建設(shè)程序管理制度是一項(xiàng)旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部工作流程，提升工作效率，保證項(xiàng)目質(zhì)量和員工職責(zé)明確的重要制度。它涵蓋了從項(xiàng)目啟動到完成的各個階段，包括但不限于需求分析、設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試、上線和維護(hù)等環(huán)節(jié)。
包括哪些方面
1. 項(xiàng)目立項(xiàng)：明確項(xiàng)目目標(biāo)、預(yù)算和時(shí)間表，確定負(fù)責(zé)人和團(tuán)隊(duì)成員。
2. 需求管理：收集、分析和確認(rèn)項(xiàng)目需求，制定詳細(xì)的需求文檔。
3. 設(shè)計(jì)階段：進(jìn)行系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)和界面設(shè)計(jì)，確保設(shè)計(jì)方案符合需求。
4. 開發(fā)流程：規(guī)定編碼標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施代碼審查，保證代碼質(zhì)量。
5. 測試規(guī)范：設(shè)立測試計(jì)劃，執(zhí)行單元測試、集成測試和驗(yàn)收測試。
6. 上線部署：制定上線策略，確保平穩(wěn)過渡。
7. 運(yùn)維管理：監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行，處理故障，進(jìn)行定期維護(hù)和升級。
8. 變更控制：對項(xiàng)目變更進(jìn)行審批，防止隨意更改影響項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量。
9. 文檔管理：規(guī)定文檔編寫、審核和更新流程，保證信息準(zhǔn)確傳遞。
重要性
建設(shè)程序管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 提高效率：明確的工作流程減少了工作重疊和延誤，提升了整體效率。
2. 確保質(zhì)量：通過規(guī)范化的步驟和質(zhì)量控制，降低了錯誤和缺陷的發(fā)生。
3. 責(zé)任明確：明確的職責(zé)分配，使每個團(tuán)隊(duì)成員清楚自己的任務(wù)，避免責(zé)任推諉。
4. 降低風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格的變更控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，降低了項(xiàng)目失敗的可能性。
5. 提升溝通：標(biāo)準(zhǔn)化的文檔和溝通流程，提高了信息傳遞的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
方案
1. 制度制定：由管理層主導(dǎo)，各部門參與，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況制定適合的程序管理制度。
2. 培訓(xùn)推廣：組織全員培訓(xùn)，確保員工理解并掌握制度內(nèi)容。
3. 實(shí)施監(jiān)督：設(shè)立專門的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行和監(jiān)督。
4. 反饋調(diào)整：定期收集反饋，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整和完善制度。
5. 激勵機(jī)制：建立與制度執(zhí)行掛鉤的激勵機(jī)制，鼓勵員工遵守并優(yōu)化流程。
通過以上方案，企業(yè)能夠構(gòu)建起一套有效的程序管理制度，實(shí)現(xiàn)工作的規(guī)范化、高效化，為企業(yè)的長期發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
