安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度匯編（9篇范文）

重要性和意義

安全制度是企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的基石，它如同一盞明燈，照亮了潛在風(fēng)險(xiǎn)的道路，為員工的生命財(cái)產(chǎn)安全提供了保障。有效的安全制度能預(yù)防事故的發(fā)生，減少經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)企業(yè)的聲譽(yù)，更是構(gòu)建和諧工作環(huán)境的關(guān)鍵。它強(qiáng)化了員工的安全意識(shí)，提升了企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)在可控、安全的環(huán)境下進(jìn)行。

安全制度有哪些

安全制度涵蓋了多個(gè)層面，包括但不限于：

1. 安全操作規(guī)程，明確員工在日常工作中應(yīng)遵循的安全步驟。

2. 應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃，規(guī)定在突發(fā)事件中如何快速、有序地采取行動(dòng)。

3. 安全培訓(xùn)制度，定期進(jìn)行安全知識(shí)教育和應(yīng)急演練。

4. 危險(xiǎn)源識(shí)別與控制，識(shí)別可能的風(fēng)險(xiǎn)源并制定預(yù)防措施。

5. 審核與評(píng)估機(jī)制，定期檢查安全制度的執(zhí)行情況，持續(xù)改進(jìn)。

注意事項(xiàng)

1. 制度必須具體、明確，避免含糊不清，使員工能夠清晰理解其職責(zé)和操作規(guī)范。

2. 制度應(yīng)具有可操作性，不應(yīng)過(guò)于理想化，要考慮到實(shí)際情況和可行性。

3. 必須定期更新，以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展變化和技術(shù)進(jìn)步。

4. 實(shí)施過(guò)程中需全員參與，管理層需以身作則，確保制度的執(zhí)行力度。

安全制度是企業(yè)安全文化的體現(xiàn)，它的完善和執(zhí)行需要全體員工的共同努力。只有這樣，我們才能在保障安全的推動(dòng)企業(yè)的健康發(fā)展。

安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度范文

第1篇 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度

一、項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，副經(jīng)理、總工程師為副組長(zhǎng)，其他班子成員、副總經(jīng)理、各部室負(fù)責(zé)人為成員的工程項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組。工程項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：分析工程項(xiàng)目存在的安全風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)；分析各種安全風(fēng)險(xiǎn)造成災(zāi)害的可能性、可能產(chǎn)生的最大經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估；決定工程項(xiàng)目取舍。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安監(jiān)處，具體負(fù)責(zé)小組日常管理工作。

二、凡以項(xiàng)目部名義承攬的工程項(xiàng)目都必須進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，特別是協(xié)作項(xiàng)目更應(yīng)該進(jìn)行詳細(xì)的安全風(fēng)險(xiǎn)論證。

三、工程項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定：根據(jù)工程項(xiàng)目安全威脅大小將工程項(xiàng)目評(píng)定為“高安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目”、“較高安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目”、“一般安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目”三類(lèi)

高安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目：高突、高瓦斯礦山(隧道)項(xiàng)目，水害特別嚴(yán)重的工程項(xiàng)目［平巷(洞)≥2000m3/h、斜井(巷)≥200 m3/h］，高硫化氫項(xiàng)目(涌出濃度≥30ppm)，海拔≥4000m的工程項(xiàng)目。

較高安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目：突出礦山(隧道)項(xiàng)目，水害較大的工程項(xiàng)目［平巷(洞)1500 m3/h ～2000m3/h、斜井(巷) 100 m3/h ～200 m3/h］，硫化氫較嚴(yán)重的工程項(xiàng)目(涌出濃度6.666ppm～30ppm)，海拔3000m～4000m的工程項(xiàng)目，地?zé)?、地溫超過(guò)相應(yīng)規(guī)程規(guī)定的工程項(xiàng)目，軟弱、偏壓、流沙等不良地質(zhì)項(xiàng)目。

一般安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目：無(wú)不良地質(zhì)災(zāi)害的工程項(xiàng)目，有毒有害氣體涌出濃度小于相應(yīng)規(guī)程規(guī)定的工程項(xiàng)目，無(wú)突出危險(xiǎn)的礦山(隧道)項(xiàng)目，海拔3000m以下的工程項(xiàng)目。

四、工程項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)論證內(nèi)容：水害、瓦斯災(zāi)害、不良地質(zhì)災(zāi)害（軟弱、偏壓、膨脹巖層、巖溶、流砂層等）、硫化氫、地?zé)岬販?、區(qū)域氣候、風(fēng)沙等。

五、項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估依據(jù)：業(yè)主提供的技術(shù)文件。

六、項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法

1.根據(jù)業(yè)主提供的技術(shù)文件，分析項(xiàng)目存在的重大災(zāi)害因素；

2.確定必須的安全投入額度；

3.分析可能造成的安全災(zāi)害損失程度；

4.估價(jià)企業(yè)抵御災(zāi)害的能力及承受損失的極限；。

5.估價(jià)可能產(chǎn)生的最大效益回報(bào)；

6.編寫(xiě)項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

七、原則上不參與“高安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目”投標(biāo)工作(經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)小組分析、論證確實(shí)存在高額經(jīng)濟(jì)效益回報(bào)，裝備水平、技術(shù)力量能滿足工程需要，通過(guò)加強(qiáng)安全投入、安全控制可以規(guī)避安全風(fēng)險(xiǎn)的，可以參與投標(biāo)工作)。

八、從工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)開(kāi)始對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)論證、評(píng)估。

九、未進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的工程項(xiàng)目不得開(kāi)工。

十、項(xiàng)目開(kāi)工前，項(xiàng)目經(jīng)理部必須根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別制定相關(guān)的安全投入方案、安全管理目標(biāo)、安全管理辦法，否則，不得開(kāi)工。

第2篇 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度

１．目的

識(shí)別企業(yè)在生產(chǎn)（管理）、服務(wù)、活動(dòng)過(guò)程中能夠控制與可能施加影響的危害，評(píng)價(jià)和確定一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù)，并進(jìn)行有效控制。

2．范圍

本廠生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域和全體員工。

3．內(nèi)容

3.1評(píng)價(jià)組織及職責(zé)

（1） 本廠成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組

組長(zhǎng)為本廠安全第一責(zé)任人，副組長(zhǎng)為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人，成員為相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和安全管理部門(mén)成員。

（2）職責(zé)

組長(zhǎng)：直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序；審批《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》。

副組長(zhǎng)：協(xié)助組長(zhǎng)做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理的具體工作；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)定期評(píng)審；

成員：對(duì)各單位上報(bào)的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善，確定本廠的重大危害和重大風(fēng)險(xiǎn)并編制《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》和重大隱患項(xiàng)目治理方案；負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

3.2風(fēng)險(xiǎn)管理

（1） 危害識(shí)別

1）在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)充分考慮：

①火災(zāi)和爆炸；一切可能造成時(shí)間或事故的活動(dòng)或行為

②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機(jī)械傷害；

③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)；

④暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；

⑤人機(jī)工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等)；

⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；

⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；

⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2）同時(shí)還應(yīng)考慮：

①人員、原材料、機(jī)械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境；

②直接與間接危險(xiǎn)；

③三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；

④三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在及將來(lái)。

（2）人的不安全行為：

違反安全規(guī)則或安全常識(shí)，使事故有可能發(fā)生的行類(lèi)別：

1）操作錯(cuò)誤(忽視安全、忽視警告)。

2）安全裝置失效。

3）使用不安全設(shè)備。

4）手代替工具操作。

5）物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。

6）冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所。

7）攀坐不安全位置。

8）在起吊物下作業(yè)(停留)。

9）機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。

10）有分散注意力的行為。

11）不使用必要的個(gè)人防護(hù)用品或用具。

12）不安全裝束。

13）對(duì)易燃易爆等危險(xiǎn)品處理錯(cuò)誤等。

（3）物的不安全狀態(tài)：

使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件（防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個(gè)人防護(hù)用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場(chǎng)地環(huán)境不良。）

1）物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；

2）物體：防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個(gè)人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場(chǎng)地環(huán)境不良。

（4）有害作業(yè)環(huán)境：

1）作業(yè)場(chǎng)所缺陷：間距不足；信號(hào)、標(biāo)志沒(méi)有或不當(dāng)；物體堆放不當(dāng)。

2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過(guò)高或過(guò)低；濕度不當(dāng)；外部噪聲；風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。

（5）安全管理缺陷：

1）設(shè)計(jì)、監(jiān)測(cè)方面缺陷或事故（件）糾正措施不當(dāng)；（人機(jī)工效學(xué)）；

2）人員控制管理缺陷：教育培訓(xùn)不足；雇用不當(dāng)或缺乏檢查；超負(fù)荷；禁忌作業(yè)等；

3）工藝過(guò)程、作業(yè)程序缺陷；

4）相關(guān)方管理缺陷。

3.3危害識(shí)別的范圍

（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

（2）常規(guī)和異常活動(dòng)；

（3）事故及潛在的緊急情況；

（4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；

（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；

（6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；

（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；

（10）后期服務(wù)活動(dòng)。

3.4危害識(shí)別的方法

危害識(shí)別以事先分析為主的思想為指導(dǎo)，采用工作危害分析法（jha）、安全檢查表（scl）、現(xiàn)場(chǎng)觀察法等多種方法，可單獨(dú)或聯(lián)合使用。

（1）工作危害分析法（jha）：從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。

（2）安全檢查表（scl）：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分析人員針對(duì)擬分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類(lèi)型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問(wèn)的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。

