物業(yè)公司物資管理制度是保障物業(yè)管理正常運行的重要組成部分，它的主要作用在于規(guī)范物資的采購、存儲、使用和報廢等環(huán)節(jié)，確保資源的有效利用，防止浪費，同時提高工作效率和經(jīng)濟效益。通過制度化的管理，可以降低運營成本，提升服務質(zhì)量，為業(yè)主提供更優(yōu)質(zhì)的環(huán)境。
包括哪些方面
物業(yè)公司物資管理制度主要包括以下幾個方面：
1. 物資分類與編碼：明確各類物資的分類標準，建立統(tǒng)一的物資編碼系統(tǒng)，便于物資的識別和管理。
2. 采購流程：規(guī)定從需求申報、審批、詢價、比價、簽訂合同到驗收的完整流程，確保采購過程的公正透明。
3. 庫存管理：設定庫存警戒線，實施定期盤點，防止物資積壓或短缺。
4. 使用與領用：制定領用申請、審批、登記等程序，確保物資合理使用，防止濫用或私用。
5. 維護保養(yǎng)：對設備類物資設定保養(yǎng)周期，確保其良好運行狀態(tài)。
6. 報廢處理：明確物資報廢的標準和程序，防止無謂的資源浪費。
重要性
物業(yè)公司物資管理制度的重要性不言而喻。一方面，它可以有效控制成本，避免因物資管理混亂導致的浪費；另一方面，它有助于提升物業(yè)公司的專業(yè)形象，增強業(yè)主的信任感。此外，良好的物資管理制度還能減少因物資短缺或設備故障引發(fā)的服務中斷，提高物業(yè)公司的運營效率和服務質(zhì)量。
方案
1. 建立物資管理系統(tǒng)：引入信息化手段，實現(xiàn)物資管理的數(shù)字化，提高管理效率，減少人為錯誤。
2. 定期培訓：對員工進行物資管理制度的培訓，確保他們了解并遵守相關規(guī)定。
3. 制度修訂：根據(jù)實際情況定期評估并修訂制度，確保其適應性與有效性。
4. 監(jiān)督與考核：設立監(jiān)督機制，對物資管理執(zhí)行情況進行考核，對違規(guī)行為進行處罰。
5. 引入供應商評價體系：對供應商進行定期評價，保證物資質(zhì)量和供應穩(wěn)定性。
6. 優(yōu)化報廢處理：與環(huán)保機構(gòu)合作，對報廢物資進行合規(guī)處理，體現(xiàn)企業(yè)的社會責任。
總結(jié)而言，物業(yè)公司物資管理制度是物業(yè)管理工作中的關鍵一環(huán)，需要持續(xù)完善和優(yōu)化，以實現(xiàn)資源的最大化利用，提升物業(yè)管理的整體水平。
物業(yè)公司物資管理制度范文
第1篇 物業(yè)公司物資庫房管理程序
物業(yè)公司物資庫房管理程序
1目的
通過對物資的儲存、防護、交付工作、工具借用,確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門手中。
2適用范圍
適用于本公司物資的儲存、防護和交付工作及工具借用。
3相關標準要素
gb/t19002-iso90024.6
4相關文件
4.1質(zhì)量手冊 4.6采購
4.2物資儲存、防護、交付和工具借用
5職責
保管員按倉庫管理規(guī)程做好物資庫存管理工作,保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態(tài)。
6實施程序
6.1采購物資的驗收
6.1.1采購員對采購的物資應按采購單的要求驗證采購物資的數(shù)量、規(guī)格,驗收合格后采購人員填寫入庫單,經(jīng)簽字后在倉庫辦理入庫。
6.1.2倉庫保管員根據(jù)入庫單認真核對入庫物資的數(shù)量、型號、規(guī)格和物資外觀檢查完整無損、無缺。
6.1.3如發(fā)現(xiàn)物資的型號、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量有問題,應記錄在入庫不合格記錄表中,說明處理的方式并報經(jīng)理部經(jīng)理批準,批準后由倉庫保管員進行處理。
6.1.4保管員在物資入庫單上簽字,入庫的物資由保管員進行帳簿登記,做到帳、物、卡相符。
6.2儲存和防護
6.2.1物資辦理入庫手續(xù)。
6.2.2物資辦理入庫手續(xù)后,將物資存放在合適的環(huán)境內(nèi),物資排列要利于存入及發(fā)放,物資存放處標上貨物紙牌標記,注明貨物名稱、數(shù)量、日期。
6.2.3物資存放期間進行適當防護。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內(nèi);防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞,發(fā)現(xiàn)問題應及時向領導和有關部門報告。
6.2.4倉庫每月對庫房存放的物資進行檢查,對發(fā)現(xiàn)問題的進行處理,并記錄檢查結(jié)果。
6.3交付
6.3.1物資辦理出庫手續(xù)
6.3.1.1領用物資由領用人填寫領料單,填寫用途,經(jīng)班組長或主管技術員簽字及領用人簽字。
6.3.1.2保管員必須根據(jù)批準后的領料單,發(fā)放物資。
6.3.1.3物資發(fā)放時,保管員應按先進先出的原則進行。
6.3.1.4物資發(fā)放后,保管員應在領料單上簽字,并進行帳簿登記。
6.4工具借用歸還
6.4.1工具借用由借用人填寫借用單,簽字,保管員憑借用單發(fā)放。
