內部總結（十六篇）

【第1篇 新員工公司內部培訓總結

首先非常感謝公司給我一個這么好的學習機會，讓我對我們公司的結構造建，企業(yè)文化，服務理念，運作流程，管理制度等方面都有了一個全新的認識，更深入的了解。在為期三個星期的培訓當中，每天下午兩個來小時的培訓，雖說時間不長，但是真的學到了好多。下面我就培訓內容的心得體會總結為以后幾點：

一，公司的過去，現(xiàn)在和將來

公司從1994年11月8日成立以來，歷經了14年的風風雨雨，經歷了太多的起起落落，最終發(fā)展成現(xiàn)在獨立于寶安區(qū)，甚至是深圳都屈指可數(shù)的知名人力資源有限公司。在這14年中公司承載并見證著深圳職介所的發(fā)展路途，公司一路走來，也陪受社會的關注，同樣也做出了許多成效讓社會看到公司一直在成長，一直在進步。

現(xiàn)在的興達每天的人流量所謂是人山人海呀，來到現(xiàn)場招聘的企業(yè)與求職者都在我們這個搭建好的平臺上井然有序的溝通且交流著，在這其中達成的“交易”不是我們只用數(shù)字所能衡量的，這些都是我們興達人努力所取得的結果，社會也是有目共睹的。

在這個信息爆炸的時代里，現(xiàn)場招聘也將會被網絡招聘所取代，這是形勢發(fā)展的必然趨勢，也正是公司看準了這個形勢，及時策劃并做出方案，實施，現(xiàn)在正在做著努力。這也將會是公司長期發(fā)展的必然，所有的事都不是一朝一夕能達到所想要的目標的，只有不斷的努力不斷的前進才會看到我們想要的結果。

二，公司的工作流程

公司的服務分為：現(xiàn)場招聘，委托招聘，網絡招聘，獵頭服務，勞務安置，人力資源派遣等。而所有的服務都有豐富的運作流程，工作時也有了一套較完整的體系。

公司各部門的工作內容：

職業(yè)指導部：所謂指導我覺得就是指導求職者在找工作中的一些基本總是，比如專場。他們也是公司有前臺，求職者第一次接觸的也是她們，所以她們的重要性也是不容忽視的。

電腦部：分為廣告組和技術組；固明思意前者是打印，更新，上傳等一些企業(yè)相關招聘信息的，后者是編寫，維護，管理公司網絡系統(tǒng)和公司內部局域網的，公司整個網絡的運作都是他們在監(jiān)控著的。

網絡運營部：這是一個剛成立不久的部門，一路走來，遇到了許多的問題，可能還有太多的地方還需要改進，現(xiàn)在也在全方面的加大著推廣的力度，這也將是一個長期以來必須做的工作，而網絡招聘也將會是公司以后的發(fā)展趨勢，我們有能力也有信心一定會做好。

業(yè)務拓展部：這個部門是公司的頂梁之柱，是公司發(fā)展的后背重軍，他們的業(yè)績直接影響著公司的效益，他們業(yè)績的好與不好也標實著公司的收益。那么在這次的培訓安排當中，也可以看到公司把這次的培訓重點側到了業(yè)務方面，相繼也安排了業(yè)務部的主管、職員跟我們講授了在業(yè)務方面的一些相關事項，如：業(yè)務員的目的；業(yè)務員在做業(yè)務時的基本要求；業(yè)務員的自身要素；在電話營銷時應該注意的地方；開拓新客房中應注意的細節(jié)；還有一些做業(yè)務時的相關流程，等等一些相關內容。

三，公司的一些制度

公司的考勤制度分為：遲到早退的，曠工的，請假的，無敵曠工的。對于這些，公司也都有明顯詳細的規(guī)章制度和相關程序。

公司宿舍的管理制度：對于這個制度，都是由公司內部的人員制度的，針對公司的具體情況而制定的具體條款。由于公司不斷的擴大，各方面體系的相繼完善，宿舍的管理制度在這期間也改過好幾次。但是不管制度怎么改動，目的就是為了營造一個更好、更舒適、更快樂的生活環(huán)境，讓公司的員工在這個大家庭里感受到我們是一個整體，從而更好的提高工作效率。

公司的安全設施：之前的時候我們也參加過這方面的培訓的，都是根據(jù)公司的實際情況編制的培訓內容，強調違章作業(yè)的危害及安全防范和發(fā)生事故后如何應急處理（包括逃生、報警、呼救等）以減少事故損失等，我相信經常發(fā)生工傷及其他安全事故的公司是沒辦法降低公司員工流失率的。

等等......

對于我而言，來到興達是我走出校園進入社會為之工作的第一家公司，對于我的整個職業(yè)生涯將會產生很大的影響。雖然來到了興達四個來月了，但這還是第一次參加針對新進員工進行的培訓。對我們來說真的是一個很難得的機會，公司花費人力物力還有寶貴的時間，來對我們進行培訓，以此讓我們能夠更好的適應公司的環(huán)境，了解更多有關公司的一切，這也是作為興達一員必須具備的一點。試問，如果有求職者或是企業(yè)問及我們一些有關公司文化的基本東西，如果你答不出個所以然來，那我們失去的將不只是這個求職者或是企業(yè)，最重要的是失去了求職者或是企業(yè)對興達的看好，因為那時你不是，你代表的是興達人力資源有限公司。這也讓我看到了公司對我們的重視，謝謝公司！

【第2篇 2023最新學校內部審計工作總結報告精選

20__校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會'三個代表'重要思想和'__大'會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了'經濟衛(wèi)士'和'參謀助手'的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為200_年度新鄉(xiāng)市內審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產黨員和'三育人'工作先進個人。

一.基礎建設

200_年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持'完善自我，提高認識'的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。

3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二.學習及培訓

強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為 '思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效'的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。

2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

3.加強自身業(yè)務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學術論文4篇。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。

四.參與校辦產業(yè)改革

'科教興國'和'發(fā)展高科技，實現(xiàn)產業(yè)化'這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經營環(huán)境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。

五.參與各項招投標工程及政府采購

隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。

六.具體審計工作

認真貫徹落實'三個代表'重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的'積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險'的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項，通過對200_年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。

2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長(經理)任期內的各項經濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經營管理,為校領導提供了決策依據(jù)。

4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。

6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯(lián)系，經常性的和省內外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會

1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進應屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。

3. 內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經過全處同志的共同努力，雖然我們取得了一定的經濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在'__大'精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，結合__大報告提出的'發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措'的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階!

【第3篇 法院加強內部監(jiān)督機制建設工作總結

一、明確目標，著力完善建立健全規(guī)范審判行為的內部監(jiān)督體系

##法院始終將公正與高效作為完成審判、執(zhí)行工作任務的核心標準，不斷加強審判管理，完善流程控制，促進各類案件質量不斷提高。一是落實和完善公開審判制度，規(guī)范審判活動的開展。全市法院全面實施八項公開制度（即立案公開、庭審公開、證據(jù)采信公開、事實認定公開、法律依據(jù)公開、判決理由公開、裁判文書公開、執(zhí)行過程公開），強化和規(guī)范法院對當事人依法告知的義務，切實保障當事人對審判權運行過程的知情權。對一些重大典型案件的庭審還進行全程現(xiàn)場錄音錄像。##中院充分借助網絡手段，設置了手機短信、司法語音系統(tǒng)、多媒體觸摸屏、國際互聯(lián)網站“四位一體”的訴訟信息公開查詢系統(tǒng)，既便民利民又公開透明。二是構建審判權限合理劃分制度，規(guī)范審判權的運行。##法院堅持放權與監(jiān)督并重的原則，積極探索審判長交叉審批案件做法，形成合議庭成員相互制約機制。同時，加大分管院長和庭長對合議庭的監(jiān)督力度，通過統(tǒng)一審核文書、對外征求意見、召開審判長聯(lián)席會、簽發(fā)文書等諸多環(huán)節(jié)加強監(jiān)督制約，有效防止了司法不公現(xiàn)象。三是健全分權制衡工作機制，規(guī)范執(zhí)行行為。全市法院執(zhí)行局已初步建立了統(tǒng)一指揮、協(xié)同工作、監(jiān)督有力的執(zhí)行工作機制，為進一步規(guī)范執(zhí)行工作程序，結合民訴法修改后的新變化、新要求，今年中院起草了《關于民事執(zhí)行中調查財產的規(guī)定》、《關于準確統(tǒng)計案件實際到位率的規(guī)定》等多項規(guī)范性文件，有效地預防和制止了不規(guī)范執(zhí)行行為的發(fā)生。此外，中院還制定實施了《關于委托評估、拍賣工作的若干規(guī)定》，在全省法院率先推行搖珠確定評估、拍賣機構的做法，重點加強對執(zhí)行評估、拍賣的監(jiān)督管理。

