手續(xù)管理制度總則是企業(yè)運(yùn)營(yíng)中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)流程的審批、執(zhí)行和監(jiān)督等方面，旨在確保企業(yè)活動(dòng)的合規(guī)性和效率。具體包括但不限于：
1. 文件管理：規(guī)范文件的起草、審批、存檔和銷毀流程。
2. 合同管理：規(guī)定合同的簽訂、執(zhí)行、變更和終止程序。
3. 財(cái)務(wù)審批：設(shè)定財(cái)務(wù)支出、報(bào)銷和預(yù)算的審批規(guī)則。
4. 人力資源：涵蓋招聘、考核、晉升和離職等人事手續(xù)。
5. 內(nèi)部控制：建立內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制。
6. 項(xiàng)目管理：規(guī)定項(xiàng)目的立項(xiàng)、執(zhí)行、驗(yàn)收和結(jié)項(xiàng)步驟。
包括哪些方面
1. 程序規(guī)定：詳細(xì)描述每項(xiàng)手續(xù)的具體步驟和責(zé)任人。
2. 權(quán)限劃分：明確各級(jí)管理人員的審批權(quán)限和職責(zé)。
3. 時(shí)間限制：設(shè)定各類手續(xù)完成的時(shí)限，保證工作效率。
4. 記錄與追蹤：建立完整的手續(xù)記錄系統(tǒng)，便于監(jiān)督和追溯。
5. 培訓(xùn)與指導(dǎo)：定期進(jìn)行制度培訓(xùn)，確保員工理解和遵守規(guī)定。
6. 制度修訂：根據(jù)企業(yè)發(fā)展和法規(guī)變化適時(shí)調(diào)整和完善制度。
重要性
手續(xù)管理制度是企業(yè)運(yùn)行的基石，它的重要性體現(xiàn)在：
1. 規(guī)范行為：防止因無(wú)章可循導(dǎo)致的混亂和糾紛。
2. 提升效率：通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程減少冗余和延誤。
3. 保障合規(guī)：確保企業(yè)行為符合法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。
4. 控制風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)內(nèi)部控制機(jī)制預(yù)防潛在問(wèn)題，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)。
5. 促進(jìn)溝通：明確職責(zé)和流程，增進(jìn)部門間協(xié)作。
方案
1. 制定全面的手續(xù)管理制度，涵蓋企業(yè)運(yùn)營(yíng)的各個(gè)方面。
2. 設(shè)立專門的制度管理部門，負(fù)責(zé)制度的制定、更新和執(zhí)行監(jiān)督。
3. 實(shí)施制度培訓(xùn)，確保全員了解并能正確執(zhí)行規(guī)定。
4. 定期審查和評(píng)估制度的有效性，及時(shí)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。
5. 建立反饋機(jī)制，鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)意見(jiàn)，以持續(xù)提升制度的適應(yīng)性和實(shí)用性。
6. 強(qiáng)化執(zhí)行力，對(duì)違反制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，樹(shù)立制度權(quán)威。
通過(guò)上述方案，企業(yè)可以構(gòu)建起一套健全的手續(xù)管理制度，從而實(shí)現(xiàn)高效、合規(guī)的運(yùn)營(yíng)。
手續(xù)管理制度總則范文
第1篇 人事交卸手續(xù)管理制度范本
