銷售情報管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范部門情報管理,特制訂本制度。

第二條本制度適用于公司內(nèi)部整個營銷系統(tǒng)。

第二章具體規(guī)定

第三條報告義務(wù)

置業(yè)顧問、銷售經(jīng)理對顧客情況、銷售狀況、廣告效果、市場情況的各項目應(yīng)不斷地注意并向上司報告。

第四條情報匯報的種類及方法

(一)日常報告:口頭報告。

(二)定期報告:書面報告。依照《銷售日報表》、《銷售周報》、《來訪客戶分析》、《成交客戶分析》、《市場跟蹤報告》。

第五條情報的具體內(nèi)容

(一)銷售日報表:每天的來訪客戶量、電話咨詢數(shù)量、銷售單位、銷售面積、銷售金額、客戶來訪渠道、購房首選因素

(二)銷售周報:本周來訪客戶量、累計電話量、客戶來訪渠道、銷售金額、銷售套數(shù)、銷售面積、廣告效果分析、存在的問題、改進(jìn)建議

(三)來訪客戶分析:客戶的年齡、職業(yè)、學(xué)歷、家庭情況、目前居住情況、購房目的、購房渠道、考慮因素、對項目的建議等

(四)成交客戶分析:同上

(五)市場月報:本市銷售狀況、本區(qū)域銷售狀況、競爭樓盤銷售情況、廣告投放情況、樓盤的促銷活動

第六條報告書于每月底向營銷部總監(jiān)提示,營銷部總監(jiān)第2天向總經(jīng)理提示。

第七條情報檔案管理

銷售文員負(fù)責(zé)對情報檔案的整理和管理工作,將各種情報按類別匯編成冊。

第八條保密制度

營銷部每位員工有對情報保密的義務(wù),不得將公司的銷售機(jī)密向外界泄露。泄密人員將根據(jù)情節(jié)輕重受到口頭警告、書面警告、通報批評、停職等處理。

第三章附則

第九條本制度解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸營銷部。

第十條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關(guān)規(guī)定自行廢止。

第14篇 房產(chǎn)公司銷售人員管理制度3

房產(chǎn)公司銷售人員管理制度(三)

壹、考勤辦法

工作時間:早8:40--晚7:00,午間輪流休息。

銷售人員每天上、下班必須簽到,不得遲到、早退、無故缺勤和離崗,違者按規(guī)定處罰。

病假、事假的請假手續(xù)

a病假:

銷售人員因病需要休息、須有正規(guī)醫(yī)院證明。

病假一天以內(nèi)由部門主管審批,三天以上者由公司主管審批。

病假手續(xù)必須當(dāng)天申請。

病假每天扣人民幣30元。

b事假:

事假手續(xù)必須至少提前一天書面申請。

事假二天以內(nèi)(含二天)由部門主管審批,二天以上須由公司主管審批。

事假不足半天者按半天計。

事假每天扣人民幣40元。

處罰辦法:

遲到或早退處分

遲到(早退)第一次扣2元/分鐘。

遲到(早退)第二次扣4元/分鐘。

遲到(早退)第三次扣8元/分鐘。

以此類推,情節(jié)嚴(yán)重者,公司有權(quán)解雇。

曠工處分:以下情況之一者,按曠工論處。

銷售人員在當(dāng)值時間內(nèi)無正當(dāng)理由離開崗位者。

銷售人員不自覺簽到者。

代人簽到者和要求別人簽到者(以上情況任一者,按曠工半天論處)。

不按規(guī)定辦理請假手續(xù)而未來上班者。

假期已滿未按時返回公司且未有正當(dāng)理由者。

曠工按100元/天扣罰,另:曠工連續(xù)二天及每月累計三天以上(含三天)者,公司有權(quán)解雇。

貳、紀(jì)律管理制度

售樓人員儀表著裝:要求全體售樓人員著制服上崗,制服要保持干凈、平整。頭發(fā)清潔整齊,鞋襪干凈。女士化淡妝,男士打領(lǐng)帶。佩帶工作卡。

售樓人員當(dāng)值時間不準(zhǔn)在售樓處吃東西。

售樓人員不得占用公司電話打聲訊臺,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)者按雙倍話費扣罰。

售樓人員不得占用公司電話“煲電話粥”。

售樓人員當(dāng)值時間不得隨意串崗、吹牛談天,打牌下棋、吵架、抽煙。

自覺維護(hù)售樓處環(huán)境衛(wèi)生,售樓員上下班時須根據(jù)值日安排對售樓處進(jìn)行清潔、整理工作。

下班前,組長需檢查當(dāng)天的客戶記錄并妥善保管,填寫成交記錄、工作交接本,向發(fā)展商或主管經(jīng)理匯報當(dāng)天接待和成交情況。

售樓人員不得帶情緒上班,不得與顧客發(fā)生口角、以至爭吵。

售樓人員不得做任何有損于公司形象和公司利益的事。

售樓人員須嚴(yán)格遵守公司各項制度和紀(jì)律,嚴(yán)守公司經(jīng)營秘密。

如發(fā)現(xiàn)銷售人員違反上述(第3條除外)任一規(guī)定者,每人每次扣人民幣20元并警告一次,被警告三次者,公司有權(quán)解雇。

以上規(guī)定由銷售主管/副經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行,若主管、副經(jīng)理失職,公司有權(quán)減少直至扣除當(dāng)月經(jīng)理提成。