二、加強審判管理，建立健全審判質量與效率監(jiān)督管理機制

一是建立健全以立案庭為主的案件效率監(jiān)督管理機制。為杜絕案件久拖不決的現(xiàn)象，確保當事人關心的各類訴訟案件高效審結，我市法院制定實施了《案件審理流程管理規(guī)程》、《案件審理期限管理規(guī)定》等制度，建立了以立案庭為主的案件效率監(jiān)督管理機制。立案庭統(tǒng)一實施案件“四排定”工作，統(tǒng)籌案件分配，合理分流案源，確保收結案良性循環(huán)。此外，全市法院建立、完善了預防超期羈押和超審限的監(jiān)督機制，將審判工作的全過程納入網絡辦公自動化系統(tǒng)，在功能模塊上設置了案件審限預警和超審限案件信息，通過實行案件審理流程追蹤管理，做到對案件審理執(zhí)行全過程進行動態(tài)管理，有效防止案件久拖不決、久執(zhí)不結現(xiàn)象的發(fā)生。二是建立健全以審監(jiān)庭為主的案件質量監(jiān)督管理機制。為確保案件質量，##法院建立健全了以審監(jiān)庭為主的案件質量監(jiān)督管理體系，對案件質量實行立體的、動態(tài)的、全方位的監(jiān)督管理。一方面加強審判監(jiān)督，暢通申訴再審渠道，對“可能有錯”的案件依法立案再審，對“確有錯誤”的案件堅決依法糾正，并向兩級法院不定期印發(fā)《再審改判情況通報》，統(tǒng)一全市裁判標準，提高案件質量。另一方面加強對案件質量的評查，采取各審判庭自查、審監(jiān)庭重點評查、紀檢監(jiān)察追究責任和政工部門考核考評等“四位一體”的方式對全年生效案件總數(shù)10%的案件進行評查，并將評查結果定期通報。

三、加強隊伍管理，建立健全崗位目標考核與廉政監(jiān)督機制

一是建立健全以政工部門為主的崗位目標考核機制。中院制定實施了90多項涉及全院和部門工作的監(jiān)督管理制度，先后編印成三本書。制定實施了全院性的《審判目標管理辦法》和各部門的工作目標管理辦法，由政工部門據(jù)此對部門和干警實行量化考核，并把考核結果作為部門和干警評先評優(yōu)晉級晉職的重要根據(jù)，有效保證了各項監(jiān)督管理制度落實到人。二是建立健全以紀檢監(jiān)察部門為主的廉政監(jiān)督機制。制定實施了《貫徹落實%26lt;建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要%26gt;的工作方案》和《黨風廉政建設責任制度實施辦法》。上下級領導層層簽訂責任書，嚴格落實“一崗雙責”廉政建設責任制。堅持預防為主、懲防并舉原則，積極構建和落實“四不為”機制，制定實施了《關于審判、執(zhí)行部門人員違法違紀先行調離審判、執(zhí)行崗位的規(guī)定》、《關于法院工作人員及近親屬涉訴案件報告制度的規(guī)定》等監(jiān)督機制，努力從源頭上防止違法違紀問題的發(fā)生。全市法院積極整合資源，構建了由紀檢監(jiān)察部門牽頭，聯(lián)合審監(jiān)、信訪、政工等部門的黨風廉政建設監(jiān)督工作機制，加強對群眾反映強烈的少數(shù)司法不公、法官不廉現(xiàn)象的嚴肅查處。

【第4篇 公司內部農牧工作總結

工作總結是對某一時間段的工作進行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價、總分析、總研究，從而分析不足，得出可供參考及改進的經驗。下面就是小編整理的公司內部農牧工作總結，一起來看一下吧。

工作總結是對某一時間段的工作進行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價、總分析、總研究，從而分析不足，得出可供參考及改進的經驗。下面就是小編整理的公司內部農牧工作總結，一起來看一下吧。

今年上半年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，全局班子成員緊密團結廣大干部職工，認真履行部門職責，努力踐行“三個代表”重要思想，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，積極穩(wěn)妥的落實中央一號文件精神，圍繞全區(qū)“統(tǒng)籌發(fā)展、富民強區(qū)”的決策部署，以促進農業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、農民持續(xù)增收為核心，以加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展為主線，以提高糧食綜合生產能力和壯大蔬菜產業(yè)發(fā)展為重點，全面發(fā)展城市農業(yè)，不斷加快觀光、休閑、旅游農業(yè)建設，加快農業(yè)產業(yè)化進程，在今年上半年突出抓了春耕備播、小麥管理、蔬菜生產指導、陽光工程培訓、農業(yè)執(zhí)法等工作，取得了實實在在的效果，為今后各項工作的開展奠定了良好的基礎?，F(xiàn)將各項工作指標完成情況匯報如下：

一、主要工作指標完成情況：

----糧食生產：小麥播種面積23.4萬畝，較去年增加2.65萬畝，產量達到464公斤/畝，較去年增長4%。

----蔬菜生產：蔬菜播種面積8.6萬畝，其中設施蔬菜種植面積7萬畝，比去年同期增加了0.31萬畝，占全年總計劃的92%。

----棉花生產：棉花播種面積5.54萬畝，較去年減少了2.6萬畝。

----招商引資和爭取政府惠農資金情況：引進農業(yè)項目2個，已到位財政資金479萬元，分別為農機具購置補貼項目459萬元和小麥高產創(chuàng)建項目20萬元；爭取小麥物化補貼、一噴三防補貼等惠農資金100萬元。

----沼氣池建設情況：完成2023年沼氣池國債項目150個，全部集中在鄉(xiāng)村，全部為玻璃鋼沼氣池。

二、當前工作形勢及存在的問題

20__年，是我區(qū)農業(yè)農村經濟發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存的一年，也是“三農”工作攻堅克難、務實奮進的一年。

一是從總的方針政策上看，新年伊始，國務院辦公廳就下發(fā)了《關于加快推進農業(yè)科技創(chuàng)新持續(xù)增強農產品供給保障能力的若干意見》，這是一號文件連續(xù)九年鎖定“三農工作”，重視農業(yè)和農村經濟發(fā)展，推行多項支農惠農的新政策，農民直接補貼、良種補貼、農機具購置補貼、農業(yè)生產資料綜合補貼等專項資金大幅攀升；用于農村建設和改善農村生產生活條件的投入不斷增大。省、市也因勢利導，提出了“一產抓特色”和全市“做大做強一產”的戰(zhàn)略思路。這些支農惠農政策的進一步完善和落實，為我們今后開展各項工作開辟了暢通的道路。今年，重大國際賽事衡水湖馬拉松比賽將在我市舉辦，這對我們的無公害蔬菜生產、農產品質量安全監(jiān)管、農資安全監(jiān)管等工作也必將帶來新的機遇和挑戰(zhàn)。

二是從我區(qū)自身發(fā)展上看，近一階段，農產品價格持續(xù)上揚，尤其是蔬菜的價格幅度更大，針對我區(qū)農村耕地面積少的特點，發(fā)展特色農業(yè)，節(jié)水農業(yè)將成為農業(yè)增效，農民增收的有效途徑。近年來，區(qū)委、區(qū)政府對農業(yè)農村的投入力度逐年加大，農業(yè)系統(tǒng)基本隊伍逐步健全，新技術、新品種源源不斷的引入，農民的生產積極性也得到顯著提高，干部職工和廣大的農民群眾心往一處想，勁往一處使，擰成了一股繩，這都為我區(qū)建設現(xiàn)代農業(yè)帶來了良好的發(fā)展機遇。

在看到機遇與挑戰(zhàn)的同時，我們也應清醒地看到，當前農業(yè)農村工作中還存在不少問題和困難：一是農民增收渠道單一，非農收入比重有待于進一步提高；二是特色產業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢和市場影響力還不夠強，對經濟的支撐拉動作用還不夠大；三是農民對發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)的認識不足，傳統(tǒng)農業(yè)比重過大的問題依然存在；四是農業(yè)基礎不牢、設施裝備落后、抗災能力不強；五是農產品價格波動較大，農業(yè)生產資料價格不斷上漲，生產成本增加，農業(yè)增效、農民增收難度加大；六是農業(yè)標準化生產尚未得到全面推行，生產者質量安全意識還比較淡薄，確保農產品質量安全任務還十分艱巨。