（3）現(xiàn)場(chǎng)觀察法：由專(zhuān)家和咨詢(xún)師組成現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查組，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地觀察、詢(xún)問(wèn)、交談，從而快速識(shí)別出部門(mén)的環(huán)境因素；

3.5危害識(shí)別的步驟

（1）安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)危害識(shí)別所用的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》表格，發(fā)至各部門(mén)；

（2）各部門(mén)負(fù)責(zé)組織人員，從本部門(mén)班組的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中識(shí)別出具有或可能具有危害，填寫(xiě)《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)送安全管理部門(mén)；

（3）安全管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)識(shí)別出來(lái)的危害進(jìn)行整理、匯總、分類(lèi)，分類(lèi)形式可按不同的危害分類(lèi)；

（4）安全管理部門(mén)組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。

3.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

（1）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍

1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

2）生產(chǎn)裝置；

3）儲(chǔ)存設(shè)施；

4）檢維修作業(yè)；

5）新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程；

6）拆遷工程；

7）后期服務(wù)活動(dòng)。

（2）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的依據(jù)

1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；

2）行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

4）合同規(guī)定；

5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

（3）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴(yán)重性s及風(fēng)險(xiǎn)度r進(jìn)行，r=l×s

1）事件發(fā)生的可能性l參照表1來(lái)制定

表1事件發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則

等級(jí)	標(biāo)準(zhǔn)
5	在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。
4	危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。
3	沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)防裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等)，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類(lèi)似事故或事件。
2	危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。
1	有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

2）事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性s參照表2來(lái)制定

表2事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則

等級(jí)	法律、法規(guī) 及其他要求	人	財(cái)產(chǎn) (萬(wàn)元)	停工	環(huán)境污染、資源消耗	本廠 形象
5	違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	死亡	>;50	部分裝置(>;2套)或設(shè)備停工	大規(guī)模、 本廠外	重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響
4	潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	喪失勞動(dòng)能力	>;25	2套裝置停工、或設(shè)備停工	本廠內(nèi)嚴(yán)重污染	行業(yè)內(nèi)、本廠內(nèi)
3	不符合本廠安全方針、制度、規(guī)定等	截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病	>;10	1套裝置停工或設(shè)備	本廠范圍內(nèi)中等污染	地區(qū)影響
2	不符合本廠的安全操作程序、規(guī)定	輕微受傷、間歇不舒適	<10	受影響不大，幾乎不停工	裝置范圍污染	本廠及周邊范圍
1	完全符合	無(wú)傷亡	無(wú)損失	沒(méi)有停工	沒(méi)有污染	形象沒(méi)有受損

3）風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施和實(shí)施期限參照表3來(lái)制定

表3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施

風(fēng)險(xiǎn)度r	等級(jí)	應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施	實(shí)施期限
20－25	巨大風(fēng)險(xiǎn)	在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估	立刻
15－16	重大風(fēng)險(xiǎn)	采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。	立即或近期整改
9－12	中等	可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通	2年內(nèi)治理
4－8	可容忍	可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查	有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理
<4	輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)	無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄

（4）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定

1）在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：

①火災(zāi)和爆炸；

②沖擊和撞擊；

③中毒、窒息和觸電；

④有毒有害物料、氣體的泄漏；

⑤其他化學(xué)、物理性危害因素；

⑥人機(jī)工程因素；

⑦設(shè)備的腐蝕、缺陷；

⑧對(duì)環(huán)境的可能影響等。

2）在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：

①有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；

②風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；

③企業(yè)的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。

3）按風(fēng)險(xiǎn)度r=可能性l×嚴(yán)重性s，計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值。

風(fēng)險(xiǎn)值r≤8的確定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；

風(fēng)險(xiǎn)值r在9～12的確定為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；

風(fēng)險(xiǎn)值r在15～16的確定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；

風(fēng)險(xiǎn)值r在20～25的確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。

3.7危害的分級(jí)管理

（1）危害管理分為二級(jí)：

對(duì)判定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的危害，作為一般危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制管理；

對(duì)判定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施，并報(bào)本廠安全管理部門(mén)備案，安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各單位上報(bào)的控制措施進(jìn)行整理、匯總，形成本廠《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》，報(bào)本廠評(píng)審小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。并將批準(zhǔn)后的本廠《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》反饋到各單位。

（2）對(duì)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)制定《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》。

重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單

序號(hào)	危害	潛在事件及后果	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	部門(mén)、裝置、工藝、設(shè)備	改進(jìn)措施	操作、技術(shù)人力資源需求限制	評(píng)估 負(fù)責(zé)人	備注
1
2

（3）對(duì)確定為重大隱患的項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，本廠應(yīng)制定隱患治理方案，明確責(zé)任人、責(zé)任部門(mén)、技術(shù)方法、資源、時(shí)間表，并定期對(duì)方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，確保隱患治理方案的有效實(shí)施。重大隱患項(xiàng)目治理結(jié)束后，有關(guān)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告。

本廠對(duì)重大隱患的項(xiàng)目應(yīng)建立檔案，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、治理、竣工驗(yàn)收等過(guò)程進(jìn)行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；評(píng)審意見(jiàn)；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時(shí)間表和責(zé)任人；竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

3.8風(fēng)險(xiǎn)的控制

（1）本廠應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。

本廠在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)該先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)還應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進(jìn)性和安全性、控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。

（2）控制措施的選擇應(yīng)包括：

1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；

2）管理措施，規(guī)范安全管理；

3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；

4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)危害。

3.9風(fēng)險(xiǎn)信息更新

本廠應(yīng)不斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。

（1）識(shí)別、評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)

1）對(duì)于常規(guī)的活動(dòng)每隔一年應(yīng)組織一次危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

2）對(duì)于非常規(guī)性（如拆除、新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開(kāi)停車(chē)、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）的危險(xiǎn)性較大的活動(dòng)，在活動(dòng)開(kāi)始之前進(jìn)行危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上編制實(shí)施方案（施工方案、施工組織設(shè)計(jì)等），并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動(dòng)，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫(xiě)應(yīng)急預(yù)案，并且要在活動(dòng)或施工之前進(jìn)行演練。

3）當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：

1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

2）操作變化或工藝改變；

3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；

4）有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；

5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

（2）危害（風(fēng)險(xiǎn)）的更新按以下原則進(jìn)行：

1）各部門(mén)將更新的《工作危害分析（jha）記錄表》和《安全檢查（scl）分析記錄表》交所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后，交本廠安全管理部門(mén)。安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織人員（或評(píng)價(jià)小組）在15個(gè)工作日內(nèi)審核判定，修改后發(fā)放至各相關(guān)部門(mén)。

2）安全管理部門(mén)、對(duì)口部門(mén)分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。

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第3篇 隧道施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度

1.目的

為切實(shí)抓好項(xiàng)目公路橋梁、隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)工作,在施工階段建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度,開(kāi)展定向或定量的施工安全風(fēng)險(xiǎn)估測(cè),增強(qiáng)施工安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),改進(jìn)施工措施,規(guī)范預(yù)案預(yù)警預(yù)控管理,有效降低施工安全風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)防重特大生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,降低人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失,保障公路橋梁、隧道施工建設(shè)安全。

2.編制依據(jù)

依據(jù)《公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指南》(中華人民共和國(guó)交通運(yùn)輸部2023年4月),結(jié)合項(xiàng)目工程實(shí)際,特制度本制度.

3.術(shù)語(yǔ)定義

風(fēng)險(xiǎn):某一事故發(fā)生的可能性和嚴(yán)重程度的組合。

施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:針對(duì)工程施工過(guò)程中各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境、施工設(shè)備、危險(xiǎn)物品等所潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)源分析、風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)的系列工作。

4.適用范圍

本規(guī)定適用于目公路橋梁、隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

5.職責(zé)

5.1各施工單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論,完善施工組織設(shè)計(jì)和危險(xiǎn)性較大工程專(zhuān)項(xiàng)施工方案,制定相應(yīng)的專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案,對(duì)項(xiàng)目施工過(guò)程實(shí)施預(yù)警控制。專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在ⅲ級(jí)(高度風(fēng)險(xiǎn))及以上的施工作業(yè)活動(dòng)(施工區(qū)段)的風(fēng)險(xiǎn)控制,還應(yīng)符合下列規(guī)定:

5.1.1重大風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)控與防治措施、應(yīng)急預(yù)案經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目總監(jiān)理工程師審批后,由建設(shè)單位組織論證和復(fù)評(píng)估。

5.1.2施工單位應(yīng)建立重大風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)測(cè)和驗(yàn)收、日常巡查、定期報(bào)告等工作制度,并組織實(shí)施。

5.1.3施工項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人在工程施工前應(yīng)對(duì)施工人員進(jìn)行安全技術(shù)教育與交底;施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的危險(xiǎn)告知牌。

5.1.4適時(shí)組織對(duì)典型重大風(fēng)險(xiǎn)源的應(yīng)急救援演練。

5.1.5當(dāng)專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為ⅳ級(jí)(極高風(fēng)險(xiǎn))且無(wú)法降低時(shí),必須提高現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)應(yīng)急處置措施,視情況開(kāi)展第三方施工監(jiān)測(cè);未采取有效措施的,不得施工。

