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第1篇 某商務酒店辦公用品管理辦法
商務酒店辦公用品管理辦法
目的:為了保障公司工作的正常進行,規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用,特制定辦公用品管理辦法如下:
第一條.辦公用品的范圍
1.按期發(fā)放類:稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>
2.按須計劃類:打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。
3.集中管理使用類:辦公設備耗材。
第二條.辦公用品的采購
根據(jù)各部門的申請,庫房結合辦公用品的使用情況,由保管員提出申購單,交主管會計審核,交總經(jīng)理批準。
第三條.辦公用品的發(fā)放
1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支,筆芯以舊換新。
2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。
3.部門負責人每人半年發(fā)放1本記事本,員工3個月發(fā)放1本記事本。
4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用,不得浪費。
5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用,按需領用。
第2篇 設備公司辦公用品管理辦法
設備公司辦公用品管理辦法
根據(jù)公司方針目標“強抓管理”的總體要求,控制成本、節(jié)儉開支,進一步加強辦公用品管理。公司對辦公用品、文銷、耗材、辦公機具維修等實施嚴格管理,特制定本辦法。
一、管理范圍
1、管理對象為公司所有管理人員。
2、凡公司所屬各部室、分廠配備的辦公機具、辦公設備和辦公用品。
二、采購管理規(guī)定
1、辦公機具設備,由設備管理部門按規(guī)定統(tǒng)一采購,金額在800元以上的應辦理資產(chǎn)登記。
2、辦公用品、辦公文銷由綜合辦定點、定批量統(tǒng)一采購,嚴格采購審批程序,并登記入庫(品名、品牌、型號、單價、數(shù)量)。
3、采購工作要增強透明度,按需采購。采購過程中,應做好市場調查,對其質量、性能、價格及附加優(yōu)惠條件進行比較,盡量以最低的價格購買到最好的物品。采購特殊辦公用品,必須經(jīng)公司主管領導審批。
4、常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存,保障供給。避免不必要的積壓。
三、領用管理規(guī)定
1、在工作任務清楚,使用目的明確的原則下,由部門填寫《辦公用品申請表》,部門領導簽字后,派專人領取。
2、辦公用品管理人員應堅持原則,照章辦事,嚴格臺帳登記,控制辦公用品的領取數(shù)量和次數(shù),可根據(jù)歷史記錄,對超出常規(guī)的申領,辦公用品管理人員有權拒付。
3、領用的非易耗性辦公用品(如訂書機、計算器、剪刀等)應列入移交品。如重復申領,應說明原因并憑損毀原物(帶有辦公用品發(fā)放標簽的)以舊換新。
4、凡大件物品(單件金額在80元以上)領取后,應列入辦公用品資產(chǎn)管理序列,明確責任人。
5、屬借用的辦公設備,需填寫借用單,用完后及時歸還。歸還時應保持完好無損,如出現(xiàn)損壞,應給予經(jīng)濟賠償。
6、辦公設備出現(xiàn)丟失,直接責任人按價賠償。
四、使用管理規(guī)定
1、在日常工作中,提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢,努力降低辦公成本。
2、辦公用品應為辦公所用,不得據(jù)為己有;不得用辦公設備干私活,謀私利;不允許將辦公用品隨意丟棄。對列入臺帳閑置的辦公用品及時上交辦公用品管理部門妥善保管,隨時待用。
3、精心使用辦公設備,認真遵守操作規(guī)程,及時關閉電源,定期維護保養(yǎng),最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命,充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。
4、復印紙應用于復印,不得用做草紙、包裝紙等,紙張雙面利用;印刷品要有計劃性、合理性,印刷前經(jīng)相關部門和主管領導審核批準后,方可印刷,避免不必要的浪費。
5、對于高檔耐用辦公用品,部門間應盡量協(xié)調相互借用,一般不得重復購置。
五、維修管理規(guī)定
1、辦公設備、用品在使用中出現(xiàn)故障時,由綜合辦專人負責進行檢查及排除,故障解決不了的,經(jīng)部門領導審定批準后,聯(lián)系退換、保修、維修。
2、由于人為造成設備損壞的(如:電器進水、碰撞、擅自拆裝修理等),應由直接責任人按維修費用的50%賠償。
3、辦公設備老化,無維修價值,需要淘汰更換時,必須由部門申請,報主管領導批準后,給予更換。
六、文銷品領用標準(附辦公用品文銷品參考表)
1、辦公文銷品實行限額管理辦法,各分廠部室的管理人員按人均每月3元,由綜合辦統(tǒng)一下達計劃,各分廠、部室專人申領。()
2、特殊情況超出限額的,須寫出書面報告說明情況,報公司主管領導審批。
3、綜合辦辦公用品管理人員應按標準供給,做好臺帳及統(tǒng)計管理工作。
七、本辦法由公司綜合辦負責解釋,自頒布之日起實施。
zz設備有限公司
第3篇 辦公用品及設備管理辦法
第一章 總則
第1條 為規(guī)范辦公用品及設備的采購、領取、使用、保管與維修,使之管理有序,責任明確,以便更好地服務于公司各項工作和降低辦公用品及設備的使用經(jīng)費,特制定本辦法。
第2條 本辦法適用于公司辦公用品及設備的管理。所指辦公用品及設備包括:文具、紙張、文件夾等文案用品,辦公桌椅、檔案柜等辦公用具,電話、傳真機、電腦、打印機、復印機等辦公器具設備,電視、空調、風扇、取暖器等家電設備。
第3條 主要職責。
1.集團行政管理中心主任:審核采購預算計劃;監(jiān)督指導集團總部物資用品的發(fā)放、保管和使用;審批、控制物資的采購、報廢,確保符合采購流程與標準。
2.集團采購主管:組織實施日常辦公用品的采購及預算計劃;采購總部打印機、復印機耗材等各類辦公用品。
3.集團前臺/后勤管理員:負責辦公用品、勞保用品、廚房用品、清潔用品的采購工作,并做好采購記錄;負責對各類用品的領用、發(fā)放;建立各類用品管理臺賬并及時更新,保證賬物相符。
4.集團財務管理中心:負責審批采購計劃和采購費用報銷并監(jiān)督采購。
第二章 辦公用品及設備的計劃管理
第4條 行政管理中心根據(jù)集團下達的辦公用品及設備年度采購預算及各單位實際情況,分解并下達各部門年度辦公用品及設備費用計劃。
第5條 各部門依據(jù)行政管理中心提供的明細清單填寫《辦公用品及設備采購明細表》,并于每月3號前(放假順延三天)報行政管理中心。各部門要對申領人所需增配辦公用品數(shù)量進行檢查,不合規(guī)定或超出標準的予以駁回。
第6條 行政管理中心于每月5號前(放假順延三天)對各部門的《辦公用品及設備采購明細表》匯總、審核,形成集團辦公用品月度采購計劃并據(jù)此實施采購。
第三章 辦公用品及設備的采購
第7條 采購人員根據(jù)采購計劃采購物品,要認真負責,堅持物美價廉,貨比三家。在入庫之前,確保物品的完好無損。如有損壞,屬對方原因負責退還,屬自身原因自行賠償。