三、主要工作措施

1、做好春耕備播準備工作。

今年上半年以來，我局堅持一手抓促春管工作，一手抓備耕工作，做到兩不誤、兩促進。落實好各項強農惠農政策，千方百計調動廣大農民務農種糧的積極性，增加糧食播種面積。高度關注當前農資市場價格、糧食收購價格和收購進度，做好糧食、種子、肥料、農藥、柴油等物質供應。組織農民群眾做好春耕物資的準備工作。積極會同發(fā)改、工商、質檢、供銷等部門，搞好農資儲備和調劑調運，加強農資市場監(jiān)管，滿足春耕生產需求，確保農民用上放心農資，截止今年五月底已經儲備化肥11000噸、農藥160噸、農膜300噸，各類種子220噸，滿足了農民需要。

2、全面抓好小麥管理工作

今年我區(qū)小麥播種面積23.4萬畝，較去年增加2.65萬畝，春白地面積9萬畝。由于去年秋季墑情較好，播種全部是搶墑播種，并在播后全部采用了鎮(zhèn)壓技術，加之12月上旬全區(qū)普降雨雪，使土壤墑情保持了良好狀態(tài)。根據(jù)前期測查，小麥群體發(fā)育正常：一類麥田18.72萬畝，占80%；二類麥田3.98萬畝，占17%；三類麥田0.7萬畝，占3%，長勢是歷年來最好的一年。為了使糧食產量再創(chuàng)新高，我局緊緊抓住這一糧食豐收的大好機遇，多措并舉抓好小麥管理工作。一是加強對春耕生產的指導。組織召開春耕生產調度會，安排部署春耕生產，并起草引發(fā)了《區(qū)20__年小麥春季管理意見》，就春耕生產、小麥中期管理提出了具體要求，并根據(jù)不同區(qū)域的墑情指導組織廣大農民對麥田澆水和施肥；二是強化技術服務措施落實。按照省百、千、萬”農業(yè)干部下基層活動的要求，我區(qū)成立了由6名高級農藝師組成的2023年種麥技術專家指導小組，并組織38名技術干部，每人分包7-8個村，深入田間地頭，實行技術骨干包鄉(xiāng)，技術人員包村責任制，通過召開現(xiàn)場會、觀摩會等方式開展指導工作。三是宣傳國家良種補貼、農機補貼、糧食直補、配方施肥補貼、農機深松耕技術補貼等各項惠農政策，特別是加強“十二五”期間實現(xiàn)700億斤糧食生產能力的宣傳，把農民群眾、基層干部和社會各界的思想統(tǒng)一到中央和省委省政府的決策部署上來，形成全社會重視、支持糧食生產的良好環(huán)境；四是培訓小麥高產栽培管理技術，先后舉辦技術培訓班200余期，培訓農民5萬人次，達到了戶均一個技術明白人的目標；五是落實小麥“一噴三防”物化補貼工作。按照農業(yè)部、省農業(yè)廳《關于小麥一噴三防物化補貼工作實施方案》的要求，我局立即將工作請示上報，及時召開了小麥一噴三防工作會議，部署相關工作，并專門成立了由局長英彥清同志任組長的領導小組，全面負責本次物化補貼物資的發(fā)放、督促和技術指導工作。從4月28日至5月2日期間我們共計接到分配的物資為25%氰戊·辛硫磷乳油2.333333噸、2.5%高效氯氟氰菊酯乳油19.35噸、12%腈菌唑乳油__.04878噸、40%氧樂果乳油0.183673噸，三天之內全部把藥分發(fā)到農民手中。同時，我們編寫印制了補貼物資使用明白紙也一同發(fā)放給農民，圓滿完成這次小麥物化補貼的發(fā)放任務；六是妥善處置突發(fā)災害。5月20日，我區(qū)遭遇一場強降雨，部分地區(qū)小麥出現(xiàn)倒伏現(xiàn)象，受災面積達30630畝，為最大限度的減少農民損失，保障夏糧豐收，局領導親自帶領全體技術人員分片包鄉(xiāng)進行技術指導，同時，在第一時間印發(fā)了《區(qū)小麥倒伏后田間管理建議》到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村，并在《衡水日報版》刊登。

3、做好棉花生產管理工作。

今年我區(qū)棉花種植面積5.54萬畝，比去年減少2.6萬畝。減少的主要原因：一是棉花生產風險大、產量不穩(wěn)、市場價格不穩(wěn)。尤其是去年棉花生產后期雨水較大棉花質量下降，價格下滑，農民生產效益低。二是糧食價格持續(xù)上調（小麥價格1.09-1.1元/斤，比去年漲5-6分，玉米價格1.08-1.1元/斤，比去年漲1毛2分-1毛5分，），調動了農民種糧積極性，且種植糧食較棉花省時省工，因此部分農民及時調整了種植結構，改種了糧食。為確保今年棉花生產，我們主要抓了以下幾點工作：一是抓好技術培訓。在去冬今春的技術培訓中，我區(qū)組織了20名技術骨干，組成五個技術宣講團，分赴各鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦技術培訓班，重點向農民培訓棉花高產栽培技術、病蟲害綜防技術和間作套種技術，有效地提高了農民的科技文化素質。二是抓好科技示范。為了推廣棉花先進技術，我局在全區(qū)抓了10個百畝棉花示范方，重點示范了地膜覆蓋、配方施肥、病蟲害綜防和化控技術，以此來帶動農民正確的加強棉花生產管理，提高種植質量，實現(xiàn)增產增收。三是抓好技術服務。我局充分發(fā)揮我們的技術優(yōu)勢，經常組織技術干部深入基層，做好棉田長勢調查和病蟲害預測預報，及時解決了棉花生產過程中出現(xiàn)的各類問題。

4、突出抓好蔬菜生產。

今年上半年以來，我局按照全市農業(yè)工作會議要求，就20__年的蔬菜工作進行了認真的研究部署，今年我區(qū)蔬菜面積計劃穩(wěn)定在9.3萬畝，新增設施蔬菜1000畝，全部實現(xiàn)無公害生產，圍繞無公害設施蔬菜生產這一工作重點我們主要抓了三項工作：一是通過采取參觀學習、趕科技集、入村培訓、發(fā)放明白紙等多種形式進行宣傳發(fā)動，組織農戶開展蔬菜技術培訓，發(fā)放技術明白紙，增強了農民發(fā)展設施蔬菜生產的信心和決心；二是組織技術干部深入田間地頭搞好技術培訓、技術指導，抓好溫室蔬菜的前期管理，重點加強無公害生產技術的落實和滴灌技術的示范指導；三是針對韭菜春季灌根的生產特點，加強了大城韭菜生產基地的農藥灌根技術監(jiān)督和技術指導。目前蔬菜播種面積8.6萬畝，其中設施蔬菜種植面積7萬畝，比去年同期增加了0.31萬畝，占全年總計劃的92%。四是努力打造特色農業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。今年我們區(qū)委區(qū)政府確定在鄉(xiāng)實施“310工程”，打造現(xiàn)代農業(yè)特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)，“310工程”即：沿衡德路打造10里現(xiàn)代農業(yè)觀光長廊、全鄉(xiāng)建成10萬畝現(xiàn)代農業(yè)示范區(qū)、建設10個精品農業(yè)示范園,推動農業(yè)發(fā)展實現(xiàn)從傳統(tǒng)農業(yè)向現(xiàn)代農業(yè)轉型、從現(xiàn)代農業(yè)向休閑觀光農業(yè)升級,在更高水平上促進農業(yè)增效、農民增收、農村發(fā)展。目前10里現(xiàn)代農業(yè)觀光長廊已初具規(guī)模，建成建成現(xiàn)代農業(yè)示范區(qū)5萬畝，建設園區(qū)、東昊蔬菜、興達韭菜、綺苑農莊、興留西瓜、速流天豐蔬菜等6個精品農業(yè)示范園；以徐莊大蔥為核心將趙圈鎮(zhèn)建成萬畝大蔥生產基地，目前已發(fā)展規(guī)模6000畝；以中湖大道為重點，將河沿鎮(zhèn)打造成精品果園觀光基地，此項工作正在進行中。

