出差管理制度范本

出差管理制度是企業(yè)日常運營中不可或缺的一部分，旨在規(guī)范員工的出差行為，提高工作效率，保障公司資源的有效利用，同時維護員工權(quán)益。它通過設(shè)定明確的出差流程、費用標準和報銷規(guī)則，確保出差活動的透明度和合理性，防止?jié)撛诘睦速M和濫用。

包括哪些方面

1. 出差申請：規(guī)定員工出差前需提交的申請流程，包括出差目的、時間、地點、預(yù)算等相關(guān)信息。

2. 出差審批：設(shè)定審批權(quán)限和標準，明確誰有權(quán)批準出差請求，以及在何種情況下可以批準。

3. 出差準備：指導(dǎo)員工如何進行行前準備，如預(yù)訂交通和住宿、整理行李、了解出差地情況等。

4. 出差期間管理：規(guī)定出差期間的工作匯報、安全注意事項、時間管理等。

5. 費用控制：設(shè)定出差費用的上限，明確報銷政策，包括交通、住宿、餐飲和其他相關(guān)費用。

6. 報銷流程：詳細說明報銷單的填寫、審核和支付流程，確保費用的合規(guī)性。

7. 違規(guī)處理：設(shè)定對違反規(guī)定的處罰措施，以保證制度的執(zhí)行力度。

重要性

出差管理制度的重要性在于：

1. 提高效率：清晰的流程能減少溝通成本，提高出差申請和報銷的效率。

2. 控制成本：通過費用標準和報銷政策，有效控制企業(yè)的開支，防止過度消費。

3. 保障權(quán)益：保護員工的合法權(quán)益，避免因出差產(chǎn)生的經(jīng)濟負擔(dān)。

4. 規(guī)避風(fēng)險：通過安全提示和行為準則，降低出差期間的風(fēng)險。

5. 維護形象：體現(xiàn)公司的專業(yè)性和規(guī)范化，提升對外形象。

方案

1. 制定詳細的出差指南，包括出差流程、費用標準、安全須知等內(nèi)容，并定期更新。

2. 引入數(shù)字化管理系統(tǒng)，如出差申請和報銷的在線平臺，以簡化流程并增強透明度。

3. 建立出差審批委員會，由各部門代表參與，確保出差申請的公正審批。

4. 對員工進行出差管理制度的培訓(xùn)，確保每個人都清楚自己的責(zé)任和權(quán)利。

5. 定期審計出差費用，發(fā)現(xiàn)異常情況及時調(diào)查，以防止欺詐行為。

6. 設(shè)置反饋機制，鼓勵員工提出改進建議，持續(xù)優(yōu)化制度。

以上方案旨在構(gòu)建一個既有效率又公平的出差管理體系，以支持企業(yè)的長期發(fā)展。

出差管理制度范本

目錄

• 第一篇：出差管理制度
• 第二篇：公司出差管理制度
• 第三篇：出差管理制度
• 第四篇：員工出差管理制度
• 第五篇：出差管理制度

第五節(jié) 出差管理制度

一、出差管理辦法

（一）國內(nèi)部分

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條 本公司員工乘坐火車、汽車、輪船、飛機按規(guī)定標準發(fā)給交通費。

1．乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

2．乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

3．因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報銷旅費。

4．搭乘公司的交通工具者，不得再報銷交通費。

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)：

1．主管級：每日120．00元；

2．一般級：每日100．00元。

第四條 出差期間因公支出的下列費用準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

1．乘坐出租車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單。

2．通訊費用應(yīng)以電信局的收據(jù)為憑。

3．郵費應(yīng)以郵局的證明為憑。

4．因公宴客的費用應(yīng)以統(tǒng)一專用發(fā)票為憑。

5．因公攜帶的行李運費應(yīng)出具正式的運費收據(jù)。

第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差部門的主管填寫通知單一式兩份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報銷旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。

第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報銷單”，送請主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報銷。

第七條 員工出差前，憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報銷旅費時扣回。

第八條 市內(nèi)及短程（一日內(nèi)）出差人員，除按實報銷車費外，另可報銷誤餐費。

1．下午一時以后銷差者準報午餐。

2．下午八時以后銷差者準加報晚餐。

第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報銷交通費、膳食費（一天）及行李運費。

第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報銷誤餐費。

第十一條 調(diào)遣人員到崗若超過一天但又不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。1

（二）國外部分

第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪金和有關(guān)津貼照領(lǐng)外，并準予報銷出差旅費，其標準如下：

1．凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報銷，自行觀光的交通費自理。

2．膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報銷額度內(nèi)支給。

3．派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者，自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條 受政府或其他機構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員，已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。

第十五條 如因公務(wù)原因必須支付，而費用超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

（三）附則

第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員可比照上級職員標準支給。 第十八條 本公司監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

第十九條 膳、宿、雜費的支領(lǐng)標準，因物價變動需調(diào)整時，可由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。 第二十條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會核定后實行，修改時亦同。