叁、客戶接待制度

接待客戶,首先應(yīng)起身站立,致問候語“您好”,遞名片,然后引導(dǎo)客戶至沙盤前講解沙盤及戶型特性;等客戶落座后,應(yīng)主動倒水,自己再坐下,禮貌詢問客戶要求。

前臺銷售人員在接待客戶時,應(yīng)保持雙手垂放,送客戶時,應(yīng)代為開門,使用禮貌用語向客戶道別。

與客戶辦理簽約和催款時,應(yīng)注意客戶的隱私性。

售樓人員接待客戶實行輪流制,不得挑檢客戶。每天第一個簽到的售樓員接待第一個客戶,以此類推。

售樓員接待每一個客戶都要詳細(xì)登記,記錄內(nèi)容包括日期、客戶姓名、工作單位,住址、聯(lián)絡(luò)方式、購樓意向、接待人員、客戶看樓或咨詢源自何種信息等。

每個售樓人員都有義務(wù)做電話咨詢,但不作客戶登記,客戶來訪時指名找某售樓員,則此客戶由此售樓員接待,否則,以現(xiàn)場接待人員登記為準(zhǔn)。

對經(jīng)人介紹來訪的客戶,以客戶意向進(jìn)行接待,有疑難問題向主管或副經(jīng)理匯報。

如果接待過程中發(fā)現(xiàn)接待的是他人的客戶,應(yīng)主動交回給原售樓員,或經(jīng)原售樓員同意方可繼續(xù)接待,否則視為搶客戶。如果原售樓員不在現(xiàn)場并且無法聯(lián)絡(luò),當(dāng)時接待客戶的售樓員可分得一定比例提成。(具體見提成制度)

自己跟蹤自己的客戶,如果客戶是一家(批)人,原則上以第一次登記為準(zhǔn)。

無意中接待了他人已作登記的客戶,可由售樓員之間自行協(xié)調(diào)解決,也可按公司提成制度解決。

售樓員無權(quán)為客戶私自放盤或轉(zhuǎn)名,無權(quán)直接為客戶打折或申請其他事宜,否則,一切費用自負(fù)。如果客戶有某種需求,可向主管或副經(jīng)理提出申請,主管或副經(jīng)理無法解決,需向經(jīng)理提出申請,批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

杜絕在售樓處爭搶客戶,一旦發(fā)現(xiàn),嚴(yán)加處理。

《客戶登記本》是發(fā)放售樓員提成的第一證據(jù),由現(xiàn)場經(jīng)理妥善保管,不得涂改和銷毀。

肆、業(yè)務(wù)水平要求及考核

售樓人員要按時、定期參加公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

售樓人員工作態(tài)度:熱情、禮貌、莊重、誠懇、耐心。

售樓人員業(yè)務(wù)水平:1)要求流暢表達(dá)售樓書內(nèi)容及購樓須知、付款方式、價格表、裝修標(biāo)準(zhǔn)、自身配套、周邊配套、大小巴士等情況。2)要求了解周邊配套設(shè)施收費情況(如學(xué)校、康樂設(shè)施)、所占面積。3)要求了解周邊規(guī)劃情況,規(guī)劃或在建項目名稱、動工時間、完工時間、用途。4)要求熟悉周邊已入伙和將入伙樓盤情況。

接聽電話:認(rèn)真接聽客戶電話,聲音熱情、愉悅,及時回答客戶提出的任何問題。

跟蹤服務(wù):售樓員要及時跟蹤客戶,有疑難問題及時向經(jīng)理反應(yīng)。

公司領(lǐng)導(dǎo)通過現(xiàn)場觀察、電話咨詢、客戶反饋,發(fā)展商意見、業(yè)務(wù)例會和筆試等方法考核售樓人員的業(yè)務(wù)水平,不合格者公司有權(quán)批評和解雇。

第15篇 公司銷售客戶服務(wù)制度

銷售客戶服務(wù)制度

1、以對公司內(nèi)外客戶高度負(fù)責(zé)的精神,提供售后服務(wù)、疑問解答、來電來函處理及健康咨詢等方面的專業(yè)服務(wù)。

2、做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作,耐心解答客戶疑問;

3、及時處理來電、來函,確?？蛻魸M意;

4、建立客戶檔案,及時跟蹤客戶,按時為客戶提供健康服務(wù);

4、對公司vip客戶在主要節(jié)假日要郵寄賀卡或禮物。

第16篇 醫(yī)藥公司銷售質(zhì)量風(fēng)險管理制度

1總則

1.1目的

為加強(qiáng)藥品經(jīng)營安全管理，及時解決公司經(jīng)營過程中的各種質(zhì)量風(fēng)險事件，減少質(zhì)量風(fēng)險帶來的損失；確保公司經(jīng)營的持續(xù)、穩(wěn)定、安全運行，保障公司各項業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本管理制度。

1.2適用范圍

適用于本公司藥品經(jīng)營各環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險的識別、評估、控制、溝通、回顧的管理。

1.3依據(jù)

1.3.1《中華人民共和國藥品管理法》

1.3.2《中華人民共和國藥品管理法實施條例》》

1.3.3《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》

1.3.4《藥品流通監(jiān)督管理辦法》

1.3.5《藥品經(jīng)營許可證管理辦法》

2職責(zé)

