第1篇 z公司生產(chǎn)異常管理辦法
某公司生產(chǎn)異常管理辦法
1.總則
1.1.制定目的
為建立各相關(guān)部門對生產(chǎn)異常的責(zé)任制度,以減少效率損失,提高生產(chǎn)力,特制定本辦法。
1.2.適用范圍
本公司生產(chǎn)過程中異常發(fā)生時(shí),除另有規(guī)定外,均依本辦法處理。
1.3.權(quán)責(zé)單位
1)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。
2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.生產(chǎn)異常報(bào)告單
2.1.定義
本辦法所指的生產(chǎn)異常,系指造成制造部門停工或生產(chǎn)進(jìn)度延遲的情形,由此造成之無效工時(shí),亦可稱為異常工時(shí)。生產(chǎn)異常一般指下列異常:
1)計(jì)劃異常
因生產(chǎn)計(jì)劃臨時(shí)變更或安排失誤等導(dǎo)致的異常。
2)物料異常
因物料供應(yīng)不及(斷料)、物料品質(zhì)問題等導(dǎo)致的異常。
3)設(shè)備異常
因設(shè)備、工裝不足或故障等原因而導(dǎo)致的異常。
4)品質(zhì)異常
因制程中出現(xiàn)了品問題而導(dǎo)致的異常,也稱制程異常。
5)產(chǎn)品異常
因產(chǎn)品設(shè)計(jì)或其他技術(shù)問題而導(dǎo)致的異常,或我機(jī)種異常。
6)水是異常
因水、氣、電等導(dǎo)致的異常。
2.2.生產(chǎn)異常報(bào)告單內(nèi)容
發(fā)生生產(chǎn)異常,即有異常工時(shí)產(chǎn)生,時(shí)間在十分鐘以上時(shí),應(yīng)填具《異常報(bào)告單》。其內(nèi)容一般應(yīng)包含以下項(xiàng)目:
1)生產(chǎn)批號
填具發(fā)生異常時(shí)正在生產(chǎn)的產(chǎn)品之生產(chǎn)批號或制造命令號。
2)生產(chǎn)產(chǎn)品
填具發(fā)生異常時(shí)正在生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號。
3)異常發(fā)生單位
填具發(fā)生異常之制造單位名稱。
4)發(fā)生日期
填具發(fā)生異常之日期。
5)起訖時(shí)間
填具發(fā)生異常之起始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間。
6)異常描述
填具發(fā)生異常之詳細(xì)狀況,盡量用量化的數(shù)據(jù)或具體的事實(shí)來陳述。
7)停工人數(shù)、影響度、異常工時(shí)
分別填具受異常影響而停工之人員數(shù)量,因異常導(dǎo)致時(shí)間損失之影響度,并據(jù)此計(jì)算異常工時(shí)。
8)臨時(shí)對策
由異常發(fā)生之部門填具應(yīng)對異常之臨時(shí)急措施。
9)填表單位
由異常發(fā)生部門經(jīng)辦人員及主管簽核。
10)責(zé)任單位對策(根本對策)
由責(zé)任單位填具對異常之處理對策。
2.3.使用流程
1)異常發(fā)生時(shí),發(fā)生部門之第一級主管應(yīng)立即通知生技部或相關(guān)責(zé)任單位,前來研擬對策加以處理,并報(bào)告直屬上級。
2)制造部會同生技部、責(zé)任單位采取異常之臨時(shí)應(yīng)急對策并加以執(zhí)行,以降低異常的影響。
3)異常排除后,由制造部填具《異常報(bào)告單》一式四聯(lián),并轉(zhuǎn)責(zé)任單位。
4)責(zé)任單位填具異常處理之根本對策,以防止異常重復(fù)發(fā)生并將《異常報(bào)告單》之第四聯(lián)自存,其余三聯(lián)退生產(chǎn)部。
5)制造部接責(zé)任單位之異常報(bào)告單后,將第三聯(lián)自存,并將第一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部,第二聯(lián)轉(zhuǎn)生管部。
6)財(cái)務(wù)部保存異常報(bào)告單,作為向責(zé)任廠商索賠之依據(jù),及制造費(fèi)用統(tǒng)計(jì)之憑證。
7)生管部保存異常報(bào)告單,作為生產(chǎn)進(jìn)度管制控制點(diǎn),并為生產(chǎn)計(jì)劃之調(diào)度提供參考。
8)生管部應(yīng)對責(zé)任單位之根本對策的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行追蹤。
3.相關(guān)規(guī)定
3.1.異常工時(shí)計(jì)算規(guī)定
1)當(dāng)所發(fā)生異常,導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場部分或全部人員完全停工等待時(shí),異常工時(shí)之影響度以100%計(jì)算(或可依據(jù)不同之狀況規(guī)定影響度)。
