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在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中，不合格管理制度是一項(xiàng)至關(guān)重要的管理環(huán)節(jié)，旨在預(yù)防和處理生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題，確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。它涵蓋了從質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定、問(wèn)題識(shí)別、責(zé)任劃分到糾正措施的全過(guò)程，旨在提高企業(yè)效率，維護(hù)客戶(hù)滿(mǎn)意度，并保障企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。
包括哪些方面
1. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定：明確產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，作為判斷是否合格的依據(jù)。
2. 問(wèn)題識(shí)別：建立有效的監(jiān)控機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況。
3. 責(zé)任劃分：確定各部門(mén)、各崗位在質(zhì)量管理中的職責(zé)，確保問(wèn)題能被迅速定位和解決。
4. 糾正措施：制定詳細(xì)的操作流程，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處理，防止其進(jìn)入市場(chǎng)。
5. 預(yù)防措施：分析不合格原因，提出改進(jìn)措施，防止問(wèn)題的再次發(fā)生。
6. 記錄與報(bào)告：保持詳實(shí)的記錄，定期匯報(bào)，以便于管理層了解情況并作出決策。
重要性
1. 提升產(chǎn)品質(zhì)量：通過(guò)嚴(yán)格的不合格管理制度，可以減少不良品的產(chǎn)生，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。
2. 降低風(fēng)險(xiǎn)：及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理問(wèn)題，避免潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失。
3. 提高效率：明確的責(zé)任劃分和流程，使得問(wèn)題處理更為高效，減少資源浪費(fèi)。
4. 培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)：強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識(shí)，形成全員參與的質(zhì)量管理文化。
5. 促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)分析不合格原因，推動(dòng)企業(yè)不斷優(yōu)化工作流程，提高整體運(yùn)營(yíng)效率。
方案
1. 制定詳細(xì)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶(hù)需求，制定具體、可衡量的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2. 實(shí)施質(zhì)量監(jiān)控：運(yùn)用質(zhì)檢工具和技術(shù)，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。
3. 建立反饋機(jī)制：鼓勵(lì)員工報(bào)告問(wèn)題，確保信息暢通，快速響應(yīng)。
4. 設(shè)立專(zhuān)門(mén)的不合格品處理部門(mén)：負(fù)責(zé)不合格品的隔離、鑒定、處理和跟蹤。
5. 定期培訓(xùn)：對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量管理和不合格處理的培訓(xùn)，提升其解決問(wèn)題的能力。
6. 引入質(zhì)量管理體系：如iso 9001等，以系統(tǒng)化的方式管理質(zhì)量問(wèn)題。
7. 進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)：定期審查不合格管理制度的執(zhí)行情況，確保其有效性和適應(yīng)性。
在實(shí)施不合格管理制度時(shí)，應(yīng)注重靈活性和適應(yīng)性，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。要強(qiáng)調(diào)持續(xù)改進(jìn)，不斷優(yōu)化流程，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化和挑戰(zhàn)。通過(guò)這樣的制度，企業(yè)能夠在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
不合格管理制度范文
第1篇 不合格控制質(zhì)量管理程序
質(zhì)量管理:不合格控制程序
1.目的
通過(guò)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審、處置,加強(qiáng)對(duì)不合格品的控制,以防止不合格服務(wù)的非預(yù)期交付。
2.適用范圍
適用于本公司在進(jìn)貨、日常管理、服務(wù)過(guò)程中的不合格品的控制。
3.職責(zé)
a.質(zhì)量管理部組織對(duì)造成嚴(yán)重后果的不合格品進(jìn)行分析和評(píng)審,必要時(shí)會(huì)同相關(guān)部門(mén)參加評(píng)審。
b.各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行隔離和處置,并負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)。
4.工作程序
4.1不合格品標(biāo)識(shí)與隔離 。
4.1.1 日常工作考核中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),填寫(xiě)《不合格品處置單》。
4.1.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),應(yīng)堆放在不合格區(qū)域,并填寫(xiě)《不合格品處置單》。
4.2不合格品的評(píng)審。
4.2.1評(píng)審不合格品的狀態(tài)及對(duì)質(zhì)量影響的程度。
4.2.2提出處置方案,包括提出處置意見(jiàn)(如:退貨、返工、向客戶(hù)道歉等)。
4.2.3經(jīng)理或其指定人員應(yīng)在《不合格品處置單》的相應(yīng)欄內(nèi)記錄評(píng)審意見(jiàn)。
4.3不合格品的處置。
4.3.1造成嚴(yán)重后果的不合格品的情況,由質(zhì)量管理部組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審,管理者代表作出處置決定,并按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求采取糾正措施。
4.3.2對(duì)于零星、偶然出現(xiàn)的不合格品由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或測(cè)試人員評(píng)審,填寫(xiě)《不合格品處置單》,通知相關(guān)人員執(zhí)行。涉及軟件修改的應(yīng)填寫(xiě)《程序修改記錄》,經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后,實(shí)施程序修改。
4.4對(duì)不合格品進(jìn)行處置人員的權(quán)限。
4.4.1對(duì)不合格品實(shí)施處置的人員嚴(yán)格按評(píng)審意見(jiàn)執(zhí)行。
4.4.2對(duì)處置方法有建議,應(yīng)征得評(píng)審人員的同意。
4.5對(duì)不合格品和服務(wù)的復(fù)檢。
4.5.1評(píng)審確定返工的不合格品,采取合理的返工措施,使其滿(mǎn)足質(zhì)量要求。返工后需要重新測(cè)試,經(jīng)考核合格后方可。
4.5.2不合格品控制過(guò)程中產(chǎn)生的各種記錄,按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。
5 相關(guān)文件
5.1《過(guò)程和服務(wù)的測(cè)量和監(jiān)控程序》
6 相關(guān)記錄
qr-020-01《 不合格品處置單》
第2篇 質(zhì)量手冊(cè)-物業(yè)管理不合格控制程序
質(zhì)量手冊(cè):物業(yè)管理不合格控制程序
1目的
對(duì)不合格服務(wù)和不合格物品進(jìn)行識(shí)別和控制,防止不合格服務(wù)的發(fā)生和不合格品的非預(yù)期使用或安裝。
2適用范圍
適用于對(duì)公司物業(yè)管理中不合格服務(wù)的控制,及對(duì)服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的不合格物品的控制。
3職責(zé)
3.1管理部負(fù)責(zé)不合格服務(wù)的識(shí)別,并跟蹤不合格服務(wù)的處理結(jié)果,有效處理顧客意見(jiàn)。
3.2各部門(mén)質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi),對(duì)不合格品作出處理決定。
4程序
4.1不合格服務(wù)的分類(lèi)
a.嚴(yán)重不合格:在業(yè)主和住戶(hù)中造成惡劣影響或連續(xù)多次發(fā)生的不合格服務(wù);
b.一般不合格:個(gè)別或偶然的不合格服務(wù),經(jīng)向業(yè)主和住戶(hù)解釋溝通,取得業(yè)主和住戶(hù)原諒,并可以通過(guò)采取糾正措施很快彌補(bǔ)過(guò)失的不合格服務(wù)。
4.2不合格服務(wù)的記錄和糾正
4.2.1各部門(mén)質(zhì)量檢查員依照《過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量程序》,根據(jù)服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)結(jié)果,對(duì)一般不合格服務(wù)記錄在《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)表》中,并立即要求責(zé)任者予以糾正。對(duì)嚴(yán)重不合格服務(wù)應(yīng)填寫(xiě)《不合格服務(wù)報(bào)告》報(bào)告管理部,由管理部責(zé)成責(zé)任人所在部門(mén)經(jīng)理,采取糾正措施,杜絕類(lèi)似事故再次發(fā)生,并通報(bào)全公司,追究責(zé)任人的責(zé)任。如再次發(fā)生,應(yīng)上報(bào)管理部經(jīng)理,執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
4.2.2對(duì)發(fā)生過(guò)不合格服務(wù)的部門(mén)或人員,在糾正措施完成后一周內(nèi)管理部應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢,以驗(yàn)證不合格服務(wù)已得到有效糾正。必要時(shí),管理部應(yīng)將不合格服務(wù)的處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給受影響的業(yè)主和住戶(hù),直至獲得業(yè)主和住戶(hù)的滿(mǎn)意。
4.3不合格物品的分類(lèi)
a.嚴(yán)重不合格品在服務(wù)中使用會(huì)造成較大經(jīng)濟(jì)損失、引發(fā)安全事故、引起業(yè)主和住戶(hù)重大投訴的物品;
b.一般不合格:個(gè)別或少量不影響服務(wù)質(zhì)量,能采取措施迅速糾正的不合格品。
4.4采購(gòu)的不合格品的控制