第8條 供應商的選擇。按照公平、公正的原則,采取公開比質、比價等方式擇優(yōu)確定供應商。
1.為保證集團以較低的價格獲得高質量的辦公用品及設備,集團將先行擇優(yōu)選取2~3家實力較強的供應商經(jīng)過同類(種)產(chǎn)品比質、比價后,各自提供其最具競爭力的產(chǎn)品品種及服務。
2.引入競爭機制,要求供應商每季(月)提供最新的產(chǎn)品報價及樣品,集團集中評定后及時調整各供應商的采購品種與數(shù)量。條件成熟時,再確定長期供應商。
3.行政管理中心負責與供應商簽訂采購及服務協(xié)議。
4.對于零星、低價用品,按便利原則擇近、擇優(yōu)購買。
第9條 采購。
1.采購申請流程。
①單價<500元的:
集團總部:員工發(fā)起→集團業(yè)務中心負責人審批→行政管理中心主任審批→采購主管采購、分發(fā)→財務管理中心備案→行政管理中心歸檔。
區(qū)域公司:辦公室/綜合部發(fā)起→區(qū)域公司負責人審批→區(qū)域公司辦公室采購、分發(fā)→區(qū)域公司財務部核查、備案→財務管理中心備案→行政管理中心歸檔。
②單價≥500元的:
集團總部員工發(fā)起或區(qū)域公司辦公室/綜合部發(fā)起→集團業(yè)務部門負責人審批或區(qū)域公司負責人審批→集團行政管理中心主任審批→集團行政副總審批→集團總裁審批→采購主管采購、分發(fā)→財務管理中心備案→行政管理中心歸檔。
2.單價超過1000元的辦公用品及設備實行采購小組采購制度。采購小組由行政管理中心、財務管理中心、申購部門各派一人組成,原則上不少于兩人。采購申請獲得批準后,由采購小組按照貨比三家、質優(yōu)價廉的原則負責采購。
3.采購的物品到貨后,由采購主管持采購計劃和購貨發(fā)票連同采購的物品送交行政管理中心主任驗收,驗收無誤后,填寫一式三聯(lián)的入庫單,其中存根聯(lián)由行政管理中心留存,記賬聯(lián)交付采購主管用于報銷,回執(zhí)聯(lián)由前臺/后勤管理員用于登記庫房臺賬。
4.采購的物品驗收入庫后,前臺/后勤管理員應按其類別、品名分門別類碼放整齊,并負責物品的完好無損,如有非正常情況的損壞,自行賠償。
5.各部門需自行購置一些急需的單價超過500元或者采購總額超過500元的辦公用品,在征得集團領導同意后執(zhí)行,購置后報銷前到行政管理中心簽字登記。
第四章 辦公用品及設備的領取
第10條 集團的辦公用品統(tǒng)一由行政管理中心保管和發(fā)放,各部門需使用辦公用品的可按領用規(guī)定到行政管理中心前臺/后勤管理員處領取。
第11條 使用部門領用常規(guī)性辦公用品應以舊換新,填寫辦公用品《領料單》(詳見附件1),辦理相關領用手續(xù)后,方可領取。
第12條 辦公用品應為辦公所用,不得據(jù)為己有,挪用私用,隨意丟棄廢置;嚴禁員工將辦公用品帶出公司私用。
第13條 使用辦公用品應以室為家,在日常工作中,提倡節(jié)約作風,物盡其用,不要大材小用,努力降低辦公成本。
第14條 精心使用辦公設備,認真遵守操作規(guī)程,使用后及時關閉電源,避免人為對各種設備的損害。
第15條 凡屬各部門或部門內員工共同使用的辦公用品和設備應指定專人負責保管,員工使用時應作借用、歸還登記。
第16條 員工離職,必須在離職前向行政管理中心或區(qū)域公司辦公室/綜合部移交在用的辦公用品,辦理歸還手續(xù)(指固定資產(chǎn)、計算機等非易耗品)。
第17條 集團信紙、信封、檔案袋、名片等由行政管理中心負責印制,各部門按需領用,行政管理中心負責登記工作。各部門專用資料如需印制,由部門提出需求及樣式交行政管理中心落實印制,行政管理中心印制完畢后通知相關領用并登記。
第五章 辦公用品及設備的保養(yǎng)維修
第18條 各部門按照設備的操作規(guī)程要求,對辦公設備進行定期維護,做好清潔保養(yǎng)工作。
第19條 電話、傳真機、電腦、打印機、復印機等辦公設備出現(xiàn)故障或維護(加碳粉、換墨盒)時,由使用部門向行政管理中心提出維修維護申請,填寫《辦公設備維修申請單》(詳見附件2),由行政管理中心聯(lián)合企業(yè)技術中心統(tǒng)一安排維修。
第20條 企業(yè)技術中心每季度定期組織對辦公設備進行檢查,統(tǒng)計辦公設備使用與維修情況。
第21條 經(jīng)鑒定屬下列情況造成損壞或遺失的,由責任者按物品的購置價格和使用時間、新舊程度折價賠償。(詳見附件3《物品損壞賠償折價表》)。
1.人為物理損壞或使用不當;
2.私自拆裝辦公用品與設備;
3.安裝非工作所必須的軟件所引起的故障;
4.保管不善造成物品遺失的;
5.其他的人為因素造成的損壞。
第六章 辦公用品及設備的盤點與報廢處理
第22條 盤點的組織管理。由行政管理中心和財務管理中心,組織各中心、區(qū)域公司對辦公用品和設備進行盤點。
第23條 盤點頻度與要求。每半年盤庫結算一次,要做到賬賬相符、賬物相符。對壞賬部分查明原因并追究相關人員責任。
第24條 報廢處理。凡屬正常磨損或工作中發(fā)生意外情況造成個人在用辦公設備損壞的,由使用者/保管人填寫《設備報廢申請單》(詳見附件4),說明原因和理由;報廢手續(xù)完成后,及時辦理補充新品的領用手續(xù)。
報廢流程:使用者/保管人申請→責任中心主任審批→行政管理中心主任審批→財務總監(jiān)審核→行政副總或總裁簽批→財務管理中心進行賬務處理。
第七章 辦公用品及設備的監(jiān)督控制
第25條 行政管理中心對各部門所擁有的辦公用品易耗品(主要指打印耗材與印刷制品)進行統(tǒng)計與調查。每月10日前對上一月各中心辦公用品的領用量、余量做統(tǒng)計分析報表,上報行政副總和總裁。
第26條 行政管理中心對各部門辦公設備維修與保養(yǎng)做統(tǒng)計報表,每月上報行政副總和總裁,進一步控制設備維修費用。
第27條 各中心根據(jù)辦公需求,制定本中心的月度辦公用品預算,報行政管理中心,行政管理中心據(jù)此對辦公用品的使用進行監(jiān)督,控制辦公用品經(jīng)費。
第28條 財務管理中心負責對辦公用品與設備的購置、維修、報廢等程序進行監(jiān)督。企業(yè)管理中心對列屬固定資產(chǎn)的辦公用品與設備的狀態(tài)及變更程序進行監(jiān)督。監(jiān)督審計中心負責對各部門的管理行為進行監(jiān)督。
第八章 附則
第29條 本辦法由集團行政管理中心負責起草、修訂、監(jiān)督執(zhí)行及解釋。
第30條 本辦法經(jīng)集團高層經(jīng)營班子會議審議通過,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第31條 附件:(1)辦公用品領用單;(2)辦公設備維修申請單;(3)物品損壞賠償折價表;(4)設備報廢申請單。
第4篇 公司辦公用品管理辦法格式
公司辦公用品管理辦法
1、目的
為使公司的辦公用品得到合理、有效的利用,避免浪費發(fā)生,特制定本制度。
2、適用范圍
為加強辦公用品管理,控制費用開支,規(guī)范辦公用品的采購與使用,本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則,根據(jù)實際情況,特制定本辦法。
3、辦公用品分類定義
3、1固定資產(chǎn)類辦公用品,如:傳真機、復印機、電腦、打印機、碎紙機等。
