- 目錄
第1篇 爆破安全管理程序辦法
一、目的、范圍及相關(guān)制度
1.為嚴(yán)格管理阿鳩田水電站c4標(biāo)民用爆破物品,預(yù)防事故的發(fā)生,保障施工過程中的安全及可追溯,制定本程序辦法。
2.適用于阿鳩田水電站c4標(biāo)范圍內(nèi)爆破器材的管理、使用做到全過程控制。
3、特制定相關(guān)制度(見附件)。
二、職責(zé)
1.材料員
①爆破器材的采購與運(yùn)輸,負(fù)責(zé)向分承包商索要材料質(zhì)量有關(guān)證件。
②負(fù)責(zé)向保管員交接清楚所采購材料和有效證件,負(fù)責(zé)填寫驗收記錄,并在點驗單上簽字。
2.保管員
①解爆破器材的物理性能、主要用途;熟悉爆破器材類 別、編號、品種、規(guī)格型號、標(biāo)志型號。
②熟悉材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),能對材料質(zhì)量作出正確辨別。
③熟悉“材料保管規(guī)程”,掌握材料的正確堆放,了解消防知識,嚴(yán)格執(zhí)行材料收、發(fā)制度,正確填寫臺帳。
3.爆破員
①悉掌握國家現(xiàn)行的《爆破安全規(guī)程》。
②證上崗,遵章守法,聽從指揮。
③發(fā)現(xiàn)險情迅速報告施工負(fù)責(zé)人,及時采取處理措施。
三、工作程序
1.建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和安全保證體系,明確分工并確定負(fù)責(zé)人。
2.制定安全生產(chǎn)目標(biāo),建立相應(yīng)制度,明確責(zé)任和標(biāo)準(zhǔn)。
3.爆破器材
①采購:項目部物資科提出采購計劃經(jīng)計劃、技術(shù)、物資會簽,上報阿鳩田水電站總指揮部、象達(dá)派出所及龍陵縣公安局,批準(zhǔn)后到指定的分承包商處購買。
②運(yùn)輸:a.運(yùn)輸爆破器材,由項目物資科憑爆破器材供銷合同向象達(dá)派出所和龍陵縣公安局申請購買。
b.在公路上運(yùn)輸爆破器材時,車輛必須限速行駛,前后車輛必須保持一定的安全距離,嚴(yán)禁個人攜帶爆破器材。
c.在搬運(yùn)爆破器材時,必須緊密裝載,不得搖動;雷管和傳爆線必須與炸藥分別裝運(yùn);禁止拋擲、拖拉、翻倒;在搬運(yùn)中禁止吸煙及任何點火的行動。
③保管:a.在爆破器材庫房未建立前,我單位每個施工支洞各建三個鐵皮柜,用3mm鋼板封閉焊接,每個鐵皮柜個安一把大鎖,專人24小時看管。待庫房建好后轉(zhuǎn)入庫房。
b.設(shè)立專用爆破器材倉庫時,須向象達(dá)派出所和龍陵縣公安局申請許可。經(jīng)審批合格后發(fā)給《爆破物品儲存許可證》方可儲放。
c.爆破器材必須儲存放在專用的倉庫內(nèi),并設(shè)專人管理,不得任意存放,嚴(yán)禁將爆破器材發(fā)給個人保管,
d.建立出入庫檢查、登記制度;庫房保持干燥,通風(fēng)良好,避免日光直射,保持空氣涼爽;備有足夠的消防器材。
e.嚴(yán)禁在倉庫、轄區(qū)內(nèi)吸煙和用火;性質(zhì)相抵的爆破器材須分庫儲存;庫房內(nèi)嚴(yán)禁存放其它物品;爆破材料箱盒堆放必須平放。
f.爆破器材丟失、被盜,必須及時報告所在地公安機(jī)關(guān);變質(zhì)和過期失效的爆破器材,應(yīng)及時清理出庫,予以銷毀并登記造冊備案。
④使用:a.使用爆破器材的項目,必須經(jīng)過業(yè)主審查同意,并持說明使用爆破器材的地點、品名、數(shù)量、用途和安全操作規(guī)程,向象達(dá)派出所和龍陵縣公安局申請領(lǐng)取《爆炸物品使用許可證》方準(zhǔn)使用。