2)當(dāng)所發(fā)生之異常,導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場需增加人力投入排除異常現(xiàn)象(采取臨時(shí)對策)時(shí),異常工時(shí)之影響度以實(shí)際增加投入的工時(shí)為準(zhǔn)。
3)當(dāng)所發(fā)生之異常,導(dǎo)致發(fā)生現(xiàn)場作業(yè)速度放慢(可能同時(shí)也增加人力投入)時(shí),異常工時(shí)之影響度以實(shí)際影響比例計(jì)算。
4)異常損失工時(shí)十分鐘時(shí),只作口頭報(bào)告或填入《生產(chǎn)日報(bào)表》,不另行填具《異常報(bào)告單》。
3.2.各部門責(zé)任的判定
3.2.1.開發(fā)部隊(duì)責(zé)任
1)未及時(shí)確認(rèn)零件樣品。
2)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤或疏忽。
3)設(shè)計(jì)延遲。
4)設(shè)計(jì)臨時(shí)變更。
5)設(shè)計(jì)資料未及時(shí)完成。
6)其他因設(shè)計(jì)開發(fā)原因?qū)е轮惓！?/p>
3.2.2.生管部責(zé)任
1)生產(chǎn)計(jì)劃日程安排錯(cuò)誤。
2)臨時(shí)變換生產(chǎn)安排。
3)物料進(jìn)貨計(jì)劃錯(cuò)誤造成物料斷料而停工。
4)生產(chǎn)計(jì)劃變更未及時(shí)通知相關(guān)部門。
5)未發(fā)制造命令。
6)其他因生產(chǎn)安排、物料計(jì)劃而導(dǎo)致之異常。
3.2.3.采購部責(zé)任
1)采購下單太遲,導(dǎo)致斷料。
2)進(jìn)料不全導(dǎo)致缺料。
3)進(jìn)料品質(zhì)不合格。
4)廠商未進(jìn)貨或進(jìn)錯(cuò)物料。
5)未下單采購。
6)其他因采購業(yè)務(wù)疏忽所致之異常。
3.2.4.資材部責(zé)任
1)料賬錯(cuò)誤。
2)備料不全。
3)物料查找時(shí)間太長。
4)未及時(shí)點(diǎn)收廠商進(jìn)料。
5)物料發(fā)入錯(cuò)誤。
6)其他因倉儲工作疏忽所致之異常。
3.2.5.制造部責(zé)任
1)工作安排不當(dāng),造成零件損壞。
2)操作設(shè)備儀器不當(dāng),造成故障。
3)作業(yè)未標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,造成之異常。
4)效率低下,前制程生產(chǎn)不及造成后制程停工。
5)流程安排不順暢,造成停工。
6)其他因制造部工作疏忽所致之異常。
3.2.6.生技部責(zé)任
1)工藝流程或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不合理。
2)技術(shù)變更失誤。
3)設(shè)備保養(yǎng)不力。
4)設(shè)備故障后未及時(shí)修復(fù)。
5)工裝夾具設(shè)計(jì)不合理。
6)其他因生技部工作疏忽所致之異常。
3.2.7.品管部責(zé)任
1)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范錯(cuò)誤。
2)進(jìn)料檢驗(yàn)合格,但實(shí)際上不良率明顯超過aql標(biāo)準(zhǔn)。
3)進(jìn)料檢驗(yàn)延遲。
4)上工程品管檢驗(yàn)合格之物料在下工程出現(xiàn)較高不良。
5)制程品管未及時(shí)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常(如代用錯(cuò)誤、未依規(guī)定作業(yè)等等)。
6)其他因品管工作疏忽所致之異常。
3.2.8.業(yè)務(wù)部責(zé)任
1)緊急插單所致。
2)客戶訂單變更(含取消)未及時(shí)通知。
3)訂單重復(fù)發(fā)布、漏發(fā)布或發(fā)布錯(cuò)誤。
4)客戶特殊要求未事先及時(shí)通知。
5)船期變更未及時(shí)說明。
6)其他因業(yè)務(wù)工作疏忽所致之異常。
3.2.9.供應(yīng)商責(zé)任
供應(yīng)商所致之責(zé)任除考核采購部、品管部等內(nèi)部責(zé)任外,對廠商也應(yīng)酌情予以索賠。
1)交貨延遲。
2)進(jìn)貨品質(zhì)嚴(yán)重不記。
3)數(shù)量不符。
4)送錯(cuò)物料。
5)其他因供應(yīng)商原因所致之異常。
3.2.10.其他責(zé)任
1)特殊個(gè)案依具體情況,劃分責(zé)任。
2)有兩個(gè)以上部門責(zé)任所致之異常,依責(zé)任主次劃分責(zé)任。
3.3.責(zé)任處理規(guī)定
1)公司內(nèi)部責(zé)任單位因作業(yè)疏忽而導(dǎo)致之異常,列入該部門工作考核,責(zé)任人員依公司獎(jiǎng)懲規(guī)定予以處理。
2)供應(yīng)廠商之責(zé)任除考核采購部門或相關(guān)內(nèi)部責(zé)任部門外,列入供應(yīng)廠商評鑒,必要時(shí)應(yīng)依損失工時(shí)向廠商索賠。