3、2非消耗性辦公用品,如:辦公桌、辦公椅、計算器、電話機、打孔機、剪刀、紙刀、白板、文件夾、文件柜等。
3、3消耗性辦公用品,如:筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、復寫紙、釘書釘、回形針、筆芯、公司印刷品、墨盒、復印紙、傳真紙、水性筆、白板筆、回形針、大頭針等。
4、職責
4、1公司辦公室負責辦公用品的全面管理。
4、2公司辦公室助理具體負責執(zhí)行。
5、辦公用品具體規(guī)定
5、1、辦公用品的發(fā)放
5、1、1固定資產(chǎn)類辦公用品的申購,要先計劃并報辦公室及總經(jīng)理,由總經(jīng)理批準。
5、1、2非消耗性辦公用品一般以部門為單位發(fā)放,部門內共同使用,個別辦公必需品須經(jīng)門部主管同意后可以個人為單位發(fā)放;消耗性辦公用品根據(jù)實際需要以個人為單位發(fā)放。發(fā)放流程如下:
a、辦公室制定《辦公用品申請表》,經(jīng)各部門主管確認后于每月25日前提交辦公室。
b、公司人事行政主管復核、辦公室長審核、總經(jīng)理批準后交辦公室統(tǒng)一購買。
c、下月初由辦公室一次性統(tǒng)一發(fā)放到各使用部門。
d、新員工到職或臨時急用品可根據(jù)實際及時購買,辦公室每月可適時備用部分用品。
5、2用品的管理
5、2、1固定資產(chǎn)類辦公用品
a、進行編號管理,由財務部統(tǒng)一登記用品,并計算其剩余價值。
b、日常的管理由使用部門或使用者進行;公司公用品由辦公室進行管理。
c、出現(xiàn)損壞或故障根據(jù)實際情況由辦公室統(tǒng)一安排修理。
5、2、2非消耗和消耗性辦公用品。
a、由各使用部門或使用者管理。
b、非消耗性辦公用品如有損壞應以舊品換新品,如有遺失應由部門或個人賠償或自購。
c、設立《辦公用品領用單》,由辦公室統(tǒng)一保管,以便于掌握辦公用品的領用狀況。
d、員工離職前應如數(shù)交回或轉交所領用的非消耗性辦公用品,由辦公室確認。
5、3各部門一個月的辦公用品量應在月初進行仔細檢查預算,在月中確有特殊原因須要增加或另買時須由部門負責人遞交書面的超支“情況說明”給辦公室,報辦公室核查后再確認處理結果。
5、4若無特殊原因超支,公司不再為其購買,但部門負責人為保證工作的正常進行,自行解決余下時間的辦公用品費用。
5、5月度辦公用品使用定額由每月1日―31日為一個周期。
6、辦公用品使用人保管管理辦法
6、1設立個人領用保管卡制度
6、1、1由辦公室為每位領用辦公用品、工具的員工開設《個人領用物品清單卡》。
6、1、2每次領用任何物品均需要登記在個人卡上。
6、1、3重復領用的以舊換新。
6、1、4辦公室實行盤點制度,可以定期或不定期對員工進行領用物品的盤點檢查,如遺失,則按7、1條款處理。
6、2對可以編號的物品進行編號,以便追溯管理。
6、3工具類的領用由工具倉庫發(fā)放后導出資料,反饋給辦公室做補登記,并讓領用人補簽字;辦公室同時對倉庫執(zhí)行以舊換新規(guī)定作監(jiān)督稽核。
7、懲罰
7、1公司辦公用品應做公用,私用或帶出公司者應按辦公用品兩倍的價格從當月工資中扣出。
7、2公司辦公用品應本著節(jié)約的原則,如有浪費者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款20元。
7、3員工應自覺愛護各類辦公用品,如有不正當或不合理實用而損壞應照價賠付。
8、相關表格
《辦公用品申請表》、《辦公用品入庫單》、《辦公用品領用單》、《個人領用物品清單卡》
9、附則
9、1財務部專用物品賬冊等由財務部獨立制定辦法管理,報請總經(jīng)理室批準。
9、2本制度于2022年3月2日開始生效執(zhí)行。
附件1:辦公用品申請表
編號 部門 姓名 名稱 單位 數(shù)量 備注
合計
附件2:辦公用品入庫單
編號 物品名稱 單位 數(shù)量 單價(元) 金額(元) 備注
合計
附件3:辦公用品領用單
編號 日期 部門 物品名稱 單位 數(shù)量 簽字 備注
合計
附件4:個人領用物品清單卡
領用及保管人:初建日期:編號:頁碼:
序號 日期 物品名稱 編號 數(shù)量 單位 發(fā)放人 簽收人 備注
第5篇 某某物業(yè)公司辦公用品管理辦法格式怎樣的
某物業(yè)公司辦公用品管理辦法第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司辦公用品的計劃、申購、領用、維護、調配、報廢等管理,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司本部各部門。
第三條 人力行政部是公司辦公用品的歸口管理部門,負責審批及監(jiān)控各部門辦公用品的申購及使用情況,負責辦公用品的驗收、發(fā)放和管理等工作。
第四條 財務部負責辦公用品費用的監(jiān)控。
第五條 使用部門和個人負責辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。
第六條 本辦法所指辦公用品包括:1.固定資產(chǎn)及耐用品:(單位價值在2022元以上且使用年限在一年以上的物品)第一類:辦公家俱,如:各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦桌、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。
第二類:辦公設備類,如:電腦、打印機、電話、傳真機、復印機、碎紙機、電視機、攝像機、幻燈機、(數(shù)碼)照相機、電風扇、電子消毒碗柜、音響器材及相應耗材(機器耗材、復印紙)等。
隨計算機一次性配備的主要配件,如硬盤、內存、光驅、網(wǎng)卡等,按固定資產(chǎn)進行管理。
但之后新增的配件,按低值易耗品管理,如內存、鼠標等。
第三類:辦公文具類,如:鉛筆、膠水、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、簽字筆、白板筆、螢光筆、涂改液、剪刀、釘書釘、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。
第四類:生活用品,如:面巾紙、紙球、布碎、茶具等。
第二章 辦公用品的費用控制及申領流程
第八條 辦公用品申購實行費用預算制度,各部門本著實事求是,節(jié)約經(jīng)營成本的原則,于每年年初編制本部門本年度辦公用品費用預算并報管理部審批,每月辦公用品的購置應嚴格按照審批的部門辦公用品費用預算編制月度申領計劃。
費用超支部門及計劃外采購需經(jīng)總裁審批方能購買使用。
第九條 第一、二類辦公用品統(tǒng)一由人力行政部負責申購,具體流程如下: 填寫'公司物資采購需求計劃'部門負責人審核 人力行政部審核 經(jīng)理審批并派專人匯總 上級公司審批購置使用。
第十條 第三、四類辦公用品的申領流程: 填寫'辦公/生活用品申領計劃表'(各部門,每月20日前)部門負責人審核 人力行政部審批匯總(每月25日前) 經(jīng)經(jīng)理審核 上級公司購置 憑領料單領取發(fā)放(每月10日后)。
第三章 辦公用品的使用、保養(yǎng)、維修和報廢
第十一條 各類辦公用品應愛惜使用、厲行節(jié)約,打印或復印資料時紙張要雙面使用;
回形針、大頭針應重復使用,不得隨意丟棄;
圓珠筆應更換筆芯使用。
堅持辦公用品申領'以舊換新'的原則。
第十二條 辦公用品的保養(yǎng),主要由各部門自行負責,公司人力行政部將進行不定期檢查。
