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本酒店物品管理制度旨在規(guī)范酒店內部物品的采購、使用、存儲、維護及報廢流程，確保資產的有效管理，提升運營效率，同時保障服務質量。
包括哪些方面
1. 物品分類與編碼：建立統(tǒng)一的物品分類體系，對各類物品進行編碼，便于識別和管理。
2. 采購管理：設定采購流程，包括需求申報、審批、供應商選擇、合同簽訂等環(huán)節(jié)。
3. 庫存管理：規(guī)定庫存盤點、出入庫手續(xù)、庫存警戒線設定等操作規(guī)范。
4. 使用與維護：明確物品使用規(guī)則，制定定期保養(yǎng)計劃，確保物品性能良好。
5. 資產處置：規(guī)定物品報廢、轉讓、升級等處理方式，防止資源浪費。
6. 責任制度：明確各部門和個人在物品管理中的職責，確保責任落實到位。
重要性
酒店物品管理制度對于酒店運營至關重要，它：
1. 降低運營成本：通過合理采購和有效利用，減少不必要的開支。
2. 提升服務品質：保證物品充足、完好，提高客戶滿意度。
3. 防止資產流失：嚴格的管理制度能防止物品遺失和損壞，保護酒店資產。
4. 提高工作效率：明確流程和責任，減少因管理混亂導致的時間浪費。
方案
1. 物品分類與編碼：設立專門的資產管理小組，負責制定物品分類標準和編碼系統(tǒng)，并錄入資產管理系統(tǒng)。
2. 采購管理：各部門需提前提交采購申請，由財務部門審核后，由采購部執(zhí)行。采購合同需經法務部門審核，確保合規(guī)性。
3. 庫存管理：每月進行一次全面盤點，每周進行隨機抽查，確保賬實相符。設定庫存警戒線，及時補充庫存。
4. 使用與維護：各部門負責人為第一責任人，確保物品正常使用，定期報修。設置年度保養(yǎng)計劃，由工程部執(zhí)行。
5. 資產處置：對于達到報廢標準的物品，由資產管理小組評估后，按照相關規(guī)定進行報廢處理。轉讓或升級需經過管理層審批。
6. 責任制度：通過內部培訓，使全體員工了解并遵守物品管理制度，違規(guī)行為將受到相應處罰。
本制度的實施需要全員參與，管理層應定期檢查執(zhí)行情況，對表現優(yōu)秀的員工給予獎勵，以激勵大家共同維護良好的物品管理環(huán)境。制度應適時更新，以適應酒店業(yè)務的發(fā)展變化。
酒店物品管理制度范文
第1篇 餐飲酒店物品采購管理制度
隨著餐飲酒店規(guī)模的不斷擴大,餐飲酒店的管理也越來越難,尤其在財務物品采購管理方面更是難上加難了,不過有一套好的物品采購管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必須要有流程標準,同時還要做好如何減少餐飲采購中的漏洞問題。為了加強餐飲酒店物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失,我們需要結合餐飲酒店的實際情況,制定該管理制度,具體如下:
1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和餐飲酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當而給餐飲酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書,報餐飲酒店總經理批準,方可簽署。
2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購:
物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經營業(yè)部門經理審核后報總經理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。
采購人員采購物品時,應根據請購單的數量、規(guī)格、質量要求、用途,審核同意后報總經理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經所購物品的部門經理審核后,報總經理批準后統(tǒng)一購買。
辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務部審核后,方可付款。
財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續(xù)。
采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫清楚齊全,如需要質檢的物品,應附質檢部門的審簽手續(xù)。根據財務要求,發(fā)票應在開出一個月內報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經辦人承擔,該部門經理負同等責任。
采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給餐飲酒店造成損失,當事人要承擔責任。
5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現有上述行為,將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。
以上五點就是物品采購管理制度的內容,可能內容比較廣,具體的細化內容還需要自己根據自身的工作崗位要求進行調整,同時以上制度的內容是由財務部制定并負責解釋的,財務部負主要責任。有了這份物品采購管理制度還必須要有一套餐飲業(yè)采購流程及標準還能把采購部的工作做得更好。
第2篇 酒店物品攜出管理辦法（5）
酒店物品攜出管理辦法(五)
根據我酒店物品攜出的批準權限和管理狀況,保安部結合本酒店的實際情況,特制定了酒店物品攜出的管理辦法,以保證酒店物品的安全。
1、屬酒店的物品,員工需借出店外的一律填寫公物攜出單。
2、外單位、酒店客人需攜酒店物品出店時,必須填寫公物攜出單,然后由許可部門總監(jiān)和原物品管理部門總監(jiān)簽字后方可離店。
3、公物攜出單必須填寫清楚,攜出物品的名稱、數量必須與實際相符;否則雖然已經簽字,保安部仍不予以放行。
4、屬于外單位所有的物品進入酒店后,須由接待部門經理填簽公物攜出單,再經部門總監(jiān)批簽后,方可出店。
5、歸還物品時應填寫公物歸還單,由部門總監(jiān)簽字。
第3篇 凱成酒店物品攜出管理辦法
酒店物品攜出管理辦法
根據我酒店物品攜出的批準權限和管理狀況,保安部結合本酒店的實際情況,特制定了酒店物品攜出的管理辦法,以保證酒店物品的安全。
1、屬酒店的物品,員工需借出店外的一律填寫公物攜出單。
2、外單位、酒店客人需攜酒店物品出店時,必須填寫公物攜出單,然后由許可部門總監(jiān)和原物品管理部門總監(jiān)簽字后方可離店。
3、公物攜出單必須填寫清楚,攜出物品的名稱、數量必須與實際相符;否則雖然已經簽字,保安部仍不予以放行。
4、屬于外單位所有的物品進入酒店后,須由接待部門經理填簽公物攜出單,再經部門總監(jiān)批簽后,方可出店。
5、歸還物品時應填寫公物歸還單,由部門總監(jiān)簽字。
第4篇 酒店物品采購管理制度（11）
酒店物品采購管理制度(十一)
為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失,結合酒店的實際情況,特制定本制度。
1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經理批準,方可簽署。
2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購:
3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經營業(yè)部門經理審核后報總經理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。
3.2采購人員采購物品時,應根據請購單的數量、規(guī)格、質量要求、用途,審核同意后報總經理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經所購物品的部門經理審核后,報總經理批準后統(tǒng)一購買。
3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務部審核后,方可付款。
3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續(xù)。
3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫清楚齊全,如需要質檢的物品,應附質檢部門的審簽手續(xù)。根據財務要求,發(fā)票應在開出一個月內報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經辦人承擔,該部門經理負同等責任。
3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。
5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現有上述行為,將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。
6、本制度由財務部制定并負責解釋。
