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輔料管理制度是指企業(yè)針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的輔助材料進(jìn)行規(guī)范管理的一系列規(guī)則和流程。這些內(nèi)容涵蓋了輔料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、領(lǐng)用、消耗、報(bào)廢等多個(gè)環(huán)節(jié)，旨在確保輔料的有效利用，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率。
包括哪些方面
1. 輔料的分類與編碼：對(duì)各種輔料進(jìn)行科學(xué)分類，建立清晰的編碼系統(tǒng)，方便識(shí)別和管理。
2. 供應(yīng)商管理：評(píng)估和選擇合適的供應(yīng)商，確保輔料的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性。
3. 采購(gòu)流程：規(guī)定輔料的采購(gòu)審批程序，防止過(guò)度庫(kù)存和資金占用。
4. 庫(kù)存管理：設(shè)定合理的庫(kù)存水平，實(shí)施定期盤點(diǎn)，防止輔料損失和過(guò)期。
5. 領(lǐng)用與消耗控制：規(guī)范領(lǐng)用手續(xù)，跟蹤輔料消耗，確保生產(chǎn)需求與實(shí)際使用相匹配。
6. 質(zhì)量檢驗(yàn)：設(shè)立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)入庫(kù)輔料進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格品及時(shí)處理。
7. 報(bào)廢與處置：明確輔料報(bào)廢條件，規(guī)范報(bào)廢流程，合理處置廢棄輔料。
重要性
輔料管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1. 提升生產(chǎn)效率：通過(guò)有效的輔料管理，可以減少因輔料短缺或過(guò)剩導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷，提高生產(chǎn)節(jié)奏。
2. 降低成本：通過(guò)精確控制輔料的使用，避免浪費(fèi)，降低生產(chǎn)成本。
3. 保證產(chǎn)品質(zhì)量：嚴(yán)格的輔料質(zhì)量控制，能確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定。
4. 優(yōu)化供應(yīng)鏈：良好的供應(yīng)商關(guān)系管理和采購(gòu)策略，有助于降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，保障生產(chǎn)連續(xù)性。
方案
1. 建立完善的輔料信息管理系統(tǒng)：利用數(shù)字化工具，實(shí)現(xiàn)輔料信息的實(shí)時(shí)更新和追蹤，提高管理效率。
2. 定期培訓(xùn)：對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行輔料管理知識(shí)的培訓(xùn)，提升其管理水平和責(zé)任意識(shí)。
3. 設(shè)立監(jiān)督機(jī)制：設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門，定期檢查輔料管理制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。
4. 引入績(jī)效考核：將輔料管理納入員工績(jī)效考核，激勵(lì)員工積極參與和遵守制度。
5. 持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)實(shí)際情況定期修訂和完善輔料管理制度，以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展需求。
通過(guò)以上方案的實(shí)施，企業(yè)能夠構(gòu)建起一套行之有效的輔料管理制度，從而實(shí)現(xiàn)資源的高效利用，推動(dòng)企業(yè)的健康發(fā)展。
輔料管理制度范文
第1篇 生料車間輔料石爬坡可逆皮帶托輥管理規(guī)定
為加強(qiáng)車間輔料、石爬坡、可逆皮帶托輥及托架的管理,特制定以下規(guī)定。
一、每月月底進(jìn)行交接班,若交接班時(shí),接班者發(fā)現(xiàn)托輥、托架存在問(wèn)題而交班者未發(fā)現(xiàn),對(duì)交班者視情節(jié)嚴(yán)重給予罰款200-500元。
二、本規(guī)定從本月開始執(zhí)行,一班接四班,四班接三班,三班接二班,二班接一班,以此類推。
三、責(zé)任區(qū)劃定
序號(hào) 責(zé)任范圍 責(zé)任人
1 可逆皮帶的托輥及托架 一班
2 氣箱收塵到鐵礦石板喂機(jī)機(jī)尾的托輥及托架 二班
3 鐵礦石板喂機(jī)機(jī)尾到石英砂板喂機(jī)機(jī)尾的托輥及托架 三班
4 石英砂板喂機(jī)機(jī)尾到皮帶機(jī)機(jī)尾的托輥及托架 四班
5 輔料爬坡及石爬坡皮帶的托輥及托架 當(dāng)月衛(wèi)生承包區(qū)責(zé)任人
第2篇 金屬公司原輔料管理制度
金屬制品公司原輔料管理制度
一、原輔料的采購(gòu):
1.對(duì)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或公司訂標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)良好的生產(chǎn)公司,經(jīng)審查后可作為主要供應(yīng)單位。
2.供應(yīng)單位一經(jīng)選定,盡可能減少變更,需變更時(shí),經(jīng)本公司有關(guān)部門審查批準(zhǔn)。
3.經(jīng)常了解供應(yīng)單位的產(chǎn)品質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取措施。
二、原輔料的管理:
1.原輔料初檢、編號(hào)、請(qǐng)檢
1.1原輔料進(jìn)公司,由倉(cāng)庫(kù)保管員按購(gòu)物憑證或合同協(xié)議核對(duì)后,檢查包裝是否破損,標(biāo)簽是否完好,與貨物是否一致等,凡不符合要求,應(yīng)予拒收。
1.2進(jìn)公司原輔料,在倉(cāng)庫(kù)先統(tǒng)一編號(hào)。按要求放置指定區(qū),并掛置待檢標(biāo)識(shí)牌。
1.3倉(cāng)庫(kù)保管員按原輔料進(jìn)公司順序,填寫進(jìn)公司原輔料總帳。
2、原輔料檢驗(yàn)
2.1工程部接到原輔料請(qǐng)驗(yàn)單后,派專人按抽樣方法取樣。
2.2根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,工程部向倉(cāng)庫(kù)送交檢驗(yàn)報(bào)告單,并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)放合格證或不合格證。
3.原輔料入庫(kù):
3.1倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,取下待驗(yàn)牌,在貨物處逐件貼上合格證或不合格證,按區(qū)域放置,以防混用。
3.2不合格原輔料要隔離存放,按不合格原輔料處理程序交采購(gòu)業(yè)務(wù)部處理,并建立臺(tái)帳記錄。
3.3原輔料存放區(qū)應(yīng)保持整潔。
3.4原輔料堆放要貨行間必須留有一定距離,并執(zhí)行先進(jìn)先出的發(fā)料順序。
4.原輔料發(fā)放
4.1生產(chǎn)車間投料員按生產(chǎn)需要填寫領(lǐng)料單交倉(cāng)庫(kù)備料。
4.2倉(cāng)庫(kù)送料員按規(guī)定要求稱量計(jì)量,并填寫稱量記錄。
4.3倉(cāng)庫(kù)送料員與倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)實(shí)物后,把原輔料送到車間指定地點(diǎn),碼放整齊,由車間投料員點(diǎn)收。發(fā)料、送料、領(lǐng)料人均應(yīng)在出倉(cāng)單上簽名。
4.4每次發(fā)送料后,倉(cāng)庫(kù)保管員要在庫(kù)存貨位卡和臺(tái)帳上填寫貨物去向、結(jié)存情況。
4.5不合格原輔料不得發(fā)放使用,易變質(zhì)的原輔料及貯存期超過(guò)規(guī)定期限的原輔料,必須抽樣復(fù)驗(yàn)合格后方可發(fā)放。
批準(zhǔn)審核編制
日期日期日期
第3篇 食品廠原輔料衛(wèi)生管理制度（二）
食品廠原輔料的衛(wèi)生管理制度(二)
1. 目的
為了確保生產(chǎn)用原料的衛(wèi)生質(zhì)量得合理的控制,確保原輔料的衛(wèi)生質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)要求,并能夠滿足生產(chǎn)的需要。
2. 適用范圍
采購(gòu)、運(yùn)輸、驗(yàn)收及貯存的原輔料。
3. 職責(zé)
3.1采購(gòu)人員負(fù)責(zé)對(duì)原輔料的采購(gòu),不定期要求供應(yīng)商對(duì)原輔料送樣至當(dāng)?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督部門進(jìn)行檢測(cè),并要相關(guān)檢測(cè)報(bào)告。
3.2質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對(duì)每批進(jìn)貨的原輔料進(jìn)行外觀及理化檢驗(yàn)。
3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)原輔料的堆放、貯存管理工作。
4. 工作程序
4.1原輔料的采購(gòu)
4.1.1采購(gòu)人員在對(duì)原輔料采購(gòu)前,應(yīng)要求供應(yīng)商出具產(chǎn)品檢驗(yàn)、檢疫合格證后,方可對(duì)每批原輔料進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng),對(duì)于小販供應(yīng)商應(yīng)先送樣至廠質(zhì)量監(jiān)督部進(jìn)行相關(guān)衛(wèi)生質(zhì)量指標(biāo)的檢測(cè),合格后方可采購(gòu)。
a) 對(duì)大豆要求供應(yīng)商至少有1次地方監(jiān)督部門的檢測(cè)報(bào)告.
