篇一 小金庫(kù)治理工作報(bào)告7350字
一、工作開展情況
(一)高度重視,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),全面動(dòng)員部署專項(xiàng)治理工作
1、迅速動(dòng)員部署,提高思想認(rèn)識(shí)
7月19日,國(guó)資委召開中央企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議,公司高度重視,迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),制定工作方案,于7月26日召開公司系統(tǒng)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作電視電話會(huì)議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書記黃永達(dá)分別在會(huì)上作重要講話,傳達(dá)學(xué)____、國(guó)務(wù)院和國(guó)資委有關(guān)文件和會(huì)議精神,全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,要求各單位按時(shí)保質(zhì)完成專項(xiàng)治理工作,徹底根除“小金庫(kù)”的思想根源、制度根源和資金根源,建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。
會(huì)后,系統(tǒng)各單位立即行動(dòng),層層部署,迅速落實(shí),在7月底前將中央、國(guó)資委和集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的政策要求傳達(dá)到了系統(tǒng)全體職工,提高全體干部職工對(duì)專項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識(shí),營(yíng)造良好的治理環(huán)境。
2、建立組織機(jī)構(gòu),加強(qiáng)工作指導(dǎo)
公司成立了由總經(jīng)理和黨組書記任組長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師和紀(jì)檢組長(zhǎng)任副組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)各單位開展專項(xiàng)治理工作,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,主任由紀(jì)檢組長(zhǎng)兼任,成員由監(jiān)察、財(cái)務(wù)、人資和審計(jì)等部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成,負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實(shí)專項(xiàng)治理日常工作,形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制,確保各項(xiàng)工作順利開展。
系統(tǒng)各單位全部按照公司要求,成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥,分管領(lǐng)導(dǎo)參加,有關(guān)業(yè)務(wù)部門參與的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作機(jī)構(gòu)。按照“一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé)任,確立了公司專項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”,即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問責(zé)制。
3、做好宣傳發(fā)動(dòng),細(xì)化實(shí)施方案
公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫(kù)”的有關(guān)政策規(guī)定,在公司外網(wǎng)開設(shè)了“小金庫(kù)專項(xiàng)治理”專欄,公布有關(guān)政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設(shè)立專項(xiàng)治理舉報(bào)電話和電子信箱,在專欄醒目位置登載了國(guó)資委和公司的舉報(bào)電話、郵箱,廣泛發(fā)動(dòng)群眾,鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。
公司印發(fā)了《“小金庫(kù)&rdq
uo;專項(xiàng)治理實(shí)施方案》,系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際也相應(yīng)制訂了專項(xiàng)治理工作方案,明確了各階段的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施。公司在開展專項(xiàng)治理工作上要求各單位注重“四結(jié)合”,即要與日常監(jiān)察舉報(bào)掌握的問題、與內(nèi)部審計(jì)揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評(píng)審反映的問題相結(jié)合,有計(jì)劃、有針對(duì)性地開展工作。
(二)全面開展自查自糾,狠抓工作落實(shí)
1、深入發(fā)動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)自查自糾工作
8月31日,在專項(xiàng)治理工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段,公司再次召開全系統(tǒng)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾工作電視電話會(huì)議??偨Y(jié)動(dòng)員部署階段工作,進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)部署公司系統(tǒng)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾階段各項(xiàng)工作。公司總經(jīng)理、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)曹培璽主持會(huì)議并作重要講話,要求各單位高度重視專項(xiàng)治理工作,從講政治、識(shí)大體、顧大局的高度出發(fā),從維護(hù)公司政治安全、經(jīng)營(yíng)安全、形象安全的高度出發(fā),認(rèn)真開展自查自糾,主動(dòng)暴露問題,把專項(xiàng)治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來抓,不但要抓好、抓實(shí),而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。
2、落實(shí)責(zé)任,實(shí)行雙承諾
在自查自糾工作開始階段,公司要求總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人簽署過程承諾書:承諾按照國(guó)資委及公司要求,確保自查工作面覆蓋所有下屬單位,不走過場(chǎng),不留死角;確保專項(xiàng)治理內(nèi)容沒有遺漏,自查徹底,糾正及時(shí),上報(bào)信息真實(shí)、完整,不發(fā)生隱瞞不報(bào)現(xiàn)象;確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進(jìn)行公示,嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時(shí),公司要求負(fù)責(zé)人簽署結(jié)果承諾書:對(duì)于自查沒有“小金庫(kù)”的要進(jìn)行承諾,對(duì)于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”的,還要承諾再無其它“小金庫(kù)”,即對(duì)是否存在瞞報(bào)、漏報(bào)的情況進(jìn)行承諾。公司總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人均簽署了過程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制,確保專項(xiàng)治理工作接受各方監(jiān)督。