5.2監(jiān)理單位在審查工程施工組織設(shè)計(jì)文件、危險(xiǎn)性較大工程專(zhuān)項(xiàng)施工方案、應(yīng)急預(yù)案時(shí),應(yīng)同時(shí)審查施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告;無(wú)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,不得簽發(fā)開(kāi)工令。

5.2.1工程開(kāi)工后,監(jiān)理單位應(yīng)督促施工單位安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況,并以記錄。對(duì)施工中存在的重大隱患應(yīng)及時(shí)指出并督促整改,對(duì)施工單位拒不整改的,應(yīng)及時(shí)向建設(shè)單位及公路工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告

5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告經(jīng)監(jiān)理單位審核后應(yīng)向建設(shè)單位報(bào)備。建設(shè)單位應(yīng)對(duì)極高風(fēng)險(xiǎn)(ⅳ級(jí))的施工作業(yè),組織專(zhuān)家或安全評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行論證和復(fù)評(píng)估,提出降低風(fēng)險(xiǎn)的措施建議;當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法降低時(shí),應(yīng)及時(shí)調(diào)正設(shè)計(jì)、施工方案,并向公路工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案。

5.4公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)遵循動(dòng)態(tài)管理的原則,當(dāng)工程設(shè)計(jì)方案、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、施工隊(duì)伍等發(fā)生重大變化時(shí),應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

5.5公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)遵循動(dòng)態(tài)管理的原則,當(dāng)工程設(shè)計(jì)方案、施工方案、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、施工隊(duì)伍發(fā)生重大變化時(shí),應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

6.評(píng)估范圍

公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍,由各施工單位根據(jù)自身工程建設(shè)條件、技術(shù)復(fù)雜程度和施工管理模式,以及工程建設(shè)經(jīng)驗(yàn),并參考以下標(biāo)準(zhǔn)確定。

6.1橋梁工程

6.1.1多跨或跨徑大于40m石拱橋,跨徑大于或等于150m的鋼筋混凝土拱橋,跨徑大于或等于350m的鋼箱拱橋,鋼桁架、鋼管混凝土拱橋;

6.1.2跨徑大于或等于140m的鋼式橋,跨徑大于400m的斜拉橋,跨徑大于1000m的懸索橋;

6.1.3墩高或凈空大于100m的橋梁工程;

6.1.4采用新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新技術(shù)的特大橋、大橋工程;

6.1.5特殊橋型或特殊結(jié)構(gòu)橋梁的拆除或加固工程;

6.1.6施工環(huán)境復(fù)雜、施工工藝復(fù)雜的其他橋梁工程。

6.2隧道工程

6.2.1穿越高地應(yīng)力區(qū)、巖溶發(fā)育區(qū)、區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造、煤系地層、采空區(qū)等工程地質(zhì)或水文地質(zhì)條件復(fù)雜的隧道,黃土地區(qū)、水下或海底隧道工程;

6.2.2淺埋、偏壓、大跨度、變化斷面等結(jié)構(gòu)受力復(fù)雜的隧道工程;

6.2.3長(zhǎng)度3000m及以上的隧道工程,ⅵ、ⅴ級(jí)圍巖連續(xù)長(zhǎng)度超過(guò)50m或合計(jì)長(zhǎng)度占隧道長(zhǎng)度全長(zhǎng)度30%及以上的隧道工程;

6.2.4連拱隧道和小凈距隧道工程;

6.2.5采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝的隧道工程;

6.2.6隧道改擴(kuò)建工程;

6.2.7施工環(huán)境復(fù)雜、施工工藝復(fù)雜的其他隧道工程。

7.評(píng)估方法

7.1公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分為總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

7.1.1總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。橋梁或隧道工程開(kāi)工前,根據(jù)橋梁或隧道工程的地質(zhì)環(huán)境條件、建設(shè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)等孕險(xiǎn)環(huán)境與致險(xiǎn)因子,估測(cè)橋梁或隧道工作施工期間的整體安全風(fēng)險(xiǎn)大小,確定其靜態(tài)條件下的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

7.1.2專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。當(dāng)橋梁或隧道工程總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)達(dá)到ⅲ級(jí)(高度風(fēng)險(xiǎn))及以上時(shí),將其中高風(fēng)險(xiǎn)的施工作業(yè)活動(dòng)(或施工區(qū)段)作為評(píng)估對(duì)象,根據(jù)其作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)以及類(lèi)似工程事故情況,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)源普查,并針對(duì)其中的重大風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行量化估測(cè),提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

7.2評(píng)估方法應(yīng)根據(jù)被評(píng)估項(xiàng)目的工程特點(diǎn),選擇相應(yīng)的定性或定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。具體評(píng)估方法的選擇,可參照《公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指南》(試行)。

8.評(píng)估步驟

公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作包括制定評(píng)估計(jì)劃、選擇評(píng)估方法、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、提出措施建議、編制評(píng)估報(bào)告等方面。評(píng)估步驟一般為:

8.1開(kāi)展總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。根據(jù)設(shè)計(jì)階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果(若有),以及類(lèi)似結(jié)構(gòu)工程安全事故情況,用定性與定量相結(jié)合的方法初步分析本項(xiàng)目孕險(xiǎn)環(huán)境與致險(xiǎn)因子,估測(cè)施工中發(fā)生重大事故的可能性,確定項(xiàng)目總體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

8.2確定專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍?？傮w風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)達(dá)到ⅲ(高度風(fēng)險(xiǎn))及以上橋梁或隧道工程,應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。其他風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的橋梁或隧道工程可視情況開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

8.3開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。通過(guò)對(duì)施工作業(yè)活動(dòng)(施工區(qū)段)中的風(fēng)險(xiǎn)源普查,在分析物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為的基礎(chǔ)上,確定重大風(fēng)險(xiǎn)源和一般風(fēng)險(xiǎn)源。宜采用指標(biāo)體系法等定量評(píng)估方法,對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源發(fā)生事故的概率及損失進(jìn)行分析,評(píng)估其發(fā)生重大事故的可能性與嚴(yán)重程度,對(duì)照相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),確定專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

8.4確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定,對(duì)專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在ⅲ級(jí)(高度風(fēng)險(xiǎn))及以上的施工作業(yè)活動(dòng)(施工區(qū)段),應(yīng)明確重大風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)測(cè)、控制、預(yù)警措施以及應(yīng)急預(yù)案。其他風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的橋梁、隧道工程可根據(jù)工程實(shí)際情況,按照成本效益原則確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)源控制措施。

9.評(píng)估組織與評(píng)估報(bào)告

9.1公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作原則上由項(xiàng)目施工單位具體負(fù)責(zé)。當(dāng)被評(píng)估項(xiàng)目含多個(gè)合同段時(shí),總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)由建設(shè)單位牽頭組織,專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作仍由合同施工單位具體實(shí)施。

9.1.1當(dāng)施工單位的經(jīng)驗(yàn)或能力不足時(shí),可委托行業(yè)內(nèi)安全評(píng)估機(jī)構(gòu)承擔(dān)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

9.2評(píng)估工作負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有5年以上的工程管理經(jīng)驗(yàn),并有參與類(lèi)似工程施工的經(jīng)歷。

9.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告。評(píng)估報(bào)告應(yīng)反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程的主要工作。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括評(píng)估依據(jù)、工程概況、評(píng)估方法、評(píng)估步驟、評(píng)估內(nèi)容、評(píng)估結(jié)論及對(duì)策建議等。評(píng)估結(jié)論應(yīng)當(dāng)明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、可能發(fā)生事故的關(guān)鍵部位、區(qū)域或節(jié)點(diǎn)、事故可能性等級(jí)、規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)的建議措施等內(nèi)容。

第4篇 橋梁、隧道施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度

1.目的

為切實(shí)抓好項(xiàng)目公路橋梁、隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)工作，在施工階段建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，開(kāi)展定向或定量的施工安全風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)，增強(qiáng)施工安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，改進(jìn)施工措施，規(guī)范預(yù)案預(yù)警預(yù)控管理，有效降低施工安全風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)防重特大生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，降低人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失，保障公路橋梁、隧道施工建設(shè)安全。

2.編制依據(jù)

依據(jù)《公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指南》（中華人民共和國(guó)交通運(yùn)輸部2023年4月）,結(jié)合項(xiàng)目工程實(shí)際,特制度本制度.