b.使用爆破器材必須建立嚴(yán)格的領(lǐng)取、清退制度。爆破器材的領(lǐng)取,由施工隊負(fù)責(zé)人按一次需用量填寫領(lǐng)藥憑證經(jīng)安全員核對后到庫提取。
c.領(lǐng)到爆破器材后,直接送到爆破地點,嚴(yán)禁亂放;放炮后的剩余材料及時交還入庫,并做好登記。
d.禁止非爆破員使用爆破器材;嚴(yán)禁使用爆破器材炸魚等。
四、爆炸品需用量
3#、4#施工支洞、調(diào)壓井和鋼管段上平段日需要量
1.炸藥:810kg;
2.非電毫秒雷管:750發(fā);
3.火雷管:40發(fā)
4.導(dǎo)火索:20m
5.導(dǎo)爆索:300m
第2篇 《工作安全分析管理程序》實施辦法
1 范圍與應(yīng)用領(lǐng)域
1.1 目的
為規(guī)范工作安全分析,識別工作中每個工序、每個環(huán)節(jié)、每個階段的風(fēng)險因素,提出保護(hù)措施以消除風(fēng)險或?qū)L(fēng)險降至可接受的程度,確保作業(yè)人員健康和安全,制定本程序。
1.2 適用范圍
本程序適用于中國石油集團(tuán)長城鉆探工程有限公司鉆井一公司(以下簡稱“公司”)的所屬單位及基層隊,包括各施工項目部、臨時施工現(xiàn)場、以及為公司服務(wù)的承包商。
1.3 應(yīng)用領(lǐng)域
工作安全分析應(yīng)用于下列作業(yè)活動:
—— 評估現(xiàn)有的作業(yè);
—— 新的作業(yè);
—— 改變現(xiàn)有的作業(yè);
—— 非常規(guī)性的作業(yè);
—— 承包商作業(yè)。
2 參考文件
長城鉆探工程有限公司工作安全分析管理程序
gwdcd1/ems205-2008 環(huán)境因素識別和評價控制程序
gwdcd1/hsems206-2008 對危害因素識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃控制程序
gwdcd1/hsems237-2008 健康安全與環(huán)境管理方案控制程序
gwdcd1/hsms3023-2008 “兩書一表”管理規(guī)定
3 術(shù)語和定義
3.1 工作安全分析(job safety analysis簡稱jsa)注:以下正文中均使用該簡稱
事先或定期對某項工作任務(wù)進(jìn)行風(fēng)險評價,并根據(jù)評價結(jié)果制定和實施相應(yīng)的控制措施,達(dá)到最大限度消除或控制風(fēng)險目的的方法。
3.2 暴露頻率
每單位時間某事件發(fā)生的(或估計發(fā)生)次數(shù)。
3.3 嚴(yán)重性
可能引起的后果的嚴(yán)重程度。
3.4 可能性
后果事件發(fā)生的概率。
3.5 危害
能引起人員的傷害或?qū)θ藛T的健康(環(huán)境)造成負(fù)面影響的情況。(危害=暴露頻率×嚴(yán)重性)
3.6 風(fēng)險
事件后果嚴(yán)重程度和發(fā)生的可能性的綜合度量。(風(fēng)險=危害×可能性)
4 職責(zé)
4.1 公司安全管理科組織制定、管理和維護(hù)本辦法,其他職能部門和所屬單位組織推行、實施本辦法,并提供資源保障。
4.3 公司所屬單位和基層隊伍按要求執(zhí)行公司jsa管理實施辦法,組建jsa小組,指定組長,由jsa小組組長具體負(fù)責(zé)開展jsa工作;執(zhí)行過程中遇到問題,可咨詢本單位的hse管理人員。
4.4 基層單位安全人員協(xié)助jsa組長確定需要進(jìn)行jsa的工作,對員工提供jsa培訓(xùn)、咨詢并參與jsa活動,jsa小組負(fù)責(zé)記錄相關(guān)活動,并移交安全人員存檔。
4.5 作業(yè)人員參與jsa過程,識別、認(rèn)知作業(yè)活動風(fēng)險,掌握風(fēng)險控制措施,并監(jiān)視工作環(huán)境的變化。