2.1質(zhì)量風(fēng)險管理小組

質(zhì)量風(fēng)險管理小組負(fù)責(zé)藥品經(jīng)營質(zhì)量風(fēng)險的專門管理，負(fù)責(zé)公司所經(jīng)營品種的質(zhì)量風(fēng)險、經(jīng)營各環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險的識別、評估、控制、溝通、回顧等相關(guān)事宜，并根據(jù)評估結(jié)果確定風(fēng)險控制措施。辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在質(zhì)量管理部。

2.2總經(jīng)理

公司總經(jīng)理為公司經(jīng)營管理、藥品質(zhì)量及安全的第一責(zé)任人，是質(zhì)量風(fēng)險管理的決策者，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、審核、處理重大質(zhì)量風(fēng)險，提供必要的資源確保實施風(fēng)險管理，必要時正確地對外披露信息。

2.3質(zhì)量管理部

2.3.1是質(zhì)量風(fēng)險管理小組的辦事機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)組織公司所經(jīng)營品種質(zhì)量風(fēng)險、經(jīng)營各環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險的識別、評估、控制、溝通、回顧管理等相關(guān)事宜，并根據(jù)質(zhì)量風(fēng)險管理小組的評估結(jié)果，督促各責(zé)任部門落實相關(guān)風(fēng)險控制措施。

2.3.2負(fù)責(zé)對公司在質(zhì)量風(fēng)險突發(fā)事件產(chǎn)生時，監(jiān)督風(fēng)險控制措施或應(yīng)急預(yù)案的實施。

2.4公司各部門

2.4.1配合、參與質(zhì)量風(fēng)險的識別、評估、控制、溝通、回顧，嚴(yán)格負(fù)責(zé)本制度的實施。

2.4.2全力支持、配合質(zhì)量管理部對質(zhì)量風(fēng)險突發(fā)事件的處理。

3細(xì)則

3.1術(shù)語

3.1.1質(zhì)量風(fēng)險：

是藥品經(jīng)營過程中發(fā)生質(zhì)量問題的可能性和嚴(yán)重性的結(jié)合，是一個系統(tǒng)化的過程，是對藥品質(zhì)量、藥品經(jīng)營過程中的所有環(huán)節(jié)風(fēng)險的識別、評估、溝通、控制以及回顧的過程。

3.1.2質(zhì)量風(fēng)險管理：

是對藥品經(jīng)營整個環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險的識別、評估、控制、溝通、回顧的系統(tǒng)過程，運用時可采用前瞻或回顧的方式。

其核心就是預(yù)防風(fēng)險的發(fā)生或降低風(fēng)險造成的損失，即在事故發(fā)生前防患于未然，在風(fēng)險事故發(fā)生后采取積極措施消除事故隱患或減少風(fēng)險造成的損失。

3.2質(zhì)量風(fēng)險管理的內(nèi)容

3.2.1質(zhì)量風(fēng)險管理的內(nèi)容

質(zhì)量風(fēng)險管理的內(nèi)容包括：風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制、風(fēng)險溝通、風(fēng)險回顧等過程，并持續(xù)貫穿于公司藥品經(jīng)營的全過程。

3.2.1風(fēng)險識別

是對已知的風(fēng)險與潛在風(fēng)險加以判斷、歸類和鑒定的過程，識別藥品經(jīng)營過程中是否存在潛在的危害，存在哪些危害，即關(guān)注“什么可能會出現(xiàn)問題”。

3.2.2風(fēng)險評估

是風(fēng)險分析和決策的過程，是在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上對風(fēng)險進(jìn)行定性、定量的分析和描述,是對風(fēng)險發(fā)生的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和發(fā)現(xiàn)難度的量化分析。即解決三個問題：

（1）將會出現(xiàn)的問題是什么？

（2）發(fā)生的可能性有多大？

（3）問題發(fā)生的后果是什么？

3.2.3風(fēng)險控制

是在風(fēng)險識別、風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，根據(jù)風(fēng)險管理目標(biāo)和原則，為降低風(fēng)險發(fā)生頻率或減輕風(fēng)險損失所做的決定或措施。目的在于用有效的手段將風(fēng)險降低到可能接受的水平。即要解決：

（1）風(fēng)險是否在可接受的水平上？

（2）可以采取什么樣的措施來降低、控制或消除風(fēng)險？

（3）在控制已經(jīng)識別的風(fēng)險時是否會產(chǎn)生新的質(zhì)量風(fēng)險？

3.2.4風(fēng)險溝通

在風(fēng)險管理過程實施的各階段，風(fēng)險管理小組各成員對實施的進(jìn)程和管理方面的信息（質(zhì)量風(fēng)險的本質(zhì)、形式、可能性、嚴(yán)重性、發(fā)現(xiàn)難度、可接受性、預(yù)案等）進(jìn)行交流和共享，通過溝通以促進(jìn)風(fēng)險管理的實施，使各方掌握更全面的信息從而調(diào)整或改進(jìn)措施。

3.2.5風(fēng)險回顧

在風(fēng)險管理流程的最后階段，對質(zhì)量風(fēng)險管理的過程進(jìn)行監(jiān)測，并定期回顧評審過程，確認(rèn)是否會導(dǎo)致新的質(zhì)量風(fēng)險，尤其關(guān)注可能影響原先質(zhì)量決策的事件，以及出現(xiàn)與風(fēng)險相關(guān)的新知識、新經(jīng)驗時的風(fēng)險審核，若發(fā)現(xiàn)不良趨勢和偏差繼續(xù)進(jìn)行風(fēng)險控制。