b) 對(duì)于包裝輔料,要求供應(yīng)商每年至少有1次生產(chǎn)廠衛(wèi)生檢驗(yàn)報(bào)告。
4.1.2采購(gòu)人員應(yīng)具有簡(jiǎn)易鑒別原輔料衛(wèi)生質(zhì)量的知識(shí)技能,即對(duì)將要采購(gòu)的原輔料應(yīng)不予以采購(gòu)。
4.1.3采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商作出要求:用來(lái)盛裝原輔料的包裝和容器其材質(zhì)應(yīng)無(wú)毒,不受污染,干凈、衛(wèi)生,符合衛(wèi)生要求。對(duì)特殊原輔料要求其包裝具有良好的密封性能。
4.1.4重復(fù)使用的包裝物或容器,其結(jié)構(gòu)應(yīng)易于清洗及消毒。對(duì)污染有如機(jī)油等有毒物質(zhì)的包裝物或容器應(yīng)禁止退回供應(yīng)商作重復(fù)使用,用廠內(nèi)作報(bào)廢料予以報(bào)廢。
4.2原輔料的運(yùn)輸
4.2.1運(yùn)輸工具應(yīng)具有防雨、防塵設(shè)施,并符合衛(wèi)生要求。
4.2.2運(yùn)輸過(guò)程要防止交叉污染,不能與有毒物品一同運(yùn)載。
4.2.3搬運(yùn)操作應(yīng)輕拿輕放,盡量避免原輔料的損傷及其包裝物的損傷
a) 對(duì)未加工的土產(chǎn)品原料的搬運(yùn)操作要盡量減少損傷,以免原料在貯存期間因此而發(fā)生霉變、腐爛的異常。
b) 對(duì)密封要求嚴(yán)格的原輔料,不能損傷包裝物。對(duì)已穿孔的原輔料包裝物,應(yīng)即采取有效密封措施或給予優(yōu)先使用。
4.3原輔料的進(jìn)貨檢查
4.3.1每批原料采購(gòu)回來(lái)后,進(jìn)倉(cāng)前,倉(cāng)管員應(yīng)第一時(shí)間通知質(zhì)人員到現(xiàn)場(chǎng);
4.3.2檢驗(yàn)員應(yīng)按照《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定對(duì)原輔料進(jìn)行感官司鑒定及抽樣操作。
4.3.3檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)將樣品送到化驗(yàn)室進(jìn)行理化指標(biāo)的檢測(cè);
4.3.4化驗(yàn)員收到樣品后應(yīng)及時(shí)對(duì)樣品按《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn),如一個(gè)小后方進(jìn)行檢驗(yàn)的樣品,應(yīng)做一定的保護(hù)措施。
4.4原材料的貯存
4.4.1倉(cāng)管員要按照環(huán)境管理制度對(duì)倉(cāng)庫(kù)定期清掃,消毒及通風(fēng)換氣,班組領(lǐng)完原輔料后要及時(shí)清潔,使倉(cāng)庫(kù)地面保持清潔、衛(wèi)生。
4.4.2倉(cāng)庫(kù)要按相關(guān)制度進(jìn)行防鼠、防蟲工作,同時(shí)配合廠部進(jìn)行定期鼠滅火早工作。但禁止在倉(cāng)庫(kù)及其周圍用劇毒藥品進(jìn)行滅鼠及滅蟲。
4..4.3原輔料的堆放要按照產(chǎn)品碼放規(guī)定進(jìn)行安置堆放,應(yīng)離地墻與層頂保持一定距離,堆與堆之間要有適當(dāng)距離,要做一先進(jìn)出的原則,發(fā)防貯存期間過(guò)久而使原輔料變異而影響其使用性能。對(duì)已過(guò)保質(zhì)期的原輔料,倉(cāng)和員應(yīng)通知質(zhì)檢人員進(jìn)行抽樣查,并按相關(guān)程序進(jìn)行處理。
4.45倉(cāng)管員按照主要原材料貯存期間管理規(guī)定對(duì)原輔料進(jìn)行管理,要定期通知原料進(jìn)貨檢驗(yàn)員對(duì)庫(kù)存主要原輔料進(jìn)行感官檢查及抽樣檢查。
4.5加工用水的控制依照生產(chǎn)用水衛(wèi)生質(zhì)量控制程序進(jìn)行。
4.5不合格品
5.0相關(guān)文件及記錄
5.1《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》
5.2《不合格品控制程序》
第4篇 公司輔料倉(cāng)庫(kù)管理控制程序（3）
公司輔料倉(cāng)庫(kù)管理控制程序(三)
一、目的:確保倉(cāng)庫(kù)原輔料出入順暢、儲(chǔ)備合理,滿足生產(chǎn)需要。
二、適用范圍:倉(cāng)庫(kù)輔料、成品出入庫(kù)過(guò)程中的所有倉(cāng)庫(kù)人員。
三、職責(zé)與權(quán)限:
3.1倉(cāng)庫(kù)人員共同履行的職責(zé):
3.1.1嚴(yán)格遵守公司考勤制度,不得擅自離開工作崗位(竄崗或溜崗),上班時(shí)嚴(yán)禁抽煙,吃零食或做其他私事。
3.1.2嚴(yán)格遵守公司保密制度,保存管理好倉(cāng)庫(kù)受控文件、賬簿及收、發(fā)貨單,嚴(yán)禁向外泄漏與本公司有關(guān)的商業(yè)機(jī)密。
3.1.3共同做好倉(cāng)庫(kù)防火、防盜、防潮工作,確保公司財(cái)產(chǎn)安全。
3.1.4保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境清潔,貨物排放整齊,分區(qū)分類,明確標(biāo)識(shí)。
3.1.5服從直屬主管的領(lǐng)導(dǎo),在特殊情況下,不管在任何時(shí)間都要配合經(jīng)營(yíng)部銷售發(fā)貨工作,確保銷售順暢。
3.1.6工作積極主動(dòng),相互配合,圓滿完成上級(jí)或公司領(lǐng)導(dǎo)交待的各項(xiàng)工作任務(wù)。
3.2倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé):
3.2.1全面負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排倉(cāng)庫(kù)工作,保證倉(cāng)庫(kù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.2.2負(fù)責(zé)管理和控制原材料及成品出入過(guò)程。
3.2.3熟悉倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品儲(chǔ)存,及時(shí)向公司及相關(guān)部門反映產(chǎn)品儲(chǔ)量。
3.2.4負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)人員的具體工作的安排和管理。
3.2.5負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。
3.2.6配合完成上級(jí)部門及相關(guān)部門的工作。
3.3倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé):
3.3.1負(fù)責(zé)保管倉(cāng)庫(kù)所有物資。
3.3.2負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作。
3.3.3負(fù)責(zé)整體規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)物品堆放區(qū)域,充分利用有限庫(kù)容,使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序并保持通風(fēng)干燥,做到標(biāo)識(shí)明確,分區(qū)分類。
3.3.4配合相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品及顧客退貨的管理。
3.4倉(cāng)庫(kù)發(fā)(配)貨員職責(zé):
3.4.1負(fù)責(zé)營(yíng)銷部下達(dá)的《客戶配貨單》的配貨,裝箱,打包。
3.4.2嚴(yán)格按營(yíng)銷人員確認(rèn)簽字后的《客戶配貨單》上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、色號(hào)、數(shù)量進(jìn)行配貨。
3.4.3嚴(yán)格按客戶及營(yíng)銷人員的要求裝箱打包,裝箱時(shí)應(yīng)再清點(diǎn),復(fù)核一次,保證所配產(chǎn)品無(wú)誤,防止給公司和客戶造成損失。
3.4.4當(dāng)天的《客戶配貨單》應(yīng)及時(shí)配發(fā)貨,不得無(wú)故拖延。