4.6 公司所屬單位按照公司jsa管理實施辦法的要求,監(jiān)督基層井隊實施安全工作分析;各單位制定jsa審核表和審核計劃,每月至少對基層井隊時候一次;各單位hse管理人員每季度向公司安全管理科反饋實施意見和建議。
5 管理要求
5.1 工作任務(wù)初步審查
5.1.1 工作任務(wù)分為新工作任務(wù)、以前作過分析或已有操作規(guī)程的工作任務(wù)、低風(fēng)險任務(wù)。現(xiàn)場作業(yè)人員均可提出需要進(jìn)行jsa的工作任務(wù)。(jsa流程見附錄)
5.1.2 基層單位負(fù)責(zé)人對提出的需要進(jìn)行jsa的工作任務(wù)進(jìn)行初始審查,確定工作任務(wù)內(nèi)容,判斷該工作任務(wù)是否需要做jsa,明確執(zhí)行jsa人員所需要的能力,制定jsa計劃。
5.1.3 若初始審查判斷出的工作任務(wù)風(fēng)險無法接受,則應(yīng)停止該工作任務(wù),或者重新設(shè)定工作任務(wù)內(nèi)容。一般情況下,新工作任務(wù)(指以前沒做過或分析過的工作任務(wù))在開始前均應(yīng)進(jìn)行jsa。
5.1.4 《作業(yè)指導(dǎo)書》和《作業(yè)計劃書》已經(jīng)作過風(fēng)險分析、制定并實施了風(fēng)險削減措施或已有操作規(guī)程的工作任務(wù)可以不再進(jìn)行jsa;但基層單位應(yīng)審查以前jsa或操作規(guī)程是否有效,如果存在懷疑,應(yīng)重新進(jìn)行jsa。
5.1.5 緊急狀態(tài)下的工作任務(wù),如搶修、搶險等,執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案;在應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行過程中,如果現(xiàn)場第一責(zé)任人認(rèn)為預(yù)案設(shè)定條件已經(jīng)改變,必須重新進(jìn)行工作安全分析。
5.1.5 以前做過的低風(fēng)險工作,現(xiàn)場負(fù)責(zé)人認(rèn)為由有勝任能力的人員完成,可不作jsa,但應(yīng)對工作環(huán)境進(jìn)行分析。
5.1.6 符合(但不限于)下列情況之一, 必須進(jìn)行jsa:
— 無程序管理、控制的工作;
— 新的工作(首次由操作人員或承包商人員實施的工作,新設(shè)備、工藝和工序的應(yīng)用);
— 有程序控制, 但工作環(huán)境變化或工作過程中可能存在程序未明確的危害, 如:可能造成人員傷害、發(fā)生井噴、有毒氣體泄漏、火災(zāi)、爆炸等;
— 可能偏離程序的非常規(guī)作業(yè);
— 現(xiàn)場作業(yè)人員(屬地主管)提出需要進(jìn)行jsa的工作任務(wù)。
5.2 工作安全分析步驟
5.2.1 基層單位或工程項目負(fù)責(zé)人指定jsa小組組長;組長選擇熟悉jsa方法的人員組成jsa小組,組員至少包括管理、技術(shù)、安全和操作人員。小組成員應(yīng)了解工作任務(wù),并熟悉所在區(qū)域環(huán)境、設(shè)備和相關(guān)的操作規(guī)程。
5.2.2 jsa小組審查工作計劃安排,分解工作任務(wù),搜集相關(guān)信息,實地考察工作現(xiàn)場,核查以下內(nèi)容:
— 以前此項工作任務(wù)中出現(xiàn)的健康、安全、環(huán)境問題和事故;
— 工作中是否使用新設(shè)備;
— 工作區(qū)域的環(huán)境、空間、光線、空氣流動、出口和入口等;
— 實施此項工作任務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié);