3.3質(zhì)量風(fēng)險管理流程圖：

3.4質(zhì)量風(fēng)險管理的要求

3.4.1質(zhì)量風(fēng)險管理的最根本目標(biāo)就是風(fēng)險管理成本和損失最小化，風(fēng)險安全保障和收益最大化。

3.4.2質(zhì)量風(fēng)險管理可采取前瞻或回顧的方式，促進(jìn)決策的科學(xué)化、合理化，減少決策的風(fēng)險，并使經(jīng)營活動中面臨的風(fēng)險損失降到最低。

3.4.3根據(jù)科學(xué)知識及經(jīng)驗對質(zhì)量風(fēng)險進(jìn)行評估，以保證藥品質(zhì)量及經(jīng)營質(zhì)量，消除、降低和控制風(fēng)險，從而公司經(jīng)營的安全性和藥品質(zhì)量的可靠性。

3.4.4質(zhì)量風(fēng)險的投入水平、正式程度和方法、措施、形式及形成的文件應(yīng)與存在風(fēng)險的程度、水平和級別相適應(yīng)，其原則是風(fēng)險高的事件優(yōu)先處理，最終的目的在于收益最大化、損失最小化。

3.4.5質(zhì)量風(fēng)險管理應(yīng)用于藥品經(jīng)營質(zhì)量的所有方面，包括藥品的采購、入庫、驗收、儲存、銷售、出庫、配送及售后等各環(huán)節(jié)，以及冷藏車、空調(diào)、溫濕度監(jiān)測等設(shè)施設(shè)備方面，要求公司每位員工均應(yīng)有藥品經(jīng)營質(zhì)量風(fēng)險意識。

3.5質(zhì)量風(fēng)險管理的關(guān)閉

質(zhì)量風(fēng)險管理的關(guān)閉是以風(fēng)險的最終接受為節(jié)點，即確認(rèn)風(fēng)險消除或風(fēng)險降低至可接受水平。

4.附則

4.1本制度解釋權(quán)屬質(zhì)量管理部，經(jīng)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。

4.2本制度的執(zhí)行部門為公司各部門，監(jiān)督部門為質(zhì)量管理部。

4.3本制度發(fā)放范圍為公司總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人。

4.4本制度培訓(xùn)對象及要求：由企管部組織各部門進(jìn)行培訓(xùn)。

4.5本制度產(chǎn)生的相關(guān)記錄由公司質(zhì)量管理部存檔，存檔期限不少于五年。

4.6本制度的關(guān)鍵字是: 質(zhì)量風(fēng)險管理、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制、風(fēng)險溝通、風(fēng)險審核。

4.7本制度產(chǎn)生附件有

附件1《質(zhì)量風(fēng)險管理程序》

附件2《質(zhì)量風(fēng)險管理職責(zé)》

第17篇 地產(chǎn)公司銷售案場退房換房更名價格優(yōu)惠審批付款方式變更制度

地產(chǎn)公司銷售案場退房、換房、更名、價格優(yōu)惠審批、付款方式變更制度

a)名變制度

要求:

1、購房者本人必須填寫《名變申請表》并可證明兩者為親屬關(guān)系,如無法證明需公司負(fù)責(zé)人簽字同意其更名;

2、原購房者和現(xiàn)購房必須簽字并按手印;

3、內(nèi)容填寫完整,情況屬實;

4、必須有銷售經(jīng)理簽字確認(rèn);

5、簽字后交給內(nèi)業(yè)統(tǒng)一保管;

6、嚴(yán)格執(zhí)行公司名變要求。

流程:

由原購房者本人填寫名變審批表

(附原購房者與現(xiàn)購房者關(guān)系證明)

↓

現(xiàn)購房者簽字確認(rèn)

↓

置業(yè)顧問簽字確認(rèn)

↓

銷售經(jīng)理簽字確認(rèn)

↓

公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)

↓

財務(wù)人員收回原購房者所有票據(jù)

↓

財務(wù)人員開具現(xiàn)購房者相關(guān)票據(jù)

↓

如《商品房買賣合同》已經(jīng)備案需撤銷合同備案,且三個月后方可重新簽署

b)換房制度

要求:

1、購房者本人必須填寫《換房申請表》寫明原房間號和現(xiàn)房間號;

2、內(nèi)容填寫需完整準(zhǔn)確;

3、購房者須簽字并按手印;

4、必須有銷售經(jīng)理簽字確認(rèn)。

流程:

購房者本人填寫換房申請表

↓

置業(yè)顧問簽字確認(rèn)

↓

銷售經(jīng)理簽字確認(rèn)

↓

財務(wù)人員收回原房間號所有票據(jù)

↓

財務(wù)人員開具現(xiàn)房間號相關(guān)票據(jù)

↓

如《商品房買賣合同》已經(jīng)備案需撤銷合同備案,且三個月后方可重新簽署

c)退房制度

1、購房者本人必須填寫《退房申請表》;

2、內(nèi)容填寫需完整真實;

3、購房者需簽字并按手印;

4、必須有銷售經(jīng)理簽字確認(rèn);