第十三條 各部門辦公用品在日常使用中,發(fā)現(xiàn)有故障或損壞,應及時通知人力行政部安排維修(主指第一、二類辦公用品)。
第十四條 損壞或丟失固定資產(chǎn)應按規(guī)定進行賠償。
遺失賠償:員工所使用或負責保管的固定資產(chǎn)發(fā)生遺失,須根據(jù)遺失情況進行賠償。
損壞賠償:損壞公司固定資產(chǎn),按照損壞程度及修繕費用酌情計算賠付金額。
第十四條 價值低于2022元的辦公用品(主指第一、二類)的報廢流程: 填寫'辦公用品報廢單' 部門負責人審核 專業(yè)維修人員鑒定 人力行政部復核 經(jīng)理審核審批 上級公司審定處理
第十五條 屬固定資產(chǎn)范圍(價值2022元以上)的辦公用品的報廢:凈值為零的或因損壞不能修復或因性能達不到規(guī)定標準而失去使用價值的,可以報廢。
報廢流程: 填寫'辦公用品報廢單' 部門負責人審 專業(yè)維修人員鑒定 人力行政部復核 經(jīng)理審批 總裁審批 廢品公司回收。
第十六條 閑置固定資產(chǎn)的管理:閑置的固定資產(chǎn)由人力行政部統(tǒng)一保管,并根據(jù)申請人的需要進行調配,填寫'辦公用品調配單',各部門如有閑置資產(chǎn)應及時辦理退還手續(xù)。
第十七條 個人使用的辦公用品,因調動或辭職時,須到本部門資料員或兼職管理人員處辦理清還手續(xù)。
第十七條 人力行政部負責根據(jù)實際情況對員工級別變動后的辦公用品進行增補或削減。
第十八條 本辦法由公司經(jīng)理及總裁辦公會修訂并解釋。
第6篇 物業(yè)管理公司辦公用品低值易耗品管理辦法
物業(yè)管理公司辦公用品和低值易耗品管理辦法
第一章總 則
第一條為了加強對本公司辦公用品和低值易耗品的管理,確保其有效供給及合理利用,特制定本辦法。
第二條辦公用品和低值易耗品的購置,由公司綜合部負責。
第二章 辦公用品和低值易耗品的購置程序
第一條每月20日前,各部門要使用的辦公用品和低值易耗品及時上報綜合部,由綜合部綜合平衡,報總經(jīng)理批準后交綜合部,綜合部按時間先后順序有計劃的采購,其它部門不得任意采購。
第二條綜合部購置辦公用品和低值易耗品應遵循質優(yōu)價廉和必須、節(jié)約的原則。
第三章辦公用品和低值易耗品的驗收程序
第一條倉庫管理員必須根據(jù)質檢員檢驗后填寫的質檢單,并核對質量和數(shù)量后,方可入庫。
第四章 辦公用品和低值易耗品的管理
第一條辦公用品和低值易耗品的領用必須由部門經(jīng)理同意、綜合部經(jīng)理
簽字后,倉管員方可發(fā)貨,單價在100元以上的還需總經(jīng)理簽字。
第二條單價在50元(含50元)以上的辦公用品和低值易耗品,倉管員必須登記低值易耗品備查帳,但個人使用的工具都需登備查帳,倉管員需按照數(shù)量、品種規(guī)格和使用部門或個人進行明細登記(領用人在備查帳須簽名),保證資產(chǎn)的嚴格管理。
第三條公司員工辭退、調動等原因離開公司時 ,倉庫管理人員應及時收回由該部分人員領用(在用)的低值易耗品,預防資產(chǎn)流失。
第四條綜合部必須對低值易耗品進行定期和不定期的盤點。在年度終了前的'清倉查庫'中必須對低值易耗品進行一次全面的盤點清查。
第五章辦公用品和低值易耗品的核算方法和處置程序
第一條 領用辦公用品和低值易耗品時,采用一次性攤銷的方法將全部價值計入成本費用科目。
第二條單價在100元(含100元)以上的辦公用品和低值易耗品的盤虧、毀損和報廢的處理必須經(jīng)本公司董事會同意。
第六章違規(guī)行為的處罰
第一條辦公用品和低值易耗品采購后,造成閑置的,綜合部經(jīng)理和財務部負責人各承擔閑置金額的30%,計劃使用部門負責人承擔40%。
第二條公司不得以任何理由或方式購買個人使用的辦公用品和低值易耗品(如箱包、手提電腦等),否則將處以該項資產(chǎn)金額的1-2倍罰款。
第三條對辦公用品和低值易耗品的驗收過程中不負責,弄虛作假,甚至收受賄賂的,處以質檢員、倉管員、采購員各1000-5000元的罰款,并按相關人事制度處理。
第四條因資產(chǎn)的管理和使用不當,造成嚴重損失的,應由相關責任人員承擔損失金額的50%。
第五條未經(jīng)董事會批準擅自對盤虧、毀損和報廢的辦公用品和低值易耗品進行帳務處理的,對財務負責人和主辦會計各處以500-1000元的罰款,并責令將帳務進行調整。
第七章附 則
第一條本制度的解釋權屬公司財務部。
第二條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第7篇 某某物業(yè)公司辦公用品管理辦法
某物業(yè)公司辦公用品管理辦法
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司辦公用品的計劃、申購、領用、維護、調配、報廢等管理,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司本部各部門。
第三條 人力行政部是公司辦公用品的歸口管理部門,負責審批及監(jiān)控各部門辦公用品的申購及使用情況,負責辦公用品的驗收、發(fā)放和管理等工作。 第四條 財務部負責辦公用品費用的監(jiān)控。
第五條 使用部門和個人負責辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。
第六條 本辦法所指辦公用品包括:
1.固定資產(chǎn)及耐用品:(單位價值在2000元以上且使用年限在一年以上的物品)
第一類:辦公家俱,如:各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦桌、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。
第二類:辦公設備類,如:電腦、打印機、電話、傳真機、復印機、碎紙機、電視機、攝像機、幻燈機、(數(shù)碼)照相機、電風扇、電子消毒碗柜、音響器材及相應耗材(機器耗材、復印紙)等。隨計算機一次性配備的主要配件,如硬盤、內存、光驅、網(wǎng)卡等,按固定資產(chǎn)進行管理。但之后新增的配件,按低值易耗品管理,如內存、鼠標等。
第三類:辦公文具類,如:鉛筆、膠水、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、簽字筆、白板筆、螢光筆、涂改液、剪刀、釘書釘、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。 第四類:生活用品,如:面巾紙、紙球、布碎、茶具等。
第二章 辦公用品的費用控制及申領流程
第八條 辦公用品申購實行費用預算制度,各部門本著實事求是,節(jié)約經(jīng)營成本的原則,于每年年初編制本部門本年度辦公用品費用預算并報管理部審批,每月辦公用品的購置應嚴格按照審批的部門辦公用品費用預算編制月度申領計劃。費用超支部門及計劃外采購需經(jīng)總裁審批方能購買使用。
第九條 第一、二類辦公用品統(tǒng)一由人力行政部負責申購,具體流程如下: 填寫'公司物資采購需求計劃'部門負責人審核 人力行政部審核 經(jīng)理審批并派專人匯總 上級公司審批購置使用。
第十條 第三、四類辦公用品的申領流程: 填寫'辦公/生活用品申領計劃表'(各部門,每月20日前)部門負責人審核 人力行政部審批匯總(每月25日前) 經(jīng)經(jīng)理審核 上級公司購置 憑領料單領取發(fā)放(每月10日后)。