3.4.5服從上級(jí)主管的安排,配合完成倉(cāng)庫(kù)其它工作。
3.5倉(cāng)庫(kù)記賬員職責(zé):
3.5.1負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的出入存賬目的記錄,及時(shí)反映產(chǎn)品的進(jìn)、出、存情況,做到賬目清楚,賬實(shí)相符。
3.5.2負(fù)責(zé)開具入庫(kù)單、出庫(kù)單和發(fā)貨單及調(diào)拔單。
3.5.3完成上級(jí)主管安排的倉(cāng)庫(kù)其它工作。
3.6倉(cāng)庫(kù)電腦錄賬員職責(zé):
3.6.1負(fù)責(zé)電腦錄入原材料,產(chǎn)成品的入庫(kù)單,及時(shí)反映產(chǎn)品的入庫(kù)數(shù)量。
3.6.2負(fù)責(zé)出入庫(kù)的單的審核。
3.6.3完成上級(jí)主管安排的倉(cāng)庫(kù)其它工作。
3.7倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)(收貨)員職責(zé):
3.7.1負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品的入庫(kù)。
3.7.2保證原材料、產(chǎn)成品檢驗(yàn)合格后才能入庫(kù)。
3.7.3認(rèn)真核對(duì)入庫(kù)的原材料,產(chǎn)成品的數(shù)量、規(guī)格,做到準(zhǔn)確無(wú)誤。
3.7.4配合入庫(kù)做賬員做賬,做到入庫(kù)物實(shí)相符。
3.7.5完成上級(jí)主管安排的倉(cāng)庫(kù)其它工作。
3.8電腦打牌員職責(zé):
3.8.1負(fù)責(zé)打印倉(cāng)庫(kù)所有產(chǎn)成品的吊牌。
3.8.2完成上級(jí)主管安排的倉(cāng)庫(kù)其它工作。
四、工作程序
4.1入庫(kù)控制程序
4.1.1進(jìn)料檢驗(yàn):
4.1.1.1物料到廠后由入庫(kù)員根據(jù)對(duì)方的送貨單或相關(guān)的采購(gòu)訂單、訂購(gòu)合同,確認(rèn)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量并核實(shí)無(wú)誤后,立即包裝并放置于待檢區(qū),同時(shí)填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》交質(zhì)管部檢驗(yàn)人員。
4.1.1.2倉(cāng)管員根據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》的檢驗(yàn)結(jié)論辦理相關(guān)手續(xù)。
a各類原輔材料需檢驗(yàn)合格后方可與供應(yīng)商根據(jù)檢驗(yàn)合格結(jié)論辦理入庫(kù)手續(xù)并作上相應(yīng)的標(biāo)識(shí)放置于指定的合格品區(qū);
b如檢驗(yàn)不合格,倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)不合格結(jié)論將物料按《不合格品控制程序》交質(zhì)管部處理。
4.1.2過(guò)程檢驗(yàn):
面料預(yù)縮檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員根據(jù)《預(yù)縮作業(yè)指導(dǎo)書》和《進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書》進(jìn)行全面檢驗(yàn)。檢驗(yàn)完畢后檢驗(yàn)員應(yīng)將合格品置于指定的合格品區(qū)并將不合格品按《不合格品控制程序》加以處理。
4.2搬運(yùn)過(guò)程控制
4.2.1倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)物料產(chǎn)品的具體特點(diǎn)和倉(cāng)庫(kù)的具體情況(場(chǎng)地通道等)選用不同的搬運(yùn)工具并指定出不同工具的使用方法。
4.2.2倉(cāng)庫(kù)人員在使用搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品的特性疊放,避免碰撞、擠壓、重心不穩(wěn)、左右搖擺、損壞標(biāo)識(shí)、擋住行進(jìn)路線等問(wèn)題發(fā)生。
4.3貯存過(guò)程控制
4.3.1倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際情況進(jìn)行整體規(guī)化,劃分出產(chǎn)品的堆放區(qū)域并配置能保持適宜安全貯存的相關(guān)器材,如消防栓、抽水機(jī)、墊板等。
4.3.2對(duì)庫(kù)存量不多的原材料,倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)訂單的所需原材料進(jìn)行對(duì)照和分析,及時(shí)通知采購(gòu)人員采購(gòu),保證生產(chǎn)不斷料、不待料。
4.3.3貯存產(chǎn)品的堆放:
a將產(chǎn)品劃分區(qū)域分開堆放并作上對(duì)應(yīng)的標(biāo)識(shí),做到分類分區(qū)、標(biāo)識(shí)清楚。
b根據(jù)產(chǎn)品的具體特性和不同時(shí)間、不同批次、不同規(guī)格進(jìn)行堆放,即同一產(chǎn)品規(guī)格以入庫(kù)先后批次為序分別掛牌標(biāo)識(shí),以便按先進(jìn)先出的原則出庫(kù),使庫(kù)存產(chǎn)品不斷更新。
4.3.4貯存產(chǎn)品的安全措施
a保持做到物料產(chǎn)品防濕、防潮、防塵和通風(fēng)等防護(hù)措放,避免產(chǎn)品霉變和異變現(xiàn)象發(fā)生。
b倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)時(shí)常對(duì)貯存物料進(jìn)行檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)有異變(因貯存期太長(zhǎng),潮濕,不通風(fēng)等因素)應(yīng)及時(shí)向質(zhì)管部反映。
c倉(cāng)庫(kù)記賬員要保證帳目清楚,賬簿齊全及賬實(shí)相符并能及時(shí)反映產(chǎn)品的入、出、存情況,倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)配合財(cái)務(wù)人員進(jìn)行定期盤點(diǎn),保證倉(cāng)庫(kù)合理的儲(chǔ)備及防止賬實(shí)不符,若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)追查追究責(zé)任。
d倉(cāng)庫(kù)重地,倉(cāng)庫(kù)人員有權(quán)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員隨意進(jìn)入。
e對(duì)每批進(jìn)庫(kù)的新品種面料應(yīng)及時(shí)制作布料色卡并經(jīng)質(zhì)管部確認(rèn)后分發(fā)相關(guān)部門及公司客戶。
4.4包裝
控制程序
4.4.1倉(cāng)庫(kù)人員在發(fā)貨過(guò)程應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品的數(shù)量選用不同規(guī)格的包裝箱和打包編織袋,打包完畢后在打包編織袋上應(yīng)記明運(yùn)輸方式及聯(lián)系方法。
4.4.2倉(cāng)庫(kù)人員在出貨前應(yīng)檢查打包是否牢固,核對(duì)發(fā)貨地址是否正確。(避免貨物在運(yùn)輸過(guò)程中破損,發(fā)錯(cuò)地址等現(xiàn)象發(fā)生)。
4.5防護(hù)控制過(guò)程
物料和產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過(guò)程中都應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品和物料的特性采取相應(yīng)的防護(hù)措施,避免產(chǎn)品的損壞和遺失。
4.6出庫(kù)控制過(guò)程
4.6.1原輔料發(fā)放:
發(fā)貨員根據(jù)生產(chǎn)制造單按定額材料填寫領(lǐng)料單,領(lǐng)料部門指定人員和倉(cāng)庫(kù)雙方簽字認(rèn)可;若需補(bǔ)發(fā)物料,應(yīng)由領(lǐng)料部門寫明補(bǔ)調(diào)物料的申請(qǐng)單,倉(cāng)庫(kù)人員憑申請(qǐng)領(lǐng)料單補(bǔ)發(fā)物料;領(lǐng)料完畢后倉(cāng)管員同時(shí)開具出倉(cāng)單并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)作賬;無(wú)領(lǐng)料單的行為,倉(cāng)庫(kù)一律不允許發(fā)料。
4.6.2成品發(fā)貨。
4.6.2.1營(yíng)銷部下達(dá)《客戶配貨單》后,配貨員及時(shí)嚴(yán)格按單配貨,如倉(cāng)庫(kù)沒有《配貨單》所需的產(chǎn)品或有不明之處,要及時(shí)通知該單所負(fù)責(zé)的營(yíng)銷人員作相應(yīng)處理。
4.6.2.2配貨員配貨完畢并核對(duì)無(wú)誤簽字確認(rèn)后,及時(shí)通知記帳員開具《匯總發(fā)貨單》;記帳員根據(jù)配貨單填寫,準(zhǔn)確計(jì)算金額,保證賬目無(wú)誤在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認(rèn)應(yīng)及時(shí)銷賬銷卡。《匯總發(fā)貨單》的財(cái)務(wù)聯(lián)同時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部。
4.6.2.3《匯總發(fā)貨單》開具完畢,倉(cāng)庫(kù)主管再指定另由專人根據(jù)《匯總發(fā)貨單》上的貨物裝箱、打包,重新清點(diǎn)復(fù)核一次后并在單上簽名確認(rèn)。
4.6.2.4裝箱完畢,配貨員或倉(cāng)庫(kù)主管另指定專人及時(shí)打(縫)包,并根據(jù)原《配貨單》詳細(xì)地址在外包上寫清該貨包的發(fā)貨地址、電話、手機(jī)、收件人和運(yùn)輸方式等,打包員應(yīng)保證貨包打包牢固;所寫地址、電話、運(yùn)輸方式準(zhǔn)確無(wú)誤并在《發(fā)貨登記表》上簽名確認(rèn)。
4.7不合格品的控制程序
倉(cāng)庫(kù)人員憑經(jīng)營(yíng)部評(píng)審簽字后的退貨請(qǐng)單退貨,接到退貨后根據(jù)清單核對(duì)數(shù)量及時(shí)入庫(kù)并交質(zhì)管部檢驗(yàn)按《不合格品程序》處理;如數(shù)量有誤,應(yīng)通知營(yíng)銷人員反饋客戶。無(wú)營(yíng)銷部評(píng)審簽字的退貨清單,倉(cāng)庫(kù)一律不允許退貨。
五、獎(jiǎng)罰辦法
為確保本控制程序的有效實(shí)施;提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性;考核各倉(cāng)庫(kù)人員的工作業(yè)績(jī);特制訂本獎(jiǎng)罰辦法:
5.1倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)嚴(yán)格按本控制程序執(zhí)行,保證倉(cāng)庫(kù)的物資安全,做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作;如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴(yán)重失職,給公司造成財(cái)產(chǎn)損失的,將根據(jù)損失程度,給予相關(guān)人員20-100元的罰款;情況特別嚴(yán)重的,將追究刑事責(zé)任。
5.2倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)忠于職守,堅(jiān)持原則,一切以公司利益為重,如發(fā)現(xiàn)監(jiān)守自盜、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財(cái)產(chǎn)損失的,一經(jīng)查出將根據(jù)損失程度罰款20-100元;情況特別嚴(yán)重的,將追究刑事責(zé)任。
5.3對(duì)營(yíng)銷部下達(dá)的《配貨單》應(yīng)及時(shí)予以配貨、打包,如因玩忽職守、故意拖延、影響發(fā)貨時(shí)間;或因配錯(cuò)、少貨而造成實(shí)際貨物數(shù)量、規(guī)格與貨單不符的;或因不按客戶要求的運(yùn)輸方式而給公司和客戶造成損失的行為,將根據(jù)《發(fā)貨管理控制程序》的獎(jiǎng)罰制度執(zhí)行。
5.4倉(cāng)庫(kù)記賬員必須做到入進(jìn)庫(kù)貨物及時(shí)登記入賬,保證賬目的清楚和物實(shí)相符;若因粗心大意,敷衍了事造成遺漏或少記及賬物不符而給公司造成損失的,根據(jù)損失程度,給予20-50元的罰款。
第5篇 原輔料供應(yīng)商采購(gòu)管理制度
原輔料供應(yīng)商采購(gòu)管理制度
目的:規(guī)定采購(gòu)控制以及選擇、評(píng)價(jià)和重新選擇供應(yīng)商的內(nèi)容和方法,確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。
范圍:適用于本公司生產(chǎn)所需原輔料的采購(gòu)以及向本公司提供產(chǎn)品的供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)。
職責(zé):采購(gòu)課負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品和外包供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和管理,并負(fù)責(zé)原輔料的采購(gòu)控制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外包過(guò)程的控制。
技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)參與供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇。
供應(yīng)商評(píng)價(jià)
5.1.1 管理部采購(gòu)課會(huì)同相關(guān)的生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)所需采購(gòu)的原輔材料尋找和聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商,并收集供應(yīng)商相關(guān)資料。
5.1.2 生產(chǎn)技術(shù)部和品管部根據(jù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,將采購(gòu)產(chǎn)品劃分為a類(嚴(yán)重影響)、b類(一般影響)、c類(除a類、b類之外的物品),并規(guī)定各類采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求。
5.1.3 采購(gòu)課應(yīng)會(huì)同技術(shù)部、品管部以及相關(guān)的生產(chǎn)等部門選擇以下一種或幾種方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。
5.1.3.1書面評(píng)價(jià)
a) 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(附影印件)。
b)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,生產(chǎn)許可證等必要的證件(附影印件)。
5.1.3.2 供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià),包括產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽(yù)、服務(wù)等。
5.1.3.3 實(shí)地評(píng)價(jià):實(shí)地拜訪及參觀供應(yīng)商的廠房,規(guī)模及生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備,將結(jié)果記錄于《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》。
5.1.4 采購(gòu)課將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》經(jīng)采購(gòu)課主管審核管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》,如未通過(guò)則放棄。