4.4.1當(dāng)采購(gòu)員采購(gòu)的物品到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí),經(jīng)質(zhì)量檢查員檢測(cè)判為不合格品的物品,應(yīng)記錄在《物品檢測(cè)報(bào)告》上,倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將其放入不合格品區(qū)標(biāo)識(shí)、隔離,并及時(shí)通知采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)系退、換貨。
4.4.2庫(kù)房中不合格品的控制
4.4.2.1管理部每年組織倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品由相關(guān)部門(mén)質(zhì)量檢查員進(jìn)行評(píng)價(jià),提出處理方案。處理方案包括:
a.經(jīng)處理合格后使用;
b.降級(jí)使用;
c.報(bào)廢。
4.4.2.2倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品放入不合格品區(qū)標(biāo)識(shí)、隔離。并將情況上報(bào)總經(jīng)理審批,決定不合格品的處置。
4.4.3維修、安裝中發(fā)現(xiàn)不合格物品的控制
4.4.3.1在維修安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,維修工應(yīng)記錄在《派工單》上并退回倉(cāng)庫(kù)更換為合格品。倉(cāng)庫(kù)管理員將不合格品放入不合格品區(qū)標(biāo)識(shí)、隔離,防止誤用。如果不合格品不影響使用,應(yīng)征得業(yè)主和住戶(hù)的同意,方可繼續(xù)使用(讓步接收)。
4.4.3.2對(duì)于維修、安裝使用后又發(fā)現(xiàn)的不合格品,維修、安裝人員應(yīng)立即進(jìn)行返工,直至達(dá)到要求。如果返工后仍不合格,但不影響使用的物品,應(yīng)征得業(yè)主和住戶(hù)的同意方可繼續(xù)使用(讓步接收)。對(duì)無(wú)法返修的,應(yīng)更換為合格品。對(duì)于再次發(fā)現(xiàn)的不合格,維修工應(yīng)分析原因、并記錄在《派工單》上,防止以后發(fā)生類(lèi)似情況。
4.4.3.3讓步接收的物品,業(yè)主和住戶(hù)應(yīng)在《派工單》上簽名確認(rèn)。
4.4.3.4在進(jìn)行維修安裝完成后一周,工程部維修人員應(yīng)對(duì)維修過(guò)的部位進(jìn)行回訪,以確認(rèn)工作正常,并將回訪結(jié)果記錄在原來(lái)的《派工單》上。
5相關(guān)文件
5.1《過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量程序》
5.2《改進(jìn)控制程序》
6質(zhì)量記錄
6.1《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)表》
6.2《不合格服務(wù)報(bào)告》
6.3《物品檢測(cè)報(bào)告》
6.4《派工單》
第3篇 物業(yè)公司服務(wù)不合格品管理程序
物業(yè)公司服務(wù)不合格品的管理程序
1.0目的
確保服務(wù)過(guò)程中不合格物品和服務(wù)得到有效地識(shí)別和控制,以防止非預(yù)期的使用或交付。
2.0范圍
適用于公司提供的各項(xiàng)服務(wù)過(guò)程中不合格物品及服務(wù)的控制。
3.0職責(zé)
3.1各項(xiàng)服務(wù)過(guò)程產(chǎn)生的不合格由責(zé)任人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行糾正;
3.2各部門(mén)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品的檢驗(yàn),對(duì)不合格物品要進(jìn)行記錄并提出處理意見(jiàn);
3.3對(duì)服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的重大不合格由相關(guān)負(fù)責(zé)人會(huì)同總經(jīng)理查找原因并提出相應(yīng)的處理措施;
4.0 過(guò)程識(shí)別
5.0 行為準(zhǔn)則:
1)質(zhì)檢員識(shí)別不合格品(項(xiàng)),進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄;
2)對(duì)一般及嚴(yán)重不合格品(項(xiàng))應(yīng)進(jìn)行評(píng)審,提出處置方案;
3)盡可能對(duì)不合格品(項(xiàng))進(jìn)行隔離;
4) 不合格品(項(xiàng))應(yīng)在消除不合格后進(jìn)行再驗(yàn)證;
5) 關(guān)注交付后不合格品(項(xiàng)),采取與此相應(yīng)的措施消除其影響.
6.0 程序及要求
6.1公司各有關(guān)人員對(duì)不合格物品及服務(wù)都應(yīng)在相關(guān)的工作記錄表,工作檢查記錄表上記錄。
9.2倉(cāng)管員在檢查采購(gòu)的物品出現(xiàn)不合格時(shí),應(yīng)填寫(xiě)《不合格物品處理單》,呈請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批,并由采購(gòu)人員按部門(mén)負(fù)責(zé)人的意見(jiàn)對(duì)不合格物品進(jìn)行處理。
6.3當(dāng)物品在使用過(guò)程中出現(xiàn)不合格后,由使用人報(bào)上一級(jí)主要管理人員驗(yàn)證屬實(shí)后,填寫(xiě)《不合格物品處理單》并呈請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批、決定處理辦法。
6.4對(duì)不合格物品的處理方法包括但不限于:
a)隔離并進(jìn)行標(biāo)識(shí);
b)讓步使用,放行或接收;
c)報(bào)廢;
d)退貨或更換;
6.5不合格服務(wù)依據(jù)其程度的不同,可分輕微不合格和嚴(yán)重不合格,如果本部門(mén)在短期(一小時(shí)內(nèi))可予以糾正的,不會(huì)造成嚴(yán)重后果,對(duì)系統(tǒng)不會(huì)產(chǎn)生重大影響的不合格可視為輕微不合格,其余的為嚴(yán)重不合格。
6.6發(fā)生輕微不合格時(shí),識(shí)別出的人員應(yīng)要求有關(guān)服務(wù)人員立即糾正,并當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)證是否符合要求,做好記錄。
6.7發(fā)生嚴(yán)重不合格時(shí),識(shí)別出的人員應(yīng)立即向部門(mén)(管理處)負(fù)責(zé)人報(bào)告,由負(fù)責(zé)人做出處理決定,并將產(chǎn)生不合格服務(wù)的原因及糾正措施記錄在《糾正措施報(bào)告》中交管理部進(jìn)行驗(yàn)證。
6.8當(dāng)服務(wù)完成交付給顧客開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),應(yīng)針對(duì)不合格所造成的后果及時(shí)采取適當(dāng)措施進(jìn)行糾正。
6.9不合格服務(wù)的處理措施包括但不限于:
a)實(shí)施調(diào)換、修理等補(bǔ)救措施進(jìn)行彌補(bǔ);
b)重新提供服務(wù);
c)道歉或賠償;
d)降低服務(wù)收費(fèi);
e)免去服務(wù)收費(fèi)。
6.10有關(guān)部門(mén)對(duì)不合格服務(wù)提出讓步處理時(shí)應(yīng)經(jīng)本部門(mén)(管理處)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),必要時(shí)應(yīng)征得顧客同意,并填寫(xiě)《不合格服務(wù)讓步處理表》。
6.11必要時(shí)管理部將《糾正措施報(bào)告》或《預(yù)防措施報(bào)告》報(bào)呈總經(jīng)理審閱,并由管理部存檔。
6.12管理部應(yīng)記錄所有的不合格及其處理情況,進(jìn)行分析和總結(jié),為持續(xù)改進(jìn)提供數(shù)據(jù)。對(duì)重復(fù)發(fā)生的不合格應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
7.0相關(guān)文件和記錄:
a)《糾正措施報(bào)告》qr-c
b)《預(yù)防措施報(bào)告》qr-c
c)《糾正和預(yù)防措施控制程序》
d)《不合格服務(wù)讓步處理表》qr-c
e)《訪問(wèn)住戶(hù)記錄表》qr-c
f)《工作檢查記錄表》qr-c
g)《不合格物品處理單》qr-c
第4篇 某物業(yè)管理服務(wù)不合格品控制程序
物業(yè)管理服務(wù)不合格品的控制程序
1.0目的
確保服務(wù)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品及體系運(yùn)作和服務(wù)過(guò)程中的不合格項(xiàng)(不合格服務(wù))得到及時(shí)有效的控制。
2.0適用范圍
對(duì)公司各部門(mén)提供服務(wù)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品和不合格項(xiàng)的控制。
3.0職責(zé)
3.1各部門(mén)主管或倉(cāng)管員對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審、記錄、標(biāo)識(shí)和處置。
3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本管轄區(qū)提供服務(wù)活動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行確認(rèn)、處理。
4.0工作程序
4.1不合格產(chǎn)品的控制
4.1.1部門(mén)主管對(duì)服務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品評(píng)審后,進(jìn)行記錄和處置;倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)物資驗(yàn)證出的不合格產(chǎn)品評(píng)審后,進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離,由采購(gòu)人員確認(rèn)后進(jìn)行退貨或更換,或按4.1.2進(jìn)行處理。
4.1.2使用過(guò)程中或采購(gòu)回的不合格產(chǎn)品的處置應(yīng)先填寫(xiě)《不合格品處理報(bào)告》,然后經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后作以下處理:
a降級(jí)使用于對(duì)服務(wù)影響無(wú)關(guān)部位;
b退貨;
c報(bào)廢。
4.2不合格服務(wù)的控制
4.2.1對(duì)服務(wù)過(guò)程質(zhì)量影響不大或用戶(hù)感覺(jué)不明顯的不合格服務(wù),各相關(guān)部門(mén)應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)作返工處理并做好記錄。
4.2.2因體系運(yùn)作或因工作失誤造成的使用戶(hù)嚴(yán)重不滿(mǎn)的服務(wù),由部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,填寫(xiě)《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》,并負(fù)責(zé)組織人員采取有效的糾正措施,在3個(gè)工作日內(nèi)給予處理。
4.2.3因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿(mǎn)足用戶(hù)要求的可事先與用戶(hù)協(xié)調(diào),經(jīng)用戶(hù)同意后,再約定時(shí)間進(jìn)行處理。
4.2.4返工或返修后的服務(wù)過(guò)程應(yīng)按相應(yīng)的檢驗(yàn)程序文件重新驗(yàn)證并做記錄。