交卸手續(xù)管理也是人事管理的一部分,下面企業(yè)管理網(wǎng)的小編就為大家整理了一則人事交卸手續(xù)管理制度,供大家閱讀,僅供參考。
第一條本公司員工交卸分:
(一)主管人員交卸。
(二)經(jīng)管人員交卸。
第二條稱主管人員者為主管各級(jí)單位的人員。稱經(jīng)管人員者為直接經(jīng)管財(cái)物或事務(wù)的人員。
第三條主管人員應(yīng)就下列事項(xiàng)分別造冊(cè)辦理移交。
(一)單位人員名冊(cè)。
(二)未辦及未了事項(xiàng)。
(三)主管財(cái)務(wù)及事務(wù)。
第四條經(jīng)管人員應(yīng)就下列事項(xiàng)分別造冊(cè)辦理移交。
(一)所經(jīng)管的財(cái)物事務(wù)。
(二)未辦及未了事項(xiàng)。
第五條一級(jí)單位主管人員交卸時(shí)應(yīng)由公司負(fù)責(zé)人派員監(jiān)交,二級(jí)單位以下人員交卸時(shí)可由該單位主管人員監(jiān)交。
第六條本公司員工的交接,如發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)應(yīng)由監(jiān)交人述明經(jīng)過(guò),會(huì)同移交人及接收人擬具處理意見(jiàn)呈報(bào)上級(jí)主管核定。
第七條主管人員移交應(yīng)于交卸之日將本章第三條規(guī)定的事項(xiàng)移交完畢。
第八條經(jīng)管人員移交應(yīng)于交卸日將本章第四條規(guī)定的事項(xiàng)移交完畢。
第九條主管人員移交時(shí)應(yīng)由后任會(huì)同監(jiān)交人依移交表冊(cè)逐項(xiàng)點(diǎn)收清楚,于前任移交后三日內(nèi)接收完畢檢齊移交清冊(cè)與前任及監(jiān)交人會(huì)簽呈報(bào)。
第十條經(jīng)管人員移交時(shí),應(yīng)由后任會(huì)同監(jiān)交人依移交表冊(cè)逐項(xiàng)點(diǎn)收清楚,于前任移交后三日內(nèi)接收完畢,檢齊移交清冊(cè)與前任及監(jiān)交人會(huì)簽呈報(bào)。
第十一條各級(jí)人員移交應(yīng)親自辦理,其因特別原因,經(jīng)核準(zhǔn)得指定負(fù)責(zé)人代為辦理交卸時(shí),所有一切責(zé)任仍由原移交人負(fù)責(zé)。
第十二條各級(jí)人員過(guò)期不移交或移交不清者得責(zé)令于10內(nèi)交卸清楚,其缺少公物或致公司受損失者應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
專賣店的人事管理制度
第2篇 酒店客人轉(zhuǎn)帳手續(xù)管理規(guī)定
酒店客人的轉(zhuǎn)帳手續(xù)管理規(guī)定
至:財(cái)務(wù)部
由:房務(wù)部
事宜:關(guān)于轉(zhuǎn)帳事宜的操作規(guī)定
日期:20__-01-16
為了統(tǒng)一管理,便于操作,提高工作質(zhì)量、效率,完善財(cái)務(wù)管理,更為了滿足客人的需要,特對(duì)客人的轉(zhuǎn)帳手續(xù)作如下規(guī)定:
1、當(dāng)客人消費(fèi)結(jié)束要求轉(zhuǎn)房帳時(shí),應(yīng)先核對(duì)房卡及歡迎卡,確定是否為住店客人,弄清房號(hào)、姓名、抵離日期是否有效;
2、西餐收銀員接到客人消費(fèi)要求轉(zhuǎn)房帳時(shí),應(yīng)先與前臺(tái)收銀電話聯(lián)系,前臺(tái)收銀根據(jù)客人所交預(yù)付款的余額確認(rèn)是否可以接受該客人的轉(zhuǎn)帳;
3、前臺(tái)收銀同意接受轉(zhuǎn)帳后,西餐收銀根據(jù)電腦與點(diǎn)菜單的消費(fèi)明細(xì)填寫轉(zhuǎn)帳單,并請(qǐng)客人簽字確認(rèn)。然后與點(diǎn)菜單一并交前臺(tái)收銀簽字并蓋章(便于客人查詢明細(xì)消費(fèi))。轉(zhuǎn)帳單一聯(lián)轉(zhuǎn)入部門,一聯(lián)轉(zhuǎn)出部門;