5.1.5 采購(gòu)必須在《合格供應(yīng)商名冊(cè)》范圍內(nèi)進(jìn)行,若需在合格供應(yīng)商范圍以外采購(gòu),由采購(gòu)課提出申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理或管理部經(jīng)理審批后執(zhí)行采購(gòu),日后若可能向該供應(yīng)商采購(gòu)物品,則需在兩周內(nèi)依5.1.3條款執(zhí)行。
5.1.6 如顧客有規(guī)定,《合格供應(yīng)商名冊(cè)》應(yīng)經(jīng)顧客的材料工程部門批準(zhǔn)后,方可選用。
5.1.7 采購(gòu)課應(yīng)按《供應(yīng)商再評(píng)價(jià)表》的內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行每年一次定期評(píng)價(jià),將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于該表。
5.1.8 供應(yīng)商的定期評(píng)價(jià)由產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽(yù)、服務(wù)等內(nèi)容。
5.1.8.1 評(píng)價(jià)評(píng)分方法:
a)產(chǎn)品質(zhì)量(60%):合格批數(shù)/進(jìn)料批數(shù)_60分
b)供貨信譽(yù)(30%):準(zhǔn)時(shí)批數(shù)/進(jìn)料批數(shù)_30分
c)服務(wù):(100分-總扣分)/100分_10分
5.1.8.2 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)由技術(shù)部、品管部以及相關(guān)的生產(chǎn)部門提供。
5.1.8.3 a類產(chǎn)品的供應(yīng)商:
a) 95-100分優(yōu)先考慮訂貨;
b) 85-95分不采取措施;
c) 70-85分要求有書面改進(jìn)措施(甚至減少訂貨)。
5.1.8.4 b類產(chǎn)品的供應(yīng)商:
a) 85-100分優(yōu)先考慮;
b) 75-85分可不采取措施;
c) 65-75分需要改進(jìn)。
5.1.8.5 c類產(chǎn)品的供應(yīng)商:
a) 80分以上優(yōu)先考慮;
b)60分以上表示許可。
5.1.8.6 考核分在上述最低分?jǐn)?shù)以下的供應(yīng)商,取消其合格供應(yīng)商資格。
5.1.9 對(duì)a、b類原材料供應(yīng)商的實(shí)地質(zhì)量能力評(píng)定原則上每一年進(jìn)行一次,已獲得第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系或產(chǎn)品認(rèn)證并在有效期內(nèi)的供應(yīng)商在評(píng)審時(shí)其質(zhì)量體系可免作全面審核,一般僅對(duì)主要內(nèi)容作抽查,但工藝審核和其他審核內(nèi)容仍然進(jìn)行。
5.1.10 供應(yīng)商的實(shí)地質(zhì)量能力評(píng)定按《供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)定細(xì)則》執(zhí)行。
5.1.11 管理部應(yīng)以qs9000和iso9001:2000作為基本質(zhì)量體系要求進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā),并以供應(yīng)商符合qs9000和iso9001:2000為目標(biāo)。
5.1.12 如果作為供應(yīng)商開發(fā)的一部分,品管部必須按5.1.9規(guī)定的頻次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定。
5.1.13 在新的或更改過(guò)的產(chǎn)品或過(guò)程進(jìn)行批量投產(chǎn)之前,應(yīng)對(duì)供應(yīng)商實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程或產(chǎn)品認(rèn)可,品管部應(yīng)保存首批樣品的檢驗(yàn)報(bào)告。
5.1.14 外包過(guò)程的供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)采用上述辦法。
5.1.15 采購(gòu)課應(yīng)保持《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的最新正確資料和評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。
5.1.16 在合格的供應(yīng)商交易過(guò)程中,如果出現(xiàn)品質(zhì)不良狀況,由品管部提出處理方案,采購(gòu)課通知供應(yīng)商予以改善,如若經(jīng)告知后仍無(wú)法達(dá)到預(yù)期效果,則由品管部提議采 購(gòu)課取消其合格的供應(yīng)商資格,若該供應(yīng)商需要重新評(píng)價(jià),則按5.1條款重新評(píng)價(jià)合格后方可再次列入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。品質(zhì)影響嚴(yán)重者,則永久取消其供應(yīng) 商資格。
5.2 采購(gòu)控制
5.2.1 原輔料的采購(gòu)必須在經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)的《合格供應(yīng)商名冊(cè)》范圍內(nèi)進(jìn)行。如遇特殊情況,需在未經(jīng)評(píng)價(jià)的供應(yīng)商處采購(gòu)時(shí),按5.1.5條款執(zhí)行。
5.2.2 合同規(guī)定時(shí),可在顧客指定的供應(yīng)商采購(gòu)原輔料,但不能免除本公司對(duì)確保供應(yīng)商的零件、材料及服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。
5.2.3 用于生產(chǎn)的所有材料應(yīng)滿足先行對(duì)限制有毒、危險(xiǎn)物品的政府的要求及安全規(guī)定,以及考慮生產(chǎn)和銷售國(guó)有關(guān)環(huán)境、電力和電磁方面的規(guī)定。
5.2.4 各部門所需物料的采購(gòu)都應(yīng)先填寫請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后,交采購(gòu)課實(shí)施采購(gòu)。
5.2.5 特殊及金額特別大的請(qǐng)購(gòu)單須經(jīng)總經(jīng)理核簽后方可安排采購(gòu)。
5.2.6 采購(gòu)課依據(jù)各部門的需求期限,制定采購(gòu)計(jì)劃,安排詢價(jià)、議價(jià)作業(yè)。
5.2.7 需采購(gòu)之物料,如是采購(gòu)過(guò)的有先例的規(guī)格材料,可參考前價(jià)填寫訂貨單,數(shù)額較大時(shí)須重新安排詢價(jià)、議價(jià)、尋找成本、品質(zhì)適合的供應(yīng)商,填寫請(qǐng)購(gòu)單上的比價(jià)記錄,轉(zhuǎn)交部門經(jīng)理審批后實(shí)施。
5.2.8 由采購(gòu)課將填好比價(jià)記錄本的請(qǐng)購(gòu)單交由相關(guān)主管審核以后,開定貨單,聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商。
5.2.9 定貨單的內(nèi)容可包括:
a) 品名、規(guī)格、廠名;
b) 質(zhì)量要求、數(shù)量、價(jià)格;
c) 原輔料標(biāo)準(zhǔn)或其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
5.2.10 采購(gòu)課確定所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的之后,將訂貨單以電話或傳真通知供應(yīng)商,由供應(yīng)商確認(rèn)后效。
5.2.11 采購(gòu)課根據(jù)與供應(yīng)商確認(rèn)的交貨期,應(yīng)要求其按時(shí)交貨。
