有哪些內(nèi)容
醫(yī)院物資制度主要包括以下幾個(gè)核心部分：一是物資分類與編碼，確保每一項(xiàng)物品都有明確的身份標(biāo)識(shí)；二是采購(gòu)流程，規(guī)定從需求預(yù)測(cè)到合同簽訂的詳細(xì)步驟；三是庫(kù)存管理，涉及入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)等操作；四是物資使用與消耗記錄，跟蹤物資動(dòng)態(tài)，防止浪費(fèi)；五是供應(yīng)商管理，確保物資質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性。
管理規(guī)范
1. 物資分類應(yīng)科學(xué)合理，便于檢索和統(tǒng)計(jì)。
2. 采購(gòu)需遵循公開(kāi)透明原則，避免任何形式的利益沖突。
3. 庫(kù)存控制需定期進(jìn)行，確保物資的新鮮度和有效性。
4. 使用記錄需詳實(shí)準(zhǔn)確，以便進(jìn)行成本分析和預(yù)算編制。
5. 與供應(yīng)商的關(guān)系應(yīng)建立在互惠互利的基礎(chǔ)上，定期評(píng)估其表現(xiàn)。
重要意義
醫(yī)院物資制度的執(zhí)行，對(duì)于提升醫(yī)療服務(wù)效率、降低成本、保障醫(yī)療安全至關(guān)重要。它能確保臨床一線及時(shí)獲得所需物資，減少因物資短缺導(dǎo)致的醫(yī)療延誤。通過(guò)規(guī)范的采購(gòu)和庫(kù)存管理，能有效防止資源浪費(fèi)，優(yōu)化醫(yī)院的財(cái)務(wù)狀況。良好的供應(yīng)商關(guān)系則有助于保證物資質(zhì)量，維護(hù)患者權(quán)益。
規(guī)章制度
1. 制定詳細(xì)的物資管理制度，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任人。
2. 實(shí)施嚴(yán)格的審批制度，所有采購(gòu)行為需經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)。
3. 設(shè)立定期審計(jì)機(jī)制，檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。
4. 建立反饋機(jī)制，收集使用部門(mén)的意見(jiàn)，不斷優(yōu)化物資管理流程。
5. 加強(qiáng)人員培訓(xùn)，確保全體員工了解并遵守物資制度。
通過(guò)以上規(guī)范，醫(yī)院物資管理將更加系統(tǒng)化、專業(yè)化，從而提高整體運(yùn)營(yíng)效率，為醫(yī)療服務(wù)提供堅(jiān)實(shí)的后勤保障。
醫(yī)院物資制度范文
第1篇 某醫(yī)院物資報(bào)廢制度
醫(yī)院物資報(bào)廢制度
為加強(qiáng)醫(yī)院的物資管理,防止非消耗性損失和國(guó)家資產(chǎn)的流失,特制定本制度予以實(shí)施。庫(kù)存日常消耗品和低值易耗品由于庫(kù)存日久造成物資失去使用功能或霉變的,醫(yī)療文書(shū)由于新舊格式更換的,由倉(cāng)庫(kù)管理員提出報(bào)廢申請(qǐng),經(jīng)查實(shí),按以下條款進(jìn)行:
1、總額在500元以內(nèi)的報(bào)請(qǐng)總務(wù)科長(zhǎng)和主管行政副院長(zhǎng)審批后方可進(jìn)行報(bào)廢。
2、總額在500元至2()oo元的經(jīng)總務(wù)科長(zhǎng)和主管行政副院長(zhǎng)批準(zhǔn)后,再報(bào)請(qǐng)?jiān)洪L(zhǎng)審批后方可報(bào)廢。
3、總額在2000元至5000元的,經(jīng)總務(wù)科長(zhǎng)、主管行政副院長(zhǎng)、院長(zhǎng)批準(zhǔn)后,行文報(bào)請(qǐng)主管部門(mén)審批同意后方可進(jìn)行報(bào)廢。
4、總額在5000元以上的經(jīng)總務(wù)科長(zhǎng)、主管行政副院長(zhǎng)、院長(zhǎng)批準(zhǔn)后,行文報(bào)請(qǐng)主管部門(mén)批準(zhǔn),再送達(dá)市財(cái)政局批準(zhǔn)方可報(bào)廢。在用低值易耗品由于破損要求報(bào)廢的,由使用科室提出報(bào)廢申請(qǐng),經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)該物品確無(wú)利用價(jià)值的,報(bào)請(qǐng)總務(wù)科長(zhǎng)和主管行政副院長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。固定資產(chǎn)報(bào)廢,由使用科室提出報(bào)廢申請(qǐng),經(jīng)總務(wù)科確認(rèn)后,按該制度的第二款的第二至第四條進(jìn)行報(bào)廢
第2篇 羅一醫(yī)院物資采購(gòu)工作制度
第一醫(yī)院物資采購(gòu)工作制度
一、采購(gòu)員必須充分掌握市場(chǎng)信息,收集市場(chǎng)物資情況,預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化,為醫(yī)院物資采購(gòu)提出合理化建議;