— 實施此項工作任務(wù)的人員是否有足夠的知識技能和資質(zhì);
— 是否需要作業(yè)許可及作業(yè)許可的類型;
— 是否有嚴(yán)重影響本工作任務(wù)安全的交叉作業(yè);
— 其他。
5.2.3 jsa小組識別該工作任務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的危害及影響,進(jìn)行初步風(fēng)險評估然后并填寫jsa表(見附錄)。識別危害時應(yīng)充分考慮在正常、異常、緊急三個狀態(tài)下的人員、設(shè)備、材料、環(huán)境、方法五個方面危害(見附錄),同時還應(yīng)識別危害的影響和可能影響的人群,并應(yīng)考慮工作場所內(nèi)所有人員。
5.2.4 對存在潛在危害的關(guān)鍵活動或重要步驟進(jìn)行風(fēng)險評價。根據(jù)判別標(biāo)準(zhǔn)確定初始風(fēng)險的等級和風(fēng)險是否可接受。風(fēng)險評價宜選擇半定量風(fēng)險矩陣法或lec法(附錄:半定量風(fēng)險矩陣;附錄: lec法)。
5.2.5 jsa小組應(yīng)針對識別出的每個風(fēng)險制定控制措施,將風(fēng)險降低到可接受的范圍。在選擇風(fēng)險控制措施時,應(yīng)考慮控制措施的優(yōu)先順序。該過程宜參照風(fēng)險控制措施優(yōu)先順序示意圖(見附錄)。
5.2.6 如果作業(yè)任務(wù)風(fēng)險無法接受,則應(yīng)停止該工作任務(wù),或者重新設(shè)定作業(yè)任務(wù)內(nèi)容。
5.2.7 制定出所有風(fēng)險的控制措施后,還應(yīng)確定以下問題:
— 是否全面有效的制定了所有的控制措施;
— 對實施該項工作的人員還需要提出什么要求;
— 風(fēng)險是否得到有效控制。
5.2.8 在控制措施實施后,如果每個風(fēng)險的殘余風(fēng)險均可以接受,進(jìn)行作業(yè)前準(zhǔn)備。作業(yè)應(yīng)得到j(luò)sa小組的一致同意,若殘余風(fēng)險不可以接受,則應(yīng)制定附加控制措施和應(yīng)急措施。
5.3 作業(yè)許可和風(fēng)險溝通
5.3.1 需要辦理作業(yè)許可證的作業(yè)活動,作業(yè)前應(yīng)獲得相應(yīng)的作業(yè)許可,才可開展工作。作業(yè)許可應(yīng)同原始風(fēng)險高低相當(dāng),并獲得相應(yīng)屬地主管的許可。具體執(zhí)行《作業(yè)許可管理程序》。
5.3.2 作業(yè)前應(yīng)召開工作安全分析會,進(jìn)行有效的溝通,確保:
— 讓參與此項工作的每個人理解完成該工作任務(wù)所涉及的活動細(xì)節(jié)及相應(yīng)的風(fēng)險、控制措施和每個人的分工及責(zé)任;
— 參與此項工作的人員進(jìn)一步識別可能遺漏的危害因素;
— 如果作業(yè)人員意見不一致,異議解決后并達(dá)成一致,方可作業(yè);所有參與作業(yè)的人員意見一致,確認(rèn)自己清楚地接受了所有活動細(xì)節(jié)及相應(yīng)的風(fēng)險、控制措施和每個人的分工及責(zé)任后,簽字確認(rèn)。
— 如果在實際工作中條件或者人員發(fā)生變化,或原先假設(shè)的條件不成立,則應(yīng)對作業(yè)風(fēng)險進(jìn)行重新分析。
5.4 現(xiàn)場監(jiān)控
5.4.1 在實際工作中應(yīng)嚴(yán)格落實控制措施,根據(jù)作業(yè)許可的要求,指定相應(yīng)的負(fù)責(zé)人監(jiān)視整個工作過程,特別要注意工作人員的變化和工作場所出現(xiàn)的新情況以及未識別出的危害因素。