5.2.12 應(yīng)要求供應(yīng)商具有10
0%的按時(shí)交付能力,采購(gòu)課應(yīng)提供必要的計(jì)劃資料和采購(gòu)承諾,以便使供應(yīng)商能滿足這些期望要求。
5.2.13 采購(gòu)課應(yīng)建立一套管理體系以對(duì)供應(yīng)商交付能力及必要時(shí)采取的糾正措施進(jìn)行監(jiān)督,附加運(yùn)費(fèi)的記錄應(yīng)包括本公司和供應(yīng)商的付費(fèi)。
5.2.14 交貨異常處理
5.2.14.1 如發(fā)生交貨異常情況,由采購(gòu)課通知生產(chǎn)部,以不影響生產(chǎn)為前提,與供應(yīng)商重新確定交貨期,確保滿足生產(chǎn)需要,采購(gòu)課應(yīng)對(duì)其進(jìn)行評(píng)定。
5.2.14.2 如供應(yīng)商不能滿足確定的交貨期,采購(gòu)課需通知生產(chǎn)部主管,及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)。采購(gòu)課應(yīng)重新向其他供應(yīng)商定貨,并追究前者違約責(zé)任。
5.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
5.3.1 技術(shù)部和品管部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的分類情況規(guī)定檢驗(yàn)要求。
5.3.2 采購(gòu)的原輔料進(jìn)廠時(shí)的檢驗(yàn)按《監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程控制程序》執(zhí)行。
5.3.3 經(jīng)過(guò)品管部檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品,管理課倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》驗(yàn)收入庫(kù),把收驗(yàn)單交各權(quán)限主管核簽后由管理部與客戶結(jié)算。
5.3.4 當(dāng)公司或顧客要求擬在供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí),采購(gòu)課應(yīng)在采購(gòu)信息中規(guī)定擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。
5.3.5 當(dāng)和約有規(guī)定顧客對(duì)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證產(chǎn)品時(shí),則由采購(gòu)課提前通知供應(yīng)商,并由本公司品管人員陪同客戶代表前往供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng),對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證,合格后方可發(fā)貨。經(jīng)顧客驗(yàn)證的產(chǎn)品,品管部仍需依《監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)。
5.3.6 不合格原輔料的處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
5.3.7 對(duì)于提供a類采購(gòu)產(chǎn)品的供應(yīng)商,應(yīng)確保其可追溯性得到保證。
5.4 外包過(guò)程控制
5.4.1 本公司的外包過(guò)程包括電鍍外發(fā)加工,部分設(shè)備設(shè)施的委外修理及部分監(jiān)視和測(cè)量裝置的委外校驗(yàn)等。
5.4.2 外包加工必須在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行。
5.4.3 外包加工應(yīng)規(guī)定質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法、交貨日期、交貨地點(diǎn)、加工價(jià)格等要求,應(yīng)形成文件。
5.4.4 品管部應(yīng)對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和控制。
5.4.5 外包加工產(chǎn)品進(jìn)公司應(yīng)按《監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程控制程序》的規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)。
5.4.6 部分設(shè)備設(shè)施委外修理及部分監(jiān)視和測(cè)量裝置委外校驗(yàn)的控制見《設(shè)備設(shè)施管理程序》和《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。
5.4.7 模具的委托加工控制見《模具管理程序》
5.5 采購(gòu)資料管理
5.5.1 根據(jù)訂貨需要,經(jīng)權(quán)限主管核簽后,依《文件控制程序》可向供應(yīng)商提供圖紙及樣品。
5.5.2 供應(yīng)商在與本公司結(jié)算時(shí),需把公司給的各種樣品,資料交還于采購(gòu)課,由采購(gòu)課還于各相關(guān)部門保管。
5.6 采購(gòu)管理作業(yè)流程見附件一。
6. 記錄
6.1 采購(gòu)課保存《合格供應(yīng)商名冊(cè)》以及供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄。
6.2 各相關(guān)部門保存本部門采購(gòu)記錄。
6.3生產(chǎn)本部保存外包過(guò)程控制的記錄。
7 相關(guān)文件
7.1 監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程控制程序
7.2 不合格品控制程序
7.3 設(shè)備管理程序
7.4 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序
7.5 模具管理程序
7.6 文件控制程序
7.7 供應(yīng)商管理細(xì)則
8. 記錄表式
8.1 合格供應(yīng)商名冊(cè)
8.2 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表
8.3 供應(yīng)商再評(píng)價(jià)表
8.4 原材料分類表
8.5 采購(gòu)單
第6篇 五金制品原輔料半成品成品檢驗(yàn)檢疫管理制度
五金制品公司原輔料、半成品、成品檢驗(yàn)檢疫管理制度
1、目的
對(duì)公司采購(gòu)的原輔料、過(guò)程產(chǎn)品、成品產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得滿足,確保未經(jīng)驗(yàn)檢疫或檢驗(yàn)檢疫不合格的產(chǎn)品不投入生產(chǎn)、不轉(zhuǎn)入下道工序、不交付。
2.范圍
適用于本公司購(gòu)原輔料、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫過(guò)程。
3.職責(zé)
3.1品管部是產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)疫的歸口管理部門;組織對(duì)原輔料、半成品、成品的檢驗(yàn)檢疫,負(fù)責(zé)檢疫人員必須具務(wù)廠檢員資格。
3.2其他部門實(shí)施產(chǎn)品的檢驗(yàn)和檢疫。
4.控制程序
4.1品管人員應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)能力的培訓(xùn)并考核才合格,這種培訓(xùn)可包括外部培訓(xùn)和內(nèi)在培訓(xùn),檢疫實(shí)施人員應(yīng)獲得檢驗(yàn)檢疫局廠檢員資格。
4.2品管員應(yīng)按相關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)程和制度要求,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和檢疫,并對(duì)產(chǎn)品作出檢驗(yàn)和檢疫的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
4.3采購(gòu)物資的監(jiān)視和測(cè)量