5、做好農業(yè)執(zhí)法工作。

我局針對春季備耕備播和夏收夏種的大忙季節(jié)，農資市場活躍的特點，開展了多次農資打假專項治理活動：一是開展“春季護農種子集中整治活動”和“夏季農資打假專項整治活動”，采取拉網式檢查和對重點種子市場重點企業(yè)重點檢查相結合的方式，今年上半年共計出動執(zhí)法車輛20臺次，檢查門店93個次；二是針對韭菜春季灌根的季節(jié)特點，我們加大了農藥市場的監(jiān)管力度，嚴禁銷售劇毒農藥，從源頭上杜絕高殘留劇毒農藥進入生產環(huán)節(jié)。

6、實施農村勞動力培訓陽光工程。

今年上半年，我們開展實施了2023年度農村勞動力培訓陽光工程，按照《衡水市2023年農村勞動力培訓陽光工程項目實施方案》的要求，我區(qū)的2023年陽光工程培訓任務為500人，其中培訓病蟲害專業(yè)防治員100名、蔬菜園藝工100名、肥料配方師100名、農機操作員100名、農機維修員100名，我們組織全局農藝、農機技術人員分別對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)學員進行了培訓和考試，并頒發(fā)了畢業(yè)證書，圓滿完成了培訓任務，通過這次對農村勞動力進行免費培訓，為我區(qū)農業(yè)發(fā)展方式轉變和新農村建設培養(yǎng)一支結構合理、數(shù)量充足、素質優(yōu)良的現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)大軍。

7、強化農機安全監(jiān)管。

一是今年上半年共檢驗農業(yè)機械412臺，初檢上牌240臺/套、新訓駕駛員142名，補行車證48個、換駕駛證142個，補駕駛證64個。二是在春季農業(yè)生產和“三夏”農忙季節(jié)到來前夕，我局抽調技術人員組成多支農機服務小分隊，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村的田間地頭巡回流動，為廣大機手提供技術咨詢、維修配件供應、秩序維護安全巡查等全方位服務，并設立24小時值班電話，共檢驗、維修農機具1500余臺件，水泵、播種機等配套農機具1000余臺，排除事故隱患近百處，杜絕了農機安全事故的發(fā)生。三是落實農機具購置補貼。今年我們爭取國家級農機補貼450萬元，省級農機補貼9萬元，目前農機具購置補貼的申請報名工作已經完成，正在審核整理，下一步將進行公示。

8、抓好農村土地管理和農村財務管理工作。

一是繼續(xù)推進農村土地流轉工作。我們通過進一步完善制度建設，規(guī)范土地流轉工作程序，從而使土地流轉工作步入制度化、規(guī)范化管理軌道。同時，積極推動土地流轉服務平臺建設，在區(qū)、鄉(xiāng)兩級土地流轉服務機構加大收集、發(fā)布土地流轉信息工作力度，并充分利用土地流轉平臺，圍繞主導產業(yè)，積極引進農民專業(yè)合作社、農業(yè)龍頭企業(yè)的民間資本，企業(yè)資本向農業(yè)流動，培育新的經濟增長點，促進農業(yè)農村經濟發(fā)展。二是做好土地承包糾紛調解工作。今年，我們參與了干馬村工作組的矛盾調解工作，為工作組提供土地承包、流轉等方面的法律咨詢，并和省市有關專家勾通，研究制定解決問題的方法，目前，共接待來電來訪93人次。三是做好農民負擔監(jiān)督管理工作。我們嚴格執(zhí)行各項惠農政策，繼續(xù)做好農村“一事一議”籌資籌勞工作，目前，今年一季度村級一事一議財政獎補申請工作共完成28個村，申請獎補資金280萬元。

9、開展基層建設年和“強、抓、轉、促”活動。

我局按照全區(qū)加強基層建設年暨深化“強抓轉促”活動動員會精神和區(qū)活動領導小組實施意見安排，緊緊圍繞“六項目標”和“十大工程”要求，精心組織、周密部署，確保了活動扎實有效開展，為黨的十八大召開獻禮。我局駐趙圈鎮(zhèn)胡家村工作組由副局長杜風亭帶領其他兩名工作人員組成，進駐該村以后，始終把服務發(fā)展、服務穩(wěn)定、服務民生、服務群眾作為重要內容，重點實施“十大工程”。切實做到與群眾同吃、同住、同勞動、同學習，以優(yōu)異成績迎接十八大召開。一是逐戶開展走訪調查，做到每戶必訪。了解村情民意，排查矛盾隱患。利用一周時間對全村89戶村民全部進行了走訪；二是完成了《省加強基層建設年活動戶情調查表》和《區(qū)開展加強基層建設年和深化“強抓轉促”活動入戶走訪登記表》的填寫；三是協(xié)助完成村“兩委”換屆選舉工作；四是完成《幫扶計劃》的制定；五是協(xié)調電力部門免費解決村里電線老化、變壓器負荷不足問題，添置160千伏變壓器一臺；六是每天做好《民情日記手冊》記錄。

10、開展迎湖國際馬拉松賽準備工作。

9月22日，國際馬拉松比賽將在我區(qū)舉辦，按照區(qū)衡水湖國際馬拉松賽指揮部要求，我局迅速反應，以實際行動確保賽事取得圓滿成功。一是召開領導班子擴大會議，號召全局廣大黨員干部職工積極參與，全民運動，全民健身，并對迎接衡水湖國際馬拉松賽的各項工作做了安排。二是指派專人負責迎接馬拉松準備情況的信息報送工作。三是印制標語，加強宣傳。我局印制了“學雷峰、講文明、樹新風、迎賽事”的標語，并張掛在顯著位置，起到了很好的宣傳作用。四是門前“三包”，搞好環(huán)境衛(wèi)生。五是參與第四屆全區(qū)運動會。我局選派了40余名干部職工參加了區(qū)第四屆運動會的開幕儀式，展現(xiàn)了農業(yè)干部飽滿的精神風貌。

四、下一步工作安排：

一是繼續(xù)做好種植業(yè)結構調整。落實國家良種補貼政策，引導農民應用優(yōu)質高產品種；加強秋糧管理，提高糧食綜合生產能力；繼續(xù)擴大設施蔬菜規(guī)模，重點抓好蔬菜生產基地和蔬菜生產專業(yè)村建設。

二是落實好惠農政策。繼續(xù)加大對良種和農機具購置兩項補貼的宣傳發(fā)動力度，提高我區(qū)良種覆蓋率和農機裝備水平；

三是做好農機安全生產工作。三夏時節(jié)，組織技術人員提供農機維修、技術咨詢等服務，排除農機安全事故的隱患。

四是做好項目跑辦和實施。繼續(xù)謀劃新的項目，爭取引進更多的項目；認真做好金橋現(xiàn)代物流中心項目的土地調規(guī)工作，爭取早日開工建設。

五是加大農業(yè)綜合執(zhí)法力度，凈化農資市場。加大農業(yè)行政執(zhí)法和農產品質量安全監(jiān)管力度，繼續(xù)開展農資專項檢查活動，努力提高農業(yè)執(zhí)法水平。六是推進土地流轉工作。繼續(xù)做好農村土地流轉工作，嚴格按照上級要求組織實施。

【第5篇 內部審計年終工作總結范文

一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作

全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。

一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。

全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，2023年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[2023]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設項目審計。

為了節(jié)約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部2023年繼續(xù)嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。

三是繼續(xù)完善財務收支審計。

全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至2023年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居2023年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位2023年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。

四是大力開展經濟責任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局2023年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業(yè)素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù)。

五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至2023年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。

二、突出服務理念，努力推進內審協(xié)會建設

合肥市內審協(xié)會在市審計局的領導下，在各內審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調、服務、交流職責。一年來，市內審協(xié)會以服務為理念，主要做了以下工作。

一是推進內部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內部審計師協(xié)會和合肥市內部審計協(xié)會2023年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內部審計工作發(fā)展。2023年5月，市內審協(xié)會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，2023年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發(fā)展，合肥市內審協(xié)會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會組織開展的2023—2023年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及2023年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。

三是組織推薦參加全省2023年至2023年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[2023]74號)要求，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展，市內審協(xié)會組織推薦了2023年至2023年全市內部審計先進單位和先進工作者,參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。

四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協(xié)會2023年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理，市內審協(xié)會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。

五是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加，共征集書法、美術、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。