3)損失索賠金額的計(jì)算:
損失金額=公司上年度平均制費(fèi)率_損失工時(shí)
4)生管部、制造部均應(yīng)對異常工時(shí)作統(tǒng)計(jì)分析,于每月經(jīng)營會議時(shí)提出分析說明,以檢討改進(jìn)。
生產(chǎn)異常報(bào)告單
生產(chǎn)批號生產(chǎn)產(chǎn)品異常發(fā)生單位
發(fā)生日期起訖時(shí)間自時(shí) 分至?xí)r 分
異常描述異常數(shù)量
停工人數(shù)影響度異常工時(shí)
緊急對策
填表單位主管: 審核: 填表:
責(zé)任單位分析對策
責(zé)任單位主管:審核: 填表:
第2篇 安全異常信息快速反應(yīng)管理辦法
第一章 總則
第一條 為深刻吸取長虹公司“3.21”煤與瓦斯突出事故教訓(xùn),規(guī)范礦井“安全異常信息”的匯報(bào)和處置工作,形成快速反應(yīng)、運(yùn)行有序的“安全異常信息”匯報(bào)和處置工作機(jī)制,實(shí)現(xiàn)“安全異常信息”超前預(yù)警、超前處置,有效防范事故的發(fā)生,保障安全生產(chǎn),特制定本辦法。
第二條 本辦法規(guī)定的應(yīng)當(dāng)匯報(bào)和處置的“安全異常信息”主要是指:礦井生產(chǎn)過程中發(fā)生的“安全異常信息”,包括機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)、一通三防及防突專業(yè)、地測防治水專業(yè)、采煤專業(yè)、開掘?qū)I(yè)等五類信息;外部供電、通訊、供水等方面威脅礦井安全生產(chǎn)的“安全異常信息”;威脅礦井安全生產(chǎn)的極端天氣、地震等方面的“安全異常信息”。
第三條 提升理念。“安全異常信息”是事故預(yù)兆,是停產(chǎn)撤人的命令,“安全異常信息”不匯報(bào),匯報(bào)不處置,或既不匯報(bào)又不處置就是事故,按照“四不放過”原則進(jìn)行追查處理?！鞍踩惓Ｐ畔ⅰ钡膮R報(bào)要及時(shí)、準(zhǔn)確和完整,處置要安全快速有效。
第四條 調(diào)度室及相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)“安全異常信息”的收集、撤人、匯報(bào)、處置、建檔、跟蹤、銷號七個(gè)環(huán)節(jié)的工作,在調(diào)度室建立“安全異常信息”閉合管理臺賬。調(diào)度室負(fù)責(zé)“安全異常信息”的收集、匯報(bào)、處置、建檔等工作,業(yè)務(wù)保安科室負(fù)責(zé)“安全異常信息”的跟蹤落實(shí)、整改銷號等工作。礦井行政主要負(fù)責(zé)人是礦井“安全異常信息”匯報(bào)和處置工作的第一責(zé)任人,分管副職對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的“安全異常信息”的匯報(bào)和處置工作負(fù)責(zé)。
第五條 完善礦井“安全異常信息”處置技術(shù)、機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍、資金、裝備方面的保障工作和“安全異常信息”匯報(bào)和處置工作的管理和考核,建立“安全異常信息”閉合管理臺賬。礦井行政主要負(fù)責(zé)人是本單位“安全異常信息”匯報(bào)和處置工作管理和提供有關(guān)保障的第一責(zé)任人,分管副職對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的“安全異常信息”匯報(bào)及處置工作管理和提供有關(guān)保障負(fù)責(zé)。
第六條 調(diào)度室是“安全異常信息”匯報(bào)和處置的指揮中心,對所登記的“安全異常信息”要求做到實(shí)時(shí)調(diào)度。各業(yè)務(wù)保安科室是“安全異常信息”處置的技術(shù)指導(dǎo)部門。并負(fù)責(zé)“安全異常信息”閉合管理臺賬的建立、管理,跟蹤處置,直至安全異常狀況消除。
第二章 “安全異常信息”的匯報(bào)
第七條 “安全異常信息”要如實(shí)匯報(bào),不得遲報(bào)、漏報(bào)或瞞報(bào)。
第八條 “安全異常信息”的匯報(bào)內(nèi)容
(一)機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)(詳見附表1)
1.礦井及重要負(fù)荷單回路供電。
2.主、副井及乘人系統(tǒng)運(yùn)行異常。
3.大型固定設(shè)備技術(shù)測定及探傷等有(存在)重大缺陷。
4.主要通風(fēng)機(jī)故障單機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。
5.礦井主排水系統(tǒng)故障不能擔(dān)負(fù)正常涌水量。
6.危及安全的其它“安全異常信息”。
(二)一通三防及防突專業(yè)(詳見附表2)
1.采掘工作面出現(xiàn)明顯的煤與瓦斯突出及沖擊地壓預(yù)兆,包括中度以上噴孔、響煤炮或其它明顯預(yù)兆。
