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第1篇 物業(yè)項目采購管理工作程序
bjvk城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系
文件名稱:采購管理程序
1.目的
控制采購過程,保證所采購物資和服務符合質(zhì)量要求.
2.范圍
適用于公司內(nèi)各類物資和服務的采購管理.
3.職責
3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負責物資采購的實施,行政副主任負責物資采購的管理控制.
3.2 品質(zhì)管理部負責組織對分供方進行評定和控制.
3.3 各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負責采購物資和服務的驗收.
4.程序
4.1 根據(jù)采購物資對服務質(zhì)量的影響程序,將采購物資分為三類:
a類:對服務質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設(shè)備等.
b類:對服務質(zhì)量有直接影響的物資.如:娛樂設(shè)施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設(shè)施維修使用物資等.
c類:對服務質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等
4.2 采購資料
4.2.1 物資使用部門負責提供采購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專業(yè)標準等.
4.2.2 總經(jīng)理辦公室后勤人員及時收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存采購資料.
4.3 采購計劃審批
4.3.1 各物資使用部門每月于25日前根據(jù)工作計劃,填寫《物資申請單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.
4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗方法等內(nèi)容,必要時注明分供方名稱.
4.3.3 計劃審批后后勤主管安排倉管員根據(jù)庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.
4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.
4.3.5 審批工作在每月28日前完成.
4.3.6 采購員根據(jù)審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中采購于月底前完成.
4.3.7 后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.
4.3.8 應急物資的采購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準.
4.3.9 固定資產(chǎn)和高額物資采購需加專項報告.
4.3.10 各級管理采購物資審批權(quán),按財務規(guī)定執(zhí)行.
4.3.11 需要采購服務的部門提出服務采購申請,經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.
4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設(shè)備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.
4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔的責任.
4.3.14 嚴格履約.
4.4 采購物資的驗證
4.4.1 物資購進后,采購員應及時通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員根據(jù)《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.
4.4.2 質(zhì)檢員對物資進行驗收時,若發(fā)現(xiàn)物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開包裝進行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫《物資驗收單》.
4.4.3 如果采購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關(guān)部門質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實施現(xiàn)場驗證,認真填寫《物資驗收單》.
4.4.4 如果客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯(lián)系,公司可以參考其意見,但客戶的驗證結(jié)果不能代替公司對采購物資的檢驗.
4.4.5 機電設(shè)備等技術(shù)性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術(shù)性能等.
4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.
4.4.7 服務質(zhì)量驗收由服務申請部門負責.
4.4.8 當出現(xiàn)不合格物資時,由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經(jīng)理審批,由采購員按審批意見處理執(zhí)行.
4.4.9 對小批量采購的a、b類物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.
4.4.10 采購完成后采購的有關(guān)文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?
4.4.11 對采購服務不合格項由服務采購部門負責人根據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.
4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行.
5.監(jiān)督執(zhí)行
由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.
6.支持性和相關(guān)性文件
bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應商名單》
bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》
bvpqs4.6-01-02 《設(shè)備(服務)合格分供方名單》
7.質(zhì)量記錄及表格
bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》
bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》
bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》
bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》
第2篇 物業(yè)分公司采購管理工作程序
物業(yè)分公司采購管理程序
總經(jīng)理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制,保證所采購的物資或服務符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務的物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求,確保采購活動處于受控狀態(tài)。應包括:
a.對所采購的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。
c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。
以上要求必須文件化。
