審計員述職報告6篇

報告怎么寫

1. 審計背景與目的： 開篇明確審計的背景，包括被審計對象的任期、所在部門或機(jī)構(gòu)，以及審計的主要目的。例如：“我作為任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計員，負(fù)責(zé)對xx部門前任負(fù)責(zé)人在任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審查，旨在評估其經(jīng)濟(jì)決策的合理性和財務(wù)責(zé)任的履行情況?！?/p>

2. 審計方法與流程： 描述審計的方法，如抽樣檢查、實地調(diào)查、文檔分析等，以及審計的步驟，從計劃、實施到報告的編制。例如：“我們采用了系統(tǒng)抽樣和詳細(xì)審計相結(jié)合的方式，通過查閱財務(wù)報表、合同文件，并對關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了實地考察?！?/p>

3. 審計發(fā)現(xiàn)與分析： 列出審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，包括財務(wù)管理、合規(guī)性、效益等方面，對每個問題進(jìn)行詳細(xì)說明和分析。例如：“我們發(fā)現(xiàn)，在項目投資決策中存在審批程序不規(guī)范的情況，導(dǎo)致部分資金使用效率低下?！?/p>

4. 責(zé)任認(rèn)定與建議： 根據(jù)審計結(jié)果，對被審計者的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行評價，并提出改進(jìn)措施和建議。例如：“前任負(fù)責(zé)人需對上述問題負(fù)責(zé)，建議加強(qiáng)內(nèi)部控制，規(guī)范決策流程，以提高資源利用效率?！?/p>

5. 結(jié)果的后續(xù)處理： 提及審計結(jié)果的反饋、處理情況，以及可能的整改期限。例如：“審計結(jié)果已上報給相關(guān)部門，正在督促被審計單位進(jìn)行整改，并設(shè)定在未來六個月內(nèi)完成。”

第1篇 審計員工述職報告范文

審計員工述職報告范文

今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，依靠局領(lǐng)導(dǎo)班子的密切配合，在全局干部職工的大力支持和共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的__大會議精神,堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入基層、走入社區(qū)，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府提出的“兩個率先”以及“南提、北拓、西進(jìn)”等中心工作,充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用，較好地完成了區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機(jī)關(guān)交給的各項工作任務(wù)。現(xiàn)就今年上以來履行崗位職責(zé)情況，向各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們進(jìn)行述職，請予以評議。

一、適應(yīng)崗位變化，完成工作角色定位。

根據(jù)組織的安排，我于今年2月上任區(qū)審計局局長職務(wù)，從副職到正職，從財政戰(zhàn)線轉(zhuǎn)向?qū)徲嫅?zhàn)線，雖然同為財務(wù)工作，但一個是執(zhí)行者，一個是監(jiān)督者，從定位到操作都有很大轉(zhuǎn)變。到位以來，重中之重就是要制定工作方針與計劃。堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的方針，抓住六條主線，開展六項監(jiān)督，建立“三維一體”的審計架構(gòu)，科學(xué)的制定全年審計工作計劃。

即以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線，開展財政審計監(jiān)督;以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線，實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督;以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線，關(guān)口前移做好政府投資審計監(jiān)督;以完善財務(wù)管理為主線，強(qiáng)化基層審計監(jiān)督;以民生政策為主線，加大行業(yè)審計監(jiān)督;以促進(jìn)審計改革為主線，主動接受社會監(jiān)督。通過公開促規(guī)范，培訓(xùn)提效能，從而在基層村社區(qū)、政府各職能部門、公共財政三個平面上，建立全覆蓋的審計“免疫體系”。工作計劃于5月提交政府常務(wù)會與區(qū)委常委會討論通過。

二、整合審計資源，發(fā)揮審計監(jiān)督職能

(一)以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線，開展財政審計監(jiān)督

財政同級審是審計每年的一個必選動作，今年我們的預(yù)算執(zhí)行審計，抓住審計預(yù)算編制的公開與完整、預(yù)算批復(fù)及時與合法，資金分配的公共與合理，追加預(yù)算的真實與規(guī)范四個重點，對預(yù)算執(zhí)行的整體情況、財政資金的使用效益情況作出評價。并延伸到民政、衛(wèi)生、社?；鸬让裆鷮ｍ椯Y金。關(guān)注政府性債務(wù)風(fēng)險及全區(qū)財政安全運行情況，為區(qū)委、區(qū)政府制定宏觀調(diào)控政策提供參考，提出整改意見9條，審計工作取得了實效。我局已于6月中旬向區(qū)人大匯報“同級審”審計結(jié)果，也得到了人大常委們的支持與肯定。

(二)以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線，實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督

根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作安排以及受區(qū)委組織部的委托，我局在年將對包括區(qū)財政局、區(qū)人力資源和社會保障局、區(qū)城建局等在內(nèi)的14個單位原負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。上已完成離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計12個，通過審計，我們基本認(rèn)為財政運行情況良好，各單位負(fù)責(zé)人嚴(yán)格遵守各項廉潔自律規(guī)定，財務(wù)制度比較健全，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況良好，但部分單位仍存在招待費超標(biāo)、超限額支付現(xiàn)金、原始憑證不合規(guī)等問題，共提出審計整改意見30余條，基本得到被審計單位的認(rèn)可，并完全按我們的意見整改落實到位。事實上有很多單位非常歡迎我們審計的到來，大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部都希望通過我們的審計提高財務(wù)管理效益。

(三)以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線，做好政府投資審計監(jiān)督

_年上完成基本建設(shè)審計竣工決算項目48項，總送審金額7934萬元，審定金額6158萬元、核減金額1776萬元，核減率達(dá)到22%。開展項目跟蹤審計6項，分別為田林路一期、大湖重金屬污染綜合治理工程項目、銅霞路二期、秋瑾故居修復(fù)工程等等。我們通過招標(biāo)委托具有相關(guān)資質(zhì)及經(jīng)驗的社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行全過程跟蹤審計，由各社會中介機(jī)構(gòu)派駐全國注冊造價工程師參與審計工作，每個項目安排2人常駐施工現(xiàn)場，負(fù)責(zé)日常的審計事務(wù)，現(xiàn)場審計人員如實填寫現(xiàn)場審計日記，審計日記涵蓋對施工現(xiàn)場的檢查情況，并針對現(xiàn)場進(jìn)度情況拍照，每周匯總整理審計周報上報區(qū)長、指揮長審定，對于領(lǐng)導(dǎo)及時了解現(xiàn)場情況起到非常好的效果。

(四)以完善財務(wù)管理為主線，強(qiáng)化基層審計監(jiān)督

為規(guī)范社區(qū)和村級財務(wù)核算、提高基層經(jīng)濟(jì)管理水平服務(wù)，今年上以來，我們安排對轄區(qū)內(nèi)5個村、3社區(qū)進(jìn)行審計，此項審計工作在5月份集中進(jìn)點，六月底全面完成現(xiàn)場審計工作，從審計各項收支的真實、合法和效益性，以及基層組織主要負(fù)責(zé)人遵守廉政紀(jì)律和財經(jīng)紀(jì)律情況入手，加強(qiáng)宣傳財務(wù)審計知識，并借助市委黨校這個高規(guī)格的干部培訓(xùn)平臺，舉辦全區(qū)村、社區(qū)負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員培訓(xùn)班，旨在多講解、多培訓(xùn)、多服務(wù)，從而為推進(jìn)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)，維護(hù)轄區(qū)“大開發(fā)、大建設(shè)、大發(fā)展”的良好局面保駕護(hù)航。同時邀請村長、書記座談，主動協(xié)調(diào)，將問題消滅在萌芽狀態(tài)，對規(guī)范村級財務(wù)管理起到了很好的作用。

三、創(chuàng)新審計體制，完善審計工作模式

(一)健全竣工決算審計制度

改變以往只出具定案表的形式，關(guān)注真實性的同時，更加關(guān)注程序的合法性以及財務(wù)收支的合規(guī)性，出具《工程結(jié)算定案表》、《項目竣工決算審計報告書》或《項目跟蹤審計報告書》，全面反映項目真實性、完整性、合法性的審查情況，以及財務(wù)收支存在的問題、建議等等內(nèi)容，進(jìn)一步規(guī)范項目管理，健全資金管理約束機(jī)制，堵塞項目驗收漏洞，提高財政資金使用績效。

(二)制定項目跟蹤審計方案

一是項目從立項至項目竣工驗收全過程實施的審計監(jiān)督，讓工程項目的所有環(huán)節(jié)在陽光下透明規(guī)范地運行。二是建立三級復(fù)核制度。一級復(fù)核由審計組成員之間復(fù)核;二級復(fù)核由審計局復(fù)核人員或中介機(jī)構(gòu)之間交叉復(fù)核;三級復(fù)核由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，把責(zé)任明確到個人。建立審計“黑名單”制，明確如果復(fù)核核減額達(dá)到工程造價的3%以上的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)入黑名單，從而達(dá)到規(guī)避審計風(fēng)險，提高工作效率的目的。三是建立造價虛報追責(zé)制。

在施工單位報送資料虛報工程量，造成核減金額達(dá)到工程總造價20%以上的單位進(jìn)行罰款。項目跟蹤審計的實施有利于我們及時掌握項目的進(jìn)展程度及資金的使用管理情況，從而提高財政資金使用效率，減少損失浪費和貪 污等問題，使項目資金達(dá)到大效益、好效果、高效率。