5、內(nèi)業(yè)留存退房申請表的復(fù)印件,原件交給財務(wù);

6、購房者持本人身份證原件及復(fù)印件(復(fù)印件留給財務(wù))、交款憑證以及退房申請辦理退房手續(xù),若購房者本人因事不能親自辦理,代理人需持有交款憑證、本人身份證原件及購房者身份證原件及身份證復(fù)印件一份交給財務(wù)。

流程:

購房者本人填寫退房申請

↓

置業(yè)顧問簽字確認(rèn)

↓

銷售經(jīng)理簽字確認(rèn)

↓

公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)

↓

財務(wù)收回全部票據(jù)

↓

退取所交款項

↓

購房者簽字確認(rèn)已收回所有款項

d)價格優(yōu)惠審批制度

1、銷售部任何人員無權(quán)利私自給客戶任何價格優(yōu)惠,公司特批的除外;

2、價格優(yōu)惠申請單需由銷售經(jīng)親自填寫;

3、由公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可簽署購房認(rèn)購協(xié)議。

流程:

經(jīng)過公司負(fù)責(zé)人的允許客戶本人親自領(lǐng)取價格審批單

↓

銷售經(jīng)理或助理填寫價格審批單內(nèi)容

↓

由客戶本人到公司處確認(rèn)調(diào)價后的單價及總價

↓

財務(wù)須確認(rèn)公司負(fù)責(zé)人簽字準(zhǔn)確無誤后方可收款或收定

↓

銷售部須留存審批后的復(fù)印件并錄入電子文本

e)付款方式變更審批制度

1、付款方式變更包括:按揭改一次性;個人商業(yè)貸款改公積金貸款;公積金貸款改個人商業(yè)貸款三種變更方式;一次性付款改按揭不予批準(zhǔn);

2、如客戶已簽署商品房買賣合同須公司同意后方可變更付款方式;

3、如客戶要求執(zhí)行一次性付款的房屋價格,須經(jīng)公司同意后方可執(zhí)行。

變更流程:

客戶填寫付款情況變更表

↓

銷售經(jīng)理或助理簽字確認(rèn)

↓

財務(wù)根據(jù)變更后的價格,計算房款差額并收款

注:以上退房、換房、更名、價格優(yōu)惠審批、付款方式變更的表格銷售中心均留存表格復(fù)印件,原件交公司財務(wù)統(tǒng)一保管。

◇以上變更表格必須嚴(yán)格遵守其變更流程和制度,違反者每項每次罰款20-100元不等,如表格原件丟失罰款100-200元不等

第18篇 石油銷售公司資金管理制度

石油銷售公司資金管理制度(試行)

為進(jìn)一步加強(qiáng)資金使用管理,提高資金運作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。

第一章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第一條公司財務(wù)部負(fù)責(zé)公司本部資金管理及監(jiān)督。

第二條公司財務(wù)部資金管理職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)公司資金管理制度及配套實施細(xì)則的起草與修訂。

2. 負(fù)責(zé)制定公司資金管理模式,劃分管理權(quán)限,根據(jù)上級資金管理部門授權(quán)辦理重大資金業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批。

3. 負(fù)責(zé)公司資金管理內(nèi)部控制工作。

4. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查資金管理制度及實施細(xì)則的執(zhí)行情況。

5. 接受上級部門資金管理職責(zé)檢查。

第二章 貨幣資金管理

第三條貨幣資金根據(jù)其存放地點及其用途的不同,貨幣資金分為現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。

第四條辦理現(xiàn)金(指狹義現(xiàn)金,即庫存現(xiàn)金)收支業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定:

(一)企業(yè)現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。

(二)企業(yè)支付現(xiàn)金必須嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律,可以從本企業(yè)庫存現(xiàn)金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本企業(yè)的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。

(三)不得白條頂庫;不準(zhǔn)謊報用途套取現(xiàn)金;不準(zhǔn)用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金;不準(zhǔn)用單位收入的現(xiàn)金以個人名義存儲,不準(zhǔn)保留賬外公款,不得設(shè)置小金庫等。

(四)企業(yè)的庫存現(xiàn)金不得超過核定的限額,超過限額的部分必須存入銀行。

(五) 企業(yè)收支的各種款項按照國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理,在規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。

第五條企業(yè)按照現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,每日終了,應(yīng)根據(jù)登記的現(xiàn)金日記賬節(jié)余數(shù)與實際庫存進(jìn)行核對,做到賬實相符,日清月結(jié)。月份終了,現(xiàn)金日記賬的余額必須與現(xiàn)金總賬科目的余額核對相符。若平時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金余缺,除設(shè)法查明原因外,還應(yīng)及時按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理,待查明原因后再轉(zhuǎn)賬處理。

第六條銀行存款就是企業(yè)存放在銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貨幣資金。除了在規(guī)定范圍內(nèi)可以用現(xiàn)金直接支付的款項外,在經(jīng)營過程中所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務(wù),都必須通過銀行存款賬戶進(jìn)行結(jié)算。

第七條企業(yè)辦理收支業(yè)務(wù)時,無論采取何種結(jié)算方式,都需以加強(qiáng)結(jié)算紀(jì)律為保證,嚴(yán)格執(zhí)行中國人民銀行發(fā)布的《支付結(jié)算辦法》,不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票,套取銀行信用;不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù),套取銀行和他人資金;不準(zhǔn)無理拒絕付款,任意占用他人資金;不準(zhǔn)違反規(guī)定開立和使用賬戶等。