2.各部門在采購分供方的服務時,首先應對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估,只有確認分供方有能力滿足我們要求時,才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務。
3.采購合格服務活動時,必須向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準后方能生效執(zhí)行。
5.對采購的物資、材料、服務按《采購管理程序》進行驗收。
第3篇 某公司采購管理工作程序
某公司采購管理程序
總經(jīng)理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制,保證所采購的物資或服務符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務的物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求,確保采購活動處于受控狀態(tài)。應包括:
a.對所采購的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。
c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。
以上要求必須文件化。
2.各部門在采購分供方的服務時,首先應對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估,只有確認分供方有能力滿足我們要求時,才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務。
3.采購合格服務活動時,必須向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準后方能生效執(zhí)行。
5.對采購的物資、材料、服務按《采購管理程序》進行驗收。
第4篇 甲供材料（設(shè)備）采購管理工作程序
甲供材料(設(shè)備)采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國家規(guī)范及標準。
1.2確保采購材料(設(shè)備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質(zhì)按期完成。
1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進度不超前于材料(設(shè)備)進場進度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。
3.職責:
3.1設(shè)計部從建筑設(shè)計角度考慮,提出采購材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。
3.2工程部負責甲供材料(設(shè)備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設(shè)備)是否按合同要求進場。
3.3預算部負責控制采購材料(設(shè)備)的付款方式以及付款進度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設(shè)備)的采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。
4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應要求施工單位上交材料設(shè)備使用計劃,同時考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據(jù)之一。
4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。
4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結(jié)果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。
5.甲供材料(設(shè)備)進場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設(shè)備)與“產(chǎn)品封樣”是否相符,并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。
5.3檢查進場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。
5.5檢查進場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。
5.6檢查進場材料(設(shè)備)是否符合出廠標準或有關(guān)國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。
5.7檢查進場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設(shè)備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導并按采購合同規(guī)定處理。
5.10對關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進場材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
5.12檢查進場材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。
5.13進場材料(設(shè)備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進行(必要時設(shè)計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。
5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費用損失。
5.16項目結(jié)束后,項目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經(jīng)理審批。
6.相關(guān)文件:
6.1《招投標管理工作細則》
6.2《甲供材料(設(shè)備)招標文件采購合同》
6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國家行業(yè)標準及國際標準
7.相關(guān)表單
7.1《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》
7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》
7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》
7.5《甲供材料(設(shè)備)進貨質(zhì)量、進度統(tǒng)計表》
7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》
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第5篇 學院采購及招標投標工作管理辦法
學院采購及招標投標工作管理辦法
第一章 總則
第一條 為了適應學校改革和發(fā)展的需要，進一步規(guī)范我校采購及招標投標工作，提高學校資金的使用效益，維護學校利益，促進廉政建設(shè)，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》以及其他相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實際，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱采購，是指使用學校財政性預算資金或部門自籌資金以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為。
本辦法所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。
本辦法所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。
本辦法所稱服務，是指除貨物和工程以外的其他采購對象，如保險、租賃等。
第三條 學校的采購及招標投標工作遵循公開、公平、公正和誠信原則，與采購及招標投標工作無直接關(guān)系的任何單位和個人均不得以任何理由采取任何方式干擾學校的采購及招標投標工作。