6.4.2工具歸還時保管員根據(jù)借用單核對借用工具、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
7相關文件
7.1物資的入庫單、建卡、臺帳
7.2收、放、存明細年報表
7.3報表明細入庫出庫表
7.4定期檢查記錄
7.5驗收不合格記錄
7.6材料領用單
第2篇 中海物業(yè)公司物資采購管理規(guī)定
zh物業(yè)公司物資采購管理規(guī)定
為了加強分公司物資計劃采購的管理,結(jié)合我公司實際情況,特制定本規(guī)定如下:
一、采購計劃申報程序
1.每月底由各部門主任對下月《物資采購計劃》進行初審。
2.初審的主要內(nèi)容:
a.物資采購計劃與實際用量是否相符;
b.計劃物資有庫存的,先使用庫存物資;
3.初審后分公司經(jīng)理批準。
4.將審批后的采購計劃交行政部主任,由行政部主任安排采購員采購。
5.應急所需材料報分公司經(jīng)理審批后由部門自行購買,后補辦審批手續(xù)。
6.零星所需材料填寫《材料采購單》報分公司經(jīng)理審批后,由采購員采購。
二、采購與報帳
1.采購員持分公司經(jīng)理批準的借款單到財務領取采購資金或支票。
2.采購所有物品,必須要求供應商提供正式的銷售發(fā)票。
3.用支票支付貨款時,采購員應及時收回支票存根與正式發(fā)票一起作為報賬憑據(jù)。
4.采購員按下達的采購計劃,按時、按質(zhì)和按量完成,在合格供應商購買不到的物品,要做到貨比三家,爭取采購材料質(zhì)優(yōu)價廉。
5.采購員應注重培養(yǎng)自己對物業(yè)管理常用物品的好與劣的鑒別能力,對采購物品性能可靠、品質(zhì)優(yōu)良負責。
6.采購員辦理入庫手續(xù),并由保管員簽收后,將發(fā)票及支票存根與對應的入庫單整理在一起,報分公司經(jīng)理審批。
7.采購員憑分公司經(jīng)理簽批的發(fā)票、入庫單記帳聯(lián)到財務報賬。
8.入庫單底聯(lián)由保管員保管。入庫單采購聯(lián)由采購員保管。
9.客戶服務中心質(zhì)量主管應每月抽查、每季核查新采購物品的市場價格÷質(zhì)量的情況,并形成書面文件報分公司經(jīng)理。
三、確定合格供應商
1.行政部應建立長期合作的合格供應商。
2.對確定供應商要堅持互惠互利的原則,建立正常的、長期的、穩(wěn)定的采購渠道。
第3篇 某物業(yè)公司物資管理制度
物業(yè)公司物資管理制度
1.分類
1.1固定資產(chǎn)的定義---單位價值2000元以上或者使用年限超過一年以上的物品。
1.2低值易耗品的定義---不屬于固定資產(chǎn),而又價值較高或使用時間較長的物品。
1.3辦公用品的定義---辦公使用的消耗性物品。
1.4物料用品的定義---進行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。
1.5小商品的定義---為銷售給大廈顧客的目的而購進的商品。
2.物資采購制度
2.1各部門凡需新增固定資產(chǎn),低值易耗品或使用各種其它物資,應先行到公司倉庫領用,倉庫無庫存的,可申請購買。
2.2部門申購應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內(nèi),預算經(jīng)批準后,可正式申請購買。
2.3預算外急需使用的物資,經(jīng)總經(jīng)理批準可以先行購買,再補作預算。
2.4各種物品的采購主要由行政及人事部負責,但對一些急切需用或?qū)I(yè)用品,可由部門經(jīng)理申請,總物業(yè)經(jīng)理批準后由使用部門進行采購。
2.5各部門對本部使用的常用物品,應根據(jù)使用情況提出每月的耗用量,倉庫根據(jù)該物品消耗時間的長短定出最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知有關部門申購物品。
2.6申請購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需詳細列明所需購買物資的名稱,規(guī)格,數(shù)量,用途(或使用個地方)。
2.7采購部門審核申購物品的庫存情況和報價,財務部審核申購的物資和金額有否符合預算,最后由總經(jīng)理審批。
2.8負責采購的人員應隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況,接到申購單后,向有關供貨商詢價,并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。
2.9對于常用物品及耗用量大的物品,根據(jù)不同供貨商對不同物品的報價按質(zhì)優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。
2.10負責采購的部門應要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種,根據(jù)可供貨品種和價格核對申購物品的報價。
2.11采購部門應要求供貨商加強配合,根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃,爭取節(jié)省采購所需的時間,為物資使用部門創(chuàng)造效益。