四、夯實審計基礎(chǔ)，強(qiáng)化隊伍綜合素質(zhì)

(一)加強(qiáng)局領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，領(lǐng)導(dǎo)班子除了學(xué)好政治理論學(xué)習(xí)外，還把加強(qiáng)黨性鍛煉，提高領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政水平作為班子建設(shè)的重要性議程來抓;二是加強(qiáng)思想交流和溝通，搞好團(tuán)結(jié)。制定局周會議制度，班子成員主動溝通與交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位干部的專長，調(diào)動各自工作的積極性，同心同德干事業(yè)。四是積極推薦優(yōu)秀干部，培養(yǎng)優(yōu)秀專業(yè)人才，整個審計隊伍呈現(xiàn)出積極、團(tuán)結(jié)、向上的良好狀態(tài)。

(二)加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)

一是堅持局機(jī)關(guān)干部職工政治理論學(xué)習(xí)制度，及時學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，不斷提高政策理論水平和認(rèn)識問題、分析問題的能力。二是深入開展鞏固“四好”(即：政治素質(zhì)好、作風(fēng)形象好、團(tuán)結(jié)協(xié)作好、工作業(yè)績好)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，進(jìn)一步增強(qiáng)黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。三是嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，局領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員帶頭執(zhí)行廉潔從政的各項制度規(guī)定，并加大對審計人員遵守審計紀(jì)律規(guī)定情況的監(jiān)督檢查。四是加強(qiáng)黨員干部隊伍作風(fēng)建設(shè)，不斷改進(jìn)黨員干部作風(fēng)，主動深入基層，傾聽群眾的聲音，從基層收集第一手資料，更好的服務(wù)于區(qū)域建設(shè)。

(三)加強(qiáng)審計干部隊伍建設(shè)

加強(qiáng)學(xué)習(xí)型審計機(jī)關(guān)建設(shè)，多措并舉打造一支能適應(yīng)新時代新要求的專業(yè)強(qiáng)、作風(fēng)實、能奉獻(xiàn)的審計干部隊伍和審計人員隊伍。完善對領(lǐng)導(dǎo)干部績效目標(biāo)考核，進(jìn)一步樹立開拓創(chuàng)新、依法行政、勤政廉政以及績效審計、計算機(jī)審計和信息系統(tǒng)審計的理念，提高領(lǐng)導(dǎo)班子駕馭審計工作的能力和水平;加大教育培訓(xùn)力度，組織審計人員參加政治理論、審計實務(wù)以及在職學(xué)習(xí)、網(wǎng)上學(xué)習(xí)等后續(xù)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)，完善教育培訓(xùn)體系;健全考核獎懲和約束機(jī)制，修訂完善局機(jī)關(guān)目標(biāo)管理考核辦法、審計項目質(zhì)量綜合考核暫行辦法以及審計工作信息考核辦法。通過獎優(yōu)罰劣，進(jìn)一步調(diào)動和提高審計工作的主動性和積極性，努力提高審計干部的綜合素質(zhì)和行政水平。

本人較好地履行了區(qū)審計局局長的職責(zé)，并取得了一定的成績。但也存在一些不足，主要是理論學(xué)習(xí)不夠全面系統(tǒng)，理論水平有待于進(jìn)一步提高;思想觀念不夠新，與形勢發(fā)展有差距。在今后工作中，我將認(rèn)真加以改進(jìn)，認(rèn)真履行好職責(zé)，集中局班子成員的智慧，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全局審計干部，繼續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和大局，貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能，加大審計監(jiān)督力度，提高審計工作水平，提升審計人員素質(zhì)，為實現(xiàn)石峰經(jīng)濟(jì)社會的健康快速發(fā)展而努力工作。

(一)繼續(xù)深入開展機(jī)關(guān)走群眾路線實踐教育活動。按照區(qū)委、區(qū)政府的部署，繼續(xù)深入開展走群眾路線實踐教育活動，扎實開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，進(jìn)一步解放思想，提高效能，樹立科學(xué)審計理念，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用，認(rèn)真履行審計職責(zé)，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

(二)集中力量抓好各項審計工作。下，我們將繼續(xù)把審計工作重點放在政府投資項目、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、基層村(社區(qū))財務(wù)審計及上級審計機(jī)關(guān)安排的各項行業(yè)審計上。整合現(xiàn)有審計資源，采取聘請專業(yè)技術(shù)人員參與審計的辦法解決人力缺乏的問題，把脈全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作，發(fā)揮好經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的職責(zé)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展保駕護(hù)航。

(三)完善審計質(zhì)量控制，提高審計項目管理水平。重點抓好以下幾點：一是采取“請進(jìn)來，走出去”的方式，加強(qiáng)干部的學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，完善干部知識結(jié)構(gòu)，提高審計業(yè)務(wù)水平;二是逐漸普及計算機(jī)輔助審計，提高審計效率;三是加大審計復(fù)核的力度，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);四是制定審計項目管理辦法，在計劃管理、質(zhì)量管理、成本管理等方面，加強(qiáng)規(guī)范化管理。

第2篇 審計員述職報告范文

20__年因全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，公司的業(yè)務(wù)曾一度處于低谷，今年隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢的逐漸好轉(zhuǎn)，我們公司抓住機(jī)遇，加快步伐，迅速走出了經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰影，原有工程銷售形勢大好，東組團(tuán)北區(qū)也順利完成開盤。公司的業(yè)務(wù)蒸蒸日上，使我部的預(yù)結(jié)算工作相對增多，但我部員工在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下以高度的工作熱情互相團(tuán)結(jié)投入今年的工作，并積極配合其他部門認(rèn)真完成各項審計和預(yù)算工作。我部20__年以慕和南道三期工程為中心，兼顧東組團(tuán)南區(qū)和北區(qū)兩個項目，其中1-3棟主要是結(jié)算工作，4-7棟主要是預(yù)算工作。我作為部門經(jīng)理始終堅持求真務(wù)實，埋頭苦干的作風(fēng)，強(qiáng)化技術(shù)基礎(chǔ)，提升業(yè)務(wù)技術(shù)能力，并注重為公司培養(yǎng)人才，在部門內(nèi)努力營造團(tuán)結(jié)協(xié)作、積極上進(jìn)的工作氛圍。

下面我對審計部20__年的工作做一個簡要的總結(jié)，并談?wù)劰ぷ髦械囊恍┬牡煤腕w會，希望大家批評指正!

一、結(jié)算工作

今年的主要工作是三期1-3棟的各項分包工程的結(jié)算，已辦理完成的項目有：1/2棟-主體工程商砼工程量;南區(qū)-地下室防水工程;8棟-樣板房土建工程;地下室北區(qū)及7、8棟-大開挖土方及護(hù)壁工程;7棟-管樁工程;1棟-架空層裝飾及物管用房裝飾;四川博潤所施工的零星項目;以及公司新老辦公室裝修改造的結(jié)算工作。

由于圖紙變動較多，且有不少的零星項目無圖紙，材料供應(yīng)商多，供貨方式多樣，大大增加了我部的工作量。但我部門員工依然嚴(yán)格按合同約定辦理各項預(yù)算和結(jié)算工作，以合同為主線，以定額及施工圖紙為依據(jù)準(zhǔn)確計算工程量。

在與各施工單位工程結(jié)算核對過程中，嚴(yán)格遵從施工合同及工程變更的記錄、相關(guān)法律法規(guī)和工程規(guī)范，親臨施工現(xiàn)場進(jìn)行核實，堅持按原則辦事，努力維護(hù)公司利益并據(jù)理力爭。通過一年的工作，包括我本人在內(nèi)，部門員工的工作技能和業(yè)務(wù)水平都得到了進(jìn)步與提高。

今年結(jié)算項目相對較少是因為1-3棟在年底才全部交房，主要的結(jié)算工作推遲到明年年初，但我部圍繞1-3棟的結(jié)算已做好了各項準(zhǔn)備工作。主要的工作是：1、在各次進(jìn)度審核中逐步完善結(jié)算工程量;2、結(jié)合施工過程中的各項變更對預(yù)算量進(jìn)行多次修正計算。明年結(jié)算時只等各施工單位備齊結(jié)算資料前來核對。我們把工作做到前面，爭取到主動，核對時便處于有利的地位。

二、三期工程預(yù)算工作

今年主要是4-7棟的預(yù)算工作，包括主體結(jié)構(gòu)算量及各項分包預(yù)算;預(yù)算工作是為甲方供材料的數(shù)量提供參考數(shù)據(jù)，和作為分包比較報價的依據(jù)。在計算過程中我要求造價人員對圖紙問題作書面記錄，在施工圖紙會審時提出來一并解決，避免施工過程中再引起變更。

其它預(yù)算工作主要還有：消防通風(fēng)、戶表工程、水表工程、高低壓配電工程、各項營銷廣告報價的審核工作。這部分工程報價審核，由于施工圖紙需報價方進(jìn)行優(yōu)化，變動會很大，有時優(yōu)化后的資料不齊全、尺寸不規(guī)范，造成工程量審計的困難。我舉一個例子來說明一下：戶表工程電纜時工程部說是現(xiàn)場測量的，因地下室出來的那段圖不夠完善和明確，我部無法計算，結(jié)果材料甲供后發(fā)現(xiàn)多量了約300米。希望明年此類情況能得到改進(jìn)，我部也能提供更準(zhǔn)確更快速的報價，以免因提供資料的不齊全而為公司造成不必要的損失。