4、同時(shí)西餐收銀需在電腦中作轉(zhuǎn)帳手續(xù)到前臺(tái)收銀電腦中相對(duì)應(yīng)的客人房帳內(nèi)(不需要打印賓客結(jié)帳單);
5、前臺(tái)收銀應(yīng)隨時(shí)核對(duì)客人的各項(xiàng)轉(zhuǎn)帳消費(fèi)單是否均已輸入電腦有無(wú)漏單,錯(cuò)單;
6、客人預(yù)付款不足時(shí),客人要求轉(zhuǎn)帳的或先與客人說(shuō)明原因,請(qǐng)客人付現(xiàn)。若客人不同意,可請(qǐng)示上級(jí)處理。
房務(wù)部
總經(jīng)理
第3篇 三代稅款手續(xù)費(fèi)管理崗位職責(zé)
a崗
1、在處長(zhǎng)和分管副處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作;
2、負(fù)責(zé)制定全系統(tǒng)“三代”稅款手續(xù)費(fèi)管理辦法;
3、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)“三代”稅款手續(xù)費(fèi)日常管理和指導(dǎo)工作,發(fā)現(xiàn)工作異常情況,及時(shí)報(bào)告;
4、負(fù)責(zé)審核、匯總、撥付全系統(tǒng)“三代”稅款手續(xù)費(fèi);
5、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
b崗
出納或其他崗位人員不在崗時(shí),負(fù)責(zé)其各項(xiàng)工作。
第4篇 購(gòu)物商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)部組手續(xù)管理規(guī)定
購(gòu)物廣場(chǎng)關(guān)于聯(lián)營(yíng)部組手續(xù)管理補(bǔ)充規(guī)定
為嚴(yán)格手續(xù)管理,杜絕不良行為,確實(shí)保障聯(lián)營(yíng)商及公司利益不受侵害,保持良好的運(yùn)營(yíng)秩序,現(xiàn)將有關(guān)聯(lián)營(yíng)部組手續(xù)管理作如下補(bǔ)充規(guī)定;
1、所售聯(lián)營(yíng)商品要求做到一貨一碼,售價(jià)及數(shù)量及時(shí)入微機(jī)詳細(xì)登統(tǒng),不許瞞報(bào)、漏報(bào)。
2、聯(lián)營(yíng)部組長(zhǎng)應(yīng)安排員工定期深入市場(chǎng)調(diào)查,所售商品如發(fā)現(xiàn)價(jià)格高于同類商品價(jià)格,應(yīng)及時(shí)向廠家和主管營(yíng)運(yùn)部長(zhǎng)反饋信息,營(yíng)運(yùn)部長(zhǎng)和廠家聯(lián)系后,及時(shí)調(diào)整商品所售價(jià)格及折扣,保證所售商品價(jià)格不高于其他商場(chǎng)同類商品價(jià)格。如廠家一味追求利潤(rùn)最大化,所售商品價(jià)格不符合當(dāng)?shù)貙?shí)情并高于其他商場(chǎng)同類商品價(jià)格,按合同有光規(guī)定給與相應(yīng)處罰。營(yíng)運(yùn)部長(zhǎng)有權(quán)合理調(diào)整所售商品價(jià)格和折扣。所售聯(lián)營(yíng)商品出現(xiàn)斷碼、斷貨時(shí),所涉組長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)員工意見(jiàn)及時(shí)反饋廠家申請(qǐng)補(bǔ)貨,所需商品入場(chǎng)后,由組長(zhǎng)、記賬員、員工共同清點(diǎn)件數(shù)后,錄入微機(jī)并及時(shí)登統(tǒng)上賬。如發(fā)生退調(diào)貨時(shí)由組長(zhǎng)、記賬員、員工三方同時(shí)簽字,不許供貨商本人私自從攤上將貨帶走。