建設(shè)程序管理制度范文
第1篇 天然氣工程建設(shè)程序管理辦法
一、工程前期工作:
1、當(dāng)用氣單位提出用氣意向時(shí),由客戶服務(wù)部組織公司工程技術(shù)部、設(shè)計(jì)在5個工作日內(nèi)進(jìn)行初步現(xiàn)場勘查,確定工程建設(shè)的可行性。
不按要求完成每次處罰50元/人。
2、由客戶服務(wù)部從用氣單位提取相關(guān)資料(居民用戶包括建筑竣工圖,庭院管、電網(wǎng)圖;非居民用戶包括設(shè)備使用點(diǎn)位置圖、建筑總平面圖,庭院管、電網(wǎng)圖,用氣申請),并將相關(guān)資料送交工程技術(shù)部。在資料不齊時(shí),客戶服務(wù)部組織設(shè)計(jì)、工程技術(shù)部、施工單位、用氣單位做好相關(guān)資料的收集和交底工作,解決因資料不齊導(dǎo)致工作無法銜接、開展或無法施工等問題。
不按要求完成每次處罰100元。
3、客戶服務(wù)部根據(jù)工程項(xiàng)目的輕重緩急合理排序,向工程技術(shù)部按序提出踏勘申請,由工程部組織設(shè)計(jì)、客戶服務(wù)部聯(lián)系用氣單位(代表)一同參加現(xiàn)場勘察,確定設(shè)計(jì)方案,5個工作日內(nèi)完成。
不按要求完成每次處罰50元/人。
二、設(shè)計(jì)委托:
1、由工程技術(shù)部根據(jù)客戶服務(wù)部提供的相關(guān)用氣資料及勘查結(jié)果,在2個工作日內(nèi)向設(shè)計(jì)單位下達(dá)設(shè)計(jì)委托書。
不按要求完成每次處罰50元。
設(shè)計(jì)在設(shè)計(jì)委托書的約定時(shí)限內(nèi)完成圖紙的設(shè)計(jì)。
不按要求完成每次處罰100元。
2、在圖紙?jiān)O(shè)計(jì)完成5個工作日之內(nèi),由工程技術(shù)部組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位、用氣單位(代表)進(jìn)行圖紙會審并形成記錄,現(xiàn)場簽字確認(rèn)。
不按要求完成每次處罰50元/人。
3、圖紙會審中提出的問題設(shè)計(jì)應(yīng)在1個工作日內(nèi)完成修改。
不按要求完成每次處罰50元。
4、會審及修改后的圖紙發(fā)往陜西新園州生態(tài)建設(shè)有限公司,從發(fā)圖之日起最遲5個工作日之內(nèi)取得施工藍(lán)圖并送達(dá)工程技術(shù)部(設(shè)計(jì)圖紙一式八份:工程技術(shù)部1份、監(jiān)理1份、施工單位6份)。
不按要求完成每次處罰100元;如果由于白圖本身還存在未發(fā)現(xiàn)的錯誤或白圖未修改正確導(dǎo)致藍(lán)圖出現(xiàn)錯誤的每處處罰200元。
5、工程技術(shù)部在2個工作日之內(nèi)組織施工單位、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、用氣單位(代表)進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底,由設(shè)計(jì)講解具體設(shè)計(jì)思路,交底形成記錄,各方現(xiàn)場簽字確認(rèn)。
不按要求完成每次處罰50元/人。
三、合同、監(jiān)理委托及補(bǔ)戶:
1、《天然氣建設(shè)安裝合同》簽訂后,客戶服務(wù)部在1個工作日內(nèi)將《天然氣建設(shè)安裝合同》復(fù)印件送達(dá)工程技術(shù)部,工程技術(shù)部根據(jù)《天然氣建設(shè)安裝合同》在取得施工藍(lán)圖后,于3個工作日之內(nèi)與施工單位簽訂《施工合同》,同時(shí)向施工單位下達(dá)《施工進(jìn)場通知單》,向監(jiān)理下達(dá)《監(jiān)理委托書》。
不按要求完成每次處罰50元。
2、施工單位依據(jù)《施工進(jìn)場通知單》擬定《施工組織方案》,在進(jìn)場前3天需將陜西北方管道建設(shè)工程有限公司第一項(xiàng)目部審核過的施工方案送達(dá)監(jiān)理、工程技術(shù)部進(jìn)行審查簽字確認(rèn),工程技術(shù)部于進(jìn)場前1天將簽字后的方案送達(dá)施工單位。