三、合同審計工作

參與招投標(biāo)談判，對經(jīng)濟(jì)標(biāo)進(jìn)行審核，為公司決策層確定中標(biāo)單位作依據(jù);審核各項合同經(jīng)濟(jì)條款及付款條件，并做好備案，為下次同類合同提供參考定價依據(jù)。在工作過程中，根據(jù)不同的工程情況及參照其它房地產(chǎn)開發(fā)公司的合同經(jīng)營條款修改合同結(jié)算條款，為公司的成本控制服務(wù)。

核對合同執(zhí)行過程中施工用水電費、審核工程進(jìn)度款，作為付款的依據(jù)。主要是：每月核算商品砼各棟的完成產(chǎn)值，按形象進(jìn)度核算兩家總承包公司的實際完成工程產(chǎn)值，其余分包產(chǎn)值的核算是隨時完成。

四、材料審計工作

材料的價格隨時都會出現(xiàn)波動，我部不定期地對各項工程用材料價格進(jìn)行詢價，收集最準(zhǔn)確的價格信息，并及時提供給材料部作為優(yōu)選供貨商的依據(jù)，為公司節(jié)約和控制成本提供了堅實的基??

我們還對公司采購的材料做好明細(xì)賬，并對材料部的對賬單進(jìn)行審核確認(rèn)。

五、工程變更及現(xiàn)場簽證工作

三期項目較大，分包施工項目多，交叉界面的鑒定及進(jìn)度付款施工形象部位的確認(rèn)等許多項目需要現(xiàn)場測量并核實，我部定期安排人員到現(xiàn)場做計量工作。要求現(xiàn)場審計人員堅持原則、責(zé)任心強(qiáng)、工作仔細(xì)，嚴(yán)格檢查，所有簽證必須有依據(jù)。比如：由于工程變更單及技術(shù)核定的延遲辦理引起的返工簽證一定要附情況說明，其余的零星簽證得有工程部確認(rèn)的書面工作通知單。

建議：在提供相關(guān)技術(shù)資料時能跟上施工進(jìn)度，嚴(yán)格現(xiàn)場簽證的程序及簽證的依據(jù)，涉及金額較大簽證時一定要報部門領(lǐng)導(dǎo)同意，重大的變更應(yīng)先進(jìn)行經(jīng)濟(jì)成本分析比較后才能予以變更;在工程開工前應(yīng)注重施工圖紙及方案的審核及確認(rèn);這些做法可以避免因工程變更太多而造成建造成本偏高或超標(biāo)，從而避免給公司利益造成不必要的損失。

六、審計部日常工作

1、本年度我部對員工進(jìn)行了詳細(xì)分工，但又相互協(xié)作;有專人負(fù)責(zé)工程資料管理、收集和分發(fā);

2、對公司各項合同價、已付款做好登記;

3、積極完成公司安排的其他工作;

4、配合姚總搞好部門工作及與其他部門之間的協(xié)調(diào)。

5、及時了解部門員工的工作狀況和進(jìn)度，不定期進(jìn)行抽查和復(fù)核，做到心中有數(shù)，充分了解每個人的工作能力及業(yè)務(wù)水平。

6、積極配合其他部門的工作。

七、20__年的工作計劃

20__年審計部的總體工作目標(biāo)是：積極主動地開展三期項目各環(huán)節(jié)預(yù)算及結(jié)算，及時評價三期工程階段性目標(biāo)執(zhí)行情況和成本控制情況。根據(jù)具體的工作中不斷調(diào)整思路，以提高效率和節(jié)約成本為目的，把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計相結(jié)合，努力使審計的嚴(yán)肅性、專業(yè)性、預(yù)控性和效益性等作用得到程度的發(fā)揮。

具體計劃如下：

1、繼續(xù)做好三期工程的預(yù)結(jié)算工作

到20__年底1-3棟將全部交工，20__年初重點是進(jìn)行1-3棟總包工程結(jié)算的核對，并最終辦理工程結(jié)算。1-3棟各分包項目結(jié)算也要在上半年全部辦理完畢。主要的分包項目有：地下室及廚衛(wèi)防水、8棟樣板房裝飾、防火防盜門、欄桿、門窗、前室裝飾等。同時做好西組團(tuán)和8棟的預(yù)算工作，東組團(tuán)北區(qū)景觀預(yù)算，4-7棟的工作主要是根據(jù)變更調(diào)整工程量，準(zhǔn)備明年年底的工程結(jié)算。

2、嚴(yán)格執(zhí)行合同條款的審核工作。

參與三期項目西組團(tuán)各項總分承包項目的及合同條款審核，運用1/2期及東組團(tuán)的一些資源來對條款進(jìn)行優(yōu)化改動。我部要繼續(xù)積極配合工程部，努力做到從項目招投標(biāo)、施工方案選擇、合同條款、工程項目的簽證、材料的選定和價格的確定、直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)。

3、加強(qiáng)審計部內(nèi)部員工的培訓(xùn)工作，提高全部門的業(yè)務(wù)工作水平。

20__年將進(jìn)一步加大對部門員工的專業(yè)技能培訓(xùn)工作，要求部門員工能熟練應(yīng)用cad軟件、工程量計算軟件及各種辦公軟件，能準(zhǔn)確核算各種預(yù)算量。要求本部門造價人員常到現(xiàn)場觀看實際施工情況，熟悉施工圖紙及標(biāo)準(zhǔn)圖集、定額，及時參加行業(yè)繼續(xù)教育，吸取新知識、新資訊，以確保審計工作的質(zhì)量能逐年得到提高。

八、工作體會

過去的一年里，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，加上部門員工的積極配合，我取得了一些成績，這些成績不是我個人所取得的，這是全部門員工的共同努力，首先我要感謝領(lǐng)導(dǎo)對我的信任，感謝全部門員工的大力支持，也要感謝其他部門的全力配合。在新的一年里，我會更加努力工作，更加緊密地團(tuán)結(jié)部門員工，積極開拓進(jìn)取，為三期項目和公司其他項目的建設(shè)把好關(guān)服好務(wù)，為公司的發(fā)展壯大盡自己的努力。

我有成績也有不少缺點，比如有時候不夠耐心，對下屬工作指導(dǎo)不多，與員工之間的交流太少，做審計工作時太斤斤計較，可能會得罪合作的一方，有可能會損害到公司的形象。今后我將更加注意工作的方式方法，在堅持原則的情況下也要注意工作的主動性和靈活性，既要維護(hù)公司的利益也要維護(hù)公司的影響，據(jù)理力爭的時候也要講究策略，注意面面俱到。在今后的工作中還需不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，多和同事交流、探討、學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短。在注重實際工作經(jīng)驗積累的同時，還要不斷加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，全面提升自己的各方面水平。

希望公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部門的領(lǐng)導(dǎo)對我的工作提出批評意見，我將虛心接受各位的意見和建議，在20__年把我個人的工作和全部門的工作做的更好，為公司的發(fā)展壯大獻(xiàn)策獻(xiàn)力。

謝謝!

第3篇 銀行審計員個人述職報告

銀行審計員個人述職報告篇一

201_年6月是我從學(xué)校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學(xué)習(xí)和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)時的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而2023年5月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當(dāng)時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面，從自身長遠(yuǎn)的發(fā)展審計工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。

初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團(tuán)隊的進(jìn)度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔(dān)一塊審計工作，撰寫真實準(zhǔn)確的審計報告。這半年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會計出納，2個一類網(wǎng)點，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進(jìn)行了常規(guī)審計，我負(fù)責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。

對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓(xùn)，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學(xué)習(xí)計劃，每天花2個小時來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。

自己的敵人永遠(yuǎn)都是自己，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。

半年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計工作中做得更好。

銀行審計員個人述職報告篇二

近年來，李金華審計長向全國人大常委會提交的年度審計報告中，多次提及金融領(lǐng)域存在的違法違紀(jì)問題，在去年“金融風(fēng)暴”中，李金華審計長提到的工商銀行存在諸多違規(guī)問題及交通銀行錦州分行虛假核銷案均表明，金融審計作為審計監(jiān)督的一項重要工作，對促進(jìn)加強(qiáng)金融管理，防范和化解金融風(fēng)險方面發(fā)揮了重要作用。筆者結(jié)合近年來從事的金融審計實踐，就當(dāng)前如何開展金融審計中的重要一環(huán)-商業(yè)銀行審計談?wù)勛约旱囊恍┛捶ā?/p>

一、信貸資金風(fēng)險審計是商業(yè)銀行審計的根本

(一)當(dāng)前銀行貸款存在的主要問題及原因

近幾年來，對四大國有商業(yè)銀行的審計表明，商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)存在的主要問題集中反映為貸款質(zhì)量差，不良貸款比率居高不下。目前，幾大國有商業(yè)銀行這一比例平均高達(dá)兩位數(shù)，嚴(yán)重影響了商業(yè)銀行的正常運行，造成這種局面的原因是多方面的：

