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第1篇 萬(wàn)科物業(yè)智能化工程結(jié)算內(nèi)部審核管理辦法
vk物業(yè)智能化工程結(jié)算內(nèi)部審核管理辦法
1.目的
理順工程結(jié)算流程,提高工作效率,使部門結(jié)算工作規(guī)范化,標(biāo)準(zhǔn)化。
2.范圍
適用于智能化工程部工程結(jié)算內(nèi)部審批辦理。
3.工作職責(zé)
部門/崗位工作內(nèi)容
城市/施工負(fù)責(zé)人作為具體經(jīng)辦人,負(fù)責(zé)工程結(jié)算的辦理,后續(xù)跟進(jìn)。
規(guī)劃組主要負(fù)責(zé)核對(duì)簽證是否納入結(jié)算范圍。
物資計(jì)劃員負(fù)責(zé)工程物資發(fā)貨數(shù)量與結(jié)算數(shù)量核對(duì)工作。
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)工程結(jié)算的最終審核工作并報(bào)部門經(jīng)理審批。
部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算價(jià)格的最后審核。
4.工程結(jié)算內(nèi)部審核流程圖
施工/城市負(fù)責(zé)人規(guī)劃組物資計(jì)劃員財(cái)務(wù)部門經(jīng)理
5.方法和過程控制
5.1由施工/城市負(fù)責(zé)人整理結(jié)算資料及相關(guān)數(shù)據(jù)并填寫《智能化工程結(jié)算表》及《智能化工程結(jié)算審核表》報(bào)部門審核。
5.2由規(guī)劃組對(duì)價(jià)格及取費(fèi)方式(包括簽證及補(bǔ)充協(xié)議);物資計(jì)劃管理員核對(duì)物資結(jié)算數(shù)量。
5.3部門財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)審核結(jié)算數(shù)據(jù)及簽證、補(bǔ)充協(xié)議收費(fèi)項(xiàng)目。
5.4部門經(jīng)理同意后可報(bào)至甲方結(jié)算。
5.5在結(jié)算過程中需將甲方相關(guān)意見反饋填寫在《智能化工程結(jié)算審核表》的'甲方意
見處理欄'經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可與甲方辦理正式結(jié)算手續(xù)。
6.相關(guān)表格:
vkwy7.5.1-j02-11-f1 《智能化工程結(jié)算表》
vkwy7.5.1-j02-11-f2 《智能化工程結(jié)算審核表》
第2篇 化工企業(yè)工程項(xiàng)目管理辦法
1 目的和范圍
為加強(qiáng)工程項(xiàng)目的管理,規(guī)范工作流程,提高工作效率,及時(shí)、準(zhǔn)確、全面反映工程項(xiàng)目投資完成情況,制定本辦法。
工程項(xiàng)目是指公司新建、改擴(kuò)建工程項(xiàng)目,技術(shù)改造項(xiàng)目,安全措施項(xiàng)目,環(huán)保措施項(xiàng)目,構(gòu)建筑物維修項(xiàng)目,其他項(xiàng)目等。
本辦法適用于公司工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、預(yù)算、施工、變更和驗(yàn)收的管理。
2 總則
2.1管理流程。工程項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格遵循可行性報(bào)告(方案)、審核、批準(zhǔn)立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、概算審定、預(yù)算審定、開工報(bào)告、質(zhì)量和工期的過程控制、竣工驗(yàn)收、結(jié)算、財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)等管理流程。
2.2 建設(shè)方式。新建工程、改擴(kuò)建工程以及大型技術(shù)改造、安措、環(huán)措項(xiàng)目等委外建設(shè)由公司確定建設(shè)方式;內(nèi)部工程項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制;其他項(xiàng)目由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
2.3 計(jì)劃管理。工程項(xiàng)目實(shí)行計(jì)劃管理。除公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理批準(zhǔn)的影響安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的臨時(shí)追加項(xiàng)目外,未列入年度計(jì)劃的工程項(xiàng)目原則上不予實(shí)施。
3 項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批
3.1 新建及改擴(kuò)建項(xiàng)目。由研發(fā)中心編排下一年度實(shí)施項(xiàng)目、儲(chǔ)備項(xiàng)目、前期調(diào)研項(xiàng)目計(jì)劃和可行性報(bào)告,經(jīng)總工程師審核后,企業(yè)管理部列入公司年度計(jì)劃。
3.2 技術(shù)改造、安措、環(huán)措項(xiàng)目。由項(xiàng)目所屬單位提出立項(xiàng)方案建議,經(jīng)專業(yè)管理部門組織專業(yè)技術(shù)人員評(píng)審?fù)晟?提出投資效益評(píng)價(jià)報(bào)告和可行性報(bào)告,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審定,企業(yè)管理部列入年度投資計(jì)劃。
3.3 構(gòu)建筑物維修。各單位界區(qū)內(nèi)由各所屬單位報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部核準(zhǔn),公用設(shè)施由生產(chǎn)技術(shù)部安排,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立項(xiàng),由企業(yè)管理部列入年度計(jì)劃。
3.4 其他項(xiàng)目。除上述項(xiàng)目外,其他項(xiàng)目由企業(yè)管理部編制實(shí)施計(jì)劃,報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng),由企業(yè)管理部列入年度計(jì)劃。
3.5 以上各類項(xiàng)目由公司經(jīng)理辦公會(huì)審核,董事會(huì)批準(zhǔn)立項(xiàng)。
3.6 項(xiàng)目立項(xiàng)、審批權(quán)限。概算投資額在10萬(wàn)以下,由總經(jīng)理批準(zhǔn),投資額在10萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下,由經(jīng)理辦公會(huì)審核批準(zhǔn),投資額在100萬(wàn)元以上,由董事長(zhǎng)或由董事長(zhǎng)代表董事會(huì)(股東會(huì))批準(zhǔn)。
3.7 突發(fā)事故處理項(xiàng)目由主管部門報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后即刻實(shí)施,在事故發(fā)生后的一周內(nèi)按照管理流程補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。
4 項(xiàng)目實(shí)施部門及基本職責(zé)
4.1 項(xiàng)目經(jīng)理部。由公司確定項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目經(jīng)理部并報(bào)公司批準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)理部全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的安全、質(zhì)量、環(huán)境、進(jìn)度、造價(jià)、竣工驗(yàn)收和交付。公司與項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任書。
4.2 未實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施的項(xiàng)目,由專業(yè)管理部門或企業(yè)管理部負(fù)責(zé)實(shí)施,部門主要負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目的責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的安全、質(zhì)量、環(huán)境、進(jìn)度、造價(jià)、竣工驗(yàn)收和交付。
5 項(xiàng)目設(shè)計(jì)
5.1 項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位。原則上各類項(xiàng)目由技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),對(duì)于技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院不能承擔(dān)或不能單獨(dú)承擔(dān)的設(shè)計(jì)項(xiàng)目,由公司組織招標(biāo)確定設(shè)計(jì)單位或直接指定有資質(zhì)或能力的設(shè)計(jì)單位。委外設(shè)計(jì)合同由技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)組織起草,總工程師審核,公司授權(quán)簽訂。技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院承擔(dān)委外設(shè)計(jì)的聯(lián)絡(luò)及技術(shù)服務(wù)。
5.2 設(shè)計(jì)委托。由項(xiàng)目實(shí)施部門提出設(shè)計(jì)條件及要求,報(bào)企業(yè)管理部下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)。
5.3 關(guān)鍵點(diǎn)控制。設(shè)計(jì)關(guān)鍵控制點(diǎn)如工藝流程圖、重要技術(shù)方案、主要設(shè)備選型及儀表控制水平等需由項(xiàng)目實(shí)施部門組織評(píng)審,形成會(huì)議紀(jì)要。
5.4 概算控制。在初步設(shè)計(jì)完成之前,設(shè)計(jì)單位將工程概算報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)提出意見。若可行性報(bào)告中投資估算與初步設(shè)計(jì)概算的偏差大于10%,應(yīng)對(duì)可行性報(bào)告進(jìn)行重新審批。施工圖預(yù)算與概算偏差大于10%,應(yīng)提出修改報(bào)告。
5.5 設(shè)計(jì)進(jìn)度。技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院每月25日前將當(dāng)月項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)完成情況報(bào)企業(yè)管理部。
6 預(yù)算管理
6.1 項(xiàng)目預(yù)算為項(xiàng)目造價(jià)控制的基本依據(jù)。原則上,項(xiàng)目造價(jià)必須控制在預(yù)算范圍以內(nèi)。
6.2 項(xiàng)目預(yù)算由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)根據(jù)概算和設(shè)計(jì)圖組織編制,一式五份提交預(yù)算審核部門,并根據(jù)工程量提出審核完成時(shí)間的意見。
6.3 預(yù)算審核部門按照相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)及市場(chǎng)行情,及時(shí)完成預(yù)算審定,分別提交項(xiàng)目實(shí)施部門、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、審計(jì)法務(wù)部。
7 項(xiàng)目開工與施工
7.1項(xiàng)目實(shí)施部門將項(xiàng)目開工報(bào)告提交董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可組織項(xiàng)目開工。開工報(bào)告須包括開工、竣工時(shí)間,工程預(yù)算等內(nèi)容。
7.2 由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目施工單位和監(jiān)理單位的招標(biāo),確定施工單位和監(jiān)理單位,并經(jīng)授權(quán)簽署施工合同。無(wú)監(jiān)理單位的項(xiàng)目,由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)工程監(jiān)理。零星項(xiàng)目、搶修項(xiàng)目或不易招標(biāo)(擁有專有技術(shù)或?qū)＠夹g(shù))的項(xiàng)目,由項(xiàng)目實(shí)施部門直接委托施工單位,并經(jīng)授權(quán)簽署委托合同。
7.3 項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)施工前的準(zhǔn)備工作,組織落實(shí)“三通一平”,負(fù)責(zé)項(xiàng)目“三同時(shí)”工作。
7.4 施工單位編制施工方案和施工計(jì)劃,繪制統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)圖,制定施工進(jìn)度目標(biāo),工程質(zhì)量目標(biāo)、安全和現(xiàn)場(chǎng)管理目標(biāo)等,明確進(jìn)度、質(zhì)量和費(fèi)用控制點(diǎn)。施工計(jì)劃由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。
7.5 項(xiàng)目實(shí)施部門組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,與監(jiān)理單位共同審核施工方案并監(jiān)督實(shí)施。
8 廠供物資管理
8.1 工程項(xiàng)目建設(shè)所需物資的領(lǐng)用通過工程項(xiàng)目專用章(或工程項(xiàng)目專用卡)的形式管理和控制。
8.2 工程項(xiàng)目專用章由計(jì)劃部門統(tǒng)一管理。
8.3 工程項(xiàng)目施工前,項(xiàng)目實(shí)施部門將專用章啟用報(bào)告報(bào)公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,交企業(yè)管理部安排制作,并從企業(yè)管理部登記領(lǐng)取使用。
8.4 工程項(xiàng)目建成、試車成功后,應(yīng)及時(shí)移交使用單位。在工程項(xiàng)目移交后的下一個(gè)工作日,項(xiàng)目實(shí)施部門將工程項(xiàng)目專用章返交至企業(yè)管理部。企業(yè)管理部及時(shí)書面通知供應(yīng)部和財(cái)務(wù)部停止該項(xiàng)目的領(lǐng)料和結(jié)算、入賬。
8.5 工程項(xiàng)目專用章返交至企業(yè)管理部后,用戶單位為該項(xiàng)目領(lǐng)用的設(shè)備、材料原則上計(jì)入本單位的可控費(fèi)用或技改技措費(fèi)用,若確需進(jìn)入項(xiàng)目造價(jià)的,由用戶單位專題報(bào)告總經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)批準(zhǔn)后,由企業(yè)管理部特別說明并加蓋工程項(xiàng)目專用章方可領(lǐng)料。
8.6 有關(guān)責(zé)任:
8.6.1 公司辦公室負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專用章的刻制。
8.6.2 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專用章的發(fā)放和回收,負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專用磁卡的制作。
8.6.3 項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)開具領(lǐng)料單或在使用單位的領(lǐng)料單上蓋章,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)結(jié)算部門審核后的備料計(jì)劃,非備料計(jì)劃中的材料一律不準(zhǔn)蓋章。
8.6.4 供應(yīng)部及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)按照預(yù)結(jié)算部門審核后的備料計(jì)劃的明細(xì)項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目實(shí)施部門的領(lǐng)料單進(jìn)行審核、采購(gòu)和發(fā)放,不符合領(lǐng)料要求的領(lǐng)料單一律退回,非備料計(jì)劃中的設(shè)備、材料一律不準(zhǔn)采購(gòu)和發(fā)放。
9 項(xiàng)目變更管理
9.1 用戶變更。用戶單位需修改任務(wù)范圍、內(nèi)容或增加內(nèi)容,須提出書面申請(qǐng),提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目立項(xiàng)部門確認(rèn),報(bào)公司批準(zhǔn)。技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院根據(jù)確認(rèn)意見出具修改或補(bǔ)充通知單,分別送交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、用戶及施工監(jiān)理部門和施工單位,并作出估算。
9.2 設(shè)計(jì)變更。設(shè)計(jì)部門因設(shè)計(jì)遺漏或錯(cuò)誤而需補(bǔ)充或修改設(shè)計(jì)文件時(shí),須提出設(shè)計(jì)補(bǔ)充或修改通知單,并作出估算,由項(xiàng)目實(shí)施部門組織立項(xiàng)部門、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行確認(rèn),并報(bào)公司批準(zhǔn),分送項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、用戶及施工監(jiān)理部門和施工單位。