5.4.2 任何人都有權(quán)利和責(zé)任停止他們認(rèn)為不安全的或者風(fēng)險沒有得到有效控制的工作。
5.4.3 無作業(yè)許可要求的作業(yè),應(yīng)由jsa小組組長或其指定人員對作業(yè)過程進(jìn)行巡查。
5.4.4如果作業(yè)過程中出現(xiàn)新的隱患或發(fā)生未遂事件、事故,應(yīng)首先停止作業(yè)任務(wù),分析事故(事件)原因;jsa小組應(yīng)立即審查先前jsa,重新進(jìn)行jsa。
5.5 總結(jié)與反饋
5.5.1 作業(yè)任務(wù)完成后,作業(yè)人員應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗,若發(fā)現(xiàn)jsa過程中的缺陷和不足,向jsa小組反饋。如果作業(yè)過程中出現(xiàn)新的隱患或發(fā)生未遂事故、事故,小組應(yīng)審查jsa,重新進(jìn)行jsa。
5.5.2 根據(jù)作業(yè)過程中發(fā)生的各種情況,jsa小組提出更新完善該作業(yè)任務(wù)程序的建議。
5.5.3 由作業(yè)任務(wù)負(fù)責(zé)人填寫jsa跟蹤評價表(附錄) 。
6 管理系統(tǒng)
6.1 資源支持
公司所屬單位現(xiàn)有資源都是協(xié)助實施本辦法的可利用的資源。
6.2 管理記錄
公司安全管理科負(fù)責(zé)本辦法各版本的留存記錄和修改明細(xì)。
6.3 審核要求
公司把jsa作為hse審核的一項重要內(nèi)容,必要時可針對jsa組織專項審核;公司所屬單位每季度必須對本單位執(zhí)行本辦法的情況進(jìn)行審核,并將審核報告上報公司安全管理科。
6.4 復(fù)核與更新
本辦法應(yīng)定期評審和修訂,最低頻次自上一次發(fā)布之日起不超過2年。
6.5 培訓(xùn)和溝通
本辦法由公司培訓(xùn)管理部門負(fù)責(zé)組織培訓(xùn),安全管理科提供技術(shù)支撐。相關(guān)管理、維護(hù)和操作人員都應(yīng)接受培訓(xùn)。
本辦法應(yīng)在全公司范圍內(nèi)溝通。
6.6 解釋
本辦法由公司安全管理科負(fù)責(zé)解釋。
第3篇 工作安全分析管理程序?qū)嵤┺k法
1 范圍與應(yīng)用領(lǐng)域
1.1 目的
為規(guī)范工作安全分析,識別工作中每個工序、每個環(huán)節(jié)、每個階段的風(fēng)險因素,提出保護(hù)措施以消除風(fēng)險或?qū)L(fēng)險降至可接受的程度,確保作業(yè)人員健康和安全,制定本程序。
1.2 適用范圍
本程序適用于中國石油集團(tuán)長城鉆探工程有限公司鉆井一公司(以下簡稱“公司”)的所屬單位及基層隊,包括各施工項目部、臨時施工現(xiàn)場、以及為公司服務(wù)的承包商。
1.3 應(yīng)用領(lǐng)域
工作安全分析應(yīng)用于下列作業(yè)活動:
—— 評估現(xiàn)有的作業(yè);
—— 新的作業(yè);
—— 改變現(xiàn)有的作業(yè);
—— 非常規(guī)性的作業(yè);
—— 承包商作業(yè)。
2 參考文件
長城鉆探工程有限公司工作安全分析管理程序
gwdcd1/ems205- 環(huán)境因素識別和評價控制程序
gwdcd1/hsems206- 對危害因素識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃控制程序
gwdcd1/hsems237- 健康安全與環(huán)境管理方案控制程序
gwdcd1/hsms3023- “兩書一表”管理規(guī)定
3 術(shù)語和定義
3.1 工作安全分析(job safety analysis簡稱jsa)注:以下正文中均使用該簡稱
