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第1篇 內控內審總監(jiān)崗位職責要求
職位描述：
崗位職責:
1、統(tǒng)籌公司所有內審相關工作， 制定審計框架及策略，建立完善內審相關流程制度；
2、建立審計風險評估機制定時跟蹤及監(jiān)督公司內控執(zhí)行情況，更新完善流程穩(wěn)定，協(xié)助彌補現(xiàn)有流程風險和漏洞，參與新流程制定和流程修改及提供增值服務；
3、根據審計方案要求，組織優(yōu)化現(xiàn)有內部審計工作，并根據現(xiàn)場審計結果撰寫審計報告；對改進方案給予建設性建議；
4、對審計中的重大或重點審計發(fā)現(xiàn)進行風險提示，及時督促被審計組織積極整改，消除風險隱患；對審計發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤審計相關工作；
5、熟悉企業(yè)it部門的整體運作與流程，可根據外部監(jiān)管、內部管理及行業(yè)規(guī)范、制定it內審規(guī)范、it審計計劃，并獨立編寫審計文檔及對公司數(shù)據完整性及真實性進行獨立審計；
6、組織開展專項審計、定向審計工作，但不限于：經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計、招標采購審計、銷售審計、研發(fā)審計、財務審計等；
7、對審計過程中發(fā)現(xiàn)的舞弊線索，及時向相關負責人匯報，依指示開展進一步調查工作；
8、協(xié)調、配合外部審計的各項審計工作；
9、完成上級領導交辦的其他工作。
崗位要求:
1、本科及以上學歷；
2、10年以上工作經驗，具有5年以上大型集團性企業(yè)內審或內控管理經驗， 或5年企業(yè)或事務所內控實踐經驗，具國際四大會計事務所的從業(yè)經驗者優(yōu)先；
3、可獨立負責組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作，包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執(zhí)行、報告編制、結果跟蹤等；
4、熟悉it審計相關的準則和方法論，熟悉coso、cobit相關知識，掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內部控制和內部審計的一般原理，持有相關專業(yè)證書（如cisa、cia、cpa、acca等）者優(yōu)先；
5、強有力的項目計劃和執(zhí)行力，能推動問題的識別、診斷和解決，通過有效的跨部門協(xié)作機制推動治理和管理持續(xù)改進；
6、誠實正直，富有團隊合作精神，具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力和書面表達能力，具有良好的邏輯分析能力，夠主動承擔責任、承受壓力。
第2篇 內控總監(jiān)崗位職責任職要求
內控總監(jiān)崗位職責
職責描述:
1.識別集團經營活動中的潛在重大風險和管控隱患，規(guī)避及管理風險，避免損失;
2.全球內控內審體系搭建，規(guī)范制度、流程及標準，確保相關體系及制度流程等在全球各業(yè)務板塊內的實施;
3.全球內控內審組織規(guī)劃及團隊建設，關鍵節(jié)點崗位人員匹配到位，專業(yè)能力提升
4.建立健康、高效的業(yè)務控制環(huán)境，深入業(yè)務，協(xié)助業(yè)務團隊梳理兼顧合規(guī)與效率的內部控制流程，并持續(xù)跟進、優(yōu)化;
5.推進相關審查/主動檢查/案件調查發(fā)現(xiàn)的改進工作，與改進責任人積極配合，確保發(fā)現(xiàn)中涉及的相關問題得到及時有效的改進
6.領導安排的其他工作。
任職要求:
學歷/專業(yè) :財務、金融類專業(yè)本科以上學歷，中文英文流利
工作經驗 : 具有四大相關審計或技術背景優(yōu)先，能適應出差，8年以上風險防控相關工作經歷或3年以上大型企業(yè)內部控制、流程管理、內部審計、風險管理的工作經驗，熟悉汽車零部件行業(yè)或生產制造業(yè)，有復雜項目的獨立執(zhí)行或管理經驗;
專業(yè)知識 : 熟悉中國會計制度，國際會計制度;熟悉中國內地及香港上市公司監(jiān)管方面的法律法規(guī)
專業(yè)技能 : 熟悉企業(yè)各項業(yè)務工作規(guī)范、內控管理方法和技術，熟練掌握企業(yè)各項審計技術，熟悉企業(yè)財務、稅務法律和法規(guī)
計算機與語言 : 熟悉國際通用財務軟件和辦公軟件應用，有一定的 sap使用經驗
職業(yè)素養(yǎng) : 良好的分析解決問題能力;良好的邏輯思維能力;較強的應變能力;善于獨立思考
個性特質 : 原則性強，工作細致、有責任心;踏實誠信，具備良好的溝通能力與團隊協(xié)作精神，敢于負責，能承受較大的工作壓力
內控總監(jiān)崗位
第3篇 內控總監(jiān)崗位職責
內控合規(guī)總監(jiān) 萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司 萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司,萬科物業(yè),萬科 職責描述:
1.全面負責內控稽核部各項工作,組織制訂內控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展;
2.根據企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內控要求,擬定部門業(yè)務規(guī)劃及年度內控稽核工作計劃,并組織實施。
3.掌握內部控制要點,支持管理層分析集團及各分子公司業(yè)務流程、財務、資產、內控制度建設和管理現(xiàn)狀,對比差距,確定控制要點,確定內控檢查重點、流程節(jié)點。
4.支持和配合各部門分子公司起草各項內控制度及標準體系,不斷完善內控稽核工作質量及標準體系
5.根據確定的業(yè)務流程、控制要點、節(jié)點,設計內控稽核團隊的工作方法、要點、節(jié)點;制定工作程序、工作頻率和報告模式;
6.組織進行專項的稽核工作,對各運營單位的流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評估各運營單位執(zhí)行公司標準表現(xiàn)
7.組織、制定內控培訓計劃,并組織協(xié)調集團各部門、各分子公司實施內控自我評價培訓 實施各單位的內部控制自我評價,完成內控自我評價報告。
8.結合審計監(jiān)察工作結果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議
9.負責內控審計部的團隊建設,包括員工培訓、績效考核等,對部門員工及下屬部門進行工作指導、監(jiān)督,確保部門工作順利開展。
任職要求:
1.本科及以上學歷,英語水平良好,熟練運用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優(yōu)先
2.良好的道德品質,誠實守信;10年內控或內審從業(yè)經驗,3-5年管理經驗,有負責和參與企業(yè)內控項目建設經驗者優(yōu)先
3.豐富的項目管理能力、較強專業(yè)出色報告書寫及文字表達能力