9.3 施工變更。因施工原因而要求設(shè)計(jì)作修改時(shí),由施工單位提出書面申請(qǐng),報(bào)項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)單位依據(jù)批準(zhǔn)文件出具修改通知單或設(shè)計(jì)聯(lián)系單,并作出估算,分別轉(zhuǎn)發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工監(jiān)理部門、用戶和施工單位。
10 竣工驗(yàn)收
10.1 竣工圖的繪制與審核。施工單位負(fù)責(zé)繪制竣工圖,提供相關(guān)的竣工資料,交項(xiàng)目實(shí)施部門匯總及審核。
10.2 申請(qǐng)專業(yè)驗(yàn)收,編寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。項(xiàng)目實(shí)施部門組織公司各相關(guān)部門向市專業(yè)主管部門申請(qǐng)消防、環(huán)保、勞動(dòng)、衛(wèi)生防疫等專業(yè)驗(yàn)收,安排施工單位整改驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題,組織編制專業(yè)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
10.3 竣工資料的準(zhǔn)備。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前,公司各相關(guān)部門準(zhǔn)備好以下竣工驗(yàn)收資料:
a、項(xiàng)目立項(xiàng)部門負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目立項(xiàng)過程中的各種請(qǐng)示報(bào)告、審批文件、往來文件及會(huì)議紀(jì)要;設(shè)計(jì)審查的會(huì)議紀(jì)要。
b、技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)委托書,項(xiàng)目建議書,設(shè)計(jì)文件、工藝流程圖、重要技術(shù)方案、設(shè)計(jì)變更資料。
c、項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)提供建筑、安裝施工合同;工程監(jiān)理合同;土地拆遷協(xié)議書;建筑安裝竣工圖;建(構(gòu))筑物的使用要點(diǎn);交工驗(yàn)收證書及相關(guān)資料;工程審價(jià)報(bào)告;質(zhì)監(jiān)報(bào)告;單機(jī)試車運(yùn)轉(zhuǎn)記錄;竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告;竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;各類其它協(xié)議或合同等應(yīng)當(dāng)歸檔的資料。
d、供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)報(bào)告;采購(gòu)清單;工程備品備件清點(diǎn)交接清單;設(shè)備采購(gòu)合同;材料采購(gòu)合同;質(zhì)量保證書;使用許可證(壓力容器)及設(shè)備使用、維護(hù)說明等相關(guān)資料;各類其它協(xié)議或合同等應(yīng)當(dāng)歸檔的資料。
e、生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)提供機(jī)電設(shè)備、閥門、管道試生產(chǎn)情況評(píng)定;設(shè)備缺陷情況;分類檢修規(guī)程;崗位操作法、工藝操作規(guī)程;安全技術(shù)規(guī)程;聯(lián)動(dòng)、生產(chǎn)試車運(yùn)轉(zhuǎn)記錄及交工驗(yàn)收證書;開車報(bào)告;各類生產(chǎn)考核報(bào)表;試生產(chǎn)及正常生產(chǎn)水、電、汽供應(yīng)情況;消防設(shè)施、“三防”措施情況評(píng)定;事故統(tǒng)計(jì)及技術(shù)處理資料;工程環(huán)保、三廢處理及有關(guān)資料。
f、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)提供監(jiān)理資質(zhì)證明;項(xiàng)目監(jiān)理合同及監(jiān)理規(guī)則、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則;工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告;分項(xiàng)、分部預(yù)驗(yàn)收資料;工程驗(yàn)收意見;監(jiān)理工作總結(jié)及其它相關(guān)資料。
g、施工單位負(fù)責(zé)提供質(zhì)檢報(bào)告;建(構(gòu))筑物的使用要點(diǎn);工程設(shè)備材料清單;設(shè)備竣工圖和使用說明書;施工日記;交工驗(yàn)收證書;隱蔽工程記錄和驗(yàn)收資料。
h、預(yù)算審核部門負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目結(jié)算完成報(bào)告。
i、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目籌資報(bào)告;項(xiàng)目投資完成情況報(bào)告等相關(guān)資料。
j、審計(jì)部門負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目實(shí)施過程審計(jì)報(bào)告等相關(guān)資料。
k、檔案管理部門提供項(xiàng)目從立項(xiàng)到竣工驗(yàn)收批準(zhǔn)書全過程資料的歸檔。
10.4 項(xiàng)目驗(yàn)收。由政府審核批準(zhǔn)的項(xiàng)目,在施工結(jié)束、試生產(chǎn)檢驗(yàn)合格,專業(yè)驗(yàn)收完畢并準(zhǔn)備好各種相關(guān)資料后,項(xiàng)目實(shí)施部門向主管部門提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng),接受主管部門的驗(yàn)收。公司自行立項(xiàng)的項(xiàng)目由立項(xiàng)部門組織驗(yàn)收。
10.5 固定資產(chǎn)移交。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后,按公司固定資產(chǎn)管理辦法辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。
10.6 施工結(jié)束一年仍未驗(yàn)收的項(xiàng)目,由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)人提出報(bào)告報(bào)公司,報(bào)告內(nèi)容包括:未能驗(yàn)收的理由,存在的問題和解決問題的方案,由公司決定竣工驗(yàn)收事宜。
11 項(xiàng)目結(jié)算
11.1 施工單位在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后,編制項(xiàng)目結(jié)算書提交項(xiàng)目實(shí)施部門,經(jīng)初審并根據(jù)工作量提出結(jié)算審核完成時(shí)間建議,報(bào)結(jié)算審核部門預(yù)審核;結(jié)算審核部門在接到工程結(jié)算及時(shí)完成審核,并將審核結(jié)論返還項(xiàng)目實(shí)施部門。
11.2 項(xiàng)目監(jiān)理單位協(xié)助項(xiàng)目實(shí)施部門完成項(xiàng)目工程量的審核及資料的收集和審核。
11.3 項(xiàng)目實(shí)施部門在竣工驗(yàn)收后收集項(xiàng)目結(jié)算資料,作出結(jié)算報(bào)告,由審計(jì)法務(wù)部簽署審計(jì)意見后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,交財(cái)務(wù)部作為項(xiàng)目最終結(jié)算的依據(jù)。
12 財(cái)務(wù)管理及審計(jì)
12.1 財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排和備料計(jì)劃,安排項(xiàng)目資金計(jì)劃,籌資并支付項(xiàng)目建設(shè)資金。
12.2 財(cái)務(wù)部要建立項(xiàng)目建設(shè)超概預(yù)警制度,跟蹤進(jìn)度及資金支付情況,控制項(xiàng)目造價(jià)。
12.3 財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目施工合同,提取質(zhì)保金。
12.4 財(cái)務(wù)部依據(jù)項(xiàng)目結(jié)算書,及時(shí)將建設(shè)費(fèi)用轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。
12.5 審計(jì)法務(wù)部要建立項(xiàng)目過程審計(jì)和終結(jié)審計(jì)制度,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行全過程監(jiān)督。
13 項(xiàng)目總結(jié)與資料歸檔
13.1 項(xiàng)目投用后,項(xiàng)目實(shí)施部門及時(shí)將工藝查定資料及考核資料匯同項(xiàng)目試運(yùn)行總結(jié)報(bào)項(xiàng)目管理部門,監(jiān)理單位同時(shí)遞交監(jiān)理總結(jié),以此作為監(jiān)理合同的付款憑據(jù)。
13.2 項(xiàng)目竣工資料、監(jiān)理資料、驗(yàn)收資料及固定資產(chǎn)資料由項(xiàng)目實(shí)施部門整理匯總,在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后的30日內(nèi)交公司檔案科歸檔。
13.3 項(xiàng)目中壓力容器、壓力管道、特種設(shè)備等,由生產(chǎn)管理部門辦理注冊(cè)登記并建檔歸口管理。
14 各項(xiàng)申報(bào)、審批工作程序
公司內(nèi)部的申請(qǐng)批復(fù)由立項(xiàng)責(zé)任單位負(fù)責(zé);對(duì)政府職能部門的申請(qǐng)批復(fù)工作,由各專業(yè)部門負(fù)責(zé)。
14.1 環(huán)保審批、消防審批、勞動(dòng)安全審批、工業(yè)衛(wèi)生審批由安全環(huán)保部負(fù)責(zé);
14.2 規(guī)劃許可證審批由項(xiàng)目立項(xiàng)部門、技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé);
14.3 施工許可證審批由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé);
14.4 資金籌集由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé),項(xiàng)目評(píng)估資料由項(xiàng)目立項(xiàng)部門提供;
14.5 壓力容器、壓力管道、特種設(shè)備使用許可證由設(shè)備管理部負(fù)責(zé);
14.6 投資計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)由企業(yè)管理部負(fù)責(zé);
14.7 項(xiàng)目審計(jì)由審計(jì)法務(wù)部負(fù)責(zé);
14.8 其他專業(yè)審查按協(xié)商情況解決。
15 后評(píng)估
項(xiàng)目投用一年后,由項(xiàng)目立項(xiàng)單位組織生產(chǎn)管理部門、企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)法務(wù)部等對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行后評(píng)估,主要評(píng)估投資實(shí)施計(jì)劃、各項(xiàng)單耗、效益達(dá)標(biāo)情況和環(huán)保達(dá)標(biāo)情況,提出后評(píng)估報(bào)告,經(jīng)公司審核后,作為項(xiàng)目資料存檔。
16 其他
16.1 項(xiàng)目實(shí)施、竣工驗(yàn)收、審計(jì)結(jié)算、總結(jié)與資料歸檔各階段工作的計(jì)劃及完成情況按月定期報(bào)企業(yè)管理部,列入績(jī)效考核。
16.2 本辦法未涉及的其他項(xiàng)目管理仍執(zhí)行原規(guī)定。
第3篇 煤化工有限公司職業(yè)衛(wèi)生管理辦法
為預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害，減少職業(yè)病發(fā)生，保護(hù)職工健康及相關(guān)權(quán)益，促進(jìn)公司健康快速發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》和集團(tuán)公司關(guān)于職業(yè)危害防治管理辦法的要求，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本辦法。
職業(yè)衛(wèi)生工作堅(jiān)持預(yù)防為主、防治結(jié)合的方針，實(shí)行分類管理，綜合治理。公司建立、健全職業(yè)衛(wèi)生防治責(zé)任制，各單位行政一把手為本單位職業(yè)衛(wèi)生防治工作第一責(zé)任人，加強(qiáng)對(duì)職業(yè)衛(wèi)生防治工作的管理，并為本單位職業(yè)衛(wèi)生危害承擔(dān)責(zé)任。
一、組織機(jī)構(gòu)
為做好職業(yè)衛(wèi)生管理工作， 在公司安全生產(chǎn)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下決定成立職業(yè)衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組：
組? 長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)：
成? 員：
職業(yè)衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組在安環(huán)部設(shè)立職業(yè)衛(wèi)生防治辦公室，袁宏波兼任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)公司職業(yè)衛(wèi)生日常管理工作。
二、職責(zé)：
1．貫徹執(zhí)行國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生的政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度，并通過各職能部門組織落實(shí)和實(shí)施；
2．研究和決定本單位職業(yè)衛(wèi)生的重大問題，決定年度職業(yè)衛(wèi)生工作部署，決定對(duì)職業(yè)衛(wèi)生做出突出貢獻(xiàn)人員獎(jiǎng)勵(lì)和事故責(zé)任者的處罰；
3、建立職業(yè)衛(wèi)生管理網(wǎng)絡(luò)，具體負(fù)責(zé)公司各級(jí)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理工作；
4．建立職業(yè)衛(wèi)生例會(huì)制度。制定計(jì)劃，研究工作，布置任務(wù)，通報(bào)公司有毒有害作業(yè)場(chǎng)所監(jiān)測(cè)、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生宣傳教育及勞動(dòng)防護(hù)檢查考核、職業(yè)衛(wèi)生隱患檢查及治理情況；
5、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)；
6、職業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)病防治工作所需經(jīng)費(fèi)（健康監(jiān)護(hù)費(fèi)、塵毒監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、監(jiān)測(cè)費(fèi)、職業(yè)衛(wèi)生宣教費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、職業(yè)病危害治理費(fèi)等）應(yīng)列入企業(yè)年度資金計(jì)劃，做到專款專用；
7、公司工會(huì)、人勞、生產(chǎn)技術(shù)和機(jī)動(dòng)等部門，在其職責(zé)中列入相關(guān)的職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任條款，協(xié)助做好職業(yè)衛(wèi)生工作。
三、工作內(nèi)容
（一）職業(yè)病前期預(yù)防、診斷處理、報(bào)告和調(diào)查統(tǒng)計(jì)管理
1、前期預(yù)防
(1)加強(qiáng)新建、改建、擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目的職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”監(jiān)督管理工作。職業(yè)衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)“三建”項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)進(jìn)行審查。
(2)生產(chǎn)過程中存在職業(yè)危害的單位應(yīng)確保工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求。達(dá)不到國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和? 衛(wèi)生要求的，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)治理防范措施。
(3)努力改善安全生產(chǎn)條件，減少生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所塵、毒、噪聲及輻射對(duì)人體的傷害。根據(jù)作業(yè)人員接觸職業(yè)病危害具體情況，為職工提供有安全有效可靠的職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)用品，職工所在單位要做好防護(hù)用品管理工作。
⑷把可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的作業(yè)環(huán)境、導(dǎo)致職業(yè)病危害事故發(fā)生或擴(kuò)大的職業(yè)衛(wèi)生隱患，納入公司安全隱患治理計(jì)劃。