第四條 按相關(guān)規(guī)定應當納入政府和行業(yè)采購范圍的采購項目，由學校招投標管理辦公室按有關(guān)規(guī)定組織實施；沒有納入政府和行業(yè)采購范圍的采購項目，由招投標管理辦公室按本辦法組織實施。
第五條 學校采購分為集中采購和分散采購兩種形式。凡達到集中采購限額的采購項目，由招投標管理辦公室組織實施；未達到集中采購限額的采購項目，由項目承辦單位參照本辦法組織實施。
集中采購和分散采購遵循保證質(zhì)量，注重效益，滿足需要，提高效率的精神組織實施。
本辦法所稱項目承辦單位是指項目隸屬管理的職能部門。
第六條 學校各部門、各單位的采購項目，必須通過項目承辦單位按照專項資金管理規(guī)定進行科學論證，并經(jīng)財務處核實經(jīng)費來源后方可實施。
第七條 學校采購及招標投標工作實行回避制度。在采購及招標投標活動中，參與采購及招標投標工作的人員與供應商有利害關(guān)系的，必須回避。供應商認為參與采購及招標投標工作的人員與其他供應商有利害關(guān)系的，可以申請其回避。
第八條 任何單位和個人不得將本辦法中應當實行集中采購的項目化整為零或者以其他方式規(guī)避集中采購。
第二章 組織機構(gòu)及職責
第九條 學校招投標工作領(lǐng)導小組是學校采購及招標投標工作的領(lǐng)導和決策機構(gòu)。領(lǐng)導小組成員由校領(lǐng)導和監(jiān)察審計室、財務處、招投標管理辦公室及相關(guān)職能部門的負責人組成。主要職責如下：
（一）領(lǐng)導學校的采購及招標投標工作；
（二）審查批準學校采購及招標投標工作的有關(guān)規(guī)章制度；
（三）研究決定采購及招標投標工作中的重大事項；
（四）對招投標管理辦公室、項目承辦單位的工作進行指導和監(jiān)督；
（五）定期向校長辦公會或黨委常委會匯報采購及招標投標工作。
第十條 招投標管理辦公室
（以下簡稱招投標辦）是負責采購及招標投標工作的組織、協(xié)調(diào)和管理的職能部門。主要職責如下：
（一）貫徹政府采購與招標投標法律法規(guī)和方針政策，擬定學校有關(guān)采購及招標投標工作的規(guī)章制度；
（二）接受項目承辦單位的采購申請，審核項目承辦單位起草的供應商資格條件，招標及競爭性談判等文件，確定采購方式；
（三）委托招標代理機構(gòu)進行有關(guān)項目的招標；
（四）組織學校的招標、競爭性談判、詢價和單一來源的采購活動；
（五）負責組織對中標、成交候選人的考察；
（六）對采購及招標投標相關(guān)文件材料進行整理歸檔；
（七）接受項目承辦單位對成交供應商履約表現(xiàn)的反饋意見；
（八）建立供應商和評標專家等數(shù)據(jù)庫；
（九）完成招投標工作領(lǐng)導小組交辦的其他工作。
第十一條 項目承辦單位負責采購及招標工作的技術(shù)性等事項。主要職責如下：
（一）按照采購及招標投標有關(guān)規(guī)定和本辦法，做好采購及招標前期的項目立項、方案設(shè)計等準備工作；
（二）起草參加學校所組織的采購活動的供應商資格條件、招標及競爭性談判等文件和合同文本；
（三）負責審核委托招標代理機構(gòu)所編制的招標文件中的技術(shù)性事項；
（三）組織供應商現(xiàn)場考察；
（四）負責對招標及競爭性談判等文件中技術(shù)方面的問題進行答疑和釋義；
（五）參與評標；
（六）需要進行考察的采購項目，參與考察；
（七）負責與供應商洽談、簽訂合同，并報招投標辦備案；
（八）負責合同的履行及項目完成后的驗收、售后服務等事項；
（九）項目完成后有關(guān)資料的整理歸檔。
第三章 集中采購的范圍及限額標準
第十二條 采購限額達到以下標準的項目， 必須實行集中采購：
（一）學?；窘ㄔO(shè)工程項目的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工以及與工程建設(shè)相關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，單項合同估算價在10萬元以上
（含10萬元，下同）的項目；
（二）后勤工程單項合同估算價在10萬元以上的項目。
本辦法所稱后勤工程主要包括學校水、電、暖管線的擴建和改造工程，校園道路的改造和新建工程，校園環(huán)境的綠化和改造工程，()公用房屋的維修、改造和裝飾工程，基建工程配套的室外水、電、暖、路和綠化工程等；
（三）教學、科研、行政辦公、生產(chǎn)和后勤等設(shè)備設(shè)施的采購，單臺
（套）合同估算價在5萬元以上，批量在10萬元以上的采購項目；
（四）教材、圖書、大宗物資等批量采購合同估算價在5萬元以上的項目；
（五）單項合同估算價在5萬元以上的服務項目；
（六）依照有關(guān)規(guī)定，必須實行集中采購的其他項目。
第四章 采購方式
第十三條 學校集中采購采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購和詢價等采購方式：
（一）公開招標是指以招標公告方式邀請不特定的供應商投標的采購方式；
（二）邀請招標是指以投標邀請書的方式邀請一般不少于5家的特定的供應商投標的采購方式；
（三）競爭性談判是指從符合相應資格條件的供應商名單中確定一般不少于5家的供應商就采購事宜進行談判的采購方式；
（四）單一來源采購是指向某一特定的供應商直接購買的采購方式；
（五）詢價是指從符合相應資格條件的供應商名單中確定一般不少于5家的供應商，并對其提供的報價、質(zhì)量、服務等進行比較，確定供應商的采購方式。
第十四條 凡符合本辦法
第十二條 規(guī)定的采購項目，其采購方式分別由學校招投標工作領(lǐng)導小組或招投標辦確定：
（一）采用公開招標、邀請招標采購方式的，由學校招投標工作領(lǐng)導小組確定；
（二）采用競爭性談判采購方式的，由招投標辦確定；
（三）采用單一來源采購方式的，由招投標辦按以下原則確定：
1.只能從唯一供應商處采購的；
2．發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；
3．為保證原有采購項目的一致性或者滿足服務配套的要求，必須繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的；
4．招投標工作領(lǐng)導小組認定的其他情形。
（四）采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)
一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，由招投標辦確定按詢價的方式采購。
第十五條 凡屬于本辦法
第十二條 規(guī)定限額以下的采購項目，由項目承辦單位參照本辦法確定采購方式，自行組織采購，并報招投標辦備案。
第五章 工作程序
第十六條 采用招標方式采購的工作程序：
（一）委托招標代理機構(gòu)進行招標的工作程序
1.項目承辦單位填寫招標申請書，做好招標前期的準備工作；
2．招投標工作領(lǐng)導小組直接指定或采用競爭性談判方式確定招標代理機構(gòu)；
3．招投標辦會同項目承辦單位按招標代理機構(gòu)的要求提供項目材料，并約定招標活動的時間安排；
4．招投標辦會同項目承辦單位審核招標代理機構(gòu)所編制的招標文件；
5．招投標工作領(lǐng)導小組確定校內(nèi)評委人選，并授權(quán)其參加招標代理機構(gòu)組織的開標評標活動確定中標人；
6．項目承辦單位與中標人洽談合同，按學校有關(guān)規(guī)定簽訂合同；
7．項目承辦單位負責合同的履行。
（二）學校所組織的招標工作程序
1.項目承辦單位填寫招標申請書，擬定投標人資格條件及招標文件；
2．招投標辦審核招標申請書、投標人資格條件及招標文件；
3．招投標辦發(fā)布招標信息；
4．招投標辦接受投標人的報名，審查投標人資格，發(fā)售標書；
5．項目承辦單位對招標文件進行答疑和釋
第6篇 食堂采購員工作職責(后勤管理集團)
在學?？倓罩魅魏褪程脠F長的領(lǐng)導下,負責食堂食品、物品采購供應工作。其主要職責是:
1.加強政治思想的學習,不斷提高為教育、教學服務,為廣大師生服務的意識;努力鉆研業(yè)務知識,不斷提高服務的技能。
2.對易存放的、常用的物資進行大批量集中購買。
3.采購員應堅持原則,廉潔奉公,自覺抵制不正之風,交驗物資必須是食堂團長、保管員、采購員三人在場。做好與保管員、炊事員的銜接,嚴格按計劃采購,做到及時采購。必須先定價,后購物,做到價物同行。做到及時采購,保證供應所購物資必須符合食品衛(wèi)生,嚴禁采購過期、腐爛、變質(zhì)的食品,對易耗、易腐食品做到勤購,避免積壓造成浪費。