2.鉆探期間發(fā)現(xiàn)地質(zhì)構(gòu)造。
3.瓦斯高值或超限。
4.一氧化碳超標(biāo)(放炮除外)。
5.監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)異常,包括:(1)井上主要通風(fēng)機(jī)或井下局部通風(fēng)機(jī)監(jiān)測顯示停風(fēng);(2)風(fēng)門開停傳感器監(jiān)測顯示敞開;(3)礦井監(jiān)控系統(tǒng)全部無記錄或部分無記錄;(4)監(jiān)控系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備未按規(guī)定檢測、校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)導(dǎo)致數(shù)據(jù)傳輸不正常的。
6.危及安全的其它“安全異常信息”。
(三)地測防治水專業(yè)(詳見附表3)
1.礦井涌水量達(dá)到預(yù)警水量(礦井排水系統(tǒng)聯(lián)合試運(yùn)的正常排水量)。
2.暴雨天氣,可能發(fā)生洪水淹井。
3.探水鉆孔閥門損毀,涌水難以控制。
4.采掘工作面有突水征兆。
5.危及安全的其它“安全異常信息”。
(四)采煤專業(yè)(詳見附表4)
以下情況同時(shí)出現(xiàn)2處及以上的,必須上報(bào):
1.工作面掉頂嚴(yán)重,冒落高度超過0.5m、連續(xù)長度超過5m。
2.工作面切頂嚴(yán)重,臺階下沉超過0.5m、連續(xù)長度超過5m。
3.采面煤壁嚴(yán)重片幫,深度超過1.5m、連續(xù)長度超過5m。
4.工作面支架連續(xù)5架嚴(yán)重鉆底或擠架。
5.工作面兩端頭老塘側(cè)局部懸頂面積大(面積大于2m×5m)。
6.危及安全的其它“安全異常信息”。
(五)開掘?qū)I(yè)(詳見附表5)
1.開掘工作面在一個(gè)生產(chǎn)班內(nèi)頂板連續(xù)發(fā)出響聲。
2.頂板離層明顯,出現(xiàn)裂縫、頂板掉渣。
3.巷道壓力增大片幫嚴(yán)重。
4.支架變形嚴(yán)重甚至斷裂。
5.工作面出現(xiàn)地質(zhì)構(gòu)造。
6.危及安全的其它“安全異常信息”。
第三章 “安全異常信息”的處置
第九條 礦井“安全異常信息”的處置
(一)當(dāng)?shù)V井生產(chǎn)過程中發(fā)生本辦法規(guī)定的“安全異常信息”時(shí),現(xiàn)場管理人員(帶班領(lǐng)導(dǎo)、跟班干部、班組長)、安檢員、瓦檢員等,必須第一時(shí)間發(fā)出停止作業(yè)、撤人的命令,指揮現(xiàn)場人員撤到安全地點(diǎn),同時(shí)向礦調(diào)度室匯報(bào)。
(二)礦調(diào)度室值班人員接到生產(chǎn)現(xiàn)場或其它“安全異常信息”的匯報(bào)后,須在20分鐘內(nèi)用電話分別向礦井值班領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)、分公司調(diào)度室、集團(tuán)總調(diào)度室(電話:0375-2724146)、許平煤業(yè)生產(chǎn)技術(shù)處(調(diào)度)(電話:0375-3579000、3579331)、安監(jiān)局禹州監(jiān)察處匯報(bào),同時(shí)須按照礦井值班領(lǐng)導(dǎo)的指示,立即通知受到安全威脅的人員撤離危險(xiǎn)區(qū)域。之后須在30分鐘內(nèi)把“安全異常信息”填寫到相應(yīng)的“安全異常信息”匯報(bào)表(詳見附表)中,并通過集團(tuán)oa辦公系統(tǒng)發(fā)送許平煤業(yè)生產(chǎn)技術(shù)處(調(diào)度)。
(三)由礦井值班領(lǐng)導(dǎo)立即組織調(diào)度、安監(jiān)、業(yè)務(wù)科室等有關(guān)人員趕赴現(xiàn)場收集“安全異常信息”第一手資料,礦井帶班領(lǐng)導(dǎo)立即趕赴現(xiàn)場對“安全異常信息”的處置進(jìn)行指導(dǎo)和指揮,礦井總工程師負(fù)責(zé)牽頭完善相關(guān)處置措施,礦井分管副職牽頭組織對“安全異常信息”進(jìn)行處置,業(yè)務(wù)保安科室負(fù)責(zé)牽頭建立跟蹤工作機(jī)制,實(shí)時(shí)督導(dǎo)“安全異常信息”的處置,直至安全異常狀況消除。
第四章 考核
第十條
(一)作業(yè)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)“安全異常信息”后,現(xiàn)場管理人員(帶班領(lǐng)導(dǎo)、跟班干部、班組長)、現(xiàn)場安檢員、瓦檢員等未在第一時(shí)間向調(diào)度室匯報(bào)的,對上述人員罰款500元。