⑸建立、健全職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案，公司每年至少進(jìn)行一次應(yīng)急救援模擬演練，同時(shí)進(jìn)行講評(píng)整改。
2、診斷處理
⑴職業(yè)病的診斷與鑒定工作按照集團(tuán)公司規(guī)定統(tǒng)一管理。當(dāng)事人和其所在單位應(yīng)如實(shí)提供有關(guān)情況說明和職業(yè)病診斷、鑒定所需資料。
⑵總醫(yī)院確診為職業(yè)病的病人應(yīng)在確診15日內(nèi)，持診斷證明書及復(fù)印件，到安環(huán)部備案。
⑶職業(yè)病患者由公司安排進(jìn)行醫(yī)療。對(duì)在醫(yī)療后被確認(rèn)為不宜繼續(xù)在原崗位工作的，按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定辦理。
⑷職業(yè)病患者的診療、康復(fù)、復(fù)查費(fèi)用和傷殘等有關(guān)待遇及社會(huì)保障，應(yīng)依照國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、報(bào)告、調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析管理
⑴發(fā)生職業(yè)病危害事故，要依法采取臨時(shí)控制和應(yīng)急救援措施，及時(shí)組織搶救病人。同時(shí)，應(yīng)立即向安環(huán)部報(bào)告。任何單位與個(gè)人不得以任何借口對(duì)職業(yè)病危害事故瞞報(bào)、虛報(bào)、遲報(bào)、漏報(bào)。
職業(yè)病危害事故報(bào)告的內(nèi)容包括：事故發(fā)生的地點(diǎn)、時(shí)間、發(fā)病情況、死亡人數(shù)、可能發(fā)生的原因、已采取措施和發(fā)展趨勢(shì)等。
⑵事故發(fā)生后，在公司職業(yè)衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，由安環(huán)部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)動(dòng)部、工會(huì)、監(jiān)察等有關(guān)部門組成職業(yè)病危害事故調(diào)查組，進(jìn)行事故調(diào)查。并由安環(huán)部負(fù)責(zé)建立、健全事故調(diào)查臺(tái)帳及職業(yè)病登記。
（二）、作業(yè)場(chǎng)所管理
1、公司建立健全生產(chǎn)裝置、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生危害因素定期檢測(cè)與評(píng)價(jià)制度。安環(huán)部組織每年對(duì)全生產(chǎn)裝置、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生危害因素進(jìn)行檢測(cè)與評(píng)價(jià)，檢測(cè)與評(píng)價(jià)結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案，并定期向集團(tuán)公司及當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門匯報(bào)。
2、生產(chǎn)廠加強(qiáng)對(duì)工藝設(shè)備的管理，對(duì)易產(chǎn)生泄露的設(shè)備、管線、閥門等應(yīng)定期進(jìn)行檢修和維護(hù)，杜絕或減少跑、冒、滴、漏。并在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害作業(yè)崗位的醒目位置，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和中文警示說明，闡明產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施。
4、在可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒有害作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定安裝報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)設(shè)施，設(shè)置防護(hù)急救器具、應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)，同時(shí)做好定期檢查和記錄。
5、機(jī)動(dòng)部門加強(qiáng)對(duì)檢修場(chǎng)所的職業(yè)衛(wèi)生管理。對(duì)存在嚴(yán)重職業(yè)危害生產(chǎn)裝置，在制定停車檢修方案時(shí)，應(yīng)有職防人員參與，制定塵、毒、噪聲、射線等的防護(hù)措施，確定檢維修現(xiàn)場(chǎng)的職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)范圍和要點(diǎn)。對(duì)存在嚴(yán)重職業(yè)危害的裝置檢維修現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)嚴(yán)格設(shè)置防護(hù)標(biāo)志，并安排相關(guān)人員做好現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)工作。
6、安全環(huán)保部加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。
（三）、工業(yè)噪聲及監(jiān)控
1、工業(yè)噪聲包括空氣動(dòng)力性噪聲、機(jī)械性噪聲和電磁性噪聲。職工聽力保護(hù)是指噪聲、聽力測(cè)試與評(píng)定、工程控制措施、護(hù)耳器的要求及使用、職工培訓(xùn)以及記錄保存等。
2、按衛(wèi)生部《工業(yè)企業(yè)職工聽力保護(hù)規(guī)范》（衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[1999]第620號(hào)）的測(cè)量方法至少每半年進(jìn)行一次檢測(cè)。
3、根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果，確定各單位每工作8小時(shí)暴露于等效聲級(jí)大于等于85db（以下簡(jiǎn)稱“l(fā)aeq,8≥85 db”）的職工人群。監(jiān)測(cè)結(jié)果應(yīng)以書面或公告形式通知有關(guān)職工。凡laeq,8≥85 db的作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)有警示標(biāo)識(shí)，進(jìn)入該區(qū)域作業(yè)人員應(yīng)佩戴護(hù)耳器。
4、在新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”工作中，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)噪聲源的工程控制，噪聲控制設(shè)計(jì)應(yīng)符合《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（gbj 87）和《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（gbz 1）的規(guī)定。噪聲控制設(shè)備應(yīng)經(jīng)常維修保養(yǎng)，確保噪聲控制效果。
5、為做好職工聽力保護(hù)，安環(huán)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行噪聲防護(hù)培訓(xùn)，并建立健全噪聲監(jiān)控及防護(hù)檔案，主要內(nèi)容包括：⑴噪聲崗位基本情況；⑵作業(yè)場(chǎng)所噪聲監(jiān)測(cè)結(jié)果及評(píng)價(jià)；⑶接觸噪聲職工的聽力測(cè)定和定期體檢結(jié)果；⑷控制噪聲工程項(xiàng)目的開展情況；⑸噪聲個(gè)人防護(hù)用品的發(fā)放、使用臺(tái)帳。
（四）、高毒物品防護(hù)與管理
1、高毒物品是指衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[2003]142號(hào)文中所列物品。在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用和廢棄高毒物品的過程中，應(yīng)保證符合國(guó)家有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時(shí)按規(guī)定向政府衛(wèi)生主管部門申報(bào)。
2、安環(huán)部負(fù)責(zé)高毒物品的監(jiān)督管理工作，建立、健全高毒物品安全管理制度，組織制定應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練。
3、存在高毒物品場(chǎng)所的有關(guān)作業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行崗前體檢，接受安全培訓(xùn)，持證上崗。
存在高毒物品的場(chǎng)所應(yīng)與其他場(chǎng)所分開或有效隔離，防護(hù)距離必須符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；設(shè)置應(yīng)急這里通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)；設(shè)置通信、報(bào)警裝置，并保證在任何情況下處于正常使用狀態(tài)；按照《工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)》（gbz 158）規(guī)定，設(shè)置風(fēng)向標(biāo)，設(shè)置警示標(biāo)志、中文警示說明或區(qū)域警戒線。
存在高毒物品的場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置淋浴間和更衣室，并設(shè)置清洗、存放或處理工作服等物品的專用區(qū)域。
4、每季度至少對(duì)高毒物品作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行一次職業(yè)中毒危害檢測(cè)，每年進(jìn)行一次職業(yè)中毒危害控制效果評(píng)價(jià)。
（五）、放射性防護(hù)管理
1、公司成立放射防護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定放射性同位素與射線裝置管理制度，明確有關(guān)部門職責(zé)和崗位職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)放射防護(hù)工作。
2、安環(huán)部建立放射性同位素與射線裝置的臺(tái)帳。對(duì)從事放射工作的人員進(jìn)行放射防護(hù)知識(shí)及相關(guān)的法規(guī)、專業(yè)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)，并監(jiān)督有關(guān)人員持《放射工作人員證》證上崗情況，每年進(jìn)行一次復(fù)審，每五年換發(fā)一次。
3、對(duì)從事放射性工作人員應(yīng)建立放射工作人員健康檢查檔案和個(gè)人劑量檔案。每1-2年到省級(jí)衛(wèi)生行政部門指定的衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次職業(yè)性健康體檢。
4、放射性同位素的使用、儲(chǔ)存場(chǎng)所和射線裝置的使用場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置防護(hù)設(shè)施，其入口處應(yīng)設(shè)置放射性標(biāo)志和必要的防護(hù)安全連鎖、報(bào)警裝置或工作信號(hào)，并按規(guī)定進(jìn)行輻射檢測(cè)。
5、公司至少每季度進(jìn)行一次放射防護(hù)安全檢查，對(duì)從事接觸放射線作業(yè)人員配備相應(yīng)的個(gè)人防護(hù)用品。
6、應(yīng)建立放射性同位素泄露、丟失應(yīng)急處理預(yù)案，定期開展預(yù)案演練，做好記錄和效果評(píng)價(jià)。
（六）、工業(yè)微氣候及防暑降溫
1、高溫作業(yè)系指工業(yè)企業(yè)工作地點(diǎn)具有生產(chǎn)性熱源，當(dāng)室外實(shí)際出現(xiàn)本地區(qū)夏季室外通風(fēng)設(shè)計(jì)計(jì)算溫度的氣溫時(shí)，其工作地點(diǎn)氣溫高于室外氣溫2℃或2℃以上的作業(yè)。
2、高溫作業(yè)場(chǎng)所綜合溫度應(yīng)符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》（gbz 2）的要求。建設(shè)項(xiàng)目的職業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)應(yīng)符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（gbz 1）中有關(guān)防暑的要求。
3、安全、職業(yè)衛(wèi)生和工會(huì)等部門應(yīng)制定計(jì)劃，采取保障人身健康的措施，并對(duì)防暑降溫工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4、應(yīng)對(duì)高溫作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行定時(shí)檢測(cè)，包括溫度、濕度、風(fēng)速和輻射強(qiáng)度，掌握氣象條件的變化，及時(shí)采取改進(jìn)措施。
5、防暑降溫設(shè)備應(yīng)按時(shí)檢修維護(hù)管理，每年在暑季前檢維修一次，并進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，制定切實(shí)可行的使用辦法和管理制度。
四、考核
（一）職業(yè)衛(wèi)生管理工作考核規(guī)定是對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)先進(jìn)評(píng)比的一依據(jù)，總分100分，達(dá)90分以上為優(yōu)，80分以上為達(dá)標(biāo)，低于80分為不達(dá)標(biāo)。
（二）組織機(jī)構(gòu)及管理（共10分，每項(xiàng)1分）
1、職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)有主管領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)，各部、廠應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)分工或安全員。
2、應(yīng)有職業(yè)衛(wèi)生組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖。
3、安環(huán)部應(yīng)設(shè)有職業(yè)衛(wèi)生專職崗位，定期進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生檢查。
4、相關(guān)職能部門應(yīng)建立健全職業(yè)衛(wèi)生工作責(zé)任制。
5、提供職業(yè)衛(wèi)生開展工作必要的經(jīng)費(fèi)。
6、應(yīng)有職業(yè)衛(wèi)生管理制度實(shí)施細(xì)則和預(yù)防職業(yè)病危害專項(xiàng)管理制度。
7、建立健全職業(yè)病危害事故應(yīng)急預(yù)案。
8、制訂職業(yè)病防治工作年度計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。
9、每年底影響職防中心報(bào)送職業(yè)病防治工作年度總結(jié)。
10、勞動(dòng)合同管理符合職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定。
（三）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督（共10分，每項(xiàng)2分）
1、按國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、職業(yè)衛(wèi)生管理部門對(duì)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”全過程監(jiān)督。
3、職業(yè)衛(wèi)生中存在的隱患和問題應(yīng)監(jiān)督整改。
4、建立職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”設(shè)計(jì)審查、驗(yàn)收檔案。
5、產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的設(shè)備、設(shè)施、材料等的進(jìn)入或轉(zhuǎn)出，應(yīng)符合職業(yè)衛(wèi)生要求。
（四）職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)（共10分，每項(xiàng)2.5分）
1、可能發(fā)生急性職業(yè)病傷害的工作場(chǎng)所，應(yīng)配備符合職業(yè)衛(wèi)生要求的防護(hù)設(shè)施或用品。
2、防護(hù)用品定期維護(hù)校驗(yàn)，并有維護(hù)校驗(yàn)記錄。
3、建立員工個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放檔案，保證員工能正確、熟練使用防護(hù)用品。
4、從事放射工作個(gè)人劑量檢測(cè)率應(yīng)達(dá)100%。
（五）作業(yè)環(huán)境檢測(cè)（共20分，每項(xiàng)2分）
1、職業(yè)病危害作業(yè)崗位應(yīng)按規(guī)定設(shè)檢測(cè)點(diǎn)，并編制檢測(cè)平面圖。
2、在嚴(yán)重職業(yè)病危害作業(yè)崗位，建立公告欄，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和中文警示說明。
3、職業(yè)病危害因素檢測(cè)周期符合國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定。
4、檢測(cè)、分析有記錄。
5、檢測(cè)分析評(píng)價(jià)報(bào)告按時(shí)反饋被檢測(cè)單位。
6、檢測(cè)覆蓋率達(dá)95%。
7、檢測(cè)點(diǎn)合格率95%.
8、作業(yè)環(huán)境檢測(cè)檔案內(nèi)容齊全。
9、每季度按時(shí)上報(bào)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)季報(bào)表，并附文字分析。