事先或定期對某項工作任務(wù)進(jìn)行風(fēng)險評價,并根據(jù)評價結(jié)果制定和實施相應(yīng)的控制措施,達(dá)到最大限度消除或控制風(fēng)險目的的方法。
3.2 暴露頻率
每單位時間某事件發(fā)生的(或估計發(fā)生)次數(shù)。
3.3 嚴(yán)重性
可能引起的后果的嚴(yán)重程度。
3.4 可能性
后果事件發(fā)生的概率。
3.5 危害
能引起人員的傷害或?qū)θ藛T的健康(環(huán)境)造成負(fù)面影響的情況。(危害=暴露頻率_嚴(yán)重性)
3.6 風(fēng)險
事件后果嚴(yán)重程度和發(fā)生的可能性的綜合度量。(風(fēng)險=危害_可能性)
4 職責(zé)
4.1 公司安全管理科組織制定、管理和維護(hù)本辦法,其他職能部門和所屬單位組織推行、實施本辦法,并提供資源保障。
4.3 公司所屬單位和基層隊伍按要求執(zhí)行公司jsa管理實施辦法,組建jsa小組,指定組長,由jsa小組組長具體負(fù)責(zé)開展jsa工作;執(zhí)行過程中遇到問題,可咨詢本單位的hse管理人員。
4.4 基層單位安全人員協(xié)助jsa組長確定需要進(jìn)行jsa的工作,對員工提供jsa培訓(xùn)、咨詢并參與jsa活動,jsa小組負(fù)責(zé)記錄相關(guān)活動,并移交安全人員存檔。
4.5 作業(yè)人員參與jsa過程,識別、認(rèn)知作業(yè)活動風(fēng)險,掌握風(fēng)險控制措施,并監(jiān)視工作環(huán)境的變化。
4.6 公司所屬單位按照公司jsa管理實施辦法的要求,監(jiān)督基層井隊實施安全工作分析;各單位制定jsa審核表和審核計劃,每月至少對基層井隊時候一次;各單位hse管理人員每季度向公司安全管理科反饋實施意見和建議。
5 管理要求
5.1 工作任務(wù)初步審查
5.1.1 工作任務(wù)分為新工作任務(wù)、以前作過分析或已有操作規(guī)程的工作任務(wù)、低風(fēng)險任務(wù)?，F(xiàn)場作業(yè)人員均可提出需要進(jìn)行jsa的工作任務(wù)。(jsa流程見附錄)
5.1.2 基層單位負(fù)責(zé)人對提出的需要進(jìn)行jsa的工作任務(wù)進(jìn)行初始審查,確定工作任務(wù)內(nèi)容,判斷該工作任務(wù)是否需要做jsa,明確執(zhí)行jsa人員所需要的能力,制定jsa計劃。
5.1.3 若初始審查判斷出的工作任務(wù)風(fēng)險無法接受,則應(yīng)停止該工作任務(wù),或者重新設(shè)定工作任務(wù)內(nèi)容。一般情況下,新工作任務(wù)(指以前沒做過或分析過的工作任務(wù))在開始前均應(yīng)進(jìn)行jsa。
5.1.4 《作業(yè)指導(dǎo)書》和《作業(yè)計劃書》已經(jīng)作過風(fēng)險分析、制定并實施了風(fēng)險削減措施或已有操作規(guī)程的工作任務(wù)可以不再進(jìn)行jsa;但基層單位應(yīng)審查以前jsa或操作規(guī)程是否有效,如果存在懷疑,應(yīng)重新進(jìn)行jsa。
5.1.5 緊急狀態(tài)下的工作任務(wù),如搶修、搶險等,執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案;在應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行過程中,如果現(xiàn)場第一責(zé)任人認(rèn)為預(yù)案設(shè)定條件已經(jīng)改變,必須重新進(jìn)行工作安全分析。
5.1.5 以前做過的低風(fēng)險工作,現(xiàn)場負(fù)責(zé)人認(rèn)為由有勝任能力的人員完成,可不作jsa,但應(yīng)對工作環(huán)境進(jìn)行分析。
