學院后勤管理辦法8篇

第1篇 某學院后勤管理處文件資料管理辦法

技術學院后勤管理處文件資料管理辦法

為使后管處及各科室資料管理更規(guī)范化、制度化,確保歸檔材料完整、準確、系統(tǒng),更好地為后勤管理工作服務,根據學院檔案管理部門的規(guī)定,結合我處實際情況,特制定本辦法。

后管處資料管理工作實行二級管理體系,“一級管理”是指處室檔案資料的綜合管理,“二級管理”是指科室在工作過程中形成的各類文件資料的管理。

一、“一級管理”和“二級管理”的文件資料:

“一級管理”的資料主要包括:

1、上級機關、學院、相關部門的發(fā)文以及后管處的行文,后管處的工作計劃、工作總結、招標文件、合同協(xié)議、會議紀要、申請報告等文件;

2、后管處組織的各項活動中形成的文件;

3、各科室定期收集交處室歸檔的資料;

4、新校區(qū)建設資料;

5、后管處在其他工作中形成的文件資料,如后勤黨支部工作、節(jié)能工作、安全工作、廉政建設工作、固定資產管理工作等;

“二級管理”的資料主要包括:

1、綜合科主要包括:①綜合科的工作職責、工作制度、會議紀要、聯(lián)系單、簽證單、審批單、整改通知單、申請報告;②愛衛(wèi)會的工作臺賬;③物管餐飲商務監(jiān)管考評的工作臺賬;④綠化方面資料;⑤單身教工宿舍的管理及水、電、氣的計量資料;⑥教職工購房補貼資料等等。

2、基建科主要包括:①基建科的工作職責、工作制度、會議紀要、聯(lián)系單、簽證單、審批單、整改通知單、申請報告;②基建零星項目的全套過程資料;③設備、管線維修監(jiān)管考評臺賬等等。

3、衛(wèi)生所主要包括:①衛(wèi)生所的工作職責、工作制度、會議紀要、審批單、申請報告;②門診臺賬;③藥品采購審批表、藥庫管理臺賬;④醫(yī)保管理臺賬;⑤學生教職工體檢、預防接種資料;⑥計劃生育、獨生子女、婦幼保健、兒童統(tǒng)籌、健康教育等工作臺賬等等。

二、文件資料分類:(除處室行文外)

a類文件資料包括:向上級部門申報的相關資料,如申請報告、審批表;

b類文件資料包括:與學院相關部門之間的各類工作聯(lián)系;

c類文件資料包括:處室或科室內部使用管理文件,如工作職責、工作制度、各項臺賬記錄;

三、文件資料管理的具體工作:

主要包括:文件的起草、編號、審批、收集分類、移交歸檔、查閱借用等方面。

1、文件的起草:各科室的各類文件,均應按統(tǒng)一格式起草。

2、文件的登記:按不同的文件類型編制目錄及時登記。

3、文件的編號:后管-科名(處、綜、衛(wèi)、基)-類別(a、b、c)-年份(06)-序號。

4、文件的審批:需相關部門、院領導審閱的文件(招標書、合同協(xié)議等),必須在首頁上《審閱記錄》,以便記錄審閱意見。

5、文件的收集、分類:主要包括部門內和部門外的兩大文件的收集工作,其中內部文件主要包括七大類:①合同協(xié)議;②會議紀要;③工作聯(lián)系單(簽證單、驗收單、整改通知單);④申請報告;⑤招投標;⑥工作計劃、工作總結;⑦工作臺賬;外部文件主要包括:相關部門傳遞讀閱文件等。

6、文件的移交、歸檔:主要是指各科室收集匯總的文件移交處室統(tǒng)一保管,即二級管理轉交給一級管理,歸檔的文件必須是辦理完畢和結案的文件材料,盡可能提供文件材料與相應的電子文件一并歸檔。每年度分6月底和12月底兩次集中歸檔資料,如有特殊情況,雙方當事人可協(xié)商另定時間移交檔案,歸檔資料中若有文件需經常調用查閱,則部門應自行復印一份留用備查。資料移交驗收合格后,完成《資料移交清單》的填寫、簽字工作,移交清單一式2份,一份交移交人,一份由接受人自存。

7、文件的查閱、借用:文件資料的查閱、借用須辦理登記手續(xù),比較重要的文件資料應經領導批準,且復印留底,防止丟失。

第2篇 某學院后勤總公司車輛管理辦法

學院后勤總公司車輛管理辦法

為了加強車輛管理,提高駕駛員的服務質量和車輛的運行效益,特制定本辦法。

一、公司的皮卡車、翻斗車由綜合辦公室管理,皮卡車司機出車由公司經理派出,外單位與司機聯(lián)系用車事宜的,司機需向公司經理匯報,同意后方能出車。

二、司機需自覺遵守交通法規(guī),服從交管人員的指揮檢查,按時參加安全學習及活動,確保安全行車。

三、堅守工作崗位,服從工作安排,按時完成任務,病私事需向公司經理請假。

四、端正服務態(tài)度,提高服務質量,熱情為用戶服務,出車準時,不刁難用戶。

五、搞好車輛的維護保養(yǎng),保證車況良好,發(fā)現(xiàn)故障及時排除,司機本人無法排除的需及時向經理報告。發(fā)生事故,根據事故性質,責任大小,按有關規(guī)定另行處理。

六、保持車輛衛(wèi)生、整潔。

七、及時準確填寫和上交派車公里數(shù)和行車記錄單,做好各項登記記錄工作,應及時把當日、當月收回的校內、外的代金券及現(xiàn)金上交公司財務入帳。

八、司機不得私自用車(每發(fā)現(xiàn)一次扣除津貼50-100元),不得浪費油料,堅持勤儉節(jié)約,嚴格按單車每公里耗油量核算。皮卡車,每百公里耗油量為13公升,翻斗車,每百公里耗油量為34公升,每年年終抄報公里總數(shù),核算車輛耗油量。如有超出的核重,超出部分所發(fā)生的費用由司機全部自付,從其獎金中扣除。