10、開展應(yīng)急檢測(cè)、事故檢測(cè)、進(jìn)入有可能發(fā)生職業(yè)病危害事故的受限空間設(shè)備前檢測(cè)及隱患點(diǎn)檢測(cè)。
（六）職業(yè)健康檢查（共20分，每項(xiàng)4分）
1、職業(yè)病危害作業(yè)人員上崗前體檢率100%；從事職業(yè)病危害作業(yè)人員在崗位期間受檢率100%；離崗前受檢率100%。
2、接觸各類職業(yè)病危害因素職工體檢周期及檢查項(xiàng)目達(dá)到規(guī)范要求。
3、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案內(nèi)容齊全，符合要求。
4、對(duì)患有職業(yè)禁忌癥、疑似職業(yè)病和職業(yè)病的病人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處理。
5、體檢總結(jié)分析評(píng)價(jià)報(bào)告，于每年底報(bào)職防中心。
（七）職業(yè)衛(wèi)生檔案（共10分，每項(xiàng)5分）
1、建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案，設(shè)立專人管理，每年復(fù)核一次。
2、職業(yè)衛(wèi)生檔案管理。
（八）職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)教育（共10分，每項(xiàng)2分）
1、制訂年度職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)計(jì)劃并建立檔案。
2、開展多種形式的職業(yè)衛(wèi)生教育，有教材有考核有記錄。
3、職業(yè)病危害作業(yè)人員上崗前職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)教育率達(dá)100%。
4、有害作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)自救互救技能培訓(xùn)率100%。
5、班組每季度開展一次職業(yè)衛(wèi)生學(xué)習(xí)，本崗位職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)掌握率100%。
（九）職業(yè)病管理（共10分，每項(xiàng)2分）
1、無(wú)急性中毒事故。
2、嚴(yán)格執(zhí)行職業(yè)病診斷管理辦法。
3、職業(yè)健康檢查發(fā)現(xiàn)的疑似職業(yè)病患者，及時(shí)申請(qǐng)?jiān)\斷，職業(yè)禁忌癥患者及時(shí)脫離原職業(yè)病有害作業(yè)崗位。
4、慢性職業(yè)病年發(fā)病率控制為在崗職工總數(shù)的萬(wàn)分之一以下。
5、嚴(yán)格執(zhí)行職業(yè)病報(bào)告制度。急性中毒事故24小時(shí)內(nèi)上報(bào)安全環(huán)保局和職防中心，職業(yè)病季報(bào)表按時(shí)上報(bào)職防中心。
二00八年八月二十八日
第4篇 萬(wàn)科物業(yè)智能化工程驗(yàn)收交接管理辦法
vk物業(yè)智能化工程驗(yàn)收交接管理辦法
1、目的
規(guī)范智能化工程部項(xiàng)目工程的驗(yàn)收移交程序。
2、適用范圍
智能化工程部所承接的智能化工程。
3、定義
無(wú)
4、職責(zé)
部門/崗位職責(zé)
城市負(fù)責(zé)人/城市技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)甲方物業(yè)相關(guān)人員的操作及維護(hù)培訓(xùn)。
城市負(fù)責(zé)人/城市技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程的驗(yàn)收以及工程項(xiàng)目交接工作。
區(qū)域主管/施工技術(shù)組負(fù)責(zé)協(xié)助及跟進(jìn)區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。
施工技術(shù)組負(fù)責(zé)收集并保管完工項(xiàng)目竣工資料。
部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督工程驗(yàn)收移交和結(jié)算。
5、方法和過程控制
5.1設(shè)備安裝調(diào)試完成后,由現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目助理提出內(nèi)部驗(yàn)收申請(qǐng),深圳項(xiàng)目由施工技術(shù)組組織內(nèi)部驗(yàn)收,其他項(xiàng)目由施工技術(shù)組組織其它城市負(fù)責(zé)人驗(yàn)收。
5.2 參與內(nèi)部驗(yàn)收的人員對(duì)不合格項(xiàng)提出整改要求,項(xiàng)目組必須針對(duì)整改要求制訂相應(yīng)的整改措施。
內(nèi)部驗(yàn)收的內(nèi)容包括:
a、系統(tǒng)功能驗(yàn)收和感觀質(zhì)量驗(yàn)收(參考施工細(xì)化方案)
b、前期檢查記錄的驗(yàn)證(參考相關(guān)體系文件)
c、施工工藝符合《施工作業(yè)指導(dǎo)書》的要求
d、竣工資料齊全(過程資料齊全)
e、完成用戶培訓(xùn),填寫《培訓(xùn)簽到表》
5.3 項(xiàng)目組完成整改后,重新報(bào)施工技術(shù)組進(jìn)行復(fù)查,直至所有內(nèi)容符合施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及合同要求,整改完成后報(bào)甲方組織驗(yàn)收移交。
5.4組織外部驗(yàn)收時(shí),由施工負(fù)責(zé)人填寫《智能化工程交接記錄》,并附《智能化工程設(shè)備清單》及《智能化工程竣工資料交接清單》,由甲方相關(guān)人員簽字蓋章確認(rèn)后,雙方各保留一份(記錄表格可以采用甲方提供的類似表格替代)。
5.5施工技術(shù)組負(fù)責(zé)收集完工項(xiàng)目竣工驗(yàn)收資料并建立檔案。
6、記錄表格
vkwy7.5.1-j02-02-f1 《智能化工程交接記錄》
vkwy7.5.1-j02-02-f2 《智能化工程設(shè)備清單》
vkwy7.5.1-j02-02-f3 《智能化工程竣工資料交接清單》
第5篇 萬(wàn)科物業(yè)智能化工程部工程設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法
智能化工程部工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法
1.目的
完善工程項(xiàng)目施工、加強(qiáng)部門工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理工作,分清責(zé)任,提高結(jié)算效率。
2.適用范圍
智能化工程部所承接的工程
3.職責(zé)
部門/崗位工作內(nèi)容
項(xiàng)目助理/施工負(fù)責(zé)人作為具體經(jīng)辦人,負(fù)責(zé)填寫工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證單,反饋甲方信息。
城市負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)核實(shí)工程量并根據(jù)施工合同編制設(shè)備配置報(bào)價(jià)清單。
施工技術(shù)組負(fù)責(zé)審核工程量設(shè)備配置清單及所能達(dá)到的要求。
規(guī)劃設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)變更配置報(bào)價(jià)。
部門經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的審批。
4.工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理審批流程圖
項(xiàng)目助理/施工負(fù)責(zé)人城市負(fù)責(zé)人施工技術(shù)組規(guī)劃設(shè)計(jì)組部門經(jīng)理
5.方法和過程控制
5.1工程項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后,現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目助理或施工負(fù)責(zé)人在熟悉和審查《施工細(xì)化方案》及施工圖紙前提下,如因特殊原因?yàn)闈M足甲方所提出的功能要求,根據(jù)《施工合同》設(shè)備數(shù)量填寫《施工方案設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證審批表》。
5.2城市負(fù)責(zé)人根據(jù)變更的實(shí)際情況,與甲方進(jìn)行溝通核實(shí)《施工方案設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證審批表》,并根據(jù)施工合同編制《設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證報(bào)價(jià)清單》。
5.3施工技術(shù)組對(duì)《施工方案設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證審批表》進(jìn)行審核,包括:變更后設(shè)計(jì)方案、施工設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)備配置清單、線材使用數(shù)量、變更后所能達(dá)到的功能要求。
5.4規(guī)劃設(shè)計(jì)組嚴(yán)格按照施工項(xiàng)目合同進(jìn)行對(duì)設(shè)備報(bào)價(jià)、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核,并報(bào)部門經(jīng)理審批。
5.5部門經(jīng)理審批后發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì),抄送技術(shù)組、物資計(jì)劃管理員、部門財(cái)務(wù),施工技術(shù)組及物資計(jì)劃管理員,以上人員在審批物資時(shí)需嚴(yán)格參照合同,如與合同不符時(shí),則在《施工方案設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證審批表》審批同意后方可批準(zhǔn)物資申請(qǐng)。
5.6現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人需及時(shí)將《施工方案設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證審批表》中的變更與甲方辦理簽證或反饋信息,報(bào)規(guī)劃組及本部存檔。
5.7《施工方案設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證審批表》由部門財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)保存,作為工程結(jié)算跟進(jìn)應(yīng)收款的依據(jù)。
6.相關(guān)表格
vkwy7.5.1-j02-09-f1《智能化施工方案設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證審批表》
vkwy7.5.1-j02-09-f2《智能化設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證報(bào)價(jià)清單》
第6篇 萬(wàn)科物業(yè)智能化工程部物資管理辦法
vk物業(yè)智能化工程部物資管理辦法
1、目的
規(guī)范智能化工程部物資管理。
2、適用范圍
智能化工程部物資管理。
3、定義
無(wú)
4、職責(zé)
部門/崗位職責(zé)
施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目組倉(cāng)庫(kù)物資管理第一責(zé)任人。
物資計(jì)劃管理員負(fù)責(zé)本部倉(cāng)庫(kù)的日常管理及核查各項(xiàng)目組倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表。
區(qū)域行政負(fù)責(zé)區(qū)域倉(cāng)庫(kù)管理工作及區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目組物資管理的監(jiān)督。
區(qū)域主管負(fù)責(zé)監(jiān)督區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目組的物資管理工作。
部門經(jīng)理負(fù)責(zé)部門物資管理的全面監(jiān)督工作。
5、方法和過程控制
5.1物資入庫(kù)
5.1.1 由供應(yīng)商直接發(fā)貨的物資,物資計(jì)劃管理員在接到供應(yīng)商送貨單后,以電子郵件形式通知施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人'__'訂單物資已發(fā)出。提醒其注意收貨的時(shí)間、地點(diǎn)及其它注意事項(xiàng)。
5.1.2 深圳交貨的物資進(jìn)入本部倉(cāng)庫(kù),由物資計(jì)劃管理員填寫《智能化工程物資進(jìn)倉(cāng)單》,調(diào)至項(xiàng)目組時(shí)填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》。
5.1.3 項(xiàng)目組在收到貨后,需認(rèn)真核對(duì)并填寫《智能化工程物資進(jìn)倉(cāng)單》,借樣物資也需填寫《智能化工程物資進(jìn)倉(cāng)單》,并在當(dāng)月《智能化工程物資盤點(diǎn)表》中體現(xiàn)入庫(kù)。
5.1.4進(jìn)倉(cāng)單編號(hào)規(guī)則為:分類物資進(jìn)倉(cāng)單分別編制流水號(hào)。
5.1.5施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人收到貨后及時(shí)以電子郵件形式知會(huì)物資計(jì)劃管理員。
5.1.6如在收貨過程中發(fā)現(xiàn)到貨數(shù)量與發(fā)貨清單不符,需第一時(shí)間通知物資計(jì)劃管理員,由其與貨運(yùn)公司核對(duì)并跟進(jìn)處理。
5.1.7如收貨型號(hào)與發(fā)貨清單不符或產(chǎn)品質(zhì)量有問題,需第一時(shí)間填寫《智能化工程不合格物資處理單》,發(fā)送采購(gòu)管理員,抄送本部事務(wù)主管,由采購(gòu)管理員與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決。
5.1.8采購(gòu)管理員及時(shí)將不合格物資處理結(jié)果報(bào)部門經(jīng)理審批,部門經(jīng)理審批通過后發(fā)采購(gòu)管理員,抄送物資計(jì)劃管理員,由物資計(jì)劃管理員跟進(jìn),施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人最終確認(rèn)結(jié)果。
5.1.9物資計(jì)劃管理員每月填寫《智能化工程部月物資清單》,以此核對(duì)項(xiàng)目組盤點(diǎn)表。
5.2 物資出庫(kù)
5.2.1 各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人需清楚記錄倉(cāng)庫(kù)物資領(lǐng)用情況,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需在《智能化工程施工日志》中記錄每日物資領(lǐng)用情況。
5.2.2 本部倉(cāng)庫(kù)每月底由物資計(jì)劃管理員、部門財(cái)務(wù)、部門行政共同盤點(diǎn),編制《智能化工程物資盤點(diǎn)表》,盤點(diǎn)物資進(jìn)出時(shí)間截止日期于每月25日。
5.2.3項(xiàng)目組每月底由施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn),匯總當(dāng)月物資出庫(kù)情況完成《智能化工程物資盤點(diǎn)表》。盤點(diǎn)物資進(jìn)出時(shí)間截止日期于每月25日(以實(shí)際到貨日為準(zhǔn))。
5.2.4工具按人員配置,由領(lǐng)用人員填寫《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》簽收保管,備用工具及公用工具由施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人填寫《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》簽收保管,《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》簽名后復(fù)印一份發(fā)本部存檔。
5.2.5 區(qū)域行政需對(duì)區(qū)域倉(cāng)庫(kù)及區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目的《智能化工程物資盤點(diǎn)表》、《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》進(jìn)行核對(duì)。
5.2.6 物資計(jì)劃管理員每月需對(duì)項(xiàng)目組上報(bào)《智能化工程物資盤點(diǎn)表》、《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)。
5.3 物資調(diào)撥
5.3.1 物資調(diào)撥一般為區(qū)域倉(cāng)庫(kù)物資調(diào)撥至其它項(xiàng)目組,項(xiàng)目組倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥物資原則上應(yīng)為項(xiàng)目剩余物資。
5.3.2 所有物資調(diào)撥必須由物資計(jì)劃管理員填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》,然后發(fā)送相應(yīng)的施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人,同時(shí)抄送采購(gòu)管理員,各項(xiàng)目組倉(cāng)庫(kù)管理人員需在收到《智能化工程物資調(diào)撥單》后方可進(jìn)行物資調(diào)撥,并在《智能化工程物資盤點(diǎn)表》中體現(xiàn)調(diào)撥物資的出入庫(kù)情況,并在備注中注明調(diào)撥單號(hào)。
5.3.3 《智能化工程物資調(diào)撥單》按調(diào)入項(xiàng)目編制流水序號(hào),并及時(shí)打印保存。