3、創(chuàng)新工作方法,確保工作成效
為確保自查自糾取得實(shí)效,系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際,多形式、多層次、多角度地開展專項(xiàng)治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開了自查自糾工作交流座談會(huì),華能股份公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員,工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門
負(fù)責(zé)人分別與37家單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對(duì)一”交流座談。華能山東公司對(duì)一廠多制、存在多個(gè)核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務(wù)以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進(jìn)行了檢查督導(dǎo),確保專項(xiàng)治理工作成效。
通過宣傳發(fā)動(dòng)、責(zé)任落實(shí)、創(chuàng)新方法等工作措施,確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財(cái)務(wù)、人資、基建、燃供等各個(gè)部門,三產(chǎn)、檢修、后勤服務(wù)及其它表內(nèi)表外全部企業(yè),收入、支出、資產(chǎn)的確認(rèn)和計(jì)量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實(shí)性、合理性等各個(gè)領(lǐng)域。
(三)開展重點(diǎn)檢查,夯實(shí)自查自糾成果
1、周密安排,制定檢查方案
為做好重點(diǎn)檢查工作,確保檢查質(zhì)量,公司結(jié)合實(shí)際,認(rèn)真研究,印發(fā)了《“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案》,確定了公司重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。重點(diǎn)檢查工作方案確定了三項(xiàng)檢查要點(diǎn)、五類檢查內(nèi)容、八種檢查方法及四點(diǎn)具體要求等。
2、抓細(xì)抓實(shí),統(tǒng)一檢查要求
根據(jù)重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案,公司進(jìn)一步細(xì)化了開展重點(diǎn)檢查工作程序和檢查內(nèi)容,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、程序,增強(qiáng)了重點(diǎn)檢查工作開展的操作性和針對(duì)性。公司重點(diǎn)檢查的統(tǒng)一程序?yàn)椋海?)召開進(jìn)點(diǎn)見面會(huì),明確重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、工作程序和配合要求;(2)召開干部、職工大會(huì),對(duì)中央和國(guó)資委開展專項(xiàng)治理的政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動(dòng)員,鼓勵(lì)群眾舉報(bào)和監(jiān)督;(3)發(fā)放調(diào)查問卷,了解被檢查單位治理工作開展情況;(4)重點(diǎn)檢查公示,第一時(shí)間將公示張貼在被檢查單位辦公場(chǎng)所,公示內(nèi)容包括檢查時(shí)間、內(nèi)容、要求,國(guó)資委和公司舉報(bào)電話、檢查組組長(zhǎng)電話,以及舉報(bào)“小金庫(kù)”獎(jiǎng)勵(lì)政策等;(5)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查工作,通過重點(diǎn)訪談、翻閱已有審計(jì)成果、查看會(huì)議紀(jì)要、核實(shí)財(cái)務(wù)賬簿等方式排查“小金庫(kù)”;(6)總結(jié)分析,形成重點(diǎn)檢查報(bào)告。
3、精心組織,確保檢查成效
重點(diǎn)檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司,在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎(chǔ)上再抽查若干家基層企業(yè),做到了全面檢查和重點(diǎn)檢查同時(shí)兼顧。公司組織派出了25個(gè)檢查組、一百余人,對(duì)所屬12家產(chǎn)業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進(jìn)行了重點(diǎn)檢查,二級(jí)產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達(dá)48%,總體
覆蓋達(dá)30%。
重點(diǎn)檢查組每到一處即就貫徹中央和國(guó)資委關(guān)于“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理政策和工作要求進(jìn)行再宣傳、再動(dòng)員。通過重點(diǎn)檢查,進(jìn)一步夯實(shí)了自查自糾工作成果,為圓滿完成“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(四)認(rèn)真整改落實(shí),不斷深化鞏固專項(xiàng)治理成果
1、制定工作方案,分步實(shí)施,逐項(xiàng)落實(shí)
為進(jìn)一步做好“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,確保整改落實(shí)階段各項(xiàng)工作順利開展,保證治理效果,鞏固治理成果,公司印發(fā)了《“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理整改落實(shí)工作實(shí)施方案》,明確了六大目標(biāo),布置了六項(xiàng)任務(wù),提出了四點(diǎn)要求,使“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理整改落實(shí)工作堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,以求真務(wù)實(shí)的精神,分步實(shí)施,扎實(shí)推進(jìn),一項(xiàng)一項(xiàng)抓落實(shí),切實(shí)增強(qiáng)整改工作的針對(duì)性和實(shí)效性,不斷深化鞏固專項(xiàng)治理成果。
2、提高認(rèn)識(shí),迅速落實(shí),扎實(shí)開展專項(xiàng)治理“回頭看”工作
