有哪些
局內(nèi)部制度是確保組織高效運行的重要基石，涵蓋了各個工作領域的方方面面。這些制度主要包括：
1. 行政管理規(guī)定：涉及員工考勤、請假、報銷等日常事務的處理。
2. 業(yè)務操作規(guī)程：針對具體業(yè)務流程設定的操作標準和流程。
3. 內(nèi)部控制制度：旨在防止欺詐、錯誤和濫用資源的監(jiān)管機制。
4. 人力資源政策：包括招聘、培訓、績效考核和福利待遇等方面的規(guī)定。
5. 安全與保密制度：保護信息安全，防止敏感信息泄露。
內(nèi)容是什么
行政管理規(guī)定明確了員工的工作時間和休假權利，確保公平公正；業(yè)務操作規(guī)程則細化了業(yè)務執(zhí)行步驟，保證工作的標準化和一致性；內(nèi)部控制制度通過審計和監(jiān)控，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和業(yè)務活動的合規(guī)性；人力資源政策旨在激發(fā)員工潛力，提升團隊整體效能；安全與保密制度設定了嚴格的權限管理和信息保護措施，保障機構安全。
規(guī)范
制度的制定需遵循合法性、實用性、可操作性和適時修訂的原則。所有制度應清晰易懂，避免含糊不清，以便員工理解和執(zhí)行。制度的執(zhí)行必須嚴格，違規(guī)行為應有相應的處罰措施。定期評估和更新制度，以適應組織發(fā)展和外部環(huán)境變化。
重要性
局內(nèi)部制度的重要性不言而喻。它們是組織運行的規(guī)則，確保了工作的有序進行，減少了沖突和誤解。良好的制度能提高工作效率，預防風險，維護組織的穩(wěn)定和健康發(fā)展。它們也是塑造企業(yè)文化、體現(xiàn)公平公正的重要工具，有助于增強員工的歸屬感和信任感。因此，我們應當高度重視并嚴格執(zhí)行內(nèi)部制度，使之成為推動我們前進的強大動力。
*局內(nèi)部制度范文
第1篇 _局內(nèi)部制度
__市__局內(nèi)部制度
目 錄
一、工作制度……………………………………第01頁
（一）總 則……………………………………第01頁
（二）決 策……………………………………第01頁
（三）資金管理…………………………………第02頁
（四）工作程序…………………………………第02頁
（五）監(jiān) 督……………………………………第06頁
二、機關事務管理制度…………………………第06頁
（六）機關財務管理……………………………第06頁
（七）會 議……………………………………第08頁
（八）學 習……………………………………第09頁
（九）作 息……………………………………第10頁
（十）公文處理…………………………………第11頁
（十一）安全保衛(wèi)………………………………第11頁
（十二）環(huán)境衛(wèi)生………………………………第12頁
（十三）小汽車使用管理………………………第13頁
（十四）引資爭資………………………………第14頁
（十五）其 他…………………………………第15頁
三、廉潔自律制度………………………………第15頁
※文明公約………………………………………第17頁
一、工 作 制 度
（一）、總則
第1條 為了明確工作職責，規(guī)范工作程序，按照科學、民主、公開、規(guī)范、合法的原則，制定本制度。
第2條 實行局長負責制，局長在全盤工作中處于核心地位，對全盤工作負總責，且行使最后決策權。
第3條 實行在局長領導下的層級管理制。分管副局長對局長負責，股長對分管局領導負責，副股長對股長負責，辦事員按工作分工，對直管領導負責。
第4條 按照既分工又合作的原則，根據(jù)工作需要，全體員工有責任完成局領導安排的分工以外的臨時性工作。
（二）、決策
第5條 黨組會議。由黨組書記（局長）或書記委托副書記召集，全體黨組成員組成，必要時相關股室負責人列席。主要議題包括傳達落實上級重要文件和會議精神，研究全局工作規(guī)劃和重大改革及工作方案，研究財政預決算草案，交流通報全面工作進度和財政經(jīng)濟情況，研究機構人事變動及調(diào)整，向上級推薦干部，決定對局屬各單位和個人的獎懲，研究機關事務管理中的重要事項，研究黨務工作和精神文明建設，研究其它須由黨組決定的事項。
第6條 局務會議。由局長或局長委托副局長召集，各股室（局，中心，下同）正職以上干部參加，根據(jù)需要擴大到其他有關人員。分管負責人主持召開的分工范圍內(nèi)的會議可以自行決定。局務會議主要議題包括傳達落實上級有關文件和會議精神；研究制定財政預算草案、財政模擬決算；布署安排各項工作，通報工作進度，講評階段性工作；執(zhí)行局黨組的決議；研究制定財政資金的籌集、調(diào)度、分配、使用方案；研究起草相關財政政策、改革方案；研究財政管理的辦法；其他須由局務會研究的事項。
（三）、資金管理
第7條 對已列入財政支出預算的資金由相關股室負責人審核把關，局分管負責人簽字撥付。
第8條 上級下達的專項資金和國債資金、財源建設資金、建設單位繳存的基建資金、單位列入政府采購的商品、勞務的采購資金和單位繳存的預算外資金在扣除調(diào)劑資金后應返還單位的資金、罰沒收入按規(guī)定應返還單位的辦案補助資金、社會養(yǎng)老保險資金中的工資性支出、低保資金、醫(yī)保資金的固定性支出由股室負責人按照有關規(guī)定審核把關，分管負責人簽字撥付。相關業(yè)務股室和局分管負責人應保證資金?？顚Ｓ貌⒉坏靡匀魏卫碛扇魏涡问酵钢?。