不按要求完成每次處罰50元。
3、每月28日由財(cái)務(wù)部根據(jù)用戶所交工程款制作補(bǔ)戶交款明細(xì)表,并將表送達(dá)工程技術(shù)部,工程技術(shù)部經(jīng)過合理排序后分批次下達(dá)派工單至施工單位,施工單位根據(jù)派工單進(jìn)行補(bǔ)戶施工。
不按要求完成每次處罰50元。
4、施工單位接到補(bǔ)戶派工單后于15日內(nèi)完成補(bǔ)戶施工。
不按要求完成每批次處罰200元。
5、施工單位完成分批次補(bǔ)戶后1個工作日內(nèi)通知工程技術(shù)部進(jìn)行核實(shí)、驗(yàn)收,在驗(yàn)收完畢2個工作日之內(nèi)工程技術(shù)部以書面形式將補(bǔ)戶情況反饋至財(cái)務(wù)部。
不按要求完成每次處罰50元。
四、工程協(xié)調(diào):
1、客戶服務(wù)部在簽訂合同前應(yīng)與工程技術(shù)部充分溝通進(jìn)場時(shí)間和工期,根據(jù)工程輕重緩急合理排序,并與客戶協(xié)商簽訂可履行的安裝合同,確保在約定工期內(nèi)完工。合同簽訂時(shí)客戶服務(wù)部應(yīng)與用氣單位協(xié)調(diào)好施工期間可能出現(xiàn)的不利因素,并能有預(yù)見性的協(xié)調(diào)。
不按要求完成每次處罰100元。
2、施工(非公網(wǎng)工程)進(jìn)場前,客戶服務(wù)部應(yīng)與用氣方聯(lián)系好施工所需水、電、庫房等事宜,在施工進(jìn)場前1個工作日之內(nèi)完成并移交工程技術(shù)部,工程技術(shù)部當(dāng)天移交施工單位。
不按要求完成每次處罰50元。
3、施工期間工程技術(shù)部為協(xié)調(diào)主體,客戶服務(wù)部配合工程技術(shù)部做好對外相關(guān)協(xié)調(diào)。
不按要求完成每次處罰50元-100元。
五、工程管理:
工程技術(shù)部對燃?xì)夤こ踢M(jìn)行整體、全程管理,監(jiān)理對燃?xì)夤こ倘^程程中出現(xiàn)的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、工期、成本、現(xiàn)場文明施工等問題負(fù)監(jiān)理責(zé)任,工程技術(shù)部負(fù)監(jiān)管責(zé)任。
監(jiān)理對工程建設(shè)負(fù)有監(jiān)理職責(zé),發(fā)現(xiàn)施工單位在工程建設(shè)全過程中存在問題應(yīng)及時(shí)提出、制止,立即告知工程技術(shù)部,并在當(dāng)日向施工單位下達(dá)監(jiān)理通知以及處罰要求。
不按要求完成每次處罰100元-400元,情節(jié)嚴(yán)重的公司將上報(bào)燃?xì)饧瘓F(tuán),通報(bào)陜西天雄建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司第二十九監(jiān)理部,要求進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、工程技術(shù)部對工程建設(shè)負(fù)有監(jiān)管職責(zé),對施工全過程中上報(bào)的問題或現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)處理。
不按要求完成每次處罰50元-300元。
六、施工現(xiàn)場管理:
1、施工現(xiàn)場必須設(shè)立公示公告牌、安全圍擋、警示標(biāo)志、擾民歉意書等。
不按要求完成每次處罰50元。
2、施工現(xiàn)場作業(yè)人員必須按照規(guī)定著施工服、戴安全帽,高空作業(yè)必須采取系安全帶、安全繩、帶工具包等安全防護(hù)措施。
不按要求完成每次處罰50元。
3、施工管材運(yùn)抵施工現(xiàn)場應(yīng)擇地堆放且堆放有序,做好現(xiàn)場管材的防護(hù),必要時(shí)應(yīng)設(shè)立警示標(biāo)志。