12月初,《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國(guó)資發(fā)評(píng)價(jià)[2023]175號(hào))下發(fā)后,公司迅速行動(dòng),進(jìn)一步加大“回頭看”工作力度,公司領(lǐng)導(dǎo)通過召開公司系統(tǒng)視頻會(huì)議專門部署,務(wù)求實(shí)效。系統(tǒng)各單位高度重視,積極行動(dòng),在認(rèn)真分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上,繼續(xù)加大“小金庫(kù)”界定政策和處理政策的宣傳力度,重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)單位、重點(diǎn)業(yè)務(wù),主要采取了“六看三追五不放過”的做法,通過“六看”對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查,通過“三追”對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了查缺補(bǔ)漏,通過“五不放過”對(duì)“小金庫(kù)”問題進(jìn)行了整改落實(shí),同時(shí)鼓勵(lì)主動(dòng)申報(bào),鼓勵(lì)員工舉報(bào),不斷深化和鞏固“小金庫(kù)”治理成果。
3、采取有效措施,鞏固治理成果,建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制
公司高度重視整改工作,系統(tǒng)各單位認(rèn)真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”問題,結(jié)合管理隱患排查結(jié)果,組織制訂整改落實(shí)工作方案,結(jié)合單位實(shí)際情況,明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時(shí)限,確保整改工作事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確、處理得當(dāng)、整改到位,不留死角和隱患,堅(jiān)決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”,在認(rèn)真核實(shí)余額的基礎(chǔ)上,及時(shí)納入了單位規(guī)定賬簿核算,規(guī)范進(jìn)行了財(cái)務(wù)、稅務(wù)處理;對(duì)于小團(tuán)體私分、挪用的“小金庫(kù)
”,及時(shí)進(jìn)行了追繳;對(duì)自查上報(bào)的“小金庫(kù)”,按照自查自糾有關(guān)處理原則,對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人員進(jìn)行了必要處理。各單位針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題,緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀,深入剖析產(chǎn)生問題的原因,查找容易出現(xiàn)“小金庫(kù)”的薄弱環(huán)節(jié),及時(shí)采取了切實(shí)有效的整改措施,建立健全相關(guān)管理制度,防止“小金庫(kù)”問題的再次發(fā)生。
二、取得的主要成效
(一)摸清了“小金庫(kù)”資金來源,發(fā)現(xiàn)了管理薄弱環(huán)節(jié)
公司系統(tǒng)通過對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)和業(yè)務(wù)處理進(jìn)行徹底排查發(fā)現(xiàn),所屬27家企業(yè)存在“小金庫(kù)”72個(gè),XX年底“小金庫(kù)”滾存余額1,059.14萬元,2023年后新增金額1,503.03萬元,累計(jì)金額2,562.17萬元;2023年后支出金額1,673.11萬元,2023年10月底“小金庫(kù)”余額899.36萬元。截至目前,發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”已全部停止運(yùn)作,并納入了單位法定賬簿管理或按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。
通過對(duì)“小金庫(kù)”問題的分析,發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”設(shè)立形式主要包括:
1、通過隱匿收入設(shè)立“小金庫(kù)”,資金來源主要包括對(duì)外提供機(jī)組大修勞務(wù)收入、廢舊資產(chǎn)處置收入、灰渣處置收入、資產(chǎn)出租收入、稅費(fèi)手續(xù)費(fèi)返還收入等。
2、通過虛列支出設(shè)立“小金庫(kù)”,主要包括虛列管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等期間費(fèi)用、人工成本等。
3、其他原因設(shè)立“小金庫(kù)”,主要包括產(chǎn)權(quán)瑕疵無法入賬資產(chǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)等抵押金收入。
(二)積累了工作經(jīng)驗(yàn),夯實(shí)了工作基礎(chǔ)
在自查自糾“小金庫(kù)”,分析成因,摸清“小金庫(kù)”的資金來源渠道,查找管理薄弱環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上,同時(shí)取得以下成效:
1、進(jìn)一步提高了對(duì)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作重要性、艱巨性、長(zhǎng)期性的認(rèn)識(shí),堅(jiān)定了鏟除“小金庫(kù)”的信心和決心。公司系統(tǒng)開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作以來,各級(jí)單位廣泛動(dòng)員,積極行動(dòng),“小金庫(kù)”治理工
作取得階段性成果。公司系統(tǒng)各單位通過加強(qiáng)政策學(xué)習(xí),深刻領(lǐng)會(huì)中央精神,切實(shí)認(rèn)識(shí)“小金庫(kù)”的危害性,進(jìn)一步深化了開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作重要性、艱巨性、長(zhǎng)期性的認(rèn)識(shí),再接再厲,樹立信心,堅(jiān)定決心,繼續(xù)把“小金庫(kù)”治理工作推向深入。一是將防治“小金庫(kù)”納入本單位財(cái)務(wù)工作的年度計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃,列為內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察工作的重要內(nèi)容;二是把“小金庫(kù)”防治工作作為年度績(jī)效考核內(nèi)容,確保“小金庫(kù)”防治工作的常態(tài)化。
2、通過加大政策宣傳力度,使“小金庫(kù)”治理政策盡人皆知,為建立長(zhǎng)效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。對(duì)“小金庫(kù)”的界定政策,繼續(xù)加大力度,廣泛宣傳,堅(jiān)決、徹底地消除對(duì)“小金庫(kù)”問題的模糊認(rèn)識(shí),鼓勵(lì)自查和舉報(bào),不論是誰設(shè)的“小金庫(kù)”,不論是什么形式的“小金庫(kù)”,不論用于什么支出,都必須堅(jiān)決清除,絕不姑息。同時(shí),對(duì)中央已經(jīng)明確的“依法依紀(jì),寬嚴(yán)相濟(jì)”的原則和“自查從輕從寬,被查從重從嚴(yán)”的處理政策進(jìn)行大力宣傳,使“小金庫(kù)”的界定和處理政策盡人皆知,為建立長(zhǎng)效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。依靠群眾,鼓勵(lì)監(jiān)督,一是長(zhǎng)期保留“小金庫(kù)”舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱,實(shí)現(xiàn)“小金庫(kù)”防治工作的制度化;二是整理“小金庫(kù)”典型案例,堅(jiān)持定期開展警示教育,增強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員和員工的責(zé)任意識(shí)和法紀(jì)觀念;三是制定“小金庫(kù)”責(zé)任追究制度,做到常抓不懈。