4.2.5內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審和外部審核提出的不合格由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)制定糾正措施方案,在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正并保存記錄。
5.0相關(guān)文件
5.1《質(zhì)量手冊(cè)》
5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.3《不合格品處理報(bào)告》
5.4《不合格/糾正預(yù)防措施報(bào)告》
第5篇 物業(yè)管理公司不合格品控制程序-13
物業(yè)管理公司不合格品控制程序(13)
1.0目的:
通過(guò)對(duì)不合格服務(wù)進(jìn)行有效控制,確保工作的效率和服務(wù)的質(zhì)量。
2.0適用范圍:
適用于整個(gè)服務(wù)過(guò)程中不合格項(xiàng)的處理。
3.0職責(zé):
3.1各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各自范圍內(nèi)的不合格服務(wù)進(jìn)行記錄并糾正。
3.2綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證單項(xiàng)檢查、監(jiān)督檢查、管理評(píng)審及內(nèi)、外審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目,并予以關(guān)閉。
4.0程序:
4.1各級(jí)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)由各檢查人根據(jù)實(shí)際情況,判斷不合格程度。
4.2對(duì)服務(wù)整體管理體系影響不大或?qū)w系造成不明顯的不合格為輕微不合格,檢查發(fā)現(xiàn)時(shí)應(yīng)立即予以整改并關(guān)閉,并做記錄,時(shí)間不超過(guò)當(dāng)天。
4.3因系統(tǒng)性原因造成或明顯造成同樣問(wèn)題連續(xù)有效發(fā)生(投訴)或連續(xù)發(fā)生造成不良影響的不合格為嚴(yán)重不合格。自檢中發(fā)生的不合格由部門(mén)處理,監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格,由部門(mén)采取糾正措施,綜合事務(wù)部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,直至不合格關(guān)閉為止。
4.4特殊情況下(如天氣惡劣或材料不能及時(shí)購(gòu)買(mǎi)等)發(fā)生的不合格服務(wù),應(yīng)作好記錄以便追溯。
4.5不合格控制流程
各級(jí)檢查中發(fā)現(xiàn)
判定不合格程度,開(kāi)過(guò)失通知單或糾正通知單
責(zé)任部門(mén)整改或采取糾正措施
開(kāi)單部門(mén)驗(yàn)證整改結(jié)果或糾正措施驗(yàn)證有效性
5.0支持性工具
《整改通知單》
《糾正通知單》
編制:審核:批準(zhǔn):日期:
第6篇 物業(yè)管理：不合格控制程序
物業(yè)管理手冊(cè):不合格控制程序
1、目的
對(duì)服務(wù)過(guò)程與采購(gòu)物資進(jìn)行控制,防止不合格服務(wù)的發(fā)生和不合格品的非預(yù)期使用。
2、適用范圍
適用于服務(wù)過(guò)程及采購(gòu)物資的不合格項(xiàng)控制。
3、職責(zé)
3.1各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)服務(wù)過(guò)程中不合格項(xiàng)的識(shí)別、控制和糾正。
3.2管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資不合格品的控制、跟蹤整改情況及糾正/預(yù)防措施的落實(shí);品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格服務(wù)項(xiàng)的識(shí)別、跟蹤整改情況及糾正/預(yù)防措施的落實(shí)。
4、程序
4.1日常服務(wù)過(guò)程不合格項(xiàng)的控制
4.1.1各部門(mén)在服務(wù)過(guò)程中檢查出不合格項(xiàng)時(shí),按公司規(guī)定填寫(xiě)《服務(wù)過(guò)程檢驗(yàn)單》,品質(zhì)部填寫(xiě)《品質(zhì)部抽檢單》。
4.1.2對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng),由檢查人員進(jìn)行評(píng)審并作出處置;情節(jié)嚴(yán)重時(shí),報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)審和處置。處置方式為:返工或糾正(對(duì)不可能進(jìn)行復(fù)檢的)。
4.2維修服務(wù)過(guò)程不合格項(xiàng)的控制
4.2.1標(biāo)識(shí):業(yè)主在《維修任務(wù)單》上簽署的不滿(mǎn)意見(jiàn)或物業(yè)服務(wù)中心回訪后簽署的不合格標(biāo)識(shí)。
4.2.2處置方式:分析原因后,返修并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理,再次回訪業(yè)主。
4.3采購(gòu)物資的不合格品控制
4.3.1當(dāng)倉(cāng)庫(kù)管理員檢測(cè)到采購(gòu)物品不合格時(shí),直接通知采購(gòu)員與供方聯(lián)系退、換貨。
4.3.2庫(kù)房中不合格品的控制
4.3.2.1倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員每月對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表》,由管理部負(fù)責(zé)審核。
4.3.2.2倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員將《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表》交管理部,對(duì)在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品放入不合格品區(qū)標(biāo)識(shí)、隔離;經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。處理方案:經(jīng)處理后使用、降級(jí)使用、報(bào)廢。
4.3.3維修、安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制
維修、安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,物業(yè)服務(wù)中心維修人員應(yīng)在《物資質(zhì)量使用情況反饋單》上記錄并退回倉(cāng)庫(kù)放入不合格品區(qū)標(biāo)識(shí)、隔離,換為合格品。
4.4各相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格產(chǎn)品/服務(wù)進(jìn)行評(píng)審后應(yīng)填寫(xiě)《物資質(zhì)量使用情況反饋單》。
4.5返工返修后的產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格或回訪業(yè)主取得滿(mǎn)意。
4.6本公司采購(gòu)產(chǎn)品的不合格只允許退換,服務(wù)過(guò)程的不合格只允許返工、糾正,均不允許讓步接收或放行。
4.7本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
5、相關(guān)文件
5.1《相關(guān)記錄控制程序》
5.2《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》
6、相關(guān)記錄
6.1《服務(wù)過(guò)程檢驗(yàn)單》jw/jl-8.3-1-001
6.2《業(yè)主投訴處置單》jw/jl-7.2-002
6.3《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表》jw/jl-7.4-006
6.4《客戶(hù)投訴記錄表》jw/jl-7.2-003
6.5《客戶(hù)投訴匯總及處理情況表》jw/jl-7.2-004
6.6《物資質(zhì)量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005
6.7《品質(zhì)部抽檢單》jw/jl-5.4.5-003
第7篇 物業(yè)管理質(zhì)量體系文件：不合格品、服務(wù)的控制程序
物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:不合格品、服務(wù)的控制程序
1.0目的
確保服務(wù)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品及體系運(yùn)作和服務(wù)過(guò)程中的不合格項(xiàng)(不合格服務(wù))得到及時(shí)有效的控制。
2.0適用范圍
對(duì)公司各部門(mén)提供服務(wù)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品和不合格項(xiàng)的控制。
3.0職責(zé)
3.1各部門(mén)主管(管理處主任)或庫(kù)管員對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審、標(biāo)識(shí)和處置。
3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本管轄區(qū)提供服務(wù)活動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行確認(rèn)、處理。
4.0工作程序
4.1不合格產(chǎn)品的控制
4.1.1部門(mén)主管或管理處主任對(duì)服務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品評(píng)審后,進(jìn)行記錄和處置;庫(kù)管員對(duì)采購(gòu)物資驗(yàn)證出的不合格產(chǎn)品評(píng)審后,進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離,由采購(gòu)人員確認(rèn)后進(jìn)行退貨或更換,或按4.1.2進(jìn)行處理。
4.1.2對(duì)使用過(guò)程中或采購(gòu)回的不合格產(chǎn)品的處置應(yīng)由使用部門(mén)先填寫(xiě)《不合格品處理報(bào)告》,然后經(jīng)部門(mén)主管或管理處主任批準(zhǔn)后作出以下處理:
4.1.2.1降級(jí)使用于對(duì)服務(wù)影響無(wú)關(guān)部分;
4.1.2.2退貨;
4.1.2.3報(bào)廢。
4.2不合格服務(wù)的控制
4.2.1對(duì)服務(wù)過(guò)程質(zhì)量影響不大或用戶(hù)感覺(jué)不明顯的不合格服務(wù),各相關(guān)部門(mén)應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)作出處理并做好記錄。
4.2.2根據(jù)服務(wù)工作的檢查記錄,若有不符合要求或不合格的地方,主管部門(mén)應(yīng)提出處理意見(jiàn),可填報(bào)《不合格項(xiàng)整改通知》,由相關(guān)的人員執(zhí)行,并在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)該服務(wù)工作進(jìn)行復(fù)檢。
4.2.3因質(zhì)量體系運(yùn)作或因工作失誤造成的使用戶(hù)嚴(yán)重不滿(mǎn)的服務(wù),由部門(mén)負(fù)責(zé)人或與機(jī)關(guān)部門(mén)評(píng)審確認(rèn)后,填寫(xiě)《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》,并負(fù)責(zé)組織人員采取有效的糾正措施,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)給予處理,若在近期內(nèi)無(wú)法解決的,則要制定糾正計(jì)劃。