4.食堂除大宗物資外,采購員應根據(jù)市場行情,有權(quán)拒購供貨商提供的高于市場價格的物資,重新自行采購。大米、面食、油脂、肉食品等大宗的物資,應定期與總務處人員、食堂團長考察市場,集體確定。變更供應商,由供應商直接供貨。
5.采購食品必須向供應方索要有關(guān)檢疫證明或化驗單,并要求供應方簽字。發(fā)現(xiàn)供貨方提供不符合衛(wèi)生要求的食品應擔絕采購,且負責工作職責范圍之內(nèi)安全。
6.采購員必須嚴格遵守財經(jīng)紀律,報賬時要有明細,清楚無誤,精打細
第7篇 內(nèi)控經(jīng)理（采購和供應商管理方向）工作職責與職位要求
職位描述：
工作職責：
1、建立供應商全生命周期管理策略，并主導和推動落地實施。
2、對公司的采購類型進行分品類梳理，建立合格應商庫以及優(yōu)化采購策略和采購流程，有效控制供應鏈的相關(guān)風險，推動采購成本的降低。
3、對公司特定流程進行改造，建立平?合規(guī)與效率的工作流程，并持續(xù)監(jiān)督和調(diào)整以適應公司的迅速發(fā)展。
職位要求：
1、工商管理、物流、財經(jīng)等相關(guān)專業(yè)本科以上學歷;
2、具備大型企業(yè)或?qū)I(yè)公司的采購或者供應商管理經(jīng)驗，熟悉供應商選擇的流程以及評價方法;
3. 或者具備較為豐富的審計，財務，咨詢等工作經(jīng)歷，對流程優(yōu)化和落地執(zhí)行有較高熱情。
3、具備較強的統(tǒng)計以及數(shù)據(jù)分析能力，it信息化思維能力。
4. 抗壓能力強，有韌性，能夠快速適應高強度的工作節(jié)奏，自我管理能力強；
5、工作責任心強，具備良好的職業(yè)道德水平;
6、具有團隊精神，良好的人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力以及表達能力。
第8篇 供應商/采購質(zhì)量管理工作職責與職位要求
職位描述：
1、根據(jù)新物料采購申請情況，開發(fā)新物料及新供應商；
2、根據(jù)新物料向供應商詢價、比價、議價，呈報上級審批；
3、與供應商溝通采購單的執(zhí)行進展、送貨情況；
4、制定供應商的評估表，并根據(jù)考核分數(shù)，建立合格的供應商庫，并簽訂相關(guān)協(xié)議；
5、對于采購物料的品質(zhì)提供有效的品控方案和流程。
6、對重要的供應商進行實地稽查及考核以及不定期的電話拜訪。
崗位要求：
1、學習能力強，有常識；
1、有很強的責任心，善于與技術(shù)團隊和供應商進行溝通和交流；
2、熟悉成本結(jié)構(gòu)，善于成本分析，具有良好的商務談判能力
3、用前瞻性和創(chuàng)新的思路和視角解決采購過程中的問題，滿足需要
汽車零部件采購經(jīng)驗優(yōu)先
職位管理要求：
1. 推動執(zhí)行力；
2. 溝通協(xié)調(diào)力
3. 團隊領(lǐng)導力
4. 創(chuàng)新變革力
5. 誠信負責，自我管理
第9篇 物業(yè)企業(yè)采購管理工作程序
物業(yè)管理有限公司程序文件
--采購管理程序
1.目的
對各部門采購物資過程進行控制,確保采購物資符合質(zhì)量要求及物資采購價格的合理。
2.范圍
適用于公司各部門。
3.職責
3.1品質(zhì)管理部負責對a類物資采購供方/品牌的選擇和評估。
3.2財務管理部負責對采購物資的價格的審核及采購行為的監(jiān)控。
3.3各部門負責對采購物資的驗收和使用過程的跟蹤。
4.物資的分類:
a類:是指對服務質(zhì)量影響較大、采購批量較大或須在指定供方或品牌中采購的物資。
b類:除a類物資外單價在人民幣2000元以上,必須經(jīng)過評估方能采購的物資。
c類:a、b類以外物資。
5.物資采購的審批權(quán)限
5.1業(yè)務部門經(jīng)理:單宗(一次性,下同)采購金額2000元以下的物資。
5.2職能部門經(jīng)理:單宗采購金額2000元以上(含2000元)5000元以下的物資。
5.3分管總經(jīng)理助理:單宗采購金額5000元以上(含5000元)10000元以下的物資。
5.4總經(jīng)理:所有固定資產(chǎn)及單宗采購金額10000元及以上的物資。
6. 方法和控制過程
6.1供方或品牌的選擇和評估
6.1.1評估必備資料
6.1.1.1供方的營業(yè)執(zhí)照復印件(需加蓋供方的公章)。
6.1.1.2特種產(chǎn)品的經(jīng)營許可證(如:安防器材)。
6.1.1.3采購物資的報價(單)。
6.1.1.4采購物資的合同/協(xié)議樣本。
6.1.2評估內(nèi)容主要包括
6.1.2.1采購供方的資信。
6.1.2.2采購物資的質(zhì)量。
6.1.2.3采購物資的價格。
6.1.2.4采購供方服務的及時性。
6.1.2.5采購物資品質(zhì)保證系統(tǒng)
6.1.2.6采購物資的合同樣本。
6.1.3評估的權(quán)限
6.1.3.1 a類物資供方/品牌由品質(zhì)管理部負責選擇和評估。a類物資中ci產(chǎn)品的物資供方由總經(jīng)理辦公室負責選擇和評估,并發(fā)送品質(zhì)管理部審核。
6.1.3.2 b類和需評估的c類物資,由各部門負責選擇和評估,并發(fā)送相關(guān)職能部門和公司領(lǐng)導審核。對已經(jīng)過某個部門評估合格的,在半年內(nèi),該部門或其他部門可不經(jīng)過評估,直接按采購程序向該供方/品牌采購。
6.1.3.3所有物資的采購價格由財務管理部負責審核,必要時須經(jīng)審算和公開招標。
6.2采購資料的準備
6.2.1部門經(jīng)理有審批權(quán)限的物資,各部門根據(jù)月工作計劃,結(jié)合倉庫庫存情況,由倉管員填寫《物資申請單》,按程序報經(jīng)批準后方可安排采購。
6.2.2統(tǒng)一結(jié)算的a類物資,由使用部門倉管員每月五日前單獨填寫《物資申請單》,經(jīng)部門經(jīng)理審批后,在指定供方或品牌中采購,并于每月25日前直接與供方索取正式發(fā)票,核對無誤后按財務制度進行報銷。
6.2.3 ci產(chǎn)品采購資料的準備按《標識管理程序》進行。
6.2.4對b類物資的采購,須取得三家以上的相關(guān)資料,并將有關(guān)供方情況記錄在《物資申請報告》中,按權(quán)限進行審批。對于某種特殊物資(如兒童娛樂設(shè)施、健身器材等),無法取得三家同類型產(chǎn)品的資料時,須在表中評估結(jié)論中注明。
6.2.5本部門無審批權(quán)限的物資采購(ci產(chǎn)品除外)均須填寫《物資申請報告》進行報批。
6.2.6采購人員在采購前,應檢查采購物資的審批資料是否完善,當審批資料不完善時應向部門經(jīng)理報告,并按公司規(guī)定的審批權(quán)限補齊相關(guān)的審批手續(xù)后,再行采購或簽訂采購合同。
6.3物資的采購
6.3.1 a類物資的采購。
必須在指定的供方或指定的品牌中采購,無法在指定的供方或品牌中選購的情況,必須在《物資申請報告》'備注'注明,經(jīng)品質(zhì)管理部經(jīng)理同意后方可采購。
6.3.2資產(chǎn)的采購。
6.3.2.1購買資產(chǎn)的審批權(quán)限按照'5.物資采購的審批權(quán)限'執(zhí)行。
6.3.2.2檢測儀表的采購必須報品質(zhì)管理部審核,其他資產(chǎn)采購超過審批權(quán)限的,必須先報以下相關(guān)部門審核:
a.家私、家電、服裝、車輛及配件報房產(chǎn)后勤管理部;
b.電腦及配件報總經(jīng)理辦公室;
c.保安器材、工具報品質(zhì)管理部;
6.3.3 ci產(chǎn)品及宣傳品的采購
6.3.3.1 ci產(chǎn)品的采購參見《標識管理程序》執(zhí)行。
6.3.3.2各部門宣傳品如需委托外界設(shè)計、制作,必須由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一安排制作,并在報銷的發(fā)票上簽字確認后,方可辦理報銷手續(xù)。
6.3.4代客購物
顧客需要代購物品時,部門須填寫《居家服務情況記錄表》,分別注明材料費及服務費,材料費超過400元時,應直接向顧客收取現(xiàn)金,采購后將材料費發(fā)票交顧客,管理處只收取服務費。
6.4物資的驗收
6.4.1物資采購完成后,采購員應及時通知各物資的專項檢驗員、倉管員檢驗、入庫,填寫《進倉單》。
6.4.2對2000元以上的資產(chǎn),由房產(chǎn)后勤管理部或委派人員到現(xiàn)場檢驗核實,并在《資產(chǎn)情況審核單》上簽字確認后,方可到財務管理部辦理報銷手續(xù)。