二、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格低廉,供貨及時(shí);
三、采購(gòu)的物資要適用,避免盲目采購(gòu)造成積壓浪費(fèi);
四、嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃辦事,執(zhí)行物資預(yù)算,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律;
五、外加工訂貨,要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察,將結(jié)果與使用科室協(xié)商,擇優(yōu)訂貨;
六、簽訂合同,必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;
七、及時(shí)與庫(kù)房聯(lián)系,做到購(gòu)貨迅速,減少運(yùn)輸中轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié),降低庫(kù)存量。
第3篇 醫(yī)院物資盤(pán)點(diǎn)賠償制度
醫(yī)院物資盤(pán)點(diǎn)、賠償制度
1.庫(kù)房物資必須日結(jié)月算,年終全面盤(pán)點(diǎn)。
2.認(rèn)真執(zhí)行采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)發(fā)、登記等制度,做到帳物相符,帳帳相符,單據(jù)齊全,手續(xù)完整。
3.保管員每月出物資盤(pán)點(diǎn)清單,報(bào)科長(zhǎng)審閱。
4.物資堆放整齊,妥善保管,先進(jìn)先出,防止積壓。
5.因工作失職,不負(fù)責(zé)任,違反醫(yī)院規(guī)定,造成財(cái)產(chǎn)損失,根據(jù)情節(jié)輕重,給予批評(píng)教育,處分或酌情賠償。
6.凡屬使用太久,損壞財(cái)產(chǎn),經(jīng)有關(guān)人員(科主任,護(hù)士長(zhǎng))證明可免于賠償,但要填寫(xiě)報(bào)損單,經(jīng)科主任,護(hù)士長(zhǎng),有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),才能補(bǔ)領(lǐng)。
7.無(wú)故遺失,損壞的財(cái)產(chǎn),棉織品、日用物資等,根據(jù)情節(jié)按物價(jià)的100%-50%賠償。
8.遇有大批財(cái)物遺失或霉?fàn)€,質(zhì)量差等造成經(jīng)濟(jì)損失,除及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)外,應(yīng)檢查原因,追究責(zé)任。
第4篇 中醫(yī)院物資采購(gòu)制度
醫(yī)院物資采購(gòu)制度
一、采購(gòu)員必須充分掌握市場(chǎng)信息,收集市場(chǎng)物資情況,預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化,為醫(yī)院物資采購(gòu)提出合理化建議。
二、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格低廉,供貨及時(shí)。
三、呆購(gòu)的物資要適用,避免盲目采購(gòu)造成積壓浪費(fèi)。
四、嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃辦事,執(zhí)行物資預(yù)算,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
五、外加工訂貨,要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察,將結(jié)果與使用單位協(xié)商,擇優(yōu)訂貨。
六、簽訂合同,必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。
七、及時(shí)與庫(kù)房聯(lián)系,做到購(gòu)貨迅速,減少運(yùn)輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),降低庫(kù)存量。
第5篇 一醫(yī)院物資驗(yàn)收制度
醫(yī)院物資驗(yàn)收制度
一、凡購(gòu)進(jìn)一切公用物資,必須經(jīng)庫(kù)房辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù),方可記賬、領(lǐng)用。
二、庫(kù)房驗(yàn)收時(shí),對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等應(yīng)認(rèn)真檢查,并做到發(fā)票與實(shí)物相符,否則,不予入庫(kù)。
三、各科室未辦請(qǐng)購(gòu)、審批手續(xù)而擅自采購(gòu)的物品,一律不得驗(yàn)收入庫(kù)。
四、驗(yàn)收新購(gòu)物品不得與私人物品調(diào)換,或以領(lǐng)物單作驗(yàn)收、入庫(kù)。
第6篇 醫(yī)院物資材料領(lǐng)用制度（3）
醫(yī)院物資材料領(lǐng)用制度(三)