4.3.1根據(jù)檢驗(yàn)文件規(guī)定對(duì)對(duì)供方質(zhì)量的控制程度,確定合適的測(cè)量方法,按規(guī)定實(shí)施或檢疫,并做好有關(guān)記錄;所有用于產(chǎn)品的采購(gòu)物資進(jìn)入公司內(nèi),未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或驗(yàn)證合格不得入庫(kù)或投入使用。
4.3.2原材料、板材、油漆的檢驗(yàn)和檢疫
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):
品質(zhì)要求:長(zhǎng)度、尺寸符合規(guī)定要求,不能折磨;無(wú)蟲孔、蟲子,木紋無(wú)櫛子、裂縫,無(wú)霉斑,橫切紋路符合質(zhì)規(guī)定要求。
檢疫要求:無(wú)霉斑,殘皮、蟲子等。
取樣、檢疫等要求按《按寧波地區(qū)出境竹木草制品廠檢員工作程序》執(zhí)行。檢驗(yàn)結(jié)果形成“原料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄”。
4.3.3木制品配件和化工原料的驗(yàn)收
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):
尺寸、色澤、規(guī)格、數(shù)量與規(guī)定的相一致,木制品配件無(wú)蟲孔等現(xiàn)象。能提供資質(zhì)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)報(bào)告,其中,木制品中砷和五氯苯酚不得檢出,人造板甲醛釋放量≤1.5mg/l油漆涂層總鉛應(yīng)≤600mg/l紡織材料中,不得檢了含有偶氮,檢驗(yàn)結(jié)果形成“輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄”。
4.3.4驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):包裝完好,標(biāo)識(shí)清晰,并提供資質(zhì)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)合格證,其中,木材粘合劑符合gb/t14732-2006和gb18580-2001和gb18583-2001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求,檢驗(yàn)結(jié)果形成“輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄”。企業(yè)對(duì)油漆、粘合劑要進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)證。
4.3.5檢驗(yàn)合格,出倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)送貨單及提供的質(zhì)?；虍a(chǎn)品合格證,對(duì)其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量,標(biāo)識(shí)等進(jìn)行核查,核查無(wú)誤后,辦理入庫(kù)手續(xù)。
4.4過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量
4.4.1未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序或入庫(kù)存,過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量分首檢、運(yùn)檢和抽檢。
4.4.2首檢
在生產(chǎn)過(guò)程中下列情況應(yīng)由專門品管員負(fù)責(zé)按規(guī)定要求實(shí)施首檢,檢驗(yàn)合格可以繼續(xù)生產(chǎn),對(duì)檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量未達(dá)到規(guī)定要求的,應(yīng)立即停止生產(chǎn)。對(duì)已產(chǎn)生的不合格按《不合格品控制程序》予以處置:
a、對(duì)連續(xù)加工的首批產(chǎn)品進(jìn)行取樣檢驗(yàn);
b、當(dāng)生產(chǎn)的工藝條件發(fā)生變化時(shí)的首批產(chǎn)品;
c、當(dāng)配方或原輔材料發(fā)生變化的首批產(chǎn)品。
4.3.3巡檢
對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中在制品由專門品管員負(fù)責(zé)按規(guī)定要求對(duì)在制品進(jìn)行巡回抽樣檢驗(yàn)、檢驗(yàn)合格中以繼續(xù)生產(chǎn),在巡檢中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量未達(dá)到規(guī)定要求的,應(yīng)立即要求操作工予以糾正:問(wèn)題嚴(yán)重的、特別是影響檢疫質(zhì)量安全衛(wèi)生時(shí),應(yīng)立即停止生產(chǎn)。會(huì)同車間查清并消除原因、采取相應(yīng)措施,以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對(duì)已產(chǎn)生的不合格品按《不合格品控制程序》予以處置。
4.4成品的檢驗(yàn)疫
4.4.1產(chǎn)品完工后由品管員實(shí)施檢驗(yàn)檢疫,產(chǎn)品的最弱檢驗(yàn)應(yīng)在進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)全部完成后,且結(jié)果滿足規(guī)定要求后方可進(jìn)行。檢驗(yàn)人員在確認(rèn)規(guī)定的檢驗(yàn)和檢疫均完成,結(jié)果滿足規(guī)定的驗(yàn)收要求,可成品檢驗(yàn)報(bào)告單上簽字確認(rèn)方可入庫(kù)和放行。檢驗(yàn)不合格的按的按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
4.4.2委托有毒有害物質(zhì)檢測(cè)
必要時(shí),委托檢驗(yàn)疫局進(jìn)行有害物質(zhì)的檢測(cè),檢疫均完成,結(jié)果滿足規(guī)定的驗(yàn)收要求,可成品檢驗(yàn)報(bào)告單上簽字確認(rèn)入庫(kù)放行。檢驗(yàn)不合格的按《不合格品控制和召回制度》執(zhí)行。
4.4.3出運(yùn)前檢疫和出具廠檢記錄單
在集裝箱運(yùn)前,應(yīng)對(duì)集裝箱進(jìn)行衛(wèi)生檢查,檢查項(xiàng)目包括:箱體密封性檢查、蟲害情況檢查、違禁檢查。
檢驗(yàn)方法和操作要求按《寧波地區(qū)出境竹木草制品廠檢員工作程序》執(zhí)行,檢查結(jié)果形成《集裝箱裝運(yùn)前檢驗(yàn)檢疫記錄》
根據(jù)該批次出品產(chǎn)品從原輔料驗(yàn)收情況:貯存、加工、包裝直至成品各階段衛(wèi)生防疫情況;半成品、成品檢驗(yàn)檢疫情況等。如實(shí)填寫《出境竹木草制品廠檢記錄單》,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)送檢驗(yàn)疫局。
5.相關(guān)文件
不合格品控制和召回制度
6.記錄
原料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄
輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄
輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄
衛(wèi)生、防疫、規(guī)范作業(yè)檢查記錄
成品檢驗(yàn)記錄
出境竹木制品廠檢記錄單
寧波古德漢木家具有限公司
第7篇 輔料儲(chǔ)運(yùn)安全防護(hù)管理辦法
1.目的
為明確輔料倉(cāng)儲(chǔ)與運(yùn)輸過(guò)程中的安全防護(hù)管理工作,特制訂本辦法。
2.適用范圍
適用于輔料倉(cāng)儲(chǔ)與運(yùn)輸過(guò)程中的安全防護(hù)管理。
3.管理權(quán)責(zé)
4.內(nèi)容
4.1輔料倉(cāng)儲(chǔ)的安全防護(hù)
4.1.1防火安全
4.1.1.1倉(cāng)庫(kù)設(shè)專人負(fù)責(zé)安全防火工作,并建立防火責(zé)任制,做到消防安全組織健全,人員落實(shí),責(zé)任明確.