不按要求完成每次處罰50元。
4、pe管材、管件等運(yùn)輸中出現(xiàn)野蠻拖拽等損壞管材的行為。
每次處罰50元-100元。
5、施工單位被業(yè)主投訴、索賠或工程被業(yè)主阻擋(由于施工單位原因造成的諸如:工期拖延,影響業(yè)主正常生活及出行,未做到安全、文明施工,對業(yè)主造成損失的,未按要求恢復(fù)環(huán)境原貌等)。
每次處罰100元-500元,并由施工單位自行協(xié)調(diào)解決投訴、索賠及阻擋,并承擔(dān)相應(yīng)的工期違約責(zé)任及后期給公司造成的損失或影響,情節(jié)嚴(yán)重的公司將上報(bào)燃?xì)饧瘓F(tuán),通報(bào)陜西北方管道建設(shè)工程有限公司第一項(xiàng)目部,要求進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
七、施工管理:
1、施工單位在管溝開挖前聯(lián)系工程技術(shù)部配合探明地下管網(wǎng)情況等隱蔽工程,否則由此造成的損失由施工單位負(fù)責(zé)。管溝開挖成型后施工單位必須報(bào)驗(yàn),經(jīng)工程技術(shù)部和監(jiān)理驗(yàn)收合格后才能進(jìn)行管道安裝。
不按要求完成每次處罰200元。
2、管溝回填時(shí),管道必須用細(xì)土或細(xì)砂做保護(hù)性回填,敷設(shè)警示帶后用原土回填并夯實(shí)。
不按要求完成每次處罰200元。
3、按要求規(guī)范恢復(fù)地貌(人行道、路面、綠化帶等),必須能通過市政相關(guān)部門驗(yàn)收。
不按要求完成每次處罰100元-300元。
4、凡隱蔽工程、穿越工程,在施工完成時(shí)必須經(jīng)監(jiān)理、工程技術(shù)部、質(zhì)監(jiān)部門檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)行下步施工,不合格必須在限定日期內(nèi)完成,整改合格后方可繼續(xù)施工。
不按要求完成每次處罰200元-500元。
5、施工單位嚴(yán)格按施工組織方案組織施工。
不按要求完成每次處罰50元-200元。
6、施工單位必須嚴(yán)格按圖施工。
不按要求完成每次處罰200元-500元,并承擔(dān)相應(yīng)損失,情節(jié)嚴(yán)重的公司將上報(bào)燃?xì)饧瘓F(tuán),通報(bào)陜西北方管道建設(shè)工程有限公司第一項(xiàng)目部,要求進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
7、土建施工、戶內(nèi)施工、庭院及干線施工等,必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)及有關(guān)質(zhì)量安全技術(shù)規(guī)范執(zhí)行,作業(yè)時(shí)必須按照操作規(guī)程施工,施工單位在施工過程中的隱蔽工程簽證和其它簽證要及時(shí),同時(shí)做好相關(guān)影像資料。
不按要求完成每次處罰50元-100元。
8、施工單位在試壓前必須編制試壓方案及安全預(yù)案,報(bào)有關(guān)部門審批,碰口作業(yè)前要有碰口方案及預(yù)案,并進(jìn)行審批。同時(shí)由運(yùn)營部完成停氣置換方案的編制,并報(bào)有關(guān)部門審批。
不按要求完成每次處罰100元。
施工單位作業(yè)前必須對碰口處的操作坑進(jìn)行檢查,操作坑必須有上下梯步和逃生通道,達(dá)到停氣碰口操作時(shí)的安全條件。
不按要求完成每次處罰50元。
八、圖紙變更:
1、施工單位若在施工中需變更圖紙的,必須按設(shè)計(jì)變更程序進(jìn)行,向工程技術(shù)部提交《變更申請單》,由工程技術(shù)部決定是否需要變更,如需要則委托設(shè)計(jì)在2個工作日內(nèi)完成變更。
不按要求完成每次處罰100元。