1.商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度不完善，管理薄弱。如，銀行信貸管理不善導(dǎo)致違規(guī)發(fā)放貸款;違規(guī)向無資本金或不具備貸款條件的企業(yè)發(fā)放貸款;違法向關(guān)系人發(fā)放信用貸款;違規(guī)向銀行“三產(chǎn)”發(fā)放貸款;貸款擔(dān)保出現(xiàn)漏洞導(dǎo)致貸款被詐騙;貸款抵押不規(guī)范;貸前審查不嚴(yán)，貸后管理松懈等等問題。

2.貸款過度集中，結(jié)構(gòu)不合理。如，銀行對單一客戶授信額度過高，未能有效控制關(guān)聯(lián)企業(yè)的信貸風(fēng)險等，這一點信用社尤為突出。

3.借款企業(yè)經(jīng)營管理不善等因素導(dǎo)致貸款難以收回。

4.宏觀政策調(diào)整和市場環(huán)境變化因素導(dǎo)致貸款損失。

5.社會信用制度不健全，借貸人逃廢銀行債務(wù)比較嚴(yán)重，更有違法犯罪分子利用銀行貸款管理中存在的漏洞，與銀行內(nèi)部人員相勾結(jié)，惡意騙取貸款資金，侵吞國有資產(chǎn)。如，近年出現(xiàn)的“虛假按揭”貸款、虛假貸款、弄虛作假違規(guī)票據(jù)貼現(xiàn)等問題。

6.受經(jīng)濟(jì)體制和金融會計制度的影響產(chǎn)生不良貸款。

上述6種原因，從審計實踐看，主要是1、2、5三項，尤其1和5是需要重點揭示的問題，近年來我辦在審計中查出的大量問題都與這兩項有關(guān)。

(二)審計方法

首先對銀行內(nèi)部控制進(jìn)行評估和測試，以判斷內(nèi)部控制的可靠性(如信貸員

每筆貸款發(fā)放是否按規(guī)定執(zhí)行等)。其次，應(yīng)設(shè)計和實施符合性和實質(zhì)性測試，其主要做法是測試貸款余額和收入確認(rèn)。對測試樣本的選擇應(yīng)具有代表性，可以采用常用的各種抽樣方法。實質(zhì)性測試的內(nèi)容取決于不同的貸款種類、銀行本身的特點，以及所采用的審計方法。具體過程涉及核對交易記錄、計算機(jī)數(shù)據(jù)、與貸款合約和借款人確認(rèn)書的一致性，同時還應(yīng)檢查相應(yīng)的貸款文件記錄。第三，對信貸資金舞弊事項的審計，重點是對貸款去向的跟蹤調(diào)查，這是查處挪用信貸資金、詐騙銀行貸款等違法問題的重要手段之一。審計人員在檢查每筆貸款時，根據(jù)資金的劃轉(zhuǎn)，追蹤貸款的去向，并將之與銀行貸款臺賬、貸款合同等記錄進(jìn)行核對，確定貸款的真實性。此外，在驗證資產(chǎn)負(fù)債表報告日的貸款真實性過程中，的辦法是延伸審計調(diào)查或直接向借款人發(fā)函，從而確定樣本貸款的真實性。

2.審計內(nèi)容

(1)檢查各種資金支付、利息收入及應(yīng)計利息記錄進(jìn)行核對。

(2)驗證報告日資產(chǎn)負(fù)債中的信貸資產(chǎn)的真實性。在驗證資產(chǎn)負(fù)債表報告日的貸款真實性程序中，實施延伸審計調(diào)查，從而確定樣本貸款的真實性。

(3)核對報告日資產(chǎn)負(fù)債表中的信貸資產(chǎn)的價值與可靠性。

(4)確認(rèn)財務(wù)報表中的有關(guān)披露符合相關(guān)法規(guī)要求，并真實和公允地予以表達(dá)。

3.審計重點

除通過以上提到的審計思路和內(nèi)容，核實貸款的真實性、完整性、合法性外，在對商業(yè)銀行貸款進(jìn)行審計時，還應(yīng)從每筆貸款的管理入手，重點關(guān)注以下幾個方面：

(1)在審計正常貸款獲取并審閱其余額積數(shù)表時，審計人員應(yīng)關(guān)注重復(fù)出現(xiàn)的借款人及相關(guān)聯(lián)的借款人。為完成某些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)或出于種種目的，有些商業(yè)銀行采用借新還舊形式，造成虛假還貸還息現(xiàn)象;有些商業(yè)銀行通過多次更換借據(jù)，將不良貸款從形式上變成正常貸款。

由于商業(yè)銀行貸款內(nèi)控制度的制約，商業(yè)銀行對同一貸款戶的貸款受金額的限制。為避開各種限制，有的商業(yè)銀行對同一借款人采用分次形式發(fā)放貸款，或通過借款人的關(guān)聯(lián)企業(yè)分戶發(fā)放貸款。更有甚者為了獲取貸款，弄虛作假，利用虛假會計資料，應(yīng)付銀行內(nèi)控制度的要求，這些做法，不僅違反了商業(yè)銀行內(nèi)部控制和國家的有關(guān)規(guī)定，而且嚴(yán)重影響信貸資產(chǎn)的質(zhì)量，甚至導(dǎo)致道德風(fēng)險的發(fā)生，因此，審計人員在對正常貸款進(jìn)行審計時，應(yīng)高度重視重復(fù)出現(xiàn)的借款人和與其相關(guān)聯(lián)的借款人，除獲取并審閱其相關(guān)法律性文件外，還應(yīng)采取延伸相關(guān)單位，通過對工商、稅務(wù)、法院、以及會計師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行詢問、調(diào)查等形式了解情況，取得證據(jù)，從而發(fā)現(xiàn)正常貸款中存在的風(fēng)險和違法違紀(jì)問題。

(2)重點關(guān)注損失貸款的金額、結(jié)構(gòu)以及形成的原因和責(zé)任。查清確已流失、無望收回的損失貸款的金額;查清損失貸款造成的應(yīng)收利息壞賬金額。對損失類貸款的審核，要延伸到貸款企業(yè)逐筆調(diào)查核實。重點核實企業(yè)經(jīng)營狀況和還貸能力。要查明損失貸款形成的主要原因，區(qū)分銀行貸款管理不善責(zé)任、銀行人員以貸謀私責(zé)任、企業(yè)經(jīng)營不善責(zé)任、企業(yè)故意逃廢債責(zé)任、政府決策失誤責(zé)任等不同情況，對損失數(shù)額較大的貸款，要追查落實責(zé)任人。確保銀行內(nèi)控制度得到完善和改進(jìn)。

(3)重點關(guān)注不良貸款，在查清不良貸款數(shù)量的基礎(chǔ)上，查清次級、可疑類不良貸款在各行業(yè)的分布結(jié)構(gòu)及其所占比重。對形成不良貸款比重較高的行業(yè)，尤其是19__年以后發(fā)放的貸款形成不良的，通過調(diào)查了解和分析，總結(jié)其不良貸款形成的原因及盤活信貸資產(chǎn)的有效途徑，查處違法違紀(jì)問題。

(4)重點關(guān)注票據(jù)貼現(xiàn)、承兌匯票墊款、信用證墊款的金額和原因。從臺賬入手，可采用書面審閱、前后核對、口頭查詢、延伸審計等多種審計方法，審查票據(jù)法定要件和商品交易行為的真實性，揭示其中的違規(guī)貼現(xiàn)、騙貸行為。

總而言之，對商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的審計，是整個商業(yè)銀行審計中極其重要的一個環(huán)節(jié)。充分掌握商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的特點和發(fā)展方向，通過各種手段的對外延伸和印證，來發(fā)現(xiàn)和查處商業(yè)銀行信貸資金中存在的違法違紀(jì)問題和大案要案線索，以實現(xiàn)揭露問題、規(guī)范管理、防范風(fēng)險、促進(jìn)改革的目的，同時審計中應(yīng)不斷改進(jìn)審計方式和方法，充分利用計算機(jī)等現(xiàn)代技術(shù)的優(yōu)勢，不斷加大審計監(jiān)督力度，提高商業(yè)銀行自身的管理水平和防范金融風(fēng)險的能力，適應(yīng)激烈的國際競爭需要。

二、財務(wù)收支審計是商業(yè)銀行審計的基礎(chǔ)

(一)目前商業(yè)銀行損益核算存在的主要問題

目前我國商業(yè)銀行損益核算過程中存在的主要問題，大致可分為以下幾種類型：少計或多計營業(yè)收入;少計各項費用支出或多計費用支出;保留帳外資產(chǎn)、設(shè)臵小金庫在職工工資科目外發(fā)放獎金、補(bǔ)貼，主要是在辦公費、會議費等科目違規(guī)列支獎金、補(bǔ)貼;少提或多提各項準(zhǔn)備金，主要是利用多計或少計各項準(zhǔn)備金來調(diào)節(jié)利潤。

結(jié)出來的審計人員所特有的綜合識別和判斷能力。它是審計人員工作積累的財富，因此，在審計中審計人員應(yīng)該充分運用審計經(jīng)驗來發(fā)現(xiàn)和判斷、評價問題。

1.審計人員在審計安排上應(yīng)當(dāng)注意突出重點，對可能或容易產(chǎn)生問題的領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)列為首要關(guān)注對象，并進(jìn)行重點審計，其方法主要是分析被審單位報表財務(wù)收支的主要項目增減變化情況(特別是要注意年底或節(jié)假日的時間段)，并從中找出審計重點和疑點線索。