5.3.4資產(chǎn)的調(diào)撥需由部門資產(chǎn)管理員統(tǒng)一填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》,報(bào)本部事務(wù)主管、部門經(jīng)理審批后方可調(diào)撥。
5.4 項(xiàng)目組之間物資借用
項(xiàng)目組之間因工期原因或其它原因需臨時(shí)借用物資,其出入庫(kù)情況無(wú)需在《智能化工程物資盤點(diǎn)表》中體現(xiàn)。但需由借入方施工負(fù)責(zé)人開具借條,由借出方和借入方的施工負(fù)責(zé)人共同在借條上簽字確認(rèn),借條由借出方保存,在物資返還時(shí)將借條還給借入方。
5.5 物資報(bào)廢
5.5.1由施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人/區(qū)域行政填寫《智能化工程物資報(bào)廢申請(qǐng)單》報(bào)區(qū)域主管或經(jīng)理助理審核后,報(bào)物資計(jì)劃管理員,同時(shí)抄送,物資計(jì)劃管理員根據(jù)報(bào)廢物資的使用情況,提供相關(guān)意見后報(bào)本部事務(wù)主管審核,部門經(jīng)理審批。審批通過后項(xiàng)目組倉(cāng)庫(kù)方可做報(bào)廢處理。價(jià)值超過部門經(jīng)理審批權(quán)限的物資報(bào)廢需按公司相關(guān)程序執(zhí)行。
5.5.2 《智能化工程物資報(bào)廢申請(qǐng)單》按項(xiàng)目編制流水序號(hào),并及時(shí)打印保存。
6、相關(guān)文件
vkwy7.5.5-z01《物資存儲(chǔ)及管理程序》
7、記錄表格
vkwy7.5.1-j02-04-f1《智能化工程不合格物資處理單》
vkwy7.5.1-j02-04-f2《智能化工程物資盤點(diǎn)表》
vkwy7.5.1-j02-04-f3《智能化工程部月物資清單》
vkwy7.5.1-j02-04-f4《智能化工程部工具領(lǐng)用登記表》
vkwy7.5.1-j02-04-f5《智能化工程物資報(bào)廢申請(qǐng)單》
vkwy 7.5.1-j02-05-f4《智能化工程物資調(diào)撥單》
vkwy 7.5.1-j02-05-f9《智能化工程物資進(jìn)倉(cāng)單》
第7篇 化工企業(yè)管道架管理檢查辦法
1.目的與適用范圍
1.1 目的
為加強(qiáng)公司基礎(chǔ)管理建設(shè),保障公司生產(chǎn)、衛(wèi)生、交通秩序,創(chuàng)造整潔、優(yōu)美的公司環(huán)境,根據(jù)公司實(shí)際情況,特制定本辦法。
1.2 適用范圍
本辦法適用于公司廠區(qū)范圍內(nèi)所有的管道架管理考核。
2.定義與術(shù)語(yǔ)
管道架:包括墻架、柱架、托架、平管支架、桁架、跨路管道架等鋼結(jié)構(gòu)管道架。
3.職責(zé)
3.1 科技處負(fù)責(zé)廠區(qū)管道架的管理和考核。
3.2 生計(jì)處負(fù)責(zé)各部門上報(bào)管道架的制作、更新、維修工作量的安排。
3.3 保衛(wèi)處負(fù)責(zé)廠區(qū)跨路龍門架行車高度的警示標(biāo)志的設(shè)置及對(duì)由外來車輛造成的管道架及設(shè)施的損害事件的處理。
3.4 企管處負(fù)責(zé)對(duì)檢查結(jié)果的處理。
3.5 管道架實(shí)行屬地管理,各包潔區(qū)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)及轄區(qū)上方管道架的管理。(注:蒸發(fā)工段到鹽水工段的跨路龍門架由一車間負(fù)責(zé)管理;廠區(qū)到魯抗的電化路龍門架由倉(cāng)儲(chǔ)處負(fù)責(zé)管理)
4.工作程序
4.1管道架設(shè)計(jì)要求:
4.1.1設(shè)計(jì)單位在進(jìn)行廠區(qū)管道架設(shè)計(jì)時(shí),必須按照國(guó)家有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、公司的相關(guān)規(guī)定和現(xiàn)場(chǎng)的具體情況進(jìn)行設(shè)計(jì)。管道架要求結(jié)構(gòu)合理、美觀大方,剛度和強(qiáng)度符合安裝工藝要求,安裝完成后應(yīng)進(jìn)行徹底除銹,刷防銹底漆2遍,天藍(lán)色面漆2遍。
4.1.2跨路管道架高度的設(shè)計(jì)要求:主要道路的跨路管道架的設(shè)計(jì)高度不低于5.5米,無(wú)車輛行駛的小路跨路管架高度不低于4.5米。其他均應(yīng)符合國(guó)家或相關(guān)部門規(guī)定的設(shè)計(jì)要求。
4.1.3立式管架立柱靠近地面的部位需砌混凝土管墩,管墩的總體要求應(yīng)美觀實(shí)用。管墩上平面由中心向四周留少許坡度,以防積水造成管架立柱銹蝕。。主管廊的管墩尺寸為500×400×200mm
(管墩長(zhǎng)度方向與工字鋼長(zhǎng)度方向一致),非主管廊的管墩尺寸按總體要求視具體情況定。
4.2管道架施工安裝要求:
4.2.1管道架施工安裝時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)D紙的設(shè)計(jì)要求,施工單位的負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在施工過程中應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督、管理和檢查,保證管道架的安裝質(zhì)量和管架上的管線、橋架、輔助設(shè)施敷設(shè)的整齊、合理、整潔、美觀;不得有偏移、傾斜,扭曲、穩(wěn)定性差等質(zhì)量問題。
4.2.2項(xiàng)目施工中不得損壞管道架上已有的管道、保溫結(jié)構(gòu)、電纜、橋架以及其他設(shè)施,并隨時(shí)保持施工現(xiàn)場(chǎng)周圍環(huán)境整潔。
4.2.3管道架及管道架上的施工作業(yè)完畢后應(yīng)及時(shí)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行徹底清理打掃,對(duì)因施工造成損壞的墻面、路面、管道、保溫和其他設(shè)施應(yīng)及時(shí)給予修復(fù)。
4.3管道架管理要求:
4.3.1管架管理部門負(fù)責(zé)在主要交通道路險(xiǎn)要處(如狹窄擁擠路口及易燃易爆和其它化學(xué)危險(xiǎn)品的設(shè)備管道等)的管架附近設(shè)置較醒目的安全警示標(biāo)志或采取必要的隔離和防碰撞措施。
4.3.2責(zé)任部門應(yīng)保持轄區(qū)內(nèi)管道架的安全完好,發(fā)現(xiàn)因外力推拉、碰撞和腐蝕等原因造成管道架及管墩損壞的,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理;無(wú)力處理者可向科技處及相關(guān)部門反映情況,以便及時(shí)修復(fù)、整改、處理、完善。
4.3.3責(zé)任部門必須保持管道架的整潔,不應(yīng)有與管道架、管道、電纜等設(shè)施無(wú)關(guān)的雜物存在。
4.3.4管道架應(yīng)進(jìn)行定期保養(yǎng)整治,對(duì)有問題的管架,責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改;由于各種原因無(wú)力整改者可向科技處提出整改意見,由科技處統(tǒng)一安排,提報(bào)生計(jì)處進(jìn)行保養(yǎng)、改造或更換。
4.3.5對(duì)已廢棄不用的管道架,責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)情況進(jìn)行清理;責(zé)任部門無(wú)法作出決定的,可書面告知科技處,經(jīng)有關(guān)部門確認(rèn)并制定出處理意見后,由生計(jì)處安排給予清理。
4.3.6科技處對(duì)廠區(qū)管道架應(yīng)進(jìn)行定期檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知責(zé)任部門整改,并將檢查結(jié)果及處理意見匯總后提報(bào)企管處。
5.相關(guān)支持性文件
《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》
《廠區(qū)公用管道管理規(guī)定》
第8篇 化工項(xiàng)目生產(chǎn)裝置試車條件確認(rèn)管理辦法
1 總則
1.1目的
為加強(qiáng)集團(tuán)公司在建化工項(xiàng)目試車過程管理，使新建生產(chǎn)裝置各項(xiàng)試車工作做到高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、合程序，確保投料試車安全、平穩(wěn)、一次成功，實(shí)現(xiàn)開得起、穩(wěn)得住、安全生產(chǎn)的目標(biāo)，特制定本辦法。
1.2 適用范圍
本管理辦法適用于集團(tuán)公司化工建設(shè)部所轄在建化工項(xiàng)目裝置試車過程管理。
1.3 術(shù)語(yǔ)和定義
1.3.1 單機(jī)試車
現(xiàn)場(chǎng)安裝的驅(qū)動(dòng)裝置空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)或單臺(tái)機(jī)器、機(jī)組以水、空氣等為介質(zhì)進(jìn)行的負(fù)荷試車，以檢驗(yàn)其除介質(zhì)影響外的機(jī)械性能和制造、安裝質(zhì)量。
1.3.2 聯(lián)動(dòng)試車
對(duì)規(guī)定范圍內(nèi)的機(jī)器、設(shè)備、管道、電氣、自動(dòng)控制系統(tǒng)等，在各自達(dá)到試車標(biāo)準(zhǔn)后，以水、空氣等為介質(zhì)所進(jìn)行的模擬試運(yùn)行，以檢驗(yàn)其除介質(zhì)影響外的全部性能和制造、安裝質(zhì)量。
1.3.3 投料試車
對(duì)規(guī)定范圍的全部生產(chǎn)裝置按設(shè)計(jì)文件規(guī)定的介質(zhì)打通生產(chǎn)流程，進(jìn)行各裝置之間首尾銜接的試運(yùn)行，以檢驗(yàn)其除經(jīng)濟(jì)指標(biāo)外的全部性能，并生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。
2 職責(zé)
2.1 施工單位
2.1.1 負(fù)責(zé)編寫單機(jī)試車方案，并落實(shí)單機(jī)試車前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
2.2.2 負(fù)責(zé)對(duì)單機(jī)試車前或過程中不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。
2.2.3 負(fù)責(zé)項(xiàng)目各機(jī)泵單機(jī)試車的實(shí)施工作。
2.2 項(xiàng)目部(廠、公司)
2.2.1 負(fù)責(zé)組織成立項(xiàng)目單機(jī)、聯(lián)動(dòng)、投料試車組織機(jī)構(gòu)。
2.2.2 負(fù)責(zé)編審單機(jī)試車方案、聯(lián)動(dòng)試車方案、投料試車方案。
2.2.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督參與裝置各機(jī)泵單機(jī)試車過程。
2.2.4 負(fù)責(zé)組織單機(jī)試車、聯(lián)動(dòng)試車、投料試車前試車條件的內(nèi)部檢查確認(rèn)，并對(duì)聯(lián)動(dòng)試車、投料試車前或過程中不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。
2.2.5 負(fù)責(zé)項(xiàng)目裝置聯(lián)動(dòng)試車、投料試車的組織實(shí)施工作。
2.2.6 負(fù)責(zé)聯(lián)動(dòng)試車、投料試車前向相關(guān)部門提報(bào)試車申請(qǐng)。
2.2.7 負(fù)責(zé)裝置單機(jī)試車審核確認(rèn)，下達(dá)單機(jī)試車指令。
2.3 化工建設(shè)部生產(chǎn)裝備技術(shù)處
2.3.1 負(fù)責(zé)對(duì)本辦法的監(jiān)督執(zhí)行。
2.3.2 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目聯(lián)動(dòng)試車、投料試車方案組織審查。
2.3.3 負(fù)責(zé)組織裝置聯(lián)動(dòng)試車、投料試車前試車條件的檢查確認(rèn)，并對(duì)聯(lián)動(dòng)試車、投料試車前或過程中不合格項(xiàng)督促項(xiàng)目進(jìn)行整改。
2.3.4 負(fù)責(zé)裝置聯(lián)動(dòng)試車審核確認(rèn)，下達(dá)聯(lián)動(dòng)試車指令。
2.4 生產(chǎn)管理中心、總工辦、裝備部、安全環(huán)保部、質(zhì)量檢驗(yàn)中心、保衛(wèi)部
2.4.1負(fù)責(zé)對(duì)本辦法的監(jiān)督執(zhí)行。
2.4.2 負(fù)責(zé)參與裝置聯(lián)動(dòng)、投料試車前試車條件的檢查確認(rèn)，并對(duì)投料試車前或過程中不合格項(xiàng)督促項(xiàng)目進(jìn)行整改。
2.4.3負(fù)責(zé)裝置投料試車審核確認(rèn)，聯(lián)合下達(dá)投料試車指令。
3 管理程序及要求
3.1 試車方案編審
3.1.1 單機(jī)試車方案原則上由施工單位編制，具體編制主體責(zé)任由項(xiàng)目確定，項(xiàng)目組織進(jìn)行審核，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（總工程師）審批后實(shí)施。其中大型關(guān)鍵設(shè)備試車方案需報(bào)化工建設(shè)部審核，化工建設(shè)部總工程師批準(zhǔn)實(shí)施。
3.1.2 聯(lián)動(dòng)試車方案由各項(xiàng)目部編寫，并組織內(nèi)部會(huì)審，報(bào)化工建設(shè)部審核，上報(bào)總工辦審核，集團(tuán)公司總工程師批準(zhǔn)實(shí)施。
3.1.3 投料試車方案由各項(xiàng)目部編寫，并組織內(nèi)部會(huì)審，報(bào)化工建設(shè)部審核，上報(bào)總工辦審核，集團(tuán)公司總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。
3.2 試車條件確認(rèn)
3.2.1 單機(jī)試車由項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位及各科室（車間）、相關(guān)專業(yè)人員，在設(shè)備單機(jī)試車前對(duì)設(shè)備安裝質(zhì)量、公輔設(shè)施、公用工程、安全消防設(shè)施等試車條件進(jìn)行檢查確認(rèn)，并形成確認(rèn)記錄。大機(jī)組等關(guān)鍵設(shè)備單機(jī)試車需報(bào)化工建設(shè)部、裝備部進(jìn)行聯(lián)合確認(rèn)。
3.2.2 聯(lián)動(dòng)試車由項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位及各科室（車間）、相關(guān)專業(yè)人員，在裝置聯(lián)動(dòng)試車前對(duì)設(shè)備、工藝、電氣、儀控、公輔系統(tǒng)完整性及公用工程銜接等試車基本條件進(jìn)行內(nèi)部檢查確認(rèn)，并形成確認(rèn)記錄。由化工建設(shè)部組織各部門對(duì)裝置聯(lián)動(dòng)試車前工程中間交接、三查四定、安全消防措施等內(nèi)容進(jìn)行聯(lián)合確認(rèn)。
3.2.3 投料試車由項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位及各科室（車間）、相關(guān)專業(yè)人員，在裝置投料試車前對(duì)設(shè)備、工藝、電氣、儀控、公輔系統(tǒng)完整性及公用工程銜接等試車基本條件進(jìn)行內(nèi)部檢查確認(rèn)，并形成確認(rèn)記錄。由化工建設(shè)部組織各部門對(duì)裝置投料試車前預(yù)試車、聯(lián)動(dòng)試車、安全消防措施等內(nèi)容進(jìn)行聯(lián)合確認(rèn)。
3.3 試車實(shí)施
3.3.1 項(xiàng)目部組織單機(jī)試車、聯(lián)動(dòng)試車、投料試車，各施工單位及科室（車間）按試車方案逐步實(shí)施。試車過程中，方案執(zhí)行情況由集團(tuán)公司及化工建設(shè)部指導(dǎo)和監(jiān)督。
3.3.2 試車過程中各項(xiàng)目部的指標(biāo)、水、電、汽、風(fēng)、氮?dú)獾裙に噮?shù)的變動(dòng)均要與生產(chǎn)管理中心、化工建設(shè)部及時(shí)溝通，由生產(chǎn)管理中心總調(diào)度室與相關(guān)單位進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度。相關(guān)輔助單位依據(jù)生產(chǎn)管理中心總調(diào)度室的通知或指令進(jìn)行操作。
3.3.3 試車過程出現(xiàn)異常情況由化工建設(shè)部組織各單位分析，必要時(shí)修改試車方案，并對(duì)修改后的試車方案進(jìn)行評(píng)審。
3.3.4 試車結(jié)束后化工建設(shè)部監(jiān)督各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)所編制的試車方案進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)存在的缺陷進(jìn)行整改消除。試車成功后由項(xiàng)目部組織編寫《試車總結(jié)報(bào)告》，報(bào)化工建設(shè)部備案。
4 附則
4.1 項(xiàng)目單機(jī)、聯(lián)動(dòng)、投料試車確認(rèn)審批表。
4.2 項(xiàng)目單機(jī)、聯(lián)動(dòng)、投料試車審批確認(rèn)管理流程。
4.3 項(xiàng)目裝置投料試車確認(rèn)表
4.4 本辦法由化工建設(shè)部生產(chǎn)裝備技術(shù)處負(fù)責(zé)解釋。
4.5 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第9篇 萬(wàn)科物業(yè)智能化工程質(zhì)量控制管理辦法
vk物業(yè)智能化工程質(zhì)量控制管理辦法
1、目的
為了更好的控制施工質(zhì)量,有效實(shí)施工程質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任制。證明質(zhì)量管理體系過程、工程質(zhì)量符合規(guī)定要求,并作為追溯的依據(jù)。
2、適用范圍
用于所承接的所有智能化安防系統(tǒng)工程內(nèi)部質(zhì)量檢查記錄。
3、職責(zé)
部門/崗位 職 責(zé)
城市技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)施工質(zhì)量的檢查和記錄