4.2.4因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿(mǎn)足用戶(hù)要求的可事先與用戶(hù)協(xié)調(diào),經(jīng)用戶(hù)同意后,再約定時(shí)間進(jìn)行處理。
4.2.5返工或返修后的服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)按相應(yīng)的檢驗(yàn)程序重新驗(yàn)證并做記錄。
5.0 相關(guān)文件
5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6.0相關(guān)記錄
6.1《不合格品處理報(bào)告》
6.2《不合格/糾正預(yù)防措施報(bào)告》
6.3《不合格項(xiàng)整改通知》
第8篇 物業(yè)管理手冊(cè)－不合格控制及糾正預(yù)防措施
物業(yè)管理手冊(cè):不合格控制及糾正、預(yù)防措施
1總則
1.1為了便于理解,本手冊(cè)中的不合格是指:在責(zé)任范圍內(nèi),公司管理體系未符合體系要求,各工作過(guò)程未符合策劃所規(guī)定的要求,設(shè)施設(shè)備及使用工具未符合使用要求,以及其它影響物業(yè)服務(wù)的事項(xiàng)。由于外部或不可控因素造成的不合格均以整改項(xiàng)處理。
1.2及時(shí)有效地處理不合格事項(xiàng),防止因不合格造成進(jìn)一步的影響和危害,不僅是保證物業(yè)服務(wù)質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意的需要,也是物業(yè)分公司成本控制的重要環(huán)節(jié)。
1.3各物業(yè)分公司在日常物業(yè)服務(wù)過(guò)程中,所有發(fā)生的不合格事項(xiàng)都必須按規(guī)定程序進(jìn)行處理,包括對(duì)不合格事項(xiàng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置,確保物業(yè)管理服務(wù)實(shí)施和質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中的不合格及時(shí)得到控制,從根源上減少和防止不合格的發(fā)生。
1.4為了使不合格得到糾正和預(yù)防,結(jié)合公司的實(shí)際情況,發(fā)生不合格時(shí),各物業(yè)分公司須追究造成不合格的責(zé)任。
2職責(zé)
2.1物業(yè)分公司各部門(mén)操作層員工負(fù)責(zé)對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行及時(shí)糾正。
2.2物業(yè)分公司各部門(mén)、班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)依據(jù)本程序?qū)ぷ髦谐霈F(xiàn)的各類(lèi)輕微不合格及時(shí)進(jìn)行糾正、整改。
2.3各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生的不合格和潛在的不合格,制定糾正、預(yù)防措施。
2.4物業(yè)分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)體系不合格的控制,主持不合格評(píng)審,批準(zhǔn)不合格評(píng)審記錄/報(bào)告和不合格糾正、預(yù)防措施。
2.5物業(yè)分公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織不合格評(píng)審,對(duì)不合格糾正、預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證。
3程序要點(diǎn)
3.1不合格來(lái)源包括但不限于:
a)工作過(guò)程中;
b)顧客投訴;
c)顧客滿(mǎn)意調(diào)查;d)社會(huì)傳媒曝光;e)突發(fā)事故;
f)內(nèi)部檢查;
g)內(nèi)審及外審。
3.2不合格劃分
3.2.1根據(jù)性質(zhì)及類(lèi)型將不合格劃分為:
a)體系不合格:文件沒(méi)有作出規(guī)定或提出要求;文件不相容;文件不適用;在某一時(shí)間內(nèi),不合格集中分布在個(gè)別要素或個(gè)別部門(mén)。
b)管理不合格:沒(méi)有按程序、規(guī)定進(jìn)行管理和控制。
c)實(shí)物產(chǎn)品不合格:采購(gòu)的有形產(chǎn)品不合格;設(shè)備、設(shè)施、裝置不合格。
d)服務(wù)不合格:沒(méi)有滿(mǎn)足顧客的要求;沒(méi)有達(dá)到公司規(guī)定的要求。
3.2.2根據(jù)影響程度可劃分為:
3.2.2.1整改項(xiàng):
a)問(wèn)題未達(dá)到不合格,但通過(guò)整改后取得良好效果,更有利于提供物業(yè)服務(wù)。
b)外部或不可控因素造成的不合格,這種不合格不是組織內(nèi)部原因造成的,可以通過(guò)施加影響給予整改。
3.2.2.2輕微不合格:不合格事項(xiàng)對(duì)物業(yè)服務(wù)提供影響不大,可以即時(shí)整改。
3.2.2.3一般不合格:
a)因管理疏漏、操作失誤造成,對(duì)服務(wù)質(zhì)量有一定影響,或存在事故隱患;
b)擅自停止使用或替代公司文件制度,公司文件精神得不到貫徹(情節(jié)嚴(yán)重按嚴(yán)重不合格評(píng)定);
c)造成輕微影響但范圍較大;
d)質(zhì)量檢查中同一個(gè)輕微不合格連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn);
e)文件管理、記錄填寫(xiě)與控制的問(wèn)題中涉及到比較重要的文件資料;
f)負(fù)有責(zé)任的(責(zé)任判定依據(jù)《物業(yè)管理合同》及物業(yè)管理方案)顧客投訴。
3.2.2.4嚴(yán)重不合格:
a)責(zé)任人在相關(guān)工作中,沒(méi)有按制度規(guī)定、行業(yè)準(zhǔn)則、專(zhuān)業(yè)要求進(jìn)行管理,后果影響大。
b)不合格問(wèn)題所覆蓋的范圍較大,嚴(yán)重影響服務(wù)質(zhì)量;
c)質(zhì)量檢查中同類(lèi)不合格連續(xù)或多次出現(xiàn)。
d)公司文件精神得不到貫徹,造成嚴(yán)重影響;
e)在上級(jí)做出工作決策、布置工作重點(diǎn)或多次強(qiáng)調(diào)有關(guān)規(guī)定后,拒不執(zhí)行;
f)在一段時(shí)間內(nèi)(如一個(gè)月)單項(xiàng)不合格引起較多顧客投訴;
g)對(duì)媒體曝光的消極事項(xiàng)負(fù)有責(zé)任。
3.2.3在進(jìn)行質(zhì)量分析,問(wèn)題的追根溯源時(shí),可根據(jù)3.2.1的劃分類(lèi)型進(jìn)行分析,便于找到問(wèn)題主因,制定出適宜的糾正及預(yù)防措施。
3.2.4需要追究造成不合格責(zé)任時(shí),可根據(jù)本節(jié)3.2.2的劃分類(lèi)型進(jìn)行量化考核(詳見(jiàn)《9.2物業(yè)服務(wù)檢查》)。
3.3在質(zhì)量活動(dòng)中,受控狀態(tài)下的質(zhì)量改進(jìn)不應(yīng)納入不合格范圍。如上一級(jí)檢查/審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題在下一級(jí)已發(fā)現(xiàn),而且做了有效的糾正/預(yù)防措施,上一級(jí)不應(yīng)將其作為不合格處理。
3.4除在工作、作業(yè)過(guò)程中由實(shí)施人員發(fā)現(xiàn)并立即糾正的不合格外,服務(wù)和管理工作的不合格應(yīng)由發(fā)現(xiàn)者(投訴處理部門(mén)、檢查及審核部門(mén))或歸口管理部門(mén)按規(guī)定予以記錄,需要考核的轉(zhuǎn)考核部門(mén)進(jìn)行。
3.5顧客對(duì)服務(wù)結(jié)果的評(píng)價(jià),是不合格的重要反饋途徑。這種反饋可在住戶(hù)投訴、
回訪記錄或提供服務(wù)確認(rèn)單中得到。
3.6采購(gòu)的有形產(chǎn)品不合格。除接收后發(fā)現(xiàn)的應(yīng)予記錄外,原則采用退貨或拒收的處置方式,但在退貨前應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。
3.7設(shè)備、設(shè)施不合格。除記錄外,應(yīng)停止使用進(jìn)行檢修處置。直接提供顧客使用的設(shè)備(如電梯)應(yīng)設(shè)置檢修或暫停使用等標(biāo)識(shí)。
3.8管理和服務(wù)工作的輕微不合格一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或指出,由責(zé)任者自行糾正。
3.9不合格的評(píng)審
3.9.1所有不合格都必須經(jīng)過(guò)評(píng)審。除3.9.2所列之外的不合格評(píng)審由檢查發(fā)現(xiàn)部門(mén)
或歸口管理部門(mén)按3.2及3.9.4要求進(jìn)行評(píng)審。
3.9.2下列不合格應(yīng)進(jìn)行集中會(huì)議方式評(píng)審:
a)發(fā)生嚴(yán)重不合格;
b)對(duì)滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析,發(fā)現(xiàn)顧客表達(dá)的集中、突出不滿(mǎn)意問(wèn)題;
c)發(fā)生重大責(zé)任事故時(shí);
d)連續(xù)兩次及以上上級(jí)檢查/審核未達(dá)標(biāo)時(shí)。
3.9.3物業(yè)分公司對(duì)3.9.2所列的不合格的評(píng)審由品質(zhì)部組織,總經(jīng)理主持,以公司主管經(jīng)理及有關(guān)部門(mén)主管參加評(píng)審會(huì)議的形式進(jìn)行。由項(xiàng)目所在公司或管理公司進(jìn)行評(píng)審時(shí),則由項(xiàng)目所在公司總經(jīng)理或管理公司物業(yè)總監(jiān)主持,物業(yè)分公司部門(mén)主管以上人員參與。
3.9.4評(píng)審的主要內(nèi)容為:
a)確定責(zé)任部門(mén)或責(zé)任者;
b)評(píng)價(jià)影響程度和范圍;
c)提出處置意見(jiàn)。
3.9.5物業(yè)分公司品質(zhì)部應(yīng)負(fù)責(zé)建立《不合格評(píng)審記錄/報(bào)告》,總經(jīng)理負(fù)
責(zé)批準(zhǔn)《不合格評(píng)審記錄/報(bào)告》,重大問(wèn)題報(bào)項(xiàng)目所在公司總經(jīng)理批準(zhǔn),送管理公司物業(yè)管理備案。
3.10不合格的處置
3.10.1不合格處置有下列方式及其組合:
a)返工;
b)請(qǐng)求顧客讓步接收;
c)賠禮道歉;
d)賠償損失;
e)補(bǔ)充完善文件、資源;
f)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn);
g)按規(guī)定對(duì)責(zé)任者進(jìn)行處罰。
3.10.2凡經(jīng)評(píng)審的不合格,總經(jīng)理應(yīng)責(zé)成責(zé)任部門(mén)采取適當(dāng)?shù)募m正措施給予糾正,并給予驗(yàn)證。對(duì)仍不合格的必須采取進(jìn)一步的措施給予糾正,從根源上加以糾正。
3.11不合格糾正、預(yù)防措施的制定
3.11.1下列情況之一時(shí),應(yīng)制定糾正措施:
a)設(shè)備、設(shè)施由于維護(hù)檢修不及時(shí)或未達(dá)到適用要求而影響服務(wù)質(zhì)量48小時(shí)及以上時(shí);
b)發(fā)生治安、刑事案件時(shí);
c)檢查/審核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí);
d)顧客的投訴符合嚴(yán)重不合格條件時(shí);
e)不合格進(jìn)行了評(píng)審時(shí)。
3.11.2下列情況之一時(shí),應(yīng)指定預(yù)防措施:
a)當(dāng)服務(wù)質(zhì)量發(fā)生周期性、系統(tǒng)性波動(dòng),如不采取措施有可能導(dǎo)致不合格發(fā)生時(shí);