(二)調(diào)度室接到“安全異常信息”匯報(bào)后,應(yīng)在20分鐘內(nèi)向礦值班領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)、分公司調(diào)度室、集團(tuán)總調(diào)度室、許平煤業(yè)生產(chǎn)技術(shù)處(調(diào)度)、安監(jiān)局禹州監(jiān)察處匯報(bào),之后須在30分鐘內(nèi)把“安全異常信息”填寫到相應(yīng)的“安全異常信息”匯報(bào)表中,并通過集團(tuán)oa辦公系統(tǒng)發(fā)送許平煤業(yè)生產(chǎn)技術(shù)處(調(diào)度),逾時(shí)不報(bào)的對調(diào)度當(dāng)班值班人員罰款500元。
(三)礦井調(diào)度室及業(yè)務(wù)保安科室未建立“安全異常信息”閉合管理臺賬的或“安全異常信息”閉合管理臺賬未及時(shí)建檔、整改銷號的,未及時(shí)建檔的,對調(diào)度室負(fù)責(zé)人罰款500元,未做到跟蹤閉合管理的,對分管業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人罰款500元。
(四)“安全異常信息”瞞報(bào)的對作業(yè)現(xiàn)場安全管理人員罰款500元,匯報(bào)不處置,對調(diào)度室當(dāng)班值班人員罰款500元,對調(diào)度室負(fù)責(zé)人罰款500元。
(五)“安全異常信息”處置期間因技術(shù)、機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍、資金、裝備保障不到位造成處置不及時(shí)或不能有效處置“安全異常信息”的,對相應(yīng)單位進(jìn)行責(zé)任追究。
(六)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)高值后監(jiān)控上傳中斷,按瓦斯超限事故進(jìn)行責(zé)任追究。
第五章 附則
第十一條 有關(guān)注釋
中度噴孔:鉆進(jìn)過程中連續(xù)噴孔,停鉆后持續(xù)1-2分鐘,噴出顆粒直徑3毫米,鉆屑明顯增多,拋出距離1-2米,工作面里探絕對值增加0.3%以內(nèi)。
嚴(yán)重噴孔:停鉆后連續(xù)噴孔超過2分鐘,且?guī)С龃罅裤@屑;拋出距離大于2米或伴有煤炮聲;工作面里探絕對值增加0.3%以上。(符合上述任一條件,即判斷為嚴(yán)重噴孔)。
中度煤炮:聲音較大,間歇性明顯(時(shí)間間隔大于1分鐘),有震感,有掉渣、揚(yáng)塵現(xiàn)象。
嚴(yán)重煤炮:聲音巨響、相鄰區(qū)段多處地點(diǎn)均能聽到;響聲連續(xù);震感明顯;伴有大量揚(yáng)塵。(符合上述任一條件,即判斷為嚴(yán)重煤炮)。
有聲預(yù)兆:煤層發(fā)出劈裂聲、悶雷聲、機(jī)槍聲、響煤炮、以及氣體穿過含水裂縫時(shí)的吱吱聲等。聲音由遠(yuǎn)到近,由小到大,有短暫的,有連續(xù)的,時(shí)間間隔長短不一致。煤壁發(fā)生震動(dòng)和沖擊,頂板來壓,支架發(fā)出折裂聲。
無聲預(yù)兆:工作面頂板壓力增大,煤壁被擠壓,片幫掉渣,頂板下沿或底板鼓起;煤層層理紊亂、煤暗淡無光澤、煤質(zhì)變軟;瓦斯忽大忽小,煤壁發(fā)涼,打鉆時(shí)有頂鉆、卡鉆、噴瓦斯等現(xiàn)象。
煤厚發(fā)生變化:增厚、變薄、尖滅、變軟。
瓦斯高值:正常作業(yè)情況下瓦斯增幅50%以上即為瓦斯高值。
瓦斯超限:無論任何條件下瓦斯?jié)舛冗_(dá)到1%即為瓦斯超限。
一氧化碳超標(biāo):除礦上建立臺帳管理的一氧化碳區(qū)域和放炮引起的一氧化碳超標(biāo)外,其它地點(diǎn)一氧化碳超標(biāo)都必須立即匯報(bào)。
主要通風(fēng)機(jī)停運(yùn):無論任何原因?qū)е轮饕L(fēng)機(jī)停運(yùn)都必須立即匯報(bào)。
第十二條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
附表:各專業(yè)“安全異常信息”匯報(bào)表
第3篇 “安全異常信息”快速反應(yīng)管理辦法
第一章? 總則
第一條? 為深刻吸取長虹公司“3.21”煤與瓦斯突出事故教訓(xùn)，規(guī)范礦井“安全異常信息”的匯報(bào)和處置工作，形成快速反應(yīng)、運(yùn)行有序的“安全異常信息”匯報(bào)和處置工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)“安全異常信息”超前預(yù)警、超前處置,有效防范事故的發(fā)生,保障安全生產(chǎn)，特制定本辦法。
第二條 本辦法規(guī)定的應(yīng)當(dāng)匯報(bào)和處置的“安全異常信息”主要是指：礦井生產(chǎn)過程中發(fā)生的“安全異常信息”，包括機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)、一通三防及防突專業(yè)、地測防治水專業(yè)、采煤專業(yè)、開掘?qū)I(yè)等五類信息；外部供電、通訊、供水等方面威脅礦井安全生產(chǎn)的“安全異常信息”;威脅礦井安全生產(chǎn)的極端天氣、地震等方面的“安全異常信息”。