3、積累了較為豐富的“小金庫(kù)”治理工作經(jīng)驗(yàn)。在“小金庫(kù)”治理工作過程中,除采用領(lǐng)導(dǎo)重視,廣泛動(dòng)員、制定方案、加強(qiáng)組織,統(tǒng)一部署、分級(jí)負(fù)責(zé)、分類指導(dǎo)等傳統(tǒng)的工作經(jīng)驗(yàn)以外,積累了較為豐富的“小金庫(kù)”治理工作經(jīng)驗(yàn)。一是“四結(jié)合”,即與日常監(jiān)察舉報(bào)掌握的問題、與內(nèi)部審計(jì)揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評(píng)審反映的問題相結(jié)合;二是“雙承諾”,在自查自糾工作工程中,公司要求總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人不但要簽署過程承諾書,承諾按照國(guó)資委及公司要求,確保自查工作全覆蓋、無遺漏,而且要簽署結(jié)果承諾書,承諾除自查發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”外再無其它“小金庫(kù)”。三是“五機(jī)制”,按照“一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé)任,
確立了公司專項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”,即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問責(zé)制;四是“一對(duì)一”,組織所屬單位召開了自查自糾工作交流座談會(huì),“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員以及工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負(fù)責(zé)人分別與各單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對(duì)一”交流座談;五是“六看三追五不放過”,通過“六看”對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查,一看思想認(rèn)識(shí)是否到位,二看宣傳動(dòng)員是否到位,三看組織領(lǐng)導(dǎo)是否到位,四看工作措施是否到位,五看責(zé)任追究是否到位,六看整改落實(shí)是否到位。通過“三追”對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了查缺補(bǔ)漏,一追遺漏,二追空白,三追死角,主要是追查賬內(nèi)、賬外、隱匿在單位外部的“小金庫(kù)”。通過“五不放過”對(duì)“小金庫(kù)”問題進(jìn)行了整改落實(shí),即形成原因不查清不放過、涉及款項(xiàng)不追繳不放過、相關(guān)責(zé)任不追究不放過、警示教育不到位不放過、防范措施不落實(shí)不放過。
4、促進(jìn)了基礎(chǔ)管理,堵塞了管理漏洞,提高了管理水平。公司系統(tǒng)各單位根據(jù)發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”問題和排查特殊管理資金(資產(chǎn))暴露出來的各類管理隱患,按照“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本,更加注重預(yù)防,更加注重制度建設(shè)”的要求,通過完善體制、深化改革、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管,綜合采取完善治理結(jié)構(gòu)、推進(jìn)預(yù)算管理、改革分配制度、健全內(nèi)控體系、強(qiáng)化資金管理、規(guī)范職務(wù)消費(fèi)、加強(qiáng)警示教育、細(xì)化處罰措施等辦法,“開前門,關(guān)后門、堵旁門”,多措并舉、綜合治理,注重源頭治理,促進(jìn)了基礎(chǔ)管理,堵塞了管理漏洞,提高了管理水平。一是加強(qiáng)制度建設(shè),制定、修訂了財(cái)務(wù)、審計(jì)、投資、評(píng)價(jià)、人事等黨政制度85項(xiàng);二是內(nèi)部審計(jì)工作深入開展,公司系統(tǒng)全年共完成審計(jì)項(xiàng)目1076項(xiàng),提出整改建議1968項(xiàng),完成整改1628項(xiàng),設(shè)備檢修、更新改造專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、基建工程審計(jì)等取得積極成效。
三、下一步的工作
(一)對(duì)管理薄弱環(huán)節(jié)有針對(duì)性地進(jìn)一步加強(qiáng)管理
1、堅(jiān)持專款專用,進(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)及各類代辦手續(xù)費(fèi)收入管理
公司下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)和各類代辦手續(xù)費(fèi)收入管理的通知》(華能財(cái)[2023]295號(hào)),要求系統(tǒng)各單位進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)相關(guān)收入的管理,將保險(xiǎn)公司支付的保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)及開展代理業(yè)務(wù)收取的代辦手續(xù)費(fèi)全額入賬,并??顚S?,杜絕產(chǎn)生“小金庫(kù)”的可能。
2、理順業(yè)務(wù)流程,進(jìn)一步加強(qiáng)廢舊資產(chǎn)處
置、資產(chǎn)出租管理
隱匿廢舊資產(chǎn)處置收入發(fā)生“小金庫(kù)”問題的情況相對(duì)密集,各單位應(yīng)按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定,規(guī)范廢舊物資處理和資產(chǎn)出租管理,理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程,完善內(nèi)控制度,明確關(guān)鍵控制崗位,落實(shí)責(zé)任人及獎(jiǎng)懲制度,各有關(guān)部門密切配合,互相監(jiān)督,確保該類收入入賬及時(shí)、完整。
3、嚴(yán)格審批程序,進(jìn)一步加強(qiáng)保證金、押金類收入管理
對(duì)于保證金、押金類收入,各單位應(yīng)將收取的款項(xiàng)通過單位法定賬簿核算處理,規(guī)范審批程序,嚴(yán)格發(fā)放、退還手續(xù),杜絕形成賬外資金。
4、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易,進(jìn)一步加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)管理
由于歷史等原因,多經(jīng)企業(yè)與主業(yè)存在著千絲萬縷的聯(lián)系,管理有待進(jìn)一步規(guī)范。各單位應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)管理,理順投資管理關(guān)系,規(guī)范關(guān)聯(lián)交易,鏟除“小金庫(kù)”滋生土壤。
(二)著力于建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制