2.12對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品,采購部門應將情況知會給使用部門,以使使用部門能及時采取相應措施。
2.13采購部門在收到已批準的申購單后,屬于由固定供貨商供應的,應通知固定供貨商送貨上門,并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。
3.倉庫管理制度
3.1對倉管人員的要求
3.1.1倉管人員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。
3.1.2及時、準確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3.1.3經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。
3.2驗收進倉制度
3.2.1所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯(lián)收料單(進庫單),收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。
3.2.2倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質(zhì)量是否符合使用的要求。
3.2.3凡尚未取得發(fā)票而先行進倉的物資,倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。
3.2.4已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。
3.2.5收料單一式四聯(lián),完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后,其中:
a.第一聯(lián)倉庫留存,作收貨的記賬依據(jù);
b.二聯(lián)隨同發(fā)票報銷;
c.第三聯(lián)送財務部存查(倉管人員在完成驗收手續(xù)后,每十天匯集后交財務部);
d.第四聯(lián)由采購人員(經(jīng)辦人)留存。
3.3保管制度
固定資產(chǎn)的管理
3.3.1固定資產(chǎn)由使用部門保管;固定資產(chǎn)如個人使用,個人保管,個人在財務部(或行政及人事部)辦理領用手續(xù),各部門公共使用的,由部門經(jīng)理指定專人負責,如發(fā)生人為損壞或丟失,需照價賠償。
3.3.2固定資產(chǎn)要定期清查盤點,最少每年要進行一次全面的清查,盤點時要對實物逐項點數(shù),填列固定資產(chǎn)盤存表,按類別,品名詳列帳存數(shù)量金額和實存數(shù)量金額,由參加盤點人簽章證明,保管備查,固定資產(chǎn)明細帳和固定資產(chǎn)總帳要按時核對,作到帳帳相符,帳實相符,出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時上報。
3.3.3固定資產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價值需要報廢時,必須按管理處權限辦理,合法批準手續(xù),其變賣價格由財務部與使用部商定,需報廢及清理之固定資產(chǎn)要進行審查與技術鑒定后報總物業(yè)經(jīng)理批準,進行帳務處理,凡屬人為造成固定資產(chǎn)報廢或損壞,必須上報總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個人責任及相應的處罰。
其它物資的管理
3.3.4其它物資均先由倉庫驗收,屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保管。
3.3.5財務部要對購進的各項固定資產(chǎn)建帳建卡,根據(jù)稅務局要求和會計核算方法,按月計提折舊費,固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線法。
3.3.6所有物品由行政及人事部統(tǒng)一按分類編號。
3.3.7倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域,物品根據(jù)其存放條件及編號,有條理地存放于倉庫內(nèi)。
3.3.8倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況,發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時,應及時進行處理。
3.3.9各種物資應做到賬實相符,并每月進行一次盤點。
a.盤點中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應查明原因及時報告主管部門及財務部;
b.情況嚴重時,應及時報告總物業(yè)經(jīng)理。
c.盤點報告在每月月底前上報財務部匯總。
3.3.10各倉庫應分品種、規(guī)格設賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況,每月終了,公司倉庫應與各分類倉庫核對當月的收、發(fā)、存情況,并定期進行賬實核對。各倉庫收發(fā)料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財務部報送本月的報表。