3、盤點(diǎn)委員會(huì)每月不定時(shí)對(duì)所涉聯(lián)營(yíng)部組、專廳商品進(jìn)行盤點(diǎn)抽查,所涉樓層營(yíng)運(yùn)部應(yīng)給予全力支持和配合。對(duì)于在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作及不良行為及時(shí)拿出處理意見(jiàn)。
4、聯(lián)營(yíng)部組在運(yùn)營(yíng)中如發(fā)現(xiàn)帳帳不符,帳簽不符等,對(duì)組長(zhǎng)及相關(guān)責(zé)任人每發(fā)現(xiàn)一次給予50-100元罰款,情結(jié)嚴(yán)重的直至下崗或除名。
5、聯(lián)營(yíng)商品需要進(jìn)行打折時(shí),聯(lián)營(yíng)商應(yīng)首先通知營(yíng)運(yùn)部長(zhǎng),營(yíng)運(yùn)部長(zhǎng)根據(jù)廠家意見(jiàn)向相關(guān)組長(zhǎng)下達(dá)打折指令后,由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。
6、加強(qiáng)手續(xù)管理,避免企業(yè)效益流失現(xiàn)象發(fā)生。不允許聯(lián)營(yíng)廠家促銷員未經(jīng)批準(zhǔn)擅自議價(jià)或打折,如確因情況特殊需要打折時(shí),必須經(jīng)本樓層營(yíng)運(yùn)部長(zhǎng)同意并簽字后,方可打折出售,否則給予當(dāng)事人50-100元罰款。二次發(fā)現(xiàn)違規(guī)者給予辭退處理。
7、聯(lián)營(yíng)廠家促銷員在銷售時(shí),不許賣人情貨,不許在無(wú)會(huì)員卡的情況下私自給顧客按折上折優(yōu)惠或按會(huì)員卡標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)據(jù)小票。如有違反,除補(bǔ)齊折價(jià)款外,給予每次100元罰款。情結(jié)嚴(yán)重者給予辭退處理。顧客交款時(shí)必須提示顧客持會(huì)員卡交款,否則收款員不予受理。
8、聯(lián)營(yíng)廠家的經(jīng)營(yíng)范圍除主牌和相應(yīng)規(guī)定副牌外,未經(jīng)營(yíng)運(yùn)部長(zhǎng)允許不準(zhǔn)私自增加新品牌。
9、廠家人員及促銷員不許在現(xiàn)場(chǎng)收取現(xiàn)金,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予廠家2000-5000元罰款,促銷員500元-1000元罰款。如二次發(fā)現(xiàn)給予清場(chǎng)處理。
以上補(bǔ)充規(guī)定自公布之日起正式執(zhí)行。
__百貨大樓__購(gòu)物廣場(chǎng)
第5篇 購(gòu)物廣場(chǎng)廢舊包裝及費(fèi)用支領(lǐng)手續(xù)管理規(guī)定
購(gòu)物廣場(chǎng)有關(guān)廢舊包裝及其他費(fèi)用支領(lǐng)手續(xù)管理規(guī)定
為了強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理,堵塞漏洞,杜絕資源浪費(fèi)發(fā)生,經(jīng)研究,對(duì)有關(guān)廢舊包裝及其他費(fèi)用支領(lǐng)手續(xù)管理作如下規(guī)定;
一、廢舊包裝管理
1、紙板及廢舊物品過(guò)秤估價(jià)時(shí),由劉瑞負(fù)責(zé)匯同值班警衛(wèi)過(guò)秤開(kāi)票,兩人簽字,所開(kāi)票據(jù)為三聯(lián),一聯(lián)交買主,一聯(lián)劉瑞留存,一聯(lián)交辦公室劉明禮部長(zhǎng),劉瑞和買主所留存票據(jù)月底買主交款結(jié)賬時(shí),由劉明禮部長(zhǎng)核實(shí)、匯總、登記上賬。現(xiàn)金由劉瑞及買主交予邢立瑩。
