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崗位職責是什么
內(nèi)部審計主管是一個關(guān)鍵的企業(yè)管理角色，主要負責監(jiān)督和評估公司的財務及運營活動的合規(guī)性、效率和效果，以確保組織的治理機制健全并符合內(nèi)部政策和外部法規(guī)。
崗位職責要求
1. 具備扎實的會計和審計專業(yè)知識，持有相關(guān)專業(yè)資格證書，如注冊會計師（cpa）。
2. 至少5年以上審計工作經(jīng)驗，其中至少2年在內(nèi)部審計領(lǐng)域。
3. 熟悉企業(yè)運營流程、風險管理及內(nèi)部控制體系。
4. 具備出色的分析能力和問題解決技巧，能獨立開展審計項目。
5. 強烈的職業(yè)道德和保密意識，能夠在壓力下保持客觀公正。
6. 出色的溝通和協(xié)調(diào)能力，能有效與各級管理層和員工交流。
7. 精通相關(guān)法律法規(guī)和審計標準，如國際內(nèi)部審計準則。
崗位職責描述
作為內(nèi)部審計主管，你將領(lǐng)導審計團隊執(zhí)行各類審計任務，包括但不限于財務審計、運營審計、合規(guī)審計和專項審計。你需要制定審計計劃，評估風險，并確定審計范圍和方法。在審計過程中，你會深入分析業(yè)務流程，識別潛在的風險和改進點，提出改進建議以提升組織的績效。
此外，你還需要定期向高級管理層報告審計結(jié)果，協(xié)助管理層理解并應對潛在的業(yè)務風險。在與其他部門協(xié)作時，你需要確保審計工作的獨立性和客觀性，同時推動改進措施的實施。
有哪些內(nèi)容
1. 設(shè)計和實施年度審計計劃，確保覆蓋關(guān)鍵業(yè)務領(lǐng)域和風險點。
2. 領(lǐng)導審計團隊進行現(xiàn)場工作，指導審計人員進行證據(jù)收集和分析。
3. 編制審計報告，詳細記錄審計發(fā)現(xiàn)、建議和管理層的反饋。
4. 評估和監(jiān)控內(nèi)部控制的有效性，提出改進建議，協(xié)助構(gòu)建和完善內(nèi)控體系。
5. 協(xié)助處理審計爭議，與外部審計機構(gòu)協(xié)調(diào)配合。
6. 參與企業(yè)的風險管理，識別新的風險源并提出預防措施。
7. 提供審計培訓和指導，提升團隊的專業(yè)技能和知識水平。
8. 跟蹤審計建議的執(zhí)行情況，確保問題得到妥善解決。
9. 保持對行業(yè)動態(tài)、審計最佳實踐和法規(guī)變化的關(guān)注，更新審計方法和程序。
10. 定期向董事會和審計委員會匯報審計活動和重大發(fā)現(xiàn)，確保透明度和問責制。
作為內(nèi)部審計主管，你的工作將直接影響到公司的決策制定、風險管理和整體運營效率。通過你的專業(yè)洞察力和嚴謹?shù)膶徲媽嵺`，你將成為企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的守護者。
內(nèi)部審計主管崗位職責范文
第1篇 內(nèi)部審計主管崗位職責
內(nèi)部審計 主管 豐田汽車金融 豐田汽車金融(中國)有限公司,豐田汽車金融,豐田 performance items崗位職責
assist ia department head to conduct audit project periodically according to the annual approved audit plan, including:
根據(jù)年度批準的審計計劃,協(xié)助內(nèi)審部門經(jīng)理定期進行業(yè)務審計,具體工作內(nèi)容包括:
1) help department head to perform risk assessment during planning stage to identify high risk area;1) 在制訂審計計劃階段協(xié)助審計經(jīng)理評估風險確定高風險領(lǐng)域
2) e_ecute audit missions through interviews, e_amination, reconciliation, data analytics,and other audit techniques2) 通過數(shù)據(jù)分析,訪談,測試,相互核對和其他審計方法實施審計項目
3) propose valid and practical recommendations, prepare audit reports, attend closing meeting and present his/her responsible audit findings/reports to auditee and top management. 3)提出有效的和實際的建議,準備審計報告,參與審計結(jié)束會來向被審計部門和高管層解釋審計發(fā)現(xiàn)和審計報告
4) follow up the audit findings and report status, prepare quarterly internal audit report4)跟進審計發(fā)現(xiàn)的實施完成情況,準備審計季報
coordinate with tfsc audit group, cbrc, and e_ternal auditors according to ia department head‘s instructions
配合豐田金融審計組、銀監(jiān)會、外部審計師和顧問的工作
other matters assigned by the company
公司交辦的其他事宜
domestic / oversea business trip according to company requirement
因工作需要,員工應根據(jù)公司安排到國內(nèi)/外出差
qualifications任職資格
1. technical skills:
strong audit skills, analytical and risk assessment skills
good understanding of internal control systems (coso)
2. it skills
ms office, especially should be familiar with e_cel/word/ppt. knowledge of acl will be a plus.
3. soft skills
firm and confident
sharp, and alert with a keen eye for details;
passionate
e_cellent communication skills, both oral and written
well-developed interpersonal skills, objective, straightforward; strong in working under pressure and able to deal with challenging situations/persons/environment
e_cellent project e_ecution skills as a team player
4. education and language required
undergraduate degree or above from top university,major in finance/accounting preferred
fluency in spoken and written english
cpa or cia is a plus;
5. e_perience required
3 – 5 years e_perience in big 4 (audit), additional internal audit e_perience is preferred