4.1.1.2劃分防火安全責(zé)任區(qū),并設(shè)有醒目的防火設(shè)施、標(biāo)志。
4.1.1.3倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)參加消防培訓(xùn),能正確使用各種消防器材、設(shè)施。
4.1.1.4消防器材嚴(yán)禁圈占、埋壓、挪用。
4.1.1.5嚴(yán)禁火種入庫(kù)及在庫(kù)區(qū)內(nèi)動(dòng)用明火,特殊情況須動(dòng)火必須審批辦理。
4.1.1.6庫(kù)區(qū)、庫(kù)房消防通道保持通暢。
4.1.1.7庫(kù)房?jī)?nèi)鋪設(shè)的配電線路需穿金屬套管,電線應(yīng)用難燃塑料保護(hù)線或暗線。
4.1.1.8庫(kù)房?jī)?nèi)不得使用電爐、供熱器等電熱器具。
4.1.1.9庫(kù)房外應(yīng)單獨(dú)安裝電開關(guān)箱,管理離崗時(shí)須拉閘斷電。
4.1.1.10禁止使用不合格的保險(xiǎn)裝置。
4.1.1.11庫(kù)房?jī)?nèi)使用的照明器具必須符合公安、消防部門的規(guī)定,庫(kù)房?jī)?nèi)老化、裸露的電線須及時(shí)更換。
4.1.1.12輔料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期通風(fēng),定期檢查,定期清理。
4.1.2防盜安全
4.1.2.1嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制,對(duì)倉(cāng)庫(kù)所存輔料嚴(yán)格進(jìn)行管理,做到帳物相符。
4.1.2.2各種輔料入庫(kù)前,必須進(jìn)行檢查登記。
4.1.2.3倉(cāng)庫(kù)管理員每天進(jìn)庫(kù)要“一查二看”。查看庫(kù)房門栓、鎖是否牢固,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有異樣情況,如有意外須及時(shí)報(bào)告?zhèn)}儲(chǔ)主管并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。
4.1.2.4非倉(cāng)庫(kù)人員,未經(jīng)許可,不得進(jìn)入庫(kù)區(qū)。
4.1.2.5倉(cāng)庫(kù)鑰匙由專人負(fù)責(zé)管理,不得轉(zhuǎn)借他人使用與保管。
4.1.2.6倉(cāng)庫(kù)管理員離開庫(kù)區(qū)時(shí),必須關(guān)門、上鎖。
4.1.2.7下班關(guān)閉門窗并上鎖。
4.1.3各輔料入庫(kù)時(shí)需置于托盤之上,遠(yuǎn)離火種、熱源,在清潔、陰涼、通風(fēng)、干燥、避光,具有防蠅、防鼠設(shè)施的環(huán)境中儲(chǔ)存。特殊輔料產(chǎn)品需特殊說(shuō)明特殊儲(chǔ)存。
4.1.4各種氣瓶、瓷器、玻璃器皿應(yīng)輕拿輕放不得碰撞。
4.1.5開封包裝的輔料,在取出部分后必須將剩余部分密封包裝起來(lái),以防受到污染(面粉包裝袋、白色手提袋等等)或失效(若干燥劑)。
4.1.6異常天氣條件下,管理員須按要求到庫(kù)區(qū)查看,如有漏雨、水淹等情況及時(shí)報(bào)告?zhèn)}儲(chǔ)主管,采取措施。以防事故擴(kuò)大。
4.1.7防汛期間應(yīng)建有防汛組織,人員到崗,防汛物資、器材設(shè)備、防汛方案措施得力。
4.1.8勞動(dòng)保護(hù)用品齊全,符合要求,職工上崗須按照規(guī)定穿戴使用勞保用品。
4.1.9輔料倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境要求
輔料通常在避光、通風(fēng)、干燥、陰涼的環(huán)境中存儲(chǔ)即可,對(duì)特定產(chǎn)品,具體情況請(qǐng)見下表。
表1
類別
分類
倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境要求
保質(zhì)期
紙質(zhì)類
瓦楞紙箱
濕度:35-75%,溫度:-15℃~40℃
1年
紙盒、紙袋
密封保存;濕度:35-75%,溫度:-15℃~40℃
1年
紙張印刷品
密封保存;溫度:-15℃~40℃
2年
塑料類
吸塑制品(如泡殼)
嚴(yán)禁暴曬、雨淋;溫度:-15℃~40℃
2年
吹塑制品(瓶、膜、復(fù)合袋等)
嚴(yán)禁暴曬、雨淋;溫度:-15℃~40℃
2年
注塑制品(提手、塑料筐/箱/桶)
嚴(yán)禁暴曬、雨淋;溫度:-15℃~40℃
2年
擠出制品(中空板、發(fā)泡網(wǎng)等)
嚴(yán)禁暴曬、雨淋;溫度:-15℃~40℃
2年
膠粘類
膠帶
密封保存;溫度:-15℃~40℃
1年
不干膠貼
密封保存;溫度:-15℃~40℃
1年
木制品
要求溫濕度恒定,密封保存;濕度:35-55%,溫度:25±5℃左右
0.5年
鐵制品
密封保存;溫度:-15℃~40℃
3年
瓷、玻璃制品
密封保存;溫度:-15℃~40℃
3年
棉紡制品(包括無(wú)紡布)
干燥、通風(fēng)、陰涼、避光
36個(gè)月
保鮮劑、反腐劑、催熟劑、消毒劑
具體按各產(chǎn)品存儲(chǔ)要求進(jìn)行
產(chǎn)品所標(biāo)“保質(zhì)期”
4.2輔料運(yùn)輸?shù)陌踩雷o(hù)
4.2.1車廂內(nèi)清潔,無(wú)雜物,不允許存在可能污損輔料包裝物的灰塵、污物、水分等。
4.2.2搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放,嚴(yán)禁野蠻操作,嚴(yán)禁使用油污手套搬運(yùn)紙箱,注意保持產(chǎn)品表面清潔。
4.2.3包裝不得倒置,偏置,不得以大摞小,嚴(yán)禁直接踩踏產(chǎn)品,碼放層數(shù)不得超過(guò)包裝箱所規(guī)定的堆碼極限,以防擠壓變形。
4.2.4嚴(yán)禁將產(chǎn)品放置在室外超過(guò)1小時(shí),以防日光直曬、雨淋,意外碰撞等不可預(yù)見因素導(dǎo)致產(chǎn)品受損。
4.2.5攏車?yán)|繩不得直接與產(chǎn)品接觸,必須有隔離措施,不得將產(chǎn)品勒壞。
4.2.6貨物均?、穩(wěn)固、合理地分布在貨車底板上,不超載、偏載、集重、偏重,并采取恰當(dāng)適宜的措施,防止翻滾、滑落、相互碰撞等導(dǎo)致產(chǎn)品受損的發(fā)生。貨車底板必須平整或采取防護(hù)措施防止底層機(jī)組磨損。
4.2.7必須采用集裝箱或采取防雨措施(如帆布遮蓋),防止產(chǎn)品淋雨,破損。
4.2.8集裝箱裝車時(shí),在集裝箱內(nèi)有未充滿空間等可能發(fā)生產(chǎn)品翻倒、滑動(dòng)等情況下,必須采取填充、固定等措施,防止翻滾、滑落、互相碰撞等導(dǎo)致產(chǎn)品受損的發(fā)生。
4.2.9特殊情況的運(yùn)輸,采取必要的特殊措施以防產(chǎn)品受損。
5.罰則
5.1倉(cāng)儲(chǔ)部門未按要求執(zhí)行,致輔料質(zhì)量下降、損壞或丟失,將對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人考核100元。
5.2運(yùn)輸部門對(duì)本管理辦法執(zhí)行不到位,致輔料在安全防護(hù)中受到損壞,將對(duì)運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)人考核100元。
6.附則
第8篇 原、輔料庫(kù)管理制度范本
1、 原、輔料庫(kù)房有專人負(fù)責(zé),不準(zhǔn)閑人進(jìn)入,鑰匙由專人負(fù)責(zé)。
2、 原、輔料入庫(kù)前必須嚴(yán)格檢驗(yàn)或驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)不合格或無(wú)檢驗(yàn)合格證書或無(wú)驗(yàn)證報(bào)告單的,拒絕入庫(kù)。
3、 每天上班后對(duì)庫(kù)房進(jìn)行全面檢查,不得存在不安全隱患,對(duì)可能存在影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素,要及時(shí)向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào),以確保生產(chǎn)供應(yīng)。
4、先進(jìn)先出,及時(shí)剔除不符合質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的原料,防止污染。
5、 經(jīng)常清掃,定期消毒,保持整潔。定期檢查照明、防火、防鼠、防蚊蠅、防塵、防潮工裝等是否良好。
6、 庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)堆放與生產(chǎn)所用原(輔)料無(wú)關(guān)的物品。
7、 每批原材料應(yīng)有明顯標(biāo)志并定期對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。
8、 物品堆放整齊,便于人員通行、取用物品,離地20~25cm,離墻30cm,擺放高度不得坍塌。