第八條銀行存款日記賬應(yīng)定期與銀行對賬單核對,至少每月一次。企業(yè)賬面結(jié)余與銀行對賬單余額如有差額,必須逐筆查明原因,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網(wǎng)和防盜門,每個出納都應(yīng)配備單獨的保險柜,對現(xiàn)金等有價證券必須放入保險柜保管。

第十條貨幣資金的管理和控制應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:

(一)嚴(yán)格職責(zé)分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔(dān)任,形成內(nèi)部相互牽制機(jī)制。銀行預(yù)留印簽不得由一人保管,出納員應(yīng)妥善保管保險柜鑰匙和密碼,不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

(二)建立內(nèi)部稽核制度,定期對現(xiàn)金收支進(jìn)行稽核。

(三)實施定期輪崗制度并完善交接制度。

第十一條資金支付流程按照公司資金管理執(zhí)行集團(tuán)公司收支兩條線管理模式。即公司所有收入賬戶通過網(wǎng)上銀行全部上劃集團(tuán)公司財務(wù)中心,所有的支出資金由集團(tuán)公司財務(wù)根據(jù)審批的資金預(yù)算情況或用款計劃通過網(wǎng)銀下?lián)苤凉?并按照制度執(zhí)行。公司日常費用報銷資金支出流程按照費用管理(試行)執(zhí)行,按照報銷審批流程進(jìn)行?！緃b公司費用管理辦法(試行)】。

第十二條預(yù)付款金額10萬元以上的需報總經(jīng)理審批,根據(jù)合同約定,預(yù)付貨款(或商品)款,運費(計算依據(jù))經(jīng)辦人填寫《預(yù)付款通知單》,以及按照付款流程執(zhí)行。

經(jīng)辦人填寫付款單---經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核---經(jīng)辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核---財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)合---分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)---總經(jīng)理

會計制單---財務(wù)稽核人員審核---出納在網(wǎng)銀管理系統(tǒng)提交付款指令后---執(zhí)行網(wǎng)銀支付審批流程

第十三條資金支付關(guān)鍵控制點

1. 財務(wù)稽核和會計人員負(fù)責(zé)對授權(quán)審批情況進(jìn)行審查和監(jiān)督。

2. 會計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤后,方能進(jìn)行賬務(wù)處理。

3. 出納人員必須根據(jù)記賬憑證、簽字審批手續(xù)齊全的單據(jù)辦理付款業(yè)務(wù)。

第三章 銀行賬戶管理

第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。

(一)公司應(yīng)遵照《陜西__石油集團(tuán)有限責(zé)任公司資金管理制度》的規(guī)定,經(jīng)集團(tuán)公司財務(wù)公司核準(zhǔn)后方可辦理。未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意變更及不得私自開設(shè)各類或辦理賬戶撤銷。

(二)公司賬戶管理流程如下:

1. 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要需提前一個月向財務(wù)公司提出開戶、變更、撤銷賬戶申請。

2. 財務(wù)公司審批同意后,準(zhǔn)備相關(guān)資料,辦理賬戶開立、變更及撤銷手續(xù)。

3. 開立銀行賬戶后必須在資金平臺登記相關(guān)信息,按集團(tuán)資金管理平臺要求管理和使用該賬戶。

4. 所有銀行賬戶必須納入企業(yè)會計核算,資金不得在賬外運行。

5. 收入專戶資金來源于產(chǎn)品銷售貨款及其他收入款項,不得有對外支出項。費用專戶及各項專用賬戶資金來源于集團(tuán)公司的撥款,不得有其他收入項。

6. 銀行對賬單在資金管理系統(tǒng)中的銀企直連進(jìn)行管理,同時做好線下監(jiān)管工作。

第四章 網(wǎng)上銀行支付管理

第十五條網(wǎng)銀操做人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)銀安全管理規(guī)定,確保網(wǎng)銀資金安全。

(一)網(wǎng)上銀行的歸口管理部門為財務(wù)中心資金處,各單位需要開展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)必須向財務(wù)中心資金處申報,由財務(wù)中心資金處統(tǒng)一向集團(tuán)公司報批。

(二)申請辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)必須與受理銀行簽定辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的合同或協(xié)議,明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,保證資金安全。

(三)開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的單位,要根據(jù)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的需要,制定本單位電子證書、密碼、操作權(quán)限等管理規(guī)定,明確審批程序。

第十六條公司網(wǎng)銀支付執(zhí)行三人操作,兩級審核制度,涉及人員包括:操作員、審核員、授權(quán)員。即:付款指令錄入---一級審核---二級審核并授權(quán)。付款指令錄入由出納執(zhí)行,一級審核有財務(wù)審核人員執(zhí)行,二級審核并授權(quán)按照付款金額的不同

分別授權(quán)。各級操作人員嚴(yán)格按照各自職責(zé),執(zhí)行網(wǎng)銀支付操作。

第十七條每筆款項的上劃或支付都應(yīng)嚴(yán)格按照操作程序進(jìn)行,即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。

第十八條記賬員要及時核對企業(yè)內(nèi)部結(jié)算存款,每月編制內(nèi)部結(jié)算存款余額調(diào)節(jié)表,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時上報。