施工技術(shù)組 負(fù)責(zé)指導(dǎo)質(zhì)量記錄表格的編制和推行實(shí)施
部門經(jīng)理/經(jīng)理助理、區(qū)域主管/城市負(fù)責(zé)人 監(jiān)督質(zhì)量控制體系的監(jiān)督實(shí)施
4.方法和過程控制
4.1質(zhì)量控制方法
4.1.1城市負(fù)責(zé)人每月檢查現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量、施工進(jìn)度,并填寫《工程施工進(jìn)度、質(zhì)量控制表》,以電子郵件的形式主發(fā)給區(qū)域行政,抄送給施工技術(shù)組。
4.1.2區(qū)域行政匯總《工程施工進(jìn)度、質(zhì)量控制表格》,以電子郵件的形式主送施工技術(shù)主組。
4.1.3每月質(zhì)量檢查要求覆蓋本月施工的所有施工內(nèi)容,并用數(shù)碼相機(jī)拍攝每道工序工藝質(zhì)量,作為《工程施工進(jìn)度、質(zhì)量控制表格》的附件保存。
4.1.4 部門經(jīng)理/區(qū)域負(fù)責(zé)人/施工技術(shù)組定期抽查項(xiàng)目施工質(zhì)量,填寫《項(xiàng)目工程檢查記錄》對(duì)檢查中的不合格項(xiàng)提出整改措施,項(xiàng)目助理負(fù)責(zé)整改措施的落實(shí)。
4.1.5施工技術(shù)組負(fù)責(zé)匯總分析各項(xiàng)目組的施工進(jìn)度、質(zhì)量控制信息,并作為部門月報(bào)的施工管理信息,信息提到的質(zhì)量問題在下個(gè)月整改,并在月報(bào)中體現(xiàn)整改結(jié)果。
4.1.6施工質(zhì)量驗(yàn)收以工程施工驗(yàn)收規(guī)范、《施工作業(yè)指導(dǎo)書》為準(zhǔn)。
4.2質(zhì)量記錄的歸檔與保存
4.2.1所有質(zhì)量記錄表格由城市負(fù)責(zé)人/城市技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)打印保存(有打印機(jī)的項(xiàng)目)。
4.2.2城市負(fù)責(zé)人/城市技術(shù)負(fù)責(zé)人歸檔時(shí)應(yīng)按照公司文件資料管理規(guī)定作好各類記錄的分類、編號(hào)、便于檢索。
4.2.3交工技術(shù)資料由城市技術(shù)負(fù)責(zé)人分別歸檔保存,并按國(guó)家、地方規(guī)定做好標(biāo)識(shí)、編號(hào)、貯存。
4.2.4 《工程施工進(jìn)度、質(zhì)量控制表格》現(xiàn)場(chǎng)保留電子文檔或打印張貼(有打印機(jī)的項(xiàng)目組打印),施工技術(shù)組保留電子文檔。
5.相關(guān)文件
《施工作業(yè)指導(dǎo)書》
6.記錄表格
vkwy7.5.1-j02-10-f1《智能化工程施工進(jìn)度、質(zhì)量控制表格》
vkwy7.5.1-j02-10-f2《項(xiàng)目工程檢查記錄》
第10篇 化工生產(chǎn)裝置試車條件確認(rèn)管理辦法
1總則
1.1目的
為加強(qiáng)集團(tuán)公司在建化工項(xiàng)目試車過程管理,使新建生產(chǎn)裝置各項(xiàng)試車工作做到高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、合程序,確保投料試車安全、平穩(wěn)、一次成功,實(shí)現(xiàn)開得起、穩(wěn)得住、安全生產(chǎn)的目標(biāo),特制定本辦法。
1.2 適用范圍
本管理辦法適用于集團(tuán)公司化工建設(shè)部所轄在建化工項(xiàng)目裝置試車過程管理。
1.3 術(shù)語(yǔ)和定義
1.3.1 單機(jī)試車
現(xiàn)場(chǎng)安裝的驅(qū)動(dòng)裝置空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)或單臺(tái)機(jī)器、機(jī)組以水、空氣等為介質(zhì)進(jìn)行的負(fù)荷試車,以檢驗(yàn)其除介質(zhì)影響外的機(jī)械性能和制造、安裝質(zhì)量。
1.3.2 聯(lián)動(dòng)試車
對(duì)規(guī)定范圍內(nèi)的機(jī)器、設(shè)備、管道、電氣、自動(dòng)控制系統(tǒng)等,在各自達(dá)到試車標(biāo)準(zhǔn)后,以水、空氣等為介質(zhì)所進(jìn)行的模擬試運(yùn)行,以檢驗(yàn)其除介質(zhì)影響外的全部性能和制造、安裝質(zhì)量。
1.3.3 投料試車
對(duì)規(guī)定范圍的全部生產(chǎn)裝置按設(shè)計(jì)文件規(guī)定的介質(zhì)打通生產(chǎn)流程,進(jìn)行各裝置之間首尾銜接的試運(yùn)行,以檢驗(yàn)其除經(jīng)濟(jì)指標(biāo)外的全部性能,并生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。
2職責(zé)
2.1施工單位
2.1.1 負(fù)責(zé)編寫單機(jī)試車方案,并落實(shí)單機(jī)試車前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
2.2.2 負(fù)責(zé)對(duì)單機(jī)試車前或過程中不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。
2.2.3 負(fù)責(zé)項(xiàng)目各機(jī)泵單機(jī)試車的實(shí)施工作。
2.2項(xiàng)目部(廠、公司)
2.2.1 負(fù)責(zé)組織成立項(xiàng)目單機(jī)、聯(lián)動(dòng)、投料試車組織機(jī)構(gòu)。
2.2.2 負(fù)責(zé)編審單機(jī)試車方案、聯(lián)動(dòng)試車方案、投料試車方案。
2.2.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督參與裝置各機(jī)泵單機(jī)試車過程。
2.2.4 負(fù)責(zé)組織單機(jī)試車、聯(lián)動(dòng)試車、投料試車前試車條件的內(nèi)部檢查確認(rèn),并對(duì)聯(lián)動(dòng)試車、投料試車前或過程中不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。
2.2.5 負(fù)責(zé)項(xiàng)目裝置聯(lián)動(dòng)試車、投料試車的組織實(shí)施工作。
2.2.6 負(fù)責(zé)聯(lián)動(dòng)試車、投料試車前向相關(guān)部門提報(bào)試車申請(qǐng)。
2.2.7 負(fù)責(zé)裝置單機(jī)試車審核確認(rèn),下達(dá)單機(jī)試車指令。
2.3 化工建設(shè)部生產(chǎn)裝備技術(shù)處
2.3.1 負(fù)責(zé)對(duì)本辦法的監(jiān)督執(zhí)行。
2.3.2 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目聯(lián)動(dòng)試車、投料試車方案組織審查。
2.3.3 負(fù)責(zé)組織裝置聯(lián)動(dòng)試車、投料試車前試車條件的檢查確認(rèn),并對(duì)聯(lián)動(dòng)試車、投料試車前或過程中不合格項(xiàng)督促項(xiàng)目進(jìn)行整改。
2.3.4 負(fù)責(zé)裝置聯(lián)動(dòng)試車審核確認(rèn),下達(dá)聯(lián)動(dòng)試車指令。
2.4生產(chǎn)管理中心、總工辦、裝備部、安全環(huán)保部、質(zhì)量檢驗(yàn)中心、保衛(wèi)部
2.4.1負(fù)責(zé)對(duì)本辦法的監(jiān)督執(zhí)行。
2.4.2 負(fù)責(zé)參與裝置聯(lián)動(dòng)、投料試車前試車條件的檢查確認(rèn),并對(duì)投料試車前或過程中不合格項(xiàng)督促項(xiàng)目進(jìn)行整改。
2.4.3負(fù)責(zé)裝置投料試車審核確認(rèn),聯(lián)合下達(dá)投料試車指令。
3管理程序及要求
3.1 試車方案編審
3.1.1 單機(jī)試車方案原則上由施工單位編制,具體編制主體責(zé)任由項(xiàng)目確定,項(xiàng)目組織進(jìn)行審核,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(總工程師)審批后實(shí)施。其中大型關(guān)鍵設(shè)備試車方案需報(bào)化工建設(shè)部審核,化工建設(shè)部總工程師批準(zhǔn)實(shí)施。
3.1.2 聯(lián)動(dòng)試車方案由各項(xiàng)目部編寫,并組織內(nèi)部會(huì)審,報(bào)化工建設(shè)部審核,上報(bào)總工辦審核,集團(tuán)公司總工程師批準(zhǔn)實(shí)施。
3.1.3 投料試車方案由各項(xiàng)目部編寫,并組織內(nèi)部會(huì)審,報(bào)化工建設(shè)部審核,上報(bào)總工辦審核,集團(tuán)公司總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。
3.2 試車條件確認(rèn)
3.2.1 單機(jī)試車由項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位及各科室(車間)、相關(guān)專業(yè)人員,在設(shè)備單機(jī)試車前對(duì)設(shè)備安裝質(zhì)量、公輔設(shè)施、公用工程、安全消防設(shè)施等試車條件進(jìn)行檢查確認(rèn),并形成確認(rèn)記錄。大機(jī)組等關(guān)鍵設(shè)備單機(jī)試車需報(bào)化工建設(shè)部、裝備部進(jìn)行聯(lián)合確認(rèn)。
3.2.2 聯(lián)動(dòng)試車由項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位及各科室(車間)、相關(guān)專業(yè)人員,在裝置聯(lián)動(dòng)試車前對(duì)設(shè)備、工藝、電氣、儀控、公輔系統(tǒng)完整性及公用工程銜接等試車基本條件進(jìn)行內(nèi)部檢查確認(rèn),并形成確認(rèn)記錄。由化工建設(shè)部組織各部門對(duì)裝置聯(lián)動(dòng)試車前工程中間交接、三查四定、安全消防措施等內(nèi)容進(jìn)行聯(lián)合確認(rèn)。
3.2.3 投料試車由項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位及各科室(車間)、相關(guān)專業(yè)人員,在裝置投料試車前對(duì)設(shè)備、工藝、電氣、儀控、公輔系統(tǒng)完整性及公用工程銜接等試車基本條件進(jìn)行內(nèi)部檢查確認(rèn),并形成確認(rèn)記錄。由化工建設(shè)部組織各部門對(duì)裝置投料試車前預(yù)試車、聯(lián)動(dòng)試車、安全消防措施等內(nèi)容進(jìn)行聯(lián)合確認(rèn)。
3.3 試車實(shí)施
3.3.1 項(xiàng)目部組織單機(jī)試車、聯(lián)動(dòng)試車、投料試車,各施工單位及科室(車間)按試車方案逐步實(shí)施。試車過程中,方案執(zhí)行情況由集團(tuán)公司及化工建設(shè)部指導(dǎo)和監(jiān)督。
3.3.2 試車過程中各項(xiàng)目部的指標(biāo)、水、電、汽、風(fēng)、氮?dú)獾裙に噮?shù)的變動(dòng)均要與生產(chǎn)管理中心、化工建設(shè)部及時(shí)溝通,由生產(chǎn)管理中心總調(diào)度室與相關(guān)單位進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度。相關(guān)輔助單位依據(jù)生產(chǎn)管理中心總調(diào)度室的通知或指令進(jìn)行操作。
3.3.3 試車過程出現(xiàn)異常情況由化工建設(shè)部組織各單位分析,必要時(shí)修改試車方案,并對(duì)修改后的試車方案進(jìn)行評(píng)審。
3.3.4 試車結(jié)束后化工建設(shè)部監(jiān)督各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)所編制的試車方案進(jìn)行總結(jié),并對(duì)存在的缺陷進(jìn)行整改消除。試車成功后由項(xiàng)目部組織編寫《試車總結(jié)報(bào)告》,報(bào)化工建設(shè)部備案。
4附則
4.1項(xiàng)目單機(jī)、聯(lián)動(dòng)、投料試車確認(rèn)審批表。
4.2項(xiàng)目單機(jī)、聯(lián)動(dòng)、投料試車審批確認(rèn)管理流程。
4.3項(xiàng)目裝置投料試車確認(rèn)表
4.4本辦法由化工建設(shè)部生產(chǎn)裝備技術(shù)處負(fù)責(zé)解釋。
4.5本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第11篇 萬(wàn)科物業(yè)智能化工程部售后服務(wù)管理辦法
vk物業(yè)智能化工程部售后服務(wù)管理辦法
1、目的
規(guī)范智能化工程部售后服務(wù)。
2、適用范圍
智能化工程部承接的地產(chǎn)智能化工程項(xiàng)目。
3、定義
售后服務(wù)是指工程完工后,在保修期內(nèi)提供的后續(xù)服務(wù)。
4、職責(zé)
部門/崗位職責(zé)
部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控部門整體客戶服務(wù)工作質(zhì)量。
本部事務(wù)主管負(fù)責(zé)與珠三角地區(qū)的地產(chǎn)客戶服務(wù)中心、物業(yè)服務(wù)中心建立售后服務(wù)溝通平臺(tái),監(jiān)督各項(xiàng)目組售后服務(wù)及時(shí)性,協(xié)調(diào)處理售后服務(wù)遺留問題。
技術(shù)組主管負(fù)責(zé)審核設(shè)備故障處理記錄,為已過保修期并且撤離該城市業(yè)務(wù)的項(xiàng)目提供技術(shù)支持。
采購(gòu)管理員負(fù)責(zé)配合各項(xiàng)目組與供應(yīng)商協(xié)調(diào)設(shè)備返修事宜。
區(qū)域行政負(fù)責(zé)跟進(jìn)區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)目設(shè)備返修,收集售后服務(wù)各類報(bào)表,報(bào)相關(guān)人員跟進(jìn)。
城市負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)目售后服務(wù)工作。
城市技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)售后服務(wù)提供技術(shù)支持。
售后服務(wù)技術(shù)員負(fù)責(zé)項(xiàng)目組售后服務(wù)具體工作。
5、方法及過程控制
5.1售后服務(wù)提供
5.1.1每個(gè)項(xiàng)目在售后服務(wù)階段需將售后服務(wù)人員及城市負(fù)責(zé)人的姓名、聯(lián)系電話提供給當(dāng)?shù)匚飿I(yè)服務(wù)中心,并要求24小時(shí)處于開機(jī)狀態(tài)。
5.1.2每個(gè)項(xiàng)目在竣工交付后,城市負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)與物業(yè)服務(wù)中心協(xié)調(diào),將部門印制的《項(xiàng)目安防設(shè)備服務(wù)登記表》提交給物業(yè)服務(wù)中心,物業(yè)服務(wù)中心接到業(yè)主售后服務(wù)需求時(shí)填寫《項(xiàng)目安防設(shè)備服務(wù)登記表》,并通知智能化工程部售后服務(wù)人員處理,對(duì)于重要問題或可能會(huì)引起投訴的工程遺留問題需及時(shí)將信息反饋至本部事務(wù)主管和部門經(jīng)理征求處理意見,由本部事務(wù)主管跟進(jìn)處理結(jié)果。
5.1.3售后服務(wù)技術(shù)員能在現(xiàn)場(chǎng)解決的問題須在現(xiàn)場(chǎng)立即處理,對(duì)于發(fā)生需更換設(shè)備的故障,需在《智能化工程設(shè)備故障處理記錄表》注明,作為核對(duì)盤點(diǎn)表物資出庫(kù)的依據(jù)之一,各項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)《智能化工程設(shè)備故障處理記錄表》于每月25日前報(bào)區(qū)域行政匯總,統(tǒng)一報(bào)技術(shù)組主管。
5.1.4項(xiàng)目組售后服務(wù)人員每月填寫《智能化工程售后服務(wù)月報(bào)》,經(jīng)城市負(fù)責(zé)人審核報(bào)區(qū)域行政匯總,報(bào)區(qū)域主管、分管經(jīng)理助理審核后以郵件形式主送當(dāng)?shù)匚飿I(yè)服務(wù)中心維修主管,抄送給物業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人、本部事務(wù)主管、部門經(jīng)理。
5.2售后設(shè)備維修或更換
5.2.1 如確認(rèn)設(shè)備損壞需返回廠家維修,由售后服務(wù)人員填寫《智能化工程售后服務(wù)
處理流程表》,報(bào)城市技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)組主管審批,抄送區(qū)域行政和本部事務(wù)主管,如涉及我方支付設(shè)備維修費(fèi)用需報(bào)本部事務(wù)主管審核,部門經(jīng)理審批。由項(xiàng)目組直接將故障設(shè)備寄回廠家維修,區(qū)域行政負(fù)責(zé)跟進(jìn)本區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)目故障設(shè)備維修結(jié)果,并做好跟進(jìn)記錄。
5.2.2因維修設(shè)備而發(fā)生的維修費(fèi)用,付款時(shí)由區(qū)域行政填寫《付款申請(qǐng)單》,并附對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商發(fā)出并經(jīng)我方確認(rèn)的維修設(shè)備收費(fèi)確認(rèn)函、《智能化工程售后服務(wù)處理流程表》及其郵件批復(fù)頁(yè),每月匯總一次報(bào)銷。
5.2.3因售后服務(wù)而發(fā)生的設(shè)備采購(gòu)由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人填寫《智能化工程項(xiàng)目組物資申請(qǐng)單》,需經(jīng)技術(shù)組、本部事務(wù)主管、物資計(jì)劃管理員審核,部門經(jīng)理審批后由采購(gòu)管理員采購(gòu)。
5.3 售后服務(wù)收費(fèi)