九、完成任務好,服務態(tài)度優(yōu)良,沒有重大事故發(fā)生,皮卡車可從其創(chuàng)收利潤的總額中提成10%作為獎勵。

十、完成領導交辦的其它任務。

第3篇 學院后勤總公司財務管理辦法

學院后勤總公司財務管理辦法

為了切實加強財務管理,規(guī)范財務管理行為,確定財務管理在經濟管理中的中心地位,發(fā)揮財務工作在經營管理工作中的重要作用,特制訂本辦法。

一、二級財務管理制度

(一)公司所發(fā)生的一切財務經濟活動的業(yè)務主管部門是公司財務室。

(二)公司所屬各單位發(fā)生的一切經濟活動必須接受財務室的監(jiān)督和業(yè)務指導。

(三)財務室必須認真執(zhí)行國家的財經紀律,如有違反,則按有關規(guī)定追究有關責任人的經濟責任。

(四)嚴格資金管理,堅持集中統(tǒng)一,防止財權分散和資金流失。財務室全面覆蓋公司經營活動,堅決杜絕'坐支'現(xiàn)象,執(zhí)行'收支兩條線'的財經紀律。基層各單位的各項收入,由財務室統(tǒng)籌,防止資金流失,杜絕收入不上交的現(xiàn)象。如有發(fā)生,依照有關制度,追究基層單位負責人和會計的責任并嚴加處理。

(五)資金實行統(tǒng)籌計劃安排,堅持量入為出的原則。公司各單位及項目因工作所需資金,必須于月初向財務室上報詳細的資金使用計劃,然后由總經理和財會人員根據公司資金狀況和各項目緩急情況進行平衡審批安排,未上報資金使用計劃,原則上不安排資金。

(六)加強財務會計基礎管理工作。凡報銷的原始憑證,必須是合法真實的,票具填寫內容齊全。原始單據不得涂改。否則,財務室有權拒絕報銷,白條和內部收據原則上不能作發(fā)票報銷。

(七)嚴格執(zhí)行結算紀律,對債權債務及時清理,不能只掛帳,不清帳,如因責任心不強人為造成資金沉淀,或形成壞帳,造成損失的,要追究當事人的經濟責任并進行經濟處罰。

(八)財會人員要不斷提高財務管理水平,及時發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正和處理,及時避免損失。

二、支票管理制度

(一)財務人員不得簽發(fā)空白支票、空頭支票。簽發(fā)支票時日期用途、金額,收款單位等必須填寫齊全,在確實無法確定欄目內容的情況下,必須加以限制。

(二)領用支票時應登記領票人的部門、姓名、支票號碼和大約所需金額和支付內容。

(三)支票存根聯(lián)歸還時,所附單據必須有經辦人,驗收人,負責人簽字。

(四)金額在100元以上的經常業(yè)務,由部門提出申請(填寫支票領用單),經總經理批準后由財務室辦理支票領用手續(xù)。

(五)支票的使用,必須與所申請業(yè)務相符,未經財務室同意,不得挪作他用。

(六)支票使用后,應及時到財務辦理注銷手續(xù),最遲不得超過支票使用后3天。

(七)應加強對庫存現(xiàn)金管理,當日未支出的現(xiàn)金應及時送存銀行,不得在辦公室或不安全的地方存放。

三、報、銷、領款管理制度

(一)每一筆經濟業(yè)務,必須取得合法的原始憑證,須有經辦人、驗收人、單位負責人,總經理簽字方能報銷。

(二)財務室工作人員要熟悉有關財務制度,嚴格把關,每一筆業(yè)務,必須符合有關財務制度,手續(xù)齊全方可付款。

(三)工資年終效益資金,由財務室每月按新規(guī)定的工資標準定時發(fā)放。年終效益資金根據效益,進行分類合理拉開分配檔次,核定審批后發(fā)放。

(四)臨時工工資,各部門必須根據各工作崗位所簽聘用合同,向財務室報臨時工考勤表,由財務室統(tǒng)一制表審核,總經理審批后,由臨時工本人到財務室領取工資。

(五)特殊情況的獎勵和其他業(yè)務招待費的支出(食、煙、酒、茶等)的支出,需經總經理批準后方能接待和報銷,未經同意所發(fā)生的招待費一律不予報銷。

四、差旅費審核制度

(一)因公出差者必須事先寫出申請,由總經理批準方能辦理借款手續(xù)。

(二)出差借支的備用金,應由財務室根據實際需要進行核定。

(三)出差歸來后,必須在一星期內辦理結算手續(xù)。

(四)財務人員應按國家和學院規(guī)定的有關出差標準,進行嚴格審核,對于超標準部分,一律拒付。

五、暫付款管理制度

(一)應收款主要是在院內施工單位所用的水電費,校內外住戶的水、電、暖費,所有經營類項目的收費、職工出差、工程款項預付、物資采購等款項。

(二)財務開支必須遵循下列原則:

1.財務支付給外單位的各種工程款、設備款、材料款等必須按照簽訂的合同協(xié)議支付。

2.預付給個人的各種差旅費,必須持有相關的通知或總經理批準和報告。借款額必須嚴格控制在經費包干和規(guī)定的范圍內。

3.財務室的各種暫付款,必須貫徹?？顚Ｓ迷瓌t,不得挪作他用,更不得用于個人借款。

4.各種預付款由所在部門提出申請,總經理同意后,由財務室審核并辦理暫付手續(xù)。

5.財務室對經營類項目,應收款項目,財務室要依據有關規(guī)定及時建立明細帳核算,統(tǒng)一票據管理和發(fā)放,加強平時監(jiān)管力度,確保不漏項,做到應收盡收。

(三)暫付款必須遵循下列報銷時間:

1.差旅費在回校后一周之內結算。

2.采購材料及物品以發(fā)票開出之日算起,一般在10天之內結算。

3.合同訂貨的,以合同規(guī)定的到貨之日計算,3日內辦理驗收手續(xù)。

4.財務室每月清理一次暫付款項和應收款項,根據應收款性質和規(guī)律,及時發(fā)出催款通知,經財務室催款無正當理由仍不結算者,財務室報請總經理,采取下列措施:

(1)停止對該部門營運外的一切借款,要求部門負責人協(xié)助催款或收款。

(2)經二次催款仍不結帳者,財務室扣發(fā)借款人或當事人工資。 (3)情況嚴重者交學院有關部門處理。

5.工資和津貼的發(fā)放時間與學院同步。

六、票據管理制度

(一)財務室應使用國家統(tǒng)一規(guī)定的各類合法票據(支票、收據、發(fā)票)。

(二)經管人對購入的各類票據必須做好登記工作,使用單位應指定專人負責領用,用完后立即上交財務室登記。

(三)各部門未經特許,不得印制或購買任何票據。

(四)本部門的票據,只限于本部門使用,不得外借或挪作他用。

(五)各部門領用的票據,應妥善保管,防止遺失。如造成損失,由過失人賠償或追究經濟責任。

七、經費管理制度

(一)財務室應及時代表乙方向學校收取各項服務經費,每月初及時收取公司內部各項經營類的費用。

(二)平時的往來款項和轉帳業(yè)務,應做到當月發(fā)生,當月結算,對于一些經常發(fā)生代支代收性質的款項,必須在年末前結算。

(三)財務室會同公司經理認真、科學地做好年度各單位經費包干經費預算,建立臺帳,嚴格按包干經費執(zhí)行,無特殊原因不準突破。

(四)財務室應嚴格控制各部門經費的使用范圍,不允許隨意擴大費用開支標準。

(五)財務室應及時向總經理報告經費執(zhí)行情況并提出相關建議。八、會計人員交接制度

(一)會計人員工作調動,崗位轉換或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦理交接手續(xù)的不得離開原工作崗位。

(二)接替者應認真接管,并繼續(xù)完成接過來的未了事項,交接后如發(fā)現(xiàn)原經管人的會計業(yè)務有違反財務制度等問題,仍由原會計人員負責。

(三)會計人員辦理移交前,必須做好以下工作:

1.整理好應移交的各項材料,未了事項應寫出書面材料和說明。 2.編制移交清冊,寫明應移交的憑證、帳表、公章、現(xiàn)金、支票、資料及其他財物的內容、數(shù)量、金額等。

3.會計人員辦理接接時,必須由公司領導負責監(jiān)交,三方應在交接清單上簽字。

4.簽字后的交接清冊,與當月的會計報表一起裝訂,保管。

九、會計檔案管理制度

(一)會計檔案是指會計憑證、帳簿和會計報表等會計核算資料(具體包括記賬憑證、會計帳薄、各種簽收單、電算化會計磁盤備份數(shù)據)。

(二)會計檔案要逐項清理,及時裝訂成冊,會計年度結束后,應及時交學校檔案部門保管。

十、報銷標準及各部門報銷時間的規(guī)定

(一)交通費

1.市內出差一般應乘坐公共汽車。急事、小型采購、攜帶重物或巨款者事先必須請示總經理,方可乘坐出租汽車或派出公司專車運送。乘坐出租車的應一事一報,不能累計報銷。

2.出差乘坐火車。超過規(guī)定的乘坐時間時,可乘硬臥,未經總經理批準不得乘坐軟臥。急事需乘坐飛機時,需經總經理批準。

3.出差補助標準按學院有關規(guī)定執(zhí)行。

(二)加班、值班費

按公司制定的勞動工資管理辦法執(zhí)行。

(三)通訊費

根據特殊崗位和工作需要另定標準。

第4篇 學院后勤服務經費管理辦法

某學院后勤服務經費管理辦法

第一章 總則

第一條 為進一步規(guī)范后勤服務經費的預算與管理,提高資金使用效率,結合實際,特制定本辦法。

第二條 后勤服務經費的管理堅持實事求是、整體劃塊、分項計算、動態(tài)管理的原則,施行合同約定、成本核算和績效考核。

第三條 本辦法適用于對學校后勤總公司后勤服務經費的管理。后勤總公司應按照學校財務管理的相關規(guī)定和合同規(guī)定完善其內部財務管理制度。

第二章 經費構成

第四條 后勤服務經費由學校撥付資金和服務收入性資金組成。

第五條 學校撥付資金指為滿足學校正常教育教學需求,按照服務項目和合同約定,以滿足公益性服務為原則,撥付給后勤總公司使用的資金。其中水、電、燃氣和必要的政府規(guī)費屬于剛性費用。

第六條 服務收入性資金是指后勤總公司利用學校設施設備,為校內居民、有關經營性單位或個人提供服務后收取的相關費用。

第三章 經費計算

第七條 可納入學校后勤服務經費計算范疇的服務項目包括:

(一)教學及辦公用房物業(yè)管理服務;

(二)學生公寓物業(yè)管理服務;

(三)職工住宅物業(yè)管理服務;

(四)校園環(huán)境物業(yè)管理服務

(五)學校水、電、暖、汽及開水供應服務;

(六)學生食堂飲食及浴室管理和服務;

(七)防洪排澇、防雷防電、節(jié)能減排及環(huán)境治理;

(八)為確保上述服務項目的正常運行而進行的必要的小型維修服務。

第八條 學校撥付資金應根據服務項目和類別,以服務合同和服務質量標準作為經費計算的主要指標,綜合國家定價及市場因素,以學生人數(shù)、單位面積作為基本依據,結合人工、材料、水電燃氣運行和若干專項進行分項計算。

第九條 服務收入性資金中的收費項目應符合國家相關政策,其中對于經營單位的水電費,后勤總公司可實行二級表加價收費。

第四章 經費預算

第十條 學校撥付資金預算以年度為單位,后勤總公司在當年年底前將本年度后勤服務經費使用情況以總報表形式報國有資產與后勤管理處,國有資產與后勤管理處根據相關服務項目、標準和考核情況進行審核,按照具體服務項目、單位面積和計費標準提出其下一年度經費預算,報學校會議批準后執(zhí)行。