第十九條出納人員應(yīng)以審核后的記賬憑證為依據(jù),準(zhǔn)確錄入付款信息,提交網(wǎng)銀支付申請。

第二十條網(wǎng)銀審核人員應(yīng)根據(jù)記賬憑證認(rèn)真審核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額,二級審核人員應(yīng)在審核確認(rèn)無誤后授權(quán)支付。

第二十一條網(wǎng)銀操作人員應(yīng)嚴(yán)格管理各自的usbkey,每日業(yè)務(wù)結(jié)束后,必須鎖入保險柜保管。要定期修改操作密碼,防止泄密。

第五章 大額資金支付管理

第二十二條大額資金的內(nèi)容包括:10萬元以上的較大基本支出項目,設(shè)備購置項目,外購貨款及基本建設(shè)項目等。

第二十三條大額資金支出的管理項目。

1. 大額資金列入年度預(yù)算項目,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照三重一大制度執(zhí)行。對大額資金支出的使用要實行領(lǐng)導(dǎo)辦公會集體討論制。資金使用責(zé)任人填寫資金使用報告,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由經(jīng)理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責(zé)任人、審批權(quán)限及其他人員的工作程序和職責(zé)。

2. 嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)、制度,嚴(yán)控財務(wù)開支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。

3. 大額專項資金必須?？顚Ｓ?嚴(yán)禁在申請資金過程中弄虛做假、套取大額專項資金的行為。

4. 明確監(jiān)督主體,進(jìn)一步健全財務(wù)管理制度,加強(qiáng)大額資金的使用、管理和監(jiān)督。未按審批程序確認(rèn)的大額資金使用,財務(wù)人員有權(quán)拒付。財務(wù)人員對大額資金使用中出現(xiàn)的違規(guī)行為,有權(quán)予以制止,并及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

支付大額資金具體使用流程:

經(jīng)辦人申請金額(填寫付款申請單)并付相關(guān)合同及文件---部門負(fù)責(zé)人審核審批---分管領(lǐng)導(dǎo)審批---財務(wù)負(fù)責(zé)人審核---分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批---總經(jīng)理審批。

第六章 附則

第二十四條本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

第19篇 石油銷售公司存貨管理制度

石油銷售公司存貨管理制度

第一章 總則

第一條為了優(yōu)化企業(yè)存貨管理,保障倉庫保管安全、有序、規(guī)范,提高倉庫工作效率,特制定本辦法。

第二條本辦法中的存貨是指公司在日?；顒又谐钟械?以備出售的產(chǎn)成品或商品、在產(chǎn)品,以及在生產(chǎn)或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料,主要包括各類原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、商品、周轉(zhuǎn)材料等。

第三條存貨只有同時滿足以下兩個條件,才能加以確認(rèn):

(一)該存貨包含的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入公司;

(二)該存貨的成本能夠可靠地計量。

第二章 存貨的計量

第四條存貨的初始成本的計量

存貨在取得時,應(yīng)按照實際成本入賬。存貨實際成本的計量因來源不同而有所不同,具體按以下原則確定:

(一)購入的存貨,其實際成本包括買價、運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費、運輸途中的合理損耗、入庫前的挑選整理費等。

(二)自制的存貨,有自制的原材料、包裝物、低值易耗品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品等。它們的實際成本包括制造過程中所耗用的原材料、工資和有關(guān)費用等實際成本。

第五條存貨發(fā)出成本的計量

采用加權(quán)平均成本進(jìn)行日常核算。

第三章 存貨的收發(fā)管理

第六條化工產(chǎn)品采購必須由銷售部依據(jù)公司年度制定的采購計劃采購,周轉(zhuǎn)材料由綜合辦公室依據(jù)公司年度制定的周轉(zhuǎn)材料采購計劃采購。

(一)存貨入庫管理

1. 存貨采購必須按規(guī)定取得增值稅專用發(fā)票。對確實不能取得增值稅專用發(fā)票的,須事先提出申請,報經(jīng)財務(wù)部批準(zhǔn),方可采購。

2. 化工產(chǎn)品入庫由經(jīng)辦人員根據(jù)發(fā)票、運雜費等外來憑證與采購計劃、采購合同核對,檢查憑證所列材料的品種、規(guī)格、數(shù)量和發(fā)貨日期等是否與合同、計劃相符。核對無誤后,交由倉庫人員填制材料驗收入庫單,倉庫人員根據(jù)入庫單的內(nèi)容核對入庫并簽字,化工產(chǎn)品經(jīng)辦人據(jù)此報帳。財務(wù)人員根據(jù)有關(guān)憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價格的合理性,并進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。

3. 周轉(zhuǎn)材料入庫由綜合辦公室經(jīng)辦人員根據(jù)發(fā)票等外來憑證,檢查憑證所列材料的品種、規(guī)格、數(shù)量相符。核對無誤后,交由綜合辦公室倉庫人員填制周轉(zhuǎn)材料入庫單,綜合辦公室倉庫人員根據(jù)入庫單的內(nèi)容核對入庫并簽字,綜合辦公室經(jīng)辦人據(jù)此報帳。財務(wù)人員根據(jù)有關(guān)憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價格的合理性,并進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。