六是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

七是強化內部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境，市內審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發(fā)展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了2023年《中國內部審計》150份。

三、工作計劃

一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結2023年合肥市內審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產生新的協(xié)會領導班子，并產生新一屆理事會、常務理事會。

二是加強與內部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機關和企業(yè)兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。

三是繼續(xù)抓好內審人員后續(xù)教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協(xié)會和安徽省內審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓。第二，市內審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結合我市實際，舉辦一期內審人員業(yè)務培訓班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經驗交流活動。

五是完成省廳和省內審協(xié)會布置的工作任務。

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銀行審計個人工作總結范文

【第6篇 法院加強內部監(jiān)督機制建設“公正司法、一心為民”工作總結

近幾年來，本全市法院深入貫徹“公正司法、一心為民”方針，努力實踐“公正與效率”的工作主題，不斷完善我們法院內部監(jiān)督制約機制建設，以監(jiān)督求公正，以監(jiān)督促效率，以監(jiān)督保廉潔,不斷提高公正司法水平，各項工作都取得了新進展、新成效。

一、明確目標，著力完善建立健全規(guī)范審判行為的內部監(jiān)督體系

##法院始終將公正與高效作為完成審判、執(zhí)行工作任務的核心標準，不斷加強審判管理，完善流程控制，促進各類案件質量不斷提高。一是落實和完善公開審判制度，規(guī)范審判活動的開展。全市法院全面實施八項公開制度（即立案公開、庭審公開、證據(jù)采信公開、事實認定公開、法律依據(jù)公開、判決理由公開、裁判文書公開、執(zhí)行過程公開），強化和規(guī)范法院對當事人依法告知的義務，切實保障當事人對審判權運行過程的知情權。對一些重大典型案件的庭審還進行全程現(xiàn)場錄音錄像。##中院充分借助網絡手段，設置了手機短信、司法語音系統(tǒng)、多媒體觸摸屏、國際互聯(lián)網站“四位一體”的訴訟信息公開查詢系統(tǒng)，既便民利民又公開透明。二是構建審判權限合理劃分制度，規(guī)范審判權的運行。##法院堅持放權與監(jiān)督并重的原則，積極探索審判長交叉審批案件做法，形成合議庭成員相互制約機制。同時，加大分管院長和庭長對合議庭的監(jiān)督力度，通過統(tǒng)一審核文書、對外征求意見、召開審判長聯(lián)席會、簽發(fā)文書等諸多環(huán)節(jié)加強監(jiān)督制約，有效防止了司法不公現(xiàn)象。三是健全分權制衡工作機制，規(guī)范執(zhí)行行為。全市法院執(zhí)行局已初步建立了統(tǒng)一指揮、協(xié)同工作、監(jiān)督有力的執(zhí)行工作機制，為進一步規(guī)范執(zhí)行工作程序，結合民訴法修改后的新變化、新要求，今年中院起草了《關于民事執(zhí)行中調查財產的規(guī)定》、《關于準確統(tǒng)計案件實際到位率的規(guī)定》等多項規(guī)范性文件，有效地預防和制止了不規(guī)范執(zhí)行行為的發(fā)生。此外，中院還制定實施了《關于委托評估、拍賣工作的若干規(guī)定》，在全省法院率先推行搖珠確定評估、拍賣機構的做法，重點加強對執(zhí)行評估、拍賣的監(jiān)督管理。

二、加強審判管理，建立健全審判質量與效率監(jiān)督管理機制

一是建立健全以立案庭為主的案件效率監(jiān)督管理機制。為杜絕案件久拖不決的現(xiàn)象，確保當事人關心的各類訴訟案件高效審結，我市法院制定實施了《案件審理流程管理規(guī)程》、《案件審理期限管理規(guī)定》等制度，建立了以立案庭為主的案件效率監(jiān)督管理機制。立案庭統(tǒng)一實施案件“四排定”工作，統(tǒng)籌案件分配，合理分流案源，確保收結案良性循環(huán)。此外，全市法院建立、完善了預防超期羈押和超審限的監(jiān)督機制，將審判工作的全過程納入網絡辦公自動化系統(tǒng)，在功能模塊上設置了案件審限預警和超審限案件信息，通過實行案件審理流程追蹤管理，做到對案件審理執(zhí)行全過程進行動態(tài)管理，有效防止案件久拖不決、久執(zhí)不結現(xiàn)象的發(fā)生。二是建立健全以審監(jiān)庭為主的案件質量監(jiān)督管理機制。為確保案件質量，##法院建立健全了以審監(jiān)庭為主的案件質量監(jiān)督管理體系，對案件質量實行立體的、動態(tài)的、全方位的監(jiān)督管理。一方面加強審判監(jiān)督，暢通申訴再審渠道，對“可能有錯”的案件依法立案再審，對“確有錯誤”的案件堅決依法糾正，并向兩級法院不定期印發(fā)《再審改判情況通報》，統(tǒng)一全市裁判標準，提高案件質量。另一方面加強對案件質量的評查，采取各審判庭自查、審監(jiān)庭重點評查、紀檢監(jiān)察追究責任和政工部門考核考評等“四位一體”

【第7篇 2023最新內部審計工作總結報告優(yōu)秀范文

我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作

全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。

一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，__年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[__]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部__年繼續(xù)嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。

三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至__年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居__年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位__年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。

四是大力開展經濟責任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內 審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局__年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業(yè)素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù)。

五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至__年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。

二、突出服務理念，努力推進內審協(xié)會建設

合肥市內審協(xié)會在市審計局的領導下，在各內審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調、服務、交流職責。一年來，市內審協(xié)會以服務為理念，主要做了以下工作。

一是推進內部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內部審計師協(xié)會和合肥市內部審計協(xié)會__年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內部審計工作發(fā)展。__年5月，市內審協(xié)會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，__年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發(fā)展，合肥市內審協(xié)會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會組織開展的__—__年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及__年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。

三是組織推薦參加全省__年至__年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[__]74號)要求，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展，市內審協(xié)會組織推薦了__年至__年全市內部審計先進單位和先進工作者,參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同 榮獲全市內部審計先進工作者。

四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協(xié)會__年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理，市內審協(xié)會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。

五是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加，共征集書法、美術、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。

六是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

七是強化內部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境，市內審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發(fā)展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了__年《中國內部審計》150份。

三、工作計劃

一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結__年合肥市內審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產生新的協(xié)會領導班子，并產生新一屆理事會、常務理事會。

二是加強與內部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機關和企業(yè)兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。

三是繼續(xù)抓好內審人員后續(xù)教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協(xié)會和安徽省內審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓。第二，市內審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結合我市實際，舉辦一期內審人員業(yè)務培訓班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經驗交流活動。

五是完成省廳和省內審協(xié)會布置的工作任務。

【第8篇 公司內部控制專項檢查工作總結

公司內部控制專項檢查工作總結

總結是把一定階段內的有關情況分析研究，做出有指導性結論的書面材料，他能夠提升我們的書面表達能力，不妨坐下來好好寫寫總結吧。我們該怎么去寫總結呢？下面是小編整理的公司內部控制專項檢查工作總結，希望能夠幫助到大家。

公司內部控制專項檢查工作總結

根據(jù)公司要求，我處對本部門涉及的工作進行了全面梳理、自查，具體情況

一、推進安全標準化，實施全過程風險管理，完善公司安全管理體系

從__年起，我處開始牽頭推進公司安全標準化工作。在原有職業(yè)健康安全管理體系的基礎上，我處對照安全標準化規(guī)范，制定安全標準化實施方案，清理公司各環(huán)節(jié)各層次安全管理流程，完善規(guī)章制度、作業(yè)安全管理和組織現(xiàn)場安全整治。通過兩年的艱苦工作，公司于__年11月27日通過市安監(jiān)局化學品登記辦組織的達標驗收，達到國家安全標準化二級企業(yè)要求。

安全標準化的核心是實施全過程風險管理，建立pdca管理模式，持續(xù)改進安全績效。按照這一要求，我處每年組織各單位進行一次全面的安全風險辨識和風險控制效果評價；對檢修、技改、變更等非常規(guī)活動，堅持要求在實施前進行風險評價，制定落實風險控制措施，實施中進行檢查確認，實施后進行驗證和效果評價；特別對重大危險源、重大風險，要求制定預案和專項控制方案。通過這些手段，保證公司生產運行中的安全風險時刻處于可控狀態(tài)。