第十一條 年度撥付資金原則上不作調整,當市場水、電、燃氣價格波動幅度超過10%或確實有新增服務項目和工作任務時,后勤集團公司可提供相關增加費用報表和實證材料,經國有資產與后勤管理處審核,報學校研究批準后可追加相應撥付資金。

第五章 經費撥付與管理

第十二條 撥付資金由學校每月按照全年總經費的8%支付,由國有資產與后勤管理處審核,主管校領導同意后支取。因學校發(fā)展需要或遇重大改造項目需使用大筆資金時,后勤總公司可提出申請,經學校審批同意后,可提前支付部分經費。

第十三條 學校在撥付資金總額中除去剛性費用后提留4%作為后勤服務質量保證金。具體管理和使用按照《zz學院后勤服務質量考核辦法(試行)》的有關規(guī)定執(zhí)行。

第十四條 學校撥付資金在財務處單獨建賬,專戶管理,由后勤總公司根據工作業(yè)務自行支配,應形成詳細的財務收支報表,并接受年度審計。國有資產與后勤管理處、財務處對資金運行情況進行日常監(jiān)管。

第十五條 服務收入性資金由后勤總公司自行收取或由學校代扣并在財務處建賬管理,應嚴格財務制度,落實收支兩條線,資金主要用于繳納相關成本費用、彌補撥付資金運行缺口和日常管理。

第十六條 后勤總公司在后勤服務項目內單項在5000元以上的維修和10000元以上的設備、材料的購置與更新,應向國有資產與后勤管理處提出申請,經審核后,按照學校有關規(guī)定和程序執(zhí)行。

第十七條嚴格界定撥付資金和服務收入性資金,禁止故意混淆服務范圍和以撥付資金沖抵服務收入性資金現(xiàn)象,一經核實,除核減相應經費外,處以2-5倍罰款。

第六章 附則

第十八條 本辦法由國有資產與后勤管理處負責解釋。

第十九條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

第5篇 學院后勤公司物資服務采購管理辦法

學院后勤公司物資(服務)采購管理辦法

為規(guī)范后勤總公司物資(服務)采購行為,保證采購工作規(guī)范、高效、透明實施,根據學校有關規(guī)定和公司實際,特制定本辦法。

第一章 總則

第一條 本辦法所稱物資(服務)采購是指學校授權由后勤總公司自主采購的保證后勤工作正常運行的物資和服務,包括生產資料采購和委托社會服務采購。

第二條 物資(服務)采購應當遵循公開透明、公平公正、質優(yōu)價廉、誠實信用的原則,既保證生產工作高效運行,又保證采購工作規(guī)范運行。

第三條 物資(服務)采購原則上以定點采購為主,非定點采購為輔。定點采購是指各部門應從后勤總公司核準準入的合格供應商名錄中進行物資(服務)采購。特種材料和非常用材料可進行非定點采購。

第四條 非學校授權的物資(服務)采購,由后勤總公司向職能部門報告,納入學校采購。

第二章 物資(服務)采購供應商準入及管理

第五條 物資(服務)采購合格供應商準入和管理由監(jiān)察中心負責。

第六條 物資(服務)采購合格供應商由監(jiān)察中心組織,辦公室、結算中心、實體業(yè)務部門參與,共同考察篩選。

第七條 物資(服務)采購合格供應商應具備以下條件:

(一)在工商部門注冊的法人或具有獨立承擔民事責任能力的其他組織和個人。

(二)具有提供滿足后勤總公司生產所需物資(服務)的能力。

(三)具備持續(xù)穩(wěn)定的合格物資(服務)供應渠道和市場信譽。

(四)具備物資(服務)交付后的服務和支持、配套服務能力。

(五)應承諾所銷售物資(服務)顯著低于同期同物資(服務)的市場價格。

第八條 物資(服務)采購合格供應商須經后勤總公司黨政聯(lián)席會研究同意。

第九條 監(jiān)察中心應對物資(服務)采購合格供應商建立名冊,進行日常管理。

第十條 監(jiān)察中心每年應組織辦公室、結算中心、實體業(yè)務部門對后勤總公司物資(服務)采購合格供應商進行一次集中檢查,并提出保留、清退、重新選擇的建議。

第十一條 列入后勤總公司物資(服務)采購合格供應商名錄的單位和個人有以下行為的應予以清退:

(一)提供虛假證明,騙取后勤總公司物資(服務)采購合格供應商準入資格的。

(二)提供的物資(服務)價高質劣。

(三)售后服務不及時,不到位,或不能滿足工作需求的。

(四)與采購人串通虛假采購套取資金的。

(五)不接受后勤總公司組織監(jiān)督檢查的。

第三章 物資(服務)采購流程

第十二條 各部門采購物資應先填寫《后勤總公司物資采購計劃審批表》,詳細填寫采購物資名稱(規(guī)格型號)、數(shù)量后交由監(jiān)察中心審核。

第十三條 監(jiān)察中心根據物資庫存及實際需要審核各部門的采購計劃,同意采購的填寫同意意見,不同意采購的予以退回。

第十四條 各部門采購物資計劃經監(jiān)察中心審核同意后,由總經理進行再次審核,審核同意后進入采購程序。

第十五條 物資采購計劃經總經理審核同意后原則上由使用部門自主采購,在采購中應做好價格談判和質量控制。

第十六條 專項物資采購、固定資產物資采購、單筆物資采購在5000元以上的,須經后勤總公司黨政聯(lián)席會同意。

第十七條 對確需外包的服務項目,由職能部門提交后勤總公司黨政聯(lián)席會議研究。

第十八條 外包服務項目由監(jiān)察中心組織,辦公室、結算中心、實體業(yè)務部門參與,共同對預選供應商進行考察和價格談判。

第十九條 服務外包供應商和外包價格須經后勤總公司黨政聯(lián)席會研究同意。

第二十條 外包服務項目應簽訂服務合同,合同原則上每年簽訂一次。

第四章 采購物資(服務)管理

第二十一條 后勤總公司采購的物資原則上實行“零庫存”,即根據即時和實際需要采購。

第二十二條 各使用部門是采購物資的管理者,應做好出入庫管理和使用管理,提高物資使用效率。

第二十三條 各使用部門應指定專人負責采購物資的驗收工作,填寫出入庫憑據。

第二十四條 各使用部門對留存物資應做好庫存管理,建立物資領用制度。

第二十五條 各部門根據工作職責對外包服務進行管理,指導和監(jiān)督外包服務供應商提供高質量的服務。

第二十六條 各部門認為外包服務供應商所提供的服務不能滿足工作需要的,應及時向公司報告。

第五章 物資(服務)采購監(jiān)督及違紀處理

第二十七條 監(jiān)察中心負責對各部門采購物資的價格和質量,外包服務的價格和質量進行監(jiān)督。

第二十八條 監(jiān)察中心應建立后勤總公司物資價格信息庫,定期對采購物資價格與市場價格進行分析比對。

第二十九條 各部門采購物資應嚴格遵守采購紀律,如發(fā)現(xiàn)有下列行為的除進行經濟賠付和處罰外,視違紀程度,還將給予警告、轉崗、報送學校等方式處理。

(一)不按規(guī)定程序進行采購,干擾采購工作正常進行的。

(二)與供應商相互串通,高估冒算,有意多付貨款的。

(三)不認真履行職責,購進貨物以次充好、價高質次或假冒偽劣的。

(四)采購過程中接受供應商禮品、回扣或有價證券的。

(五)采購過程中拒絕監(jiān)督,對違紀違法行為有意包庇的。

(六)挪用、貪污、私分采購貨款的。

第三十條 監(jiān)察中心應定期向職能部門了解外包服務供應商提供服務情況,主動監(jiān)督外包服務供應商提供服務情況,對不能滿足后勤總公司要求的,及時提出清退和更換建議。

第六章 采購物資(服務)報賬流程

第三十一條 后勤總公司物資采購工作完成后,應及時報賬,不積壓、不累積,原則上單筆結算費用不得超過5000元。

第三十二條 各部門物資采購完成后應持發(fā)票和出入庫清單報賬,出入庫清單應有辦理人員簽字,發(fā)票應有采購經手人、部門負責人、監(jiān)察中心審核人簽字。

第三十三條 外包服務項目依據合同約定付款。

第三十四條 物資(服務)采購發(fā)票須經總經理(或授權人)簽字后方能報賬。

第七章 附則

第三十五條 本辦法未涉及內容按照國家相關法律、法規(guī)及學校有關規(guī)定執(zhí)行。

第三十六條 本辦法自下發(fā)之日起施行。

第三十七條 本辦法由后勤總公司負責解釋。

第6篇 學院后勤產業(yè)處外聘員工管理辦法

醫(yī)學院后勤產業(yè)處外聘員工管理辦法

為進一步加強對后勤產業(yè)處外聘員工隊伍的管理,規(guī)范外聘員工用工程序,根據國家、學校有關規(guī)定及后勤產業(yè)處實際情況,特制定本辦法。

第一條 入職管理

(一)外聘員工錄用條件

1、愛崗敬業(yè)、遵紀守法、思想品行端正,嚴格履行崗位職責,愿意從事后勤服務工作。

2、有責任感,身心健康,能勝任所聘崗位工作。

3、遵守學校和后勤集團的各種規(guī)章制度,服從領導,聽從指揮,具有較高的紀律性。

4、具有初中以上文化程度,專業(yè)技術崗位應具有相應的上崗資格證書。

5、身體健康,無重大疾病,具有崗位需要的身心素質。

6、男性年齡控制在18―55歲之間,女性年齡控制在18―50歲之間,如確有特殊情況,年齡可適當放寬,但男性年齡不得超過60歲(含60歲),女性不得超過55歲(含55歲)。

(二)外聘員工錄用程序

1、外聘人員由學院人事處會同后勤產業(yè)處用人部門一同招聘。面試合格者到校醫(yī)院進行身體健康檢查,體檢費用個人自理。

2、工資于外聘員工到部門上崗當日起計發(fā)。

3、后勤產業(yè)處辦公室負責合同管理,用人部門負責日常管理并對其進行考核。

(三)新招外聘員工報到時,應向后勤產業(yè)處辦公室出示下列證件的原件和復印件:

1、員工登記表。

2、體檢表。

3、身份證及戶口簿復印件。

4、近期1寸免冠彩照2張。

需提供專業(yè)技術崗位或特殊崗位的資格證書按各部門要求辦理。

第二條 外聘員工的管理及勞動合同的簽訂

1、外聘人員實行合同管理。在合同中,明確聘用期限、聘用時間,雙方的權利、義務及違反合同所應承擔的責任。勞動合同(勞務協(xié)議)一式叁份,員工個人、用工部門、后勤產業(yè)處辦公室各一份。

2、外聘員工簽訂合同后,若發(fā)生下列情形之一,即為不符合用工條件,集團可以立即與其解除勞動合同:

①向后勤產業(yè)處提供虛假信息(身份證、戶口簿、學歷證書、工作履歷、勞動關系、保險購買等情況),或個人填寫內容不真實。

②考核不合格。

③不能按崗位要求完成工作任務。

④工作態(tài)度消極、缺乏團隊合作精神,溝通能力不強。

⑤違反后勤產業(yè)處及部門的規(guī)章制度。

⑥其他不符合錄用條件的情形。

第三條 外聘員工的離職

(一)離職情形

1、外聘員工辭職:合同期內,外聘員工辭職需提前30天向所在部門提出書面申請。

2、后勤產業(yè)處與外聘員工協(xié)商一致可以解除勞動合同。由外聘員工主動提出辭職的,學院不支付經濟補償金。

3、外聘員工存在下列情形,后勤服務處可立即解除勞動合同并不支付經濟補償:

①在試用期間被證明不符合錄用條件的。

②嚴重違反學校和后勤服務處的規(guī)章制度或勞動紀律的。

③違法犯罪、被司法機關拘留或處理的。

④道德品質敗壞、盜竊、打架斗毆或有其它不道德行為的。

⑤由于工作失職,出現(xiàn)責任事故,對后勤產業(yè)處利益造成重大損失的。

⑥同時與其他用人單位建立勞動關系對完成后勤服務處的工作任務造成嚴重影響,或者經后勤服務處提出拒不改正的。

⑦不服從工作安排,不履行崗位職責的。

⑧不能勝任崗位工作的,或者經過培訓后不能勝任崗位工作的。

⑨被依法追究刑事責任的。

⑩符合提前辭退的其它情況。

4、勞動合同期滿或外聘員工達到法定退休年齡或外聘員工開始依法享受養(yǎng)老保險待遇的,勞動合同即行終止。

(二)離職程序

1、向部門提交書面離職申請,在申請中注明離職理由等相關事項。

2、歸還后勤服務處或部門的各種文件、資料、通訊設備、勞動工具、等財產。如有遺失、損壞應予賠償。

3、按照用工部門要求完成工作交接。

若外聘員工拒絕按照后勤產業(yè)處要求辦理離職手續(xù)或不在規(guī)定的時間內辦理離職手續(xù),自行承擔相應責任。

4、由學院人事處出具解除合同或終止合同證明。

第四條 外聘員工的勞動報酬

1、外聘員工的工資由基本工資、崗位工資和其它三部分組成。

2、工資按月發(fā)放,發(fā)放時間為每月底。其中,不足一月者按實際工作天數(shù)支付。

第五條 社會保險與福利

1、員工經后勤產業(yè)處正式聘用后,符合國家、地方法律法規(guī)規(guī)定情形,需繳納社會基本保險的,學院將按照國家規(guī)定為員工購買養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險,具體繳納標準按照南充市社會保險規(guī)定繳納。其中員工個人繳納的社會基本保險部分由后勤產業(yè)處在其每月工資中代扣代繳。

2、外聘員工在合同期間患病或因工負傷,醫(yī)療費用按照南充市醫(yī)療保險相關政策自行報銷。

3、外聘員工在合同期間因工負傷、致殘、死亡的,按國家有關規(guī)定執(zhí)行。違章造成的工傷、傷亡事故后果自負。

第六條 外聘員工的勞動紀律

1、外聘員工應遵守后勤服務處和部門的各項規(guī)章制度和勞動紀律:

①嚴格遵守后勤服務處的考勤制度,不得遲到、早退、曠工。未經請假擅自離開崗位的,按曠工處理。有事必須履行請假手續(xù),需提前1天向所在部門領導遞交請假條。

②嚴格遵守后勤產業(yè)處及用工部門的上班時間,特別是寒暑假后開學報到的時間。若外聘員工無故遲到或不到,按學院相關規(guī)定處理。

③服從后勤產業(yè)處和部門的工作安排并認真完成工作任務。

④不得利用工作時間從事非后勤產業(yè)處安排的工作;

⑤不得向后勤產業(yè)處和部門提供虛假信息,比如身份證、個人簡歷等問題。

⑥不得有違法和違_道德規(guī)范和公共秩序的行為。

⑦外聘員工結束在后勤產業(yè)務處的工作時,應當做好交接工作,交清集團的各類文件及財物。

⑧外聘員工不得損害部門和后勤產業(yè)處名譽和利益。

第七條 外聘人員合同期滿,根據情況及工作需要,決定是否續(xù)聘,不再續(xù)聘的,或因故中止聘用關系的由雙方按合同約定辦理。

第八條 本辦法最終解釋權歸__醫(yī)學院后勤產業(yè)處。

第九條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。

第7篇 學院后勤總公司人事管理辦法

學院后勤服務總公司人事管理暫行辦法

(經總公司職工代表會議第二次會議通過)

第一章總則

第一條為充分調動干部、職工的勞動積極性、主動性、創(chuàng)造性,合理發(fā)揮人力資源在后勤經營服務管理中的作用,遵照國家、學院有關人事管理精神,根據《上饒師院后勤社會化改革方案》、《上饒師院后勤服務總公司章程》的要求和總公司的實際情況,制定本暫行辦法。

第二章基本原則

第二條“老人老辦法,新人新辦法”的原則。原學院事業(yè)編制人員和以后從學院進入總公司的事業(yè)編制人員,仍保留其事業(yè)編制性質不變。其行政級別、工資待遇在其檔案中保留,在醫(yī)療、住房、工改、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、職稱評聘等方面享受學院同類人員同等待遇,經費由學院解決?？偣酒渌藛T及從社會新招、新進人員屬企業(yè)編制,與學院無人事關系,其住房、醫(yī)療、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險等進入社會保險系列。

第三條平等、競爭、擇優(yōu)的原則。打破身份、編制及部門所有的界限,按需設崗,以崗定酬、競爭上崗、擇優(yōu)錄用,能進能出,能上能下。

第四條一級聘一級的原則。實行全員聘任制,總經理、副總經理由學院聘任或任命,中心主任、副主任由總經理聘任,員工由中心主任聘任。

第五條精干、高效的原則。進行崗位結構的調整,雙向選擇,實現(xiàn)有效崗位,滿負荷工作。

第三章組織管理

第六條總公司辦公室是組織實施本辦法的主管部門,全面負責人事管理工作。

第四章管理人員的聘用

第七條中心主任面向全校公開競聘,由學院選聘工作領導小組按程序選定,總經理聘任,聘期兩年,實行服務目標和經濟目標的“雙目標”責任辦法。

第八條中心副主任在中心主任提名、職工推薦的前提下,經總公司考核后予以確定,由總經理聘任,聘期兩年。

第九條總公司辦公室主任、副主任、干事、秘書、會計、出納等管理人員在自愿申請,經總公司考核予以確定,由總經理聘任,聘期兩年。

第五章職工的聘用

第十條根據工作需要,總公司辦公室會同中心主任制定各中心崗位、職數(shù)計劃,職工自愿選崗(可選2個)競聘,經總公司競聘領導小組按競聘程序確定后,由中心主任聘任,聘期一年。