2、該項(xiàng)資金用途為職工發(fā)放勞保福利專用金,需要支出時(shí),必須有總經(jīng)理和劉明禮部長(zhǎng)簽字方可支領(lǐng),否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付。
二、有關(guān)費(fèi)用支領(lǐng)手續(xù)管理
1、各部門需要塑料袋及辦公用品時(shí)由組長(zhǎng)本人親自向蘇部長(zhǎng)申請(qǐng),蘇部長(zhǎng)可根據(jù)實(shí)際需要,為其開(kāi)據(jù)實(shí)物支領(lǐng)單,組長(zhǎng)、蘇部長(zhǎng)同時(shí)簽字后,由組長(zhǎng)持此單分別找劉瑞和王久平辦理實(shí)物支領(lǐng),劉瑞、王久平接到支領(lǐng)單分別詳細(xì)填寫所支物品數(shù)量、價(jià)格。月底匯總后,經(jīng)王經(jīng)理審批交財(cái)務(wù)入賬,該項(xiàng)支出作為各部門本月分?jǐn)傎M(fèi)用依據(jù)。劉瑞、王久平分別設(shè)立塑料袋、辦公用品收支數(shù)量臺(tái)賬,每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)。
2、后勤如需要采購(gòu)各種物品時(shí),由劉瑞持應(yīng)采購(gòu)物品明細(xì)單,找劉明禮部長(zhǎng)審核簽字方可購(gòu)買,大件物品向王經(jīng)理請(qǐng)示后購(gòu)買,采購(gòu)票據(jù)需經(jīng)劉瑞、劉明禮部長(zhǎng)二人簽字后,找王經(jīng)理簽批報(bào)銷。
三、勞保發(fā)放管理
1、發(fā)放勞保用品品類由劉明禮部長(zhǎng)確定。
2、公管部負(fù)責(zé)人員數(shù)量、出勤天數(shù)統(tǒng)計(jì)及勞保發(fā)放。
3、凡在一個(gè)月內(nèi)休假達(dá)到6天以上,或因報(bào)道時(shí)間較晚,缺勤天數(shù)在6天以上,所涉及月份概不享受。當(dāng)發(fā)放勞保用品時(shí),已辦理了辭職手續(xù),無(wú)論以前是否滿勤,均不享受勞保福利。
4、勞保發(fā)放,可根據(jù)現(xiàn)有資金狀況選定發(fā)放物品,基本掌握在每季發(fā)放一次。
5、享受勞保范圍,__購(gòu)物所有在冊(cè)職工(含廠家促銷員)本規(guī)定自2007年11月11日正式執(zhí)行。
z百貨大樓__購(gòu)物廣場(chǎng)
2022-11-10
第6篇 小區(qū)停車場(chǎng)租賃停租手續(xù)管理細(xì)則
小區(qū)停車場(chǎng)租賃、停租手續(xù)管理細(xì)則
1.0目的
規(guī)范停車場(chǎng)租賃管理,提高工作效率,確保小區(qū)車輛交通安全。
2.0適用范圍:
適用公司所轄物服中心停車場(chǎng)管理
3.0停車場(chǎng)租賃、停租手續(xù)辦理程序
1、客戶辦理地下停車場(chǎng)租賃時(shí),首先查看車位租賃登記本,請(qǐng)客戶選擇車位號(hào)。
2、客戶簽定《車位租賃協(xié)議》、《停車場(chǎng)管理規(guī)定暨承諾本》。
5、客戶到財(cái)務(wù)稽核部交繳相關(guān)費(fèi)用及簽訂銀行托收協(xié)議。
地庫(kù)車位元/月露天車位元/月
泊車證押金 元/張 小區(qū)外的租戶需預(yù)交個(gè)月的押金
6、憑收據(jù)辦理泊車證,登記在《車位租賃登記本》上。
5、簽發(fā)服務(wù)作業(yè)單,掛車位牌。
6、通知安管部領(lǐng)班簽《車位更改記錄》。
7、物業(yè)部辦理人員制作泊車證,簽發(fā)車位更改記錄單,通知財(cái)務(wù)部和安管部。
8、通知客戶去財(cái)務(wù)稽核部結(jié)清相關(guān)費(fèi)用。
9、簽發(fā)服務(wù)作業(yè)單,領(lǐng)取車位牌。
10、及時(shí)在車位租賃本上登記更改。
11、其他規(guī)定參照租賃協(xié)議為準(zhǔn)。
支持性文件與質(zhì)量記錄
《車位租賃登記表》pr/wy-23-01