1.醫(yī)院對(duì)各部門(mén)的物資實(shí)行按月計(jì)劃供應(yīng)。倉(cāng)庫(kù)管理人員按物資領(lǐng)用清單(須有科主任或護(hù)士長(zhǎng)簽名)發(fā)貨。
2.計(jì)劃外急用物資由科主任,護(hù)士長(zhǎng)開(kāi)具相應(yīng)領(lǐng)物單按規(guī)定領(lǐng)取。
3.財(cái)產(chǎn)物資領(lǐng)用列入科室成本支出,倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)按各科室領(lǐng)物單,將物資的價(jià)格、數(shù)量、金額等編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
4.倉(cāng)庫(kù)管理人員倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)要做好財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳,每年對(duì)全院各科室,部門(mén)使用單位進(jìn)行一次財(cái)產(chǎn)清點(diǎn)核對(duì)。
第7篇 中醫(yī)院物資發(fā)放制度
醫(yī)院物資發(fā)放制度
一、到庫(kù)房領(lǐng)取各種物資一律憑總務(wù)科簽發(fā)的“領(lǐng)物單”。無(wú)“領(lǐng)物單”,一律不受理。
二、器具、器皿按標(biāo)準(zhǔn)配備后一般不能增加。因報(bào)損減少的,經(jīng)總務(wù)科長(zhǎng)批準(zhǔn),方可補(bǔ)發(fā)。
三、領(lǐng)取相對(duì)固定的物品,如臉盆,暖瓶、隔離衣、各種工具等,交舊發(fā)新。
四、庫(kù)房應(yīng)堅(jiān)持物資下送制度。
五、科室領(lǐng)用的物品質(zhì)量、規(guī)格不合格者,可在當(dāng)天內(nèi)到庫(kù)房退換。
第8篇 某醫(yī)院物資領(lǐng)用網(wǎng)絡(luò)化管理制度
人民醫(yī)院物資領(lǐng)用網(wǎng)絡(luò)化管理制度
(一)終端劃分
按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗(yàn)科、放射科、康復(fù)科、門(mén)診部,以及各病區(qū)各為一個(gè)終端的劃分原則,分別實(shí)施領(lǐng)用、發(fā)放和統(tǒng)計(jì)。
(二)方法程序
按照終端的劃分,規(guī)定專人,設(shè)置專人密碼,從各自終端輸入領(lǐng)用物資的名稱、數(shù)量,倉(cāng)庫(kù)接受信息并認(rèn)可后,將物資下送到所領(lǐng)科室進(jìn)行簽字交接。
(三)常規(guī)物品下送時(shí)間
1、衛(wèi)生材料:周一至周五每天上午下送(領(lǐng)用單位在前一天下午輸入)。
2、消耗品:每周二下午下送(領(lǐng)用單位在周一輸入)。
3、辦公用品:每月25號(hào)下送(領(lǐng)用單位在24日前輸入)。
4、急用物資:如倉(cāng)庫(kù)無(wú)法安排人員下送時(shí),使用單位派人領(lǐng)取。
(四)其他規(guī)定
1、水、電、木、五金等修理物資,經(jīng)修理人員現(xiàn)場(chǎng)勘察確定用料后,使用科室輸入,修理人員從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出,待修理結(jié)束,使用科室確認(rèn)簽字,修理人員將領(lǐng)料單交倉(cāng)庫(kù)。
2、工作服報(bào)領(lǐng)或新領(lǐng)手續(xù)
(1)報(bào)領(lǐng)或新領(lǐng)工作服時(shí),本人首先向所在科室負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng),病區(qū)、門(mén)診向護(hù)士長(zhǎng),其余科室向科長(zhǎng)、主任申請(qǐng),并填寫(xiě)《工作服報(bào)領(lǐng)(新領(lǐng))審批表》。
(2)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,從各自終端輸入領(lǐng)用服裝的名稱、數(shù)量,倉(cāng)庫(kù)接受信息并認(rèn)可后,本人持《審批表》按原規(guī)定時(shí)間到倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)手續(xù)。
(3)倉(cāng)庫(kù)保管員接到領(lǐng)用單位輸入的領(lǐng)用信息和《審批表》后,若無(wú)疑義,辦理相關(guān)手續(xù);若有疑義,報(bào)請(qǐng)后勤管理科進(jìn)行審批后,按審批意見(jiàn)辦理。
(4)本人直接從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取簽字。
(5)工作服報(bào)領(lǐng)時(shí)間:每月的10號(hào)、20號(hào)、30號(hào)。
3、如領(lǐng)用單位從終端輸入的物資名稱、數(shù)量超出庫(kù)存而無(wú)法輸入時(shí),要及時(shí)同倉(cāng)庫(kù)電話聯(lián)系,待購(gòu)進(jìn)入庫(kù)后再輸入領(lǐng)取。
4、新領(lǐng)、報(bào)領(lǐng)的物資,實(shí)行先審批或鑒定簽字后,再行辦理領(lǐng)出手續(xù)。
