流程
1. 入庫管理： - 收貨：賓館采購的物品到達后，倉庫管理員需核對送貨單與實物，確保數(shù)量、品質(zhì)無誤。 - 存儲：正確分類并標記入庫物品，按照先進先出原則擺放，確保物資新鮮度。
2. 出庫管理： - 領(lǐng)料申請：各部門根據(jù)需求提交領(lǐng)料單，經(jīng)部門主管審批后交至倉庫。 - 發(fā)放：倉庫管理員依據(jù)審批后的領(lǐng)料單發(fā)放物品，記錄出庫信息。
3. 庫存盤點： - 定期盤點：每月進行一次全面庫存盤點，確保賬實相符。 - 異常處理：發(fā)現(xiàn)差異時，及時查明原因，調(diào)整庫存記錄。
4. 報廢與損耗處理： - 報廢鑒定：對過期、損壞無法使用的物品進行報廢鑒定，由倉庫主管簽字確認。 - 損耗登記：記錄正常損耗，分析原因，提出預防措施。
5. 協(xié)調(diào)與溝通： - 與采購部保持溝通，了解采購計劃，合理安排庫存。 - 與使用部門協(xié)調(diào)，提前預知需求，避免斷貨或積壓。
上墻
1. 倉庫管理制度：將完整的倉庫管理流程、職責分工、操作規(guī)范等制成海報，掛于倉庫顯眼位置，供員工隨時查閱。
2. 庫存動態(tài)表：更新實時庫存情況，包括物品名稱、數(shù)量、有效期等，確保信息透明。
3. 應急處理流程：展示突發(fā)情況如火災、泄漏等的應急處理步驟，增強安全意識。
職責
1. 倉庫管理員： - 負責日常收發(fā)貨工作，確保準確無誤。 - 維護倉庫整潔，定期進行盤點，防止庫存積壓或短缺。 - 及時上報庫存異常，協(xié)助處理報廢與損耗問題。
2. 采購部： - 根據(jù)庫存需求制定采購計劃，保證供應穩(wěn)定。 - 與供應商溝通，確保貨物質(zhì)量，配合倉庫做好收貨檢查。
3. 使用部門： - 提供準確的領(lǐng)料需求，避免過度領(lǐng)用。 - 及時反饋物品使用情況，協(xié)助倉庫優(yōu)化庫存管理。
4. 部門主管： - 審批領(lǐng)料申請，監(jiān)督庫存消耗。 - 對倉庫管理進行定期評估，確保流程執(zhí)行到位。
以上流程和職責旨在提升賓館倉庫管理效率，保障運營順暢。各崗位人員應嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，共同維護賓館的正常運作。
賓館倉庫管理流程范文
賓館倉庫管理規(guī)定
一、商品入庫流程
1、賓館需要購進商品時，采購人應該認真審核庫存數(shù)量。
2、采購人應根據(jù)賓館實際消耗情況，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。
3、購進貨品規(guī)格、數(shù)量敲定后，采購人親自購買或通知提貨商送貨時間。
4、當商品從供應商運抵至賓館倉庫時，庫管必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、原裝短少、鄰近效期等情況。庫管必須拒絕收貨，并及時通知供應商進行退換貨；若因庫管人未及時對商品進行檢查，所造成的經(jīng)濟損失由該庫管承擔。
5、確定商品外包裝、質(zhì)地完好后，財務(wù)必須依照相關(guān)單據(jù)(訂單或隨貨單)，對進貨商品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、總金額、效期進行核實，核實正確后填寫入庫單并入庫保管。
6、入庫商品明細必須由庫管和財務(wù)核對后簽字認可，做到賬、貨相符。
7、商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)入庫單及時記賬，詳細記錄商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、單證號碼、驗收情況等，做到帳、貨相符。
8、收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超過一個工作日。
二、低值易耗品出庫流程
1、根據(jù)賓館實際情況，針對低值易耗品建立三、四、五樓分倉庫，分倉庫備品采取庫管統(tǒng)一分配制度，分倉庫根據(jù)消耗情況，定期申請領(lǐng)料，經(jīng)庫管盤點后，確定領(lǐng)料物品品名、數(shù)量。
2、財務(wù)根據(jù)庫管確定的物品品名、數(shù)量開據(jù)出庫單。
3、總倉庫根據(jù)以上單據(jù)，方可對出庫商品進行實物明細點驗，對出庫商品必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失由當事人負責。
4、出庫要分清總倉庫和分倉庫的責任，庫管、財務(wù)與物品接收人三方需辦清交接入分庫手續(xù)。
5、商品出庫后倉庫管理員應當根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù)，做到帳貨相符。
6、按出庫流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
三、消費品出庫流程
1、根據(jù)賓館實際情況，針對客房消費品建立前臺小倉庫，商品備品由總倉庫統(tǒng)一管理，小倉庫采用24小時制補貨制度，前臺每樣商品出庫前必須開據(jù)酒水單，酒水單一式三聯(lián)，存根由前臺保管，另兩聯(lián)分別交由庫管和財務(wù)。
2、前臺每次入賬的消費商品均須要開據(jù)酒水單，酒水單上須詳細填寫商品的品名、數(shù)量、單價、金額、房號、出貨部門、入賬方式、入賬時間及制單人姓名。
3、總倉庫根據(jù)每天的酒水單，須審查消費商品明細，如發(fā)現(xiàn)跑單情況，應及時催告前臺按銷售價格賠償。
4、總倉庫管理應根據(jù)每天酒水單情況，及時將各個分倉庫消費品補齊。
5、總倉庫根據(jù)每天的酒水單據(jù)，及時補發(fā)客房內(nèi)消費品，如出現(xiàn)未補或漏補現(xiàn)象，造成客人投訴的，每次處罰金50元。
6、財務(wù)次日早上根據(jù)昨日的酒水單，匯總后開據(jù)出庫單；出庫單一式三聯(lián)，財務(wù)保管兩聯(lián)，交由庫管一聯(lián)。
7、庫管根據(jù)財務(wù)開據(jù)的出庫單，對昨日出庫商品進行核對，確認無誤后，簽字認可出庫。
8、庫管根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù)，做到帳貨相符。
9、按出庫流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
