風險評管理制度15篇

風險評管理制度旨在構建一套系統(tǒng)性的風險管理框架，以識別、評估、控制及監(jiān)控企業(yè)面臨的各種潛在風險。這一制度涵蓋了企業(yè)的各個層面，從戰(zhàn)略規(guī)劃到日常運營，確保企業(yè)在面臨不確定性時能夠做出明智的決策。

包括哪些方面

風險評管理制度主要包括以下幾個方面：

1. 風險識別：確定可能影響企業(yè)目標實現(xiàn)的各種內部和外部風險因素。

2. 風險評估：量化風險的可能性和影響程度，確定風險等級。

3. 風險控制：制定策略和措施來降低或消除風險，包括預防和緩解措施。

4. 風險監(jiān)控：定期檢查風險狀況，評估控制措施的效果，并進行必要的調整。

5. 風險溝通：確保所有相關人員理解并參與到風險管理工作之中。

6. 應急計劃：預先設定應對重大風險事件的行動計劃，以減輕其潛在影響。

重要性

風險評管理制度的重要性不言而喻。它有助于：

1. 提升決策質量：通過對風險的全面理解和管理，企業(yè)能做出更為明智和有依據(jù)的決策。

2. 保障企業(yè)穩(wěn)定：有效控制風險可以減少突發(fā)事件對企業(yè)運營的影響，保持業(yè)務的穩(wěn)定。

3. 促進合規(guī)：通過識別潛在的合規(guī)風險，企業(yè)可以及時調整策略，避免法律和監(jiān)管問題。

4. 增強競爭力：良好的風險管理能夠提高企業(yè)的適應能力和應變能力，從而在競爭中脫穎而出。

方案

建立風險評管理制度的方案如下：

1. 設立風險管理團隊：由專業(yè)人員組成，負責整個制度的實施和監(jiān)督。

2. 制定風險政策：明確風險管理的目標、原則和責任分配，確保全員參與。

3. 實施風險評估：定期進行風險掃描，使用定量和定性方法評估風險。

4. 設計風險控制流程：針對高風險領域制定控制措施，并將其融入日常業(yè)務流程。

5. 建立監(jiān)控機制：設立風險報告系統(tǒng)，定期審查風險狀況，及時調整管理策略。

6. 培訓與溝通：組織風險管理和應急處理的培訓，確保員工理解和執(zhí)行相關程序。

7. 持續(xù)改進：定期審查風險評管理制度的有效性，根據(jù)反饋和新情況調整和完善。

通過上述方案，企業(yè)可以構建起一套完善的風險評管理制度，以應對復雜多變的商業(yè)環(huán)境，確?？沙掷m(xù)發(fā)展。

風險評管理制度范文

第1篇 安全風險評估控制管理制度

1.目的

識別企業(yè)在生產(管理)、服務、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害,評價和確定一級風險、二級風險和重大風險,以確定一般危害和重大危害,作為制定安全標準化目標的基礎與依據(jù),并進行有效控制。

2.范圍

本廠生產活動區(qū)域和全體員工。

3.內容

3.1評價組織及職責

(1) 本廠成立風險評價小組

組長為本廠安全第一責任人,副組長為分管安全生產的副總經(jīng)理和安全管理部門負責人,成員為相關部門負責人和安全管理部門成員。

(2)職責

組長:直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序;審批《重大風險及控制措施清單》。

副組長:協(xié)助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作;負責組織進行風險評價定期評審;

成員:對各單位上報的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》進行調查、核實、補充完善,確定本廠的重大危害和重大風險并編制《重大風險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案;負責相關方風險評價和風險控制。

3.2風險管理

(1) 危害識別

1)在進行危害識別時,應充分考慮:

①火災和爆炸;一切可能造成時間或事故的活動或行為

②沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機械傷害;

③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射);

④暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境;

⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作、照明不足等);

⑥設備的腐蝕、焊接缺陷等;

⑦有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產品和服務:包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2)同時還應考慮:

①人員、原材料、機械設備與作業(yè)環(huán)境;

②直接與間接危險;

③三種狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài);

④三種時態(tài):過去、現(xiàn)在及將來。

(2)人的不安全行為:

違反安全規(guī)則或安全常識,使事故有可能發(fā)生的行類別:

1)操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。

2)安全裝置失效。

3)使用不安全設備。

4)手代替工具操作。

5)物體(成品、材料、工具等)存放不當。

6)冒險進入危險場所。

7)攀坐不安全位置。

8)在起吊物下作業(yè)(停留)。

9)機器運轉時加油(修理、檢查、調整、清掃等)。

10)有分散注意力的行為。

11)不使用必要的個人防護用品或用具。

12)不安全裝束。

13)對易燃易爆等危險品處理錯誤等。

(3)物的不安全狀態(tài):

使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質條件(防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺乏或有缺陷;生產場地環(huán)境不良。)

1)物質:火災、爆炸性物質;毒性物質;

2)物體:防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺少或有缺陷;生產(施工)場地環(huán)境不良。

(4)有害作業(yè)環(huán)境:

1)作業(yè)場所缺陷:間距不足;信號、標志沒有或不當;物體堆放不當。

2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風不良或缺氧;溫度過高或過低;濕度不當;外部噪聲;風、雷電、洪水、野獸等自然危害。

(5)安全管理缺陷:

1)設計、監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當;(人機工效學);

2)人員控制管理缺陷:教育培訓不足;雇用不當或缺乏檢查;超負荷;禁忌作業(yè)等;

3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷;

4)相關方管理缺陷。

3.3危害識別的范圍

(1)規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段;

(2)常規(guī)和異常活動;

(3)事故及潛在的緊急情況;

(4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動;

(5)原材料、產品的運輸和使用過程;

(6)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;

(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度;

(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;

(9)氣候、地震及其他自然災害等;

(10)后期服務活動。

3.4危害識別的方法

危害識別以事先分析為主的思想為指導,采用工作危害分析法(jha)、安全檢查表(scl)、現(xiàn)場觀察法等多種方法,可單獨或聯(lián)合使用。

(1)工作危害分析法(jha):從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。

(2)安全檢查表(scl):安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法,是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。

(3)現(xiàn)場觀察法:由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調查組,通過現(xiàn)場實地觀察、詢問、交談,從而快速識別出部門的環(huán)境因素;

3.5危害識別的步驟

(1)安全管理部門負責設計危害識別所用的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》表格,發(fā)至各部門;

(2)各部門負責組織人員,從本部門班組的活動、產品和服務中識別出具有或可能具有危害,填寫《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》,經(jīng)本單位負責人審批后,報送安全管理部門;

(3)安全管理部門對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;

(4)安全管理部門組織人員進行調查、核實、補充完善,經(jīng)風險評價小組討論后制定相應的控制措施。

3.6風險評價

(1)風險評價范圍

1)生產經(jīng)營活動;

2)生產裝置;

3)儲存設施;

4)檢維修作業(yè);

5)新改擴建和技術改造項目工程;

6)拆遷工程;

7)后期服務活動。

(2)評價準則的依據(jù)

1)有關安全法律、法規(guī)要求;

2)行業(yè)的設計規(guī)范、技術標準;

3)企業(yè)的安全管理標準、技術標準;

4)合同規(guī)定;

5)企業(yè)的安全生產方針和目標等。

(3)評價準則

采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴重性s及風險度r進行,r=l×s

1)事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定

表1事件發(fā)生的可能性l判斷準則

等級

標準

5

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。

3

沒有保護措施(如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。

2

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

2)事件發(fā)生后果的嚴重性s參照表2來制定

表2事件后果嚴重性s判別準則

等級

法律、法規(guī)

及其他要求

人

財產

(萬元)

停工

環(huán)境污染、資源消耗

本廠

形象

5

違反法律、法規(guī)和標準

死亡

>50

部分裝置(>2套)或設備停工

大規(guī)模、

本廠外

重大國際、國內影響

4

潛在違反法規(guī)和標準

喪失勞動能力

>25

2套裝置停工、或設備停工

本廠內嚴重污染

行業(yè)內、本廠內

3

不符合本廠安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>10

1套裝置停工或設備

本廠范圍內中等污染

地區(qū)影響

2

不符合本廠的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒適

<10

受影響不大,幾乎不停工

裝置范圍污染

本廠及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

沒有污染

形象沒有受損

3)風險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表3來制定

表3風險等級判定準則及控制措施

風險度r

等級

應采取的行動/控制措施

實施期限

20-25

巨大風險

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估

立刻

15-16

重大風險

采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估。

立即或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通

2年內治理

4-8

可容忍

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費時治理

<4

輕微或可忽略的風險

無需采用控制措施,但需保存記錄

(4)風險等級的確定

1)在進行風險評價時,應從影響人、財產和環(huán)境等三方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素:

①火災和爆炸;

②沖擊和撞擊;

③中毒、窒息和觸電;

④有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑤其他化學、物理性危害因素;

⑥人機工程因素;

⑦設備的腐蝕、缺陷;

⑧對環(huán)境的可能影響等。

2)在確定重大風險時,應考慮:

①有關法規(guī)、標準的要求;

②風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性;

③企業(yè)的聲譽和社會關注程度等。

3)按風險度r=可能性l×嚴重性s,計算出風險值。

風險值r≤8的確定為一級風險;

風險值r在9~12的確定為二級風險;

風險值r在15~16的確定為三級風險;

風險值r在20~25的確定為重大風險。

3.7危害的分級管理

(1)危害管理分為二級:

對判定為一級風險和二級風險的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應的控制措施進行控制管理;

對判定為三級風險和重大風險的危害,由其所在單位制定相應的控制措施,并報本廠安全管理部門備案,安全管理部門負責對各單位上報的控制措施進行整理、匯總,形成本廠《重大風險及控制措施清單》,報本廠評審小組組長批準。并將批準后的本廠《重大風險及控制措施清單》反饋到各單位。

(2)對確定為重大風險的應制定《重大風險及控制措施清單》。

重大風險及控制措施清單

序號

危害

潛在事件及后果

風險等級

部門、裝置、工藝、設備

改進措施

操作、技術人力資源需求限制

評估

負責人

備注

1

2

(3)對確定為重大隱患的項目的風險,本廠應制定隱患治理方案,明確責任人、責任部門、技術方法、資源、時間表,并定期對方案的實施情況進行檢查,確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結束后,有關部門應進行驗收,形成報告。

本廠對重大隱患的項目應建立檔案,對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應包括以下內容:評價報告與技術結論;評審意見;隱患治理方案,包括資金概預算情況等;治理時間表和責任人;竣工驗收報告。

3.8風險的控制

(1)本廠應根據(jù)風險評價的結果及經(jīng)營運行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,采取措施消減風險,將風險控制在可接受的程度,預防事故的發(fā)生。

本廠在選擇風險控制措施時,應該先考慮消除危害,再考慮抑制危害,修訂或制定操作規(guī)程,最后采用減少暴露的措施控制風險;同時還應考慮:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況、可靠的技術保障和服務。

(2)控制措施的選擇應包括:

1)工程技術措施,實現(xiàn)本質安全;

2)管理措施,規(guī)范安全管理;

3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;

4)個體防護措施,減少職業(yè)危害。

3.9風險信息更新

本廠應不斷地組織風險評價工作,識別與生產經(jīng)營活動有關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。

(1)識別、評價的時機

1)對于常規(guī)的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。

2)對于非常規(guī)性(如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等)的危險性較大的活動,在活動開始之前進行危害識別風險評價,在此基礎上編制實施方案(施工方案、施工組織設計等),并經(jīng)有關領導嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動,還應制定應急措施、編寫應急預案,并且要在活動或施工之前進行演練。

3)當下列情況發(fā)生時,應及時進行風險評價:

1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

2)操作變化或工藝改變;

3)新建、改建、擴建、技改項目;

4)有對事故、事件或其他信息的新認識;

5)組織機構發(fā)生大的調整。

(2)危害(風險)的更新按以下原則進行:

1)各部門將更新的《工作危害分析(jha)記錄表》和《安全檢查(scl)分析記錄表》交所在部門領導審核后,交本廠安全管理部門。安全管理部門負責組織人員(或評價小組)在15個工作日內審核判定,修改后發(fā)放至各相關部門。

2)安全管理部門、對口部門分別保存危害更新所產生的記錄。

第2篇 危險源辨識風險評價和風險控制管理制度

1、目的

為充分辨識危險源,合理評價風險,進行風險控制策劃,特制定本辦法。

2、范圍

本文件適用于本公司危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的管理。

3、術語

3.1重大風險(或不可承受風險):指級別較高或危險程度較大、能夠造成或可能造成嚴重后果的風險。

3.2管理方案:對重大風險,需投資或加強培訓實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標,明確相關職能和層次的職責和權限,制定方法、資源和時間表,落實、檢查所采取的措施。

4、主要職責

4.1生產安環(huán)部負責危險源辨識、風險評價和風險控制策劃管理工作。

4.2設備技術部負責建設項目危險源辨識、風險評價和風險控制策劃管理工作。

4.3各單位負責本單位(包括相關方)的危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作。

5、工作程序

5.1危險源辨識:

5.1.1劃分作業(yè)活動

5.1.1.1危險源辨識是針對作業(yè)活動進行的,進行危險源辨識首先要劃分作業(yè)活動。

5.1.1.2劃分作業(yè)活動方法

a按生產(工作)流程的階段劃分;

b按地理區(qū)域劃分;

c按裝置劃分;

d按作業(yè)任務劃分;

e上述幾種方法的結合。

5.1.2危險源辨識范圍

5.1.2.1所有常規(guī)和非常規(guī)的活動;

5.1.2.2所有進入作業(yè)場所人員的活動;

5.1.2.3所有作業(yè)場所內的設施。

5.1.3危險源辨識內容:危險源類別的分類見附錄一

5.1.3.1物的不安全狀態(tài);

5.1.3.2人的不安全行為;

5.1.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷;

5.1.3.4安全健康管理的缺陷。

5.1.4在危險源辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。

5.1.5危險源辨識方法具體內容見附錄二

5.1.5.1基本分析法

5.1.5.2工作安全分析法

5.1.6危險源辨識充分性的確認

a覆蓋已發(fā)生事故的原因;

b覆蓋法律法規(guī)的要求。

5.2風險評價

5.2.1風險評價采用直接評價法、mes法和ms法(mes法、ms法和風險程度的具體內容見附錄三)。

5.2.1.1凡有下列情況之一的,用直接評價法判定為重大風險(或不可承受風險):

a所有違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的情況或屬于組織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴重的其它違規(guī)(輕微的違章行為除外);

b近三年發(fā)生過重傷、死亡、重大財產損失(30萬元及以上)一次;或輕傷、非重大財產損失(30萬元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能發(fā)生事故。

5.2.1.2除上述情況外,人身傷害事故采用mes法,單純財產損失事故采用ms法。

5.2.1.3風險分級

二級以上(含二級)風險(即一、二級風險)屬政府部門級危險源;三級屬公司危險源;四級、五級屬車間(部門)級危險源。

5.2.1.4對5.1、5.2條款中記錄填寫《危險源辨識和風險評價表》,公司級危險源填寫《重大風險控制計劃表》,其中控制計劃為“制定目標管理方案”的填寫《職業(yè)健康安全管理方案》表,并填寫《重大危險源清單》。

5.3匯總和調整工作

為了確保全員參與、辨識充分,采取三級辨識二級評價的方法。《即班組、車間(部室)、公司三級辨識,車間(部室)、公司二級評價?！?/p>

5.3.1各車間(部室)對所屬各班組;公司對所屬各車間(部室)上報的危險源辨識評價表分別進行匯總。匯總過程中對所列出的危險源可合并同類項,但要指出危險源所涉及的作業(yè)活動。

5.3.2生產安環(huán)部組織相關人員對各車間(部室)上報的危險源進行辨識評價和確認,結果上報公司。

5.4風險控制策劃

5.4.1風險控制措施選擇的優(yōu)先順序:

首先考慮消除風險(如技術、工藝改造);其次考慮降低風險(如增設安全監(jiān)控、報警、連鎖裝置或隔離措施);再次考慮采用個體防護裝置。

5.4.2風險控制措施:

5.4.2.1二級以上(含二級)風險,由公司主管部門和廠充分討論確認后,制定重大風險控制計劃,公司生產安環(huán)部根據(jù)控制計劃組織實施,公司主管部門進行跟蹤監(jiān)督、檢查。二級以上(含二級)風險,應及時上報政府有關安全監(jiān)督行政部門備案。

5.4.2.2三級風險,生產安環(huán)部和相關車間(部室)討論確認后,制定風險控制計劃,由公司主管領導審批后,所屬單位實施控制計劃,生產安環(huán)部進行監(jiān)督、檢查。四至五級風險,由各車間(部室)制定管理辦法,進行管理。

5.4.3生產安環(huán)部每月組織一次對三級危險源監(jiān)督檢查,重點檢查職能單位的三級危險源日常監(jiān)督檢查工作開展情況、各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設備設施維護情況、安全防護設施維護情況、安全管理制度落實情況、崗位職工按章操作情況、職工應急預案與處置方案的掌握情況;各車間(部室)每月進行一次對本單位三級危險源的檢查,重點檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設備設施維護情況、安全防護設施維護情況、安全管理制度落實情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應急預案與處置方案的掌握情況;作業(yè)區(qū)(班組)每月對四級、五級危險源的檢查,,重點檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設備設施維護情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應急預案與處置方案的掌握情況。

5.5危險源的更新

5.5.1各單位每年按本文件對危險源進行更新確認,并將確認結果于七月底前報公司生產安環(huán)部。

5.5.2對屬于公司管理的建設項目,在施工前,設備技術部組織進行危險源辨識、風險評價工作,以便對工程承包商提出采取有效措施進行風險控制的具體要求。并將結果報生產安環(huán)部備案。

5.5.3當下述情況發(fā)生變化時,各單位應及時辨識危險源,更新(或補充)危險源辨識的相應表格。

5.5.3.1適用的法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化;

5.5.3.2各各車間(部室)的工藝、技術、作業(yè)環(huán)境、設備、設施等發(fā)生變化或更新;