二、建立完善公司規(guī)章制度，規(guī)范各環(huán)節(jié)安全管理

為規(guī)范公司各層面、各環(huán)節(jié)的安全管理，我處于__年組織相關職能部門對企業(yè)安全管理制度進行全面梳理，補充完善，經過8個月艱苦工作，形成《安全管理制度匯編》。這本制度匯編，包括綜合管理、組織措施、危險作業(yè)、技術規(guī)范、職業(yè)衛(wèi)生5大類43個制度。隨著形勢的變化，我處及時組織對匯編進行評審和修訂，并于今年上半年公司完成對原匯編的全面修訂，出臺公司《安全管理制度》（__版），將公司安全管理制度從原來的5大類43個制度完善為10大類62個制度。使公司層面、各環(huán)節(jié)的安全管理從制度層面持續(xù)符合國家法律法規(guī)、標準和其他要求。

三、規(guī)范作業(yè)票證臺帳，嚴格危險作業(yè)審批，確保生產過程安全

近年來，我處不斷改進和完善公司各種安全管理臺帳和作業(yè)票證，到目前為止，已建立了24個安全管理臺帳和10個危險作業(yè)票證，并指導各單位正確規(guī)范使用。生產現(xiàn)場是我處安全管理工作的重心，安排2人專門負責危險作業(yè)審批和現(xiàn)場安全管理，確保危險作業(yè)全過程在有效監(jiān)控內。

四、開展安全檢查，排查各類隱患和問題，督促安全制度和規(guī)程的落實

我處堅持每月組織一次全廠性綜合檢查，每星期分別對重大危險源、關鍵裝置、重要物料管線、危險場所安全檢修作業(yè)進行一次專項檢查，每天對全公司生產現(xiàn)場進行不定期的巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患和問題責令責任單位或人員進行整改，如今天前三季度排出隱患和問題78項、下隱患整通知書6份、發(fā)違章告知卡3份，有效地將消除事故隱患、規(guī)范人員行為，保證公司安全生產正常進行。

五、開展安全教育，提高全員安全素質

我處嚴格執(zhí)行“三級安全教育”，對新進公司的人員按要求進行了公司級教育，同時督促、檢查二、三級安全教育，使他們熟悉、掌握必要的安全技術知識和自我防護技能，達到要求后方可上崗操作。監(jiān)督二級單位對換崗、轉產、復工人員，按要求進行安全技能和崗位操作法的培訓，經考核合格后才能上崗作業(yè)。對外來單位人員嚴格進行公司級安全教育，并作業(yè)所在單位進行車間級安全教育，經考核合格后才準許其施工作業(yè)。我處每季度針對各班組的實際情況制定班組安全活動計劃，編制學習資料，指導各班組開展安全活動，并每月進行檢查確認，保證了安全活動的質量。我處定期識別特種作業(yè)人員培訓要求，制定培訓計劃，開辦培訓班，使全公司特種作業(yè)人員有效持證率始終保持100%。

六、開展職業(yè)衛(wèi)生工作，加強員工勞動保護

我處按國家要求定期申報公司作業(yè)場所職業(yè)危害因素，定期組織職工進行職業(yè)健康檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題立即協(xié)調相關單位予以解決，建立健全了職業(yè)健康監(jiān)護檔案。定期組織職業(yè)危害因素監(jiān)測，并向職工公示；督促各單位加強職業(yè)衛(wèi)生設施和作業(yè)場所的管理，保證危害因素濃度（強度）符合國家標準，保障職工健康。及時按標準為職工配發(fā)勞動防護用品，并指導職工正確使用，有力地保障了職工的健康安全。

七、完善應急救援預案體系，定期組織演練，增強應急響應能力

__年，我處組織編制公司化學事故應急救援預案。經過不斷完善，目前已建立了較完善的應急預案體系：包括公司綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案，建立了分級響應機制，完善了應急響應流程，有利于提高公司應急響應能力。每年組織一次綜合或專項演練，每半年組織各關鍵裝置重點部位進行一次現(xiàn)場處置方案演練，不斷提高公司應急響應能力和全員的應急處置技能。

八、按辦理有關證照，保證公司合法經營

公司安排由我處負責辦理的證照包括安全生產許可證、危險化學品登記證、易制毒化學品生產備案證、監(jiān)控化學品生產特別許可證、工業(yè)品生產許可證等。我處根據(jù)相應考核細則，進行資料文件編寫整理、組織生產現(xiàn)場整改，均如期按時完成了取證換證工作。

九、嚴格安全考核，提高安全績效

我處嚴格執(zhí)行公司安全風險責任考核制度，堅持每月對各單位安全目標實現(xiàn)情況、安全責任落實情況、安全雙基工作完成情況進行全面檢查考核，提出糾正預防措施和計劃，促進了安全責任制的落實和公司整體安全績效的提高。

從總體上講，安全管理業(yè)務流程是順暢的、安全風險得到有效控制。但還存在很多不確定因素的影響，比如人員安全行為的控制是一個難點、現(xiàn)場隱患是動態(tài)變化的。這就要求我們還要進一步完善安全標準化工作，特別是要注重細節(jié)的管理。

公司內部控制專項檢查工作總結，盡在酷貓寫作范文網。

【第9篇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民內部矛盾大排查大調處活動總結

一、提高認識，加強領導，精心部署

鄉(xiāng)黨委、政府對這次大排大調處工作高度重視，在參加全縣集中開展人民內部矛盾大排查大調處工作會議后，馬上組織領導班子和綜治人員認真學習有關會議、文件精神，明確了集中開人內部矛盾大排查大調處的目標、任務，提高了對開展人民內部矛盾大排查大調處活動的重要性和必要性的認識。并迅速成立了矛盾糾紛大排查大調處工作領導小組，組長由鄉(xiāng)黨委書記石凌廣親自擔任，副組長由分管政法工作的鄉(xiāng)黨委副書記楊雄擔任，下設辦公室和六個工作組，形成一把手親自抓，分管領導和有關部門直接抓，分工明確、協(xié)調一致的工作機制，切實加強對開展人民內部矛盾大排查大調處工作的領導。結合實際，制定了樂水鄉(xiāng)集中開展人民內部矛盾大排查大調處活動實施方案，下發(fā)各村、鄉(xiāng)直各單位，對工作作了明確具體的安排部署。

二、突出重點，抓住主要矛盾重點排查調處。

針對山林開發(fā)、水利建設、公路建設等當前熱點難點問題開展重點排查調處。對突出的矛盾糾紛，建立包案調處機制，明確一個鄉(xiāng)領導、調處工作組、負責人和工作期限。鄉(xiāng)綜治辦、司法所及時組織人員到各重點矛盾糾紛產生地點開展調查、調處。鄉(xiāng)黨委、政府領導對重點矛盾糾紛排查調處工作給予大力支持，主要領導經常過問有關事項，分管政法工作的鄉(xiāng)黨委副書記周景雄多次親自帶隊入村下屯開展排查調處。目前已完成了石京村白巖組與銀河水電站水資源糾紛、石甲村平導組與龍頭鎮(zhèn)勒黃村雨堯組山場糾紛等重點矛盾糾紛案件的調查。積極采取防范措施，防止群體性事件的產生。截止目前，全鄉(xiāng)共排查“三大糾紛”8起，調處一般矛盾糾紛起10起，實現(xiàn)了大事不出，中事不出，小事少出的.目標，緩和、化解了矛盾，維護了穩(wěn)定。

三、加強基層建設，強化屬地管理，發(fā)揮群防群治力量

結合民主法治示范村建設，加強了村級社會治安綜合治理、人民調解組織建設和基礎設施建設，健全三級治安信息網絡，調整充實村級調解組織，加大調解員培訓，完善了村級調解制度和場所。堅持矛盾糾紛屬地管理原則和按時報告制度，促進人民內部矛盾排查調處規(guī)范化、制度化、經常化的長效機制的形成。充分發(fā)揮村級綜治機構、調解委、人民調解員第一道防線作用，對轄區(qū)內矛盾糾紛進行全面調查摸底，及時掌握了各種矛盾糾紛的產生情況，及時化解和調處產生的矛盾糾紛，把矛盾糾紛消滅在萌芽狀態(tài)，防止了矛盾糾紛的激化、惡化。開展人民內部矛盾大排查大調處活動以來，村級調解委、調解員共排查出各種民間糾紛64起，調處成功63起，成功率為98%。防止民間糾紛激化1起，一般民間矛盾糾紛基本不出村，顯示了群防群治的強大力量。