6.4.3對于不屬于資產(chǎn)的電腦配件、零件、備件等直接安裝使用的物品,由使用部門管理人員在《電腦軟、硬件故障維護記錄表》上簽字確認,可不填《進倉單》,未使用的須填寫《進倉單》。
6.4.4專項檢驗員驗收時,發(fā)現(xiàn)無標識、有受潮、水跡、油污、破損等異樣,必須打開包裝進行驗收;倉管員按照《物資申請單》對物資的數(shù)量進行驗收入庫。
6.4.5 檢驗出現(xiàn)不合格物資時,由檢驗者填寫《不合格物資處理單》,報部門經(jīng)理,不合格物資的處理按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6.4.6 采購完成后,有關(guān)文件記錄由使用部門經(jīng)理指定專人收集、保管、存檔。
6.4.7如顧客有要求時,應在采購合同中增加條款,以明確顧客或其代表可到供方現(xiàn)場對采購物資或服務進行驗證。
6.5物資供方/品牌的增加及變更
6.5.1因公司服務質(zhì)量要求,需要增加a類物資供方/品牌時,由使用部門根據(jù)該物資對服
務質(zhì)量的影響程度進行評價,填寫《a類物資供方或品牌變更申請表》,報品質(zhì)管理部審批。
6.5.2對a類物資供方無法滿足公司服務質(zhì)量要求,破產(chǎn)倒閉或搬遷、更名時,采購員負責填寫《a類物資供方或品牌變更申請表》,報品質(zhì)管理部審批后,可以更改或取消該項物資供方資格。
6.5.3在指定品牌、供方處采購物資時,如購到偽劣商品,檢驗員需在一周內(nèi)上報品質(zhì)管理部,如一個月在某一供方處采購兩次以上偽劣商品或半年內(nèi)出現(xiàn)四次偽劣商品,品質(zhì)管理部將取消合格供方資格,在三天內(nèi)通知到各部門,并會同有關(guān)部門選擇新的合格供方。
6.5.4各部門確定以定期結(jié)算方式的物資供方時,須由部門填寫《物資申請報告》進行評估,并簽定物資采購合同或協(xié)議,在結(jié)帳時需以市場平均價或合同協(xié)議價為標準,認真核對物資價格,無誤后方可結(jié)帳。合同期滿前需重新評估,填寫《物資申請報告》報相關(guān)職能部門審批,
6.5.5所有采購合同/協(xié)議必須包括以下條款:
'甲方嚴禁自己的任何員工接受乙方的禮品、娛樂性招待、金錢或其它形式的饋贈。乙方不得有任何饋贈或賄賂甲方人員行為,否則,甲方視為乙方違約,并將立即取消供方資格。'
6.5.6品質(zhì)管理部應即時更新已評估的物資供方或品牌,以便各部門直接與供方進行聯(lián)系。
6.6物資供方/品牌的回訪
6.6.1財務管理部負責對各類物資指定供方進行抽查回訪,具體回訪方法按《采購行為回訪程序》進行,以了解采購人員的職務行為及各類物資價格的浮動情況,每季度公布一次常用物資參考價格。
6.6.2品質(zhì)管理部負責每半年向各部門進行一次a類物資供方的調(diào)查。并將調(diào)查情況進行統(tǒng)計分析,提交管理評審。根據(jù)年底調(diào)查的統(tǒng)計分析情況來決定與
a類物資供方續(xù)簽合同,對調(diào)查情況普遍反映差的供方,不再續(xù)簽,由品質(zhì)管理部負責進行市場了解選擇合格的a類物資供方。
6.7采購合同的簽訂
6.7.1簽訂所有物資采購合同均須按《合同管理程序》執(zhí)行。
6.7.2以下幾種情況的物資采購必須簽訂合同:
a.采購的物資對服務質(zhì)量影響較大,且該物資沒有獨立的保修單(卡),必須以合同/協(xié)議形式進行保修條款的約定。
b.采購金額在兩萬元以上的物資,無論其是否有獨立的保修單(卡),都必須簽訂合同/協(xié)議進行付款方式的約定。
7.支持性文件
__wy7.4-z01-01《采購行為回訪辦法》
__wy7.5.3-z01 《標識管理程序》
__wy7.2.2-z02 《合同管理程序》
8.質(zhì)量記錄表格
__wy7.4-z01-f1《物資申請單》
__wy7.4-z01-f2《物資申請報告》
__wy7.4-z01-f3《不合格物資處理單》
__wy7.4-z01-f4《a類物資指定供方或品牌一覽表》
__wy7.4-z01-f5《a類物資供方或品牌變更申請表》
__wy7.4-z01-01-f1 《采購物資供方回訪表》
__wy7.5.3-z01-f1《ci產(chǎn)品制作申請表》
__wy7.5.5-z01-f1《進倉單》
第10篇 工程部甲供材料設(shè)備采購管理工作程序
工程部甲供材料、設(shè)備采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國家規(guī)范及標準。
1.2確保采購材料(設(shè)備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質(zhì)按期完成。
1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進度不超前于材料(設(shè)備)進場進度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。
3.職責:
3.1設(shè)計部從建筑設(shè)計角度考慮,提出采購材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。
3.2工程部負責甲供材料(設(shè)備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設(shè)備)是否按合同要求進場。
3.3預算部負責控制采購材料(設(shè)備)的付款方式以及付款進度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設(shè)備)的采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。
4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應要求施工單位上交材料設(shè)備使用計劃,同時考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據(jù)之一。
4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。
4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結(jié)果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。
5.甲供材料(設(shè)備)進場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設(shè)備)與'產(chǎn)品封樣'是否相符,并將'產(chǎn)品封樣'保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。
5.3檢查進場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。
5.5檢查進場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。
5.6檢查進場材料(設(shè)備)是否符合出廠標準或有關(guān)國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。
5.7檢查進場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設(shè)備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導并按采購合同規(guī)定處理。
5.10對關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進場材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
5.12檢查進場材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。
5.13進場材料(設(shè)備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進行(必要時設(shè)計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。
5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費用損失。
5.16項目結(jié)束后,項目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經(jīng)理審批。
6.相關(guān)文件:
6.1《招投標管理工作細則》
6.2《甲供材料(設(shè)備)招標文件采購合同》
6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國家行業(yè)標準及國際標準
7.相關(guān)表單
7.1《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》
7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》
7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》
7.5《甲供材料(設(shè)備)進貨質(zhì)量、進度統(tǒng)計表》
7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》
修改記錄
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日期:日期:日期:
第11篇 采購部職業(yè)健康安全管理工作職責
(1)認真貫徹國家和上級部門有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全方面的方針、政策、法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)章制度。
(2)在進行物資采購時,應與供應商簽定正式的包括環(huán)境職業(yè)健康安全方面條款的有效的經(jīng)濟承包合同,明確采購物資的質(zhì)量標準、環(huán)保和安全要求,同時明確在提供服務期間的職業(yè)健康安全管理責任,并負責監(jiān)督落實。
(3)負責建立相應的制度對違反公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理要求的供應商進行處理。
(4)負責監(jiān)督供應商制定在本單位范圍內(nèi)裝、卸貨物的《安全操作規(guī)程》和發(fā)生事故的應急救援預案,并進行培訓和演練。
(5)負責組織對本單位的危險源、環(huán)境因素進行辨識、評價、更新和學習,并制定措施或管理方案加以控制,在進行市場調(diào)查或到供應商現(xiàn)場考察時要落實好相應的職業(yè)健康安全措施。
(6)負責對本部門員工進行環(huán)境職業(yè)健康安全知識的教育和培訓,不斷提高本部門員工的環(huán)保和安全意識。
(7)認真履行環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件內(nèi)規(guī)定的本部門的各項具體工作。
第12篇 物業(yè)管理處采購控制工作程序
物業(yè)管理處采購控制程序
1.目的
對物資采購的申請、計劃的編制、審批等過程制定相應程序,確保采購物資符合規(guī)定要求。
2.適用范圍
適用于物業(yè)管理處提供服務所需物資的采購,其他物資(如辦公用品)的采購可參照執(zhí)行。
3.術(shù)語(略)
4.職責
4.1提出采購的部門制定《采購計劃》和其他采購文件,由部門負責人審核報公司批準。
4.2經(jīng)批準后的《采購計劃》發(fā)至財務部,由財務部負責實施采購。
5.工作程序
5.1物資的采購
5.1.1計劃性采購
a.財務部庫管員根據(jù)物資庫存情況,做出下月補充物資采購計劃。
b.各部門主管每月下旬制定下個月的物資采購計劃,說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求,須說明)。
c.采購計劃經(jīng)部門負責人審核后,報經(jīng)理批準,各部門將批準后的《采購計劃》交給財務部,由財務部采購人員在合格供方處進行采購。
5.1.2零星采購
a.公司零星采購是指在物業(yè)管理活動中少量隨時采購的物品。
b.各部門需要零星物資和計劃外的物資時,先填寫《申購單》,說明物品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等(如有特殊要求,須注明)?！渡曩弳巍方?jīng)部門負責人審核,經(jīng)理批準。
c.申請部門將批準后的《申購單》交財務部,財務部安排采購人員進行采購。
d.采購人員一般在合格供方處進行采購,如有急需等特殊情況,經(jīng)物業(yè)管理公司總經(jīng)理批準后也可在其它供應商處對實物質(zhì)量進行驗證后購買。
5.2供方的選擇按《供方評價和選擇程序》執(zhí)行。
5.3采購物資的驗證。
5.3.1財務部庫管員依據(jù)審批后的《申購單》或《采購計劃》對所采購回來的物資進行入庫檢驗。工程部專業(yè)技術(shù)人員參與工程設(shè)備.材料及工具的質(zhì)量驗收。
5.3.2驗證根據(jù)情況采用核對數(shù)量、外觀檢查和合格證檢查等方式進行。對涉及安全性能的產(chǎn)品如電器類、水絕緣材料類、標準件類暖器材、消防用具類、化工原料類必須要有合格證;對小五金類、其他雜項類應核對規(guī)格、型號和數(shù)量與采購文件是否一致,外觀和包裝有無破損等。
5.3.3由庫管員對物資驗證結(jié)果進行記錄,《物品驗證記錄表》驗證欄簽名確認并保存,參與驗收的工程部專業(yè)技術(shù)人員也應簽名。對驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。
5.4采購人員在進行采購時,將采購物資的時間、供方登記在計劃表或《申購單》相應欄目內(nèi)。
5.5采購回來的物資交倉管員辦理入庫手續(xù)并作記錄。
6.相關(guān)文件和記錄
6.1《供方評價和選擇程序》
6.2《采購計劃》
6.3《申購單》
6.4《物品驗證記錄表》
第13篇 某圖書館圖書采購工作管理辦法
圖書館圖書采購工作管理辦法
第一章 總則
第一條 為規(guī)范圖書采購行為,執(zhí)行采購程序,嚴格采購紀律,根據(jù)教育部《關(guān)于加強各類高等學校教材和圖書采購管理工作的通知》和相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合圖書館圖書采購工作實際,制定本辦法。
第二條 圖書采購工作遵循“統(tǒng)籌計劃,確保質(zhì)量;透明程序,陽關(guān)采購;規(guī)范管理,廉潔高效”的原則。
第三條 圖書采購,包括各類中外文紙質(zhì)圖書、期刊及電子圖書、電子期刊、數(shù)據(jù)庫、光盤和影像資料等。
第四條 凡圖書館使用各類經(jīng)費進行的圖書采購活動,均適用本辦法。
第二章 采購計劃制定
第五條 圖書館根據(jù)學院發(fā)展規(guī)劃、學科專業(yè)建設(shè)與教學科研工作實際需要,在聽取師生意見、專家充分論證的基礎(chǔ)上,制定年度、季度、月份及臨時圖書采購工作計劃。
第六條 圖書采購兼顧紙質(zhì)文獻、電子文獻和其它載體文獻的購買,兼顧文獻載體和使用權(quán)的購買,注重重要文獻和特色資源的完整性與連續(xù)性,注重本院及與本院相關(guān)的出版物和學術(shù)文獻的收藏,逐步優(yōu)化館藏結(jié)構(gòu),提高館藏質(zhì)量,形成館藏特色。
第七條 圖書館根據(jù)學院實際需要,參加中國高等教育文獻保障系統(tǒng)(calis)或calis內(nèi)蒙古自治區(qū)文獻信息服務中心(nalis)組織的集團采購。
第三章 采購工作規(guī)范
第八條 圖書采購實行招投標制度。圖書館依據(jù)《中華人民共和國招投標法》等相關(guān)法律法規(guī)和z市政府的有關(guān)規(guī)定,參加政府集中采購。
第九條 圖書采購程序:
1、公開招標方式采購:圖書館制定采購計劃,經(jīng)學院領(lǐng)導批準后轉(zhuǎn)交學院國資處,國資處將采購計劃上報z市政府采購辦公室;采購辦轉(zhuǎn)批z市政府采購中心,由采購中心公開招標確定供應商,圖書館參加公開招標。
2、政府委托方式采購:當公開招標流標后,以政府委托方式進行采購;委托形式分單一來源采購、競爭性談判、邀請招標。
第十條 參加政府采購招投標的圖書供應商必須具有相應新聞出版部門批準的圖書批發(fā)銷售資質(zhì)。杜絕采購盜版圖書。確保圖書采購質(zhì)量與后續(xù)服務質(zhì)量,降低采購成本,提高采購經(jīng)費使用效益,為采購過程的陽光操作提供制度保障。
第十一條 當z市政府采購中心委托圖書館進行采購時,由學院紀檢監(jiān)察、審計、計財處、國資處和圖書館等相關(guān)部門負責人組成評標委員會進行單一來源采購或競爭性談判招標。