b)內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審指出的潛在不合格的問(wèn)題;
c)質(zhì)量體系運(yùn)行不暢發(fā)生有事無(wú)人管理或工作推托、扯皮時(shí);
d)對(duì)顧客的意見(jiàn)、建議、抱怨、期望進(jìn)行分析,需采取措施以滿(mǎn)足顧客的需要和期望時(shí)。
3.12發(fā)生不合格的部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)存不合格原因或其他不良因素進(jìn)行分析,對(duì)符合上述條件需要采取糾正/預(yù)防措施的不合格,由不合格的部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)制定出相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施,填寫(xiě)相關(guān)記錄,報(bào)物業(yè)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.13制定糾正/預(yù)防措施的基本要求
3.13.1必須從根源上分析實(shí)際和潛在的問(wèn)題的原因,不應(yīng)把糾正與糾正措施混淆。
3.13.2實(shí)際的和潛在的不合格,其根源可能是下述一種或多種:
3.13.2.1人員:
a)文化素質(zhì)不夠,不能接受或掌握崗位所需的知識(shí)和技能;
b)缺乏必要且適宜的培訓(xùn);
c)缺乏必要的教育,沒(méi)有樹(shù)立正確的質(zhì)量觀念和責(zé)任感。
3.13.2.2設(shè)備(含設(shè)施、裝置、測(cè)量設(shè)備):
a)缺乏必要的設(shè)備或設(shè)備不配套;
b)選用的設(shè)備與服務(wù)的質(zhì)量要求不相宜;
c)維護(hù)、保養(yǎng)、調(diào)整無(wú)規(guī)范或未按規(guī)范。
3.13.2.3材料(含原材料、元器件、配件、輔材):
a)選擇不當(dāng),不能滿(mǎn)足設(shè)備需要的要求;b)搬運(yùn)貯存不當(dāng)造成損壞或混料(批);c)使用錯(cuò)誤;
d)標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤或不清。
3.13.2.4方法(含作業(yè)、作業(yè)流程):
a)必須的規(guī)范作業(yè)流程不完整、不適用;
b)規(guī)范的要求不一致;
c)未按規(guī)范執(zhí)行;
d)使用失效或作廢的文件。
3.13.3糾正/預(yù)防措施必須具體,定量化,并落實(shí)具體實(shí)施和完成期限。措施所涉及的部門(mén)應(yīng)予以實(shí)施或配合,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
3.13.4糾正/預(yù)防措施實(shí)施結(jié)束后,應(yīng)提請(qǐng)品質(zhì)部驗(yàn)證。措施涉及的資源配置、文件更改或增添應(yīng)按公司相應(yīng)程序規(guī)定辦理。
3.14跟蹤驗(yàn)證
3.14.1糾正/預(yù)防措施實(shí)施部門(mén)的負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況和實(shí)施效果進(jìn)行檢查,并將檢查結(jié)果及時(shí)向品質(zhì)部報(bào)告,品質(zhì)部應(yīng)對(duì)實(shí)施情況和效果進(jìn)行檢查驗(yàn)證,并向總經(jīng)理報(bào)告。
3.14.2總經(jīng)理應(yīng)對(duì)檢查和驗(yàn)證情況做出反應(yīng)。達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的責(zé)成品質(zhì)部納入相關(guān)文件或形成新的文件予以鞏固,對(duì)未按措施實(shí)施或?qū)嵤┙Y(jié)果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的應(yīng)予以批評(píng)、處罰并由品質(zhì)部再次填發(fā)《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》,由責(zé)任部門(mén)重新分析,再次制定并實(shí)施糾正、預(yù)防措施。
3.14.3在管理評(píng)審活動(dòng)中對(duì)糾正措施的狀況及其有效性進(jìn)行評(píng)審,具體見(jiàn)9.6。
3.15記錄管理
3.15.1應(yīng)保存不合格記錄,其保存期按提出記錄要求的規(guī)程規(guī)定執(zhí)行。
3.15.2糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況和驗(yàn)證應(yīng)及時(shí)記錄于《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》。
3.15.3品質(zhì)部應(yīng)保存《不合格評(píng)審記錄/報(bào)告》原件(正本)和已完成驗(yàn)證的《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》,保存期均為3年。
4記錄
4.1wdwy-fr-mm9101《不合格評(píng)審報(bào)告》
第9篇 化工公司不合格管理程序
化工公司不合格管理程序
1.目的
有效地進(jìn)行不合格管理,防止不合格的非預(yù)期使用和蔓延給顧客。
2.適用范圍
商品進(jìn)到公司至銷(xiāo)售服務(wù)、物品配送服務(wù)作業(yè)過(guò)程中不合格之標(biāo)示,處理與記錄等。
3.職責(zé)
3.1物流、業(yè)務(wù)運(yùn)作部、物流部:不合格品的判斷、標(biāo)示、記錄,并隔離處置。
3.2iso辦公室:對(duì)不合格作業(yè)或服務(wù)進(jìn)行界定、并責(zé)令或知會(huì)相關(guān)部門(mén)改進(jìn)。
4.定義(無(wú))
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1不合格品控制:經(jīng)標(biāo)示之后不合格品,未做出處理前不得使用。
5.2進(jìn)料控制
5.2.1倉(cāng)管員檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),填寫(xiě)進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告同實(shí)物交物流部主管確認(rèn)。仍判不合格品,檢驗(yàn)員在包裝上注明不合格,同時(shí)將信息反饋采購(gòu)。倉(cāng)管員對(duì)不合格品隔離堆放于不合格品區(qū),采購(gòu)立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商。
5.2.2不合格品的處置
5.2.2.1退貨:由物流部或采購(gòu)部通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)。
5.2.2.2換貨:由物流部或采購(gòu)部通知供應(yīng)商辦理?yè)Q貨手續(xù)。
5.3門(mén)市部銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程中不合格品的控制
5.3.1銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程中營(yíng)業(yè)員發(fā)現(xiàn)出不合格品時(shí),應(yīng)將不合格品注明其不合格原因后通知物流部進(jìn)行相應(yīng)處理。
5.3.2在銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程中,遇有因營(yíng)業(yè)員的原因與顧客爭(zhēng)執(zhí),由店長(zhǎng)或客戶(hù)服務(wù)部責(zé)
令相關(guān)人員改善,情節(jié)嚴(yán)重的需留有處理證明,事后有顧客投訴,由客戶(hù)服務(wù)中心針對(duì)該情形發(fā)出糾正和預(yù)防措施報(bào)告,責(zé)令相關(guān)部門(mén)或人員改善處理。
5.4配送過(guò)程的不合格的控制:
送貨過(guò)程中若客戶(hù)對(duì)送貨人員有不滿(mǎn)意的由業(yè)務(wù)運(yùn)作部依據(jù)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查管理程序進(jìn)行后續(xù)處理。
5.5客戶(hù)換、退貨控制
5.5.1客戶(hù)的換退貨由業(yè)務(wù)運(yùn)作部統(tǒng)一受理及安排。
5.6特采原則:特采時(shí)須考慮以下原則。
5.6.1特采之商品或促銷(xiāo)品對(duì)于安全性、公益性的重要機(jī)能不得有危害,且無(wú)售后抱怨之顧慮。
5.6.2對(duì)于一般功能和商品價(jià)值的影響相當(dāng)微小。
5.6.3特采之商品或促銷(xiāo)品應(yīng)加以標(biāo)識(shí)記錄,以利于日后追溯與鑒別。
5.6.4特采作業(yè)流程
5.6.4.1特采申請(qǐng)和批準(zhǔn):申請(qǐng)人須填寫(xiě)報(bào)告,原則上由部門(mén)主管批準(zhǔn)。
5.7記錄保存:不合格處理記錄由各相關(guān)部門(mén)保存,原則上保存期為半年。
6.附件(無(wú))
7.參考文件
7.1產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量管理程序
7.2銷(xiāo)售服務(wù)管理程序
7.3客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查管理程序
第10篇 附二醫(yī)院不合格藥品管理制度
第二醫(yī)院不合格藥品管理制度
一、本制度根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定制定。
二、本企業(yè)嚴(yán)禁采購(gòu)、銷(xiāo)售不合格藥品,凡屬《藥品管理法》第48、49條規(guī)定的假藥、劣品范圍,均屬不合格藥品。有下列情形之一的藥品屬不合格藥品:
1、藥品包裝內(nèi)有異常的響動(dòng)和液體滲漏;外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象;包裝標(biāo)識(shí)模糊不清或脫落等。
2、凡在驗(yàn)收和養(yǎng)護(hù)檢查中發(fā)現(xiàn)不合格藥品。
3、藥監(jiān)部門(mén)發(fā)布質(zhì)量問(wèn)題的藥品或檢查發(fā)現(xiàn)的不合格藥品。
三、發(fā)現(xiàn)不合格藥品,各崗位負(fù)責(zé)人及時(shí)將不合格藥品存放在不合格藥品區(qū)內(nèi),掛上明顯標(biāo)志,并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。質(zhì)量負(fù)責(zé)人查明質(zhì)量不合格的原因,分清質(zhì)量責(zé)任,及時(shí)處理并制定預(yù)防措施。
四、凡屬報(bào)廢藥品,由藥品驗(yàn)收員填寫(xiě)不合格藥品報(bào)損審批表,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn),報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn),按規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀。其中假藥銷(xiāo)毀應(yīng)事先報(bào)告藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)。
五、特殊藥品銷(xiāo)毀事先報(bào)告聊城市藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn),由藥監(jiān)執(zhí)法人員到場(chǎng)監(jiān)督銷(xiāo)毀。
六、不合格藥品的確認(rèn)、報(bào)告、報(bào)損、銷(xiāo)毀應(yīng)有完善的手續(xù)。
七、對(duì)不合格藥品的處理情況做到定期匯總和分析,并建立檔案,作為藥品質(zhì)量分析的依據(jù)。