第三章 辦公用品的使用、保養(yǎng)、維修和報廢
第十一條 各類辦公用品應愛惜使用、厲行節(jié)約,打印或復印資料時紙張要雙面使用;回形針、大頭針應重復使用,不得隨意丟棄;圓珠筆應更換筆芯使用。堅持辦公用品申領'以舊換新'的原則。
第十二條 辦公用品的保養(yǎng),主要由各部門自行負責,公司人力行政部將進行不定期檢查。
第十三條 各部門辦公用品在日常使用中,發(fā)現(xiàn)有故障或損壞,應及時通知人力行政部安排維修(主指第一、二類辦公用品)。
第十四條 損壞或丟失固定資產(chǎn)應按規(guī)定進行賠償。 遺失賠償:員工所使用或負責保管的固定資產(chǎn)發(fā)生遺失,須根據(jù)遺失情況進行賠償。 損壞賠償:損壞公司固定資產(chǎn),按照損壞程度及修繕費用酌情計算賠付金額。
第十四條 價值低于2000元的辦公用品(主指第一、二類)的報廢流程: 填寫'辦公用品報廢單' 部門負責人審核 專業(yè)維修人員鑒定 人力行政部復核 經(jīng)理審核審批 上級公司審定處理
第十五條 屬固定資產(chǎn)范圍(價值2000元以上)的辦公用品的報廢:凈值為零的或因損壞不能修復或因性能達不到規(guī)定標準而失去使用價值的,可以報廢。報廢流程: 填寫'辦公用品報廢單' 部門負責人審 專業(yè)維修人員鑒定 人力行政部復核 經(jīng)理審批 總裁審批 廢品公司回收。
第十六條 閑置固定資產(chǎn)的管理:閑置的固定資產(chǎn)由人力行政部統(tǒng)一保管,并根據(jù)申請人的需要進行調配,填寫'辦公用品調配單',各部門如有閑置資產(chǎn)應及時辦理退還手續(xù)。
第十七條 個人使用的辦公用品,因調動或辭職時,須到本部門資料員或兼職管理人員處辦理清還手續(xù)。
第十七條 人力行政部負責根據(jù)實際情況對員工級別變動后的辦公用品進行增補或削減。
第十八條 本辦法由公司經(jīng)理及總裁辦公會修訂并解釋。
第8篇 服飾企業(yè)辦公用品倉庫物資管理辦法
服飾公司辦公用品倉庫物資管理辦法
第一條 【制度宗旨】為了切實加強辦公用品倉庫物資管理,規(guī)范辦公用品申領、發(fā)放與采購等工作,提高物質資料利用率,進一步促進公司健康全面發(fā)展,結合辦公用品倉庫物資管理現(xiàn)狀,根據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關規(guī)定,特制定本辦法。
第二條 【適用范圍】各部門、車間主管領導,領料員和采購員適用本辦法。領料員由各部門、車間主管領導指定,報行政部備案。
辦公用品倉庫管理人員依照本辦法執(zhí)行。
第三條 【物資申領】申請領用辦公用品,采取以舊換新和按需領用相結合的辦法,由辦公用品領用人所在部門、車間的領料員憑主管領導批準的證明文書專人向倉庫管理人員申領。領料員負責對本部門、車間的辦公用品領用人發(fā)放物資。
各部門、車間主管領導具有辦公用品領用審批權。
第四條 【物資發(fā)放】倉庫管理人員對符合本辦法第三條 規(guī)定的領料員發(fā)放有關辦公用品。領料員應當積極配合倉庫管理人員辦理辦公用品出庫等手續(xù)。
倉庫管理人員應當及時、正確做好辦公用品出入庫登記、調度、計劃和控制等工作。
辦公用品發(fā)放日期為星期一、星期二。如遇節(jié)假日,則應提前在最近的工作日發(fā)放。
第五條 【物資采購】采購辦公用品應當嚴格按照下列程序進行:
⑴提出申請。根據(jù)辦公用品使用量和庫存量實際情況,由倉庫管理人員向行政部主管領導提出辦公用品采購申請。
⑵行政審核。行政部主管領導應當對倉庫管理人員提交的《辦公用品采購申請書》進行認真審核:對符合條 件的,給予批準;對不符合條 件的,說明情況并退回申請。行政審核應當從受理申請之日起2個工作日內完成,特殊情況,可以適當延長,但不得超過3個工作日。
⑶物資采購。倉庫管理人員將批準的《辦公用品采購申請書》及其附件《辦公用品采購清單》交付采購員,由采購員承辦辦公用品采購事宜。辦公用品入庫時,采購員憑供方出具的正規(guī)發(fā)票積極及時配合倉庫管理人員辦理物資入庫等手續(xù)。采購員采購的辦公用品名稱、規(guī)格和數(shù)量應當與《辦公用品采購清單》相一致。
第六條 【物資控制】行政部組織實施辦公用品經(jīng)費計劃方案。經(jīng)費計劃方案直接責任人員為各部門、車間主管領導。各部門、車間申請領用辦公用品,其總金額每年不得超出預定計劃數(shù),超出計劃數(shù)的,公司不予考慮。行政部辦公用品計劃經(jīng)費每年為_元,人力資源部每年為_元,財務部每年為_元,貿(mào)易部每年為_元,采購部每年為_元,融資部每年為_元,品保部每年為_元,設計部每年為_元,機電部每年為_元,領帶部每年為_元。
申請領用辦公用品,其總金額每年未超出預定計劃數(shù)的,未超出部分的全部金額歸經(jīng)費計劃方案直接責任人員所有。
實施經(jīng)費計劃方案應當堅持有利于生產(chǎn)的原則。
第七條 【處理原則】違反本辦法規(guī)定情節(jié)較輕的員工,由行政部責令改正;屢教不改的,視情節(jié)輕重,可按500元以下的標準處理;情節(jié)較重并給公司造成損失的,可按實際損失進行賠償,賠償金從其當月工資中扣除,當月工資不足以扣除賠償金的,不足部分從下月工資扣除;情節(jié)嚴重的,移交公安機關處理。
行政部處理員工,應當制作《行政處理決定書》。對行政處理不服的,員工可以向行政部申訴或者通過法律途徑解決,申訴或者通過法律途徑解決期間,具體企業(yè)行政行為不停止執(zhí)行。法律、法規(guī)和規(guī)章另有規(guī)定的除外。
任何部門和員工對于違反本辦法規(guī)定的行為有權檢舉和控告。行政部受理辦公用品倉庫物資管理違規(guī)行為的檢舉和控告。
第八條 【解釋權限】本辦法由__有限公司行政部負責解釋。
第九條 【施行時間】本辦法自發(fā)布之日起施行。與本辦法相抵觸的其它辦公用品倉庫物資管理規(guī)定同時廢止。
第9篇 某公司辦公用品管理辦法
__公司辦公用品管理辦法
(修訂版)
第一章總則
第一條 為規(guī)范公司辦公用品的計劃、購買、領用、維護、報廢等管理,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于__公司各部門。
第三條 管理部是公司辦公用品的歸口管理部門,負責審批及監(jiān)控各部門辦公用品的申購及使用情況,負責辦公用品的驗收、發(fā)放和管理等工作。
第四條 財務部負責辦公用品費用的監(jiān)控。
第五條 使用部門和個人負責辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。
第六條 本辦法所指辦公用品包括:
1.耐用品:
第一類:辦公家俱,如:各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。
第二類:辦公設備類,如:電話、傳真機、復印機、碎紙機、電視機、攝像機、幻燈機、(數(shù)碼)照相機、電風扇、電子消毒碗柜、音響器材及相應耗材(機器耗材、復印紙)等。
2.低值易耗品:
第三類:辦公文具類,如:鉛筆、膠水、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、簽字筆、白板筆、螢光筆、涂改液、剪刀、釘書釘、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。