第十一條對各中心確因發(fā)展需要新增設崗位和職數(shù),由中心提出用人申請,經中心和總公司辦公室聯(lián)合考核后,由中心主任試聘6個月,期滿合格轉為正式聘任。招收錄用臨時工的有關條件參照饒師專字(99)06號文件執(zhí)行。

第六章續(xù)聘、解聘

第十二條管理人員、職工聘期已滿,經考核合格,本人提出續(xù)聘申請,可按規(guī)定程序予以續(xù)聘。

第十三條有下列情形之一者,予以解聘:

1、聘用后,經查實確屬不符合錄用條件的;

2、經考核不能勝任本職工作的;

3、因身體原因不能堅持正常工作的;

4、一年內事假累計超過15天以上以及曠工3天以上的;

5、聘期內不能履行聘約的;

6、自動離崗、辭職的;

7、違紀違規(guī),造成不良后果的;

8、失職、瀆職,造成損失的;

9、無事生非,影響干部、職工團結的;

10、犯有其它嚴重錯誤的。

對解聘的事業(yè)編制人員,報院人事部門處理。

第七章試崗、轉崗、待崗、失業(yè)

第十四條對沒有被錄用以及新進人員,在崗位、職數(shù)有空額的情況下,經本人申請,并按規(guī)定考核后,可試崗6個月,試崗合格者轉為正式聘用,不合格者不予聘用。

第十五條因崗位、職數(shù)調整、變動等客觀需要以及身體上的原因,管理人員、職工應予以轉崗,轉崗實行本人自愿選擇和組織把關相結合的辦法。

第十六條對未被聘用又未被試崗的人員,實行待崗辦法,待出現(xiàn)崗位、職數(shù)空額后,再競爭上崗。

第十七條長期未能競聘到崗位或拒不參加競聘、接受聘用或被解聘的人員,進入失業(yè)行列。

第八章內退、退休

第十八條對分離前在冊的后勤正式編制人員,根據饒師專(1997)18號及校辦(1998)12號抄告單的規(guī)定,經本人自愿申請,學校批準,可辦理內退手續(xù)。

第十九條原學院正式編制人員達到法定退休年齡后,回學院由學院人事部門辦理退休手續(xù)。

第二十條正常繳納養(yǎng)老保險金的企業(yè)編制人員,達到法定退休年齡后,由總公司為其辦理退休手續(xù)。

第九章工資待遇

第二十一條實行“以崗定薪,薪隨崗易,多勞多得,優(yōu)績優(yōu)酬”的工資分配原則。

第二十二條總公司實行基礎工資、崗位工資、效益工資、年薪工資等多種靈活的工資形式。

基礎工資分為三種情況:事業(yè)編制人員的基礎工資由工資表上的前兩項構成;在饒師專勞司字(1992)01號文件出臺前辦理的大集體人員,基礎工資按贛勞計(1999)50號“關于企業(yè)工資標準的統(tǒng)一和過渡”套改后的標準執(zhí)行;在饒師專勞司字(1997)01號文件出臺后辦理的大集體人員及其他人員的基礎工資統(tǒng)一定為100元/月。

崗位工資由崗位工作內容、技能、醫(yī)療、社保、企業(yè)各種補貼構成。

效益工資根據各中心經營服務情況、目標完成情況、個人工作表現(xiàn)及貢獻大小情況予以確定,以月獎、季獎、學期獎、年度獎的方式由中心掌握予以分配。

年薪制工資由月基本薪與剩余年薪構成。

經營承包單位還可采取按勞、按資、按生產要素分配等更為自主、更為靈活的分配形式。

鑒于總公司正式工較多,為確保改革后職工整體收入不降低,職工工資構成采取“基礎工資+崗位工資+效益工資”為主的形式。

第二十三條1、試崗人員在試崗期間只發(fā)給工資構成的60%;2、事業(yè)編制人員在待崗1年內發(fā)給待崗工資300元/月;3、失業(yè)人員總公司不承擔其任何待遇;4、內退人員由學院按規(guī)定解決其待遇;5、原事業(yè)編制人員在其聘任崗位上總收入低于檔案工資的70%,前3年內按70%補足;6、事業(yè)編制人員退休后,回學院享受同類人員同等待遇;7、正常繳納養(yǎng)老保險金的企業(yè)編制人員退休后,享受社保部門規(guī)定的待遇。8、一個月內請事假在3天以上的,不享受當月效益工資和獎金;一年內累計事假在10天以上的,不享受當年效益工資和獎金;9、職工病假、婚假、喪假、產假期間的待遇參照相關規(guī)定執(zhí)行。

第十章獎懲

第二十四條為激發(fā)公司全體員工的創(chuàng)造熱情,為公司、為學院多做貢獻,對下列人員給予獎勵。

1、有重大發(fā)明創(chuàng)造,為總公司創(chuàng)造年純利潤達5萬元以上的,按純利總額的20%獎勵;

2、在生產經營活動中,為公司一次性節(jié)支10萬元以上或創(chuàng)收10萬元以上的,按節(jié)支、創(chuàng)利總額的20%獎勵;

3、獲院級以上先進工作者等榮譽稱號,按授獎單位同等數(shù)額的獎勵金予以獎勵;

4、保護公共財產,使國家和集體利益免遭重大損失的,給予重獎;

5、在完成責任目標的同時,超額完成經濟目標任務的中心,超額部分利潤的40%,作為中心所有職工的獎勵,具體分配辦法由中心主任確定;30%作為總公司發(fā)展基金,20%作為中心設備添置基金,10%作為中心負責人獎金。