八、不合格藥品報(bào)損審批表和不合格藥品銷(xiāo)毀單由藥品驗(yàn)收員負(fù)責(zé)填寫(xiě)。
九、本制度責(zé)任人為質(zhì)量負(fù)責(zé)人。
十、本制度每季度考核一次。
第11篇 連鎖藥店不合格藥品近效期藥品管理制度
連鎖藥店不合格藥品和近效期藥品管理制度
一、對(duì)藥監(jiān)局和公司質(zhì)量管理部門(mén)通知的不合格藥品,門(mén)店在接到通知后,應(yīng)立即下柜,存放于不合格藥品存放處,并按通知的要求退回配送中心由公司質(zhì)量管理部門(mén)處理。
二、對(duì)配送中心配送的藥品,門(mén)店驗(yàn)收員在驗(yàn)收過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)的不合格藥品,應(yīng)予拒收,并立即報(bào)告公司質(zhì)量管理部門(mén),經(jīng)質(zhì)量管理部門(mén)同意后退回配送中心由質(zhì)量管理部門(mén)處理。
三、門(mén)店在銷(xiāo)售和養(yǎng)護(hù)檢查過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)不合格藥品,應(yīng)立即下柜,存放于不合格藥品存放處,并查找不合格原因,防止不合格藥品擴(kuò)散化。
四、對(duì)于顧客退回的不合格品,由門(mén)店質(zhì)管員確認(rèn)后放入不合格藥品存放處。
五、對(duì)有效期在6個(gè)月(可自定時(shí)限)以?xún)?nèi)的近效期藥品應(yīng)及時(shí)銷(xiāo)售。臨效期時(shí)限應(yīng)下架停售,并按不合格藥品處理。
六、近效期藥品為重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)檢查藥品,應(yīng)每月養(yǎng)護(hù)檢查并有記錄。
七、因各種原因產(chǎn)生的不合格藥品,均應(yīng)作好不合格藥品登記和處理記錄。不合格藥品處理應(yīng)退回公司總部由質(zhì)管部門(mén)按規(guī)定進(jìn)行處理。
第12篇 食品廠不合格品管理制度
食品廠不合格品管理制度(二)
1.目的
對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。
2.適用范圍
適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。
3.職責(zé)
3.1質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別,并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。
3.2生產(chǎn)主管、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職范圍內(nèi),對(duì)不合格品作處理決定。
3.3生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施.
4.程序
4.1不合格品的分類(lèi)嚴(yán)重不合格
a)經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格,或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格;
b)一般不合格:個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。
4.2進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理
處理方式可采用揀用、讓步接收、降級(jí)處理、退貨等。
4.2.1檢驗(yàn)員在物料上貼不合格標(biāo)簽,倉(cāng)庫(kù)將期放置于不合格品區(qū),檢驗(yàn)員將進(jìn)貨的檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)采購(gòu)人員處理。對(duì)嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫(xiě)不合格品報(bào)告,報(bào)生產(chǎn)主管作出退貨決定,然后質(zhì)檢員將進(jìn)貨的檢驗(yàn)發(fā)給采購(gòu)負(fù)責(zé)人,由采購(gòu)人員辦理退貨手續(xù)。
a)對(duì)一般不合格品中揀用時(shí),由質(zhì)檢人員在“不合格”標(biāo)簽上加注“揀用”標(biāo)識(shí),由檢驗(yàn)員依據(jù)質(zhì)檢人員提供的樣品進(jìn)行全檢并記錄,揀出的不合格品作退貨處理;
b)一般不合格品作讓步接收時(shí),由質(zhì)檢人員批準(zhǔn)在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”,直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對(duì)于進(jìn)貨的重要物源,不允許讓步接收。
4.2.2生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料,經(jīng)質(zhì)檢人員重檢后,按上述條款執(zhí)行。
4.3不合格半成品、成品的識(shí)別和處理
處理方式有讓步接收、返工、返修、降級(jí)、報(bào)廢等。
4.3.1對(duì)于檢驗(yàn)員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品,可要示、求加工者立即返工或返修,并記錄半成品和成品的檢驗(yàn)情況。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn),仍不合格或不適用者由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上和出處理決定(讓步接收、收工、返修、報(bào)廢等),由質(zhì)檢員將記錄發(fā)至生產(chǎn)線和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行相應(yīng)處理。
a)讓步接收時(shí),檢驗(yàn)員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接收”,轉(zhuǎn)至下道工序或入倉(cāng)庫(kù)。只有產(chǎn)品雖不符合要求,但不影響顧客使用時(shí),不能用辦理讓步接收,讓步接收應(yīng)取得顧客同意;
b)返工、返修由生產(chǎn)車(chē)間執(zhí)行,返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn),并填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。重檢不合格時(shí),生產(chǎn)主管可在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定;
c)報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車(chē)間放置于廢品區(qū),由組織統(tǒng)一處理。
4.3.2檢驗(yàn)員判定的嚴(yán)重不合格,需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū),由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn),并填寫(xiě)不合格品報(bào)告交至生產(chǎn)主管作出報(bào)廢、降級(jí)改作它用的決定。
4.4交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,應(yīng)按的重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待,除執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定外,質(zhì)檢員應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施有關(guān)規(guī)定;供銷(xiāo)人員應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法,以滿(mǎn)足顧客的正當(dāng)要求。
5.0相關(guān)文
《檢驗(yàn)記錄》
第13篇 藥業(yè)企業(yè)不合格藥品管理制度
藥業(yè)公司不合格藥品管理制度
為杜絕不合格藥品流入市場(chǎng),確保人民用藥安全有效,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)藥品各環(huán)節(jié)不合格品進(jìn)行有效控制提供準(zhǔn)則,特制定本制度。
一、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施,對(duì)不合格藥品的處理過(guò)程實(shí)施監(jiān)督;各相關(guān)崗位負(fù)責(zé)本崗位不合格藥品控制。
二、不合格藥品是指:藥品內(nèi)在質(zhì)量、外在質(zhì)量、包裝質(zhì)量及標(biāo)識(shí)不符合《藥品管理法》、相應(yīng)的法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、《藥品包裝、標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)管理規(guī)定》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的藥品,各級(jí)藥監(jiān)部門(mén)發(fā)文禁止使用或收回的藥品,抽檢不合格及所有符合假劣藥條件的藥品。
三、不合格藥品的確認(rèn)由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé),包括:
1、采購(gòu)來(lái)貨驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)外觀質(zhì)量及包裝質(zhì)量不符合規(guī)定的藥品。
2、在庫(kù)養(yǎng)護(hù)檢查和出庫(kù)復(fù)核時(shí)發(fā)現(xiàn)包裝破損、霉?fàn)€變質(zhì)的及質(zhì)量可疑的藥品。
3、銷(xiāo)后退回經(jīng)驗(yàn)收人員驗(yàn)收不合格的藥品。
4、藥品監(jiān)督管理部門(mén)抽檢不合格的藥品。
5、藥品監(jiān)督管理部門(mén)發(fā)文通知禁止銷(xiāo)售使用的藥品。
6、超過(guò)有效期的藥品。
四、在入庫(kù)前驗(yàn)收環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格藥品,驗(yàn)收員不得驗(yàn)收入庫(kù),應(yīng)將不合格藥品
存放于不合格品區(qū)(不屬質(zhì)量原因拒收的存放于退貨區(qū),掛購(gòu)進(jìn)退出標(biāo)志),同時(shí)填寫(xiě)相關(guān)單據(jù),按國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。
五、在養(yǎng)護(hù)、保管或出庫(kù)復(fù)核過(guò)程發(fā)現(xiàn)不合格藥品時(shí),應(yīng)立即停止銷(xiāo)售和發(fā)貨,同時(shí)報(bào)質(zhì)量管理部。
六、上級(jí)藥檢部門(mén)抽檢判定為不合格藥品或藥監(jiān)部門(mén)公告、發(fā)文通知的不合格藥品,應(yīng)立即停止銷(xiāo)售、發(fā)運(yùn),追回售出藥品,并將不合格藥品移入不合格品庫(kù),待處理。
七、不合格藥品按規(guī)定的程序報(bào)損和銷(xiāo)毀。
八、已確定為不合格藥品仍繼續(xù)發(fā)貨銷(xiāo)售的,應(yīng)按規(guī)定予以處罰。造成嚴(yán)重后果的,按《藥品管理法》規(guī)定予以處罰。
九、對(duì)不合格藥品數(shù)量和金額較大的,應(yīng)查明原因、分清責(zé)任、及時(shí)制定預(yù)防措施。
第14篇 不合格品管理控制工作程序
不合格品管理控制程序
一、總則
1、目的
有效控制不合格物料、在制品和成品進(jìn)入下一環(huán)節(jié),防止不合格品出現(xiàn),杜絕不合格品非預(yù)期使用或出貨,保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量.