2.審計人員在確定重點和疑點線索后，應(yīng)當(dāng)對重點認(rèn)真研究，拓展思路;對疑點線索跟蹤追擊，不能放過一絲蛛絲馬跡;要善于從群眾的舉報中選出有價值的線索，以提高工作效率。

3.從賬戶入手，由于銀行賬戶的開設(shè)雖然由人民銀行審批，但銀行自身的特點決定自行即可辦理，這就為銀行截留收入、虛列費用形成帳外資金等創(chuàng)造條件，因此，通過查處銀行的賬戶發(fā)現(xiàn)和查處商業(yè)銀行違法違紀(jì)問題是商業(yè)銀行財務(wù)收支審計的重要方法。一是利用計算機(jī)檢索銀行的全部開戶單位。如有“銀行”或“所在行”字樣。二是通過銀行分戶帳查閱戶名。三是查閱開戶登記簿和預(yù)留印鑒。四是注意與銀行有頻繁資金劃轉(zhuǎn)的賬戶及自辦實體和呆死戶。目前銀行小金庫有向虛列套取費用一筆一清的形態(tài)發(fā)展的趨勢。

三、計算機(jī)等現(xiàn)代審計技術(shù)的應(yīng)用是商業(yè)銀行審計的保障。

近年來，商業(yè)銀行審計的一個突出特點，就是日新月異的現(xiàn)代信息技術(shù)在銀行業(yè)充分運用和飛速發(fā)展。從國有四大銀行看，截至20__年末，已有2家基本建立了全國性的數(shù)據(jù)集中，而另2家預(yù)計近期也將實現(xiàn)全國統(tǒng)一。商業(yè)銀行全國性的數(shù)據(jù)集中對提高銀行業(yè)的效率、強(qiáng)化管理、應(yīng)對國際銀行業(yè)的挑戰(zhàn)具有重要的意義，但對審計監(jiān)督而言，客觀上要求審計機(jī)關(guān)跟上被審計單位技術(shù)發(fā)展的步伐，大力開展計算機(jī)審計，否則將不能對應(yīng)現(xiàn)代銀行電子數(shù)據(jù)集中的需要。例如，我辦對某商業(yè)銀行審計中需轉(zhuǎn)換其下屬一分行的信貸數(shù)據(jù)，審計人員利用3臺dell臺式機(jī)(主頻1.6g，內(nèi)存256m)連續(xù)3個工作日才完成。并且在轉(zhuǎn)換過程中個別數(shù)據(jù)庫過大，不能做分割，高端筆記本也無法處理。而審計組一臺p4，內(nèi)存256m的筆記本電腦用通審軟件轉(zhuǎn)建行一個文件，工作了一天(24小時)沒有完成。因此，在商業(yè)銀行審計運用和推廣計算機(jī)審計勢在必行，而計算機(jī)技術(shù)水平和硬件設(shè)施都是目前審計商業(yè)銀行所面臨的迫切問題。

近年來，我辦通過幾年的摸索、實踐，在金融計算機(jī)審計方面，逐步探索出一套行之有效的方式與方法：

一)審前數(shù)據(jù)采集、整理務(wù)必求深、求細(xì)、求全?！胺彩骂A(yù)則立，不預(yù)則廢”，做好審前準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)采集、整理環(huán)節(jié)對于提高審計項目的效率和效果意義重大，數(shù)據(jù)采集過程中大量利用odbc接口或使用sql軟件以及自編數(shù)據(jù)接口等技術(shù)，努力提高數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的效率和使用性。

(二)財務(wù)收支環(huán)節(jié)全面應(yīng)用計算機(jī)審計。針對各金融企業(yè)全部實現(xiàn)了會計電算化，且電子數(shù)據(jù)比較完善的情況，在這一領(lǐng)域應(yīng)加大計算機(jī)力量的投入。從被審單位收入、支出科目對應(yīng)的相關(guān)賬戶入手，在查處收入不實、支出不實、“小金庫”等違規(guī)問題過程中，充分發(fā)揮出了計算機(jī)審計的優(yōu)勢。如：我辦在某單位審計中，對財務(wù)環(huán)節(jié)全部實施計算機(jī)審計，通過編寫工資、費用等一系列小模塊，快速查出該單位工資空額，費用虛列，亂發(fā)錢物等大量問題。

(三)業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)廣泛開展計算機(jī)審計。業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)是各種違法違規(guī)問題的高發(fā)區(qū)，也是審計的重中之重。因此在這一環(huán)節(jié)開展計算機(jī)審計對于提高審計效率，提升質(zhì)量和成果水平尤為重要，因此，在銀行信貸經(jīng)營領(lǐng)域中應(yīng)用計算機(jī)審計是當(dāng)前的一項重要工作。

1.利用計算機(jī)通過對各種貸款余額類賬戶、貸款發(fā)生額類賬戶電子數(shù)據(jù)中相關(guān)內(nèi)容的對比，編制相應(yīng)的審計模塊，查出銀行違規(guī)發(fā)放貸款、違規(guī)簽發(fā)銀行承兌匯票等多種違規(guī)問題。如在對某銀行進(jìn)行審計時，我辦計算機(jī)審計人員從電子數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)某行銀行承兌匯票業(yè)務(wù)量在短時間內(nèi)增幅較大，并進(jìn)一步確定其中部分可疑業(yè)務(wù)，經(jīng)對有關(guān)單位進(jìn)行進(jìn)一步核查后查出了震驚全國的“沈陽票據(jù)案”。

2.通過對信貸數(shù)據(jù)的整理與分析，編制計算機(jī)程序篩選有效數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行排列、檢索。起到了合理確定審計重點，快速發(fā)現(xiàn)疑點和查處關(guān)聯(lián)企業(yè)騙貸的作用，在對建設(shè)銀行某支行進(jìn)行審計過程中，最終查出該支行為3家公司違規(guī)發(fā)放貸款8310萬元，用于支付銀行承兌匯票產(chǎn)生的墊款、違規(guī)辦理轉(zhuǎn)貸、掩蓋不良貸款的違規(guī)經(jīng)營問題。

3.針對目前銀行住房貸款

等個貸業(yè)務(wù)金額小筆數(shù)多的情況，我辦充分利用計算機(jī)功能，查處違規(guī)住房貸款問題。

(四)大力開發(fā)和編制適用商業(yè)銀行審計的審計軟件。針對目前商業(yè)銀行的狀況，集中力量研制開發(fā)有針對性的各類審計軟件，努力做到運用計算機(jī)技術(shù)對被審計商業(yè)銀行總體及風(fēng)險情況進(jìn)行評價，并最終達(dá)到實時監(jiān)控的目的，實現(xiàn)審計監(jiān)督的事后向事前審計的轉(zhuǎn)化。

銀行審計員個人述職報告篇三

最近這一年，我作為一名__銀行員工，親身感受了__銀行股改給我們的日常工作、生活帶來各方面的巨大變化——如經(jīng)濟(jì)增加值、要害績效考核指標(biāo)等概念的引入，使經(jīng)營部門的經(jīng)營理念真正從過去只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅刭|(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的顯著變化。各種規(guī)章制度的出臺，對于我們__銀行“規(guī)范經(jīng)營”提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)治理、精細(xì)化治理，針對違法違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，非凡是行內(nèi)開展的“違法違規(guī)行為專項整治活動”向我們再一次地敲響了警鐘——工作不僅要做得“好”、“快”還要“合法”、“合規(guī)”，不僅要懂得“亡羊補(bǔ)牢”，重要的還在于“未雨綢繆”。年末，我報名并經(jīng)行內(nèi)的擇優(yōu)選聘有幸被調(diào)動至__地審批組擔(dān)任合規(guī)性審查崗工作。

從支行理財中心的個貸綜合崗轉(zhuǎn)到原先從未接觸過的以公司類信貸和個人大額信貸業(yè)務(wù)為主的審批組合規(guī)性審查崗，這個跨度不可謂不大。但領(lǐng)導(dǎo)的教育關(guān)心、同事的幫助指導(dǎo)和我個人的自學(xué)努力下，通過閱讀相關(guān)書籍、解讀文件規(guī)章，我很快渡過了起初的不適應(yīng)，迅速地融入到現(xiàn)在的崗位角色中。從__年初至__年7月末，我總計完成了109筆公司類貸款、3筆公司類授信業(yè)務(wù)的合規(guī)性審查工作，合計金額47435.2624萬元;完成了67筆公司類信用等級評定的合規(guī)性審查，其中aa級29筆、a級34筆、bbb級4筆;完成332筆個人類貸款的接收、送審、下發(fā)決策意見工作，合計金額6463.475萬元。較好地完成了本崗位的工作任務(wù)要求。