第三條? 提升理念?！鞍踩惓Ｐ畔ⅰ笔鞘鹿暑A(yù)兆,是停產(chǎn)撤人的命令，“安全異常信息”不匯報(bào),匯報(bào)不處置,或既不匯報(bào)又不處置就是事故，按照“四不放過”原則進(jìn)行追查處理?！鞍踩惓Ｐ畔ⅰ钡膮R報(bào)要及時(shí)、準(zhǔn)確和完整，處置要安全快速有效。
第四條? 調(diào)度室及相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)“安全異常信息”的收集、撤人、匯報(bào)、處置、建檔、跟蹤、銷號七個(gè)環(huán)節(jié)的工作，在調(diào)度室建立“安全異常信息”閉合管理臺賬。調(diào)度室負(fù)責(zé)“安全異常信息”的收集、匯報(bào)、處置、建檔等工作，業(yè)務(wù)保安科室負(fù)責(zé)“安全異常信息”的跟蹤落實(shí)、整改銷號等工作。礦井行政主要負(fù)責(zé)人是礦井“安全異常信息”匯報(bào)和處置工作的第一責(zé)任人，分管副職對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的“安全異常信息”的匯報(bào)和處置工作負(fù)責(zé)。
第五條? 完善礦井“安全異常信息”處置技術(shù)、機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍、資金、裝備方面的保障工作和“安全異常信息”匯報(bào)和處置工作的管理和考核，建立“安全異常信息”閉合管理臺賬。礦井行政主要負(fù)責(zé)人是本單位“安全異常信息”匯報(bào)和處置工作管理和提供有關(guān)保障的第一責(zé)任人，分管副職對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的“安全異常信息”匯報(bào)及處置工作管理和提供有關(guān)保障負(fù)責(zé)。
第六條? 調(diào)度室是“安全異常信息”匯報(bào)和處置的指揮中心，對所登記的“安全異常信息”要求做到實(shí)時(shí)調(diào)度。各業(yè)務(wù)保安科室是“安全異常信息”處置的技術(shù)指導(dǎo)部門。并負(fù)責(zé)“安全異常信息”閉合管理臺賬的建立、管理，跟蹤處置，直至安全異常狀況消除。
第二章? “安全異常信息”的匯報(bào)
第七條? “安全異常信息”要如實(shí)匯報(bào)，不得遲報(bào)、漏報(bào)或瞞報(bào)。
第八條? “安全異常信息”的匯報(bào)內(nèi)容
（一）機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)（詳見附表1）
1.礦井及重要負(fù)荷單回路供電。
2.主、副井及乘人系統(tǒng)運(yùn)行異常。
3.大型固定設(shè)備技術(shù)測定及探傷等有（存在）重大缺陷。
4.主要通風(fēng)機(jī)故障單機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。
5.礦井主排水系統(tǒng)故障不能擔(dān)負(fù)正常涌水量。
6.危及安全的其它“安全異常信息”。
（二）一通三防及防突專業(yè)（詳見附表2）
1.采掘工作面出現(xiàn)明顯的煤與瓦斯突出及沖擊地壓預(yù)兆，包括中度以上噴孔、響煤炮或其它明顯預(yù)兆。
2.鉆探期間發(fā)現(xiàn)地質(zhì)構(gòu)造。
3.瓦斯高值或超限。
4.一氧化碳超標(biāo)（放炮除外）。
5.監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)異常，包括：（1）井上主要通風(fēng)機(jī)或井下局部通風(fēng)機(jī)監(jiān)測顯示停風(fēng)；（2）風(fēng)門開停傳感器監(jiān)測顯示敞開；（3）礦井監(jiān)控系統(tǒng)全部無記錄或部分無記錄；（4）監(jiān)控系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備未按規(guī)定檢測、校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)導(dǎo)致數(shù)據(jù)傳輸不正常的。
6.危及安全的其它“安全異常信息”。
（三）地測防治水專業(yè)（詳見附表3）
1.礦井涌水量達(dá)到預(yù)警水量（礦井排水系統(tǒng)聯(lián)合試運(yùn)的正常排水量）。
2.暴雨天氣，可能發(fā)生洪水淹井。
3.探水鉆孔閥門損毀，涌水難以控制。
4.采掘工作面有突水征兆。
5.危及安全的其它“安全異常信息”。
（四）采煤專業(yè)（詳見附表4）
以下情況同時(shí)出現(xiàn)2處及以上的，必須上報(bào)：
1.工作面掉頂嚴(yán)重，冒落高度超過0.5m、連續(xù)長度超過5m。
2.工作面切頂嚴(yán)重，臺階下沉超過0.5m、連續(xù)長度超過5m。
3.采面煤壁嚴(yán)重片幫，深度超過1.5m、連續(xù)長度超過5m。
4.工作面支架連續(xù)5架嚴(yán)重鉆底或擠架。
5.工作面兩端頭老塘側(cè)局部懸頂面積大（面積大于2m×5m）。