3.術(shù)語(yǔ)定義

風(fēng)險(xiǎn)：某一事故發(fā)生的可能性和嚴(yán)重程度的組合。

施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：針對(duì)工程施工過(guò)程中各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境、施工設(shè)備、危險(xiǎn)物品等所潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)源分析、風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)的系列工作。

4.適用范圍

本規(guī)定適用于目公路橋梁、隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

5.職責(zé)

5.1各施工單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論,完善施工組織設(shè)計(jì)和危險(xiǎn)性較大工程專(zhuān)項(xiàng)施工方案,制定相應(yīng)的專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案,對(duì)項(xiàng)目施工過(guò)程實(shí)施預(yù)警控制。專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在ⅲ級(jí)（高度風(fēng)險(xiǎn)）及以上的施工作業(yè)活動(dòng)（施工區(qū)段）的風(fēng)險(xiǎn)控制，還應(yīng)符合下列規(guī)定：

5.1.1重大風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)控與防治措施、應(yīng)急預(yù)案經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目總監(jiān)理工程師審批后，由建設(shè)單位組織論證和復(fù)評(píng)估。

5.1.2施工單位應(yīng)建立重大風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)測(cè)和驗(yàn)收、日常巡查、定期報(bào)告等工作制度，并組織實(shí)施。

5.1.3施工項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人在工程施工前應(yīng)對(duì)施工人員進(jìn)行安全技術(shù)教育與交底；施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的危險(xiǎn)告知牌。

5.1.4適時(shí)組織對(duì)典型重大風(fēng)險(xiǎn)源的應(yīng)急救援演練。

5.1.5當(dāng)專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為ⅳ級(jí)（極高風(fēng)險(xiǎn)）且無(wú)法降低時(shí)，必須提高現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)應(yīng)急處置措施，視情況開(kāi)展第三方施工監(jiān)測(cè)；未采取有效措施的，不得施工。

5.2監(jiān)理單位在審查工程施工組織設(shè)計(jì)文件、危險(xiǎn)性較大工程專(zhuān)項(xiàng)施工方案、應(yīng)急預(yù)案時(shí)，應(yīng)同時(shí)審查施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；無(wú)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，不得簽發(fā)開(kāi)工令。

5.2.1工程開(kāi)工后，監(jiān)理單位應(yīng)督促施工單位安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況，并以記錄。對(duì)施工中存在的重大隱患應(yīng)及時(shí)指出并督促整改，對(duì)施工單位拒不整改的，應(yīng)及時(shí)向建設(shè)單位及公路工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告

5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告經(jīng)監(jiān)理單位審核后應(yīng)向建設(shè)單位報(bào)備。建設(shè)單位應(yīng)對(duì)極高風(fēng)險(xiǎn)（ⅳ級(jí)）的施工作業(yè)，組織專(zhuān)家或安全評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行論證和復(fù)評(píng)估，提出降低風(fēng)險(xiǎn)的措施建議；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法降低時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)正設(shè)計(jì)、施工方案，并向公路工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案。

5.4公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)遵循動(dòng)態(tài)管理的原則，當(dāng)工程設(shè)計(jì)方案、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、施工隊(duì)伍等發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

5.5公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)遵循動(dòng)態(tài)管理的原則，當(dāng)工程設(shè)計(jì)方案、施工方案、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、施工隊(duì)伍發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

6.評(píng)估范圍

公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍，由各施工單位根據(jù)自身工程建設(shè)條件、技術(shù)復(fù)雜程度和施工管理模式，以及工程建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，并參考以下標(biāo)準(zhǔn)確定。

6.1橋梁工程

6.1.1多跨或跨徑大于40m石拱橋，跨徑大于或等于150m的鋼筋混凝土拱橋，跨徑大于或等于350m的鋼箱拱橋，鋼桁架、鋼管混凝土拱橋；

6.1.2跨徑大于或等于140m的鋼式橋，跨徑大于400m的斜拉橋，跨徑大于1000m的懸索橋；

6.1.3墩高或凈空大于100m的橋梁工程；

6.1.4采用新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新技術(shù)的特大橋、大橋工程；

6.1.5特殊橋型或特殊結(jié)構(gòu)橋梁的拆除或加固工程；

6.1.6施工環(huán)境復(fù)雜、施工工藝復(fù)雜的其他橋梁工程。

6.2隧道工程

6.2.1穿越高地應(yīng)力區(qū)、巖溶發(fā)育區(qū)、區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造、煤系地層、采空區(qū)等工程地質(zhì)或水文地質(zhì)條件復(fù)雜的隧道，黃土地區(qū)、水下或海底隧道工程；

6.2.2淺埋、偏壓、大跨度、變化斷面等結(jié)構(gòu)受力復(fù)雜的隧道工程；

6.2.3長(zhǎng)度3000m及以上的隧道工程，ⅵ、ⅴ級(jí)圍巖連續(xù)長(zhǎng)度超過(guò)50m或合計(jì)長(zhǎng)度占隧道長(zhǎng)度全長(zhǎng)度30%及以上的隧道工程；

6.2.4連拱隧道和小凈距隧道工程；

6.2.5采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝的隧道工程；

6.2.6隧道改擴(kuò)建工程；

6.2.7施工環(huán)境復(fù)雜、施工工藝復(fù)雜的其他隧道工程。

7.評(píng)估方法

7.1公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分為總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

7.1.1總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。橋梁或隧道工程開(kāi)工前，根據(jù)橋梁或隧道工程的地質(zhì)環(huán)境條件、建設(shè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)等孕險(xiǎn)環(huán)境與致險(xiǎn)因子，估測(cè)橋梁或隧道工作施工期間的整體安全風(fēng)險(xiǎn)大小，確定其靜態(tài)條件下的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

7.1.2專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。當(dāng)橋梁或隧道工程總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)達(dá)到ⅲ級(jí)（高度風(fēng)險(xiǎn)）及以上時(shí)，將其中高風(fēng)險(xiǎn)的施工作業(yè)活動(dòng)（或施工區(qū)段）作為評(píng)估對(duì)象，根據(jù)其作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)以及類(lèi)似工程事故情況，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)源普查，并針對(duì)其中的重大風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行量化估測(cè)，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

7.2評(píng)估方法應(yīng)根據(jù)被評(píng)估項(xiàng)目的工程特點(diǎn)，選擇相應(yīng)的定性或定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。具體評(píng)估方法的選擇，可參照《公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指南》（試行）。

8.評(píng)估步驟

公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作包括制定評(píng)估計(jì)劃、選擇評(píng)估方法、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、提出措施建議、編制評(píng)估報(bào)告等方面。評(píng)估步驟一般為：

8.1開(kāi)展總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。根據(jù)設(shè)計(jì)階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果（若有），以及類(lèi)似結(jié)構(gòu)工程安全事故情況，用定性與定量相結(jié)合的方法初步分析本項(xiàng)目孕險(xiǎn)環(huán)境與致險(xiǎn)因子，估測(cè)施工中發(fā)生重大事故的可能性，確定項(xiàng)目總體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

8.2確定專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍?？傮w風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)達(dá)到ⅲ（高度風(fēng)險(xiǎn)）及以上橋梁或隧道工程，應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。其他風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的橋梁或隧道工程可視情況開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

8.3開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。通過(guò)對(duì)施工作業(yè)活動(dòng)（施工區(qū)段）中的風(fēng)險(xiǎn)源普查，在分析物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為的基礎(chǔ)上，確定重大風(fēng)險(xiǎn)源和一般風(fēng)險(xiǎn)源。宜采用指標(biāo)體系法等定量評(píng)估方法，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源發(fā)生事故的概率及損失進(jìn)行分析，評(píng)估其發(fā)生重大事故的可能性與嚴(yán)重程度，對(duì)照相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，確定專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

8.4確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在ⅲ級(jí)（高度風(fēng)險(xiǎn)）及以上的施工作業(yè)活動(dòng)（施工區(qū)段），應(yīng)明確重大風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)測(cè)、控制、預(yù)警措施以及應(yīng)急預(yù)案。其他風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的橋梁、隧道工程可根據(jù)工程實(shí)際情況，按照成本效益原則確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)源控制措施。

9.評(píng)估組織與評(píng)估報(bào)告

9.1公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作原則上由項(xiàng)目施工單位具體負(fù)責(zé)。當(dāng)被評(píng)估項(xiàng)目含多個(gè)合同段時(shí)，總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)由建設(shè)單位牽頭組織，專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作仍由合同施工單位具體實(shí)施。

9.1.1當(dāng)施工單位的經(jīng)驗(yàn)或能力不足時(shí)，可委托行業(yè)內(nèi)安全評(píng)估機(jī)構(gòu)承擔(dān)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

9.2評(píng)估工作負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有5年以上的工程管理經(jīng)驗(yàn)，并有參與類(lèi)似工程施工的經(jīng)歷。

9.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告。評(píng)估報(bào)告應(yīng)反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程的主要工作。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括評(píng)估依據(jù)、工程概況、評(píng)估方法、評(píng)估步驟、評(píng)估內(nèi)容、評(píng)估結(jié)論及對(duì)策建議等。評(píng)估結(jié)論應(yīng)當(dāng)明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、可能發(fā)生事故的關(guān)鍵部位、區(qū)域或節(jié)點(diǎn)、事故可能性等級(jí)、規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)的建議措施等內(nèi)容。

第5篇 施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度

第一章總則

第一條為加強(qiáng)項(xiàng)目橋梁和隧道工程施工安全管理,優(yōu)化施工組織方案,組織方案,提高施工現(xiàn)場(chǎng)安全預(yù)控有效性,根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估試行工作的通知》(交質(zhì)監(jiān)發(fā)[2022])217號(hào))的要求,特制定本辦法。

第二章目的與適用范圍

第二條公路橋梁和隧道施工環(huán)境條件復(fù)雜,施工組織實(shí)施困難,作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)居高不下,一直是行業(yè)安全監(jiān)管的重點(diǎn)環(huán)節(jié)。在工程實(shí)施前,開(kāi)展定性或定量的施工安全風(fēng)險(xiǎn)估測(cè),能夠增強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),改進(jìn)施工措施,規(guī)范預(yù)案預(yù)警預(yù)控管理,有效降低施工風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)防特大事故發(fā)生。

第三章評(píng)估范圍

公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍,可由各地根據(jù)工程建設(shè)條件、技術(shù)復(fù)雜程度和施工管理模式,以及當(dāng)?shù)毓こ探ㄔO(shè)經(jīng)驗(yàn),并參與以下標(biāo)準(zhǔn)確定。