存貨驗收過程中,如有數(shù)量、質(zhì)量、型號規(guī)格不符及破壞、毀壞等情況應(yīng)查明原因,屬產(chǎn)品質(zhì)量問題的,拒絕入庫,實行退貨,如不符,應(yīng)由銷售部或綜合辦公室會同相關(guān)部門按照公司關(guān)于質(zhì)量管理規(guī)定提出索賠等處理意見,財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)拒絕付款或部分拒絕付款。

(二)存貨發(fā)出的管理

1. 周轉(zhuǎn)材料,根據(jù)當(dāng)期消耗計劃,由使用部門填制周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用單,由責(zé)任部門審核簽字,綜合辦公室倉庫人員據(jù)此辦理周轉(zhuǎn)材料出庫。

2. 化工產(chǎn)品出庫,公司堅持先款后貨原則,由銷售部依據(jù)公司制定客戶管理辦法和結(jié)算管理辦法進(jìn)行銷售出庫單編制,財務(wù)部相關(guān)人員對貨款是否到賬進(jìn)行審核,審核無誤后在銷售出庫單簽字確認(rèn),公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終簽字確認(rèn),銷售部將確定無誤的銷售出庫單蓋章傳真至倉庫,倉庫據(jù)以辦理提貨手續(xù)。

第四章 存貨明細(xì)賬管理

第七條所有入庫儲存的商品、材料物資,應(yīng)按品種登記明細(xì)卡,記錄收發(fā)數(shù)并結(jié)出余額,隨時與實存數(shù)量進(jìn)行核對,并做到卡、實相符。如有不符,應(yīng)查明原因并及時糾正。

第八條倉庫應(yīng)建立存貨明細(xì)賬,詳細(xì)登記存貨的類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等,并定期與財務(wù)部就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對。

第九條存貨明細(xì)賬是記錄實物的收入、發(fā)出、結(jié)存情況的重要賬冊,必須按品種、規(guī)格登記,妥善保管,年終裝訂成冊,至少保存5年。

第十條入庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄,應(yīng)當(dāng)經(jīng)有效授權(quán)批準(zhǔn)。

第五章 存貨的清查

第十一條每月要進(jìn)行不定期盤點,每年要進(jìn)行期末全面盤點工作,對庫存材料、在制品、產(chǎn)成品等存貨資產(chǎn)進(jìn)行盤點。

第十二條由財務(wù)部組織力量,做好充分準(zhǔn)備,根據(jù)工作計劃進(jìn)度,安排盤點時間;要事先準(zhǔn)備盤點清冊,盤點時逐一登記,發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)、陳舊、失效的存貨,要單獨注明,寫明盤點日期,并由盤點人簽章。對從實際盤點日至12月31日的存貨每一筆收發(fā)業(yè)務(wù)都要單獨列示計算。

第十三條存貨發(fā)生盤盈、盤虧及毀損,應(yīng)及時按規(guī)定審批處理,盤盈的存貨沖減當(dāng)期的管理費用,盤虧的存貨,應(yīng)查明原因,由于管理人員管理不善原因造成的,應(yīng)予以罰款,在扣減過失人或者保險等賠款和殘值后,計入當(dāng)期的管理費用,屬于非正常損失的,計入營業(yè)外支出。

第六章 附則

第十四條本辦法由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十五條本辦法自下發(fā)之日起施行。

第20篇 房地產(chǎn)公司營銷中心銷售收款催款制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司營銷中心銷售收款、催款制度

第一條、交現(xiàn)金的方式:若客戶提出交現(xiàn)金,置業(yè)顧問應(yīng)帶領(lǐng)客戶將現(xiàn)金直接交給公司安排在現(xiàn)場的財務(wù)人員,再開正式收據(jù)給客戶,置業(yè)顧問禁止收受現(xiàn)金。

第二條、倒折的方式:若客戶交來存折,由置業(yè)顧問陪同客戶到其存折開戶的銀行,取現(xiàn)后回銷售部將現(xiàn)金交給公司安排在現(xiàn)場的財務(wù)人員,再開正式收據(jù)給客戶。

第三條、收取支票或匯票的方式:若客戶交來支票和匯票,由置業(yè)顧問帶領(lǐng)客戶將支票式匯票交到公司財務(wù)人員手中,先由公司財務(wù)部開收條給客戶,收條要注明支票或匯票號碼;待公司財務(wù)進(jìn)帳后,再由財務(wù)部開具正式收據(jù)給客戶。屆時,客戶把收條還給財務(wù)部。

第四條、銀行轉(zhuǎn)帳方式:客戶已通過銀行轉(zhuǎn)帳,置業(yè)顧問應(yīng)讓客戶將轉(zhuǎn)帳的回單送到公司財務(wù)部,財務(wù)人員確認(rèn)進(jìn)帳后,開具正式收據(jù)給客戶。

第五條、交款和催款的經(jīng)辦原則為誰簽約、誰負(fù)責(zé)。

第六條、由銷售部主管負(fù)責(zé)督促置業(yè)顧問的交款、催款工作。

第七條、由銷售部主管制定合同執(zhí)行情況表,并以此作為催款時間依據(jù)。

第八條、對逾期付款的客戶,要熱情、耐心地做好催款工作。

第九條、客戶提出的任何推遲付款和其他付款的要求,置業(yè)顧問須經(jīng)銷售經(jīng)部理批準(zhǔn)后才能答應(yīng)客戶。

編制審核批準(zhǔn)

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