第四類:生活用品,如:面巾紙、紙球、布碎、茶具等。
第七條 電腦、打印機及其耗材不適用于本辦法。
第二章辦公用品的費用控制及申領流程
第八條 辦公用品申購實行費用預算制度,各部門本著實事求是,節(jié)約經(jīng)營成本的原則,于每年年初編制本部門本年度辦公用品費用預算并報管理部審批,每月辦公用品的購置應嚴格按照審批的部門辦公用品費用預算編制月度申領計劃。
第九條 第一、二類辦公用品統(tǒng)一由歸口管理部門負責申購,具體流程如下:
填寫'辦公用品購置需求表' 部門負責人審核 歸口管理部門財務部 總經(jīng)理審批購置使用
第十條 第三、四類辦公用品的申領流程:
填寫'辦公/生活用品申領計劃表'(各部門,每月2日前)部門負責人審核歸口管理部門審批匯總(管理部,每月4日前)
財務部審核歸口管理部門審批營運發(fā)展部行政 領取發(fā)放(每月10日后)
第三章辦公用品的使用、保養(yǎng)、維修和報廢
第十一條 各類辦公用品應愛惜使用、厲行節(jié)約,打印或復印資料時紙張要雙面使用;回形針、大頭針應重復使用,不得隨意丟棄;圓珠筆應更換筆芯使用。
第十二條 類辦公用品的保養(yǎng),主要由各部門自行負責,歸口管理部門將進行不定期檢查。
第十三條 各部門辦公用品在日常使用中,發(fā)現(xiàn)有故障或損壞,應及時通知歸口管理部門安排維修(主指第一、二類辦公用品)。
第十四條 價值低于2000元的辦公用品(主指第一、二類)的報廢流程:
填寫'辦公用品報廢單'部門負責人審核專業(yè)維修人員鑒定 歸口管理部門復核 總經(jīng)理審批 廢品公司回收
第四章附則
第十五條 屬固定資產(chǎn)范圍(價值2000元以上)的辦公用品的購置、維護、報廢等,按事業(yè)部相關制度執(zhí)行。
第十六條 個人使用的辦公用品,因調動或辭職時,須到本部門資料員或兼職管理人員處辦理清還手續(xù)。
第十七條 歸口管理部門負責根據(jù)實際情況對員工級別變動后的辦公用品進行增補或削減。
第十八條 本辦法由管理部修訂并解釋。
第十九條 本辦法自下發(fā)之日起實施,原《辦公用品管理辦法》(美商用字[2000]003號)作廢。
附表:
附表一:《辦公用品購置申請表》
附表二:《辦公用品申領計劃表》
附表三:《生活用品申領計劃表》
附表四:《辦公用品申領計劃匯總表》
附表五:《生活用品申領計劃匯總表》
附表六:《辦公用品報廢單》
__設備有限公司
第10篇 辦公用品管理辦法范本
辦公用品管理辦法
企業(yè)標準
辦公用品管理辦法qg/__-2004
1 范圍
1.1本標準所指辦公用品為(以下簡稱:股份公司)員工日常辦公所用文具(以采購部《辦公用品價目表》為準)、辦公自動化所需用的耗材(含磁盤、色帶、墨盒等)以及其它特殊物品(柜、臺、凳、特殊文具等)。
1.2本標準適用于股份公司本部,股份公司下屬全資、控股公司可參照執(zhí)行。
2 職責
2.1秘書室負責辦公用品的歸口管理,每半年核定一次辦公用品費用定額,實施定額管理。
2.2采購部負責外購辦公用品的采購。
2.3股份公司設立文具倉,負責辦公用品的入庫、保管、發(fā)放、建帳及部分特殊辦公用品的制作、發(fā)放、建帳、保管。
2.4人力資源部負責每半年核定一次各部門(廠)應該領用辦公用品的管理人員和非管理人員人數(shù),報送秘書室和相關部門(廠)。
3 規(guī)定
3.1辦公用品由部門(廠)統(tǒng)一領用,其費用按秘書室核定定額標準執(zhí)行。部門(廠)管理人員每人每月10元、非管理人員每月1元;其他特殊用品費用另計(用于印制生產(chǎn)報表所用的紙張,不列入辦公用品定額內)。一次性領用總額超過800元或單價在400元以上的,需經(jīng)總經(jīng)理批準。
3.2辦公用品費用(其他特殊物品除外)可月度間調劑使用,年底結算、考核。
2004-07-15修訂 2004-07-28發(fā)布3.3特殊物品需專題報告,經(jīng)股份公司主管領導批準后,方可購買,不受定額
限制。
3.4打字室等公共使用的辦公用品應單獨做計劃,由秘書室審核,紙張按各使用單位的實際印數(shù)攤入該單位辦公用品費開支,報股份公司主管領導審批。
3.5辦公自動化設備所需用的備品備件和入固定資產(chǎn)部分的用品,按設備工程部《非生產(chǎn)設備的管理》等有關規(guī)定辦理。
4 程序
4.1辦公用品的計劃審批
4.1.1采購部負責填報《辦公用品價目表》,公布現(xiàn)采購的辦公用品價格,如有變動,應及時發(fā)布。
4.1.2辦公用品(其他特殊物品除外)領用計劃每季度制訂一次,于每季度最后月份20日前,各單位根據(jù)人力資源部核定的管理人員和非管理人員人數(shù),按實際需要,本著節(jié)約原則,在定額范圍內制定本單位《辦公用品領用計劃》一式三份,經(jīng)部門(廠)領導審核簽名后,交秘書室;超過上述標準的,需經(jīng)過股份公司主管領導審核,并報送總經(jīng)理批準。
4.1.3秘書室對各單位上報的《辦公用品領用計劃》進行審核(核定是否超定額,品種是否適宜),并將審核的各單位《辦公用品領用計劃》匯總成《辦公用品計劃費用匯總表》一式兩份(包括公共使用的辦公用品計劃),附一份各單位《辦公用品領用計劃》報股份公司主管領導審批。
4.1.4秘書室將經(jīng)批準的《辦公用品計劃費用匯總表》、各單位《辦公用品領用計劃》一式一份,交文具倉;一份《辦公用品領用計劃》退回各部門(廠)作領用文具的依據(jù);另一份《辦公用品計劃費用匯總表》及一份《辦公用品領用計劃》由秘書室留存。
4.1.5文具倉根據(jù)股份公司各單位《辦公用品領用計劃》,核對庫存,匯總并整理成《股份公司辦公用品采購計劃》一式兩份,經(jīng)文具倉的主管領導審核簽名后,交一份給采購部采購,文具倉留存一份。
4.2辦公用品采購、儲存、發(fā)放、核算考核
4.2.1采購部根據(jù)文具倉制定的《股份公司辦公用品采購計劃》實施采購,并及時辦理入庫手續(xù)。
4.2.2采購部應將辦公用品采購的供方詳細列出,分別報公司和文具倉,如有變動應及時更改。
4.2.3 文具倉負責辦公用品的驗收、發(fā)放、保管,并按財務部的有關規(guī)定建立臺帳。
4.2.4每季度第一個月的8日后,各單位憑公司領導審批后的《辦公用品領用計劃》、領料單,到文具倉領取申領的辦公用品。倉管員對《辦公用品領用計劃》、領料單審核后發(fā)放,并登入各單位領料臺帳。
4.2.5文具倉每年、季分別統(tǒng)計各單位實際領用文具的數(shù)量、費用總額,列表報秘書室,供考核用。
4.2.6秘書室每年對各單位文具費用進行考核,對超標單位進行減發(fā)。
5 其它
5.1文具倉應每月盤點,盤虧盤盈應查找原因,并向主管領導和秘書室匯報。
5.2秘書室對辦公用品的定額、采購、倉儲、領用進行全方位監(jiān)督管理,對文具倉辦公用品進行監(jiān)督抽查,對辦公用品使用情況進行月度通報。
6 文件與記錄
6.1《辦公用品價目表》 表9401-1
6.2《辦公用品領用計劃》 表9401-2
6.3《辦公用品計劃費用匯總表》 表9401-3
6.4《辦公用品采購計劃》 表9401-4
第11篇 辦公用品管理辦法規(guī)定
辦公用品管理辦法
qg/__-2004
1 范圍
1.1本標準所指辦公用品為(以下簡稱:股份公司)員工日常辦公所用文具(以采購部《辦公用品價目表》為準)、辦公自動化所需用的耗材(含磁盤、色帶、墨盒等)以及其它特殊物品(柜、臺、凳、特殊文具等)。
1.2本標準適用于股份公司本部,股份公司下屬全資、控股公司可參照執(zhí)行。