第三條橋梁工程

一、多跨或跨徑大于40m的石拱橋,跨徑大于或等于150m的鋼筋混凝土拱橋,跨徑大于或等于350m的鋼箱拱橋,鋼桁架、鋼管混凝土拱橋;

二、跨徑大于或等于140m的梁式橋;

三、墩高或凈空大于100m的橋梁工程(巖根河大橋);

四、采用新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新技術(shù)的特大橋、大橋工程;

五、特殊橋型或特殊結(jié)構(gòu)橋梁的拆除或加固工程;

六、施工環(huán)境復(fù)雜、施工工藝復(fù)雜的其他橋梁工程。

第四條隧道工程

一、穿越高地應(yīng)力區(qū)、巖溶發(fā)育區(qū)、區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造、煤系地層、采空區(qū)等工程地質(zhì)或水文地質(zhì)條件復(fù)雜的隧道,黃土地區(qū)、水下或海底隧道工程;

二、淺埋、偏壓、大跨度、變化斷面等結(jié)構(gòu)受力復(fù)雜的隧道工程;

三、長(zhǎng)度3000m及以上的隧道工程,ⅵ、ⅴ級(jí)圍巖連續(xù)長(zhǎng)度超過(guò)50m或合計(jì)長(zhǎng)度占隧道全長(zhǎng)的30%及以上的隧道工程;

四、連拱隧道和小凈距隧道工程;

五、采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝的隧道工程;

六、施工環(huán)境復(fù)雜、施工工藝復(fù)雜的其他隧道工程。

第四章評(píng)估方法

第五條施工橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分為總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

一、總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。橋梁或隧道工程開(kāi)工前,根據(jù)橋梁或隧道工程的地質(zhì)環(huán)境條件、建設(shè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)等孕險(xiǎn)環(huán)境與致險(xiǎn)因子,估測(cè)橋梁或隧道工程施工期間的整體安全風(fēng)險(xiǎn)大小,確定其靜態(tài)條件下的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

二、專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。當(dāng)橋梁或隧道工程總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)達(dá)到ⅲ級(jí)(高度等級(jí))級(jí)以上時(shí),將其中高風(fēng)險(xiǎn)的施工作業(yè)活動(dòng)(或施工區(qū)段)作為評(píng)估對(duì)象,根據(jù)其作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)以及類(lèi)似工程事故情況,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)源普查,并針對(duì)其中的重大風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行量化估測(cè),提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

第六條評(píng)估方法應(yīng)根據(jù)被評(píng)估項(xiàng)目的工程特點(diǎn),選擇相應(yīng)的定性或定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。具體評(píng)估方法的選擇,可參照《公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指南》。

第五章評(píng)估步驟

第七條公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作包括制定評(píng)估計(jì)劃、選擇評(píng)估方法、開(kāi)展評(píng)估方法、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、提出措施建議、編制評(píng)估報(bào)告等方面。評(píng)估步驟一般為:

一、 開(kāi)展總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。根據(jù)設(shè)計(jì)階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果(若有),以及類(lèi)似結(jié)構(gòu)工程安全事故情況,用定性與定量相結(jié)合的方法初步分析本項(xiàng)目孕險(xiǎn)環(huán)境與孕險(xiǎn)因子,估測(cè)事故中發(fā)生重大事故的可能性,確定項(xiàng)目總體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

二、確定專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍。總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)達(dá)到ⅲ級(jí)(高度風(fēng)險(xiǎn))以上橋梁或隧道工程,應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。其他風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的橋梁或隧道工程可視情況開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

三、開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。通過(guò)對(duì)施工作業(yè)活動(dòng)(施工區(qū)段)中的風(fēng)險(xiǎn)源普查,在分析物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為的基礎(chǔ)上,卻大重大風(fēng)險(xiǎn)源和一般風(fēng)險(xiǎn)源。宜采用指標(biāo)體系法等定量評(píng)估方法,對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源發(fā)生事故的概率及損失進(jìn)行分析,評(píng)估其發(fā)生重大事故的可能性與嚴(yán)重程度,對(duì)照相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),確定專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

四、確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定,對(duì)專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在ⅲ級(jí)(高度風(fēng)險(xiǎn))及以上的施工作業(yè)活動(dòng)(施工區(qū)段),應(yīng)明確重大風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)測(cè)、控制、預(yù)警措施以及應(yīng)急預(yù)案。其他風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的橋梁、隧道工程可根據(jù)工程實(shí)際情況,按照成本效益原則確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

第六章評(píng)估組織與評(píng)估報(bào)告

第八條公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估由項(xiàng)目具體負(fù)責(zé)實(shí)施。

第九條評(píng)估工作負(fù)責(zé)人應(yīng)具有5年以上的工程管理經(jīng)驗(yàn),并有參與類(lèi)似工程施工的經(jīng)歷。

第十條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作應(yīng)形成評(píng)估報(bào)告。評(píng)估報(bào)告應(yīng)反映風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程的主要工作。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括評(píng)估依據(jù)、工程概況、評(píng)估方法、評(píng)估布置、評(píng)估內(nèi)容、評(píng)估結(jié)論及對(duì)策建議等。評(píng)估結(jié)論應(yīng)當(dāng)明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、可能發(fā)生事故的關(guān)鍵部位、區(qū)域或節(jié)點(diǎn)、事故可能性等級(jí)、規(guī)避或降低風(fēng)險(xiǎn)的建議措施等內(nèi)容。

第七章實(shí)施要求

第十一條項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論,完善施工組織設(shè)計(jì)和危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專(zhuān)項(xiàng)施工方案,制定相應(yīng)的專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案,對(duì)項(xiàng)目施工過(guò)程實(shí)施預(yù)警預(yù)控。專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在ⅲ級(jí)(高度風(fēng)險(xiǎn))及以上的施工作業(yè)活動(dòng)(施工區(qū)段)的風(fēng)險(xiǎn)控制,還應(yīng)符合下列規(guī)定:

一、重大風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)控與防治措施、應(yīng)急預(yù)案經(jīng)項(xiàng)目總工和項(xiàng)目總監(jiān)理工程師審批后,由建設(shè)單位組織論證或復(fù)評(píng)估。

二、項(xiàng)目應(yīng)建立重大風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)測(cè)及驗(yàn)收、日常巡查、定期報(bào)告等工作制度,并組織實(shí)施。

三、項(xiàng)目在工程施工前應(yīng)對(duì)施工人員進(jìn)行三級(jí)安全技術(shù)教育與交底;施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的危險(xiǎn)告知牌。

四、適時(shí)組織對(duì)典型重大風(fēng)險(xiǎn)源的應(yīng)急救援演練。

五、當(dāng)專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為ⅳ級(jí)(極高風(fēng)險(xiǎn))且無(wú)法降低時(shí),必須提高現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)應(yīng)急處置措施,試情況開(kāi)展第三方施工監(jiān)測(cè);未采取有效措施的,不得施工。

第十二條公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)遵循動(dòng)態(tài)管理的原則,當(dāng)工程設(shè)計(jì)方案、施工方案、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、施工隊(duì)伍等發(fā)生重大變化時(shí),應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

第十三條施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作費(fèi)用應(yīng)在項(xiàng)目生產(chǎn)費(fèi)用中列支。

第十四條施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估參照《公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指南(試行)》要求執(zhí)行。

第四章附則

第十五條本辦法如有與國(guó)家頒布的安全生產(chǎn)方針政策、法律、法規(guī)不相一致的,以國(guó)家頒布的為準(zhǔn)。

第十六條本辦法由項(xiàng)目安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。

第十七條本辦法自公布之日起施行。

第6篇 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制管理制度

1.目的

識(shí)別企業(yè)在生產(chǎn)(管理)、服務(wù)、活動(dòng)過(guò)程中能夠控制與可能施加影響的危害,評(píng)價(jià)和確定一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn),以確定一般危害和重大危害,作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù),并進(jìn)行有效控制。

2.范圍

本廠生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域和全體員工。

3.內(nèi)容

3.1評(píng)價(jià)組織及職責(zé)

(1) 本廠成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組

組長(zhǎng)為本廠安全第一責(zé)任人,副組長(zhǎng)為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人,成員為相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和安全管理部門(mén)成員。

(2)職責(zé)

組長(zhǎng):直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序;審批《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》。

副組長(zhǎng):協(xié)助組長(zhǎng)做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理的具體工作;負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)定期評(píng)審;

成員:對(duì)各單位上報(bào)的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善,確定本廠的重大危害和重大風(fēng)險(xiǎn)并編制《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》和重大隱患項(xiàng)目治理方案;負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

3.2風(fēng)險(xiǎn)管理

(1) 危害識(shí)別

1)在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí),應(yīng)充分考慮:

①火災(zāi)和爆炸;一切可能造成時(shí)間或事故的活動(dòng)或行為

②沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機(jī)械傷害;

③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射);

④暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境;

⑤人機(jī)工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等);

⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等;

⑦有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù):包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2)同時(shí)還應(yīng)考慮:

①人員、原材料、機(jī)械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境;

②直接與間接危險(xiǎn);

③三種狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài);

④三種時(shí)態(tài):過(guò)去、現(xiàn)在及將來(lái)。

(2)人的不安全行為:

違反安全規(guī)則或安全常識(shí),使事故有可能發(fā)生的行類(lèi)別:

1)操作錯(cuò)誤(忽視安全、忽視警告)。

2)安全裝置失效。

3)使用不安全設(shè)備。

4)手代替工具操作。

5)物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。

6)冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所。

7)攀坐不安全位置。

8)在起吊物下作業(yè)(停留)。

9)機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。

10)有分散注意力的行為。

11)不使用必要的個(gè)人防護(hù)用品或用具。

12)不安全裝束。

13)對(duì)易燃易爆等危險(xiǎn)品處理錯(cuò)誤等。

(3)物的不安全狀態(tài):

使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件(防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個(gè)人防護(hù)用品用具缺乏或有缺陷;生產(chǎn)場(chǎng)地環(huán)境不良。)

1)物質(zhì):火災(zāi)、爆炸性物質(zhì);毒性物質(zhì);

2)物體:防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個(gè)人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷;生產(chǎn)(施工)場(chǎng)地環(huán)境不良。

(4)有害作業(yè)環(huán)境:

1)作業(yè)場(chǎng)所缺陷:間距不足;信號(hào)、標(biāo)志沒(méi)有或不當(dāng);物體堆放不當(dāng)。

2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風(fēng)不良或缺氧;溫度過(guò)高或過(guò)低;濕度不當(dāng);外部噪聲;風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。

(5)安全管理缺陷:

1)設(shè)計(jì)、監(jiān)測(cè)方面缺陷或事故(件)糾正措施不當(dāng);(人機(jī)工效學(xué));

2)人員控制管理缺陷:教育培訓(xùn)不足;雇用不當(dāng)或缺乏檢查;超負(fù)荷;禁忌作業(yè)等;

3)工藝過(guò)程、作業(yè)程序缺陷;

4)相關(guān)方管理缺陷。

3.3危害識(shí)別的范圍

(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;

(2)常規(guī)和異?；顒?dòng);

(3)事故及潛在的緊急情況;

(4)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng);

(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程;

(6)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品;

(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;

(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;

(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等;

(10)后期服務(wù)活動(dòng)。

3.4危害識(shí)別的方法

危害識(shí)別以事先分析為主的思想為指導(dǎo),采用工作危害分析法(jha)、安全檢查表(scl)、現(xiàn)場(chǎng)觀察法等多種方法,可單獨(dú)或聯(lián)合使用。

(1)工作危害分析法(jha):從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng),將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟,識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素,然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),制定控制措施。

(2)安全檢查表(scl):安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法,是分析人員針對(duì)擬分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目,識(shí)別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類(lèi)型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問(wèn)的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。

(3)現(xiàn)場(chǎng)觀察法:由專(zhuān)家和咨詢(xún)師組成現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查組,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地觀察、詢(xún)問(wèn)、交談,從而快速識(shí)別出部門(mén)的環(huán)境因素;

3.5危害識(shí)別的步驟

(1)安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)危害識(shí)別所用的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》表格,發(fā)至各部門(mén);

(2)各部門(mén)負(fù)責(zé)組織人員,從本部門(mén)班組的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中識(shí)別出具有或可能具有危害,填寫(xiě)《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》,經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后,報(bào)送安全管理部門(mén);

(3)安全管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)識(shí)別出來(lái)的危害進(jìn)行整理、匯總、分類(lèi),分類(lèi)形式可按不同的危害分類(lèi);

(4)安全管理部門(mén)組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善,經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。

3.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

(1)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍

1)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

2)生產(chǎn)裝置;

3)儲(chǔ)存設(shè)施;

4)檢維修作業(yè);

5)新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程;

6)拆遷工程;

7)后期服務(wù)活動(dòng)。

(2)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的依據(jù)

1)有關(guān)安全法律、法規(guī)要求;

2)行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

4)合同規(guī)定;

5)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

(3)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴(yán)重性s及風(fēng)險(xiǎn)度r進(jìn)行,r=l×s

1)事件發(fā)生的可能性l參照表1來(lái)制定

表1事件發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則

等級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)

5

在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng),也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè),或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

3

沒(méi)有保護(hù)措施(如沒(méi)有保護(hù)防裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè),或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生類(lèi)似事故或事件。

2

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè),或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

2)事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性s參照表2來(lái)制定

表2事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則

等級(jí)

法律、法規(guī)

及其他要求

人

財(cái)產(chǎn)

(萬(wàn)元)

停工

環(huán)境污染、資源消耗

本廠

形象

5

違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

死亡

>50

部分裝置(>2套)或設(shè)備停工

大規(guī)模、

本廠外

重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響

4

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

喪失勞動(dòng)能力

>25

2套裝置停工、或設(shè)備停工

本廠內(nèi)嚴(yán)重污染

行業(yè)內(nèi)、本廠內(nèi)

3

不符合本廠安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病

>10

1套裝置停工或設(shè)備

本廠范圍內(nèi)中等污染

地區(qū)影響

2

不符合本廠的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒適

<10

受影響不大,幾乎不停工

裝置范圍污染

本廠及周邊范圍

1

完全符合

無(wú)傷亡

無(wú)損失

沒(méi)有停工

沒(méi)有污染

形象沒(méi)有受損

3)風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施和實(shí)施期限參照表3來(lái)制定

表3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施

風(fēng)險(xiǎn)度r

等級(jí)

應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施

實(shí)施期限

20-25

巨大風(fēng)險(xiǎn)

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估

立刻

15-16

重大風(fēng)險(xiǎn)

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。

立即或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

4-8

可容忍

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理

<4

輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)

無(wú)需采用控制措施,但需保存記錄

(4)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定

1)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點(diǎn)考慮以下因素:

①火災(zāi)和爆炸;

②沖擊和撞擊;

③中毒、窒息和觸電;

④有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑤其他化學(xué)、物理性危害因素;

⑥人機(jī)工程因素;

⑦設(shè)備的腐蝕、缺陷;

⑧對(duì)環(huán)境的可能影響等。

2)在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)考慮:

①有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求;

②風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性;

③企業(yè)的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。

3)按風(fēng)險(xiǎn)度r=可能性l×嚴(yán)重性s,計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值。

風(fēng)險(xiǎn)值r≤8的確定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn);

風(fēng)險(xiǎn)值r在9~12的確定為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn);

風(fēng)險(xiǎn)值r在15~16的確定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn);

風(fēng)險(xiǎn)值r在20~25的確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。

3.7危害的分級(jí)管理

(1)危害管理分為二級(jí):

對(duì)判定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制管理;

對(duì)判定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的危害,由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施,并報(bào)本廠安全管理部門(mén)備案,安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各單位上報(bào)的控制措施進(jìn)行整理、匯總,形成本廠《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》,報(bào)本廠評(píng)審小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。并將批準(zhǔn)后的本廠《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》反饋到各單位。

(2)對(duì)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)制定《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》。

重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單

序號(hào)

危害

潛在事件及后果

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

部門(mén)、裝置、工藝、設(shè)備

改進(jìn)措施

操作、技術(shù)人力資源需求限制

評(píng)估

負(fù)責(zé)人

備注

1

2

(3)對(duì)確定為重大隱患的項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn),本廠應(yīng)制定隱患治理方案,明確責(zé)任人、責(zé)任部門(mén)、技術(shù)方法、資源、時(shí)間表,并定期對(duì)方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查,確保隱患治理方案的有效實(shí)施。重大隱患項(xiàng)目治理結(jié)束后,有關(guān)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收,形成報(bào)告。

本廠對(duì)重大隱患的項(xiàng)目應(yīng)建立檔案,對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、治理、竣工驗(yàn)收等過(guò)程進(jìn)行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論;評(píng)審意見(jiàn);隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;治理時(shí)間表和責(zé)任人;竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

3.8風(fēng)險(xiǎn)的控制

(1)本廠應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,采取措施消減風(fēng)險(xiǎn),將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度,預(yù)防事故的發(fā)生。

本廠在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí),應(yīng)該先考慮消除危害,再考慮抑制危害,修訂或制定操作規(guī)程,最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險(xiǎn);同時(shí)還應(yīng)考慮:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進(jìn)性和安全性、控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。

(2)控制措施的選擇應(yīng)包括:

1)工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全;

2)管理措施,規(guī)范安全管理;

3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí);

4)個(gè)體防護(hù)措施,減少職業(yè)危害。

3.9風(fēng)險(xiǎn)信息更新

本廠應(yīng)不斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。

(1)識(shí)別、評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)

1)對(duì)于常規(guī)的活動(dòng)每隔一年應(yīng)組織一次危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

2)對(duì)于非常規(guī)性(如拆除、新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開(kāi)停車(chē)、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等)的危險(xiǎn)性較大的活動(dòng),在活動(dòng)開(kāi)始之前進(jìn)行危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),在此基礎(chǔ)上編制實(shí)施方案(施工方案、施工組織設(shè)計(jì)等),并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動(dòng),還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫(xiě)應(yīng)急預(yù)案,并且要在活動(dòng)或施工之前進(jìn)行演練。

3)當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):

1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

2)操作變化或工藝改變;

3)新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;

4)有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí);

5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

(2)危害(風(fēng)險(xiǎn))的更新按以下原則進(jìn)行:

1)各部門(mén)將更新的《工作危害分析(jha)記錄表》和《安全檢查(scl)分析記錄表》交所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后,交本廠安全管理部門(mén)。安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織人員(或評(píng)價(jià)小組)在15個(gè)工作日內(nèi)審核判定,修改后發(fā)放至各相關(guān)部門(mén)。

2)安全管理部門(mén)、對(duì)口部門(mén)分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。

第7篇 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理制度

通過(guò)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管理，減少安全風(fēng)險(xiǎn)的影響，以合理有效的管理行為獲得最大安全保障。為做好本項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理工作，特制定本制度。

