輔料倉庫管理制度

流程

1. 入庫管理： - 輔料供應商需提前提供詳細物料清單，包括品名、規(guī)格、數(shù)量等信息。 - 倉庫接收人員對照清單逐一驗收，確保質量合格、數(shù)量準確后，方可入庫，并在系統(tǒng)中記錄。

2. 庫存管理： - 定期進行庫存盤點，確保賬實相符，異常情況及時上報。 - 采用先進先出原則，避免輔料過期或損壞。

3. 發(fā)放管理： - 生產(chǎn)部門需提前提交輔料需求申請，經(jīng)審批后，倉庫按單發(fā)放。 - 發(fā)放時，確保輔料的完整性，防止破損或缺失。

4. 廢棄物處理： - 對于不合格或過期輔料，應按規(guī)定程序進行報廢處理，不得隨意丟棄。 - 報廢輔料的記錄需詳盡，以便追蹤和分析原因。

上墻

1. 倉庫安全規(guī)定： - 禁止無關人員進入倉庫，確保倉庫區(qū)域的安全。 - 嚴禁煙火，定期檢查消防設施，防止火災發(fā)生。

2. 作業(yè)流程圖： - 明確展示輔料從入庫到出庫的整個流程，便于員工理解和執(zhí)行。

3. 應急處理預案： - 制定并公示緊急疏散路線和應對突發(fā)事件的預案，提高員工應對能力。

職責

1. 倉庫主管： - 負責倉庫的整體運營，確保流程順暢，庫存準確。 - 監(jiān)督執(zhí)行倉庫管理制度，解決日常問題。

2. 倉庫管理員： - 執(zhí)行入庫、庫存、發(fā)放等操作，確保操作規(guī)范。 - 定期報告庫存狀況，協(xié)助主管優(yōu)化庫存管理。

3. 生產(chǎn)部門負責人： - 提供輔料需求預測，協(xié)助倉庫規(guī)劃庫存。 - 負責接收和核對發(fā)放的輔料，確保生產(chǎn)順利進行。

4. 質檢員： - 對入庫輔料進行質量檢驗，確保符合生產(chǎn)要求。 - 對發(fā)放的輔料進行復查，防止不合格品流入生產(chǎn)線。

本制度旨在提升輔料倉庫的管理水平，降低損耗，保障生產(chǎn)效率。各崗位人員需嚴格遵守，共同維護良好的倉庫環(huán)境。對于制度中存在的模糊點或不完善之處，歡迎大家提出建議，共同改進。

輔料倉庫管理制度范文

第1篇 公司輔料倉庫管理控制程序（3）

公司輔料倉庫管理控制程序(三)

一、目的:確保倉庫原輔料出入順暢、儲備合理,滿足生產(chǎn)需要。

二、適用范圍:倉庫輔料、成品出入庫過程中的所有倉庫人員。

三、職責與權限:

3.1倉庫人員共同履行的職責:

3.1.1嚴格遵守公司考勤制度,不得擅自離開工作崗位(竄崗或溜崗),上班時嚴禁抽煙,吃零食或做其他私事。

3.1.2嚴格遵守公司保密制度,保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發(fā)貨單,嚴禁向外泄漏與本公司有關的商業(yè)機密。

3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作,確保公司財產(chǎn)安全。

3.1.4保持倉庫環(huán)境清潔,貨物排放整齊,分區(qū)分類,明確標識。

3.1.5服從直屬主管的領導,在特殊情況下,不管在任何時間都要配合經(jīng)營部銷售發(fā)貨工作,確保銷售順暢。

3.1.6工作積極主動,相互配合,圓滿完成上級或公司領導交待的各項工作任務。

3.2倉庫主管職責:

3.2.1全面負責統(tǒng)籌安排倉庫工作,保證倉庫正常運轉。

3.2.2負責管理和控制原材料及成品出入過程。

3.2.3熟悉倉庫產(chǎn)品儲存,及時向公司及相關部門反映產(chǎn)品儲量。

3.2.4負責倉庫人員的具體工作的安排和管理。

3.2.5負責倉庫的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。

3.2.6配合完成上級部門及相關部門的工作。

3.3倉庫保管員職責:

3.3.1負責保管倉庫所有物資。

3.3.2負責倉庫的防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作。

3.3.3負責整體規(guī)劃倉庫物品堆放區(qū)域,充分利用有限庫容,使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序并保持通風干燥,做到標識明確,分區(qū)分類。

3.3.4配合相關部門負責不合格品及顧客退貨的管理。

3.4倉庫發(fā)(配)貨員職責:

3.4.1負責營銷部下達的《客戶配貨單》的配貨,裝箱,打包。

3.4.2嚴格按營銷人員確認簽字后的《客戶配貨單》上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、色號、數(shù)量進行配貨。

3.4.3嚴格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包,裝箱時應再清點,復核一次,保證所配產(chǎn)品無誤,防止給公司和客戶造成損失。

3.4.4當天的《客戶配貨單》應及時配發(fā)貨,不得無故拖延。

3.4.5服從上級主管的安排,配合完成倉庫其它工作。

3.5倉庫記賬員職責:

3.5.1負責倉庫產(chǎn)品的出入存賬目的記錄,及時反映產(chǎn)品的進、出、存情況,做到賬目清楚,賬實相符。

3.5.2負責開具入庫單、出庫單和發(fā)貨單及調拔單。

3.5.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。

3.6倉庫電腦錄賬員職責:

3.6.1負責電腦錄入原材料,產(chǎn)成品的入庫單,及時反映產(chǎn)品的入庫數(shù)量。

3.6.2負責出入庫的單的審核。

3.6.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。

3.7倉庫入庫(收貨)員職責:

3.7.1負責原材料、產(chǎn)成品的入庫。

3.7.2保證原材料、產(chǎn)成品檢驗合格后才能入庫。

3.7.3認真核對入庫的原材料,產(chǎn)成品的數(shù)量、規(guī)格,做到準確無誤。

3.7.4配合入庫做賬員做賬,做到入庫物實相符。

3.7.5完成上級主管安排的倉庫其它工作。

3.8電腦打牌員職責:

3.8.1負責打印倉庫所有產(chǎn)成品的吊牌。

3.8.2完成上級主管安排的倉庫其它工作。

四、工作程序

4.1入庫控制程序

4.1.1進料檢驗:

4.1.1.1物料到廠后由入庫員根據(jù)對方的送貨單或相關的采購訂單、訂購合同,確認物料的品名、規(guī)格、數(shù)量并核實無誤后,立即包裝并放置于待檢區(qū),同時填寫《進料檢驗記錄表》交質管部檢驗人員。

4.1.1.2倉管員根據(jù)《進料檢驗記錄表》的檢驗結論辦理相關手續(xù)。

a各類原輔材料需檢驗合格后方可與供應商根據(jù)檢驗合格結論辦理入庫手續(xù)并作上相應的標識放置于指定的合格品區(qū);

b如檢驗不合格,倉管員應根據(jù)檢驗不合格結論將物料按《不合格品控制程序》交質管部處理。

4.1.2過程檢驗:

面料預縮檢驗。檢驗員根據(jù)《預縮作業(yè)指導書》和《進料檢驗指導書》進行全面檢驗。檢驗完畢后檢驗員應將合格品置于指定的合格品區(qū)并將不合格品按《不合格品控制程序》加以處理。

4.2搬運過程控制

4.2.1倉庫人員根據(jù)物料產(chǎn)品的具體特點和倉庫的具體情況(場地通道等)選用不同的搬運工具并指定出不同工具的使用方法。

4.2.2倉庫人員在使用搬運過程中應根據(jù)不同產(chǎn)品的特性疊放,避免碰撞、擠壓、重心不穩(wěn)、左右搖擺、損壞標識、擋住行進路線等問題發(fā)生。

4.3貯存過程控制

4.3.1倉庫人員應根據(jù)倉庫的實際情況進行整體規(guī)化,劃分出產(chǎn)品的堆放區(qū)域并配置能保持適宜安全貯存的相關器材,如消防栓、抽水機、墊板等。

4.3.2對庫存量不多的原材料,倉庫人員應根據(jù)生產(chǎn)訂單的所需原材料進行對照和分析,及時通知采購人員采購,保證生產(chǎn)不斷料、不待料。

4.3.3貯存產(chǎn)品的堆放:

a將產(chǎn)品劃分區(qū)域分開堆放并作上對應的標識,做到分類分區(qū)、標識清楚。

b根據(jù)產(chǎn)品的具體特性和不同時間、不同批次、不同規(guī)格進行堆放,即同一產(chǎn)品規(guī)格以入庫先后批次為序分別掛牌標識,以便按先進先出的原則出庫,使庫存產(chǎn)品不斷更新。