5.3.1對(duì)業(yè)主室內(nèi)設(shè)備增加、移位的服務(wù)項(xiàng)目,按部門收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以外的項(xiàng)目收費(fèi),需經(jīng)本部事務(wù)主管批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
5.3.2對(duì)于不在保修范圍內(nèi)而發(fā)生的設(shè)備損壞,由城市負(fù)責(zé)人將現(xiàn)場(chǎng)情況電話知會(huì)本部事務(wù)主管,由本部事務(wù)主管報(bào)價(jià)確定賠償金額,城市負(fù)責(zé)人填寫《智能化工程售后服務(wù)處理流程表》注明賠償金額,報(bào)本部事務(wù)主管、財(cái)務(wù)人員,抄送部門經(jīng)理,由城市負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人跟進(jìn)收款情況。
5.3.3各項(xiàng)目組每月需統(tǒng)計(jì)售后服務(wù)收費(fèi)情況,填寫《智能化工程售后服務(wù)收費(fèi)明細(xì)表》,每月25日前報(bào)區(qū)域行政匯總,由區(qū)域行政報(bào)財(cái)務(wù)人員跟進(jìn)收款情況。
5.3.4售后服務(wù)收費(fèi)每季度與當(dāng)?shù)匚飿I(yè)服務(wù)中心對(duì)賬,半年收一次款。由區(qū)域行政匯總對(duì)賬情況報(bào)部門財(cái)務(wù),抄送本部事務(wù)主管、部門經(jīng)理,作為應(yīng)收賬款,由城市負(fù)責(zé)人跟進(jìn)當(dāng)?shù)匚飿I(yè)服務(wù)中心付款事宜。
5.4 提供售后服務(wù)原則
5.4.1保修期內(nèi)的項(xiàng)目
5.4.1.1在保修期結(jié)束前半年,項(xiàng)目組需與當(dāng)?shù)匚飿I(yè)服務(wù)中心溝通,要求對(duì)方指定專人協(xié)助智能化設(shè)備故障處理,協(xié)助對(duì)方建立緊急情況應(yīng)急處理方案,并負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)人員做好培訓(xùn),做好相關(guān)記錄,逐步將智能化設(shè)備日常維護(hù)和簡(jiǎn)單故障工作移交給當(dāng)?shù)匚飿I(yè)服務(wù)中心自行處理。
5.4.1.2保修期內(nèi)售后服務(wù)按合同條款約定操作,本著負(fù)責(zé)、服務(wù)的原則提供售后服務(wù),合同條款約定不明確的分為以下三種情況操作。
1、保修期內(nèi)該項(xiàng)目組還在操作的(一般是指分期開發(fā)的項(xiàng)目):
a、出現(xiàn)緊急情況(如影響業(yè)主正常生活或物業(yè)服務(wù)中心正常管理的情況),需及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)處理。
b、需安排兼職售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)設(shè)備故障處理和日常維護(hù),業(yè)主室內(nèi)設(shè)備改位,居家防盜開通,每周安排二次集中處理。
2、在保修期內(nèi)該項(xiàng)目組已撤離,但部門在該城市有其他項(xiàng)目組施工的:
a、出現(xiàn)緊急情況(如影響業(yè)主正常生活或給物業(yè)服務(wù)中心管理帶來安全隱患的情況),需24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)處理。
b、需安排兼職售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)設(shè)備故障處理和日常維護(hù),業(yè)主室內(nèi)設(shè)備改位,居家
防盜開通,每周安排一次集中處理。
3、在保修期內(nèi)部門業(yè)務(wù)已撤離該城市:
a、出現(xiàn)緊急情況(如影響業(yè)主正常生活或給物業(yè)服務(wù)中心管理帶來安全隱患的情況)
需調(diào)配離該城市最近的項(xiàng)目組售后人員48小時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)處理。
b、在項(xiàng)目入伙之日起半年之內(nèi)需安排售后服務(wù)人員在現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)設(shè)備故障處理,居家防盜開通。同時(shí)要求對(duì)方指定專人協(xié)助智能化設(shè)備故障處理,協(xié)助對(duì)方建立緊急情況應(yīng)急處理方案,并逐步將智能化設(shè)備日常維護(hù)和簡(jiǎn)單故障工作移交給當(dāng)?shù)匚飿I(yè)服務(wù)中心自行處理。
c、在項(xiàng)目入伙之日起半年后售后服務(wù)人員撤離現(xiàn)場(chǎng),如果出現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)備故障安排就近城市項(xiàng)目組人員每月集中處理一次,如因人為損壞、雷擊、臺(tái)風(fēng)等不可抗力因素(不屬保修范圍)導(dǎo)致系統(tǒng)故障需要我方派人現(xiàn)場(chǎng)處理的,往返交通及一切相關(guān)費(fèi)由對(duì)方負(fù)責(zé)。
5.4.2已過保修期的項(xiàng)目
5.4.2.1建議
對(duì)方采購(gòu)易損件備用。
1、已過保修期該項(xiàng)目組還在操作的(一般是指分期開發(fā)的項(xiàng)目):
日常設(shè)備故障主要由當(dāng)?shù)匚飿I(yè)服務(wù)中心人員負(fù)責(zé)處理,安排售后服務(wù)人員每周一次
集中協(xié)助處理(包括業(yè)主室內(nèi)居家防盜開通),如涉及設(shè)備維修更換費(fèi)用由對(duì)方負(fù)責(zé)。
2、已過保修期該項(xiàng)目組已撤離,但部門在該城市有其他項(xiàng)目組施工的:
日常設(shè)備故障主要由當(dāng)?shù)匚飿I(yè)服務(wù)中心人員負(fù)責(zé)處理,安排售后服務(wù)人員每半個(gè)月一次集中協(xié)助處理(包括業(yè)主室內(nèi)居家防盜開通),如涉及設(shè)備維修更換費(fèi)用由對(duì)方負(fù)責(zé)。
3、已過保修期部門業(yè)務(wù)已撤離該城市:
由技術(shù)組通過電話提供技術(shù)支持,如需我方現(xiàn)場(chǎng)處理,往返交通費(fèi)、人工費(fèi)等一切費(fèi)用由對(duì)方承擔(dān)。
6、記錄表格
vkwy7.5.1-j02-03-f1《智能化工程設(shè)備故障處理記錄表》
vkwy7.5.1-j02-03-f2《智能化工程售后服務(wù)處理流程表》
vkwy7.5.1-j02-03-f3《智能化工程售后服務(wù)收費(fèi)明細(xì)表》
vkwy7.5.1-j02-03-f4《智能化工程售后服務(wù)月報(bào)》
第12篇 萬(wàn)科物業(yè)智能化工程部工程物資招投標(biāo)管理辦法
vk物業(yè)智能化工程部工程物資招投標(biāo)管理辦法
1.目的
規(guī)范物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目招投標(biāo)工作。
2.范圍
適用于智能化工程部。
3.職責(zé)
部門/崗位工作內(nèi)容
部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)工程物資招投標(biāo)工作監(jiān)督及控制。
采購(gòu)管理員負(fù)責(zé)整理收集招投標(biāo)物資清單及招標(biāo)書,負(fù)責(zé)組織招標(biāo)協(xié)調(diào)工作。
4.方法和過程控制
4.1總則
4.1.1成立招標(biāo)工作小組,其組成人員包括:智能化工程部負(fù)責(zé)人、品質(zhì)管理部代表、財(cái)務(wù)管理部代表、分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦人。定標(biāo)時(shí)由招標(biāo)工作小組集體決策。
4.1.2 招標(biāo)應(yīng)采用公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的方式,但無(wú)論采取何種方式,都必須有二家以上的投標(biāo)單位參與競(jìng)標(biāo)。
4.1.3 整個(gè)招標(biāo)過程必須保持透明度,各部門積極配合、全面溝通、信息共享,杜絕暗箱操作。
4.1.4 做好保密工作,任何人均不得泄露標(biāo)底、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等內(nèi)容,以保證招標(biāo)的公正性與效果。
4.2招標(biāo)項(xiàng)目的確定
4.2.1品牌招標(biāo),根據(jù)工程項(xiàng)目技術(shù)、性能要求進(jìn)行招標(biāo)。
4.2.2分外包項(xiàng)目招標(biāo),根據(jù)工程項(xiàng)目施工類別進(jìn)行招標(biāo)。
4.2.3分項(xiàng)年采購(gòu)總量招標(biāo),根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行招標(biāo)。
4.3招標(biāo)工作程序
4.3.1 招標(biāo)文件
招標(biāo)文件應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的具體情況編制,包括招標(biāo)邀請(qǐng)函、投標(biāo)承諾書、合同樣本、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或要求(包括規(guī)模、用途、標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用、期限、人員配置、工藝流程、質(zhì)量要求和安全防護(hù)責(zé)任等)、相關(guān)技術(shù)資料(如圖紙)等文件。
4.3.2 招標(biāo)信息發(fā)布及投標(biāo)邀請(qǐng)
4.3.2.1公開招標(biāo)的項(xiàng)目可以在當(dāng)?shù)刂饕獔?bào)紙、網(wǎng)站或建設(shè)交易服務(wù)中心發(fā)布招標(biāo)信息,并按政府有關(guān)部門規(guī)定辦理手續(xù)。
4.3.2.2實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo),由智能化工程部、品質(zhì)管理部、財(cái)務(wù)管理部共同從公司《合格服務(wù)供方一覽表》中選擇所需數(shù)量的投標(biāo)單位進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)。
4.3.2.3如《合格服務(wù)供方一覽表》沒有合適的投標(biāo)單位或數(shù)量不夠,應(yīng)由智能化工程部推薦,再組織進(jìn)行考察,考察合格后方可選為投標(biāo)方,并納入《合格服務(wù)供方一覽表》。
4.3.3 發(fā)標(biāo)
4.3.3.1招標(biāo)文件的發(fā)放、答疑及現(xiàn)場(chǎng)勘察由智能化工程部經(jīng)辦人組織,品質(zhì)管理部、財(cái)務(wù)管理部參與。
4.3.3.2公開招標(biāo)的項(xiàng)目,要按照合格承包商標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目要求對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行審查,審查合格的投標(biāo)單位方可發(fā)放招標(biāo)文件。
4.3.3.3招標(biāo)答疑由智能化工程部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)做好記錄工作,該記錄將作為招標(biāo)文件的附件一并發(fā)給投標(biāo)單位。
4.3.4 開標(biāo)
4.3.4.1招標(biāo)文件應(yīng)規(guī)定:投標(biāo)單位應(yīng)在規(guī)定日期之前將投標(biāo)文件送交智能化工程部,投標(biāo)截止日期之后,原則上不再接受任何投標(biāo)文件。
4.3.4.2標(biāo)書必須密封加蓋公章,開標(biāo)前任何人不得擅自打開標(biāo)書。
4.3.4.3智能化工程部經(jīng)辦人主持開標(biāo)工作,開標(biāo)工作應(yīng)集體在場(chǎng),現(xiàn)場(chǎng)拆封,該過程和內(nèi)容由智能化工程部經(jīng)辦人作好記錄并填寫《開標(biāo)記錄表》,參加開標(biāo)的全體人員簽字確認(rèn)。
4.4.5 評(píng)標(biāo)和定標(biāo)
招標(biāo)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)定標(biāo)權(quán)限
品牌招標(biāo)
分外包項(xiàng)目招標(biāo)
分項(xiàng)年采購(gòu)總量招標(biāo)經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、品質(zhì)管理部、財(cái)務(wù)管理部、分管領(lǐng)導(dǎo)參加定標(biāo)會(huì),確定后報(bào)總經(jīng)理審批。
4.4.5.1開標(biāo)后,招標(biāo)小組成員對(duì)各投標(biāo)書內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)比,對(duì)于二次談標(biāo),由智能化工程部經(jīng)辦人與投標(biāo)單位聯(lián)絡(luò)溝通協(xié)調(diào),另行安排時(shí)間與招標(biāo)小組成員參與分析定標(biāo)。
4.4.5.2定標(biāo)后,由智能化工程部經(jīng)辦人填寫《定標(biāo)書》,確定中標(biāo)單位。
4.4.5.3 評(píng)標(biāo)人應(yīng)客觀、公正地履行職務(wù),對(duì)自己提出的評(píng)審意見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。
4.4.5.4評(píng)標(biāo)應(yīng)以滿足招標(biāo)文件要求為依據(jù)。定標(biāo)原則為:
a、能滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求,并經(jīng)評(píng)審其投標(biāo)價(jià)格是合理低價(jià)。
b、同等條件下,原來與公司有過良好合作關(guān)系的投標(biāo)方優(yōu)先中標(biāo)。
4.4.5.5 下列情況須重新招標(biāo):
a.發(fā)現(xiàn)投標(biāo)單位相互串通投標(biāo)。
b.投標(biāo)單位以他人名義投標(biāo)或以其他方式弄虛作假,騙取中標(biāo)。
c.投標(biāo)單位以向招標(biāo)工作小組成員行賄的手段謀取中標(biāo)。
d.開標(biāo)后,發(fā)現(xiàn)所有投標(biāo)皆不滿意(如各標(biāo)價(jià)均高出標(biāo)底價(jià),不在合
理報(bào)價(jià)范圍之內(nèi))。
4.4.5.6 整個(gè)評(píng)標(biāo)定標(biāo)過程須作好記錄,全體參加評(píng)標(biāo)人員簽字確認(rèn)。
4.4.5.7 確定中標(biāo)單位后3天內(nèi),智能化工程部經(jīng)辦人向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知函,并將中標(biāo)結(jié)果以書面形式通知其他投標(biāo)單位。
4.4.6 簽訂合同
由智能化工程部參照合同范本擬定合同,按權(quán)限報(bào)公司相關(guān)部門審批,必要時(shí)由法律組審核合同條款,合同擬定完畢,約中標(biāo)單位對(duì)其內(nèi)容和條款進(jìn)行確認(rèn)后簽訂正式合同。
5.相關(guān)文件
vkwy7.2.2-z01 《合同管理程序》
vkwy7.4-z02 《招投標(biāo)管理辦法》
vkwy7.4-z03《供方管理程序》
6.記錄表格
vkwy7.5.1-j02-06-f1 《開標(biāo)記錄表》
vkwy7.5.1-j02-06-f2 《定標(biāo)書》
第13篇 化工庫(kù)管理辦法
1 目的
為加強(qiáng)化工材料的貯存管理,確保化工材料在貯存過程中質(zhì)量狀態(tài),杜絕安全隱患。
2范圍
適用于公司所用化工材料(含一般化學(xué)品、危險(xiǎn)化學(xué)品、油類產(chǎn)品)的儲(chǔ)存、發(fā)放、搬運(yùn)及應(yīng)急的控制管理。
3職責(zé)
3.1 物流部負(fù)責(zé)所有化工材料的儲(chǔ)存、發(fā)放及搬運(yùn)控制管理。
3.2 配料車間負(fù)責(zé)出庫(kù)化工材料再調(diào)制與退料存儲(chǔ)的管理。
3.3 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)調(diào)制好的化工品的保管與使用控制。
3.4 行政事務(wù)部負(fù)責(zé)廢棄化工材料的處理。
4定義及分類
4.1定義:危險(xiǎn)化學(xué)品:化學(xué)品中具有易燃、易爆、毒害、腐蝕、放射性等危險(xiǎn)特性一,在生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用和廢棄處置等過程中容易造成人身傷亡、財(cái)產(chǎn)毀損、污染環(huán)境的均屬危險(xiǎn)化學(xué)品。
4.2分類:本司化學(xué)品根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)-常用化學(xué)品分類標(biāo)準(zhǔn)分為四大類,易爆類、易燃類、毒害類、普通類。危險(xiǎn)化學(xué)品明細(xì)一覽表參見附件。
5運(yùn)行程序
5.1出入庫(kù)運(yùn)作
5.1.1所有化工產(chǎn)品的出入庫(kù)流程按《原材料出入庫(kù)管理規(guī)定》執(zhí)行。
5.1.2庫(kù)管入庫(kù)作業(yè)正常檢查按《原材料出入庫(kù)管理規(guī)定》執(zhí)行外,還應(yīng)重點(diǎn)檢查來料化學(xué)材料的包裝密封性,是否有泄漏、揮發(fā)、以及外包裝上是否有結(jié)晶物等異常,發(fā)現(xiàn)異常立即拒收,并向物流部、供應(yīng)部等反饋。
5.1.3乙醇入庫(kù)灌裝于我司外購(gòu)200升塑料小桶,灌裝時(shí)要控制流速,防止外溢,車輛應(yīng)有接地裝置防靜電積聚。
5.1.4 配料車間等領(lǐng)用部門在領(lǐng)用化工材料時(shí),若有需要直接接觸化工材料時(shí)必須配戴專用防護(hù)用具(手套、專用桶等)進(jìn)行,且相互能產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)的化學(xué)品須分開盛裝。
5.1.5特殊化工品如丁酮、丙酮遵從單獨(dú)存放,雙人發(fā)放、雙人領(lǐng)用、雙人復(fù)核的原則。