2 職責
2.1秘書室負責辦公用品的歸口管理,每半年核定一次辦公用品費用定額,實施定額管理。
2.2采購部負責外購辦公用品的采購。
2.3股份公司設立文具倉,負責辦公用品的入庫、保管、發(fā)放、建帳及部分特殊辦公用品的制作、發(fā)放、建帳、保管。
2.4人力資源部負責每半年核定一次各部門(廠)應該領用辦公用品的管理人員和非管理人員人數(shù),報送秘書室和相關部門(廠)。
3 規(guī)定
3.1辦公用品由部門(廠)統(tǒng)一領用,其費用按秘書室核定定額標準執(zhí)行。部門(廠)管理人員每人每月10元、非管理人員每月1元;其他特殊用品費用另計(用于印制生產(chǎn)報表所用的紙張,不列入辦公用品定額內)。一次性領用總額超過800元或單價在400元以上的,需經(jīng)總經(jīng)理批準。
3.2辦公用品費用(其他特殊物品除外)可月度間調劑使用,年底結算、考核。
3.3特殊物品需專題報告,經(jīng)股份公司主管領導批準后,方可購買,不受定額限制。
3.4打字室等公共使用的辦公用品應單獨做計劃,由秘書室審核,紙張按各使用單位的實際印數(shù)攤入該單位辦公用品費開支,報股份公司主管領導審批。
3.5辦公自動化設備所需用的備品備件和入固定資產(chǎn)部分的用品,按設備工程部《非生產(chǎn)設備的管理》等有關規(guī)定辦理。
4 程序
4.1辦公用品的計劃審批
4.1.1采購部負責填報《辦公用品價目表》,公布現(xiàn)采購的辦公用品價格,如有變動,應及時發(fā)布。
4.1.2辦公用品(其他特殊物品除外)領用計劃每季度制訂一次,于每季度最后月份20日前,各單位根據(jù)人力資源部核定的管理人員和非管理人員人數(shù),按實際需要,本著節(jié)約原則,在定額范圍內制定本單位《辦公用品領用計劃》一式三份,經(jīng)部門(廠)領導審核簽名后,交秘書室;超過上述標準的,需經(jīng)過股份公司主管領導審核,并報送總經(jīng)理批準。
4.1.3秘書室對各單位上報的《辦公用品領用計劃》進行審核(核定是否超定額,品種是否適宜),并將審核的各單位《辦公用品領用計劃》匯總成《辦公用品計劃費用匯總表》一式兩份(包括公共使用的辦公用品計劃),附一份各單位《辦公用品領用計劃》報股份公司主管領導審批。
4.1.4秘書室將經(jīng)批準的《辦公用品計劃費用匯總表》、各單位《辦公用品領用計劃》一式一份,交文具倉;一份《辦公用品領用計劃》退回各部門(廠)作領用文具的依據(jù);另一份《辦公用品計劃費用匯總表》及一份《辦公用品領用計劃》由秘書室留存。
4.1.5文具倉根據(jù)股份公司各單位《辦公用品領用計劃》,核對庫存,匯總并整理成《股份公司辦公用品采購計劃》一式兩份,經(jīng)文具倉的主管領導審核簽名后,交一份給采購部采購,文具倉留存一份。
4.2辦公用品采購、儲存、發(fā)放、核算考核
4.2.1采購部根據(jù)文具倉制定的《股份公司辦公用品采購計劃》實施采購,并及時辦理入庫手續(xù)。
4.2.2采購部應將辦公用品采購的供方詳細列出,分別報公司和文具倉,如有變動應及時更改。
4.2.3 文具倉負責辦公用品的驗收、發(fā)放、保管,并按財務部的有關規(guī)定建立臺帳。
4.2.4每季度第一個月的8日后,各單位憑公司領導審批后的《辦公用品領用計劃》、領料單,到文具倉領取申領的辦公用品。倉管員對《辦公用品領用計劃》、領料單審核后發(fā)放,并登入各單位領料臺帳。
4.2.5文具倉每年、季分別統(tǒng)計各單位實際領用文具的數(shù)量、費用總額,列表報秘書室,供考核用。
4.2.6秘書室每年對各單位文具費用進行考核,對超標單位進行減發(fā)。
5 其它
5.1文具倉應每月盤點,盤虧盤盈應查找原因,并向主管領導和秘書室匯報。
5.2秘書室對辦公用品的定額、采購、倉儲、領用進行全方位監(jiān)督管理,對文具倉辦公用品進行監(jiān)督抽查,對辦公用品使用情況進行月度通報。
6 文件與記錄
6.1《辦公用品價目表》 表9401-1
6.2《辦公用品領用計劃》 表9401-2
6.3《辦公用品計劃費用匯總表》 表9401-3
6.4《辦公用品采購計劃》 表9401-4
第12篇 星城物業(yè)公司辦公用品管理辦法
新星城物業(yè)公司辦公用品管理辦法
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司辦公用品的計劃、購買、領用、維護、報廢等管理,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于jsly物業(yè)管理有限公司。
第三條 綜合事務部是公司辦公用品的歸口管理部門,負責審批及監(jiān)控各部門辦公用品的申購及使用情況,負責辦公用品的驗收、發(fā)放和管理等工作。
第四條 財務負責辦公用品費用的監(jiān)控。
第五條 使用部門和個人負責辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。
第六條 本辦法所指辦公用品包括:
1.耐用品:
第一類:辦公家俱,如:各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。
第二類:辦公設備類,如:電話、傳真機、復印機、碎紙機、電視機、、(數(shù)碼)照相機、電風扇、空調、取暖器、微波爐、音響器材及相應耗材(機器耗材、復印紙)等。
2.低值易耗品:
第三類:辦公文具類,如:鉛筆、膠水、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、簽字筆、白板筆、螢光筆、涂改液、剪刀、釘書釘、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。
第四類:生活用品,如:面巾紙、肥皂、洗衣粉、茶具等。
第七條 電腦、打印機及其耗材不適用于本辦法。
第二章辦公用品的費用控制及申領流程
第八條 辦公用品申購實行費用預算制度,各部門本著實事求是,節(jié)約經(jīng)營成本的原則,于每月25日前編制本部門下月度辦公用品費用預算報綜合事務政部、財務審核、物業(yè)經(jīng)理審批。每月辦公用品的購置應嚴格按照審批的部門辦公用品費用預算編制月度申領計劃。
第九條 辦公用品統(tǒng)一由綜合事務部負責申購,具體流程根據(jù)分類區(qū)別填寫申請。
第十條 辦公用品的申領流程:
填寫'辦公用品購置申請表(一、二類)/辦公、生活用品申領計劃表(三、四類)'(各部門,每月25日前)--部門負責人審核-- 綜合事務部審核、匯總(綜合事務部,每月26日前)--財務審核--物業(yè)經(jīng)理審批--購置領取發(fā)放(每月2日后)
第三章辦公用品的使用、保養(yǎng)、維修和報廢
第十一條 各類辦公用品應愛惜使用、厲行節(jié)約,打印或復印資料時紙張要雙面使用;回形針、大頭針應重復使用,不得隨意丟棄;圓珠筆應更換筆芯使用。
第十二條 各類辦公用品的保養(yǎng),主要由各部門自行負責,綜合事務部將進行不定期檢查。
第十三條 各部門辦公用品在日常使用中,發(fā)現(xiàn)有故障或損壞,應及時通知綜合事務部安排維修(主指第一、二類辦公用品)。
第十四條 價值低于500元的辦公用品(主指第一、二類)的報廢流程:
填寫'辦公用品報廢單'部門負責人審核 專業(yè)維修人員鑒定綜合事務部復核財務審核 物業(yè)經(jīng)理審批廢品公司回收。
第四章附則