3.3.11每月終了,倉庫向行政及人事部按部門提交當月增加物資清單,行政及人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調(diào)用等完成當月各部門增減物資清單。清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財務部各一份。
3.3.12凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進倉手續(xù),倉管人員應另設賬登記、保管。
3.4物品領用及出庫
3.4.1領用各種物資都必須辦理領用手續(xù),各種物資的領用手續(xù)均須由主管領導簽名。
3.4.2領用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記物資保管清單,使用部門應每一季度清點一次,并將清點結(jié)果列表報行政及人事部;使用部門領用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記員工物品領用表。
3.4.3員工調(diào)離部門或離開公司時,應交回所領用的物品,并將員工物品領用表復印一份交行政及人事部,各級主管離任或調(diào)離公司時,應由上一級主管或管理部門清點其轄部份的物品。
3.4.4工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領一定數(shù)量,自行設倉保管。
3.4.5所有物資出庫一律憑使用部門開出的領料單發(fā)貨,領料單應列明出庫物資的編號品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等,除有領用人員簽名外,還必須有使用部門的主管簽名。若領用的系非消耗物資,應同時填寫財產(chǎn)保管清單。
3.4.6倉管人員發(fā)貨時,要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫存量,二先入先出,三當面點清。發(fā)貨時發(fā)貨人應在領料單上簽名并及時登記入賬。
3.4.7已領用的物資,凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用,應允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù):填寫一式三聯(lián)的紅字領料單,倉庫憑紅字領料單作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的物資,倉管人員應另設賬登記、保管。
3.4.8非消耗性的物資(含個人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門領出后,使用部門應按品名、領用人填寫員工物品領用表。因嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進行更換的非消耗性物資,領用時必須交舊領新。
3.4.9領料單一式三聯(lián),其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù);第二聯(lián)財務部存(倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務部)。第三聯(lián)由領料部門自存。
4.維修及報廢
4.1固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時,由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進行維修;非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部安排維修,其它物品由工程部安排維修。
4.2固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時,由使用部門填寫物品報廢表,屬工程、機電、設備等物品報工程部;其它物資報行政及人事部。經(jīng)鑒定確系無法使用的,經(jīng)報請總物業(yè)經(jīng)理批準,各部門在收到物資報廢表批復三天內(nèi),將報廢物資集中送往公司總倉庫,分別由行政及人事部或工程部進行處理。
第4篇 d物業(yè)公司物資管理制度
經(jīng)典物業(yè)公司物資管理制度
1.物資分類建帳,固定資產(chǎn)、公用工具建立臺帳,個人領用物品建立個人物品臺帳,材料建立帳簿,做到一物一卡(帳),根據(jù)進、出庫單記錄增減情況。
2.采購員根據(jù)審核批準的《擬購物資表》適時購物,特殊需要由各部門根據(jù)審批權限由領導簽字及時購物。
3.購回的物品填寫入庫單,交材料員清點、記帳,雙方在收據(jù)上簽字。
4.材料管理員及時組織專業(yè)人員檢驗產(chǎn)品質(zhì)量,對不合格產(chǎn)品,按《不合格產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。合格物品,由材料員入帳,做到帳、卡、物相符。
5.入庫物品應碼放整齊,嚴防磕碰,劃傷或變質(zhì)。
6.日常物品申領:
6.1部門物品領用、發(fā)放必須指定專人管理。