第二十五條下列情形給予相應處罰:

1、違反勞動紀律,遲到、早退、曠工、擅離崗位、消極怠工、不完成工作任務的;

2、不服從工作分配,無理取鬧,聚眾鬧事,打架斗毆,影響工作、社會秩序的;

3、玩忽職守,違反操作規(guī)程和安全規(guī)程,造成事故和嚴重損失的;

4、以各種方式撈取國家和集體資產,損公肥私的;

5、有第十三條所列各種情形的。

第二十六條對職工的處罰視情節(jié)輕重分為:罰沒就業(yè)風險押金,扣發(fā)工資,記過,解聘,除名。

第十一章休假規(guī)定

第二十七條職工有特殊情況請事假必須辦理請假審批手續(xù),5天以內由中心主任審批,5天以上由總公司審批,未辦理事假審批手續(xù)的按曠工論處。

第二十八條職工因病請病假應持縣級以上醫(yī)院有效診斷證明和請假條。5天以內,由中心主任審批,5天以上由總公司審批,未辦理病假審批手續(xù)的按曠工論處。

第二十九條根據國家政策規(guī)定,事業(yè)編制人員可休婚假、產假、喪假。企業(yè)編制人員的婚、產、喪假按有關規(guī)定執(zhí)行。

第三十條職工可享受國家規(guī)定的法定節(jié)假日,但如何休息應根據崗位情況由各中心統(tǒng)一安排。

第十二章職工教育、培訓與人事考核

第三十一條職工應接受和參加各種形式的教育與崗位培訓,提高文化水平和崗位技能。

第三十二條職工考核采取平時考核、年度考核、聘任期滿考核三種形式,考核內容主要是德、能、勤、績、體五個方面。

第三十三條職工考核結果與其工資待遇、聘任、聘用掛鉤。

第十三章仲裁

第三十四條對勞動人事爭議或糾紛,當事人可依法定程序通過協(xié)商、調解、仲裁、訴訟等渠道予以解決。

第三十五條總公司設立勞動人事爭議調解委員會,負責勞動人事爭議、糾紛的調解工作。該調解委員會由后勤基層工會代表、總公司職工代表、各中心主任和分管人事的負責人組成。

第十四章附則

第三十六條各中心可依據本暫行辦法,結合中心實際,制定管理細則。

第三十七條本暫行辦法的解釋權在總公司辦公室。

第8篇 學院后勤資產管理辦法

學院(校)后勤資產管理辦法

學校后勤資產包括固定資產、材料和低值易耗品三類。為加強學校后勤資產管理,特制定該辦法:

第一條物資采購

1、各類專用物資的購置,由使用部門提出申請,經分管院長批準后(包括?？厣唐?,根據《學校物資采購辦法》有關規(guī)定,由后勤基建處組織采購,使用部門應按規(guī)定參與采購物資的質量、廠家、型號、價格認定。

2、一般常用物資,由物資保管員抄報采購計劃。經分管領導批準后,由后勤基建處進行采購。

第二條物資驗收

1、進行物資驗收時,要嚴格按照采購計劃進行驗收。在注重物資質量、數(shù)量檢查的同時,物資采購的廠家、型號及要求要認真核對,發(fā)現(xiàn)采購物資的質量、價格問題,物資保管員有權提出質疑,并不予進帳入庫。

2、必須嚴格執(zhí)行見物驗收制度。特殊情況(如搶修等)已使用的物資,必須進行現(xiàn)場驗收。

3、專用物資驗收,要得到使用部門的確認,使用部門未在發(fā)票上簽字,不得驗收入帳。

4、物資驗收必須自覺接受財務部門的指導,不符合規(guī)定的票據不得驗收入帳。

5、物資驗收要按規(guī)定填寫驗收單,要登明供貨單位、票據號碼、價格、數(shù)量、用途及駿收日和使用期限。

第三條物資領用

1、要嚴格物資領用審批制度。正常維修和規(guī)定內使用物資200元以下由專職管理員審批。200元以上的物資和專用物資領用由專職管理員審核后報處長審批。

2、學校物資不得用于校外與學校無關的工程,外單位特殊情況的借用,由后勤基建處處長批準。

第四條資產保管

1、各類物資要分類建帳管理,固定資產及使用期限大于兩年的物品要建卡保管,確保帳、物、卡相符。

2、庫存物資要分類堆放整齊,保持庫容整潔,切實做好防火、防竊、防霉工作,確保庫存物資完好無損。

3、物資保管員要熟悉庫存物資的特性、存量和保管要求,為學校管好物、用好物,確保物盡其用,逐年減少庫存。

4、拆卸、更換及使用后多余材料要及時回收入庫,并建立物資回收帳冊。若再次使用,要做好使用記錄,及時消帳。

第五條資產報廢

l、物資到達使用期限或自然損壞,使用部門應及時填寫物資報廢申請,經后勤基建處和監(jiān)察審計處審核并報分管院長批準后,由物資保管員交財務處、國資辦辦理報廢銷帳手續(xù)。特殊情況物資需要提前報廢或延期使用,使用部門必須向后勤基建處提交書面申請,否則應由使用部門承擔相應責任。

2、報廢審批權限按有關規(guī)定執(zhí)行。

3、報廢物資由后勤基建處負責處置,處置物資全部收費統(tǒng)一上繳財務處。

第六條資產清核

1、要逐月抄報材料和低值易耗品使用情況報表,每年匯總,報后勤基建處存檔。

2、要經常進行固定資產使用情況的檢查,每月匯總檢查情況,報后勤基建處備案。

3、維修工程中使用的維修材料,要周周結清,逐月匯總,報后勤基建處審核。

4、固定資產必須每年進行一次清產核資。主動接受財務處、國資辦的指導。清產核資情況要報監(jiān)察處、審計處備案,自覺接受審計監(jiān)督。

第七條附則

本辦法自公布之日起執(zhí)行。