5.5.3.3發(fā)生人身傷害事故后的責任單位,要對相應的作業(yè)活動進行危險源重新識別、評價,評價結果在事故處理結束5個工作日內,報生產安環(huán)部備案(書面和電子版)。

第3篇 風險評估控制管理制度

1 目的

危害識別、風險評價與風險控制,是安全標準化管理工作的核心。為加強公司風險管理,預防事故發(fā)生,實現(xiàn)安全技術、安全管理的標準化和科學化,特制定本制度。

2 適用范圍

本制度適用于生產裝置、設備、設施、貯存、運輸?shù)娘L險評價與控制,適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產經(jīng)營活動的正常和非正常情況,包括新、改、擴建項目的規(guī)劃、設計和建設、投產、運行、拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新等。

3 職責

3.1 公司行政總監(jiān)直接負責風險評價領導工作,組織制定風險管理制度,成立評價組織,進行風險評價,確定風險等級。

3.2 安全部是風險評價的歸口管理部門,負責風險管理的培訓工作,負責公司巨大風險和重大風險的評價分析,負責公司各單位風險評價記錄的審查與控制效果驗收,建立、更新危險源檔案,定期進行風險信息更新。

3.3 各部門負責人負責低風險即等級判定為重大風險以下(不包括重大風險)各級風險的風險分析、記錄、審查與控制效果驗收。

3.4 公司各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作,提供相關資料,要求從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。

3.5 風險評價和控制主要為從事該工作的人員服務,要求該項工作的從業(yè)人員參與評價。評價初期,可由各級管理人員對從業(yè)人員進行培訓和指導,進行示范,逐漸轉變由從業(yè)人員自行評價,從業(yè)人員風險評價可與技能考核相結合。

3.6 非本公司施工單位到公司從事某項工作時,風險評價和控制由施工單位為主、公司為輔一起進行討論、分析,分析人員簽字也應包括兩部分人員。審核審定由施工單位管理人員負責。

4 管理程序

4.1 風險的分級管理

4.1.1 風險評價依據(jù)本制度附錄《風險評價準則》進行分級。

4.1.2 各部門負責對所轄范圍內所有的直接作業(yè)、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。

4.1.3 作業(yè)風險。巨大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字,經(jīng)安全部復檢簽字后,報公司領導終審批準;重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后,報安全部終審批準;中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在部門負責人或該部門專(兼)職安全員終審批準。

4.1.4 崗位(裝置、部位等)風險。巨大風險和重大風險所在的崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重點部位和關鍵裝置按照《關鍵裝置和重點部位安全管理制度》進行管理;中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位(裝置、部位等)應由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。

4.1.5 風險評價、分析職責:

4.1.5.1 項目規(guī)劃,設計前應由有資質的機構做安全預評價;

4.1.5.2 項目的建設應由項目部進行風險分析并做好風險控制記錄;

4.1.5.3 項目投產運行后,常規(guī)和非常規(guī)活動風險應由各部門進行分析并做好風險控制記錄,

4.1.5.4 生產系統(tǒng)的開停車風險由生產技術部分析并做好風險控制記錄;

4.1.5.5 較重要的工藝改變應由安全部負責進行風險分析并做好風險控制記錄;

4.1.5.6 設備新增或拆除的風險應由生產技術部負責分析,并做好風險控制記錄;

4.1.5.7 事故及潛在緊急情況的風險應由所在部門進行評價,并做好控制記錄;

4.1.5.8 進入作業(yè)場所的人員活動,均由所在部門進行作業(yè)風險分析;

4.1.5.9 原材料、產品的運輸、貯存和使用過程的風險應由供、銷部門進行分析并做好風險控制記錄;

4.1.5.10 作業(yè)場所的設施、設備的風險應由所在部門進行分析,并做好控制記錄;

4.1.5.11 安全防護用品應由相應的采購部門進行風險分析并做好控制記錄;

4.1.5.12 人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度的風險應由所在部門進行分析,并做好控制記錄。

4.2 風險評價方法選擇

4.2.1 直接作業(yè)的風險評價方法為工作危害分析(jha);

4.2.2 崗位、部位、裝置等風險評價方法的首選工作是危害分析(jha),其次為作業(yè)條件危險性分析(lec);

4.2.3 重要設備、關鍵設備的風險評價為安全檢查表法(scl);

4.2.4 新生產工藝線路的設計評價方法為危險與可操作性研究(hazop)。

4.2.5 經(jīng)公司領導批準的其它方法。

4.3 評價準則

公司定性風險評價按附錄《風險評價準則》進行,需進行定量的風險評價由風險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關資質機構自行選用評價準則。

4.4 風險評價活動的實施步驟

4.4.1 行政總監(jiān)主持風險評價活動,成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全生產管理經(jīng)驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。

4.4.2 各相關部門收集、整理風險評價所需資料,提交評價組織。

4.4.3 危害辨識,實施現(xiàn)場檢查、識別危險有害因素。

4.4.4 通過定性或定量評價,確定評價目標的風險等級。

4.4.5 根據(jù)評價結果,提出控制措施。

4.4.6 得出評價結論。

4.4.7 風險評價應從影響人、財產和環(huán)境等3個方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素:

4.4.7.1 火災和爆炸;

4.4.7.2 沖擊和撞擊;

4.4.7.3 中毒、窒息和觸電;

4.4.7.4 有毒有害物料、氣體的泄漏;

4.4.7.5 其他化學、物理性危害因素;

4.4.7.6 人機工程因素(指人員、設備、工作環(huán)境合理匹配,使設備、環(huán)境適應人的生理及心理特征,從而使操作簡便準確、失誤少);

4.4.7.7 設備的腐蝕、缺陷;

4.4.7.8 對環(huán)境的可能影響等。

4.5 確定重大風險

4.5.1 依據(jù)有關法規(guī)、標準的要求;

4.5.2 風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性;

4.5.3 公司的聲譽和社會關注程度等。

4.6 風險控制的內容

4.6.1 選擇風險控制措施時,應考慮:

4.6.1.1 控制措施的可行性和可靠性;

4.6.1.2 控制措施的先進性和安全性;

4.6.1.3 控制措施的經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行情況;

4.6.1.4 可靠的技術保證和服務。

4.6.2 控制措施應包括:

4.6.2.1 工程技術措施,實現(xiàn)本質安全;

4.6.2.2 管理措施,規(guī)范安全管理;

4.6.2.3 教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;

4.6.2.4 個體防護措施,減少職業(yè)傷害。

4.6.3 風險控制管理

根據(jù)風險評價的結果,落實所選定的風險控制措施,將風險控制在可以接受的程度。

對于確定為重大風險的項目,需建立檔案,內容包括:

4.6.3.1 風險評價報告與技術結論;

4.6.3.2 評審意見;

4.6.3.3 隱患治理方案,包括資金概預算情況等;

4.6.3.4 治理時間表和負責人;

4.6.3.5 竣工驗收報告。

4.7 風險信息更新

不間斷地組織風險評價工作,識別與生產經(jīng)營活動有關的風險和隱患,定期評審或檢查風險控制結果。風險評價的的頻次一般每年一次,當下列情形發(fā)生時,公司應及時進行風險評價。

4.7.1 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

4.7.2 操作變化或工藝改變;

4.7.3 新建、改建、擴建、技改項目;

4.7.4 有對事故、事件或其他信息的新認識;

4.7.5 組織機構發(fā)生大的調整。

4.8 重大危險源控制系統(tǒng)

重大危險源的辯識。按照《危險化學品重大危險源辯識》(gb18218-2009)規(guī)定,識別公司生產區(qū)域范圍內的不存在危險化學品重大危險源。

4.9 風險管理的宣傳、培訓

定期對從業(yè)人員進行風險培訓,培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等。通過培訓增強從業(yè)人員的風險意識,使其認識到所在崗位的風險,并掌握控制風險的技能。

5 相關記錄

《作業(yè)活動清單》

《重大危險源辨識記錄》

《工作危害分析記錄表(jha)》

《安全檢查分析記錄表(scl)》

《作業(yè)條件危險性分析記錄表(lec)》

《預先危險性分析記錄表(pha)》

《危險與可操作性分析記錄表(hazop)》

第4篇 危害辨識風險評價管理制度

目的

辨識公司范圍內的危害因素,對其進行風險評價,判定出不可承受的風險,制定有效的風險控制程序,實現(xiàn)全過程安全控制。

適用范圍

本制度適用于公司范圍內活動中的危害辨識、評價和控制活動。

術語和定義

危害因素

危險因素是指能對人造成傷亡或對物造成突發(fā)性損害的因素。

有害因素是指能影響人的身體健康,導致疾病,或對物造成慢性損害的因素。

通常情況下,二者并不加以區(qū)分而統(tǒng)稱為危害因素,是說明事故發(fā)生的原因,即人、物、環(huán)境、管理幾方面的缺陷,危害是造成事故的“根源或狀態(tài)”。

危險源

指可能造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財產損失或其他損失的根源或狀態(tài)。

危害辨識

指識別危害在什么情況下發(fā)生,為什么能發(fā)生,怎樣發(fā)生的過程。危害辨識的兩個關鍵任務是辨識可能發(fā)生的特定的不期望的后果;辨識導致這些后果的材料、系統(tǒng)、過程和設備的特性。

風險評價

利用系統(tǒng)工程方法對擬建或已有工程、系統(tǒng)可能存在的危險性及其可能發(fā)生的后果進行綜合評價和預測,并根據(jù)可能導致的事故風險的大小,提出相應的風險控制措施,以達到工程、系統(tǒng)安全的過程。

事故

指造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財產損失或其他損失的意外事件。

職責

總經(jīng)理

負責公司危害辨識、風險評價和風險控制策劃的組織領導工作,并提供重大危險控制所需的資源。

安全環(huán)保部

負責危害辨識、風險評價及重大風險因素控制計劃的制定。

對不可承受風險控制計劃的落實情況進行監(jiān)督管理。

負責環(huán)境污染危害辨識與風險評價。

負責環(huán)境污染不可承受風險的治理和控制計劃。

生產技術部

負責組織生產工藝、工程項目的危害辨識與風險評價。

負責生產工藝、工程項目方面的不可承受風險治理項目的立項管理。

按照“三同時”的要求,保證防止工傷事故和職業(yè)病的職業(yè)安全健康設施與主體工程同時設計﹑同時施工﹑同時投入生產和使用。

負責組織電氣、機械設備設施的危害辨識與風險評價。

負責電氣、機械設備設施不可承受風險治理項目的立項管理。

財務部

負責不可承受風險治理所需費用的支付,確保專款專用。

車間

負責本單位作業(yè)范圍內的危險辨識與風險評價。

負責作業(yè)范圍內的不可承受風險治理項目的立項管理。

實施本單位評價出的風險因素的控制計劃。

工作程序

危害辨識與風險評價組織機構

公司危害辨識與風險評價領導小組

組 長:主管安全副總經(jīng)理

副組長:安全環(huán)保部部長

成 員:各部室負責人 各車間廠長

危害辨識與風險評價專業(yè)小組

危害辨識與風險評價專業(yè)小組分安全專業(yè)小組;生產技術專業(yè)小組、機動能源專業(yè)小組:

安全專業(yè)危害辨識與風險評價小組組長由安全環(huán)保部部長兼任,副組長由安全環(huán)保部主管人員兼任;

生產工藝、工程項目專業(yè)危害辨識與風險評價小組組長由生產技術部部長兼任,副組長由生產技術部副部長兼任;

電氣、機械設備設施專業(yè)危害辨識與風險評價小組組長由生產技術部部長兼任,副組長由生產技術部主管電氣、機械設備人員兼任;

專業(yè)小組成員:安全技術管理人員、生產技術管理人員、電氣、機械設備技術管理人員、環(huán)境保護技術管理人員。

車間危害辨識與風險評價專業(yè)小組

組 長:車間廠長

副組長:車間主管安全副廠長

成 員:安全員、設備技術員、生產技術員及班組長。

危害辨識與風險評價人員要求:

具有安全管理經(jīng)驗或具有相關專業(yè)職稱的人員;

具有豐富的現(xiàn)場施工經(jīng)驗和分析、表達能力;

主要人員應接受過專業(yè)培訓。

劃分作業(yè)活動

一般情況下,可按如下方法劃分作業(yè)活動:

按生產(工作)流程的階段劃分;

按地理區(qū)域劃分;

按生產設備劃分;

按作業(yè)任務劃分;

上述幾種方法的結合。

收集相關信息,作業(yè)活動信息包括:

任務:實施的地點,持續(xù)時間,人員,實施頻率等;

設備:可能用到的機械、設備、工具及其使用說明;

物資:用到或遇到的物質及其物理形態(tài)(煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體)和化學性質等有關資料;

現(xiàn)場控制方法:操作規(guī)程、安全規(guī)程、作業(yè)程序和作業(yè)指導書,員工的能力及已接受的相關培訓,現(xiàn)場安全控制設施;

手工操作:可能要手工搬運的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征,要用手移動物料的距離和高度;

數(shù)據(jù):作業(yè)活動及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù);

事故:與該工作活動有關的事故經(jīng)歷;

現(xiàn)場工作環(huán)境(條件):空間、高度、溫度、濕度、安全防護設施等情況。

危害因素識別

危害分級依據(jù):

法律、法規(guī)(《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》(gb5044—85)和《有毒作業(yè)分級》(gb12331—90)等);

危害和事故傷亡的程度、規(guī)模;

事故發(fā)生的頻率;

相關方關注程度;

財產損失額度;

降低風險的難度。

危害因素分類

按導致事故發(fā)生的直接原因劃分危害類型。分為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷以及管理缺陷等四個方面。

人的不安全行為:

操作錯誤、忽視安全、忽視警告;

造成安全裝置失效;

使用不安全設備;

手代替工具工作;

物品(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產用品等)存放不當;

冒險進入危險場所;

攀坐不安全位置(如平臺護欄、汽車擋板、吊車吊鉤);

在起吊物下作業(yè)、停留;

機器運轉時加油、修理、檢查、調整、焊接、清掃等工作;

有分散注意力行為;

在必須使用個人防護用品、用具的作業(yè)或場合中,忽視其使用;

不安全裝束;

對易燃、易爆等危險物品處理錯誤;

誤動作;

其他不安全行為。

物的不安全狀態(tài):

設備、設施、工具、附件有缺陷;

防護、保險、信號裝置缺乏或有缺陷。

環(huán)境的缺陷:

作業(yè)場所的缺陷;

作業(yè)環(huán)境不良。

管理缺陷:

制度缺乏;

機構設置和人員配置有缺陷;

安全培訓教育和考核有缺陷;

安全投入不足;

監(jiān)督與日常檢查;

應急救援有缺陷。

事故分類

參照《公司職工傷亡事故分類》(gb 6441-86),主要分為20類,包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。

危害辨識的對象

作業(yè)現(xiàn)場方面

作業(yè)現(xiàn)場方面主要包括作業(yè)的全過程、作業(yè)環(huán)境、勞保用品以及職業(yè)衛(wèi)生方面,將以上方面融合于每一崗位或作業(yè)工種中,以“工種”為載體,貫穿作業(yè)的全過程;

主要體現(xiàn)于每一作業(yè)工種的人在工余、工前、作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的每一步驟中可能受到的傷害。

生產工藝流程方面:

設計方面:安全預評價、三同時、設計文件和圖紙;

生產工藝方面:生產工藝適合生產條件;考慮特殊災害的影響;設備、設施之間相互匹配,并滿足工序要求;各工序之間相互匹配,并滿足生產要求;生產作業(yè)順序和方式適應生產現(xiàn)狀;生產作業(yè)范圍在作業(yè)許可證劃定的范圍內。

生產保障系統(tǒng):運輸線路、供配電、防排水、防滅火、維修等;

變化管理方面:工藝改造、設備設施改造等的變化管理制度、變化的系統(tǒng)文件、人員的變化等。

設備設施方面:

全過程控制:規(guī)劃、采購、安裝(建設)、調試、驗收、使用、維護和報廢;

原始技術資料和圖紙;

維修維護;

檢測檢驗:特種設備、安全標志產品、特殊設施。

危害辨識的方法

根據(jù)公司的生產特點與管理形式,危害辨識主要采用以下方法:

詢問與交流法;

專家分析法;

現(xiàn)場觀察法;

查閱記錄法;

工作任務分析法;

安全檢查表法;

作業(yè)條件危險性評價法。

主要以訪談法為主,通過召開班組會的形式,由工作小組成員對員工進行詢問,與員工進行交流,從而找出員工在作業(yè)過程中可能會受到的所有傷害類型及其原因。

辨識與評價程序

危害辨識與風險評價應包括如下過程:

準備;

危害辨識;

危險源轉化為風險的條件;

量化風險結果;

劃分風險等級。

辨識與評價應考慮下列因素:

在中毒窒息風險評價時,應考慮可能的致因因素,包括:有害氣體積聚區(qū)域、通風不良、火災影響。

在水災風險評價時,應考慮可能的不同的突水來源,包括:地下水;地表水;降雨及融雪。

在火災風險評價時,應否考慮可能的不同的火災類型,包括: 固體材料火災、液體或液化固體火災、氣體或液化氣泄漏火災、粉塵燃爆火災。

在機械傷害風險評價時,應考慮可能的不同的致因因素,包括:穿孔機械;鏟裝機械;運輸機械;排土機械;破碎機械;排水機械;壓風機械;支護機械。

在意外爆炸風險評價時,應考慮:燃料油;鍋爐。

機動設備與交通風險評價時,應考慮采購、維護、檢查、自然環(huán)境、運輸物料特性、路線、時間性等因素。

在對關鍵設備進行風險評價時,應考慮其可靠性、安全性、經(jīng)濟性。

對人機工效進行調查時,應包括:重復運動、使用電動工具、作業(yè)姿勢、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度。