6.2部門日常所需物品每月25日填寫部門月需求表由部門經(jīng)理簽字后,送交綜合部材料員。
6.3材料員根據(jù)庫存情況填寫擬購物品清單報綜合部經(jīng)理審批,特殊物品需報總經(jīng)理審批,經(jīng)審批合格后交由采購員于次月5日前采購完畢。
6.4每月5-10日各部門憑上月申報批準的月需求表到綜合部材料員處領取物資,部門領取物資后,應認真做好管理工作。
6.5物品應在每月規(guī)定時間內(nèi)申領,特殊需求,由部門經(jīng)理向總經(jīng)理請示后報綜合部,安排采購。
7.發(fā)放物品時,材料員應認真審核物品申領單,填寫出庫單,對所領物品的時間、數(shù)量、品種及規(guī)格詳細登記,雙方簽字后方能領走物品。
8.大型工具、貴重儀表借出,由主管經(jīng)理批準,歸還時材料員負責組織檢查物品完好情況。
9.建立個人領用物品臺帳,領用物品損壞時要及時申請報損,經(jīng)主管經(jīng)理批準后銷帳,物品丟失,視情況賠償補齊,人員調(diào)動必須將領用物品全部交回,方能辦理手續(xù)(辦公消耗品除外)。
10.材料員做到物資逐筆登記,及時入銷帳。
11.每月底做好物資清點、結(jié)帳、上報工作。年終盤點,全面詳細,報表清楚,完整。做到帳物相符。將盤點表報本部門備查。
12.各部門管理人員隨時將短缺物資報有關部門負責人,以便保證物資供應的及時性。
第5篇 物業(yè)公司物資采購庫管領用管理辦法
物業(yè)公司物資采購、庫管、領用暫行管理辦法
一.物資用品采購
1.物資采購應嚴格遵循質(zhì)量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和數(shù)量應嚴格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。
2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月月物資采購計劃表并交給倉庫庫管員,庫管員應根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表,月物資采購計劃表送分管副總進行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準情況按輕重緩急在當月內(nèi)完成采購計劃。
2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫請購單,經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務審核報銷。
3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應商;一聯(lián)交采購人員。
三.物資領用程序
1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數(shù)量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。
2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領單品名和數(shù)量準確發(fā)放。
3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:
1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。
3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結(jié)算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務核報銷。
5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質(zhì)量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。
第6篇 物業(yè)公司物資管理員崗位職責（3）
物業(yè)公司物資管理員崗位職責(三)
一、貫徹國家法律法規(guī),遵守公司管理制度,執(zhí)行公司決策,完成工作目標。
二、負責服務中心物資采購、保管、使用等工作,作好物資采購計劃和預算,保證物資滿足管理需求。
三、熟悉和掌握服務中心所需的物資的名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、品質(zhì)及供貨單位信息。
四、物資采購保證優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價,及時辦理驗收入庫手續(xù)。
五、作好物資入庫驗收和票據(jù)核實登記工作,建立物資管理臺賬,保證每月財務稽核時賬物相符。
六、作好物資存放處的清潔衛(wèi)生和安全防范,保證使用功能,防止因管理不善而損壞、變質(zhì)或丟失。
七、做好季度及年終盤點,按期做出物資庫存報表,以利于及時采購短缺物資,保證必要的庫存量,及時處理積壓物資,年終填制物資盤贏、盤虧單。
八、嚴格執(zhí)行材料及各類物品發(fā)放制度,確認使用地點和范圍,填寫好領料單內(nèi)容、項目。
九、定期匯報工作情況,完成公司交辦的其他工作。