第十五條 屬固定資產(chǎn)范圍(價值500元以上)的辦公用品的購置、維護、報廢等,按公司相關制度執(zhí)行。
第十六條 個人使用的辦公用品,因調動或辭職時,須到綜合事務部辦理清還手續(xù)。
第13篇 科技公司禮品辦公用品管理辦法
科技公司禮品、辦公用品管理辦法
為了方便工作,提高工作效率,特制訂禮品、辦公用品領用辦法。
一、公司禮品、辦公用品統(tǒng)一由綜合辦公室管理,并指定專人負責其采購、儲存、發(fā)放。
二、公司禮品、辦公用品于每月底至下月5日進行匯總,匯總清單報交綜合辦公室及財務部,并由財務部進行清點及審核。
三、公司禮品、辦公用品采購流程如下:
1、禮品采購流程:
2、辦公用品采購流程:
3、辦公用品每月采購一次,各部門助理于每月1日匯總本部門所需物品清單交綜合辦公室,由綜合辦公室每月5日進行統(tǒng)一采購。
4、庫管負責對常用辦公用品進行合理調配,以保證庫存量。
四、公司禮品、辦公用品領用流程如下:
1、禮品的領用由本人填寫《禮品領用申請單》,經(jīng)部門經(jīng)理批準,采購價格在300元以下的禮品由綜合辦公室主任審批后可到庫房領取。300元以上(含300元)的禮品經(jīng)綜合辦公室審核后需行政副總簽字方可領取。
2、領用辦公用品者,可直接到庫房進行登記領取。
3、領用特殊辦公用品,如:1)名片夾2)名片盒3)計算器4)電話機,需要填寫《辦公用品申領單》,經(jīng)部門經(jīng)理簽字,綜合辦公室主任審核后,予以發(fā)放。
4、辦公設備所用硒骨、墨盒、粉盒由網(wǎng)絡管理員負責統(tǒng)一領出;ip卡、復印紙等公共用品由前臺秘書負責統(tǒng)一領出。
五、禮品、辦公用品退還流程如下:
1、禮品的退還由本人填寫《禮品退還單》,由部門經(jīng)理及綜合辦公室審核后,將禮品歸還到庫房,庫房管理員保留《禮品退還單》,歸還《禮品領用申請單》。
2、辦公用品交退還時,填寫辦公用品《交還明細單》,綜合辦公室審核后,將物品歸還到庫房,庫房管理員在明細單上確認,交還人保留《交還明細單》。特殊辦公用品歸還時庫房管理員應退還《辦公用品申領單》。
3、員工離職后除消耗性用品外,其余物品按規(guī)定交回庫房。
六、禮品、辦公用品領用后,領用人應妥善保管。退還庫房前禮品、辦公用品丟失及人為造成損壞,由領用人按照原采購價格的100%予以賠償。
七、此管理辦法即日起執(zhí)行,原《辦公用品管理規(guī)定》廢除。
__科技有限公司
綜合辦公室
第14篇 建筑勞務企業(yè)辦公用品管理辦法
建筑勞務公司辦公用品管理辦法
第一章總則
第一條 為加強公司辦公用品的管理,規(guī)范辦公用品的采購和使用,本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則,根據(jù)公司實際情況,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于機關各部門辦公用品的采購、領用、報廢及打字復印費用的管理,各二級單位辦公用品的管理可參照本辦法執(zhí)行。
第三條 辦公用品主要分以下兩大類:
一、消耗品:墨盒、硒鼓、色帶、紙張、鉛筆、膠水、固體膠、槳糊、大頭針、圖釘、回形針、橡皮、筆記本、復寫紙、標簽、便條紙、信紙、夾子、訂書釘、中性筆、圓珠筆、修正液、信封等。
二、管理品:電腦、打印機、傳真機、復印機、投影儀、照相器材、電話、空調、辦公桌椅、沙發(fā)、文件柜、文件夾、茶具、書籍資料、剪刀、裁紙刀、訂書機、印章、檔案盒、檔案袋等。
第二章 辦公用品的采購
第四條 各部門應于每月25日前根據(jù)工作需要編制下月的辦公用品需求計劃,由部門人員填寫《物品采購申請單》,主管領導審核,交辦公室。
第五條 辦公室統(tǒng)一匯總各部門的采購申請,并經(jīng)核查庫存情況后填寫《物品采購計劃表》(辦公室對需用量大的可酌量庫存)實施采購;對于金額在500元以上的辦公品,須呈報總經(jīng)理同意后方能采購。
第六條 各部門采購臨時急需的辦公用品,在填寫《物品采購申請單》時應在備注欄內注明原因,經(jīng)辦公室主任同意后,由辦公室負責采購。
第七條 為有效完成采購任務,所有辦公用品的購買,原則上由辦公室統(tǒng)一負責。
第八條 對專業(yè)性物品的采購,由所需部門協(xié)助辦公室共同實施。
第九條 辦公用品的采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則,采購時應貨比三家,務求價廉質優(yōu)。嚴禁收取回扣及貴重饋贈。
第十條 辦公用品入庫前須由辦公室主任按購貨清單核對品種、規(guī)格、數(shù)量,確保質量。
第三章辦公用品的管理和發(fā)放
第十一條 辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管,并指定專人控制發(fā)放。
第十二條 辦公用品的領用必須認真履行手續(xù),填寫《辦公用品領取登記表》。
第十三條 各部門要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費。
第十四條 辦公用品若被人為損壞,應由責任人照價賠償。
第十五條 各部門文件和資料,原則上由本部門自行打印或復印,因特殊情況需外出打印或復印的,經(jīng)主管領導審批,報辦公室備案后方可送出。
第十六條 辦公用品的采購和使用實行月統(tǒng)計,截止時間為每月月終,在每月生產(chǎn)經(jīng)營會上通報,年終進行匯總。
第十七條 辦公室每次采購后,憑采購發(fā)票和《物品采購申請單》、《物品采購計劃表》報辦公室主任審批后方可報銷。
第十八條 在外打字復印的費用,由辦公室根據(jù)備案資料,簽署結算意見,每月結算一次,由財務部根據(jù)資金情況在年終時予以支付。對于未在辦公室備案的打字復印費用,財務部不得支付。
第十九條 對于決定報廢的辦公用品,要做好登記,寫清用品名稱、價格、數(shù)量及其他有關事項。
第四章 附則
第二十條 本辦法自二○一一年一月一日起施行。
第15篇 酒店式公寓公司辦公用品管理辦法
酒店式公寓辦公用品管理辦法
目的:為了保障公司工作的正常進行,規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用,特制定辦公用品管理辦法如下:
第一條 辦公用品的范圍
1.按期發(fā)放類:稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>
2.按須計劃類:打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。
3.集中管理使用類:辦公設備耗材。
第二條 辦公用品的采購
根據(jù)各部門的申請,庫房結合辦公用品的使用情況,由保管員提出申購單,交主管會計審核,交總經(jīng)理批準。
第三條 辦公用品的發(fā)放
1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支,筆芯以舊換新。
2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。
3.部門負責人每人半年發(fā)放1本記事本,員工3個月發(fā)放1本記事本。
4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用,不得浪費。
5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用,按需領用。