第一條? 組織機(jī)構(gòu)及相應(yīng)職責(zé)

成立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確人員職責(zé)。

組? 長(zhǎng)：胡振潮

副組長(zhǎng)：李國(guó)英? 楊彥嶺? 戈紅雷? 于浩利? 杜鵬毅

梁辛酉? 李衛(wèi)兵

組? 員：王? 瑤? 孫延峰? 李子強(qiáng)? 吳海香? 閆培隆

楊志杰? 劉世杰? 孟? 偉? 鐘亞軍

組長(zhǎng)負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的全面領(lǐng)導(dǎo)工作。

副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)指導(dǎo)組織安全專(zhuān)項(xiàng)施工方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等相關(guān)資料的搜集和編制以及施工中的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

組員負(fù)責(zé)制定計(jì)劃和策略，確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)象及目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和接受準(zhǔn)則，提出風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)方法，編制安全專(zhuān)項(xiàng)施工方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等相關(guān)資料；具體落實(shí)本制度規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容，積極開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理工作。組員有權(quán)要求其他相關(guān)部門(mén)參與配合安全評(píng)估與管理工作。

第二條? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理原則

1、隧道風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)主要對(duì)造成人員傷亡、環(huán)境破壞、財(cái)產(chǎn)損失、工程經(jīng)濟(jì)損失、工期延誤等風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行評(píng)估；

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和重要工作內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的，均應(yīng)隨著項(xiàng)目建設(shè)各階段的推進(jìn)而動(dòng)態(tài)地進(jìn)行；

3、隧道風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理目標(biāo)為安全風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、工期風(fēng)險(xiǎn)等；

4、隧道風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理應(yīng)遵循以下基本流程：

第三條? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1、確定風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源并分類(lèi)，建立適合的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)提出風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)清單等結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法可采用核對(duì)表法、專(zhuān)家調(diào)查法、頭腦風(fēng)暴法和層次分析法等。

2、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)和評(píng)價(jià)應(yīng)建立合理、通用、簡(jiǎn)潔和可操作的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型，并按下列基本程序進(jìn)：

（1）對(duì)初始風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估計(jì)，分別確定各風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和損失。風(fēng)險(xiǎn)概率難以取得時(shí)，可采用風(fēng)險(xiǎn)頻率代替；

（2）分析各風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的影響程度；

（3）評(píng)價(jià)初始風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；

（4）根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)處理方案和措施；

（5）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再評(píng)價(jià)，提出殘留風(fēng)險(xiǎn)。

3、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)和評(píng)價(jià)方法可采用專(zhuān)家調(diào)查法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、層次分析法、故障樹(shù)法、模糊綜合評(píng)估法、蒙特卡羅法、敏感性分析法等。

第四條? 風(fēng)險(xiǎn)管理

1、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)在合理可行的前提下，將鐵路隧道施工中可能存在的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)降到可接受的水平，在此基礎(chǔ)上最大保障安全、保護(hù)環(huán)境、保證工期、提高效益。

2、風(fēng)險(xiǎn)管理是動(dòng)態(tài)的過(guò)程，應(yīng)根據(jù)施工環(huán)境的變化、工程的推進(jìn)情況及時(shí)進(jìn)行修正、登記及監(jiān)測(cè)檢查，定期反饋，隨時(shí)與建設(shè)、監(jiān)理單位溝通。

3、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)首先針對(duì)工程特點(diǎn)、上階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成果、接受準(zhǔn)則等制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

4、制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容：

（1）確定風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)、原則和策略；

（2）規(guī)定相關(guān)報(bào)告的內(nèi)容及格式；

（3）提出階段性工作目標(biāo)、范圍、方法與評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；

（4）明確工程參與各方的職責(zé)；

（5）組織開(kāi)展各方自身與相互之間的風(fēng)險(xiǎn)管理及協(xié)調(diào)工作。

5、風(fēng)險(xiǎn)處理應(yīng)符合下列規(guī)定：

（1）根據(jù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，按照風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則，提出風(fēng)險(xiǎn)處理措施。風(fēng)險(xiǎn)處理基本措施包括風(fēng)險(xiǎn)接受、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

（2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)處理結(jié)果，提出風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策表。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策表的內(nèi)容應(yīng)包括初始風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)計(jì)或施工應(yīng)對(duì)措施、殘留風(fēng)險(xiǎn)等。

（3）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)處理措施結(jié)果實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)在接受范圍內(nèi)，隧道風(fēng)險(xiǎn)管理按預(yù)定計(jì)劃執(zhí)行至工程結(jié)束；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)不可接受時(shí)，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再處理，并重新制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

6、制定風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則及應(yīng)急預(yù)案，形成安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

7、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)應(yīng)符合下列規(guī)：

（1）制定風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃，提出監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)；

（2）跟蹤風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的實(shí)施，采用有效的方法及工具，監(jiān)測(cè)和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)；

（3）報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)，提出風(fēng)險(xiǎn)處理建議。

8、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的應(yīng)使建設(shè)、監(jiān)理單位等各方了解風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀，保證相關(guān)單位各方共同利益，合理的分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，避免重大損失。

9、在施工期間對(duì)可能發(fā)生的突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)劃分預(yù)警分級(jí)。根據(jù)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件可能造成的社會(huì)影響性、危害程度、緊急程度、發(fā)展勢(shì)態(tài)可可控性等情況，分為四級(jí)：ⅰ級(jí)(特別嚴(yán)重）、ⅱ級(jí)（嚴(yán)重）、ⅲ級(jí)（較嚴(yán)重）和ⅳ（一般），依次用紅色、橙色、黃色和藍(lán)色表示。

第五條? 本制度未盡事宜，按國(guó)家法律法規(guī)及有關(guān)要求執(zhí)行；本制度自印發(fā)之日起試行。

本制度由項(xiàng)目部安全管理部負(fù)責(zé)解釋

第8篇 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度

1.目的識(shí)別企業(yè)在乳膠基質(zhì)和現(xiàn)場(chǎng)混裝生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程中可能產(chǎn)生的危害,確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),以便于確定防治對(duì)策,作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù),并進(jìn)行有效控制。2.范圍公司全體員工。3.內(nèi)容3.1評(píng)價(jià)組織及職責(zé)(1)本企業(yè)成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)為本企業(yè)安全第一責(zé)任人,副組長(zhǎng)為安全生產(chǎn)部長(zhǎng),成員為相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和安全。(2)職責(zé)組長(zhǎng):直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序;審批《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》。副組長(zhǎng):協(xié)助組長(zhǎng)做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理的具體工作;負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)定期評(píng)審;成員:對(duì)各單位上報(bào)的《lec評(píng)價(jià)法》進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善,確定企業(yè)的重大危害和重大風(fēng)險(xiǎn)并編制《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》和重大隱患項(xiàng)目治理方案;負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。3.2風(fēng)險(xiǎn)管理(1) 危害識(shí)別1)在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí),應(yīng)充分考慮:①火災(zāi)和爆炸;一切可能造成時(shí)間或事故的活動(dòng)或行為②沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機(jī)械傷害;③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射);④暴露于物理性危害因素的工作環(huán)境;⑤人機(jī)工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等);⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等;⑦有毒有害物料、氣體的泄漏;⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù):包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。2)同時(shí)還應(yīng)考慮:①人員、原材料、機(jī)械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境;②直接與間接危險(xiǎn);③三種狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài);④三種時(shí)態(tài):過(guò)去、現(xiàn)在及將來(lái)。(2)人的不安全行為:違反安全規(guī)則或安全常識(shí),使事故有可能發(fā)生的行類(lèi)別:1)操作錯(cuò)誤(忽視安全、忽視警告)。2)安全裝置失效。3)使用不安全設(shè)備。4)手代替工具操作。5)物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。6)冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所。7)攀坐不安全位置。8)在起吊物下作業(yè)(停留)。9)機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。10)有分散注意力的行為。11)不使用必要的個(gè)人防護(hù)用品或用具。12)不安全裝束。13)對(duì)易燃易爆等危險(xiǎn)品處理錯(cuò)誤等。(3)物的不安全狀態(tài):使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件(防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個(gè)人防護(hù)用品用具缺乏或有缺陷;生產(chǎn)場(chǎng)地環(huán)境不良。)1)物質(zhì):火災(zāi)、爆炸性物質(zhì);毒性物質(zhì);2)物體:防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個(gè)人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷;生產(chǎn)(施工)場(chǎng)地環(huán)境不良。(4)有害作業(yè)環(huán)境:1)作業(yè)場(chǎng)所缺陷:間距不足;信號(hào)、標(biāo)志沒(méi)有或不當(dāng);物體堆放不當(dāng)。2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風(fēng)不良或缺氧;溫度過(guò)高或過(guò)低;濕度不當(dāng);外部噪聲;風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。(5)安全管理缺陷:1)設(shè)計(jì)、 監(jiān)測(cè)方面缺陷或事故(件)糾正措施不當(dāng);2)人員控制管理缺陷:教育培訓(xùn)不足;雇用不當(dāng)或缺乏檢查;超負(fù)荷;禁忌作業(yè)等;3)工藝過(guò)程、作業(yè)程序缺陷;4)相關(guān)方管理缺陷。3.3危害識(shí)別的范圍(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;(2)常規(guī)和異?；顒?dòng);(3)事故及潛在的緊急情況;(4)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng);(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程;(6)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品;(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等;(10)后期服務(wù)活動(dòng)。3.4危害識(shí)別的方法lec評(píng)價(jià)法:采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法,即lec法,定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),公式為d=lec(其中d-生產(chǎn)作業(yè)條件的危險(xiǎn)性,即風(fēng)險(xiǎn)值;l-發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性;e-人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻率;c-發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果)。3.5危害識(shí)別的步驟(1)安全辦負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)危害識(shí)別所用的《lec評(píng)價(jià)法分析記錄表》表格,發(fā)至各部門(mén);(2)各部門(mén)負(fù)責(zé)組織人員,從本部門(mén)班組的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中識(shí)別出具有或可能具有危害,填寫(xiě)《lec評(píng)價(jià)法分析記錄表》、經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后,報(bào)送安全生產(chǎn)部;(3)安全部對(duì)各部門(mén)識(shí)別出來(lái)的危害進(jìn)行整理、匯總、分類(lèi),分類(lèi)形式可按不同的危害分類(lèi);(4)安全辦組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善,經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。3.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(1)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍1)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);2)生產(chǎn)裝置;3)儲(chǔ)存設(shè)施;4)檢維修作業(yè);5)新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程;6)拆遷工程;7)后期服務(wù)活動(dòng)。(2)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的依據(jù)1)有關(guān)安全法律、法規(guī)要求;2)行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);4)合同規(guī)定;5)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。(3)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法,即lec法,定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),公式為d=lec(其中d-生產(chǎn)作業(yè)條件的危險(xiǎn)性,即風(fēng)險(xiǎn)值;l-發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性;e-人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻率;c-發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果)