在對心理性危害進行識別時是否考慮了下列因素:工作因素、人為因素、個人生活環(huán)境因素。

照明測量過程應考慮應急時的照明設備、照明時間、能見度、照明源布置情況。

對識別的暴露于物理、化學、生物和人機工效,可能造成嚴重健康風險的危害,應完成定量監(jiān)測的比例。

應考慮職業(yè)危害的監(jiān)測是否符合法律法規(guī)與其他要求及比例。

應考慮職業(yè)危害監(jiān)測設備定期校正的比例。

應考慮風險概述的一致性、可審核性、持續(xù)性。

風險評價方法

lec評價法:

lec法是利用與系統(tǒng)風險率有關的3種指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風險大小,這3種因素是:

l——發(fā)生事故的可能性大小;

e——人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度;

c——一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。

風險值d=后果l×暴露e×可能性c

初始風險評價

凡新工藝流程、新工程項目必須進行初始風險評價。

初始風險評價過程應綜合考慮:

生產工藝流程風險;

危險物質風險;

設備、設施風險;

環(huán)境風險;

職業(yè)衛(wèi)生風險;

管理風險;

法律、法規(guī)、標準需求;

相關方的觀點。

5.4.3.3 初始風險評價結果應包括各種風險可能發(fā)生過程的描述和風險的級別,并按危險性排序。

5.4.3.4 初始風險評價結果文件化,各單位應依據(jù)初始風險評價結果進行風險分級管理。

持續(xù)風險評價

各車間應持續(xù)地進行風險評價,及時處理重大風險。

持續(xù)風險評價常用方法包括:

使用前檢查;

計劃任務觀察;

設備檢查;

工前危險預知;

交接班檢查;

定期安全檢查

定期檢修;

安全標準化系統(tǒng)評價。

風險評價計劃

根據(jù)生產特點,應制定風險評價計劃如下:

冶煉作業(yè)風險評價;

工程地質風險評價;

設備設施風險評價;

職業(yè)衛(wèi)生風險評價;

交通、運輸風險評價;

危險物料風險評價;

火災風險評價;

水災風險評價;

緊急情況風險評價。

風險評價計劃必須配備相應的資源。

風險評審

安全環(huán)保部根據(jù)所完成的初始風險評價工作的結果,對各個車間匯總的風險評價結果進行核實,并進一步完成其他的評審工作。

核實已完成的風險評價工作:

核實每個車間列出的工種是否全面,核實主要的設備設施是否全部包括在內,核實工藝流程是否符合實際情況,核實各職能部室的評價是否準確;

核實作業(yè)過程評價表中的各工種的作業(yè)過程是否有條理,是否有缺漏;

核實其采用的lec法評價的是否符合實際情況,是否準確,核實所確定的風險等級是否準確;

核實所確定的不可承受風險是否準確;

核實所提出的風險控制措施是否實際、合理。

評審以下三個方面:

獲取和識別適用的法規(guī)和其他要求,搜集各個部室、車間的法規(guī)、制度、安全操作規(guī)程等資料,評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行落實到位,即符合性、實施性和有效性;

對既往事故進行分析總結,搜集以往的事故事件資料,進行分類匯總、統(tǒng)計、分析和總結;

對現(xiàn)有的規(guī)章制度、文件、機構和職責進行評審,評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行,安全職責是否明確。

新建、改建、擴建項目的危害辨識、風險評價工作,按照實施指南的要求執(zhí)行時,可參考政府單位認可的有資質的機構提出的勞動安全衛(wèi)生預評價報告。

5.4.7風險等級判定,使用lec評價法評價出以下風險等級。

五級:超過320,為非常高的風險,極其危險,不能繼續(xù)作業(yè),考慮放棄、停止本項作業(yè)。

四級:160至320,為高風險,高度危險,需要立即整改糾正。

三級:70至160,為中風險,顯著危險,需要整改糾正。

二級:20至70,為可能的風險,一般危險,需要關注。

一級:20以下,為可接受的風險,稍有危險,可以接受容忍。

風險控制措施

風險分級管理

風險程度在四級及以上的,定為公司關鍵任務、關鍵設備或關鍵工藝,由生產技術部、安全環(huán)保部組織有管單位現(xiàn)場制定安全措施;

風險程度達到三級的,定為車間關鍵任務、關鍵設備或關鍵工藝,由車間主管領導組織車間生產、安全等有關部室現(xiàn)場制定安全措施;

作業(yè)風險程度達到二級的,定為工段或班組的關鍵任務,由工段或班組組織本單位安全、技術管理人員制定安全措施。

風險控制計劃

對風險控制主要采取以下一項或多項措施的組合:

a——制定目標、指標及管理方案;(例:技術改造、上硬件設施)

b——制定安全規(guī)章制度;

c——制定應急預案與響應;

d——制定關鍵任務作業(yè)指導書;

e——執(zhí)行工作票制度;

f——執(zhí)行危險作業(yè)審批制度;

g——編制安全操作規(guī)程;

h——制定安全檢查表(日常、專項);

i——加強培訓教育;

j——保持現(xiàn)有措施。

安全環(huán)保部監(jiān)督、協(xié)調各部室、車間對重大風險進行有效控制;對各部室、車間的風險控制的有效性實施監(jiān)督、評價。

車間每年依據(jù)當年內、外部條件,對單位管理、生產活動進行一次危害辨識、危險評價工作,并將辨識和危險評價結果報安全環(huán)保部。

各單位依據(jù)風險評價結果,匯總本單位的風險等級、關鍵任務、關鍵設備、關鍵工藝以及各類風險控制措施。

生產車間、安全環(huán)保部應根據(jù)危害辨識與風險評價結果,制定相應的風險控制措施,以達到有效控制。

風險控制措施的確定,應遵循下列原則:

消除;

替代;

工程控制、隔離;

管理措施;

個體防護。

當員工安全健康與財產保護發(fā)生矛盾時,應優(yōu)先考慮確保員工安全健康的措施。

重大風險控制措施按《重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度》執(zhí)行。

作業(yè)過程方面的重大風險控制按安全標準化系統(tǒng)的作業(yè)管理制度執(zhí)行。

設備設施方面的風險控制按《設備設施管理制度》執(zhí)行。

工藝方面的風險控制按《工藝管理制度》及有關的生產保障系統(tǒng)管理制度執(zhí)行。

職業(yè)危害風險控制措施按《職業(yè)危害控制制度》執(zhí)行。

對危險作業(yè)或進入危險區(qū)域作業(yè)的按《許可作業(yè)管理制度》執(zhí)行。認真執(zhí)行《危險作業(yè)審批制度》和《工作票制度》。

供應商與承包商方面的風險控制按《供應商管理制度》和《承包商管理制度》執(zhí)行。

管理過程中的風險控制按安全標準化系統(tǒng)的有關制度執(zhí)行。

危害辨識與危險評價工作的更新

安全環(huán)保部每年三月應組織有關單位對公司的危險源、風險評價結果、風險控制措施進行重新確認,如有變化予以更新。

安全環(huán)保部應定期進行危害辨識與風險評價的回顧。并根據(jù)危害辨識、風險評價結果及更新情況,并采取相應的控制措施。

新施工項目由施工單位負責人組織對新施工項目進行危害辨識,填寫《危害辨識與風險評價表》。上報安全環(huán)保部,由安全環(huán)保部進行風險評價,對新產生的重大風險制定控制措施予以實施。

當發(fā)生下列情況之一時,應重新進行危害辯識與危險評價工作:

當法律、法規(guī)更新時;

當生產活動內容或工藝發(fā)生重大變化時;

當危害辨識與危險評價知識或方法有所進步認為必要時;

當安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時;

當有新設備、新工藝、新材料時;

其他情況需要時。

員工教育和培訓

勞動工資培訓部應按照《安全教育與培訓管理制度》,組織對危險源監(jiān)控管理人員、作業(yè)人員進行安全教育和技術培訓,并建立教育培訓檔案。

教育和培訓內容如下:

危害的辨識;

危害安全管理制度和安全操作規(guī)程;

危害可能發(fā)生事故時的危害后果;

事故案例和預案事故的措施;

自我防護方法的方法;

發(fā)生事故的報告方法。

相關文件

gb5044-85《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》

gb12331-90《有毒作業(yè)分級》

gb 6441-86《公司職工傷亡事故分類》

《變化管理制度》

《重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度》

《設備設施管理制度》

《工藝管理制度》

《職業(yè)危害控制制度》

《許可作業(yè)管理制度》

《危險作業(yè)審批制度》

《工作票制度》

《供應商管理制度》

《承包商管理制度》

《安全教育與培訓管理制度》

相關記錄

風險評價計劃

風險評價計劃表

序號

評價

時間

評價項目名稱

評價

依據(jù)

評價

方法

控制

措施

責任

單位

風險評價結論

評價審核單位

《危害辨識與風險評價表》

危險源辨識、風險評價及控制措施一覽表

單位: 時間: 年 月

序號

作業(yè)活動

危險

因素

危害

方式

可能導致的

事故

評價方式: d=lec

危險級別

控制

措施

l

e

c

d

7.3《重大危險源清單》

重要危險源清單

單位: 年度:

序號

作業(yè)活動

危險因素

可能導致的事故

風險級別

責任單位

控制措施

單位責任人: 制表人:

第5篇 危害辨識與風險評價管理制度

目的

辨識公司范圍內的危害因素,對其進行風險評價,判定出不可承受的風險,制定有效的風險控制程序,實現(xiàn)全過程安全控制。

適用范圍

本制度適用于公司范圍內活動中的危害辨識、評價和控制活動。

術語和定義

危害因素

危險因素是指能對人造成傷亡或對物造成突發(fā)性損害的因素。

有害因素是指能影響人的身體健康,導致疾病,或對物造成慢性損害的因素。

通常情況下,二者并不加以區(qū)分而統(tǒng)稱為危害因素,是說明事故發(fā)生的原因,即人、物、環(huán)境、管理幾方面的缺陷,危害是造成事故的“根源或狀態(tài)”。

危險源

指可能造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財產損失或其他損失的根源或狀態(tài)。

危害辨識

指識別危害在什么情況下發(fā)生,為什么能發(fā)生,怎樣發(fā)生的過程。危害辨識的兩個關鍵任務是辨識可能發(fā)生的特定的不期望的后果;辨識導致這些后果的材料、系統(tǒng)、過程和設備的特性。

風險評價

利用系統(tǒng)工程方法對擬建或已有工程、系統(tǒng)可能存在的危險性及其可能發(fā)生的后果進行綜合評價和預測,并根據(jù)可能導致的事故風險的大小,提出相應的風險控制措施,以達到工程、系統(tǒng)安全的過程。

事故

指造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財產損失或其他損失的意外事件。

職責

總經(jīng)理

負責公司危害辨識、風險評價和風險控制策劃的組織領導工作,并提供重大危險控制所需的資源。

安全環(huán)保部

負責危害辨識、風險評價及重大風險因素控制計劃的制定。

對不可承受風險控制計劃的落實情況進行監(jiān)督管理。

負責環(huán)境污染危害辨識與風險評價。

負責環(huán)境污染不可承受風險的治理和控制計劃。

生產技術部

負責組織生產工藝、工程項目的危害辨識與風險評價。

負責生產工藝、工程項目方面的不可承受風險治理項目的立項管理。

按照“三同時”的要求,保證防止工傷事故和職業(yè)病的職業(yè)安全健康設施與主體工程同時設計﹑同時施工﹑同時投入生產和使用。

負責組織電氣、機械設備設施的危害辨識與風險評價。

負責電氣、機械設備設施不可承受風險治理項目的立項管理。

財務部

負責不可承受風險治理所需費用的支付,確保專款專用。

車間

負責本單位作業(yè)范圍內的危險辨識與風險評價。

負責作業(yè)范圍內的不可承受風險治理項目的立項管理。

實施本單位評價出的風險因素的控制計劃。

工作程序

危害辨識與風險評價組織機構

公司危害辨識與風險評價領導小組

組 長:主管安全副總經(jīng)理

副組長:安全環(huán)保部部長

成 員:各部室負責人 各車間廠長

危害辨識與風險評價專業(yè)小組

危害辨識與風險評價專業(yè)小組分安全專業(yè)小組;生產技術專業(yè)小組、機動能源專業(yè)小組:

安全專業(yè)危害辨識與風險評價小組組長由安全環(huán)保部部長兼任,副組長由安全環(huán)保部主管人員兼任;

生產工藝、工程項目專業(yè)危害辨識與風險評價小組組長由生產技術部部長兼任,副組長由生產技術部副部長兼任;

電氣、機械設備設施專業(yè)危害辨識與風險評價小組組長由生產技術部部長兼任,副組長由生產技術部主管電氣、機械設備人員兼任;

專業(yè)小組成員:安全技術管理人員、生產技術管理人員、電氣、機械設備技術管理人員、環(huán)境保護技術管理人員。

車間危害辨識與風險評價專業(yè)小組

組 長:車間廠長

副組長:車間主管安全副廠長

成 員:安全員、設備技術員、生產技術員及班組長。

危害辨識與風險評價人員要求:

具有安全管理經(jīng)驗或具有相關專業(yè)職稱的人員;

具有豐富的現(xiàn)場施工經(jīng)驗和分析、表達能力;

主要人員應接受過專業(yè)培訓。

劃分作業(yè)活動

一般情況下,可按如下方法劃分作業(yè)活動:

按生產(工作)流程的階段劃分;

按地理區(qū)域劃分;

按生產設備劃分;

按作業(yè)任務劃分;

上述幾種方法的結合。

收集相關信息,作業(yè)活動信息包括:

任務:實施的地點,持續(xù)時間,人員,實施頻率等;

設備:可能用到的機械、設備、工具及其使用說明;

物資:用到或遇到的物質及其物理形態(tài)(煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體)和化學性質等有關資料;

現(xiàn)場控制方法:操作規(guī)程、安全規(guī)程、作業(yè)程序和作業(yè)指導書,員工的能力及已接受的相關培訓,現(xiàn)場安全控制設施;

手工操作:可能要手工搬運的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征,要用手移動物料的距離和高度;

數(shù)據(jù):作業(yè)活動及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù);

事故:與該工作活動有關的事故經(jīng)歷;

現(xiàn)場工作環(huán)境(條件):空間、高度、溫度、濕度、安全防護設施等情況。

危害因素識別

危害分級依據(jù):

法律、法規(guī)(《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》(gb5044—85)和《有毒作業(yè)分級》(gb12331—90)等);

危害和事故傷亡的程度、規(guī)模;

事故發(fā)生的頻率;

相關方關注程度;

財產損失額度;

降低風險的難度。

危害因素分類

按導致事故發(fā)生的直接原因劃分危害類型。分為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷以及管理缺陷等四個方面。

人的不安全行為:

操作錯誤、忽視安全、忽視警告;

造成安全裝置失效;

使用不安全設備;

手代替工具工作;

物品(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產用品等)存放不當;

冒險進入危險場所;

攀坐不安全位置(如平臺護欄、汽車擋板、吊車吊鉤);

在起吊物下作業(yè)、停留;

機器運轉時加油、修理、檢查、調整、焊接、清掃等工作;

有分散注意力行為;

在必須使用個人防護用品、用具的作業(yè)或場合中,忽視其使用;

不安全裝束;

對易燃、易爆等危險物品處理錯誤;

誤動作;

其他不安全行為。

物的不安全狀態(tài):

設備、設施、工具、附件有缺陷;

防護、保險、信號裝置缺乏或有缺陷。

環(huán)境的缺陷:

作業(yè)場所的缺陷;

作業(yè)環(huán)境不良。

管理缺陷:

制度缺乏;

機構設置和人員配置有缺陷;

安全培訓教育和考核有缺陷;

安全投入不足;

監(jiān)督與日常檢查;

應急救援有缺陷。

事故分類

參照《公司職工傷亡事故分類》(gb 6441-86),主要分為20類,包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。

危害辨識的對象

作業(yè)現(xiàn)場方面

作業(yè)現(xiàn)場方面主要包括作業(yè)的全過程、作業(yè)環(huán)境、勞保用品以及職業(yè)衛(wèi)生方面,將以上方面融合于每一崗位或作業(yè)工種中,以“工種”為載體,貫穿作業(yè)的全過程;

主要體現(xiàn)于每一作業(yè)工種的人在工余、工前、作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的每一步驟中可能受到的傷害。

生產工藝流程方面:

設計方面:安全預評價、三同時、設計文件和圖紙;

生產工藝方面:生產工藝適合生產條件;考慮特殊災害的影響;設備、設施之間相互匹配,并滿足工序要求;各工序之間相互匹配,并滿足生產要求;生產作業(yè)順序和方式適應生產現(xiàn)狀;生產作業(yè)范圍在作業(yè)許可證劃定的范圍內。

生產保障系統(tǒng):運輸線路、供配電、防排水、防滅火、維修等;

變化管理方面:工藝改造、設備設施改造等的變化管理制度、變化的系統(tǒng)文件、人員的變化等。

設備設施方面:

全過程控制:規(guī)劃、采購、安裝(建設)、調試、驗收、使用、維護和報廢;

原始技術資料和圖紙;

維修維護;

檢測檢驗:特種設備、安全標志產品、特殊設施。

危害辨識的方法

根據(jù)公司的生產特點與管理形式,危害辨識主要采用以下方法:

詢問與交流法;

專家分析法;

現(xiàn)場觀察法;

查閱記錄法;

工作任務分析法;

安全檢查表法;

作業(yè)條件危險性評價法。

主要以訪談法為主,通過召開班組會的形式,由工作小組成員對員工進行詢問,與員工進行交流,從而找出員工在作業(yè)過程中可能會受到的所有傷害類型及其原因。

辨識與評價程序

危害辨識與風險評價應包括如下過程:

準備;

危害辨識;

危險源轉化為風險的條件;

量化風險結果;

劃分風險等級。

辨識與評價應考慮下列因素:

在中毒窒息風險評價時,應考慮可能的致因因素,包括:有害氣體積聚區(qū)域、通風不良、火災影響。

在水災風險評價時,應考慮可能的不同的突水來源,包括:地下水;地表水;降雨及融雪。

在火災風險評價時,應否考慮可能的不同的火災類型,包括: 固體材料火災、液體或液化固體火災、氣體或液化氣泄漏火災、粉塵燃爆火災。

在機械傷害風險評價時,應考慮可能的不同的致因因素,包括:穿孔機械;鏟裝機械;運輸機械;排土機械;破碎機械;排水機械;壓風機械;支護機械。

在意外爆炸風險評價時,應考慮:燃料油;鍋爐。

機動設備與交通風險評價時,應考慮采購、維護、檢查、自然環(huán)境、運輸物料特性、路線、時間性等因素。

在對關鍵設備進行風險評價時,應考慮其可靠性、安全性、經(jīng)濟性。

對人機工效進行調查時,應包括:重復運動、使用電動工具、作業(yè)姿勢、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度。

在對心理性危害進行識別時是否考慮了下列因素:工作因素、人為因素、個人生活環(huán)境因素。

照明測量過程應考慮應急時的照明設備、照明時間、能見度、照明源布置情況。

對識別的暴露于物理、化學、生物和人機工效,可能造成嚴重健康風險的危害,應完成定量監(jiān)測的比例。

應考慮職業(yè)危害的監(jiān)測是否符合法律法規(guī)與其他要求及比例。

應考慮職業(yè)危害監(jiān)測設備定期校正的比例。

應考慮風險概述的一致性、可審核性、持續(xù)性。

風險評價方法

lec評價法:

lec法是利用與系統(tǒng)風險率有關的3種指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風險大小,這3種因素是:

l——發(fā)生事故的可能性大小;

e——人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度;

c——一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。

風險值d=后果l×暴露e×可能性c

初始風險評價

凡新工藝流程、新工程項目必須進行初始風險評價。

初始風險評價過程應綜合考慮:

生產工藝流程風險;

危險物質風險;

設備、設施風險;

環(huán)境風險;

職業(yè)衛(wèi)生風險;

管理風險;

法律、法規(guī)、標準需求;

相關方的觀點。

5.4.3.3 初始風險評價結果應包括各種風險可能發(fā)生過程的描述和風險的級別,并按危險性排序。

5.4.3.4 初始風險評價結果文件化,各單位應依據(jù)初始風險評價結果進行風險分級管理。

持續(xù)風險評價

各車間應持續(xù)地進行風險評價,及時處理重大風險。

持續(xù)風險評價常用方法包括:

使用前檢查;

計劃任務觀察;

設備檢查;

工前危險預知;

交接班檢查;

定期安全檢查

定期檢修;

安全標準化系統(tǒng)評價。

風險評價計劃

根據(jù)生產特點,應制定風險評價計劃如下:

冶煉作業(yè)風險評價;

工程地質風險評價;

設備設施風險評價;

職業(yè)衛(wèi)生風險評價;

交通、運輸風險評價;

危險物料風險評價;

火災風險評價;

水災風險評價;

緊急情況風險評價。

風險評價計劃必須配備相應的資源。

風險評審

安全環(huán)保部根據(jù)所完成的初始風險評價工作的結果,對各個車間匯總的風險評價結果進行核實,并進一步完成其他的評審工作。

核實已完成的風險評價工作:

核實每個車間列出的工種是否全面,核實主要的設備設施是否全部包括在內,核實工藝流程是否符合實際情況,核實各職能部室的評價是否準確;

核實作業(yè)過程評價表中的各工種的作業(yè)過程是否有條理,是否有缺漏;

核實其采用的lec法評價的是否符合實際情況,是否準確,核實所確定的風險等級是否準確;

核實所確定的不可承受風險是否準確;

核實所提出的風險控制措施是否實際、合理。

評審以下三個方面:

獲取和識別適用的法規(guī)和其他要求,搜集各個部室、車間的法規(guī)、制度、安全操作規(guī)程等資料,評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行落實到位,即符合性、實施性和有效性;

對既往事故進行分析總結,搜集以往的事故事件資料,進行分類匯總、統(tǒng)計、分析和總結;

對現(xiàn)有的規(guī)章制度、文件、機構和職責進行評審,評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行,安全職責是否明確。

新建、改建、擴建項目的危害辨識、風險評價工作,按照實施指南的要求執(zhí)行時,可參考政府單位認可的有資質的機構提出的勞動安全衛(wèi)生預評價報告。

5.4.7風險等級判定,使用lec評價法評價出以下風險等級。

五級:超過320,為非常高的風險,極其危險,不能繼續(xù)作業(yè),考慮放棄、停止本項作業(yè)。

四級:160至320,為高風險,高度危險,需要立即整改糾正。

三級:70至160,為中風險,顯著危險,需要整改糾正。

二級:20至70,為可能的風險,一般危險,需要關注。

一級:20以下,為可接受的風險,稍有危險,可以接受容忍。

風險控制措施

風險分級管理

風險程度在四級及以上的,定為公司關鍵任務、關鍵設備或關鍵工藝,由生產技術部、安全環(huán)保部組織有管單位現(xiàn)場制定安全措施;

風險程度達到三級的,定為車間關鍵任務、關鍵設備或關鍵工藝,由車間主管領導組織車間生產、安全等有關部室現(xiàn)場制定安全措施;

作業(yè)風險程度達到二級的,定為工段或班組的關鍵任務,由工段或班組組織本單位安全、技術管理人員制定安全措施。

風險控制計劃

對風險控制主要采取以下一項或多項措施的組合:

a——制定目標、指標及管理方案;(例:技術改造、上硬件設施)

b——制定安全規(guī)章制度;

c——制定應急預案與響應;

d——制定關鍵任務作業(yè)指導書;

e——執(zhí)行工作票制度;

f——執(zhí)行危險作業(yè)審批制度;

g——編制安全操作規(guī)程;

h——制定安全檢查表(日常、專項);

i——加強培訓教育;

j——保持現(xiàn)有措施。

安全環(huán)保部監(jiān)督、協(xié)調各部室、車間對重大風險進行有效控制;對各部室、車間的風險控制的有效性實施監(jiān)督、評價。

車間每年依據(jù)當年內、外部條件,對單位管理、生產活動進行一次危害辨識、危險評價工作,并將辨識和危險評價結果報安全環(huán)保部。

各單位依據(jù)風險評價結果,匯總本單位的風險等級、關鍵任務、關鍵設備、關鍵工藝以及各類風險控制措施。

生產車間、安全環(huán)保部應根據(jù)危害辨識與風險評價結果,制定相應的風險控制措施,以達到有效控制。

風險控制措施的確定,應遵循下列原則:

消除;

替代;

工程控制、隔離;

管理措施;

個體防護。

當員工安全健康與財產保護發(fā)生矛盾時,應優(yōu)先考慮確保員工安全健康的措施。

重大風險控制措施按《重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度》執(zhí)行。

作業(yè)過程方面的重大風險控制按安全標準化系統(tǒng)的作業(yè)管理制度執(zhí)行。

設備設施方面的風險控制按《設備設施管理制度》執(zhí)行。

工藝方面的風險控制按《工藝管理制度》及有關的生產保障系統(tǒng)管理制度執(zhí)行。

職業(yè)危害風險控制措施按《職業(yè)危害控制制度》執(zhí)行。

對危險作業(yè)或進入危險區(qū)域作業(yè)的按《許可作業(yè)管理制度》執(zhí)行。認真執(zhí)行《危險作業(yè)審批制度》和《工作票制度》。

供應商與承包商方面的風險控制按《供應商管理制度》和《承包商管理制度》執(zhí)行。

管理過程中的風險控制按安全標準化系統(tǒng)的有關制度執(zhí)行。

危害辨識與危險評價工作的更新

安全環(huán)保部每年三月應組織有關單位對公司的危險源、風險評價結果、風險控制措施進行重新確認,如有變化予以更新。

安全環(huán)保部應定期進行危害辨識與風險評價的回顧。并根據(jù)危害辨識、風險評價結果及更新情況,并采取相應的控制措施。

新施工項目由施工單位負責人組織對新施工項目進行危害辨識,填寫《危害辨識與風險評價表》。上報安全環(huán)保部,由安全環(huán)保部進行風險評價,對新產生的重大風險制定控制措施予以實施。

當發(fā)生下列情況之一時,應重新進行危害辯識與危險評價工作:

當法律、法規(guī)更新時;

當生產活動內容或工藝發(fā)生重大變化時;

當危害辨識與危險評價知識或方法有所進步認為必要時;

當安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時;

當有新設備、新工藝、新材料時;

其他情況需要時。

員工教育和培訓

勞動工資培訓部應按照《安全教育與培訓管理制度》,組織對危險源監(jiān)控管理人員、作業(yè)人員進行安全教育和技術培訓,并建立教育培訓檔案。

教育和培訓內容如下:

危害的辨識;

危害安全管理制度和安全操作規(guī)程;

危害可能發(fā)生事故時的危害后果;

事故案例和預案事故的措施;

自我防護方法的方法;

發(fā)生事故的報告方法。

相關文件

gb5044-85《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》

gb12331-90《有毒作業(yè)分級》

gb 6441-86《公司職工傷亡事故分類》

《變化管理制度》

《重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度》

《設備設施管理制度》

《工藝管理制度》

《職業(yè)危害控制制度》

《許可作業(yè)管理制度》

《危險作業(yè)審批制度》

《工作票制度》

《供應商管理制度》

《承包商管理制度》

《安全教育與培訓管理制度》

相關記錄

風險評價計劃

風險評價計劃表

序號

評價

時間

評價項目名稱

評價

依據(jù)

評價

方法

控制

措施

責任

單位

風險評價結論

評價審核單位

《危害辨識與風險評價表》

危險源辨識、風險評價及控制措施一覽表

單位: 時間: 年 月

序號

作業(yè)活動

危險

因素

危害

方式

可能導致的

事故

評價方式: d=lec

危險級別

控制

措施

l

e

c

d

7.3《重大危險源清單》

重要危險源清單

單位: 年度:

序號

作業(yè)活動

危險因素

可能導致的事故

風險級別

責任單位

控制措施

單位責任人: 制表人:

第6篇 危險源辨識風險評價控制管理制度

本程序描述了嘉興市燃氣集團有限公司范圍內的生產、經(jīng)營中,為充分識別危險源并正確評價風險,合理確定風險等級,選擇控制手段。根據(jù)有關法律、法規(guī)和其他要求及公司相關情況的變化,及時更新危險因素,實現(xiàn)對危險源的預防和有效控制。

燃氣集團有限公司范圍內的生產、經(jīng)營中能夠控制和必須施加影響的危險因素的識別評價與更新。

《危險化學品重大危險源辨識》gb 18218

《生產過程危險和有害因素分類與代碼》 gb 13861

《職業(yè)健康安全管理體系》gb/t 28001

《關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》(安監(jiān)局56號文)

《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》aq/t 9006

1) 提供足夠的人員、物項、資金等資源,保證危險源辨識工作和危險源風險控制方案的有效實施。

4.2分管副總經(jīng)理

2) 組織對集團公司危險源的辨識、評價和控制策劃工作。

1) 識別、建立并更新集團公司的《風險清單》和《重大風險清單》;

2) 策劃公司危險因素控制的目標、指標;

3) 對各部門/所的危險源的控制績效進行監(jiān)督;

4) 根據(jù)評價結果制定管理方案或管理措施,并履行相應的管理職責;

) 根據(jù)公司的《風險清單》、《重大風險清單》,列出;

2) 將本單位負責人審核批準的《風險清單》、《重大風險清單》報安全質監(jiān)部;

3) 根據(jù)安全質監(jiān)部制定的管理方案、控制措施或應急預案,并履行相應的管理職責。

5.1.1辨識范圍

1) 危險源辨識應覆蓋公司所有生產、辦公及服務的各個方面;

2) 危險源辨識過程中,應保持“橫向到邊,縱向到底,不留死角”的原則,對以下方面存在的危險、危害因素進行分析和辨識:

常規(guī)和非常規(guī)的活動;

所有進入作業(yè)場所人員(合同方人員和訪問者)的活動;

工作場所的設施(無論是由本組織還是外界所提供)。

5.1.2辨識依據(jù)

3) 法律法規(guī)及其他要求明確的;

4) 相關方關注或要求的;

5) 行業(yè)標準的要求;

6) 行業(yè)單位發(fā)生的事故經(jīng)歷。

5.1.3危險源辨識的方法

本公司危險源辨識采用的方法/標準為:《生產過程危險和有害因素分類與代碼》(gb13861-2009);重大危險源辨識的方法/標準為:《危險化學品重大危險源辨識》(gb 18218-2009)。

5.1.4危險源辨識步驟

1) 劃分作業(yè)活動;

2) 按照《生產過程危險和有害因素分類與代碼》(gb13861-2009)進行分析辨識,列出危險源清單。

5.1.5危險源的更新

當出現(xiàn)以下情況時,應及時補充識別與評價:

1) 管理評審要求時;

2) 采用新工藝、新材料、新結構、新設備;

3) 相關方合理的要求或抱怨時;

4) 法律、法規(guī)變化時;

5) 公司制定的方針有變化時;

6) 對危險因素的重新識別、評價按上述相關步驟進行。

已辯識的危險源程度進行分級,評估風險的可允許性,確定風險等級(風險等級1—5),確定需要制定的目標、管理方案并加以控制,有針對的進行風險控制,確保安全目標得以實現(xiàn)。

5.2.1風險評價方法

根據(jù)公司運行情況,本公司采用工作過程分析法(jha)和標準相結合的防范進行評價。

作工作過程分析法主要是以與系統(tǒng)危險性有關的兩個因素指標值之積來評價系統(tǒng)危險的大小。個因素是:

l:發(fā)生事故的可能性大小

s:發(fā)生事故會造成的后果(嚴重程度)

評價公式:

r=l_s(注:r:風險值)

1) 危害發(fā)生的可能性l判定準則:

序號

分值

標準

1

5

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

2

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。

3

3

沒有保護措施(如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按照操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。

4

2

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。

5

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

2) 危害后果嚴重性s判定準則:

序號

s值

人員

財產損失/萬元

停氣

其它

1

5

造成人員死亡

> 100

造成區(qū)域性管道燃氣用戶停氣、脫壓或超壓在1000戶以上的事故

重大環(huán)境污染

2

4

造成人員重傷

>50

公司形象受到重大負面影響

3

3

造成輕傷

> 20

管道故障或泄漏造成50戶(約一幢樓)管道用戶停氣

造成環(huán)境污染

4

2

造成人員輕微傷

>1

造成輕微環(huán)境污染

5

1

無人員傷亡

<1

燃氣泄漏或故障造成一根立管戶用戶停氣

無污染、無影響

3) 風險等級r判定準則及控制措施:

風險等級

風險(r= l×s)

控制措施

ⅴ(巨大風險)

20~25

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估

ⅳ(重大風險)

15~16

采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估

ⅲ(中等風險)

9~12

建立目標、建立操作規(guī)程、加強培訓及交流

ⅱ(可接受風險)

4~8

建立操作規(guī)程,作業(yè)指導書等,定期檢查

ⅰ(可忽略風險)

<4

無需采用控制措施,保存記錄

5.2.2判定重大風險

辯識、評價出重大風險,是公司安全生產管理體系的基礎。凡具備以下條件的均應判定為重大風險:

1) 法律法規(guī)明確規(guī)定列入重大危險源的項;

2) 不符合法律、法規(guī)和其他要求的;

3) 曾發(fā)生過事故,并未采取有效防范控制措施的;

4) 直接觀察到可能導致危險的錯誤,且無適當控制措施的;

5) 通過jha評價方法,風險等級ⅳ級(含)以上的,也評價為重大危險因素。

5.3.1風險控制措施

風險控制措施包括控制措施、管理方案、應急預案。根據(jù)風險評價得到的等級按下列原則確定設計、維持和改正的行動清單:

1) 消除風險;

2) 降低風險;

3) 使用個體防護裝置。

5.3.2危險源的管理

4) 非重大風險可通過日常運行控制:現(xiàn)行的規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導書等技術或管理措施予以控制;

5) 重大風險的管理:

根據(jù)風險評價對重大風險制定目標、指標;

根據(jù)目標、指標的要求在考慮本單位現(xiàn)行規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導書等技術或管理措施,在公司安全方針、目標、指標的框架下制定或完善相應的管理方案/辦法/措施等,對重大風險予以控制;

提供設施和培訓的需求并對控制技術和管理提供有關信息輸入;

根據(jù)外部條件變化和內部條件發(fā)生變化及時更新危險源信息;

必要時制定應急預案;

定期對危險源控制的績效進行監(jiān)測和測量。

是指長期地或臨時地生產、加工、使用或儲存危險物質,且危險物質的數(shù)量等于或者超過臨界量的單位(包括場所和設施)。

根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》(gb 18218-2009)及《關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》(安監(jiān)局56號文),我公司主要的重大危險源如下:

液化天然氣(lng站存儲量為220—330噸,臨界量為50噸);

中壓的公用燃氣管道,且公稱直徑;≥200mm的;

南湖lng站六儲罐(易燃介質,最高工作壓力≥0.1mpa,且pv≥100 mpa×m3的壓力容器(群))。

5.4.1天然氣

主要成分是甲烷,分子式為ch4,常溫下呈氣態(tài),-162℃以下可以液化,一般以壓縮氣態(tài)或液態(tài)形式儲存;ch4在標準狀態(tài)下密度為:0.72 kg/m3;

閃點(℃):-188;

引燃溫度(℃):538;

爆炸極限:4.9~15%;

燃燒值:35.11mj/m3。

5.4.2重大危險源分級

5.4.2.1 分級方法

1) 分級指標

采用單元內各種危險化學品實際存在(在線)量與其在《危險化學品重大危險源辨識》(gb18218)中規(guī)定的臨界量比值,經(jīng)校正系數(shù)校正后的比值之和r作為分級指標。

2) r的計算方法

式中:

q1,q2,…,qn —每種危險化學品實際存在(在線)量(單位:噸);

q1,q2,…,qn —與各危險化學品相對應的臨界量(單位:噸);