二、出差管理規(guī)定

第一條 為加強出差費用的管理和有效使用，特制定本規(guī)定。

第二條 員工出差依下列程序辦理：

1．出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

2．出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的差旅費，返回后三日內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款。未于三日內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：

1．國內(nèi)出差：三日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

2．國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第四條 出差不得報銷加班費，但假日出差酌情予以計薪。

第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，還要依情節(jié)輕重論處。

第六條 出差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條 出差費用的報銷：

1．交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

2．膳食費按標準領(lǐng)取。

3．通訊費以郵局憑證報銷。

4．交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

三、員工出國辦法

1．凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，都應(yīng)依照本辦法規(guī)定辦理。

2．因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)。在返國三年內(nèi)自動辭職者，須無條件賠償出國期間報銷費用，并放棄先訴抗辯權(quán)。

3．出國人員返國后，應(yīng)于兩星期之內(nèi)書面提呈出國情況報告。必要時，可由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員交流情況及工作計劃方針。

4．國外出差旅費報銷按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5．奉派出國人員，出國期間其薪金和津貼仍準照領(lǐng)，并可預(yù)支核定日數(shù)的差旅費。

6．出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不得報銷者，概由出國人員自行負擔(dān)。

7．出國人員在國外旅行，應(yīng)以規(guī)定的路程為限，規(guī)定以外路程的差旅費經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。

8．出國接受技術(shù)訓(xùn)練或受國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)部門支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給的費用較本辦法所訂費用低時，其差額由公司補助。

9．本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過并呈總經(jīng)理核定后公布實施，其修改或補充亦同。

承諾書

年月日

立承諾書人××因公經(jīng)××公司派遣出國，謹保證：

1．按期歸國返回公司工作。

2．返國后三年內(nèi)決不自動離職，如有違背，愿依本公司所訂辦法負責(zé)賠償，保證人愿負擔(dān)一切連帶賠償責(zé)任，并放棄先訴抗辯權(quán)。

× × 公司

立承諾書人：

連帶保證人：

地址：

身份證號：

說明：

1．因公出國者，其手續(xù)由總務(wù)部代為辦理。

2．在同一地區(qū)內(nèi)停留30日以上者，自第31日起，膳宿雜費以八折計算。

3．低職人員隨同高職出國者，其費用得酌實情比照高職人員報銷。

4．美金幣值如有變動，可視該地區(qū)匯率做調(diào)整。

四、員工出差實施細則

第一條 本公司員工因公務(wù)需要受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)），均應(yīng)依照本規(guī)定辦理。

第二條 員工出差均由主管安排，視實際需要限定日期，呈請總經(jīng)理核準后執(zhí)行。

第三條 出差員工應(yīng)于出發(fā)前依規(guī)定填寫所定表格，通知總務(wù)部登記，如情形特殊事前來不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

第四條 員工出差得按實報銷出差旅費，差旅費報銷不得超出公司標準，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理核準后方可報銷。

第五條 員工出差前，可按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額須經(jīng)主管初審，呈請總經(jīng)理核準。出差完畢向總務(wù)部銷差后，應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷差旅費，如三日后仍未報銷者，財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借旅費在工資中先予扣回，待報銷時再行核付。

第六條 員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之地出差，按實支給交通費及誤餐費。

第七條 員工出差在一日以上，其另有不滿一日的旅費，無論出發(fā)或返回日一律按二分之一給付，乘夜車往返者，不另支宿費。

第八條 交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報銷，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報銷。

第九條 凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫、車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)，得按實憑證報銷。

第十條 員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外，不得任意改變啟程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者可認可。

第十一條 員工出差旅費，應(yīng)據(jù)其提出的收據(jù)核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情況，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)的輕重，酌予懲處。

第十二條 員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。

五、員工出差旅費支給辦法

（一）總則

第一條 本辦法依據(jù)本公司人事管理規(guī)定制定。

第二條 本公司員工出差旅費的支給概依本辦法辦理。

第三條 本公司員工出差分為：

1．當日出差：出差當日可往返者。

2．遠途出差：出差必須在外住宿者。

3．國外出差：赴國外出差者。

（二）當日出差

第四條 員工當日出差時由科長以上主管核準。

第五條 當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費，每餐××元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

第六條 當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外，不另支付出差旅費。

第七條 當日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

第八條 當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但如因?qū)嶋H需要必須在外住宿，則在事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準后，可按遠途出差辦理。

（三）遠途出差

第九條 本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠途出差時必須事先填報“出差申請書”（格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等），呈部室經(jīng)理或主任核準后方可出差。

第十條 遠途出差之員工得在“出差申請書”添附“出差旅費概算表”，以此向財務(wù)部門預(yù)借旅費。

第十一條 未及呈準出差人員須補辦手續(xù)后方得支給出差旅費。

第十二條 出差人員因疾病或天災(zāi)等不可抗力致使無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，得據(jù)出差者之申請，經(jīng)調(diào)查確實無誤后支給出差旅費。