2、如圖紙變更超過百分之四十,由工程技術(shù)部重新出具設(shè)計(jì)委托書,委托設(shè)計(jì)單位重新出具圖紙,設(shè)計(jì)在5個工作日內(nèi)完成(白圖)。
不按要求完成每次處罰200元。
九、施工質(zhì)量:
1、焊接時(shí)應(yīng)先點(diǎn)焊(點(diǎn)焊必須焊透,點(diǎn)焊處有裂紋、氣孔、夾渣缺陷時(shí)應(yīng)鏟除重焊),然后再全面施焊,焊縫嚴(yán)禁強(qiáng)制冷卻。
不按要求的每次處罰50元-100元。
2、鋼管絲接時(shí)螺紋接頭宜采用聚四氟乙烯帶做密封材料(擰緊螺紋時(shí),不得將密封材料擠入管內(nèi))鋼管的螺紋應(yīng)光滑端正,無斜絲、亂絲、斷絲或破絲,缺口長度不得超過螺紋的10%,管道與設(shè)備、閥門螺紋連接應(yīng)同心,不得用管接頭強(qiáng)力對口。
不按要求的每次處罰50元-100元。
3、燃?xì)夤艿赖闹С胁坏迷O(shè)在管件、焊口、螺紋連接口處;立管宜以管卡固定,水平管道轉(zhuǎn)彎處2m 以內(nèi)宜固定托架,數(shù)量不應(yīng)少于一處。
不符合要求的每次處罰50元-100元。
4、管道反腐必須按照《城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿朗┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范(cjj33-2005)》10.2章要求進(jìn)行實(shí)施:
(1)涂料應(yīng)有制造廠的質(zhì)量合格文件,涂漆前應(yīng)清除被涂表面的鐵銹、焊渣、毛刺、油、水等污物。
(2)涂料的種類、涂敷次序、層數(shù)、各層的表干要求及施工的環(huán)境溫度應(yīng)按設(shè)計(jì)和所選涂料的產(chǎn)品規(guī)定進(jìn)行。
(3)在涂敷施工時(shí),應(yīng)有相應(yīng)的防火、防雨(雪)及防塵措施。
(4)涂層應(yīng)均勻,顏色一致,漆膜應(yīng)附著牢固,不得有剝落、皺 紋、針孔等缺陷,涂層應(yīng)完整,不得由損壞、流淌現(xiàn)象。
不按要求的每次處罰50元-500元。
5、套管內(nèi)應(yīng)無接頭,管口平整,固定牢固;穿樓板的套管,頂部高出地面不少于50mm,底部與頂棚面齊平,封口光滑,穿墻套管兩端與墻面平齊,套管與管道之間用柔性防水材料填實(shí),套管與墻壁(或樓板)之間用水泥砂漿填實(shí)。
不按要求的每次處罰50元-100元。
6、管道必須按照設(shè)計(jì)要求和規(guī)范進(jìn)行吹掃、試壓,吹掃、試壓施工方案必須報(bào)工程技術(shù)部和監(jiān)理審核,審核合格后方可進(jìn)行。試壓所用壓力表、閥門必須符合設(shè)計(jì)要求,試壓前應(yīng)對管道、閥門、機(jī)泵和設(shè)備進(jìn)行全面檢查,其開、閉狀態(tài)符合要求,試壓的管道設(shè)備不能同時(shí)進(jìn)行其他作業(yè),試壓時(shí)升壓必須緩慢進(jìn)行,必要時(shí)應(yīng)安裝安全閥。埋地管道下溝后,應(yīng)進(jìn)行分段試壓。試壓時(shí)注意做好安全警戒和防護(hù),參加人員做到聽從現(xiàn)場負(fù)責(zé)人統(tǒng)一指揮。試壓時(shí)盲板和封堵前不得站人,發(fā)現(xiàn)泄漏時(shí)不得帶壓緊固或處理。
不按要求的每次處罰50元-300元。
7、實(shí)施辦法中未提到的要求,必須按照《城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿朗┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范(cjj33-2005)》進(jìn)行施工。
不按要求的每次處罰50元-500元。
十、工程驗(yàn)收:
工程完工后,由施工單位向監(jiān)理遞交自檢報(bào)告,監(jiān)理應(yīng)在2個工作日之內(nèi),確認(rèn)是否具備竣工驗(yàn)收條件,不具備的監(jiān)理應(yīng)責(zé)令限期整改,具備驗(yàn)收條件時(shí),由監(jiān)理通知工程技術(shù)部。工程技術(shù)部組織監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工單位、運(yùn)營部、用氣單位(代表)一同進(jìn)行竣工驗(yàn)收,并在3個工作日內(nèi)完成簽字確認(rèn)手續(xù)。
不按要求完成每次處罰50元/人。
1、小區(qū)庭院工程和室內(nèi)工程既要美觀大方又要符合規(guī)范。
不符合要求的每次處罰50元-100元。
2、立管、圍管驗(yàn)收不合格率達(dá)到百分之五及以上。
處罰50元-100元/根,并在合同約定工期內(nèi)進(jìn)行整改,并重新驗(yàn)收,再次驗(yàn)收不合格時(shí)處罰100元-200元/根。
3、表后管驗(yàn)收不合格達(dá)到百分之十的。
處罰50元-100元/處,在合同約定工期內(nèi)進(jìn)行整改,并重新驗(yàn)收,再次驗(yàn)收不合格時(shí)處罰100元-200元/處。
4、單項(xiàng)工程完工后,由工程技術(shù)部在2個工作日之內(nèi)組織施工單位、用氣單位(代表)、運(yùn)營部等相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收,整體工程完工施工單位現(xiàn)場施工員必須給運(yùn)營部人員進(jìn)行至少一次工程管線位置交底現(xiàn)場確認(rèn)。驗(yàn)收合格后由工程技術(shù)部移交給用氣單位。
不按要求完成每次處罰50元/人。
5、工程建設(shè)應(yīng)嚴(yán)肅工期(驗(yàn)收不合格項(xiàng)整改超出工期按工期超期算)。工程竣工后,施工單位須將交工證書、竣工圖紙和工程竣工資料移交工程技術(shù)部。若超出施工工期,嚴(yán)格按照施工合同進(jìn)行處理。
6、工程技術(shù)部接到竣工資料后2個工作日內(nèi)移交運(yùn)營部,并負(fù)責(zé)辦理工程資料的申報(bào)及備案手續(xù)。
不按要求完成每次處罰50元。
十一、其他:
1、當(dāng)工程技術(shù)部在工程安排時(shí),施工單位、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、運(yùn)營部、客戶服務(wù)部如有異議,原則上先執(zhí)行再向公司辦公室反映協(xié)調(diào)解決。
不按要求者處罰50元-100元/次。
2、監(jiān)理在施工過程和工程驗(yàn)收時(shí),不能履職,弄虛作假。
每次處罰100元-500元,情節(jié)嚴(yán)重的公司將直接上報(bào)燃?xì)饧瘓F(tuán),并通報(bào)陜西天雄建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司第二十九監(jiān)理部,要求進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
3、所有工程資料不允許代簽字。
不按要求每次處罰代簽字人50元-100元。
4、工程竣工后3個工作日之內(nèi),施工單位將租用庫房及水電費(fèi)結(jié)清。
不按要求完成每次處罰100元。
5、所有外委單位派駐分部及人員未經(jīng)公司同意不得以天然氣公司的名義對外進(jìn)行任何承諾。
違反的每次處罰200元-500元,并承擔(dān)承諾相應(yīng)的后果,情節(jié)嚴(yán)重的公司將上報(bào)燃?xì)饧瘓F(tuán),并通報(bào)相關(guān)外委單位要求進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
工程建設(shè)中如果出現(xiàn)上述規(guī)定以外的其他責(zé)任事故、事件。
公司將根據(jù)情況對責(zé)任人處以100元-500元的處罰,并由其承擔(dān)相應(yīng)的損失,情節(jié)嚴(yán)重的公司將上報(bào)燃?xì)饧瘓F(tuán),并通報(bào)相關(guān)外委單位要求進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