β1,β2…,βn— 與各危險化學品相對應的校正系數(shù);

α— 該危險化學品重大危險源廠區(qū)外暴露人員的校正系數(shù)。

3) 校正系數(shù)β的取值

3)根據(jù)單元內危險化學品的類別不同,設定校正系數(shù)β值,見表2-2和附表2-3:

表6-1 校正系數(shù)β取值表

危險化學品類別

毒性氣體

爆炸品

易燃氣體

其他類危險化學品

β

略(本公司不涉及)

2

1.5

1

注:危險化學品類別依據(jù)《危險貨物品名表》中分類標準確定。

4)校正系數(shù)α的取值

根據(jù)重大危險源的廠區(qū)邊界向外擴展500m范圍內常住人口數(shù)量,設定廠外暴露人員校正系數(shù)α值,見表2-3:

表6-1校正系數(shù)α取值表

廠外可能暴露人員數(shù)量

α

100人以上

2.0

50人~99人

1.5

30人~49人

1.2

1~29人

1.0

0人

0.5

5) 分級標準

5)根據(jù)計算出來的r值,按表2-4確定危險化學品重大危險源的級別。

表2-4危險化學品重大危險源級別和r值的對應關系

危險化學品重大危險源級別

r值

一級

r≥100

二級

100>r≥50

三級

50>r≥10

四級

r<10

6)分級結果

根據(jù)嘉興市燃氣有限公司液化天然氣儲存情況,r值計算如下:

r=(6+4)×1.5×2=30≥10

故lng站-儲配站屬于三級危險化學品重大危險源。因按照《浙江省安全生產監(jiān)督管理局關于統(tǒng)一規(guī)范設置重大危險源安全警示牌的通知》(浙安監(jiān)管?；?007〕110號)的要求設置二牌一箱,并采取相應的預防控制措施。

5.4.3采取的預防控制措施

1) 控制與消除火源

禁吸煙、攜帶火種、穿帶釘皮鞋進入燃爆區(qū);

動火必須嚴格按動火手續(xù)辦理動力火證,并采取有效防范措施;

易燃易爆場所使用防爆電器;

使用“防爆”工具,嚴禁鋼質工具敲打、撞擊、拋擲;

按規(guī)定安裝避雷裝置,并定期進行檢測;

加強門衛(wèi),嚴禁機動車輛進入火災、爆炸危險區(qū)、運送物料的車輛必須穿戴完好的阻火器等管制措施,正確行駛,防止發(fā)生任何故障和車禍。

2)嚴格控制設備質量及其安裝質量

罐、槽、管線等設備及其配套儀表及其配套設施要選用質量好的合格產品,并把好質量、安裝關。

管道、壓力容器及其儀器等有關設施應按要求進行定期檢驗、檢測和試壓。

對設備、管線、泵、閥、儀表、報警器、監(jiān)測裝置等要定期進行檢查、保養(yǎng)、維修、保持良好的狀態(tài);

按規(guī)定安裝電氣線路,定期進行檢查、維修、保養(yǎng),保持完好狀態(tài);

有易燃易爆物質揮發(fā)或散落的場地,高溫部件要采取隔熱、密閉措施;

3)防止易燃易爆物料的跑、冒、滴、漏。

4)加強管理,嚴格工藝紀律

禁火區(qū)內根據(jù)“170號公約”和危險化學品安全管理條例張貼作業(yè)場所危險化學品安全標簽;

杜絕“三違”(違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律),嚴守工藝紀律,防止工藝參數(shù)發(fā)生變動;

堅持檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理淤報警器、壓力表、安全閥、管線防凍保溫、反腐、消防及救護設施是否完好,液體報警器是否正常;貯槽、管線、截止閥、調節(jié)閥等是否泄漏,消防通道、地溝是暢通等;

檢修時,特別是易燃易爆有有毒的設施,必須做好與其他部分的隔離(如安裝盲板等),并且做到徹底清洗干凈,在分析合格后,并有現(xiàn)場監(jiān)護通風良好的條件下方能進行動火等作業(yè)。

檢查有否違章、違紀現(xiàn)象。

加強培訓、教育、考核工作。

防止車輛撞壞管線及管架橋等設施。

5)安全設施要齊全完好

安全設施如消防設施、遙控裝置齊全并保持完好;

貯罐安裝高低液位報警器;

易燃易爆場所安裝氣體檢測報警裝置。

6)泄漏后應采取的相應措施:

查明泄漏源點,切斷相關閥門,消除泄漏源,及時報告。

如泄漏量大,應驅散相關人員至安全處。

7)定期檢測維護保養(yǎng),保持設備的完好狀態(tài),檢修時,要徹底清洗干凈,并檢測有毒、有害物質濃度、氧含量,合格后方可作業(yè),作業(yè)時要有人監(jiān)護及拯救后備措施,作業(yè)人員要穿戴好防護用品。

8)在特殊場合下(如在有毒物場所搶救、急救等),要有應急預案,搶救時正確佩戴好相應的防毒過濾器或隔離式呼吸器,穿戴好勞動防護用品。

9)組織管理措施

加強對有毒物、有害物的檢測,檢查有毒有害物質是否跑冒滴漏;

教育、培訓員工掌握有關有毒物的毒性,預防中毒、窒息的方法及其急救法;

要求職工嚴格遵守各種規(guī)章制度、操作規(guī)程;

設立危險、有毒、窒息性的標志;

設立急救點,配備相應的急救藥品、器材。

6.記錄

安全質監(jiān)部保存危險因素識別、評價記錄及公司風險清單、重大風險清單;

各部門/所負責保存本單位風險清單、重大風險清單,對于危險源辨識清單(見附錄1)和危險源風險評價表(見附錄2)只作為識別、評價記錄由本部門保存,不再報送安全質監(jiān)部。

第7篇 風險評估管理實施細則制度

1目的

明確安全生產風險評估管理要求,運用有效評估方法,進行風險評估,確定風險等級,落實風險管控措施和方案,并對風險管控效果進行評價。

2適用范圍

適用于國華徐州電力檢修公司所有業(yè)務領域的風險管理。

3引用標準及關聯(lián)子系統(tǒng)

3.1引用標準

風險管理子系統(tǒng)

3.2關聯(lián)子系統(tǒng)

生產安全與健康管理子系統(tǒng)

運行管理子系統(tǒng)

檢修管理子系統(tǒng)

危險物品管理子系統(tǒng)

環(huán)境保護管理子系統(tǒng)

變更管理子系統(tǒng)

外界服務管理子系統(tǒng)

緊急應變與關注公眾管理子系統(tǒng)

生產工程項目管理子系統(tǒng)

4專用術語定義

4.1風險

風險是指危險源造成危害的可能性(機率或概率)。危害后果和危害發(fā)生的可能性是風險兩個要素。危害后果是危險源本身固有的性質,危害發(fā)生的可能性是指危害后果出現(xiàn)或發(fā)生的幾率。

4.2危險源

危險源是可能對人、財產、環(huán)境造成危害影響的根源或狀態(tài)。

4.3風險管理

風險管理是對危險源進行辯識、分析,并在此基礎上有效地處置危險源,使風險保持在可接受水平。是一種以較低成本投入、超前控制手段,實現(xiàn)最大安全保障的科學管理方法。

風險管理是一個pdca的管理模式,通過危險源辯識、風險分析、制定并實施風險管控措施與方案、風險管控評價等程序,實施風險管控,使風險保持在可接受范圍。

4.4風險評估

根據(jù)既定的標準或準則,評價系統(tǒng)發(fā)生危害的可能性及其嚴重程度,并確定其是否在可承受范圍的全過程。

4.5風險等級

風險等級是標志風險影響程度的概念。依據(jù)企業(yè)承受風險的能力一般可分為可接受風險和不可接受風險兩大類。

可接受風險表示此類風險對企業(yè)生產經(jīng)營、人員安全和健康沒有影響,或者影響程度很小,在可接受范圍,不需要專注控制的風險,或者控制風險的成本極大于風險造成的損失。

不可接受風險表示此類風險對企業(yè)生產經(jīng)營、經(jīng)濟效益和社會信譽造成嚴重的影響,對人員的安全和健康構成較大威脅,已超出企業(yè)可接受范圍,必須采取措施予以控制,否則,風險一旦成為事實,企業(yè)將蒙受財務損失以及信譽危機。

對不可接受風險等級描述為重大、較大、一般。對可接受風險等級描述為低。見半定量評估細則要求。

4.6重大危險源

重大危險源是指長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或貯存危險物質,且危險物質的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。

4.7風險概述

風險概述指區(qū)域風險評估、工作活動風險評估、故障模式評估結合總稱。

5執(zhí)行程序

5.1風險管理組織機構

5.1.1 成立以公司分管生產的副總經(jīng)理為組長的風險評估領導小組,小組成員包括總工程師(副總工程師)、相關部門經(jīng)理和專業(yè)主管、風險管理主管。

5.1.2 故障模式評估小組,按照專業(yè)進行劃分,成員包括工程管理部專業(yè)主管、相關部門專工、班組長。

5.1.3 區(qū)域風險評估小組,成員包括部門安健環(huán)主管、運行檢修專業(yè)主管、班組成員。

5.1.4 工作活動風險評估小組:成員包括部門安健環(huán)主管、運行檢修專業(yè)主管、點檢員、班組成員。

5.2進行風險評估方法選擇與培訓

5.2.1 風險評估方法選擇

5.2.1.1 半定量風險評估:應用與各個生產流程中存在的人身、健康和環(huán)境方面的風險評估。

5.2.1.2 故障模式評估:應用于生產系統(tǒng)設備評估。

5.2.1.3工作安全分析(jsa):應用于工作進行前的風險識別和控制的風險評估。

5.2.1.4定性風險評估:主要適用于相對初級的風險識別和風險等級的確定,不需要進行深入風險評估的項目。

5.2.1.5 專題風險評估:根據(jù)特殊需要或突發(fā)異常情況的評估,如:化學危險品、照明、通風、培訓管理、風險費用管理等帶有專業(yè)性質的專題評估;出現(xiàn)風險評估范圍之外的異常情況要做專題評估;

5.2.1.6項目管理風險評估,參照項目管理實施細則執(zhí)行。

5.2.1.7 對于在年度評估后部門又新增的工作,其風險分析執(zhí)行工作安全分析方法并將結果應用在作業(yè)前的風險控制單中,安健環(huán)專責人負責對分析結果的審核把關,確保開工前風險預控。

5.2.1.8 財務、經(jīng)營風險評估參照其專業(yè)規(guī)定執(zhí)行。

5.2.2風險評估培訓

5.2.2.1培訓應包括外請專家進行風險評估方法的講座、國華公司的風險評估培訓、公司安健環(huán)處組織的風險評估方法培訓,以及部門內部的相關培訓。

5.2.2.2培訓人員應包括,風險評估組織機構內的人員,各級領導及基層員工。

5.2.2.3 培訓目的應根據(jù)不同的人員達到不同的水平。

5.3制定風險評估工作計劃

5.3.1風險評估專業(yè)小組每年12月份應制定下一年度的風險評估工作計劃,并報風險評估領導小組審核通過,列入公司的年度工作計劃同時分解至各月完成,故障模式評估計劃按照其細則要求執(zhí)行。

5.3.2責任部門每月按下發(fā)的風險評估計劃執(zhí)行,安健環(huán)處或風險評估專業(yè)小組每月對計劃完成情況進行檢查和考核。

5.3.3根據(jù)實際工作需要,如需對工作計劃進行調整,須經(jīng)風險評估專業(yè)小組進行調整并經(jīng)風險評估領導小組批準,不得隨意變更風險評估計劃。

5.4 危害辨識

根據(jù)對人身健康、人員心理、自然環(huán)境、生產環(huán)境、生產流程、財務等方面的影響,進行危害辯識。

識別發(fā)電生產流程中存在的危險源。

識別各種作業(yè)活動中存在的危險源。

識別作業(yè)場所存在的危險源。

識別工作秩序和生產秩序變化時產生的危險源。

識別人員變化時產生的危險源。

識別項目變更發(fā)生時產生的危險源。

5.5 風險評估

5.5.1 對辯識出的危險源具有的危害進行分析,危害分析應考慮安全、健康、環(huán)保三方面的影響。

依據(jù)對危險源固有危害的分析,評價其原始風險等級。

5.5.2 風險等級

5.5.2.1 判定風險等級可依據(jù)風險后果與發(fā)生幾率的綜合狀態(tài)考慮;也可依據(jù)風險的危害進行單一考慮。

5.6 風險控制

5.6.1 依據(jù)風險的實際狀況,運行人員、維護人員制定對危險源的監(jiān)視、控制措施,以及整改方案。落實各項措施及方案的實施時間、實施責任人、實施監(jiān)督人。

5.6.2 對實施監(jiān)視、控制措施之后的風險等級進行評價,評價現(xiàn)時風險等級。

5.6.3 重大風險公司監(jiān)督控制、較大風險部門監(jiān)督控制、一般風險班組控制。

5.6.4 編制風險評估報告,落實整改計劃。

5.6.4.1各風險評估小組編制風險評估報告,制定和下發(fā)整改計劃,對需要進行重大變更才能消除和控制風險的項目應列入重大技改或重大修理予以立項。

5.6.4.2 風險評估整改計劃應經(jīng)風險評估領導小組審核后批準下發(fā)。

5.7編制風險評估概述

5.7.1在風險評估的基礎上,風險評估小組編制公司的年度風險概述,明確公司的重大危險源和公司的風險狀況。

5.7.2風險概述應上報至風險評估領導小組和總經(jīng)理,使其明確下一步的工作方向,為其決策提供參考。

5.7.3風險概述應下發(fā)至班組,使每一名員工了解企業(yè)的風險狀況。

5.8編制緊急預案

5.8.1對于那些已經(jīng)采取措施或目前不能采取措施而又有較高風險的隱患,相關專業(yè)技術人員應編制緊急應變計劃,明確相應人員在事故發(fā)生后的職責和處理流程,將事故發(fā)生后的損失降低至最低水平。

5.8.2 緊急預案需經(jīng)風險評估領導小組審核并經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)。

5.8.3 風險評估小組應組織對相關人員進行培訓。

6職責

6.1細則執(zhí)行負責人

6.1.1安健環(huán)處經(jīng)理擔任制度負責人。

6.1.2負責收集細則執(zhí)行中的信息及反饋意見,不斷完善。

6.1.3對本公司細則執(zhí)行情況進行監(jiān)督,掌握風險管控的總體狀況。

6.1.4對公司風險管理工作監(jiān)督并提出改進建議。

6.2細則執(zhí)行人

6.2.1 安健環(huán)處風險主管擔任細則執(zhí)行人。

6.2.2 負責本公司年度風險概述、專項風險評估等工作的組織、協(xié)調和安排。

6.2.3 負責風險評估文件的編制、匯總、發(fā)布。負責有關信息的發(fā)布和傳達。

6.2.4 對風險評估中確定的風險監(jiān)視、控制措施和整改方案的實施情況進行監(jiān)督。

6.2.5 負責對風險概述進行定期更新和發(fā)布。

6.2.6 負責本公司風險評估工作執(zhí)行情況的檢討,并反饋改進建議和意見。

6.3公司總經(jīng)理及風險評估領導小組

6.3.1 負責本公司風險評估的全面管理。

6.3.2 負責對風險管控提供人、財、物等資源支持。

6.3.3 負責對本公司風險管理工作情況進行評審。

6.3.4 負責批準發(fā)布本部門風險評估報告及公司年度風險管控計劃。

6.3.5 負責審閱年度風險評估概述,明確本部門的風險狀況。

6.4各部門風險評估專業(yè)小組

6.4.1 參與公司風險評估工作,負責具體風險評估的實施,負責組織本專業(yè)危害辨識與分析,編制風險監(jiān)視、控制措施和整改方案,并對措施、方案的準確性和實效性負責。

6.4.2 制定年度風險評估計劃,編制本部門年度風險評估概述。接受安健環(huán)處對其工作的監(jiān)督檢查。6.4.3 組織本部門員工開展部門風險評估活動,制定本部門的風險評估計劃,并嚴格執(zhí)行本部門下發(fā)的風險評估計劃。

6.4.4 組織本部門人員參加風險評估的各項培訓以及學習本部門緊急預案。向安健環(huán)處提出風險評估工作的建議。

6.5部門安健環(huán)主管

6.5.1 組織本部門風險評估工作,并對風險評估工作的開展進行監(jiān)督和指導。

6.5.2 每月組織對本部門風險預控措施的落實情況進行抽查。

6.5.3 負責部門風險評估的培訓工作.