5.1.6化工品在搬運(yùn)過程中,所用載運(yùn)工具必須保持勻速,平穩(wěn)行駛。做到輕拿輕放。嚴(yán)禁摔、碰、撞、擊、摩擦、傾倒和流動(dòng)。
5.1.7 廢棄化工品化工庫(kù)不再進(jìn)行退庫(kù)回收,領(lǐng)用部門存放于廢料存放區(qū)由行政事務(wù)部負(fù)責(zé)處理。
5.2 化工產(chǎn)品的貯存管理
5.2.1 所有化工產(chǎn)品按染料類、涂料樹脂類、油墨類、膠類來進(jìn)行分類分區(qū)存放,不同的化工品存放時(shí)須有明顯的界限,不可雜亂混合放置。
5.2.2 硝化棉不得與強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、胺、氧化劑之類的物質(zhì)混存,不得與易燃液體混存,最好單獨(dú)庫(kù)庫(kù)存放。末打開包裝的硝化棉,建議自生產(chǎn)日期起一年內(nèi)用完最長(zhǎng)不超過兩年。
5.2.3 袋裝、箱裝化工品堆碼整齊、不可超過2米。50公斤左右桶裝類堆高不可超過2層,25公斤左右桶裝類堆高不可超過5層、150-200公斤類桶裝類堆高1層。
5.2.4 化工產(chǎn)品要求儲(chǔ)存于陰涼、通風(fēng)良好的庫(kù)房,遠(yuǎn)離火種、熱源,且保存在原包裝容器中。
5.2.5化工庫(kù)要求溫度控制在0~30度之間,濕度保持在40~80%之間。
5.2.6貯存期內(nèi),庫(kù)管員要定期檢查,發(fā)現(xiàn)其品質(zhì)變化,包裝破損、泄漏、短缺時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)處理。
5.2.7 貯存期限參見《原材料有效期管理規(guī)定》。所有已開包化工材料的有效期為原有效期的一半。
5.2.8 露天貯罐化工品應(yīng)密封陰涼干燥保存,夏季要求有降溫措施。如夏季高溫時(shí)對(duì)貯罐進(jìn)行噴水冷卻處理。
5.4 油庫(kù)注意事項(xiàng)
5.4.1 油庫(kù)和加油區(qū)30米范圍內(nèi)嚴(yán)禁煙火。
5.4.2 加油車輛一律關(guān)閉發(fā)動(dòng)機(jī)后才可進(jìn)行加油作業(yè)。加油過程中禁用電話、對(duì)講機(jī)等。
5.5 緊急應(yīng)變
化學(xué)品的存放、使用及廢棄過程中發(fā)生緊急情況時(shí),應(yīng)按材料安全數(shù)據(jù)表或有關(guān)化學(xué)品的性能說明的要求及《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案》的要求進(jìn)行及時(shí)處理。
6 相關(guān)文件
6.1《搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付控制程序》
6.2《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案》
6.3《原材料有效期管理規(guī)定》
6.4《庫(kù)房管理辦法》
7附件
7.1危險(xiǎn)化學(xué)品一覽表
8附件記錄
第14篇 化工企業(yè)質(zhì)量管理考核辦法
1 目的和范圍
為加強(qiáng)質(zhì)量管理,降低質(zhì)量成本,制訂本辦法。
本辦法適用于公司的產(chǎn)品質(zhì)量(包括產(chǎn)品等級(jí)品率、包裝、外觀和公司內(nèi)控工藝指標(biāo))、質(zhì)量事故、物資采購(gòu)質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、外購(gòu)設(shè)備及備品備件質(zhì)量、質(zhì)量/環(huán)境體系認(rèn)證不合格項(xiàng)整改的監(jiān)督、管理和考核。
2 職責(zé)
2.1 分管生產(chǎn)的公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理考核辦法的制定并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決質(zhì)量管理考核過程中可能出現(xiàn)的問題;負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。
2.2 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品等級(jí)品率、固體產(chǎn)品袋重、內(nèi)控工藝指標(biāo)、采購(gòu)原輔材料檢驗(yàn)指標(biāo)的制定、監(jiān)督、管理和考核;負(fù)責(zé)參與一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。
2.3 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量事故、固體產(chǎn)品包裝質(zhì)量、外購(gòu)設(shè)備及備品備件質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、質(zhì)量/環(huán)境體系認(rèn)證不合格項(xiàng)整改的監(jiān)督、管理、考核和考核兌現(xiàn);負(fù)責(zé)參與一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。
2.4 各部門根據(jù)本辦法的要求負(fù)責(zé)制定本部門質(zhì)量管理考核辦法并組織實(shí)施。
3 考核程序
3.1 質(zhì)量事故的考核
3.1.1 質(zhì)量事故分為一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故。一般質(zhì)量事故是指經(jīng)濟(jì)損失在4000元以下的質(zhì)量事故,重大質(zhì)量事故是指經(jīng)濟(jì)損失在4000元以上或給公司聲譽(yù)造成重大負(fù)面影響的質(zhì)量事故。索賠和退貨均視為重大質(zhì)量事故。
3.1.2 任何單位發(fā)生一般質(zhì)量事故或重大質(zhì)量事故不得隱瞞不報(bào),一般質(zhì)量事故應(yīng)在3日內(nèi),重大質(zhì)量事故應(yīng)在2日內(nèi)書面報(bào)告企管部和生產(chǎn)技術(shù)部。
3.1.3 對(duì)發(fā)生一般質(zhì)量事故的單位,處以500~4000元罰款,對(duì)發(fā)生重大質(zhì)量事故的單位,處以4000元以上罰款并對(duì)主要責(zé)任人給予行政處罰。
3.1.4 各單位要堅(jiān)持“三不放過”原則處理質(zhì)量事故。一般質(zhì)量事故由責(zé)任單位和主管部門調(diào)查處理;重大質(zhì)量事故由公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門調(diào)查處理,并由公司對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人給予處罰。
3.2 產(chǎn)品等級(jí)品率、固體產(chǎn)品袋重和采購(gòu)質(zhì)量考核
3.2.1 生產(chǎn)技術(shù)部按月對(duì)產(chǎn)品等級(jí)品率、固體產(chǎn)品袋重、采購(gòu)原輔材料合格率進(jìn)行考核,具體考核指標(biāo)由生產(chǎn)技術(shù)部確定。
3.2.2 當(dāng)某種產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格或質(zhì)量指標(biāo)有較大波動(dòng)時(shí),生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通報(bào)企管部。
3.2.3 不合格產(chǎn)品不計(jì)入生產(chǎn)單位當(dāng)月產(chǎn)量。
3.2.4 外購(gòu)設(shè)備和備品備件質(zhì)量不合格,經(jīng)查證屬實(shí),根據(jù)不合格外購(gòu)設(shè)備和備品備件給公司造成的損失,參照質(zhì)量事故進(jìn)行考核。
3.3 固體產(chǎn)品外觀質(zhì)量考核
企管部不定期對(duì)固體產(chǎn)品包裝質(zhì)量進(jìn)行抽查,并按下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核:
項(xiàng)目 考核標(biāo)準(zhǔn) 處罰標(biāo)準(zhǔn)
堆包 堆放整齊,縱橫有序,倉(cāng)庫(kù)地面干凈整潔。 責(zé)令整改,整改無(wú)效或拒不整改參照一般質(zhì)量事故處罰。
縫包和折邊 按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。 責(zé)令整改,整改無(wú)效或拒不整改參照一般質(zhì)量事故處罰。
污袋 包裝袋不得有明顯污漬。 少量污袋參照一般質(zhì)量事故處罰,大面積污袋參照重大質(zhì)量事故處罰。
破損 破損率不超過2‰。 責(zé)令整改,整改無(wú)效或拒不整改參照一般質(zhì)量事故處罰。
3.4 服務(wù)質(zhì)量考核
3.4.1 服務(wù)質(zhì)量是質(zhì)量的重要組成部分,銷售部、財(cái)務(wù)部、武保部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門要做好產(chǎn)品售前、售中和售后服務(wù),通過多種形式的服務(wù),達(dá)到方便用戶、使用戶滿意并促進(jìn)銷售的目的。
3.4.2 除非經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn),產(chǎn)成品庫(kù)有權(quán)拒收生產(chǎn)單位移交的不符合要求的產(chǎn)品。
3.4.3 銷售部應(yīng)按合同要求及時(shí)供貨,按有關(guān)規(guī)定(國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、本公司規(guī)定等)做好產(chǎn)品貯存、搬運(yùn)、轉(zhuǎn)運(yùn)、保護(hù)、交付和運(yùn)輸,確保產(chǎn)品在交付顧客之前保持完好無(wú)損。產(chǎn)品委外運(yùn)輸時(shí),應(yīng)將有關(guān)運(yùn)輸要求告知承運(yùn)方并對(duì)承運(yùn)方資質(zhì)進(jìn)行檢查確認(rèn)。因產(chǎn)品貯存、運(yùn)輸和防護(hù)失當(dāng)造成公司經(jīng)濟(jì)損失,參照質(zhì)量事故對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰。
3.4.4 銷售部按“顧客滿意度調(diào)查程序”的規(guī)定定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查,調(diào)查結(jié)果應(yīng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門和人員。不進(jìn)行調(diào)查或編制虛假的調(diào)查報(bào)告,參照重大質(zhì)量事故處罰。
3.4.5 因產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量引起的用戶索賠、退貨,一律視為重大質(zhì)量事故,公司將按規(guī)定追究責(zé)任部門的責(zé)任和相關(guān)部門的連帶責(zé)任。
3.4.6 凡投訴、索賠、退貨以及其他涉及產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的爭(zhēng)議或糾紛,銷售部均應(yīng)記錄存檔,并應(yīng)及時(shí)將用戶意見反饋給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門加以解決。
3.4.7 銷售部代表公司處理因產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)質(zhì)量引起的與顧客之間的法律糾紛,企管部、生產(chǎn)技術(shù)部、法律顧問室及其他相關(guān)單位協(xié)助處理。處理不當(dāng)或處理不及時(shí)給公司造成經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)損害,公司將視情節(jié)追究責(zé)任部門責(zé)任和相關(guān)部門的連帶責(zé)任。
3.4.8 對(duì)違反服務(wù)質(zhì)量考核規(guī)定的單位,可責(zé)令整改或按一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故處罰。
3.5 質(zhì)量/環(huán)境體系認(rèn)證不合格的考核
3.5.1 各部門應(yīng)按規(guī)定的要求整改內(nèi)審和外審開具的不合格報(bào)告。一般不合格未按要求整改或整改不力的,對(duì)不合格所在部門處以500-1000元罰款,并責(zé)令繼續(xù)整改直至符合要求;嚴(yán)重不合格未按要求整改或整改不力的,對(duì)不合格所在部門處以1000元以上罰款,并責(zé)令繼續(xù)整改直至符合要求。
3.5.2 同一問題在同一部門連續(xù)二次開出同一性質(zhì)不合格報(bào)告的,對(duì)該部門處以1000元以上的罰款。連續(xù)三次開出的,按重大質(zhì)量事故處理。
3.6 免責(zé)規(guī)定
由不可控因素造成的質(zhì)量事故,經(jīng)考核部門確認(rèn),事故單位可免除事故責(zé)任。
第15篇 安全標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)文明施工管理辦法
一、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工地和文明施工的管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工地,堅(jiān)持文明施工是現(xiàn)代建筑生產(chǎn)的客觀要求,對(duì)于加強(qiáng)和培養(yǎng)隊(duì)伍作風(fēng),保持施工現(xiàn)場(chǎng)良好的施工環(huán)境和施工秩序,以達(dá)到安全、優(yōu)質(zhì)、快速、高效完成工程任務(wù)的目的。
1、項(xiàng)目經(jīng)理部成立建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工地和文明施工領(lǐng)導(dǎo)小組,項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng),書記、總工程師任副組長(zhǎng),各部、室負(fù)責(zé)人任組員。其職責(zé)是:領(lǐng)導(dǎo)、檢查、評(píng)比“文明工地”。在安質(zhì)部設(shè)辦公室,負(fù)責(zé)收集文明施工有關(guān)材料和牽頭檢查,評(píng)比文明工地。各作業(yè)隊(duì)也應(yīng)成立相應(yīng)的管理小組,由隊(duì)長(zhǎng)任組長(zhǎng),技術(shù)主管任副組長(zhǎng),組員由技術(shù)、安質(zhì)、工班長(zhǎng)等有關(guān)人員組成。其職責(zé)是:監(jiān)督、檢查本單位標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)和文明施工的情況,督促班組在組織施工過程中,自始至終按照文明工地標(biāo)準(zhǔn)抓好落實(shí),促使文明標(biāo)準(zhǔn)工地的形成。
二、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工地,文明施工的內(nèi)容
1、各作業(yè)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)按照施工總平面布置圖設(shè)置各項(xiàng)臨時(shí)設(shè)施,在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的標(biāo)牌,堆放大宗材料和機(jī)具設(shè)備,不得侵占場(chǎng)內(nèi)道路及安全防護(hù)設(shè)施,設(shè)備機(jī)具放置整齊。組織指導(dǎo)施工的管理人員必須佩戴證明其身份的證卡、袖章。
2、施工現(xiàn)場(chǎng)的用電線路和設(shè)施的安裝及使用必須符合安裝規(guī)范和安全操作規(guī)程,并按照施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行架設(shè),嚴(yán)禁任意拉線接電。施工現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)有保證施工安全要求的夜間照明;深水潮濕場(chǎng)所的照明以及手持照明燈具,必須采用符合安全要求的電壓。
3、施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)前必須經(jīng)過安全檢查合格后方能使用。機(jī)械操作人員必須建立機(jī)組責(zé)任制,持證上崗,禁止無(wú)證人員操作。
4、凡施工高度3米以上的工程,均要有防護(hù)措施,腳手架、安全網(wǎng)的架設(shè)必須符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);深坑深槽除按規(guī)定放坡、支撐外,還要對(duì)深度在3米以上坑槽內(nèi)的作業(yè)人員加設(shè)防墜落設(shè)施。
5、各作業(yè)隊(duì)?wèi)?yīng)嚴(yán)格勞動(dòng)紀(jì)律,遵守操作和安全規(guī)程,建立安全責(zé)任制,加強(qiáng)規(guī)范化管理,嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)方案,定期檢查維護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)的各種安全設(shè)施和勞動(dòng)保護(hù)器具,保證安全有效。
6、各作業(yè)隊(duì)?wèi)?yīng)遵守國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律規(guī)定,對(duì)產(chǎn)生噪聲、振動(dòng)和施工機(jī)械,應(yīng)采取有效控制措施,減輕噪聲擾民,未處理的泥漿水不得直接排入農(nóng)田河流,應(yīng)妥善處理。
7、各作業(yè)隊(duì)?wèi)?yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置廣告宣傳欄(牌),充分展示施工現(xiàn)場(chǎng)這個(gè)活廣告的風(fēng)彩。黨、政、工、團(tuán)要齊心協(xié)力,發(fā)揮群體作用,抓好施工現(xiàn)場(chǎng)宣傳這項(xiàng)于企業(yè)有百利而無(wú)一害的“塑形”工程,做到場(chǎng)容場(chǎng)貌整潔美觀,物料堆放井然有序,機(jī)械設(shè)備放置規(guī)范,整齊劃一,墻報(bào)、標(biāo)語(yǔ)、彩旗赫然醒目,給人以耳目一新,讓人精神振奮之感,將整個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)造充滿朝氣,洋溢勃勃向上的氣息和氛圍。