5.1.6 符合(但不限于)下列情況之一, 必須進(jìn)行jsa:
— 無程序管理、控制的工作;
— 新的工作(首次由操作人員或承包商人員實施的工作,新設(shè)備、工藝和工序的應(yīng)用);
— 有程序控制, 但工作環(huán)境變化或工作過程中可能存在程序未明確的危害, 如:可能造成人員傷害、發(fā)生井噴、有毒氣體泄漏、火災(zāi)、爆炸等;
— 可能偏離程序的非常規(guī)作業(yè);
— 現(xiàn)場作業(yè)人員(屬地主管)提出需要進(jìn)行jsa的工作任務(wù)。
5.2 工作安全分析步驟
5.2.1 基層單位或工程項目負(fù)責(zé)人指定jsa小組組長;組長選擇熟悉jsa方法的人員組成jsa小組,組員至少包括管理、技術(shù)、安全和操作人員。小組成員應(yīng)了解工作任務(wù),并熟悉所在區(qū)域環(huán)境、設(shè)備和相關(guān)的操作規(guī)程。
5.2.2 jsa小組審查工作計劃安排,分解工作任務(wù),搜集相關(guān)信息,實地考察工作現(xiàn)場,核查以下內(nèi)容:
— 以前此項工作任務(wù)中出現(xiàn)的健康、安全、環(huán)境問題和事故;
— 工作中是否使用新設(shè)備;
— 工作區(qū)域的環(huán)境、空間、光線、空氣流動、出口和入口等;
— 實施此項工作任務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié);
— 實施此項工作任務(wù)的人員是否有足夠的知識技能和資質(zhì);
— 是否需要作業(yè)許可及作業(yè)許可的類型;
— 是否有嚴(yán)重影響本工作任務(wù)安全的交叉作業(yè);
— 其他。
5.2.3 jsa小組識別該工作任務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的危害及影響,進(jìn)行初步風(fēng)險評估然后并填寫jsa表(見附錄)。識別危害時應(yīng)充分考慮在正常、異常、緊急三個狀態(tài)下的人員、設(shè)備、材料、環(huán)境、方法五個方面危害(見附錄),同時還應(yīng)識別危害的影響和可能影響的人群,并應(yīng)考慮工作場所內(nèi)所有人員。
5.2.4 對存在潛在危害的關(guān)鍵活動或重要步驟進(jìn)行風(fēng)險評價。根據(jù)判別標(biāo)準(zhǔn)確定初始風(fēng)險的等級和風(fēng)險是否可接受。風(fēng)險評價宜選擇半定量風(fēng)險矩陣法或lec法(附錄:半定量風(fēng)險矩陣;附錄: lec法)。
5.2.5 jsa小組應(yīng)針對識別出的每個風(fēng)險制定控制措施,將風(fēng)險降低到可接受的范圍。在選擇風(fēng)險控制措施時,應(yīng)考慮控制措施的優(yōu)先順序。該過程宜參照風(fēng)險控制措施優(yōu)先順序示意圖(見附錄)。
5.2.6 如果作業(yè)任務(wù)風(fēng)險無法接受,則應(yīng)停止該工作任務(wù),或者重新設(shè)定作業(yè)任務(wù)內(nèi)容。
5.2.7 制定出所有風(fēng)險的控制措施后,還應(yīng)確定以下問題:
— 是否全面有效的制定了所有的控制措施;
— 對實施該項工作的人員還需要提出什么要求;
— 風(fēng)險是否得到有效控制。
5.2.8 在控制措施實施后,如果每個風(fēng)險的殘余風(fēng)險均可以接受,進(jìn)行作業(yè)前準(zhǔn)備。作業(yè)應(yīng)得到j(luò)sa小組的一致同意,若殘余風(fēng)險不可以接受,則應(yīng)制定附加控制措施和應(yīng)急措施。
5.3 作業(yè)許可和風(fēng)險溝通