第十二條 圖書館與中標的圖書供應商,依據(jù)《中華人民共和國合同法》簽訂采購合同。合同圖書的訂到率、到書周期、書目數(shù)據(jù)信息、折扣、相關(guān)服務、履行合同保證金等有明確、詳細的規(guī)定。學院國資處、計財處和評審委員會對中標合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
第十三條 為保證圖書建設(shè)的系統(tǒng)性和全面性,對中標單位不能提供的或其他特殊需要零星采購的圖書,經(jīng)z市政府采購辦公室同意可通過委托方式進行采購,由專人負責,并接受監(jiān)督。
第十四條 購買的圖書由圖書館負責初驗收,學院監(jiān)審處予以審計,國資處負責復驗收簽發(fā)入庫單并蓋章后,有經(jīng)辦人、館長、分管院長、院長簽字的發(fā)票一起到財務處辦理報銷手續(xù)。
第四章 采購工作紀律
第十五條 高等學校應嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和學校財務制度,在圖書采購過程中一定要保證優(yōu)價、高質(zhì)、高效、公開、公平、透明、廉潔。堅決杜絕商業(yè)賄賂。
第十六條 圖書優(yōu)惠款項的處理,嚴格按國家及學院有關(guān)文件執(zhí)行,絕不允許任何部門和個人以權(quán)謀私。
第十七條 按照國家有關(guān)規(guī)定,圖書館圖書采購人員或評標專家中,凡與供應商有親友或其他利益關(guān)系的,應主動回避,不得參與采購或評標工作。
第十八條 圖書采購人員應做到:
1.增強服務意識,具備良好的職業(yè)道德,以高度的責任心做好圖書采購管理工作。
2.加強學習,努力提高專業(yè)知識、業(yè)務技能與采購管理工作水平。
3.牢固樹立反腐倡廉思想,自覺抵制社會不良風氣和商業(yè)賄賂的侵襲。
4.嚴守國家法律法規(guī)和廉潔自律各項規(guī)定,不得在采購活動中收受賄賂,不得發(fā)表有可能影響采購公正的意見,不得參加有可能影響采購公正的宴請或娛樂活動,不得與供應商串通以獲取好處或損害學院利益,不得在供應商處報銷應由個人或單位支付的費用等。
第十九條 圖書采購人員、主管領(lǐng)導、學院國資、評標、審計、審核等部門當事人,在采購過程中有違紀違規(guī)行為的,學院依據(jù)有關(guān)規(guī)定給予黨紀政紀處分。情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的,移送司法機關(guān)依法追究刑事責任。
第二十條 本辦法自公布之日起實施。
第14篇 建筑公司采購管理控制工作程序
建筑公司采購管理控制程序
1 目的
為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設(shè)和管理的需要,特制定本程序。
2 適用范圍
適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準備過程中的所有產(chǎn)品或服務的采購控制。
3 職責
3.1 采購管理實行業(yè)務管理原則和法律歸口管理的原則。
3.2 總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理。
3.3 物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。
4 管理內(nèi)容與要求
4.1.1 物資部負責與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購管理工作,包括:
--設(shè)備、原輔材料;
--生產(chǎn)性低值易耗品;
--非標設(shè)備加工承攬;
--貨物倉儲保管;
--貨物運輸;
--貨物保險;
--行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。
4.1.2 綜合管理部負責與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購管理工作,包括:
--人員聘用;
--培訓;
--法律咨詢;
--審計事務;
--廣告、宣傳;
--后勤管理;
--綠化維護;
--行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。
4.1.3 計劃部負責與工程建設(shè)有關(guān)的勞務采購的采購管理工作,包括:
--建設(shè)工程(包括勘測設(shè)計、建筑安裝工程等);
--工程監(jiān)理;
--技術(shù)引進;
--工程設(shè)備安裝調(diào)試;
--技術(shù)咨詢、評估監(jiān)測及科學試驗;
--財產(chǎn)保險;
--財產(chǎn)租賃;
--其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購。
4.2 采購的申請
4.2.1 工程項目(勞務)采購的申請
由工程項目涉及業(yè)務管理部門填寫《工程項目(勞務)采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領(lǐng)導批準后備案并進行采購管理工作。
4.2.2 物資采購申請
4.2.2.1 工程用物資的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(yè)(包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專業(yè))負責人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)經(jīng)批準采購申請的工程實際需要提出審核意見,報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。
4.2.2.2 生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)工程預算以及年度預算提出審核意見,報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。
4.2.2.3 行政管理涉及的貨物采購申請
由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。
4.2.3 培訓采購申請
由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導批準后,由綜合管理部組織采購。
4.2.4 其他采購申請
由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關(guān)采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領(lǐng)導批準,由采購主要管理部門組織采購。
4.3 潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立
4.3.1 各管理部門應建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據(jù)以下信息確定:
--供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;
--供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;
--供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;
--公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;
--承辦部門在市場上了解、收資的信息。
4.3.2 確定潛在的合格供方后,由各管理部門負責組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進行調(diào)查,進行資質(zhì)審查。
4.3.3 潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應包括:
--主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照;
--經(jīng)營范圍:欲簽合同標的應復核當事人經(jīng)營范圍,設(shè)計專營許可的,應具有相應的許可、等級及資質(zhì)證書等;
--代理權(quán)限:由代理人代簽合同的,應出具真實、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明等;
--履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運輸能力、技術(shù)能力。必要時應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件;