2、適用范圍
本程序適用于本企業(yè)不合格品(包括客戶(hù)退貨品)的控制和處理.
3、定義
(1)不合格品:不符合標(biāo)準(zhǔn)或客戶(hù)要求的物料及產(chǎn)品.
(2)可疑物品:檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不明確,或由于長(zhǎng)期儲(chǔ)存等原因引起品質(zhì)變異或降低可能的物料和成品.
4、職責(zé)
(1)質(zhì)檢專(zhuān)員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn).標(biāo)識(shí)和隔離不合格品.
(2)質(zhì)量管理.生產(chǎn).采購(gòu).開(kāi)發(fā)等到部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審及處置.
(3)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格在制品和成品進(jìn)行返工.返修.
二、不合格品控制流程圖
二不合格品控制流程圖
檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品
不合格品鑒定
不合格品標(biāo)識(shí)
不合格品隔離
不合格品分析
提交檢驗(yàn)報(bào)告
不合格品處理意見(jiàn)
處理不合格品
三、不合格品控制作業(yè)程序
1、發(fā)現(xiàn)不合格品
(1)生產(chǎn)線各工位員工負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)外觀缺陷或破損的不合格品,各工位檢驗(yàn)員按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及測(cè)試指標(biāo)發(fā)現(xiàn)外觀和功能不合格品。
a進(jìn)料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)來(lái)料中的不合格品。
b制程檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)制程中的不合格品。
c成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)不合格成品。
2、不合格品確認(rèn)
(1)對(duì)各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品,由相關(guān)人員根據(jù)樣板、圖紙、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及功能指標(biāo)等予以確認(rèn)。如不合格品涉及多個(gè)部門(mén),則由涉及部門(mén)共同確認(rèn),有爭(zhēng)議時(shí),由上一級(jí)主管負(fù)責(zé)判定。
a進(jìn)料檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的不合格來(lái)料(包括生產(chǎn)線退回的不合格物料),由質(zhì)量控制主管確認(rèn),并根據(jù)確認(rèn)結(jié)果發(fā)出《來(lái)料品質(zhì)不良報(bào)告》。
b各工位員工發(fā)現(xiàn)的不合格品,由共同質(zhì)檢組長(zhǎng)與生產(chǎn)班長(zhǎng)確認(rèn),如有爭(zhēng)議則由質(zhì)檢主管與生產(chǎn)主管確認(rèn)。
c制程檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的不合格品,由質(zhì)量工程師與pe共同確認(rèn)。有爭(zhēng)議時(shí),由質(zhì)檢主管與pe主管共同確認(rèn)。
d成品檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的不合格品,外觀不合格由質(zhì)檢組長(zhǎng)與生產(chǎn)班長(zhǎng)共同確認(rèn),功能不合格由質(zhì)量工程師與pe共同確認(rèn)。發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由質(zhì)檢主管與品質(zhì)主管或pe主管共同確認(rèn)。
(2)貨倉(cāng)發(fā)現(xiàn)的可疑物品,由倉(cāng)管員申請(qǐng)相應(yīng)質(zhì)檢員復(fù)檢確認(rèn)。
3、不合格品標(biāo)識(shí)
(1)來(lái)料檢查或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時(shí),發(fā)現(xiàn)人員按如下規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
a來(lái)料抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,進(jìn)貨檢驗(yàn)員將其置于有“不合格”字樣的容器后退貨倉(cāng)。
b來(lái)料整批不合格由貨倉(cāng)將其移入不良品倉(cāng)并掛“拒收”標(biāo)識(shí)牌,不良來(lái)料經(jīng)評(píng)審確定后,進(jìn)料檢驗(yàn)員根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)來(lái)料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
c生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格物料時(shí),生產(chǎn)人員將其放置于有“不合格”字樣的容器中,生產(chǎn)班長(zhǎng)將其區(qū)分為來(lái)料不良和作業(yè)不良后置于壞料區(qū)。
(2)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的單件不合格品,發(fā)現(xiàn)者應(yīng)用寫(xiě)明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙進(jìn)行標(biāo)識(shí)(必要時(shí)在不合格品上掛有“不合格”字樣的專(zhuān)用卡),并用有“不合格”安樣的轉(zhuǎn)件車(chē)架放置多件不合格品。
a制程巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)置有“不合格”字樣的容器內(nèi),對(duì)于抽檢的整批不合格品應(yīng)在“箱頭票”上蓋紅色“qarej”印后移入不合格品區(qū)。
b各工位質(zhì)檢員抽檢發(fā)現(xiàn)的單件不合格零件、半成品、在制品或成品,外觀不合格的用寫(xiě)明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙于缺陷處標(biāo)識(shí),性能不合格的用注明“不合格”的專(zhuān)用卡標(biāo)識(shí)。
c成品檢驗(yàn)品抽檢發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)合格成品(如有合格標(biāo)識(shí)即刻除掉),由質(zhì)檢組長(zhǎng)填寫(xiě)《不合格品質(zhì)量跟蹤卡》進(jìn)行標(biāo)識(shí),并將不合格品置于有“不合格”字樣的轉(zhuǎn)件車(chē)、架上。成品質(zhì)檢員抽檢拒收的整批不合格品應(yīng)于外部掛“拒收”標(biāo)識(shí)后移入不合格品區(qū)。
(3)貨倉(cāng)倉(cāng)管員發(fā)現(xiàn)的可疑物品,由發(fā)現(xiàn)者在其外部貼“可疑物品”標(biāo)簽,貨倉(cāng)主管將其移入不良品倉(cāng)。
4、不合格品隔離
(1)來(lái)料檢查及生產(chǎn)線返回的不合格物料或貨倉(cāng)發(fā)現(xiàn)的可疑物品,應(yīng)由貨倉(cāng)主管將其放置于不良品倉(cāng),與其他合格物品明顯隔離。
(2)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的不合格品,生產(chǎn)主管要將其區(qū)分后放置于不合格品區(qū)或返修區(qū)域,以防用錯(cuò)。
5、不合格品處理
(1)不合格物料處理
a對(duì)于來(lái)料抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,進(jìn)貨檢驗(yàn)員將其標(biāo)識(shí)后退貨倉(cāng),由貨倉(cāng)收集一定數(shù)量后集中退供應(yīng)商。
b生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)的不良物料,生產(chǎn)組長(zhǎng)可將其區(qū)分為來(lái)料不良和作業(yè)不良,并填寫(xiě)《物料回倉(cāng)單》,由進(jìn)貨檢驗(yàn)員對(duì)退料重檢,如為來(lái)料不良則由貨倉(cāng)退供應(yīng)商;如作業(yè)不良但可挑選加工使用時(shí),由生產(chǎn)部挑選并加工使用,不能挑選或加工使用的則做報(bào)廢處理.