6.5.4 負責收集風險評估改進的建議和反饋。

6.6員工

接受各種風險評估培訓。嚴格執(zhí)行風險評估流程,并逐漸形成風險意識。對風險評估工作提出改進建議。完成自己負責的風險評估整改后的計劃。

7檢查、評價與反饋

7.1每月對風險管控情況進行評價,對風險概述、安全隱患等文件進行更新。

7.2每年對全年風險管控情況進行檢討和評價,以確定下年度的風險管控計劃。

7.3在風險管理實施中,各部門應隨時向安健環(huán)處反饋本細則在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題,并給予改善。

8附錄

附錄1:年度風險概述填報表

附錄1:年度風險概述填報表格

年度風險概述

填報單位:填報日期:

序號

存在風險

分類

影響

范圍

危害

影響

原始

等級

監(jiān)視

措施

責任人

控制

措施

責任人

現(xiàn)時

風險

風險治理方案

責任人

完成

期限

完成

確認

此表:適用于隱患治理或故障模式結果的應用

第8篇 危險辨識風險評價管理制度

1目的

用來確定適用于本公司活動、產品或服務中適用的法律、法規(guī)和其他應遵守的要求,并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。為體系的運行提供依據(jù),特制定本制度。

2范圍

適用于本公司活動有關的國家的、地方的法律、法規(guī)、標準和其他要求的控制。

3職責

3.1 安全環(huán)保部負責獲取與本公司活動、產品或服務有關的國家的、地方的環(huán)境和職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標準以及其他應遵守的要求,并建立獲取的渠道。

3.2安全環(huán)保部負責獲取與本公司活動、產品或服務有關的國家的、地方的質量法律、法規(guī)、標準以及其他應遵守的要求,并建立獲取的渠道。

3.3安全環(huán)保部負責向各部門單位宣傳適用的法律、法規(guī)、標準和其它要求

3.4 各部門負責將法律、法規(guī)和其他應遵守的要求傳達給本部門的員工,并遵照執(zhí)行。

4程序與管理要求

4.1獲取途徑

與本公司相關的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括:

a) 國際公約;

b) 國家法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章

c) 山東省法規(guī)、規(guī)章、標準

d) 淄博市法規(guī)、規(guī)章、標準

e) 執(zhí)法(相關)部門的通知、公報等其他要求

4.1.1由通過互聯(lián)網(wǎng)、政府機構、行業(yè)、協(xié)會、出版機構、圖書館、書店、專業(yè)性報刊雜志、咨詢機構、認證機構及其他形式查詢獲取國家的安全法律、法規(guī)、標準及其他要求。

4.1.2上級部門的通知、公報等由綜合安全環(huán)保部收集整理。

4.1.3各部門從專業(yè)會議或地方報刊、雜志等索取的法律、法規(guī)、標準和其它要求,應及時報送進行識別和確認并備案。

4.2登記與識別

4.2.1根據(jù)公司生產、活動和服務過程中所有危險、有害因素,結合法律、法規(guī)的最新內容及版本,識別適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求。

4.2.2根據(jù)本行業(yè)特點,識別適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求。

4.2.3組織有關部門對獲取和識別適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求組織評審確認,報公司領導審核批準,并編制《適用法律法規(guī)清單》。

4.3更新

4.3.1當現(xiàn)行的適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求更新時,應重新及時識別。

4.3.2每年進行一次適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求的獲取、識別、更新工作。

4.3.3當生產過程中的危險、有害因素發(fā)生變更時,應及時進行適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求的重新識別。

4.4適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求的發(fā)放、實施、檢查與符合性評價。

4.4.1及時將適用的適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求中的重要內容進行摘編,并下發(fā)到相關部門單位。

4.4.2各部門單位要組織學習適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求并在安全標準化運行中嚴格遵守,各部門單位培訓學習情況記錄與安全例會臺帳,班組學習情況記錄于班組活動記錄中。

4.4.3每年一次組織對貫徹安全法律法規(guī)情況進行監(jiān)督檢查,對不符合適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求的現(xiàn)象要組織相關部門分析原因,進行整改。建立適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求符合性評價記錄。

4.5規(guī)章制度及安全操作規(guī)程

4.5.1安全環(huán)保部負責編寫公司的安全生產規(guī)章制度,并下發(fā)到部門、單位及班組,各級人員應嚴格執(zhí)行。

4.5.2各部門單位應根據(jù)工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制安全操作規(guī)程,下發(fā)到班組,崗位人員應按照安全操作規(guī)程進行操作。

4.6評審和修訂

4.6.1每年一次組織有關部門單位對頒發(fā)的制度文件進行評審,對不適宜性文件及時進行修訂。

4.6.2當發(fā)生事故時,工藝、技術、材料等發(fā)生變更時,各部門單位應及時對各種規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進行修訂,確保適用性和有效性。

4.6.3修訂時應填寫《文件更改審批表》,注明原因及更改內容,經(jīng)安全副總批準后進行修訂。

4.6.4新修訂的規(guī)章制度及安全操作規(guī)程應及時發(fā)放到崗位,保證各崗位的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程是最新的有效文件,原文件收回統(tǒng)一作廢。

4.7發(fā)放、實施、檢查與符合性評價。

4.7.1及時將適用的適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求中的重要內容進行摘編,并下發(fā)到相關部門單位。

4.7.2各部門單位要組織學習適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求并在安全標準化運行中嚴格遵守,各部門單位培訓學習情況記錄與安全例會臺帳,班組學習情況記錄于班組活動記錄中。

4.7.3每年一次對貫徹安全法律法規(guī)情況進行監(jiān)督檢查,對不符合適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求的現(xiàn)象要組織相關部門分析原因,進行整改。建立適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求符合性評價記錄。

4.8規(guī)章制度及安全操作規(guī)程

4.8.1負責編寫公司的安全生產規(guī)章制度,并下發(fā)到部門、單位及班組,各級人員應嚴格執(zhí)行。

4.8.2各部門單位應根據(jù)工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制安全操作規(guī)程,下發(fā)到班組,崗位人員應按照安全操作規(guī)程進行操作。

4.9評審和修訂

4.9.1每年一次組織有關部門單位對頒發(fā)的制度文件進行評審,對不適宜性文件及時進行修訂。

4.9.2當發(fā)生事故時,工藝、技術、材料等發(fā)生變更時,各部門單位應及時對各種規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進行修訂,確保適用性和有效性。

4.9.3修訂時應填寫《文件更改審批表》,注明原因及更改內容,經(jīng)安全副總批準后進行修訂。

4.9.4新修訂的規(guī)章制度及安全操作規(guī)程應及時發(fā)放到崗位,保證各崗位的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程是最新的有效文件,原文件收回統(tǒng)一作廢。

附錄a:風險評價準則

1.工作危害分析法(jha)及風險等級判定

事故發(fā)生的可能性l判斷準則

等 級

標準

5

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。

3

沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。

2

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

事件后果嚴重性s判別準則

等 級

法律、法規(guī)及其他要求

人員

財產損失/萬元

停工

廠形象

5

違反法律、法規(guī)和標準

死亡

>50

裝置(>2套)或設備停工

重大國際國內影響

4

潛在違反法規(guī)和標準

喪失勞動能力

>10

2套裝置停工、或設備停工

行業(yè)內、省內影響

3

不符合上級廠或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>1

1套裝置停工或設備

地區(qū)影響

2

不符合廠的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒服

<1

受影響不大,幾乎不停工

廠及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

形象沒有受損

風險等級判定準則及控制措施r

風險度

等級

應采取的行動/控制措施

實施期限

20 - 25

巨大風險

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估

立刻

15 - 16

重大風險

采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估

立即或近期整改

9 - 12

中等

可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通

2年內治理

4 - 8

可接受

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費時治理

<4

輕微或可忽略的風險

無需采用控制措施,但需保存記錄

2安全檢查表分析(scl)

2.1 安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法,是分析人員針對將分析的對象,列出一些項目,識別一般工藝設備和操作有關的已知類型的危害,設計缺陷和事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目,再以提問的形式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查和評審。

2.2 檢查項目列出之后,還應列出與之對應的標準。標準可以是法律法規(guī)有規(guī)定,也可以是行業(yè)規(guī)范標準或本企業(yè)有關工藝操作規(guī)程,安全規(guī)程等。列出標準后,還應列出不達標準可能導致的后果。

2.3 風險判定同工作危害分析法和作業(yè)條件危險性分析法。

3作業(yè)條件危險性分析(lec法)

對于一個具有潛在危險性評價的作業(yè)條件,影響其危險性(d)的主要因素有3個:

l、e、 cd=l_ e_ c 式中:d-作業(yè)條件的危險性

l -事故或危險事件發(fā)生的可能性

e -暴露于危險環(huán)境中的頻率

c-發(fā)生事故或危險事件的可能結果

(1)作業(yè)條件危險性分析-lec 法。計算公式:d= l×e×c

式中:d:作業(yè)條件的危險性;l:事故發(fā)生的可能性;e:人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度和時間;c:發(fā)生事故可能造成的后果。其賦分標準見下表

事故發(fā)生的可能性(l)判定準則

分數(shù)值

事故發(fā)生的可能性

分數(shù)值

事故發(fā)生的可能性

10

完全可以預料

0.5

很不可能,可以設想

6

相當可能

0.2

極不可能

3

可能,但不經(jīng)常

0.1

實際不可能

1

可能性小,完全意外

人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度和時間(e)判定準則

分數(shù)值

人員暴露于危險

環(huán)境中的頻繁程度

分數(shù)值

人員暴露于危險

環(huán)境中的頻繁程度

10

連續(xù)暴露

2

每周一次暴露

6

每天工作時間內暴露

1

每月一次暴露

3

每天一次暴露

0.5

非常罕見的暴露

發(fā)生事故可能造成的后果(c)判定準則

分數(shù)值

發(fā)生事故可能造成的后果

分數(shù)值

發(fā)生事故可能造成的后果

100

大災難,多人死亡,或造成重大財產損失

7

較嚴重,輕傷,或造成較小的財產損失

40

災難,一人死亡,或造成很大財產損失

3

輕微傷害,或很小的財產損失

15

重大,重傷,或造成較大的財產損失

1

引人注目,不利于基本的安全衛(wèi)生要求

風險等級劃分標準

分數(shù)值

風險級別

危險程度

大于320

一級

極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)(制定管理方案及應急予案)

160-320

二級

高度危險,要立即整改(制定管理方案及應急予案)

70-160

三級

顯著危險,需要整改

20-70

四級

比較危險,需要注意

小于20

五級

稍有危險,可以接受

第9篇 危險源識別風險評價管理制度

1目的

為了規(guī)范危險源辨識、風險評價和風險控制活動,明確辨識與評估危險源的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進,以及建檔監(jiān)控,確保各類風險能夠得到有效的控制,特制定本制度。

2適用范圍

適用于公司各部門所有活動、產品、服務過程及工作環(huán)境中能夠控制和必須施加影響的危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃與更新工作。

3職責

3.1 生產技術處是公司危險源辨識風險評價和控制的主管部門,負責指導危險源的管理和控制;負責監(jiān)督檢查危險源控制措施的落實、考核,并按照要求將重大危險源向安監(jiān)部門和相關部門備案。

3.2 各部門是危險源辨識、風險評價和控制的責任部門,負責實施危險源辨識、風險評價、控制措施;負責對重要危險源和危險源的管理和控制。危險源辨識、作業(yè)風險評估結果向生產技術處報備。

3.3 生產技術處負責組織機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術人員進行風險評價、控制工作。

3.4 總經(jīng)理批準“重要危險源清單”。

4術語和定義

危險源:可能導致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。

風險評價:對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。

危險源辨識:識別危險源的存在并確定其特性的過程。

健康損害:可確定的、由工作活動和(或)工作相關狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。

5工作程序

⒌1危險源辨識

⒌⒈1危險源的分類

⒌⒈⒈1物理性危險源

——溜滑或不平坦的場地;

——高空作業(yè);

——高空物體墜落;

——作業(yè)空間不足;

——未考慮人的因素(例如工作場所設計未考慮人因);

——手工搬運;

——重復性工作;

——陷阱、纏繞、燒傷和其他因設備產生的危險源;

——在旅行時或作為行人,無論是在道路上還是在生產經(jīng)營場所或位置的運輸危險源(與運輸工具

的速度和外部特征以及道路環(huán)境相關聯(lián));

——火災和爆炸(與易燃物質的數(shù)量和性質相關聯(lián));

——可造成傷害的能源,如電、噪音、振動等(與所涉及的能源的數(shù)量大小相關聯(lián));

——能快速釋放并對身體造成傷害的儲存能量(與能量的數(shù)量大小相關聯(lián));

——能導致上肢失調的頻繁重復性任務(與任務的持續(xù)時間向關聯(lián));

——能導致體溫過低或熱應激的不適熱環(huán)境;

——造成員工身體傷害的暴力(與施害的性質相關聯(lián));

——非電離輻射(如光、磁、無線電波等)。

⒌⒈⒈2化學性危險源,因以下情況而危害健康或安全的物質:

——吸入煙霧、有害氣體或塵粒;

——身體接觸或被身體完全吸收的有害物質;

——過期食品或影響安全健康的食品;

——物料的儲存所帶來的危害。

⒌⒈⒈3生物性危險源

——受細菌或病毒污染的食品;

——處理皮革可能吸入的病毒、過敏源。

⒌⒈⒈4社會心理危險源

1、僥幸、冒險、麻痹

2、精神狀態(tài)不良

3、工作量過度

4、煩躁、

5、恐嚇等

6、其他由工作場所外部因素引發(fā)的心理危險源。

5.1.2辨識依據(jù)

a)國家、省和當?shù)卣挠嘘P職業(yè)健康、安全方面的法律、法規(guī);

b)根據(jù)有關行業(yè)標準、企業(yè)標準及公司有關規(guī)章制度、安全操作規(guī)程;

5.1.3辨識方法

采用現(xiàn)場觀察、查詢有關資料、面談、集中討論進行危險源辨識

5.1.4辨識過程

5.1.4.1對員工進行危險源辨識培訓;全體員工應參與危險源的識別,成立相應的危險源辨識工作小組:風險評價前,由生產技術處牽頭組成風險評價小組,負責風險評價工作,小組成員由機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術人員以及公司工會負責人組成,并報管理者代表審批。

5.1.4.2劃分作業(yè)活動

劃分作業(yè)活動時應符合職工作業(yè)習慣和客觀現(xiàn)實,將其看作一個有始有終的獨立小系統(tǒng)。劃分的方法有:

--按生產流程階段名稱劃分

--按作業(yè)任務名稱劃分;

--按工藝裝置控制名稱劃分;

--按作業(yè)區(qū)域名稱劃分;

--按勞動組合名稱劃分。

a)根據(jù)各自的實際情況確定工藝(活動),并畫出工藝(活動)簡畫,確定每一工藝相對獨立的工序(活動);

b)圍繞相對獨立的工序(活動)(包括進入工作場所的承包方人員和訪問者的活動)中相應設備,細分相應的活動,并針對這些活動分正常、異常、緊急三種情況,從人、機、物、料、環(huán)五個方面去進行辨識,辯識各項活動(設備設施)存在的帶能量的物質、使用到的有害物質,能量釋放可能對人產生的傷害類型等;

c)填寫《危險源調查與風險評價表》,報公司生產技術處審核備案。

5.2 風險評價

5.2.1評價方法

通過定量的評價方法分析危險源導致危險事件發(fā)生的可能性和后果,確定危險的大小。定量評價主要采取lec評價法。

lec評價法主要是以與系統(tǒng)危險性有關的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小。三個因素是:

l——發(fā)生事故的可能性大小

e——人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

c——發(fā)生事故可能造成的后果

評價公式:

d=l_e_c

注:d——危險性分值

a)l——將l值最小定為0.1,最大定為10,在0.1~10之間定出若干個中間值,如下表:

可能性(概率值)

事故發(fā)生的可能性

必然出現(xiàn)

10

相當可能

(本公司每年數(shù)次出現(xiàn))

6

可能,但不經(jīng)常

本公司曾出現(xiàn)過

3

完全意外,極少可能

(公司未發(fā)生過,聽說過這種事情,管理狀態(tài)欠佳)

1

很不可能,可以設想

(公司未發(fā)生過,聽說過這種事情,管理狀況較好)

0.5

極不可能

(很少聽說過這種事情)

0.2

實際上不可能

0.1

b)e——將e值最小定為0.5,最大定為10,在0.5~10之間定出若干個中間值,如下表:

暴露于潛在危險環(huán)境的頻率;

(與危險源接觸的頻率)

分數(shù)

連續(xù)暴露

(連續(xù)接觸)

10

每天數(shù)次暴露

(每天數(shù)次接觸)

6

每周數(shù)次暴露

3

每月數(shù)次暴露

(每月數(shù)次接觸)

2

每年幾次暴露

(每年幾次接觸)

1

非常罕見地暴露

(非常罕見地接觸)

0.5

c)c——把需要救護的輕微傷害規(guī)定為1,把造成多人死亡的可能性值規(guī)定為100,其它情況值為1~100之間,如下表:

危險程度(可能后果)

分數(shù)

重大傷亡事故(傷亡3人以上);

財產損失300萬元以上;

100

傷亡事故(傷亡1-2人);

財產損失100萬—300萬;

40

永久的全殘,有嚴重功能障礙;急性中毒;財產損失50萬—100萬;

15

重傷,長期接觸引起慢性中毒;

財產損失1萬—50萬;

7

輕傷,有輕微功能障礙;輕度毒害;

財產損失1千—1 萬;

3

輕微傷害,未構成輕傷;

財產損失1000元以下。

1

d)d——危險性分值。根據(jù)經(jīng)驗和公司的實際情況,總分在20分以下是被認為低危險的,總分在320分以上是高危險分值,應立即改善;總分在160~320分之間,屬一種必須立即采取措施進行整改的高度危險;總分在70~160分之間,有顯著的危險性,需要及時整改,。危險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷,難免帶有局限性,不能認為是普遍適用的,應用時需要根據(jù)實際情況予以修正。危險等級劃分如下表所示:

分值

危 險 程 度

風險等級

>320

極其危險,不可能繼續(xù)作業(yè)

ⅰ

160~320

高度危險,要立即整改

ⅱ

70~160

顯著危險,需要整改

ⅲ

20~70

一般危險,需要注意

ⅳ

<20

稍有危險,可以接受

ⅴ

5.2.2 確定危險源級別

結合公司的實際情況,對公司范圍內的危險源進行確定和評價。把d≥160的風險規(guī)定為一級風險,把70≤d<160的風險規(guī)定為二級風險,把d<70的風險規(guī)定為三級風險。把一級風險規(guī)定為公司的重要風險(重要危險源),二級風險規(guī)定為各部門的重要風險。一級風險(重要風險)將是公司和下屬單位制定職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的重要參考依據(jù)。三級風險規(guī)定為一般風險,為可承受風險。

5.2.3評價過程

各部門成立評價小組,評價小組在公司指導下根據(jù)本部門填寫的《危險源辨識與風險評價表》,進行評價。評價出重要危險源,填寫《危險源辨識與風險評價表》和《重要危險源登記表》,報公司生產技術處審核備案,由主管安全環(huán)境副總經(jīng)理審批后下發(fā)至各部門。一般風險由公司生產技術處審核后下發(fā)至相關部門,相關部門制定控制措施。