四、深入開展政策落實情況大檢查

結合排查和調處工作，聯(lián)系村領導干部積極深入各村各屯，與村干一道對涉及政策性敏感問題的人民內部矛盾，全面深入地開展政策落實情況大檢查，促進了農民增收、土地承包、農民減負、農業(yè)稅減免等有關黨的農村政策貫徹落實，消除了因農村政策落實不到位引發(fā)的矛盾糾紛。

五、增強法制觀念，提高法律意識，為依法開展排查調處奠定基礎和營造良好社會氛圍

干部職工積極開展依法行政學習活動，提高依法行政水平。在排查調處中，堅持依法辦事、依法調處，嚴格按程序調處，提高了調處質量，真正依法維護了廣大人民的根本利益。同時，在下村入屯時，不拘形式，借田間地頭開展普法，走到哪里，就把法律宣傳到哪里，增強群眾的法制觀念和依法維權意識，大大減少了采用非法手段解決矛盾糾紛的現(xiàn)象，也減少了矛盾糾紛的產生。

【第10篇 稅務內部審計年終總結格式范文

一、加強學習，拒腐防變

一是強化自身素質，提高“防腐”免疫力。注重把廉政建設理論學習同政治理論學習有機結合起來，濃厚學習氛圍，搞活學習形式，擴大學習范圍，增強學習效果。開展理論學習，堅定理想信念，開展條規(guī)教育，常念“緊箍咒”，早打“預防針”，澆注“防腐劑”。幾年以來，除積極參加區(qū)里組織的集中學習，在緊張的工作之余，又抽出一定的時間自學。重點學習了《___同志論黨風廉政建設和反___斗爭》、___同志“七一”講話和中紀委三次全會上的講話，《中國___黨員領導干部廉潔從政準則（試行）》、《中國___黨內監(jiān)督條例（試行）》、《中國___紀律處分條例》及中紀委三次全會提出的“四大紀律、八項要求”，并相繼觀看數(shù)部反___電教片，通過經常性、多種形式的黨性、黨風、黨紀和廉政教育，使我樹立了正確的權利觀、地位觀、利益觀，進一步認識到了廉政建設的重要性，廉潔自律的必要性和違法違紀的危害性，增強了在新形勢下拒腐防變的能力，積極做“三個代表”的忠實實踐者。

二是堅定信念。始終堅定___主義和有中國特色的社會主義的理想和信念。在市場經濟的形勢下，自覺地進行世界觀、人生觀和價值觀的改造，心得體會堅定自己的信念，牢記為人民服務的宗旨，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，提高自我約束能力，提高自我警省能力，堅決抵制市場經濟條件下物欲橫流的___，過好權利關、金錢關、人情關，使自己經受住了各種考驗。

二、建章立制，確保落實

一是先后完善了我?！饵h政干部廉潔自律規(guī)定》、《政務公開制度》、《外請教師接待制度》、《財務管理制度》、《車輛管理制度》、《會議制度》、《關于復印機等辦公設備的使用規(guī)定》等一系列制度，把管理重點放在領導干部權力的運行上，進一步規(guī)范領導干部的從政行為，強化對領導干部權力運用的約束，從根本上鏟除滋生___的土壤。

二是加大管理力度，全面落實。繼續(xù)嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的各項規(guī)定，在完善規(guī)范、強化管理、嚴肅執(zhí)紀上下工夫，杜絕了“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生，使財務管理制度得到嚴格落實。

三是進一步完善財務公開制度。學校辦班收費項目、標準、依據(jù)、情況不僅在教職工大會或教代會向全校教職工或代表公開，而且還利用全區(qū)中小學干部教師培訓工作會或各班開學典禮、班會以及櫥窗專欄向全區(qū)中小學干部教師公布。另外，我們還利用全校大會或教代會向教職工公布學校財務收支情況、大宗物資采購和培訓大樓施工進展情況等，以不斷增加工作的透明度，進一步得到教職工的認可和監(jiān)督。

三、籌措資金，優(yōu)化環(huán)境

我校負責全區(qū)的干部教師培訓工作，為了進行現(xiàn)代信息環(huán)境的優(yōu)化。幾年來，我多方協(xié)調，積極籌措資金，先后完成了二個多媒體教室和一個語音教室的建設工作、四個計算機房的建立配備工作，保證學校順利開設了計算機課程和多媒體設備的正常使用。先后為學校購進數(shù)碼復印機、筆記本電腦、投影機、攝像機等一系列電教設備，提高了教學、辦公效率，做到了信息環(huán)境良好，設備使用率高，教學培訓效果顯著。先后整頓了校容校貌，優(yōu)化育人環(huán)境，改善辦學條件，改擴建六個教室、解決上課緊張問題。為了滿足教學的需要，安裝調試了兩個計算機房，及時進行機房、媒體教室及各辦公室電教設備的維護維修、更新升級，保證了機房網絡暢通，機器正常運轉，保證了區(qū)干部教師培訓工作的正常秩序。

【第11篇 2023年內部審計個人總結范文

我局內部審計工作在省局___的指導下，在局黨組的直接領導下，積極貫徹黨的__大及__屆四中全會精神，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求，按照省局有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導本局內部審計機構在加強單位經濟管理和實現(xiàn)經濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領導人任期內經濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經濟責任審計方針。

通過經濟責任審計，不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項審計和審計調查，加強大宗資產采購比價審計、加強內控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標，在__年度帶領內審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關、培訓中心、農場等12個單位進行了內部審計工作。

在內部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關。在對縣區(qū)局進行內部審計時，注意審計項目的立項，審前調查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內容、審計目標進行，審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關的審計準則。嚴把審計報告關。對檢查結束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關的事實，包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚，審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數(shù)字相符。

嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關。審計評價是內部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領導干部任期經濟責 任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。

通過上述一系列做法，我局的內部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。

【第12篇 2023最新內部審計年度個人總結

近年來，合肥供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據(jù)企業(yè)生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經營目標。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業(yè)經營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內控，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網建設加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。

一、加強過程管控 提升內審質量

質量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統(tǒng)，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業(yè)務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設置，形成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。

為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。

通過增強內部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。，該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經營管理中的增值作用。

二、創(chuàng)新管理手段 實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。

另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中，促進了高質量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中，對完善企業(yè)內部治理結構、防范經營風險具有重要意義。

合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。

此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。

這篇內部審計年度個人總結范文就為大家介紹到這里，希望對大家有用，也祝愿大家在新的一年事事順心，天天幸?？鞓贰?/p>

【第13篇 最新2023內部審計工作總結范例

我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作

全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。

一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，__年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[__]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部__年繼續(xù)嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。

三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至__年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居__年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位__年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。

四是大力開展經濟責任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部

【第14篇 2023年9月公司內部新員工培訓工作總結

首先非常感謝公司給我一個這么好的學習機會，讓我對我們公司的結構造建，企業(yè)文化，服務理念，運作流程，管理制度等方面都有了一個全新的認識，更深入的了解。在為期三個星期的培訓當中，每天下午兩個來小時的培訓，雖說時間不長，但是真的學到了好多。下面我就培訓內容的心得體會總結為以后幾點：

一，公司的過去，現(xiàn)在和將來

公司從1994年11月8日成立以來，歷經了14年的風風雨雨，經歷了太多的起起落落，最終發(fā)展成現(xiàn)在獨立于寶安區(qū)，甚至是深圳都屈指可數(shù)的知名人力資源有限公司。在這14年中公司承載并見證著深圳職介所的發(fā)展路途，公司一路走來，也陪受社會的關注，同樣也做出了許多成效讓社會看到公司一直在成長，一直在進步。

現(xiàn)在的興達每天的人流量所謂是人山人海呀，來到現(xiàn)場招聘的企業(yè)與求職者都在我們這個搭建好的平臺上井然有序的溝通且交流著，在這其中達成的“交易”不是我們只用數(shù)字所能衡量的，這些都是我們興達人努力所取得的結果，社會也是有目共睹的。

在這個信息爆炸的時代里，現(xiàn)場招聘也將會被網絡招聘所取代，這是形勢發(fā)展的必然趨勢，也正是公司看準了這個形勢，及時策劃并做出方案，實施，現(xiàn)在正在做著努力。這也將會是公司長期發(fā)展的必然，所有的事都不是一朝一夕能達到所想要的目標的，只有不斷的努力不斷的前進才會看到我們想要的結果。