--履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。
4.3.4 潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會簽后,并報分管副總經(jīng)理批準后,納入合格供方名錄。
4.3.5 相關(guān)職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。
4.4 勞務、物資及服務的采購管理
4.4.1 申請經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內(nèi)的采購管理。
4.4.2 采購的標的金額按以下管理內(nèi)容進行管理:
4.4.3 預算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領(lǐng)導或授權(quán)人確定供方后實施采購。
4.4.4 預算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領(lǐng)導小組確定投標方,在招標領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下,由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標,確定供方后實施采購。
4.5 招標管理
4.5.1 公司依法成立公司招標領(lǐng)導小組、招標工作小組。
4.5.2 公司招標領(lǐng)導小組是公司招標的最高決策機構(gòu),決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。
4.5.3 招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。
4.5.4 招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執(zhí)行。
4.6 合同管理
4.6.1 確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。
4.7 采購產(chǎn)品的驗證
4.7.1 勞務采購的驗證
產(chǎn)品交付前,按《工程驗收管理規(guī)定》進行驗收,并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務進行勞務和服務采購的驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復評的輸入。
4.7.2 物資采購的驗證
產(chǎn)品交付時,物資部按《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進行驗證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進行產(chǎn)品驗證,問卷調(diào)查可作為合格供方復評的輸入。
4.7.3 服務采購的驗證
綜合管理部根據(jù)服務采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務相關(guān)供方的服務態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息,實施驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復評的輸入。
4.8 對供方采購勞務、服務及物資的管理
4.8.1 公司對相關(guān)供方擬選擇的設(shè)備、材料供應商有否決權(quán)。相關(guān)供方所采購的材料、設(shè)備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報物資部備案
4.8.2 公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權(quán),重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報計劃部備案。
5 相關(guān)文件
《培訓控制程序》
《合同管理辦法》
《工程招標管理實施細則》
《物資招標管理實施細則》
《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》
《工程驗收管理規(guī)定》
6 相關(guān)記錄
《工程項目(勞務)采購申請表》
《物資采購申請表》
7 附錄
附錄a 流程圖
附錄b 《工程項目(勞務)采購申請表》
附錄c 《物資采購申請表》
附 錄 a
(資料性附錄)
流程圖
a.1 合格供方名錄建立流程圖
a.2
使用部門采購申請
采購管理控制流程圖
附 錄 b
(規(guī)范性附錄)
工程項目(勞務)采購申請表
附 錄 c
(規(guī)范性附錄)
第15篇 采購+供應商管理工程師工作職責與職位要求
-familiar with international quality and environmental standards such as iso9001， iso14001， rohs， reach， iso/ts16949， jedec，...etc.
-familiar with smd and pcba manufacturing processes
-familiar with f計算機技術(shù)lure analysis processes and 8d methodology
-fluent in both written and spoken english.
-frequent travel and willing to travel on ad-hoc basis
-4-7 years of working e_perience in supporting or handling customer quality related matters.
- 電子/制造/半導體學士學位
- 精通fmea，spc，sbl等質(zhì)量監(jiān)控和測量工具的專業(yè)知識和實施
- 熟悉iso9001，iso14001，rohs，reach，iso / ts16949，jedec等國際質(zhì)量和環(huán)境標準
- 熟悉smd和pcba制造工藝
- 熟悉故障分析流程和8d方法
- 流利的英語書面和口語
- 經(jīng)常旅行并愿意臨時旅行
- 4-7年的支持或處理客戶質(zhì)量相關(guān)事宜的工作經(jīng)驗
篇4：dqe研發(fā)品質(zhì)工程師工作職責與職位要求
職位描述：
【我們期待您可以做的】
1. 負責公司新產(chǎn)品質(zhì)量策劃，包括質(zhì)量計劃、評審及測試計劃；
2.規(guī)范研發(fā)過程質(zhì)量管理，制定研發(fā)階段質(zhì)量管理文件（pqp，dfmea，cqp），監(jiān)控并推動各階段項目質(zhì)量目標的達成 ；
3.對研發(fā)設(shè)計的圖紙和bom表進行審核，確保技術(shù)資料的準確性和規(guī)范性；
4.銜接pqe、sqe，將客戶標準和市場要求傳達給內(nèi)部及委外廠，統(tǒng)一標準。
5.對研發(fā)異常問題跟蹤，協(xié)助問題分析和對策研究，督促項目按期完成；
6.測量研發(fā)過程數(shù)據(jù)，對研發(fā)過程質(zhì)量進行度量、測試和改進；
7.協(xié)調(diào)處理項目市場投訴，定期與項目組評估項目質(zhì)量狀況；
【我們希望您是這樣的】
1.本科以上學歷，工業(yè)類專業(yè)，三年以上產(chǎn)品研發(fā)品質(zhì)或測試工程師工作經(jīng)驗；
2.熟悉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和電子方面的品質(zhì)標準，熟悉產(chǎn)品可靠性相關(guān)品質(zhì)要求。
3.熟悉新項目各物料的簽樣標準及流程，確保新物料符合整機品質(zhì)要求。
4.熟悉新產(chǎn)品導入控制，對新產(chǎn)品導入到生產(chǎn)階段所涉及的風險環(huán)節(jié)進行規(guī)避和推動解決；
5.熟悉成品檢驗標準制作，新產(chǎn)品放產(chǎn)前制作完成產(chǎn)品的成品檢驗標準；
8.有產(chǎn)品認證相關(guān)經(jīng)驗者更佳。
9.具有強烈的品質(zhì)意識，具備良好的計劃性、督導執(zhí)行力，良好的應變及邏輯分析能力；
10.為人踏實正直，嚴謹耐心，有良好的團隊合作精神。