c如來(lái)料整批不合格由原材料評(píng)審會(huì)議處理.進(jìn)貨檢驗(yàn)員根據(jù)原材料評(píng)審會(huì)議決議對(duì)來(lái)料貼上適當(dāng)標(biāo)簽以批示物料的處理狀態(tài).原材料評(píng)審會(huì)議決定的處置方法包括:
退貨:退還供應(yīng)商;
照用:照常使用,即貨倉(cāng)按正常料入倉(cāng),生產(chǎn)部門(mén)按正常來(lái)料接收使用;
返工、挑選:加工或挑選使用(加工或挑選后物料由進(jìn)貨檢驗(yàn)員重檢,不合格品退貨或報(bào)廢);
報(bào)廢:報(bào)廢品必須標(biāo)識(shí)后分開(kāi)放置。
d貨倉(cāng)發(fā)現(xiàn)的可疑物料,由進(jìn)貨檢驗(yàn)員重檢,如可用則更新其標(biāo)識(shí),貨倉(cāng)將其優(yōu)先發(fā)放為生產(chǎn)使用;如不可用則置于不良品倉(cāng),予以報(bào)廢或改作他用。
(2)不合格在制品處理
①制程巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品由員工自行返工;質(zhì)檢專(zhuān)員抽檢拒收的整批不合格品由生產(chǎn)部安排返工,返工后的產(chǎn)品需質(zhì)檢專(zhuān)員重檢后方可放行。
a需讓步放行時(shí),由生產(chǎn)部主管填寫(xiě)《特采申請(qǐng)單》,經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后,質(zhì)檢專(zhuān)員在該批產(chǎn)品上蓋藍(lán)色“qa特采”印后放行。
b不能返工或返工后的不合格品,由生產(chǎn)部主管填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》后報(bào)廢處理。
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(3)不合格品成品處理
①成品質(zhì)檢專(zhuān)員抽檢出的不合格品,由生產(chǎn)線對(duì)不合格品修理后進(jìn)行全功能重檢并交質(zhì)檢組長(zhǎng)確認(rèn)。不合格品不能修復(fù)時(shí),經(jīng)pe工程師確認(rèn)后,生產(chǎn)班長(zhǎng)將其放于有“廢品”標(biāo)識(shí)容器中退不良品倉(cāng)。
②成品檢驗(yàn)拒收的不合格成品批次由生產(chǎn)部返工,返工后的成品由成品檢驗(yàn)員重檢合格后方可放行出貨,否則應(yīng)拒收。需特殊放行的不合格成品,由生產(chǎn)部填寫(xiě)《讓步放行申請(qǐng)單》,經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理及總經(jīng)理同意并加蓋“特采”印章方可放行出貨(如客戶(hù)有要求時(shí),讓步放行須由客戶(hù)認(rèn)可)。
③貨倉(cāng)發(fā)現(xiàn)的可疑成品,如質(zhì)檢專(zhuān)員得檢判定可用則更新其標(biāo)識(shí),如不可用則置于不良品倉(cāng)等待處理。
6、不合格品記錄
(1)各相關(guān)部門(mén)發(fā)現(xiàn)不合格品后,應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)表中詳細(xì)記錄不合格品的缺陷和數(shù)量,以便于追溯。
(2)有關(guān)不合格記錄的檢驗(yàn)報(bào)告,應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》予以保存。
四、不合格糾正措施
1、來(lái)料不合格時(shí),進(jìn)貨檢驗(yàn)員及采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)將不合格住信息反饋給供應(yīng)商采取有效的糾正措施。如情況較嚴(yán)重或連續(xù)來(lái)料不良時(shí),應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《改善行動(dòng)要求》,具體依照《合格供應(yīng)商管理程序》處理。
2、生產(chǎn)各階段出現(xiàn)不合格品后,相關(guān)部門(mén)要根據(jù)其數(shù)量及嚴(yán)重程度分析是否屬于正常。如不正常則要分析不合格品出現(xiàn)的原因,以采取有效的糾正措施。
(1)pe工程師評(píng)審每日修理報(bào)表,并分析造成不合格品的主要原因后反饋給相關(guān)部門(mén)。
(2)pe將每日修理報(bào)告按型號(hào)分類(lèi)總結(jié)出每月修理報(bào)告(著重注明每種型號(hào)的不合格品產(chǎn)生的主要原因)并分發(fā)給相關(guān)部門(mén)經(jīng)理。
3、如發(fā)現(xiàn)已出貨的成品中出現(xiàn)不合格缺陷時(shí),根據(jù)缺陷的嚴(yán)重程度和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)大小,經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理、市場(chǎng)部經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)商后采取如下措施:通知客戶(hù)、就地修理、降級(jí)使用、返修、退貨。
五、相關(guān)文件及記錄表單
1、相關(guān)文件
(1)進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序。
(2)制程檢驗(yàn)控制程序。
(3)出貨檢驗(yàn)控制程序。
(4)質(zhì)量記錄控制程序。
2、記錄表單
(1)《不合格物料報(bào)告》
(2)《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》
(3)《質(zhì)量每日檢查報(bào)告》
(4)《制程巡檢日?qǐng)?bào)》
(5)《成品檢驗(yàn)報(bào)告》
(6)《特采申請(qǐng)單》
第15篇 cca2102：2008《成本管理體系要求》不合格控制標(biāo)準(zhǔn)解釋
cca2102:2008《成本管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)官方解釋:不合格控制
8.6不合格控制
標(biāo)準(zhǔn)條文
組織應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果以及成本管理體系審核結(jié)果所判定的不合格進(jìn)行識(shí)別和控制,并采取必要的糾正措施消除這些不合格及其原因(見(jiàn)9.3.2),以確保成本水平、成本發(fā)生過(guò)程和成本管理體系的持續(xù)符合性。
組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持文件化的程序,規(guī)定不合格控制的職責(zé)和權(quán)限以及過(guò)程要求,以確保不合格得到評(píng)審、報(bào)告、調(diào)查和處置。
評(píng)審、調(diào)查、報(bào)告和處置不合格的記錄應(yīng)予保持(見(jiàn)4.3.4)。
目的和意圖
調(diào)查、報(bào)告和處理不合格是成本管理體系持續(xù)改進(jìn)的具體體現(xiàn),目的就是通過(guò)識(shí)別和消除不合格,增強(qiáng)成本管理體系的有效性和成本發(fā)生過(guò)程及成本水平的符合性。本要素條款給出了對(duì)事件和不符合進(jìn)行控制的要求。
理解要點(diǎn)
●不符合(cca2101:2008標(biāo)準(zhǔn)第2.13.2條)也稱(chēng)“不合格”,是指未滿(mǎn)足要求?！耙蟆笨赡軄?lái)自許多方面,就成本而言除了組織內(nèi)部對(duì)成本或成本管理提出要求以外,其他相關(guān)方(如顧客、政府的稅務(wù)機(jī)關(guān)等)可能也要提出要求。若組織滿(mǎn)足了這些要求就是符合(合格);未滿(mǎn)足這些要求就是不符合(不合格)。如組織未滿(mǎn)足其內(nèi)部的成本管理手冊(cè)、程序文件、各種規(guī)章制度、規(guī)定、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算、計(jì)劃以及方針、目標(biāo)等要求,均屬于不符合?！安环稀卑雌鋰?yán)重程度可分為:一般不符合和嚴(yán)重不符合;按其性質(zhì)又可分為:體系性不符合、實(shí)施性不符合和效果性不符合。
●不符合包括成本管理體系不符合(如未滿(mǎn)足《成本管理手冊(cè)》或《程序文件》的要求等)、成本發(fā)生過(guò)程不符合(如未滿(mǎn)足作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等過(guò)程要求)和成本水平不符合(如未滿(mǎn)足成本目標(biāo)、成本計(jì)劃或標(biāo)準(zhǔn)成本的要求等)。組織應(yīng)對(duì)這兩種不符合進(jìn)行有效的識(shí)別和控制。
●不符合的處置屬于糾正活動(dòng)。糾正(cca2101:2008標(biāo)準(zhǔn)第2.13.3條)是指為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合所采取的措施。糾正是把不符合改正過(guò)來(lái)。對(duì)于不符合必須進(jìn)行糾正,但糾正只能針對(duì)的是問(wèn)題的現(xiàn)象,不能解決問(wèn)題的根源,這樣就不能保證不符合不再發(fā)生。要想徹底消除不符合,使其不再發(fā)生,就必須分析產(chǎn)生不符合的原因,并針對(duì)原因采取糾正措施,以消除不符合的原因。所以,在通常情況下可將糾正和糾正措施(見(jiàn)3.9.2)一起實(shí)施。
●組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持文件化的程序,規(guī)定不合格控制的職責(zé)和權(quán)限以及過(guò)程要求,以確保不合格得到評(píng)審、報(bào)告、調(diào)查和處置。
●評(píng)審、調(diào)查、報(bào)告和處置不合格的記錄應(yīng)予保持(見(jiàn)4.3.4)。
●不合格和提高成本因素的區(qū)別(見(jiàn)下表)
不合格和提高成本因素的區(qū)別
不合格
提高成本因素
定義
邏輯關(guān)系
消除手段
改進(jìn)時(shí)間
改進(jìn)職責(zé)
未滿(mǎn)足要求
不合格是提高成本因素
糾正措施
較短
責(zé)任者
提高成本的原因和條件
提高成本因素不是不合格
成本改進(jìn)方案
較長(zhǎng)
管理者、成本工程師
與其他要素條款間的相互關(guān)系
●不符合是審核和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的輸出。
●不符合是成本風(fēng)險(xiǎn)控制、成本分析、預(yù)防和糾正措施、提高成本因素改進(jìn)的輸入。