5.3風險的控制

5.3.1 風險控制措施的策劃

5.3.1.1針對不同級別的風險制定相應的風險控制手段,對超出可承受的風險制定有效的措施或者方案。

評價級別

風險級別

控制手段

重要風險

重要風險

目標管理、運行控制、

應急準備與響應

可承受風險

一般風險

運行控制

安全培訓、監(jiān)督檢查

各部門負責本部門的風險控制,其途徑有運行控制,應急準備與響應,目標、指標、管理方案。對須用目標、指標、管理方案加以控制的重要風險,對重要風險應制定應急反應措施。

5.3.1.2 風險控制策劃首先應考慮消除的原則,其次考慮轉移、降低、和監(jiān)控,最后用個體防護手段?？刂圃瓌t單成一條

5.4職業(yè)健康安全風險的控制

5.4.1針對重要風險,可采取制定目標、指標的方法,通過實施管理方案和運行控制程序實施控制管理。

5.4.2對職業(yè)健康安全風險發(fā)生可采取削減和預防的方法,限制風險的范圍和時間,按如下順序進行風險控制:消除;代替;工程控制措施;標志、警告和(或)管理控制措施;個體防護裝備。

5.4.3對選定的控制和削減措施實施前應進行評價,與其具備的資源條件,技術能力和人員狀況相適應,確定其實施的可能性和可行性。

5.5危險源的回顧與持續(xù)改進

5.5.1生產技術處對危險源的評價方法進行必要的修訂,并及時傳達到各部門。

5.5.2 各部門應根據(jù)生產工藝的調整或變更情況,每年管理評審前,進行一次危險源的重新識別與風險評價和控制策劃,對已不存在的危險源剔除,對新產生的危險源進行補充。

5.5.3 當職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化,以及由于業(yè)務發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關方的要求等方面的影響,造成危險源出現(xiàn)較大變化時,各部門應及時重新識別、評審、評價與之相關的危險源。

5.5.4 生產技術處負責公司重要危險源的更新。

5.6危險源的登記建檔與備案

5.6.1各部門對所識別的危險源及時登記建檔。

5.6.2各部門識別的危險源必須在生產技術處備案。

5.6.3各部門重新回顧、識別的危險源,要及時報生產技術處備案。

6危險源的監(jiān)控與管理

6.1 危險源管理責任分工:

6.1.1重要度危險源由各部門上報控制措施,生產技術處審核,一般危險源由各部門根據(jù)實際情況確定控制措施。

6.1.2各部門對所轄范圍內的危險源負有直接管理責任。

6.1.3各部門要對危險源進行控制,納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實責任班組或責任人。檢查頻次每月不少于一次。

6.1.4 生產技術處對危險源的控制管理情況實施監(jiān)督檢查。

6.2危險源的管理

6.2.1重要危險源的所在部門,對重要危險源都要有完善的安全技術控制防范措施和組織措施(包括對人員的培訓與指導,提供安全的設備,對工作人員的水平、工作時間、職責的確定,以及對外部合同工的管理)。

6.2.2在重要危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌,警示標志要明顯,沒有污損,其內容包括名稱、地點、責任人員、潛在事故類型、控制措施等。

6.2.3部門對危險源要定期檢查,對查出的隱患,要按照職責分工,立即落實整改并及時將整改結果記錄存檔。對查出的隱患或暫時無法整改的項目,要以書面形式,對口上報公司主管職能部門,各主管職能部門接到報告后,要立即組織進行危險評估并將落實整改意見報公司主管領導,同時報生產技術處。

7考核

7.1危險源的管理實行分級把關,員工把關保班組,班組把關保工段,工段把關保部門,部門把關保公司。

7.2凡查出管理責任分解不到位,檢查不認真,隱患整改不落實,或未建立管理檔案,不按時反饋檢查結果的要納入公司月度考核。

8.記錄與文件

危險源辨識和風險評估控制清單

危險源檢查記錄

第10篇 施工風險評估管理制度

為了貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,提高湘桂鐵路提速擴能改造工程的安全管理水平,在工程施工中杜絕安全事故、消滅安全隱患,控制危險源的狀態(tài),根據(jù)國家相關法規(guī)和公司規(guī)定,結合本項目部工程施工實際狀況,制定本制度。

1、開工前施工風險評估和管理制度

(1)單位工程開工前,項目部經(jīng)理應組織項目部各職能部門負責人、安全工程師、相關技術人員,對單位工程施工中可能存在的風險、消除風險的管理方法及代價進行評估,確定施工中的危險源,并對危險源進行動態(tài)管理。

(2)風險評估和危險源管理是項目部安全生產管理工作的重要內容之一。風險評估和管理的主要目標就是已知某種危險的存在而研究制定相關的管理、控制措施,提高項目部應對突發(fā)事件的能力。危險源管理的主要目標就是控制危險源的狀態(tài),通過制訂相關的管理、技術措施以保證危險源運行在一個可控、可預見的范圍內,進行安全生產。

(3)項目部風險評估和危險源管理主要采取事前預防管理的方法:

一是落實政府及相關部門頒布的各項安全法規(guī)、標準、公司制訂的安全管理制度。2002年實施的《安全生產法》對各級、各部門、各單位特別是生產經(jīng)營單位主要負責人的安全生產職責作出了嚴格而明確的規(guī)定,項目部是施工安全生產的主體,是落實安全生產的關鍵環(huán)節(jié)。

二是強制實施許可證制度。勞務隊伍必須具有安全生產許可證,項目經(jīng)理、項目部主要領導具有安全培訓證,安全工程師、安全員和安全管理人員具有資質證,特種作業(yè)人員持證培訓上崗等。

三是執(zhí)行多方位的安全培訓制度。作業(yè)人員進場施工前必須進行安全操作培訓并考試合格,特種作業(yè)人員必須定期培訓,工程技術人員與領導干部必須參加安全技術與安全管理培訓等。

四是定期對單位工程的危險源進行辨識與評價。這是危險源管理的工作重點,在對各施工工點、環(huán)境、設備等進行全面辨識與分析的基礎上進行相應的危險源評價,制訂出各項措施,消除事故隱患,確保安全生產。

五是使用監(jiān)控系統(tǒng)進行現(xiàn)場監(jiān)測與控制。利用軟件、硬件技術對重點危險源進行實時監(jiān)控,做好事故的全面預防工作。

六是制訂事故應急救援預案。根據(jù)可能發(fā)生的同類事故案例及預先事故評估模擬結果制訂出預防事故、控制事故、展開救援的方案,為后續(xù)的事故控制與處理提供技術支持。事故發(fā)生后,現(xiàn)場人員應根據(jù)制訂的應急救援預案,成立并指揮救援隊伍快速有效地控制事故、對受傷人員進行有效的醫(yī)療處理、組織涉險人員疏散、事故災后的清理與恢復生產等。最后根據(jù)“事故處理四不放過原則”逐項進行處理,并通過反饋機制加強和完善事故的事前預防措施。

2、施工中風險評估和管理制度

單位工程施工過程中,項目部經(jīng)理應定期組織項目部各職能部門負責人、安全工程師、相關技術人員,對單位工程施工中存在的風險、危險源進行評估及管理:

(1)項目部重點工程及危險性較大的工程(柳江雙線特大橋、大青茅隧道)每月評估一次,確定施工中出現(xiàn)的新的危險源并制定落實預防措施。

(2)項目部一般工程及危險性較小的工程每季度評估一次,確定施工中出現(xiàn)的新的危險源并制定落實預防措施。

(3)項目部針對各種意外情況可組織臨時的評估。

3、完工后風險和管理總結制度

各單位工程完工后,項目經(jīng)理應組織項目部各職能部門負責人、安全工程師、相關技術人員,對單位工程施工中存在的風險、危險源管理進行總結,并出具總結報告,為后續(xù)類似工程的施工提供管理經(jīng)驗。

4、項目部風險評估及危險源評估管理由安質部進行日常管理工作。本制度自2009年4月1日起執(zhí)行。

第11篇 危險源辨識、風險評價管理制度

1、目的

對公司范圍內的危險源進行辨識，評價確定出重大職業(yè)健康安全風險，并就此制定職業(yè)健康安全風險控制措施。

2、適用范圍

適用于公司范圍內危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃。

3、職責

3.1、質量環(huán)境安全部負責組織危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃的工作。

3.2、各相關部門配合、參與危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的工作。

3.3、管理者代表批準重大職業(yè)健康安全風險及風險控制措施。

4、工作程序

4.1、危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的時機。

4.1.1、公司進行初始環(huán)境評審時，要做好危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。

4.1.2、以全體部門為對象，每年的第三季度的管理評審后在設定的第二年的目標前進行。

4.1.3、在相關法律法規(guī)變更，公司的活動、產品、服務、運行條件，以及相關方的要求等情況發(fā)生變化時，可適時進行危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃。

4.2、危險源的辨識

4.2.1、質量環(huán)境安全部將“職業(yè)健康安全危險源識別表”發(fā)放到相關部門。

4.2.2、各相關部門組織人員從其活動、產品、服務、運行條件中找出能夠控制或可望施加影響的職業(yè)健康安全危險源，填寫“職業(yè)健康安全危險源識別表”并反饋到質量環(huán)境安全部。

4.2.3、對公司共有職業(yè)健康安全設施設備、建筑物及其周邊地帶的危險源辨識，由質量環(huán)境安全部進行。

4.2.4、質量環(huán)境安全部對收集回來的“職業(yè)健康安全危險源識別表”進行統(tǒng)計和分析，整理出全公司的“職業(yè)健康安全危險源登記表”。

4.3、風險評價

4.3.1、質量環(huán)境安全部依據(jù)“職業(yè)健康安全危險源登記表”，將匯總分類后的危險源逐一填入“職業(yè)健康安全風險評價表”中，組織相關部門和人員采用定性的方法進行風險評價。

4.3.2、風險級別的確定

以事故后果的嚴重性等級（見表1）作為表的列項目，以事故發(fā)生的可能性等級（見表2）作為表的行項目，制成二維表格，在行列的交點上得出風險的評估分級（見表3）。

表1 事故后果的嚴重性等級

表2 事故發(fā)生的可能性等級

第12篇 施工安全風險評估管理制度

第一章總則

第一條為加強項目橋梁和隧道工程施工安全管理,優(yōu)化施工組織方案,組織方案,提高施工現(xiàn)場安全預控有效性,根據(jù)《關于開展公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估試行工作的通知》(交質監(jiān)發(fā)[2022])217號)的要求,特制定本辦法。

第二章目的與適用范圍

第二條公路橋梁和隧道施工環(huán)境條件復雜,施工組織實施困難,作業(yè)安全風險居高不下,一直是行業(yè)安全監(jiān)管的重點環(huán)節(jié)。在工程實施前,開展定性或定量的施工安全風險估測,能夠增強安全風險意識,改進施工措施,規(guī)范預案預警預控管理,有效降低施工風險,嚴防特大事故發(fā)生。

第三章評估范圍

公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估范圍,可由各地根據(jù)工程建設條件、技術復雜程度和施工管理模式,以及當?shù)毓こ探ㄔO經(jīng)驗,并參與以下標準確定。

第三條橋梁工程

一、多跨或跨徑大于40m的石拱橋,跨徑大于或等于150m的鋼筋混凝土拱橋,跨徑大于或等于350m的鋼箱拱橋,鋼桁架、鋼管混凝土拱橋;

二、跨徑大于或等于140m的梁式橋;

三、墩高或凈空大于100m的橋梁工程(巖根河大橋);

四、采用新材料、新結構、新工藝、新技術的特大橋、大橋工程;

五、特殊橋型或特殊結構橋梁的拆除或加固工程;

六、施工環(huán)境復雜、施工工藝復雜的其他橋梁工程。

第四條隧道工程

一、穿越高地應力區(qū)、巖溶發(fā)育區(qū)、區(qū)域地質構造、煤系地層、采空區(qū)等工程地質或水文地質條件復雜的隧道,黃土地區(qū)、水下或海底隧道工程;

二、淺埋、偏壓、大跨度、變化斷面等結構受力復雜的隧道工程;

三、長度3000m及以上的隧道工程,ⅵ、ⅴ級圍巖連續(xù)長度超過50m或合計長度占隧道全長的30%及以上的隧道工程;

四、連拱隧道和小凈距隧道工程;

五、采用新技術、新材料、新設備、新工藝的隧道工程;

六、施工環(huán)境復雜、施工工藝復雜的其他隧道工程。

第四章評估方法

第五條施工橋梁和隧道工程施工安全風險評估分為總體風險評估和專項風險評估。

一、總體風險評估。橋梁或隧道工程開工前,根據(jù)橋梁或隧道工程的地質環(huán)境條件、建設規(guī)模、結構特點等孕險環(huán)境與致險因子,估測橋梁或隧道工程施工期間的整體安全風險大小,確定其靜態(tài)條件下的安全風險等級。

二、專項風險評估。當橋梁或隧道工程總體風險評估等級達到ⅲ級(高度等級)級以上時,將其中高風險的施工作業(yè)活動(或施工區(qū)段)作為評估對象,根據(jù)其作業(yè)風險特點以及類似工程事故情況,進行風險源普查,并針對其中的重大風險源進行量化估測,提出相應的風險控制措施。

第六條評估方法應根據(jù)被評估項目的工程特點,選擇相應的定性或定量的風險評估方法。具體評估方法的選擇,可參照《公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估指南》。

第五章評估步驟

第七條公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估工作包括制定評估計劃、選擇評估方法、開展評估方法、開展風險分析、進行風險估測、確定風險等級、提出措施建議、編制評估報告等方面。評估步驟一般為:

一、 開展總體風險評估。根據(jù)設計階段風險評估結果(若有),以及類似結構工程安全事故情況,用定性與定量相結合的方法初步分析本項目孕險環(huán)境與孕險因子,估測事故中發(fā)生重大事故的可能性,確定項目總體風險等級。

二、確定專項風險評估范圍?？傮w風險評估等級達到ⅲ級(高度風險)以上橋梁或隧道工程,應進行專項風險評估。其他風險等級的橋梁或隧道工程可視情況開展專項風險評估。

三、開展專項風險評估。通過對施工作業(yè)活動(施工區(qū)段)中的風險源普查,在分析物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為的基礎上,卻大重大風險源和一般風險源。宜采用指標體系法等定量評估方法,對重大風險源發(fā)生事故的概率及損失進行分析,評估其發(fā)生重大事故的可能性與嚴重程度,對照相關風險等級標準,確定專項風險等級。

四、確定風險控制措施。根據(jù)風險接受準則的相關規(guī)定,對專項風險等級在ⅲ級(高度風險)及以上的施工作業(yè)活動(施工區(qū)段),應明確重大風險源的監(jiān)測、控制、預警措施以及應急預案。其他風險等級的橋梁、隧道工程可根據(jù)工程實際情況,按照成本效益原則確定相應的風險控制措施。

第六章評估組織與評估報告

第八條公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估及專項風險評估由項目具體負責實施。

第九條評估工作負責人應具有5年以上的工程管理經(jīng)驗,并有參與類似工程施工的經(jīng)歷。

第十條風險評估工作應形成評估報告。評估報告應反映風險評估過程的主要工作。報告內容應包括評估依據(jù)、工程概況、評估方法、評估布置、評估內容、評估結論及對策建議等。評估結論應當明確風險等級、可能發(fā)生事故的關鍵部位、區(qū)域或節(jié)點、事故可能性等級、規(guī)避或降低風險的建議措施等內容。

第七章實施要求

第十一條項目應根據(jù)風險評估結論,完善施工組織設計和危險性較大分部分項工程專項施工方案,制定相應的專項應急預案,對項目施工過程實施預警預控。專項風險等級在ⅲ級(高度風險)及以上的施工作業(yè)活動(施工區(qū)段)的風險控制,還應符合下列規(guī)定:

一、重大風險源的監(jiān)控與防治措施、應急預案經(jīng)項目總工和項目總監(jiān)理工程師審批后,由建設單位組織論證或復評估。

二、項目應建立重大風險源的監(jiān)測及驗收、日常巡查、定期報告等工作制度,并組織實施。

三、項目在工程施工前應對施工人員進行三級安全技術教育與交底;施工現(xiàn)場應設立相應的危險告知牌。

四、適時組織對典型重大風險源的應急救援演練。

五、當專項風險等級為ⅳ級(極高風險)且無法降低時,必須提高現(xiàn)場防護標準,落實應急處置措施,試情況開展第三方施工監(jiān)測;未采取有效措施的,不得施工。

第十二條公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估應遵循動態(tài)管理的原則,當工程設計方案、施工方案、工程地質、水文地質、施工隊伍等發(fā)生重大變化時,應重新進行風險評估。

第十三條施工安全風險評估工作費用應在項目生產費用中列支。

第十四條施工安全風險評估參照《公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估指南(試行)》要求執(zhí)行。

第四章附則

第十五條本辦法如有與國家頒布的安全生產方針政策、法律、法規(guī)不相一致的,以國家頒布的為準。

第十六條本辦法由項目安全環(huán)保部負責解釋。

第十七條本辦法自公布之日起施行。

第13篇 安全風險評估與管理制度

通過安全風險評估及風險管理，減少安全風險的影響，以合理有效的管理行為獲得最大安全保障。為做好本項目安全風險評估與管理工作，特制定本制度。

第一條? 組織機構及相應職責

成立安全風險評估與管理領導小組，明確人員職責。

組? 長：胡振潮

副組長：李國英? 楊彥嶺? 戈紅雷? 于浩利? 杜鵬毅

梁辛酉? 李衛(wèi)兵

組? 員：王? 瑤? 孫延峰? 李子強? 吳海香? 閆培隆

楊志杰? 劉世杰? 孟? 偉? 鐘亞軍

組長負責安全風險評估的全面領導工作。

副組長負責指導組織安全專項施工方案、風險評估報告等相關資料的搜集和編制以及施工中的動態(tài)風險管理工作。

組員負責制定計劃和策略，確定風險評估對象及目標、風險等級標準和接受準則，提出風險識別和評價方法，編制安全專項施工方案、風險評估報告等相關資料；具體落實本制度規(guī)定的相關內容，積極開展安全風險評估與管理工作。組員有權要求其他相關部門參與配合安全評估與管理工作。