“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治,最終消滅“小金庫(kù)”。對(duì)于“小金庫(kù)”問題,要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”,不但要堅(jiān)決予以糾正和查處,而且要根據(jù)“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本,更加注重預(yù)防,更加注重制度建設(shè)”的原則,以專項(xiàng)治理工作為契機(jī),通過完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管,按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路,從根本上清除“小金庫(kù)”的思想根源和制度根源,仔細(xì)排查和堅(jiān)決阻斷“小金庫(kù)”的資金來源渠道,鏟除滋生“小金庫(kù)”的土壤,建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。
1、加強(qiáng)思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫(kù)”的政策和防范“小金庫(kù)”的制度的宣傳工作,提高制度的透明度、影響力和知曉率,把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準(zhǔn)則,在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式,如網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、專題會(huì)議、職工大會(huì)等,增強(qiáng)法治理念和制度意識(shí),增強(qiáng)按制度辦事的行為意識(shí),筑牢遵紀(jì)守法的思想基礎(chǔ),讓公司員工養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護(hù)制度,按制度辦事的良好習(xí)慣,營(yíng)造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強(qiáng)思想教育,使其不愿設(shè)立“小金庫(kù)”。
2、健全
內(nèi)控制度。制度自身完善,是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提?!靶〗饚?kù)”問題之所以存在,很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此,要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度,在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性,又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào),防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題,建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動(dòng)的制度體系。通過健全內(nèi)控制度,使其不能設(shè)立“小金庫(kù)”。公司目前正在試點(diǎn)建設(shè)的“財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化信息平臺(tái)”就是要依托sap系統(tǒng),搭建縱向到底、橫向到邊的信息交換、共享平臺(tái)??v向到底就是到最基層企業(yè),橫向到邊就是到業(yè)務(wù)源頭,形成一個(gè)縱橫全覆蓋的無縫信息網(wǎng),切實(shí)加強(qiáng)公司對(duì)基層單位的管控力度。
3、完善體制機(jī)制。建立科學(xué)、合理的體制機(jī)制,是公司得以健康、有序運(yùn)轉(zhuǎn)的前提。有些“小金庫(kù)”問題是因?yàn)轶w制機(jī)制不合理,該辦、必須辦的事情在現(xiàn)有的體制機(jī)制里辦不了,鋌而走險(xiǎn)想出來的辦法。因此,要對(duì)不合理的體制機(jī)制進(jìn)行評(píng)估、改進(jìn)和完善,在疏導(dǎo)合理需求方面“修好渠”,建立分工負(fù)責(zé)、職責(zé)明晰的體制,形成運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)有效的機(jī)制。通過完善體制機(jī)制,使其不必設(shè)立“小金庫(kù)”。目前公司正在逐步建立和完善三級(jí)管理體系,明確了公司總部、區(qū)域/產(chǎn)業(yè)公司和基層單位的管理定位,清晰了管理界面,細(xì)化了管理權(quán)責(zé),優(yōu)化了管理流程。
4、強(qiáng)化監(jiān)督懲處。加強(qiáng)監(jiān)督檢查,嚴(yán)肅問責(zé)懲處,是構(gòu)建防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的重要保障。要進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責(zé),配備監(jiān)督力量,整合監(jiān)督資源,加大監(jiān)督投入,在管理的各個(gè)環(huán)節(jié)“堵死漏”,使監(jiān)督制度落到實(shí)處。對(duì)于個(gè)別設(shè)立和使用“小金庫(kù)”的人和事要下猛藥、動(dòng)真格、出重拳,樹立制度執(zhí)行堅(jiān)強(qiáng)有力的組織權(quán)威。要堅(jiān)持處理人和處理事相結(jié)合,在對(duì)“小金庫(kù)”問題責(zé)成整改和嚴(yán)肅查處的基礎(chǔ)上,要認(rèn)真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任,促進(jìn)制度規(guī)定不折不扣地落實(shí)到位。通過責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲,使其不敢設(shè)立“小金庫(kù)”
篇二 小金庫(kù)治理回頭看工作自查報(bào)告1000字
__市治理小金庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室:
按照省、市小金庫(kù)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一安排部署,鞏固治理成果繼續(xù)深入開展小金庫(kù)治理工作。綿竹市委、政府高度重視,治理辦以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度開展好回頭看工作,現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下:
一、抽查情況
二、回頭看工作中發(fā)現(xiàn)問題的原因分析
分析回頭看工作中發(fā)現(xiàn)的問題,主要有以下幾個(gè)方面的原因:部分單位負(fù)責(zé)人法律法規(guī)意識(shí)薄弱,財(cái)務(wù)管理不到位;個(gè)別單位未健立健全單位管理及內(nèi)部控制制度;部門和鎮(zhèn)鄉(xiāng)在執(zhí)行法律法規(guī)及管理制度時(shí)走樣或執(zhí)行不到位;在災(zāi)后重建過程中,因建設(shè)項(xiàng)目多,任務(wù)重,很多基層財(cái)務(wù)人員被市級(jí)部門調(diào)走,鎮(zhèn)鄉(xiāng)的財(cái)務(wù)專業(yè)人員得不到及時(shí)補(bǔ)充,只好用其他崗位的非專業(yè)人員從事財(cái)務(wù)工作,加之非專業(yè)人員不具備專業(yè)知識(shí),又未得到專業(yè)培訓(xùn),致使財(cái)政政策不明,會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作差,財(cái)政管理水平達(dá)不到要求;部分單位多年未對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清理,加之歷史原因,部分資產(chǎn)權(quán)不明,造成資產(chǎn)管理混亂;由于票據(jù)管理力度不夠,市面上的假票、歪票流行,一般人員無法識(shí)別,再加上現(xiàn)金管理不規(guī)范,因而為小金庫(kù)提供了便利。