__地審批組屬于行內(nèi)審批部門，面對的都是行內(nèi)的經(jīng)營部門，受理審批__銀行信貸經(jīng)營部門報送的各類信貸業(yè)務(wù)。因此，樹立內(nèi)部客戶理念，把經(jīng)營部門作為我們所服務(wù)的客戶，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效、規(guī)范的服務(wù)，是我作為一名審批組合規(guī)性審查人員最基本的要求。在日常業(yè)務(wù)中，我總是盡自己的努力幫助經(jīng)營部門工作，耐心解答他們對于審批中存在的各種疑問，并時常通過各種合規(guī)、有效的渠道與他們進(jìn)行溝通，了解經(jīng)營部門的現(xiàn)實情況和問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)、專審進(jìn)行匯報，盡可能幫助解決審批與經(jīng)營由于信息不對稱造成的矛盾，為行領(lǐng)導(dǎo)與專審的有效決策提供依據(jù)，實現(xiàn)__銀行利益的化。

第4篇 離任審計員述職報告范文

我于____年___月-____年__月?lián)蝊___黨委書記，20__年1月因工作需要調(diào)任___局局長。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實施辦法的要求，現(xiàn)將本人任___鎮(zhèn)黨委書記期內(nèi)的工作情況報告如下：

任___鎮(zhèn)黨委書記近四年來，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)和實踐“三個代表”重要思想，牢固樹立和全面落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署，大力實施“開放活鎮(zhèn)、工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、特色興鎮(zhèn)、和諧穩(wěn)鎮(zhèn)”戰(zhàn)略，圓滿完成了各項工作目標(biāo)任務(wù)，實現(xiàn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展，社會大局穩(wěn)定，人民群眾安居樂業(yè)。鎮(zhèn)先后被評為全市計劃生育先進(jìn)鎮(zhèn)、平安鎮(zhèn)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)鎮(zhèn)，全縣綜合目標(biāo)管理、推進(jìn)新型工業(yè)化、招商引資、糧食生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)先進(jìn)單位。

一、圍繞農(nóng)村實際抓學(xué)習(xí)，黨性觀念不斷增強(qiáng)。

作為一名基層領(lǐng)導(dǎo)干部，刻苦學(xué)習(xí)不僅是提高自身理論素養(yǎng)的必然要求，更是指導(dǎo)工作實踐的現(xiàn)實需要。多年來，我一直注重隨時“充電”，努力豐富自己的知識儲備。除積極參加各種調(diào)訓(xùn)學(xué)習(xí)外，我經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個代表”重要理論以及科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建和諧社會等重大理論和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、法律、金融、黨建等方面的知識，深刻領(lǐng)會其精神實質(zhì)，不斷提高自身政治素養(yǎng)、政策理論水平和實際工作能力。通過學(xué)習(xí)，保證了自己在思想政治上同黨中央保持一致，提高了貫徹執(zhí)行上級黨委、政府重大決策的自覺性和堅定性。

二、圍繞經(jīng)濟(jì)中心抓落實，鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

一是綜合實力穩(wěn)步提升。20__年與20__年底比，國內(nèi)生產(chǎn)總值14.67億元，年均增長14.5%，財稅收入3654.5萬元，年均增長25.6%。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2.68億元，年均增長7.9%;新建高產(chǎn)油茶450畝，優(yōu)質(zhì)稻種植、雜交水稻制種和十萬頭無公害生豬等基地建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，爭創(chuàng)省市級龍頭企業(yè)3家。規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值9.96億元，年均增長37.78%，新增規(guī)模企業(yè)11家;大力招商引資，共引進(jìn)____等工業(yè)企業(yè)7家，總投資達(dá)12.5億元。舉全鎮(zhèn)之力抓好______項目建設(shè)，基本完成主廠區(qū)、生活區(qū)、安置區(qū)和路橋建設(shè)的征地拆遷工作。20__年春節(jié)前后，短短二十天，平穩(wěn)拆遷175戶，創(chuàng)____縣拆遷史之最，得到了縣委、縣政府和相關(guān)部門的充分肯定。

二是新農(nóng)村建設(shè)有效推進(jìn)。投入建設(shè)資金890多萬元，先后制定了新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃和8個生態(tài)文明村的總體規(guī)劃，拆除“空心房”1.63萬平方米，新建沼氣池670余口、休閑體育廣場1個、文化長廊和竹林公園各一處。_____村的中小企業(yè)和交通運輸、餐飲服務(wù)等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)競相發(fā)展。

三是發(fā)展條件不斷改善。四年全鎮(zhèn)共投入資金2.6億元，著力改善農(nóng)村水電路訊等基礎(chǔ)設(shè)施。其中水利投資1.25億元，投勞2.8萬個。先后爭取了國家大型商品糧基地建設(shè)、國土土地整理、農(nóng)業(yè)良田改造、____水庫大壩除險加固等4個項目落戶___。交通完成通暢、通達(dá)工程79.6公里，城鎮(zhèn)建設(shè)投入資金2500萬元，新建垃圾處理場1處，安裝城鎮(zhèn)路燈3.2公里，新建居民小區(qū)2個。大力整頓城區(qū)交通、環(huán)衛(wèi)、商業(yè)經(jīng)營和建設(shè)秩序，充分發(fā)揮城管、環(huán)衛(wèi)、交警、工商、市管的執(zhí)法職能，實行嚴(yán)管重罰，促進(jìn)了城鎮(zhèn)管理步入規(guī)范化、法制化軌道。

三、圍繞和諧社會抓創(chuàng)建，民生問題有效改善。

一是社會事業(yè)全面進(jìn)步。教育“兩基”成果進(jìn)一步鞏固，素質(zhì)教育繼續(xù)推進(jìn)，教育質(zhì)量穩(wěn)步提高，連續(xù)四年___鎮(zhèn)中考成績位居全縣前列，鎮(zhèn)一中校園改造工程和____小學(xué)義務(wù)教育合格學(xué)校建設(shè)順利完成，鎮(zhèn)被評為全縣教育強(qiáng)縣先進(jìn)單位。全面推行新型合作醫(yī)療工作，連年參合率達(dá)95%，20__年農(nóng)民參合率達(dá)97.5%，城鎮(zhèn)醫(yī)保參合率達(dá)到85%。疾病診療、防控、婦幼保健和醫(yī)療保障能力不斷提高，成功處置了____甲流感疫情。下狠心開展3次集中整治小塑料顆粒廠、小造紙廠等，關(guān)?！拔逍　逼髽I(yè)9家，城區(qū)環(huán)境得到改善。人口增長得到有效控制，人口自然增長率為6‰以內(nèi)，計劃生育率達(dá)92%，被評為市、縣先進(jìn)單位、紅旗單位。其它各項社會事業(yè)不斷發(fā)展。

二是惠民政策全面兌現(xiàn)。教育“兩勉一補(bǔ)”、糧食補(bǔ)貼、退耕還林資金、能繁母豬補(bǔ)貼、計劃生育、傷殘獎勵扶助減免、發(fā)放到位。按政策規(guī)定全面落實農(nóng)村、城鎮(zhèn)低保工作，救災(zāi)救濟(jì)、特困救助和五保戶供養(yǎng)進(jìn)一步規(guī)范。連續(xù)兩年投入資金270萬元，實施農(nóng)村飲水安全工程，有效解決了12個村7650人的飲水問題。城鎮(zhèn)居民可支配收入達(dá)到10010元，農(nóng)民人均純收入達(dá)到5264元，年均分別增長10%和9%。

三是竭力保持社會穩(wěn)定。狠抓綜治信訪維穩(wěn)，盡力將矛盾化解在基層，解決在萌芽狀態(tài)，依法處置非法無理上訪行為，加強(qiáng)責(zé)任穩(wěn)控。奧運信訪維穩(wěn)被評為全市先進(jìn)單位。依法打擊非法車輛載客，規(guī)范了火車站和祁黎線路客運秩序。嚴(yán)厲打擊“兩搶一盜”等犯罪活動，切實增強(qiáng)了群眾的安全感。全面落實安全責(zé)任，強(qiáng)化安全監(jiān)管，及時排除安全隱患，從嚴(yán)打擊非法生產(chǎn)行為，杜絕了重、特大事故的發(fā)生。

四、圍繞黨的建設(shè)抓創(chuàng)新，執(zhí)政能力不斷提高。

堅持黨要管黨、從嚴(yán)治黨的方針，認(rèn)真履行抓班子、帶隊伍的職責(zé)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。從高要求，全面加強(qiáng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)，始終保持與時俱進(jìn)的精神狀態(tài)，勇往直前，真抓實干，一心正氣，勤政為民。夯實基礎(chǔ)，切實加強(qiáng)村級組織建設(shè)。在全縣率先建立了村居委會黨員干部問責(zé)辦法、績效考核辦法和勤廉雙述制度，重點解決有人管事、有錢辦事、有章理事、有人干事等四個方面的問題，促使村級工作逐步走上經(jīng)?；?、規(guī)范化、制度化。

大力加強(qiáng)黨員干部隊伍建設(shè)和基層黨建工作，培訓(xùn)黨員職工800多人次，完成21個基層黨支部改選和41個村(居)支部換屆工作，新建流動支部1個，全面完成了10個村級組織活動場所建設(shè)，在11家規(guī)模以上非公有制企業(yè)全部建立黨組織，拓寬了黨建工作覆蓋面。深入開展“三級聯(lián)創(chuàng)”活動和基層黨建示范點創(chuàng)建活動，_____村黨支部被評為縣級基層黨建工作示范點和樣板點。