第十三條 出差人員必須于公畢返回后三日內(nèi)填具“員工出差旅費報告單”請領(lǐng)出差旅費。

第十四條 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情經(jīng)經(jīng)理以上人員核準后，可搭乘飛機。

第十五條 出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐三輪車等無法取得乘車證明者，在呈請部（室、中心）經(jīng)理（主任）以上主管核準后，可依實數(shù)支給。

第十六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第十七條 員工遠途出差旅費，按財務(wù)費用標準支給。

第十八條 遠途出差如利用夜間（當日21：00時以后，次日6時以前）車次，住宿費減半支給。

第十九條 當自出發(fā)之日起算至回公司之日給付，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。

第二十條 出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。

第二十一條 住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。

第二十二條 出差人員住宿費必須取得住宿費憑證，因住宿在自宅（含其他住宅）或本公司招待所而未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。

第二十三條 與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經(jīng)上級人員核準，憑住宿費支給憑證支給予上級人員同等之住宿費。

第二十四條 各分支機構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給住宿費。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費。

（四）出差國外旅費報銷辦法

第二十五條 本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時，必須填具“出差申請書”（記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等）呈由總經(jīng)理核準。

第二十六條 出差國外人員得憑核準之出差申請書預(yù)編出差費概算，于出國前向財務(wù)部門預(yù)借旅費。

第二十七條 出差國外人員渡航費，總經(jīng)理得按頭等艙位實額支給，其他人員均按二等艙位實額支給。

第二十八條 出差國外人員的出差旅費，按財務(wù)費用標準支給。

第二十九條 前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費。

第三十條 國外出差去程當日不論何時啟程概以一天計算，回程當日不論何時返回均不予計算出差日數(shù)。

（五）附則

第三十一條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第三十二條 本辦法如有未盡事宜隨時修改。

一、出差管理辦法

ⅰ 國內(nèi)部分

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。

搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)

a主管級：每日200元

b一般級：每日150元

第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費。

第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。 第八條 市內(nèi)及短程出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

下午一時以后銷差者準報午餐。

下午八時以后銷差者準加報晚餐。

不得再報支加班費。

第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費及行李運費。

第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

ⅱ 國外部分 

第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下： 凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條 受政府或其他機構(gòu)聘請出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。

第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

ⅲ 附則

第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。

第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

第十九條 膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。

二、出差管理規(guī)定

第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條 員工出差依下列程序辦理：

出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕＊?/p>

出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：

國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條 出差費用的報銷：

交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

膳食費按標準領(lǐng)取。

通訊費以郵局憑證報銷。

交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

三、員工出國辦法 

凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

國外出差旅費報支標準如附表二。

奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。

出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔(dān)。

出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。

出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。

本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。

出差管理制度

一、為規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循，有據(jù)可依，以及加強工廠差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標準，根據(jù)公司的實際情況特制定本出差管理制度

二、本制度適用于公司所有需出差人員。

1. 出差定義：指外出廣州市以外的地區(qū)，進行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動。

2出差分：市內(nèi)出差（出差當日可能返回者）和遠途出差（出差必須在外住宿者）

3.出差審批：

3.1各部門負責(zé)人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《出差申請表》：了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)國家財政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。

三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

四、出差的審核決定權(quán)限如下：

1、員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。

2、長途出差：4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，4日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。

第二節(jié)補助標準

一、出差不得報支加班費，但假日出差另計（節(jié)假日出差回來后可適當?shù)恼{(diào)休）。

二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

三、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。

四、市區(qū)內(nèi)差旅費按15元/天，在發(fā)放工資時一并發(fā)給，不再另行報銷：

五、遠途出差差旅支付。

職位事項 銷售部總監(jiān) 銷售區(qū)域經(jīng)理 銷售部督導(dǎo) 銷售業(yè)務(wù)員

出差工具交通費 飛機/火車硬臥（實報實銷） 火車硬臥（實報實銷） 火車硬臥（實報實銷） 火車硬臥（實報實銷）

住宿標準 200元/天 160元/天 100元/天 100元/天

伙食標準出差補助 80元/天 50元/天 30元/天 30元/天

通信標準 300元/月 200元/天 100元/月 100元/月

1、 嚴格按照出差住宿、交通及餐費補助標準，超標自付，欠標不補。

2、 遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司總經(jīng)理批準后方可購買機票。

乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。

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員工出差管理制度

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

一、員工出差時應(yīng)填寫《出差審批單》。

二、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。

三、出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

四、出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。

五、出差人員返回企業(yè)后，30天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《差旅費報銷單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

六、業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。

七、出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。

第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條 員工出差依下列程序辦理：

出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

出差人憑核準的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：

國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條 出差費用的報銷：

交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

膳食費按標準領(lǐng)取。

通訊費以郵局憑證報銷。

交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

公司出差管理制度

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2014年出差管理制度