三、已采取的有效措施
小金庫(kù)治理需要連根拔已經(jīng)成為共識(shí),基于此,我市在深入開展小金庫(kù)治理回頭看工作的同時(shí),積極構(gòu)建治理小金庫(kù)的長(zhǎng)效機(jī)制:一是加強(qiáng)行政事業(yè)單位的收入管理,使小金庫(kù)成為無源之水。二是強(qiáng)化行政事業(yè)單位的支出管理,從出口上控制小金庫(kù);三是建立健全小金庫(kù)懲防體系,通過深化改革,強(qiáng)化監(jiān)管,大力推行公共財(cái)政陽光運(yùn)行,積極探索根治小金庫(kù)的長(zhǎng)效機(jī)制;四是將小金庫(kù)納入日常監(jiān)督管理內(nèi)容
此外,我辦還積極采取了以下有效措施:
1、加強(qiáng)宣傳財(cái)政法律法規(guī)政策,加大財(cái)會(huì)從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)工作力度,不斷提高會(huì)計(jì)從業(yè)人員的綜合素質(zhì)。截止目前,財(cái)政法規(guī)科已完成八百余人的培訓(xùn)工作。
2、強(qiáng)化單位負(fù)責(zé)人的財(cái)政法律法規(guī)意識(shí),進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)、財(cái)政管理水平。
3、積極培養(yǎng)和充實(shí)財(cái)政隊(duì)伍后備人才。
4、把會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)管理工作作為部門年度考核重要內(nèi)容,建立健全獎(jiǎng)懲制度。
5、建議審計(jì)部門堅(jiān)持離任審計(jì)制度,并把會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)管理作為審計(jì)的一項(xiàng)重點(diǎn)內(nèi)容。
6、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管力度,上下級(jí)財(cái)政部門之間保持適時(shí)溝通,提高辦事效率,共同努力把各項(xiàng)財(cái)政法規(guī)政策一一落到實(shí)處。
7、紀(jì)委監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)部門聯(lián)合執(zhí)法檢查,各司其職,通力協(xié)作,齊抓共管,形成監(jiān)管合力。
8、責(zé)令各單位限期整改檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題,嚴(yán)肅處理處罰違規(guī)單位。
篇三 關(guān)于開展小金庫(kù)治理工作的自查報(bào)告400字
縣治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室:
根據(jù)《關(guān)于做好治理“小金庫(kù)”自查工作的通知》(長(zhǎng)治辦發(fā)(20_____)3號(hào))和全縣治理“小金庫(kù)”工作會(huì)精神,我鄉(xiāng)高度重視,及時(shí)安排部署,狠抓工作落實(shí),在鄉(xiāng)村兩級(jí)全面開展了“小金庫(kù)”自查治理工作。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、 基本情況
棗園鄉(xiāng)地處__縣城以南,全鄉(xiāng)轄12個(gè)行政村,自然條件較差,經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢,涉及本次“小金庫(kù)”自查自糾的單位有13個(gè)。其中:鄉(xiāng)級(jí)單位1個(gè),村級(jí)單位12個(gè)。通過自查自糾,全鄉(xiāng)沒有私設(shè)“小金庫(kù)”和違規(guī)開立賬戶的情況,財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格資金流動(dòng)符合規(guī)定。
關(guān)于開展“小金庫(kù)”治理工作的自查報(bào)告關(guān)于開展“小金庫(kù)”治理工作的自查報(bào)告
二、主要做法
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了由鄉(xiāng)黨委書記高翔任組長(zhǎng),鄉(xiāng)長(zhǎng)魚坤任副組長(zhǎng)的治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫(kù)”治理工作,研究制訂有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)了辦公室,由辦公室負(fù)責(zé)“小金庫(kù)”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
篇四 供銷社小金庫(kù)治理工作自查報(bào)告1350字
為貫徹落實(shí)《___辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于深入開展“小金庫(kù)”治理工作的意見>;的通知》(中辦發(fā)〔__〕18號(hào))、《中共四川省委辦公廳四川省人民政府辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫(kù)”治理工作的通知》(川委辦〔__)〕14號(hào))、全省“小金庫(kù)”治理工作電視 電話會(huì)議和《中共_____市委辦公室_____市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<_____市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案>;的通知》(瀘委辦〔__〕42號(hào))精神,市供銷社按照專項(xiàng)治理“小金庫(kù)”的要求,認(rèn)真開展了“小金庫(kù)”治理自查工作,對(duì)市供銷社機(jī)關(guān)以及各科室是否有“小金庫(kù)”收入、支出情況進(jìn)行了認(rèn)真自查,并對(duì)進(jìn)一步健全和完善市社機(jī)關(guān)資金和資產(chǎn)管理提出了具體措施?,F(xiàn)將開展“小金庫(kù)”治理工作的自查情況匯報(bào)如下:
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)責(zé)任
為認(rèn)真做好“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,市供銷社及時(shí)召開專題會(huì)議,研究布置“小金庫(kù)”治理自查工作方案,成立了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,人員由行政辦公室、財(cái)會(huì)資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負(fù)責(zé)人組成,并落實(shí)專人具體負(fù)責(zé),確保了機(jī)關(guān)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作真正落到實(shí)處。
二、市供銷社機(jī)關(guān)開設(shè)銀行賬戶的情況
(一)實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付改革后,市供銷社嚴(yán)格按照市財(cái)政局的要求,只有一個(gè)零余額賬戶。
(二)按照市總工會(huì)的要求,市供銷社保留了機(jī)關(guān)工會(huì)賬戶。