第5篇 任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計員述職報告

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同志：

大家好

我叫___，現(xiàn)年30歲，黨員，__年9月起任__鄉(xiāng)黨委書記。20__-20__年是全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會快速推進(jìn)、健康發(fā)展的兩年。兩年來，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞建設(shè)縣委推進(jìn)“四個加快”的戰(zhàn)略目標(biāo)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鄉(xiāng)廣大干群解放思想、攻堅克難、開拓創(chuàng)新，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè)都取得了長足發(fā)展，開創(chuàng)了全鄉(xiāng)工作新局面。現(xiàn)將個人幾年來的工作報告如下：

一、以打造堅強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)班子和基層干部隊伍為目標(biāo)，狠抓了班子和干部隊伍建設(shè)

一是強(qiáng)化終身學(xué)習(xí)觀念。我于20__年_月任__鄉(xiāng)黨委書記。自主持鄉(xiāng)黨委工作以來，我進(jìn)一步明確了終身學(xué)習(xí)是作為鄉(xiāng)黨委第一責(zé)任人崗位的迫切要求，建立健全了鄉(xiāng)黨委中心組學(xué)習(xí)制度、月末總結(jié)學(xué)習(xí)例會制度等有關(guān)制度，確保每月至少組織兩次集中學(xué)習(xí)。組織全體干部職工按時召開例會和培訓(xùn)，特別是對黨的__大精神和科學(xué)發(fā)展觀的貫徹落實和學(xué)習(xí)培訓(xùn)。在學(xué)習(xí)過程中，本人進(jìn)一步確立了終身學(xué)習(xí)觀念，將學(xué)習(xí)上升到凈化精神境界和決定事業(yè)成敗的高度來認(rèn)識，通過狠抓學(xué)習(xí)，強(qiáng)化“終身學(xué)習(xí)、謀劃大局、爭創(chuàng)一流”三種觀念，自身綜合素質(zhì)不斷提高，理性思維能力顯著增強(qiáng)。切實加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，保證了自己在思想上、行動上始終與黨中央保持高度一致;通過認(rèn)真參加系列培訓(xùn)，使自己的政治敏銳性和政治鑒別力顯著增強(qiáng)，運用馬列主義的立場、觀點、方法來觀察、分析、解決實際問題的能力有了明顯提高。深入鉆研業(yè)務(wù)知識，提升管理水平。自覺養(yǎng)成及時了解國際國內(nèi)、湖南省及縣內(nèi)外新聞的良好習(xí)慣，認(rèn)真研讀中央、國務(wù)院和市委、市政府關(guān)于加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)、構(gòu)建和諧社會和解決“三農(nóng)”問題等理論知識和有關(guān)重要文件;積極參加市、縣組織開展的各種學(xué)習(xí)活動、專題講座，進(jìn)一步增長了管理知識，提高了管理能力，有效避免了“用昨天的邏輯思考今天的問題”的現(xiàn)象發(fā)生。

二是加強(qiáng)鄉(xiāng)村干部隊伍建設(shè)。加強(qiáng)對鄉(xiāng)、村干部的培養(yǎng)、使用和考核。嚴(yán)格干部作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步健全了機(jī)關(guān)效能建設(shè)有關(guān)規(guī)章制度，不定時開展督促檢查，確保機(jī)關(guān)干部作風(fēng)和作風(fēng)明顯好轉(zhuǎn)，切實增強(qiáng)了全體干部的公仆意識、為民意識。以村級黨組織和村委會換屆為契機(jī)，選好配強(qiáng)村支兩委班子，特別是黨組織書記的配備;積極推薦、支持4名優(yōu)秀村干部參加招錄參加大專學(xué)歷教育。先后對2個存在問題的村級班子進(jìn)行誡免談話4人次，對群眾威信不高，能力不強(qiáng)的班子及時進(jìn)行了調(diào)整。注重黨員隊伍建設(shè)，堅持“五好村”建設(shè)為載體，注重干部黨員的教育、培訓(xùn)，以科技學(xué)習(xí)為主要形式，努力把黨員培養(yǎng)成為致富能手;以支部三會一課為載體，凈化黨員思想、純潔黨員隊伍;發(fā)展新黨員40名。認(rèn)真開展“百千萬”活動，實現(xiàn)支部共建“一對一”黨組織共建12個，機(jī)關(guān)黨員和村黨組織黨員結(jié)對幫扶貧困戶、空巢老人、留守兒童210戶;落實幫扶項目11個，幫助貧困戶6戶園了新房夢。扎實推進(jìn)村級組織陣地建設(shè)，完成了駄子口村等2村的村級服務(wù)中心陣地建設(shè)。

二、以建立和諧共事、團(tuán)結(jié)民主的決策機(jī)制為準(zhǔn)則，狠抓了重大事項決策實施

以“加強(qiáng)團(tuán)結(jié)增活力，凝聚民心創(chuàng)業(yè)績”為指導(dǎo)思想，致力營造團(tuán)結(jié)和諧、民主集中的集體。堅持做到胸懷大局，把心思用在工作上，把精力用在事業(yè)上，以自己的一言一行帶頭樹立班子形象。作為鄉(xiāng)黨委工作的主要負(fù)責(zé)人，我始終堅持既總攬工作大局，但又不包攬一切，放手更放心地讓各位主管領(lǐng)導(dǎo)抓好本職工作，放手讓大家去干，讓他們感覺到位子是實的，權(quán)力是真的，功勞是大家的，責(zé)任是自己的，以此充分發(fā)揮班子的整體效能，在班子內(nèi)形成了關(guān)系融洽、互相尊重、互相支持、團(tuán)結(jié)共事的和諧局面。堅持班子集體決策和個人分工負(fù)責(zé)制，對重大經(jīng)濟(jì)發(fā)展、干部任免等問題均堅持會前征求意見，個別醞釀，最后由集體討論決定，做到“大事講原則，小事講風(fēng)格”，不搞“家長作風(fēng)”和“一言堂”，不以一人之功利影響班子整體效能發(fā)揮，并注意對每位同志揚長避短，充分調(diào)動一班人的工作積極性，使班子成員、全體工作人員既當(dāng)主角，又當(dāng)配角，相互補(bǔ)臺，同唱一臺戲。五年多來，提交鄉(xiāng)黨委班子集體決策的重大事項42項，采納班子成員合理建議145條，有力促進(jìn)了全鄉(xiāng)各項工作。

三、以推動全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會快速健康發(fā)展為己任，狠抓了各項工作督促落實

堅持以扎實的工作作風(fēng)推進(jìn)工作，以強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任感開展各項工作，對縣委縣、政府各項工作部署，都能做到雷厲風(fēng)行、行動迅速，各項工作都能做到有部署、有檢查、有落實，并嚴(yán)格兌現(xiàn)獎懲，確保了各項工作落實。

(一)確定了全鄉(xiāng)未來一個時期的發(fā)展目標(biāo)。即：以建設(shè)“_縣經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鄉(xiāng)”為發(fā)展定位，緊抓機(jī)遇，大力實施建設(shè)一個___民營經(jīng)濟(jì)園、盤強(qiáng)一個蛋雞產(chǎn)業(yè)、打造一個商貿(mào)文化區(qū)、構(gòu)筑一個現(xiàn)代交通覆蓋網(wǎng)“四個一”戰(zhàn)略，全面推進(jìn)三個文明建設(shè)。

(二)是確定了全鄉(xiāng)大發(fā)展思路。一是培育招商市場。堅持以口碑效益招商，即以誠信服務(wù)樹立__招商品牌，形成招商鏈，發(fā)揮投資商口碑效益，依靠贏得的良好的招商聲譽(yù)，帶動和引進(jìn)更多的投資企業(yè);堅持以企業(yè)鏈招商，即以鄉(xiāng)內(nèi)現(xiàn)有成功民營企業(yè)的發(fā)展為載體，帶動與之相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)生，形成產(chǎn)業(yè)鏈，吸引更多的企業(yè)進(jìn)入鄉(xiāng)內(nèi)發(fā)展;堅持以人居環(huán)境招商，形成可持續(xù)發(fā)展鏈，以高速路__立交的建設(shè)為契機(jī)，以打造商貿(mào)文化區(qū)為載體，推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)，培育場鄉(xiāng)人氣、商氣，改善場鄉(xiāng)人居環(huán)境，實現(xiàn)招商企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。二是激活鄉(xiāng)域資源。全鄉(xiāng)現(xiàn)有資源優(yōu)勢主要體現(xiàn)在區(qū)位優(yōu)勢、場鄉(xiāng)建設(shè)優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)勢、文化底蘊優(yōu)勢四個方面。在區(qū)位優(yōu)勢方面，利用便捷的交通，充分發(fā)揮居于后鄉(xiāng)片區(qū)交通中心地位，打造__商貿(mào)物流中心。在場鄉(xiāng)建設(shè)優(yōu)勢方面，以現(xiàn)有的場鄉(xiāng)建設(shè)為依托，制定場鄉(xiāng)建設(shè)優(yōu)惠政策，吸引更多的人入住場鄉(xiāng)，拉動內(nèi)需，促進(jìn)鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)流動，推動場鄉(xiāng)發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，以水稻、原蠶、玉米三個制種基地為基礎(chǔ)，以蛋雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展為重點，以“訂單農(nóng)業(yè)”為發(fā)展模式，實現(xiàn)向農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大渝東蛋禽產(chǎn)業(yè)的輻射面，增粗延長產(chǎn)業(yè)鏈。在文化底蘊優(yōu)勢方面，以“太陽寺”、“龔家院子”、“紫微高照”、“金珠勝境”景點為主，進(jìn)一步挖掘場鄉(xiāng)旅游文化資源，打好“文化牌”，同時，借助商貿(mào)文化區(qū)的打造，帶動全鄉(xiāng)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