第9篇 質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作指導(dǎo)制度

1、目的

建立并維持程序以評(píng)估所有作業(yè)或活動(dòng)的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),并對(duì)評(píng)估出的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)以登錄和區(qū)分,列出重點(diǎn)和優(yōu)先次序,以便采取相應(yīng)的措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加以控制。

2、適用范圍

本程序適用于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制造、使用等質(zhì)量安全評(píng)估。

3、權(quán)責(zé)

3.1由安全經(jīng)理(廠長(zhǎng))會(huì)同各部門(mén)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人定期對(duì)危險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估,并針對(duì)性地制定預(yù)防整改措施;

3.2各部門(mén)相關(guān)人員給予協(xié)助、配合;

3.3相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)預(yù)防整改措施;

3.4安全主任對(duì)各項(xiàng)預(yù)防整改措施的落實(shí)情況實(shí)施監(jiān)督、檢查,并評(píng)核其有效性;

4、術(shù)語(yǔ)

4.1質(zhì)量

一組固有特性滿足要求的程度。要求是指明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。

4.2安全

是指消除了不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。

4.3服務(wù)

需要與顧客接觸的過(guò)程的結(jié)果。

4.4質(zhì)量安全

產(chǎn)品質(zhì)量必須符合國(guó)家法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求,產(chǎn)品不得存在對(duì)人體健康、人身安全全造成或者可能造成任何不利影響的質(zhì)量安全問(wèn)題包括潛在的危險(xiǎn)。

4.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

對(duì)已經(jīng)存在或者潛在的風(fēng)險(xiǎn)及危害因素進(jìn)行識(shí)別、分析,尋找危險(xiǎn)源及分布,確定危險(xiǎn)程度。將出降低并控制危害生產(chǎn)的解決方案。

4.6質(zhì)量安全評(píng)估

運(yùn)用系統(tǒng)工程的原理和方法,對(duì)產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程是否存在影響人體健康、人身安全的質(zhì)量安全問(wèn)題進(jìn)行識(shí)別分析,尋找危險(xiǎn)源及分布,確定危險(xiǎn)程度,提出解決方案,降低并控制危害的生產(chǎn)。

5、程序內(nèi)容

5.1成立評(píng)估小組

5.1.1質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估由安全經(jīng)理(生產(chǎn)經(jīng)理)負(fù)責(zé)。

5.1.2成立由各部門(mén)主管組成的質(zhì)量安全評(píng)估小組。

5.1.3小組成員需對(duì)該作業(yè)有深入的認(rèn)識(shí)或經(jīng)驗(yàn),以及具備對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)有一定的分析能力。

5.1.4對(duì)具重大風(fēng)險(xiǎn)者,如公司內(nèi)部缺乏合適的分析評(píng)估人員時(shí),會(huì)聘請(qǐng)或咨詢(xún)外部有關(guān)專(zhuān)業(yè)人士。

5.2確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)則

5.2.1根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況,確定適宜的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則。

5.2.2質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)不僅針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量,也包括人員健康傷害、造成生產(chǎn)財(cái)產(chǎn)損失及環(huán)境沖擊。

5.2.3在評(píng)估質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中,須考量下列各相關(guān)項(xiàng):

生物性污染:微生物、寄生蟲(chóng)、有毒生物組織、昆蟲(chóng)等;

化學(xué)性污染:天然毒素、化學(xué)物質(zhì)、殺蟲(chóng)劑、殘留農(nóng)獸藥、食品添加劑、色素、放射性污染;

物理性污染:金屬、玻璃、石塊、粉塵等;使用磁鐵、金屬探測(cè)器、篩分過(guò)濾網(wǎng)、去石塊 _光機(jī)等設(shè)備可控制物理污染。

5.2.4在執(zhí)行評(píng)估質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí),必須考慮下列事項(xiàng):

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須符合國(guó)家法律、行政法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求,不得存在危及人體健康和人體財(cái)產(chǎn)安全的不合理危險(xiǎn)。

產(chǎn)品質(zhì)量安全是指產(chǎn)品質(zhì)量狀況對(duì)使用者健康、安全的保證程度,用于消費(fèi)者最終消費(fèi)的產(chǎn)品,不得出現(xiàn)因產(chǎn)品原料、包裝問(wèn)題或生產(chǎn)加工、運(yùn)輸、存儲(chǔ)過(guò)程中存在的質(zhì)量問(wèn)題對(duì)人體健康、人身安全造成或者可能造成任何不利的影響。

5.3先期質(zhì)量安全審查

5.3.1審查的目的,在于涵蓋所有的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),了解公司質(zhì)量安全狀況,以做為建立質(zhì)量安全管理系統(tǒng)的基礎(chǔ),同時(shí)提供明確的數(shù)據(jù)與結(jié)果,作為日后持續(xù)改善質(zhì)量安全績(jī)效的基準(zhǔn)。

5.3.2審查必須涵蓋四類(lèi)關(guān)鍵課題:

a法令規(guī)章之要求事項(xiàng)。

b重大安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)之鑒別。

c所有現(xiàn)行質(zhì)量安全管理措施與程序之檢視。

d以往突發(fā)事件調(diào)查結(jié)果回饋之評(píng)估。

5.4評(píng)估的方法

5.4.1按照“物(不安全狀態(tài))--人(不安全行為)--環(huán)境--管理”進(jìn)行分類(lèi),采用查核表、訪談、直接的檢查與量測(cè)、以往的稽核結(jié)果、危害與可操作分析、假設(shè)狀況分析、失誤模式與影響分析、危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)等方法來(lái)進(jìn)行分析與審查。識(shí)別生產(chǎn)過(guò)程中存在或潛在的危害因素,包括危害設(shè)備、危險(xiǎn)物質(zhì)和危險(xiǎn)工種。

5.4.2將存在危險(xiǎn)因素的工作分成若干順序的步驟,并對(duì)每個(gè)步驟進(jìn)行安全分析,識(shí)別出每一個(gè)工作步驟的危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)部位、起因物和致害物。

5.4.3對(duì)這些潛在危險(xiǎn)可能造成質(zhì)量安全的風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行深入的分析、評(píng)估;通過(guò)審查,對(duì)合類(lèi)作業(yè)或活動(dòng)進(jìn)行篩選和分類(lèi),對(duì)評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)予以登錄,并列出重點(diǎn)和優(yōu)先次序。

5.4.4根據(jù)公司階段性政策、作業(yè)或活動(dòng)特性、成本 / 效益分析和技術(shù)面的取舍,對(duì)具質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)(尤其是具顯著風(fēng)險(xiǎn)者)的作業(yè)或活動(dòng)采取相應(yīng)的措施(包括技術(shù)和管理兩個(gè)方面),以控制或降低其風(fēng)險(xiǎn),制定針對(duì)性的預(yù)防整改措施。

5.4.5對(duì)相關(guān)資訊、文獻(xiàn)和案例的搜集、整理和分析,為后續(xù)設(shè)計(jì)、改造、控制及鑒別與評(píng)估質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)提供借鑒與指引。

5.5評(píng)估的頻率

5.5.1對(duì)已經(jīng)評(píng)估出的具質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)的、每年從新評(píng)估一次;如在日常運(yùn)作或檢查中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)有增加的趨勢(shì)或重大變化時(shí),則應(yīng)適時(shí)進(jìn)行重新評(píng)估;并采取相應(yīng)措施。

5.5.2引入新的具危害性的作業(yè)或活動(dòng),有關(guān)責(zé)任扔應(yīng)及時(shí)將情況報(bào)質(zhì)量安全評(píng)估小組,由質(zhì)量安全評(píng)估小組適時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并根據(jù)評(píng)估結(jié)果采取相應(yīng)措施。

5.5.3根據(jù)重新評(píng)估的結(jié)果,維持對(duì)質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)登錄表之更新。

6支持文件

6.1質(zhì)量安全評(píng)估記錄