5.3.1 需要辦理作業(yè)許可證的作業(yè)活動,作業(yè)前應(yīng)獲得相應(yīng)的作業(yè)許可,才可開展工作。作業(yè)許可應(yīng)同原始風(fēng)險高低相當(dāng),并獲得相應(yīng)屬地主管的許可。具體執(zhí)行《作業(yè)許可管理程序》。
5.3.2 作業(yè)前應(yīng)召開工作安全分析會,進(jìn)行有效的溝通,確保:
— 讓參與此項工作的每個人理解完成該工作任務(wù)所涉及的活動細(xì)節(jié)及相應(yīng)的風(fēng)險、控制措施和每個人的分工及責(zé)任;
— 參與此項工作的人員進(jìn)一步識別可能遺漏的危害因素;
— 如果作業(yè)人員意見不一致,異議解決后并達(dá)成一致,方可作業(yè);所有參與作業(yè)的人員意見一致,確認(rèn)自己清楚地接受了所有活動細(xì)節(jié)及相應(yīng)的風(fēng)險、控制措施和每個人的分工及責(zé)任后,簽字確認(rèn)。
— 如果在實際工作中條件或者人員發(fā)生變化,或原先假設(shè)的條件不成立,則應(yīng)對作業(yè)風(fēng)險進(jìn)行重新分析。
5.4 現(xiàn)場監(jiān)控
5.4.1 在實際工作中應(yīng)嚴(yán)格落實控制措施,根據(jù)作業(yè)許可的要求,指定相應(yīng)的負(fù)責(zé)人監(jiān)視整個工作過程,特別要注意工作人員的變化和工作場所出現(xiàn)的新情況以及未識別出的危害因素。
5.4.2 任何人都有權(quán)利和責(zé)任停止他們認(rèn)為不安全的或者風(fēng)險沒有得到有效控制的工作。
5.4.3 無作業(yè)許可要求的作業(yè),應(yīng)由jsa小組組長或其指定人員對作業(yè)過程進(jìn)行巡查。
5.4.4 如果作業(yè)過程中出現(xiàn)新的隱患或發(fā)生未遂事件、事故,應(yīng)首先停止作業(yè)任務(wù),分析事故(事件)原因;jsa小組應(yīng)立即審查先前jsa,重新進(jìn)行jsa。
5.5 總結(jié)與反饋
5.5.1 作業(yè)任務(wù)完成后,作業(yè)人員應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗,若發(fā)現(xiàn)jsa過程中的缺陷和不足,向jsa小組反饋。如果作業(yè)過程中出現(xiàn)新的隱患或發(fā)生未遂事故、事故,小組應(yīng)審查jsa,重新進(jìn)行jsa。
5.5.2 根據(jù)作業(yè)過程中發(fā)生的各種情況,jsa小組提出更新完善該作業(yè)任務(wù)程序的建議。
5.5.3 由作業(yè)任務(wù)負(fù)責(zé)人填寫jsa跟蹤評價表(附錄) 。
6 管理系統(tǒng)
6.1 資源支持
公司所屬單位現(xiàn)有資源都是協(xié)助實施本辦法的可利用的資源。
6.2 管理記錄
公司安全管理科負(fù)責(zé)本辦法各版本的留存記錄和修改明細(xì)。
6.3 審核要求
公司把jsa作為hse審核的一項重要內(nèi)容,必要時可針對jsa組織專項審核;公司所屬單位每季度必須對本單位執(zhí)行本辦法的情況進(jìn)行審核,并將審核報告上報公司安全管理科。
6.4 復(fù)核與更新
本辦法應(yīng)定期評審和修訂,最低頻次自上一次發(fā)布之日起不超過2年。
6.5 培訓(xùn)和溝通
本辦法由公司培訓(xùn)管理部門負(fù)責(zé)組織培訓(xùn),安全管理科提供技術(shù)支撐。相關(guān)管理、維護(hù)和操作人員都應(yīng)接受培訓(xùn)。
本辦法應(yīng)在全公司范圍內(nèi)溝通。
6.6 解釋
本辦法由公司安全管理科負(fù)責(zé)解釋。
紀(jì)委職責(zé)