6.危及安全的其它“安全異常信息”。
（五）開掘?qū)I(yè)（詳見附表5）
1.開掘工作面在一個(gè)生產(chǎn)班內(nèi)頂板連續(xù)發(fā)出響聲。
2.頂板離層明顯，出現(xiàn)裂縫、頂板掉渣。
3.巷道壓力增大片幫嚴(yán)重。
4.支架變形嚴(yán)重甚至斷裂。
5.工作面出現(xiàn)地質(zhì)構(gòu)造。
6.危及安全的其它“安全異常信息”。
第三章? “安全異常信息”的處置
第九條? 礦井“安全異常信息”的處置
（一）當(dāng)?shù)V井生產(chǎn)過程中發(fā)生本辦法規(guī)定的“安全異常信息”時(shí)，現(xiàn)場管理人員（帶班領(lǐng)導(dǎo)、跟班干部、班組長）、安檢員、瓦檢員等，必須第一時(shí)間發(fā)出停止作業(yè)、撤人的命令，指揮現(xiàn)場人員撤到安全地點(diǎn)，同時(shí)向礦調(diào)度室匯報(bào)。
（二）礦調(diào)度室值班人員接到生產(chǎn)現(xiàn)場或其它“安全異常信息”的匯報(bào)后，須在20分鐘內(nèi)用電話分別向礦井值班領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)、分公司調(diào)度室、集團(tuán)總調(diào)度室（電話：0375-2724146）、許平煤業(yè)生產(chǎn)技術(shù)處（調(diào)度）（電話：0375-3579000、3579331）、安監(jiān)局禹州監(jiān)察處匯報(bào)，同時(shí)須按照礦井值班領(lǐng)導(dǎo)的指示，立即通知受到安全威脅的人員撤離危險(xiǎn)區(qū)域。之后須在30分鐘內(nèi)把“安全異常信息”填寫到相應(yīng)的“安全異常信息”匯報(bào)表（詳見附表）中，并通過集團(tuán)oa辦公系統(tǒng)發(fā)送許平煤業(yè)生產(chǎn)技術(shù)處（調(diào)度）。
（三）由礦井值班領(lǐng)導(dǎo)立即組織調(diào)度、安監(jiān)、業(yè)務(wù)科室等有關(guān)人員趕赴現(xiàn)場收集“安全異常信息”第一手資料，礦井帶班領(lǐng)導(dǎo)立即趕赴現(xiàn)場對“安全異常信息”的處置進(jìn)行指導(dǎo)和指揮，礦井總工程師負(fù)責(zé)牽頭完善相關(guān)處置措施，礦井分管副職牽頭組織對“安全異常信息”進(jìn)行處置，業(yè)務(wù)保安科室負(fù)責(zé)牽頭建立跟蹤工作機(jī)制，實(shí)時(shí)督導(dǎo)“安全異常信息”的處置，直至安全異常狀況消除。
第四章? 考核
第十條
（一）作業(yè)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)“安全異常信息”后，現(xiàn)場管理人員（帶班領(lǐng)導(dǎo)、跟班干部、班組長）、現(xiàn)場安檢員、瓦檢員等未在第一時(shí)間向調(diào)度室匯報(bào)的，對上述人員罰款500元。
（二）調(diào)度室接到“安全異常信息”匯報(bào)后，應(yīng)在20分鐘內(nèi)向礦值班領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)、分公司調(diào)度室、集團(tuán)總調(diào)度室、許平煤業(yè)生產(chǎn)技術(shù)處（調(diào)度）、安監(jiān)局禹州監(jiān)察處匯報(bào)，之后須在30分鐘內(nèi)把“安全異常信息”填寫到相應(yīng)的“安全異常信息”匯報(bào)表中，并通過集團(tuán)oa辦公系統(tǒng)發(fā)送許平煤業(yè)生產(chǎn)技術(shù)處（調(diào)度），逾時(shí)不報(bào)的對調(diào)度當(dāng)班值班人員罰款500元。
（三）礦井調(diào)度室及業(yè)務(wù)保安科室未建立“安全異常信息”閉合管理臺賬的或“安全異常信息”閉合管理臺賬未及時(shí)建檔、整改銷號的，未及時(shí)建檔的，對調(diào)度室負(fù)責(zé)人罰款500元，未做到跟蹤閉合管理的，對分管業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人罰款500元。
（四）“安全異常信息”瞞報(bào)的對作業(yè)現(xiàn)場安全管理人員罰款500元，匯報(bào)不處置，對調(diào)度室當(dāng)班值班人員罰款500元，對調(diào)度室負(fù)責(zé)人罰款500元。
（五）“安全異常信息”處置期間因技術(shù)、機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍、資金、裝備保障不到位造成處置不及時(shí)或不能有效處置“安全異常信息”的，對相應(yīng)單位進(jìn)行責(zé)任追究。
（六）監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)高值后監(jiān)控上傳中斷，按瓦斯超限事故進(jìn)行責(zé)任追究。