二，公司的工作流程

公司的服務分為：現(xiàn)場招聘，委托招聘，網絡招聘，獵頭服務，勞務安置，人力資源派遣等。而所有的服務都有豐富的運作流程，工作時也有了一套較完整的體系。

公司各部門的工作內容：

職業(yè)指導部：所謂指導我覺得就是指導求職者在找工作中的一些基本總是，比如專場。他們也是公司有前臺，求職者第一次接觸的也是她們，所以她們的重要性也是不容忽視的。

電腦部：分為廣告組和技術組;固明思意前者是打印，更新，上傳等一些企業(yè)相關招聘信息的，后者是編寫，維護，管理公司網絡系統(tǒng)和公司內部局域網的，公司整個網絡的運作都是他們在監(jiān)控著的。

網絡運營部：這是一個剛成立不久的部門，一路走來，遇到了許多的問題，可能還有太多的地方還需要改進，現(xiàn)在也在全方面的加大著推廣的力度，這也將是一個長期以來必須做的工作，而網絡招聘也將會是公司以后的發(fā)展趨勢，我們有能力也有信心一定會做好。

業(yè)務拓展部：這個部門是公司的頂梁之柱，是公司發(fā)展的后背重軍，他們的業(yè)績直接影響著公司的效益，他們業(yè)績的好與不好也標實著公司的收益。那么在這次的培訓安排當中，也可以看到公司把這次的培訓重點側到了業(yè)務方面，相繼也安排了業(yè)務部的主管、職員跟我們講授了在業(yè)務方面的一些相關事項，如：業(yè)務員的目的;業(yè)務員在做業(yè)務時的基本要求;業(yè)務員的自身要素;在電話營銷時應該注意的地方;開拓新客房中應注意的細節(jié);還有一些做業(yè)務時的相關流程，等等一些相關內容。

三，公司的一些制度

公司的考勤制度分為：遲到早退的，曠工的，請假的，無敵曠工的。對于這些，公司也都有明顯詳細的規(guī)章制度和相關程序。

公司宿舍的管理制度：對于這個制度，都是由公司內部的人員制度的，針對公司的具體情況而制定的具體條款。由于公司不斷的擴大，各方面體系的相繼完善，宿舍的管理制度在這期間也改過好幾次。但是不管制度怎么改動，目的就是為了營造一個更好、更舒適、更快樂的生活環(huán)境，讓公司的員工在這個大家庭里感受到我們是一個整體，從而更好的提高工作效率。

公司的安全設施：之前的時候我們也參加過這方面的培訓的，都是根據(jù)公司的實際情況編制的培訓內容，強調違章作業(yè)的危害及安全防范和發(fā)生事故后如何應急處理(包括逃生、報警、呼救等)以減少事故損失等，我相信經常發(fā)生工傷及其他安全事故的公司是沒辦法降低公司員工流失率的。

【第15篇 內部審計工作總結模板范文

在省局___的指導下，在局黨組的直接領導下，積極貫徹黨的__大及__屆四中全會精神，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求，按照省局有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導本局內部審計機構在加強單位經濟管理和實現(xiàn)經濟目標等方面發(fā)揮積極的作用。

實現(xiàn)內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領導人任期內經濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經濟責任審計方針，通過經濟責任審計，不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項審計和審計調查，加強大宗資產采購比價審計、加強內控制度評審，取得了較好成績。

按照年初制定的工作目標，在20__帶領內審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關、培訓中心、農場等1____單位進行了內部審計工作。在內部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關。

在對縣區(qū)局進行內部審計時，注意審計項目的立項，審前調查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內容、審計目標進行，審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關的審計準則。

嚴把審計報告關。對檢查結束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關的事實，包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚，審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數(shù)字相符。嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關。

審計評價是內部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領導干部任期經濟責 任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。

通過上述一系列做法，我局的內部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。

在今后的內審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。

【第16篇 2023年11月法院加強內部監(jiān)督機制建設工作總結

近幾年來，全市法院深入貫徹“公正司法、一心為民”方針，努力實踐“公正與效率”的工作主題，不斷完善法院內部監(jiān)督制約機制建設，以監(jiān)督求公正，以監(jiān)督促效率，以監(jiān)督保廉潔,不斷提高公正司法水平，各項工作都取得了新進展、新成效。

一、明確目標，著力完善建立健全規(guī)范審判行為的內部監(jiān)督體系

##法院始終將公正與高效作為完成審判、執(zhí)行工作任務的核心標準，不斷加強審判管理，完善流程控制，促進各類案件質量不斷提高。一是落實和完善公開審判制度，規(guī)范審判活動的開展。全市法院全面實施八項公開制度（即立案公開、庭審公開、證據(jù)采信公開、事實認定公開、法律依據(jù)公開、判決理由公開、裁判文書公開、執(zhí)行過程公開），強化和規(guī)范法院對當事人依法告知的義務，切實保障當事人對審判權運行過程的知情權。對一些重大典型案件的庭審還進行全程現(xiàn)場錄音錄像。##中院充分借助網絡手段，設置了手機短信、司法語音系統(tǒng)、多媒體觸摸屏、國際互聯(lián)網站“四位一體”的訴訟信息公開查詢系統(tǒng)，既便民利民又公開透明。二是構建審判權限合理劃分制度，規(guī)范審判權的運行。##法院堅持放權與監(jiān)督并重的原則，積極探索審判長交叉審批案件做法，形成合議庭成員相互制約機制。同時，加大分管院長和庭長對合議庭的監(jiān)督力度，通過統(tǒng)一審核文書、對外征求意見、召開審判長聯(lián)席會、簽發(fā)文書等諸多環(huán)節(jié)加強監(jiān)督制約，有效防止了司法不公現(xiàn)象。三是健全分權制衡工作機制，規(guī)范執(zhí)行行為。全市法院執(zhí)行局已初步建立了統(tǒng)一指揮、協(xié)同工作、監(jiān)督有力的執(zhí)行工作機制，為進一步規(guī)范執(zhí)行工作程序，結合民訴法修改后的新變化、新要求，今年中院起草了《關于民事執(zhí)行中調查財產的規(guī)定》、《關于準確統(tǒng)計案件實際到位率的規(guī)定》等多項規(guī)范性文件，有效地預防和制止了不規(guī)范執(zhí)行行為的發(fā)生。此外，中院還制定實施了《關于委托評估、拍賣工作的若干規(guī)定》，在全省法院率先推行搖珠確定評估、拍賣機構的做法，重點加強對執(zhí)行評估、拍賣的監(jiān)督管理。

二、加強審判管理，建立健全審判質量與效率監(jiān)督管理機制

一是建立健全以立案庭為主的案件效率監(jiān)督管理機制。為杜絕案件久拖不決的現(xiàn)象，確保當事人關心的各類訴訟案件高效審結，我市法院制定實施了《案件審理流程管理規(guī)程》、《案件審理期限管理規(guī)定》等制度，建立了以立案庭為主的案件效率監(jiān)督管理機制。立案庭統(tǒng)一實施案件“四排定”工作，統(tǒng)籌案件分配，合理分流案源，確保收結案良性循環(huán)。此外，全市法院建立、完善了預防超期羈押和超審限的監(jiān)督機制，將審判工作的全過程納入網絡辦公自動化系統(tǒng)，在功能模塊上設置了案件審限預警和超審限案件信息，通過實行案件審理流程追蹤管理，做到對案件審理執(zhí)行全過程進行動態(tài)管理，有效防止案件久拖不決、久執(zhí)不結現(xiàn)象的發(fā)生。二是建立健全以審監(jiān)庭為主的案件質量監(jiān)督管理機制。為確保案件質量，##法院建立健全了以審監(jiān)庭為主的案件質量監(jiān)督管理體系，對案件質量實行立體的、動態(tài)的、全方位的監(jiān)督管理。一方面加強審判監(jiān)督，暢通申訴再審渠道，對“可能有錯”的案件依法立案再審，對“確有錯誤”的案件堅決依法糾正，并向兩級法院不定期印發(fā)《再審改判情況通報》，統(tǒng)一全市裁判標準，提高案件質量。另一方面加強對案件質量的評查，采取各審判庭自查、審監(jiān)庭重點評查、紀檢監(jiān)察追究責任和政工部門考核考評等“四位一體”的方式對全年生效案件總數(shù)10%的案件進行評查，并將評查結果定期通報。