(三)市供銷社機(jī)關(guān)沒有在任何銀行開設(shè)其他賬戶。
三、自查結(jié)果
按照《黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》要求,圍繞“專項(xiàng)治理”中的八大項(xiàng)指標(biāo)開展自查活動(dòng),由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),分別對(duì)自己分管的科室進(jìn)行自查,重點(diǎn)是清理機(jī)關(guān)各科室是否到企業(yè)亂收費(fèi)建立“小金庫(kù)”的問題,以及對(duì)市社機(jī)關(guān)的所有收入及賬戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清理,通過深入清理自查,市供銷社財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財(cái)務(wù)收支全部納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理,未發(fā)生侵占、截留收入行為。預(yù)算外資金嚴(yán)格實(shí)行“單位開票、銀行代收、財(cái)政統(tǒng)管”的票款分離管理辦法,全部納入財(cái)政部門預(yù)算進(jìn)行管理,實(shí)行收支兩條線,并嚴(yán)格按照財(cái)政批準(zhǔn)用途??顚S?,沒有公款私存和設(shè)帳外帳行為,沒有私設(shè)“小金庫(kù)”的問題,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題。
四、進(jìn)一步健全和完善市社機(jī)關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度
(一)根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》以及相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的要求,市供銷社機(jī)關(guān)制定和完善了《_____市供銷社機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《市供銷社財(cái)產(chǎn)物資管理辦法》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。
(二)認(rèn)真執(zhí)行《______預(yù)算法》,嚴(yán)格按照市財(cái)政局下達(dá)部門預(yù)算,加強(qiáng)對(duì)預(yù)算外資金管理和使用。
(三)嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。一是依法辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)和核算各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),不編制虛假的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,不違反規(guī)定擅自調(diào)整報(bào)表,確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性。二是加強(qiáng)和規(guī)范市社機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,嚴(yán)格會(huì)計(jì)核算紀(jì)律,遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī),健全會(huì)計(jì)核算制度,提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量,促進(jìn)市供銷社機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化管理。三是強(qiáng)化源頭治理,建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。
(四)加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)的使用和管理。一是對(duì)領(lǐng)回的空白票據(jù)設(shè)專人、專責(zé)、專柜保管,做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失,確保票據(jù)安全無損。二是建立財(cái)政票據(jù)領(lǐng)用登記制度,設(shè)置財(cái)政票據(jù)管理臺(tái)賬,嚴(yán)格領(lǐng)購(gòu)、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點(diǎn)制度。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大,堅(jiān)持半年對(duì)庫(kù)存票據(jù)進(jìn)行一次盤點(diǎn),確保票據(jù)賬實(shí)相符。四是加強(qiáng)對(duì)已使用和作廢票據(jù)的管理。對(duì)已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù),由票據(jù)專管員按規(guī)定妥善保管,不允許擅自損毀。
篇五 政務(wù)服務(wù)中心小金庫(kù)治理工作報(bào)告850字
根據(jù)《市 年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》精神。根據(jù)縣治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組的安排和要求,我中心認(rèn)真開展了治理“小金庫(kù)”工作,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,積極部署“小金庫(kù)”治理工作
中心領(lǐng)導(dǎo)歷來十分重視規(guī)范財(cái)務(wù)工作,為了切實(shí)做好我中心“小金庫(kù)”治理工作,我中心組織全體工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)<關(guān)于防治“小金庫(kù)”效機(jī)制建設(shè)的指導(dǎo)意見>(治辦發(fā)[ ]2號(hào))文件,統(tǒng)一思想,認(rèn)清“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的重要意義,周密部署我中心“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,明確本中心財(cái)務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組為“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦事機(jī)構(gòu)。
二、嚴(yán)格把關(guān),明確責(zé)任,認(rèn)真進(jìn)行“小金庫(kù)”自查自糾工作
自查自糾是“小金庫(kù)”治理工作的基礎(chǔ),我中心根據(jù)本單位的具體情況積極開展自查自糾,自查面達(dá)到100℅,我中心是縣財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位,無行政許可項(xiàng)目,無任何收入來源,無上級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),無銀行帳戶,在職在編工作人員12人,經(jīng)費(fèi)支出相對(duì)單一。不存在私設(shè)小金庫(kù)行為。
三、重視制度建設(shè),健全小金庫(kù)專項(xiàng)治理效機(jī)制
我中心“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作雖然告一段落,但在今后的工作中,我們必須樹立期作戰(zhàn)的思想準(zhǔn)備,認(rèn)真按照中央、省、市、縣的有關(guān)要求,從以下四方面一如既往地抓好“小金庫(kù)”治理工作:
一是積極開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”。本著“教育優(yōu)先、預(yù)防為主”的方針,繼續(xù)加大宣傳力度,提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)“小金庫(kù)”治理工作意義的認(rèn)識(shí),打消僥幸心理,嚴(yán)肅黨紀(jì)政紀(jì),鞏固和擴(kuò)大重點(diǎn)檢查成果。
二是完善措施,注重源頭治腐,規(guī)范財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。結(jié)合規(guī)范津貼補(bǔ)貼、規(guī)范行政事業(yè)經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制行政成本支出、行政事業(yè)單位票據(jù)管理檢查,通過財(cái)政監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督多管齊下,共同推進(jìn)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。
三是進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo),充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室的作用,提升協(xié)調(diào)配合力度。加強(qiáng)宣傳教育,充分依靠群眾舉報(bào)和監(jiān)督,推進(jìn)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的期進(jìn)行。
四是進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)監(jiān)督管理制度,研究原因,積極探索建立預(yù)防產(chǎn)生“小金庫(kù)”的效機(jī)制。
篇六 行政服務(wù)中心小金庫(kù)治理工作自查報(bào)告1200字
行政服務(wù)中心小金庫(kù)治理工作自查報(bào)告
按照市委辦《關(guān)于印發(fā)〈_____市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 “小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案〉的通知》(辦秘字[20__]53號(hào))和全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 “小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神,市行政服務(wù)中心認(rèn)真開展了治理“小金庫(kù)”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:
一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行,中心成立了由主任胡從波任組長(zhǎng)、副主任龍幫銀任副組長(zhǎng)的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由辦公室具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。
二、提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)宣傳
全市“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議后,中心迅速召開了專題會(huì)議,傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)〈_____市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案〉的通知》以及全市專項(xiàng)治理會(huì)議精神,并在大廳顯示屏、公開欄上宣傳專項(xiàng)治理的范圍、要求、意義。主任胡從波要求大家,認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神,正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義,要求大家要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作,明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神和深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)、加強(qiáng)廉政建設(shè)、從源頭上遏制和防止腐敗、規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家對(duì)照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場(chǎng)、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實(shí)舉報(bào)制度,加強(qiáng)工作監(jiān)督。
中心治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室負(fù)責(zé)人吳福明具體負(fù)責(zé),確保件件有交待、事事有著落。既營(yíng)造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項(xiàng)工作有效開展。
四、認(rèn)真開展自查,實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督
按照《_____市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 “小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》的要求,中心重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項(xiàng)指標(biāo)開展清查活動(dòng),對(duì)各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、中心財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國(guó)家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
2、中心財(cái)務(wù)部門,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
3、按照財(cái)政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
4、清查結(jié)果在全體工作人員大會(huì)上進(jìn)行通報(bào),并在中心公開欄上予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制,提高財(cái)務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。
雖然中心目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫(kù)”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,中心將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭(zhēng)做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
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