第五章? 附則
第十一條? 有關(guān)注釋
中度噴孔：鉆進(jìn)過程中連續(xù)噴孔，停鉆后持續(xù)1-2分鐘，噴出顆粒直徑3毫米，鉆屑明顯增多，拋出距離1-2米，工作面里探絕對值增加0.3%以內(nèi)。
嚴(yán)重噴孔：停鉆后連續(xù)噴孔超過2分鐘，且?guī)С龃罅裤@屑；拋出距離大于2米或伴有煤炮聲；工作面里探絕對值增加0.3%以上。（符合上述任一條件，即判斷為嚴(yán)重噴孔）。
中度煤炮：聲音較大，間歇性明顯（時(shí)間間隔大于1分鐘），有震感，有掉渣、揚(yáng)塵現(xiàn)象。
嚴(yán)重煤炮：聲音巨響、相鄰區(qū)段多處地點(diǎn)均能聽到；響聲連續(xù)；震感明顯；伴有大量揚(yáng)塵。（符合上述任一條件，即判斷為嚴(yán)重煤炮）。
有聲預(yù)兆：煤層發(fā)出劈裂聲、悶雷聲、機(jī)槍聲、響煤炮、以及氣體穿過含水裂縫時(shí)的吱吱聲等。聲音由遠(yuǎn)到近，由小到大，有短暫的，有連續(xù)的，時(shí)間間隔長短不一致。煤壁發(fā)生震動(dòng)和沖擊，頂板來壓，支架發(fā)出折裂聲。
無聲預(yù)兆：工作面頂板壓力增大，煤壁被擠壓，片幫掉渣，頂板下沿或底板鼓起；煤層層理紊亂、煤暗淡無光澤、煤質(zhì)變軟；瓦斯忽大忽小，煤壁發(fā)涼，打鉆時(shí)有頂鉆、卡鉆、噴瓦斯等現(xiàn)象。
煤厚發(fā)生變化：增厚、變薄、尖滅、變軟。
瓦斯高值：正常作業(yè)情況下瓦斯增幅50%以上即為瓦斯高值。
瓦斯超限：無論任何條件下瓦斯?jié)舛冗_(dá)到1%即為瓦斯超限。
一氧化碳超標(biāo)：除礦上建立臺帳管理的一氧化碳區(qū)域和放炮引起的一氧化碳超標(biāo)外，其它地點(diǎn)一氧化碳超標(biāo)都必須立即匯報(bào)。
主要通風(fēng)機(jī)停運(yùn)：無論任何原因?qū)е轮饕L(fēng)機(jī)停運(yùn)都必須立即匯報(bào)。
第十二條? 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
附表：各專業(yè)“安全異常信息”匯報(bào)表
第4篇 公司品質(zhì)異常反饋管理辦法
公司品質(zhì)異常反饋管理辦法
1.總則
1.1制定目的
為加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)管制,使制造過程中品質(zhì)異常得以順利解決,特制定本辦法。
1.2適用范圍
本公司制定過程中發(fā)生的品質(zhì)異常處理,除另有規(guī)定外,悉依本辦法執(zhí)行。
1.3權(quán)責(zé)單位
(1)品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.異常處理規(guī)定
2.1處理流程
(1)由發(fā)現(xiàn)異常之單位(一般為制造單位或品管)提出《品質(zhì)異常反饋單》,并先用口頭、電話方式向發(fā)生單位與責(zé)任單位告知。
(2)由制造單位或品管部提出臨時(shí)對策。
(3)由責(zé)任單位提出改善對策。
(4)由品管部負(fù)責(zé)對策效果追溯、評估。
(5)由品管部負(fù)責(zé)對品質(zhì)異常進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、存檔和其他管理。
2.2品質(zhì)異常反饋單
《品質(zhì)異常反饋單》應(yīng)包括下列內(nèi)容:
(1)制造命令。
(2)生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格。
(3)客戶。
(4)發(fā)生時(shí)間。
(5)發(fā)生場所。
(6)異常情形描述。
(7)不良率。
(8)責(zé)任單位。
2.2.2發(fā)生異常單位或品管部填寫
(1)不良原因分析。
(2)臨時(shí)對策。
2.2.3責(zé)任單位填寫
(1)不良原因分析。
(2)改善對策(根本對策)。
2.2.4品管部填寫
對策效果追蹤。
2.3品質(zhì)異常處理時(shí)效
(1)責(zé)任單位應(yīng)在接獲異常反饋單后,于24小時(shí)內(nèi)提出對策,并回饋至發(fā)現(xiàn)異常單位及品管部。
(2)確因原因復(fù)雜未能于上述期限內(nèi)完成時(shí),應(yīng)事先向發(fā)現(xiàn)異常單位及品管部說明。
2.4異常原因分類
異常原因分類以及責(zé)任單位如下:
(1)技術(shù)原因,由開發(fā)部、生技部研究對策。
(2)原材料原因,由品管部、采購部、供應(yīng)部研究對策。
(3)上工程原因,由品管部、上工程制造單位研究對策。
(4)設(shè)備原因,由生技部研究對策。
(5)作業(yè)原因,由制造單位研究對策。
(6)其他原因,由相關(guān)責(zé)任單位研究對策。
2.5對策原則
2.5.1臨時(shí)對策
臨時(shí)對策以盡快恢復(fù)生產(chǎn),在確保品質(zhì)的情形下降低損失為原則。
2.5.2根本對策
改善對策(根本對策)以徹底糾正不良,具有鞏固和預(yù)防之功效為原則。
3.附件
[附件]hc06-1《品質(zhì)異常反饋單》