第二條? 風險評估與管理原則

1、隧道風險評估應主要對造成人員傷亡、環(huán)境破壞、財產損失、工程經(jīng)濟損失、工期延誤等風險事件進行評估；

2、風險評估是風險管理的基礎和重要工作內容，風險管理是風險評估的目的，均應隨著項目建設各階段的推進而動態(tài)地進行；

3、隧道風險評估與管理目標為安全風險、環(huán)境風險、工期風險等；

4、隧道風險評估與管理應遵循以下基本流程：

第三條? 風險評估

1、確定風險的來源并分類，建立適合的風險指標體系。風險識別應提出風險指標和風險清單等結果。風險識別方法可采用核對表法、專家調查法、頭腦風暴法和層次分析法等。

2、風險估計和評價應建立合理、通用、簡潔和可操作的風險評價模型，并按下列基本程序進：

（1）對初始風險進行估計，分別確定各風險因素對目標風險發(fā)生的概率和損失。風險概率難以取得時，可采用風險頻率代替；

（2）分析各風險因素對目標風險的影響程度；

（3）評價初始風險等級；

（4）根據(jù)評價結果制定相應的風險處理方案和措施；

（5）對風險進行再評價，提出殘留風險。

3、風險估計和評價方法可采用專家調查法、風險矩陣法、層次分析法、故障樹法、模糊綜合評估法、蒙特卡羅法、敏感性分析法等。

第四條? 風險管理

1、風險管理應在合理可行的前提下，將鐵路隧道施工中可能存在的各類風險降到可接受的水平，在此基礎上最大保障安全、保護環(huán)境、保證工期、提高效益。

2、風險管理是動態(tài)的過程，應根據(jù)施工環(huán)境的變化、工程的推進情況及時進行修正、登記及監(jiān)測檢查，定期反饋，隨時與建設、監(jiān)理單位溝通。

3、風險管理應首先針對工程特點、上階段風險評估成果、接受準則等制定風險管理計劃。

4、制定風險管理計劃應包括下列內容：

（1）確定風險目標、原則和策略；

（2）規(guī)定相關報告的內容及格式；

（3）提出階段性工作目標、范圍、方法與評估標準；

（4）明確工程參與各方的職責；

（5）組織開展各方自身與相互之間的風險管理及協(xié)調工作。

5、風險處理應符合下列規(guī)定：

（1）根據(jù)項目的風險評估結果，按照風險接受準則，提出風險處理措施。風險處理基本措施包括風險接受、風險減輕、風險轉移、風險規(guī)避。

（2）根據(jù)風險處理結果，提出風險對策表。風險對策表的內容應包括初始風險、設計或施工應對措施、殘留風險等。

（3）對風險處理措施結果實施動態(tài)管理。當風險在接受范圍內，隧道風險管理按預定計劃執(zhí)行至工程結束；當風險不可接受時，應對風險進行再處理，并重新制定風險管理計劃。

6、制定風險管理實施細則及應急預案，形成安全風險評估報告。

7、風險監(jiān)測應符合下列規(guī)：

（1）制定風險監(jiān)測計劃，提出監(jiān)測標準；

（2）跟蹤風險管理計劃的實施，采用有效的方法及工具，監(jiān)測和應對風險；

（3）報告風險狀態(tài)，發(fā)出風險預警信號，提出風險處理建議。

8、風險管理的目的應使建設、監(jiān)理單位等各方了解風險現(xiàn)狀，保證相關單位各方共同利益，合理的分擔風險，避免重大損失。

9、在施工期間對可能發(fā)生的突發(fā)風險事件，應劃分預警分級。根據(jù)突發(fā)風險事件可能造成的社會影響性、危害程度、緊急程度、發(fā)展勢態(tài)可可控性等情況，分為四級：ⅰ級(特別嚴重）、ⅱ級（嚴重）、ⅲ級（較嚴重）和ⅳ（一般），依次用紅色、橙色、黃色和藍色表示。

第五條? 本制度未盡事宜，按國家法律法規(guī)及有關要求執(zhí)行；本制度自印發(fā)之日起試行。

本制度由項目部安全管理部負責解釋

第14篇 冶金危險源辨識風險評價管理制度

冶金公司危險源辨識與風險評價管理制度

一、危險源識別的原則:

1、合法性原則

2、實效性原則

3、有限范圍原則

4、方法的科學性原則

5、適宜性原則

6、預防性原則

7、輸出性原則

8、真實性原則

二、危險源識別的使用范圍

危險源識別范圍應覆蓋公司礦山生產經(jīng)營和管理活動的全過程。具體包括:

1、所有的生產、經(jīng)營過程。

2、新建、擴建、改建生產設施,采用新工藝的實施及管理中的預先危害因素識別。

3、在用設備或運行系統(tǒng)的危害因素識別。

4、退役、報廢的系統(tǒng)或有害廢棄物質的危害因素識別。

5、化學危險品危害因素的識別。

6、工作人員進入作業(yè)場所各種危害因素的識別。

7、外部提供產品、服務中危害因素的識別。

三、危險源的分類

1、按時間分為:過去、現(xiàn)在、未來三種時態(tài)。

2、按嚴重程度分類:正常、異常、緊急情況。

3、按照危害類型分類:

機械危害、物理危害、生物性危害、人機工程危害、化學危害、行為危害。

四、危險源識別方法

危險源辨識為單獨或聯(lián)合使用下列常見方法:

1、安全檢查表法

2、預先危害因素識別法

3、現(xiàn)場觀察法

4、座談法

5、安全調查表法

五、危險源識別的步驟

危險源識別的一般步驟為:

1、調查確定危險源。通過調查、了解、收集過去的經(jīng)驗及事故情況,結合現(xiàn)場檢查、判斷等辦法來確定危險源并進行分類。

2、識別危險轉化條件。

3、進行危險分級。危險分級是確定危險程度,提出應重點控制的危險源。危險源等級可分為以下四級:

a級(重大危險源),可能造成多人傷亡或引起火災、爆炸,造成設備、廠房設施毀滅性破壞者,或雖事故程度不太嚴重,但事故頻率高,經(jīng)常造成人員傷亡和影響生產者。

b級,可能造成一人死亡或雖未死亡但全部喪失勞動能力(終身致殘重傷)的傷害,或造成局部停產一個班以上者。

c級、可能造成人員局部喪失勞動能力(愈后不能從事原崗位工作的重傷)的傷害,或造成生產中斷一個班以上者。

d級、可能造成人員微傷、輕傷、或傷愈后能在原崗位工作的一般性重傷的傷害,并未造成生產中斷。

4、制定危險預防措施。從人、物、環(huán)境、管理等方可采取措施,防止事故發(fā)生。

六、危險源風險評價管理規(guī)定

1、危險源劃分的依據(jù),是根據(jù)引發(fā)事故“四要素”為依據(jù),即:人的不安全行為,物的不安全狀態(tài),管理缺陷,環(huán)境條件。

2、危險源風險評價級別確定的規(guī)定

(1)a級由總公司確定,并對b級進行審查批準

(2)b級由分公司確定,并對c級進行審查批準

(3)c級由分公司車間確定,并對d級進行審查批準

(4)d級由分公司車間班組長確定,并開會討論后上報車間審查批準。

3、危險源評價管理程序

(1)由班組按工種和作業(yè)內容進行討論確定本班組危險源。

(2)危險源確定后進行分級,并由班組討論控制措施,匯總上報車間。

(3)車間將所屬班組上報危險源匯總后,召開技術人員、班組長、老工人參加的研討會,對班組確定的危險源、控制措施、責任人是否妥當,進行認真研討后上報分公司。

(4)由分公司主管安全生產的副經(jīng)理主持,召集有關部門、有關人員對分公司危險源進行綜合論證確定后,并研究具體危險源管理辦法上報總公司。

(5)總公司副總經(jīng)理主持,召集有關部室、人員對分公司上報的危險源進行綜合論證,評價確定重大危險源,并制定具體管理方法,上報安委會。

4、危險源管理分工

a級――由公司各主管副總經(jīng)理負責,相關職能部室負責檢查,安全部門負責監(jiān)督管理。分公司由經(jīng)理負責,車間主任負責管理,班組長負責日常管理。

b級――由分公司副經(jīng)理負責,相關職能科室檢查,安全科監(jiān)督管理,車間主任負責管理,班組長負責日常管理。

c級――由車間副主任負責,車間安全組及隊長、班組長負責檢查,安全組負責監(jiān)督管理,班組長負責日常管理。

d級――由班組長負責,崗位工人負責檢查,兼職安全員負責監(jiān)督管理。

七、危險源管理責任制

(一)有關責任人職責

1、總公司主管副總經(jīng)理的職責

(1)組織領導開展全公司礦山系統(tǒng)的危險源分級控制管理,檢查危險源管理辦法及有關控制措施的落實情況。

(2)督促分公司或職能部室對a級危險源進行檢查,并對所查出的隱患實施整改措施,同時,了解全公司a級危險源的分布狀況及存在重大缺陷狀況。

(3)審閱和批示有關單位報送的危險源隱患匯總表,,并督促或組織對其及時進行整改。

(4)對全公司a級危險源漏定或失控及由此而引發(fā)的死亡及以上事故承擔責任。

2、分公司經(jīng)理、副經(jīng)理的職責

(1)負責組織本單位開展危險源分級控制管理,督促車間和科室落實危險源管理辦法及控制措施。

(2)對本單位a級、b級危險源按分級管理的規(guī)定進行認真檢查,并了解本單位危險源的分布情況及存在的重大缺陷問題。

(3)督促車間及檢查部門對a、b、c級危險源進行嚴格檢查。

(4)審閱并批示安全科報送的危險源隱患匯總表,督促或組織車間和科室及時對隱患進行整改。對本單位無力解決的隱患,應及時上報公司,并檢查落實臨時措施加以控制。

(5)對本單位a、b級危險源漏定或失控及由此引發(fā)的事故負責。

3、車間正、副主任的職責

(1)負責組織本車間開展危險源分級控制管理,落實危險源管理辦法與有關措施。

(2)對本單位a、b、c級危險源進行檢查,并了解本車間危險源的分布和存在的重大缺陷。

(3)督促車間職能組及所屬班組對危險源進行認真檢查。

(4)及時審查并批示班組報送的危險源隱患整改材料。對新上報的隱患及時組織整改。車間無力整改的隱患,應及時向經(jīng)理及安

全科報告,并對物理整改的隱患采取有效地臨時控制措施。

(5)對本車間a、b、c級危險源漏定或失控而導致的死亡事故負責。

4、班組長的職責

(1)負責本班組的危險源控制管理,熟悉各級危險源控制的內容,督促各崗位人員(包括本人)對各級危險源進行檢查。

(2)對本班組查出的隱患當班不許整改完畢,確實無力整改的應及時上報車間,同時立即采取措施有效的臨時性措施。

(3)對本班組內危險源進行認真檢查,對隱患整改或信息反饋方面出現(xiàn)的失誤及由此引發(fā)的各類事故承擔責任。

5、崗位操作人員的職責

(1)必須熟悉本崗位有關危險源的檢查控制措施內容,當班檢查控制情況,嚴禁弄虛作假。

(2)發(fā)現(xiàn)隱患應立即上報班組,并協(xié)助整改,對不能及時整改的隱患,則應采取臨時有效措施,避免事故的發(fā)生。

(3)對因本人在危險源檢查、信息反饋、隱患整改、采取臨時措施等方面延誤或弄虛作假,造成危險源失控而發(fā)生的事故承擔責任。

(二)有關職能部門的職責

1、各級安全管理部門的職責

(1)督促本單位開展危險源分級控制管理,制定并實施管理辦法,負責綜合治理。

(2)負責組織本單位對相應級別危險源危險因素的系統(tǒng)分析,推行控制技術,不斷落實、深化、完善危險源的控制管理。

(3)分級負責組織危險源辨識結果的驗收與升級、降級及撤點、銷號審查。

(4)按期深入現(xiàn)場檢查(或抽查)本級危險源的控制情況。

(5)負責危險源控制點的信息管理。

(6)按規(guī)定的期限及時填報危險源隱患匯總表。

(7)督促檢查各級對查出或報來隱患的處理情況,及時向主管經(jīng)理報告。

(8)對危險失控而引發(fā)的相應級別傷亡事故,組織認真調查分析,按本規(guī)定查清責任人并及時報告領導。

(9)負責按本規(guī)定的內容進行危險管理的考核。

(10)對因本部門工作失誤或延誤,造成危險源漏定或失控及由此造成的相應級別工傷事故負責。

2、總公司職能部室職責

(1)參與a級危險源辨識結果的審查,并在本部門的職權范圍內組織實施對相應危險源的控制管理。

(2)負責本部門分管的危險源定期進行檢查。

(3)按“安全生產責任制”的職責,對下屬礦分公司無力整改的危險源缺陷或隱患接到報告后應及時安排處理。

(4)對因本部門工作延誤,導致危險源失控或由此引發(fā)的死亡以上事故負責。

3、分公司有關科室職責

(1)了解本單位危險源分布情況,參加a、b級危險源辨識結果的審查與控制管理。

(2)負責對科室分管的危險源定期進行檢查。

(3)對車間無力整改的危險源隱患或缺陷,接到報告及時安排處理。

第15篇 酒店重大危險源監(jiān)控風險評價管理制度

第一章 總 則

為了全面貫徹《安全生產法》,落實“安全第一、預防為主”的方針,堅持以人為本的科學發(fā)展觀,加強企業(yè)安全生產工作的控制能力和事故預防能力,實現(xiàn)____大酒店安全生產工作從被動防范向源頭管理轉變,特制定本制度。

重大危險源是指長期或臨時生產、搬運、使用或儲存危險物品,且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設施)。____大酒店(下稱“酒店”)根據(jù)工作需要建立相應重大危險源監(jiān)督管理工作機構,建立健全重大危險源和風險評價安全管理規(guī)章制度,落實重重大危險源和風險評價安全管理制度,明確所屬各部門和有關人員對重大危險源日常安全管理與監(jiān)控職責,制定重大危險源和風險評價實施方案。

酒店存在重大危險源的,其主要負責人全面負責本單位重大危險源的安全管理與風險評價工作。

第二章 重大危險源普查登記

酒店必須按照《安全生產法》、《重大危險源辨識》(gb18218-2000)和申報登記范圍的要求對本單位的重大危險源進行登記建檔,并填寫《重大危險源申報表》,報當?shù)匕踩O(jiān)管部門。 酒店應根據(jù)工作需要,建立健全重大危險源管理數(shù)據(jù)庫、檔案庫和定期報告制度,實現(xiàn)自身重大危險源的簡易辨識與危險源的危險等級初次評估。

第三章 重大危險源監(jiān)控評估

酒店應對重要的設備、設施以及生產過程中的工藝參數(shù)、危險物質進行定期檢測,建立健全重大危險源評估監(jiān)控的日常管理體系。

酒店應建立重大危險源檔案,重大危險源檔案應包括:重大危險源安全評估報告;重大危險源安全管理制度;重大危險源安全管理與監(jiān)控實施方案;重大危險源監(jiān)控檢查表;重大危險源應急救援預案和演練方案;重大危險源報表。

每年至少對本單位的重大危險源進行一次安全風險評估,并出具評估報告。安全評估工作應由注冊安全主任或注冊安全評價人員或注冊安全工程師主持進行,或者委托具備安全評價資格的評價機構進行。

安全評估報告應包括:安全評估的主要依據(jù);重大危險源的基本情況;危險、有害因素辨識;可能發(fā)生的事故種類及嚴重程度;重大危險源等級;防范事故的對策措施;應急救援預案的評價;評估結論與建議等。

重大危險源的生產過程以及材料、工藝、設備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化,或者國家有關法規(guī)、標準發(fā)生變化時,酒店應當對重大危險源重新進行安全評估,并將有關情況報當?shù)匕踩O(jiān)管部門和酒店安全生產管理部門備案。對新產生的重大危險源,應當及時報送安全生產監(jiān)督管理部門備案;對已不構成重大危險源的,生產經(jīng)營單位應當及時報告安全生產監(jiān)督管理部門核銷。

按照重大危險源的種類和能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴重后果,重大危險源分為以下四級:一級重大危險源:可能造成特別重大事故的;二級重大危險源:可能造成特大事故的; 三級重大危險源:可能造成重大事故的;四級重大危險源:可能造成一般事故的。

第四章 重大危險源的管理

酒店的決策機構或主要負責人應當保證重大危險源安全管理與監(jiān)控所需資金的投入。酒店各部門應對從業(yè)人員進行安全教育和技術培訓,使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應當采取的應急措施。酒店應將重大危險源可能發(fā)生事故的應急措施,特別是避險方法書面告知相關部門和人員。

酒店在重大危險源現(xiàn)場應設置明顯的安全警示標志,并加強對重大危險源的監(jiān)控和對有關設備、設施的安全管理。 第五章 重大危險源缺陷和隱患治理整頓 建立健全重大危險源缺陷和隱患的立項、監(jiān)控、整改、審核、銷項工作制度。

對構成重大事故隱患的重大危險源,必須根據(jù)實際情況責令其暫停經(jīng)營、限期整改,經(jīng)評定合格后,方可投入使用。

酒店應當制定重大危險源應急救援預案,并報當?shù)匕踩O(jiān)管部門和集團公司安全生產管理部門備案。應急救援預案應當包括以下內容:重大危險源基本情況及周邊環(huán)境概況;應急機構人員及其職責;危險辯識與評價;應急設備與設施;應急能力評價與資源;應急響應、報警、通訊聯(lián)絡方式;事故應急程序與行動方案;事故后的恢復與程序;培訓與演練。

酒店應當根據(jù)應急救援預案制定演練方案和演練計劃,每年進行一次實戰(zhàn)演練或模擬演練。

附則

本制度由酒店安全生產委員會負責解釋。

本制度自公布之日起執(zhí)行。