(三)各項工作成效顯著。一是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)創(chuàng)歷史新高。五年多來，全鄉(xiāng)上下堅持“以龍頭產(chǎn)業(yè)項目促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整”的發(fā)展思路，加速推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，有效推動了農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。至__年底，全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值實現(xiàn)8664萬元，同比增長30.25%;農(nóng)業(yè)增加值實現(xiàn)7302萬元，同比增長17.90%。規(guī)模以上企業(yè)1家，規(guī)模以下企業(yè)4家。工業(yè)總產(chǎn)值4556萬元，工業(yè)增加值1090萬元。堅持以市場為導(dǎo)向，穩(wěn)固發(fā)展基礎(chǔ)農(nóng)業(yè)項目，進(jìn)一步鞏固水稻制種、原蠶制種、玉米制種、大豆生產(chǎn)基地的地位。以擴(kuò)展蛋雞龍頭產(chǎn)業(yè)為載體，大力發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)，年初，黨委政府出臺了蛋雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展新政策，獎勵年內(nèi)實現(xiàn)上萬只養(yǎng)殖的產(chǎn)業(yè)大戶，目前，已形成龍頭產(chǎn)業(yè)蛋雞養(yǎng)殖30萬只規(guī)模，一項鄉(xiāng)里預(yù)計將投入5—8萬余元獎金。完成了3000畝柑橘園的建設(shè)，規(guī)劃了10000畝，__年開工建設(shè)。二是民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展突飛猛進(jìn)。僅__年，全鄉(xiāng)新引進(jìn)資金3040萬元，擁有21家小型民營企業(yè)，新增230戶個體工商戶，4戶開發(fā)商搞場鄉(xiāng)開發(fā)，民營經(jīng)濟(jì)從業(yè)人員達(dá)到805人;實現(xiàn)民營經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值14234萬元，增加值5361萬元。民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展還為我鄉(xiāng)培植了新的稅源，在稅收起征點提高等因素影響下，我鄉(xiāng)的稅收不降反升，__年，實現(xiàn)工商稅全口徑入庫66萬元，完成計劃的255%，國稅入庫25萬元，比上年同期增長45%。三是城鄉(xiāng)化建設(shè)不斷推進(jìn)。到__年，場鄉(xiāng)總面積達(dá)到0.41平方公里，總?cè)丝?987人。比__年增加__人。__年，我鄉(xiāng)在建設(shè)完工紫微大道之后，又籌資40萬硬化了金珠路，城鄉(xiāng)區(qū)面積達(dá)59公頃，增幅是__年的195%;新增城鄉(xiāng)人口326人,城鄉(xiāng)化率達(dá)到17.2%。投資70萬元對紫微廣場進(jìn)行了硬化,完成了場鄉(xiāng)的消防設(shè)施設(shè)備配置和東方村新農(nóng)村規(guī)劃,五年多來社會資金總投資近300萬元，建設(shè)面積近3萬平方米，縣級示范小城鄉(xiāng)形象初顯，場鄉(xiāng)建設(shè)良性發(fā)展機(jī)制已逐步形成。

四、以構(gòu)建平安和諧為落腳點，狠抓了各項社會事業(yè)發(fā)展

高度重視教育發(fā)展，“兩基”成果得到進(jìn)一步鞏固。積極推進(jìn)民政和社會保障工作，僅__年就發(fā)放民政資金37萬，落實最低生活保障制度，納入低保人數(shù)827人。計劃生育工作成績突出，群眾知曉率得到提高，查處違法案件86件，征收率達(dá)82.3%,享受計劃生育獎勵政策人數(shù)396人。__年參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療19716人，切實解決了人民群眾看病難和因病致貧因病返貧的問題。廣泛開展全民健身運動，抓好預(yù)防保健、疾病控制和愛國衛(wèi)生工作，獲第__屆衛(wèi)生場鄉(xiāng)稱號，政府機(jī)關(guān)被縣愛衛(wèi)會評為縣級衛(wèi)生紅旗單位。全年重大動物疫病防控工作取得顯著成放效。文化廣播、電視、通訊事業(yè)健康發(fā)展。國防教育和民兵預(yù)備役工作進(jìn)一步加強(qiáng)，僅__年向部隊輸送合格兵源9人。深化平安__創(chuàng)建活動，社區(qū)民警入駐場鄉(xiāng)。進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，完善安全生產(chǎn)監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)，落實安全生產(chǎn)和信訪工作目標(biāo)責(zé)任制。落實信訪工作責(zé)任制，加強(qiáng)人民調(diào)解工作，僅__就年受理各類糾紛21起，調(diào)解率達(dá)100%。矛盾排查深入落實，排查并化解矛盾糾紛8起，化解率100%。解決歷史遺留糾紛8起，為構(gòu)建和諧平安__打下了堅實基礎(chǔ)。全年無惡性集訪事件發(fā)生，越級集體事件得到有效控制與化解。

五、以嚴(yán)格落實一崗雙責(zé)為準(zhǔn)繩，狠抓了黨風(fēng)廉政建設(shè)

嚴(yán)格按照黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的有關(guān)要求，認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加強(qiáng)對班子成員和全鄉(xiāng)干部的黨風(fēng)廉政建設(shè)的警示教育，不斷提高全體干部的廉潔自律意識。在實際工作中，堅持從細(xì)微處入手，從嚴(yán)把握，防微杜漸，以“兩個務(wù)必”要求，嚴(yán)格規(guī)范自己和全鄉(xiāng)黨員干部的思想、行動。五年多來，完善了機(jī)關(guān)的各項規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)的財經(jīng)制度，從不亂簽字，各個項目的實施前都經(jīng)黨委集體研究和嚴(yán)格按照招投標(biāo)法的規(guī)定執(zhí)行，沒有任何舞弊行為。自己沒有收受過下屬單位和個人的現(xiàn)金、有價證券，沒有到企業(yè)和單位報銷應(yīng)由本人及配偶、子女支付的個人費用，沒有用過手中權(quán)力為親屬經(jīng)商辦企業(yè)提供便利條件、從中謀取私利，沒有用公款進(jìn)行高消費的娛樂和健身活動;能夠堅持領(lǐng)導(dǎo)干部下基層工作制度，密切聯(lián)系群眾，深入基層調(diào)查研究，解決實際問題;堅持下鄉(xiāng)工作不擾民，不在村用餐;能夠持續(xù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費改革的有關(guān)規(guī)定，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，從而維護(hù)了黨在群眾中的形象。

六、強(qiáng)化監(jiān)督，做好鄉(xiāng)人大工作一是思想重視到位

把鄉(xiāng)人大工作隨時拿入重要議事日程。二是工作落實到位。狠抓了縣鄉(xiāng)代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)，特別是代表《監(jiān)督法》的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高代表的綜合素質(zhì)和參政議政能力。組織代表按時召開例會，聽取和審議鄉(xiāng)人民政府貫徹和落實《義務(wù)教育法》、《安全生產(chǎn)法》的情況。組織代表對全鄉(xiāng)工作展開了視察，提出了10條事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面，有力的促進(jìn)了全鄉(xiāng)各項工作。

總之，在過去的五年多，自己在工作上雖說取得了一些成績，但成績的取得是靠大家的團(tuán)結(jié)，支持，汗水凝結(jié)而成，功勞是屬于大家的，而我的工作中還存在諸多不足，主要表現(xiàn)為：一是工作方法不夠成熟，如當(dāng)面批評同志，未考慮同志的感受，容易影響了同志之間的感情;二是辦事風(fēng)風(fēng)火火，有時有急于求成的現(xiàn)象;三是對同志們的疾苦關(guān)心不夠;來年將來一步發(fā)揚優(yōu)點克服不足，更加扎實的做好各項工作。

以上是我對__年以來的工作匯報，如有不妥之處，批評指正。

第6篇 審計員工述職報告

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。

經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。

不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

一、__年的主要工作

1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度

審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。

2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審

計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機(jī)會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計部__年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到__年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

二、工作中存在的不足

1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)

2、審計工作還不夠深入、細(xì)致

審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個問題(見附表)

3、審計的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極

審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。三、__年的工作計劃

__年審計部的總體工作目標(biāo)是：在__年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強(qiáng)對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下六個方面：

1、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。__年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

2、重點對公司基建項目進(jìn)行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照__三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。__年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標(biāo)、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計

__年制定的《內(nèi)部審計工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。__年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

__年我們還要加強(qiáng)對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格

成本核算制度，減少浪費、增加收入。(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。

4、繼續(xù)做好對駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計

在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，__年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作

組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是__年審計部的一項重要工作，我們將每兩個月一次對應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評價，努力爭取在04年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。(我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組)

6、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對市場營銷的監(jiān)督檢查。

全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進(jìn)行核查，重點從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進(jìn)行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。今年計劃還要針對群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費用報銷進(jìn)行專項核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性。(我提出了公司要出臺一個處理市場遺留問題的辦法的建議)

總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出限度的貢獻(xiàn)!