4.3.4貯存產(chǎn)品的安全措施

a保持做到物料產(chǎn)品防濕、防潮、防塵和通風等防護措放,避免產(chǎn)品霉變和異變現(xiàn)象發(fā)生。

b倉庫人員應時常對貯存物料進行檢驗,發(fā)現(xiàn)有異變(因貯存期太長,潮濕,不通風等因素)應及時向質管部反映。

c倉庫記賬員要保證帳目清楚,賬簿齊全及賬實相符并能及時反映產(chǎn)品的入、出、存情況,倉庫人員應配合財務人員進行定期盤點,保證倉庫合理的儲備及防止賬實不符,若發(fā)現(xiàn)問題應及時追查追究責任。

d倉庫重地,倉庫人員有權嚴禁無關人員隨意進入。

e對每批進庫的新品種面料應及時制作布料色卡并經(jīng)質管部確認后分發(fā)相關部門及公司客戶。

4.4包裝

控制程序

4.4.1倉庫人員在發(fā)貨過程應根據(jù)產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品的數(shù)量選用不同規(guī)格的包裝箱和打包編織袋,打包完畢后在打包編織袋上應記明運輸方式及聯(lián)系方法。

4.4.2倉庫人員在出貨前應檢查打包是否牢固,核對發(fā)貨地址是否正確。(避免貨物在運輸過程中破損,發(fā)錯地址等現(xiàn)象發(fā)生)。

4.5防護控制過程

物料和產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝和交付過程中都應根據(jù)產(chǎn)品和物料的特性采取相應的防護措施,避免產(chǎn)品的損壞和遺失。

4.6出庫控制過程

4.6.1原輔料發(fā)放:

發(fā)貨員根據(jù)生產(chǎn)制造單按定額材料填寫領料單,領料部門指定人員和倉庫雙方簽字認可;若需補發(fā)物料,應由領料部門寫明補調物料的申請單,倉庫人員憑申請領料單補發(fā)物料;領料完畢后倉管員同時開具出倉單并轉財務作賬;無領料單的行為,倉庫一律不允許發(fā)料。

4.6.2成品發(fā)貨。

4.6.2.1營銷部下達《客戶配貨單》后,配貨員及時嚴格按單配貨,如倉庫沒有《配貨單》所需的產(chǎn)品或有不明之處,要及時通知該單所負責的營銷人員作相應處理。

4.6.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認后,及時通知記帳員開具《匯總發(fā)貨單》;記帳員根據(jù)配貨單填寫,準確計算金額,保證賬目無誤在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認應及時銷賬銷卡。《匯總發(fā)貨單》的財務聯(lián)同時上報財務部。

4.6.2.3《匯總發(fā)貨單》開具完畢,倉庫主管再指定另由專人根據(jù)《匯總發(fā)貨單》上的貨物裝箱、打包,重新清點復核一次后并在單上簽名確認。

4.6.2.4裝箱完畢,配貨員或倉庫主管另指定專人及時打(縫)包,并根據(jù)原《配貨單》詳細地址在外包上寫清該貨包的發(fā)貨地址、電話、手機、收件人和運輸方式等,打包員應保證貨包打包牢固;所寫地址、電話、運輸方式準確無誤并在《發(fā)貨登記表》上簽名確認。

4.7不合格品的控制程序

倉庫人員憑經(jīng)營部評審簽字后的退貨請單退貨,接到退貨后根據(jù)清單核對數(shù)量及時入庫并交質管部檢驗按《不合格品程序》處理;如數(shù)量有誤,應通知營銷人員反饋客戶。無營銷部評審簽字的退貨清單,倉庫一律不允許退貨。

五、獎罰辦法

為確保本控制程序的有效實施;提高各相關執(zhí)行人員的工作積極性;考核各倉庫人員的工作業(yè)績;特制訂本獎罰辦法:

5.1倉庫人員應嚴格按本控制程序執(zhí)行,保證倉庫的物資安全,做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作;如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴重失職,給公司造成財產(chǎn)損失的,將根據(jù)損失程度,給予相關人員20-100元的罰款;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。

5.2倉庫人員應忠于職守,堅持原則,一切以公司利益為重,如發(fā)現(xiàn)監(jiān)守自盜、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財產(chǎn)損失的,一經(jīng)查出將根據(jù)損失程度罰款20-100元;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。

5.3對營銷部下達的《配貨單》應及時予以配貨、打包,如因玩忽職守、故意拖延、影響發(fā)貨時間;或因配錯、少貨而造成實際貨物數(shù)量、規(guī)格與貨單不符的;或因不按客戶要求的運輸方式而給公司和客戶造成損失的行為,將根據(jù)《發(fā)貨管理控制程序》的獎罰制度執(zhí)行。

5.4倉庫記賬員必須做到入進庫貨物及時登記入賬,保證賬目的清楚和物實相符;若因粗心大意,敷衍了事造成遺漏或少記及賬物不符而給公司造成損失的,根據(jù)損失程度,給予20-50元的罰款。