第9條 社保資金、低保資金、醫(yī)保資金、房改資金、糧食風險資金、價格調(diào)劑資金、扶貧幫困資金、防洪保安資金等其它資金的撥付必須由局分管副局長報經(jīng)局長、市政府主管領導審批。
第10條 財政預備費的動用須由局務會議制定方案，由局長把關報經(jīng)市人大或主管副市長審批。其它任何人無權以任何理由、任何形式動用財政預算資金。
第11條 財政資金調(diào)度由預算股提出方案，經(jīng)分管局長審核后，由局長簽字撥付。
第12條 所有財政預算內(nèi)外資金、各種專項資金、基金的籌集、征繳、存儲、分配、撥付必須依照有關法律法規(guī)和制度的規(guī)定進行，任何單位、任何人不得以任何方式截留、挪用和不按制度撥付，任何單位、任何人不得在這一系列過程中搞任何形式的以權謀私和場外交易。
第13條 以局或局直屬單位(包括二級法人)的名義進行任何形式的貸款
（借款）、擔?；蛞载敭a(chǎn)抵押貸款（借款）必須由局長(法人代表)簽字同意。
（四）、工作程序
第14條 預、決算編報程序。年初由預算股提出預算口徑，經(jīng)局務會議并報市政府批準。行財、農(nóng)財、社保、農(nóng)稅及非稅收入管理等單位負責各口預算收支編制，預算股負責審核、匯總。年度預算報經(jīng)市政府、人大逐級審批通過后，財政局正式行文下達。各業(yè)務股室每月定期與預算股核對收、支指標數(shù)，屬于會計集中核算單位的收支數(shù)，由會計管理中心每月負責與各業(yè)務股室對帳。年終決算以前，預算股與各業(yè)務股室各項預算指標必須全部核對清楚，決算數(shù)各業(yè)務股室應以預算股數(shù)據(jù)為準。年終各業(yè)務股室負責收集、整理、編制、錄入、審核各口決算報表和編報財務分析，預算股匯總編制年度財政決算報表，企財（統(tǒng)評）股匯總編制全市財務決算報表。
第15條 單位預算內(nèi)資金的撥付程序。每月月初，各股室根據(jù)單位提出的用款計劃，按綜合預算收支掛鉤和平均進度經(jīng)審核后，在未超出預算撥款計劃進度的前提下，開具“用款計劃審批表”送預算股，預算股根據(jù)各股室的用款計劃撥付。個別單位需超預算進度計劃撥款的需經(jīng)分管局長在單位用款計劃表上簽字批準，并在次月抵扣。
第16條 上級專項資金的撥付程序。預算股收到上級專項指標通知單后，經(jīng)局長同意，將專項指標通知到各有關業(yè)務股室建立臺帳，業(yè)務股室根據(jù)使用單位用款計劃，經(jīng)審核報分管局長審批后送預算股撥付。凡上級有文件精神規(guī)定要求業(yè)務股室設立專項資金專戶的，由業(yè)務股室根據(jù)專項資金指標，開具用款計劃由預算股將專項資金直接撥入有關業(yè)務股室開設的專項資金銀行專戶上。業(yè)務股室要根據(jù)項目單位的申報，按項目建設進度，經(jīng)主管局長審批后核撥資金，實施項目管理。
第17條 農(nóng)稅收支結算程序。農(nóng)業(yè)稅由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）解入農(nóng)稅收入過渡戶，再由農(nóng)稅局全額繳入金庫；預算股按正稅的規(guī)定比例列農(nóng)業(yè)稅災、社、減免款退庫，撥入農(nóng)稅過渡戶，再由農(nóng)稅局提出分配方案，經(jīng)局領導并報市政府批準撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）。鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）和單位征收的農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅、契稅、耕地占用稅，解入農(nóng)稅收入過渡帳戶，農(nóng)稅局全額解入金庫，所需征收經(jīng)費列入年初預算。本級提留的農(nóng)業(yè)稅征收經(jīng)費和鄉(xiāng)財政經(jīng)費，由預算股按規(guī)定的比例撥入農(nóng)稅局帳戶；上級追加農(nóng)稅系統(tǒng)的專項資金，不管是否帶帽，一律由預算股按預算追加指標撥入農(nóng)稅局。凡需安排到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政（農(nóng)稅）所的經(jīng)費，按年初計劃和具體情況由農(nóng)稅局提出方案，經(jīng)局務會審定后，并由分管農(nóng)稅的局長簽字后撥付。
第18條 罰沒收入的入庫和辦案經(jīng)費補助返還程序。罰沒收入嚴格實行收支兩條線管理，征收股室必須及時督促執(zhí)罰執(zhí)收單位將罰沒收入按月足額繳入金庫。罰沒收入的辦案補助的返還，凡是納入綜合預算管理的單位由征收股室提供完成任務進度表，由辦案單位填寫辦案補助表，由對口股室根據(jù)綜合預算加蓋股室公章和股室負責人簽名后，送預算股撥付；未納入綜合預算管理的單位，其辦案經(jīng)費補助由征收股室根據(jù)年初確定的比例，報經(jīng)主管局長審批后交預算股撥付；對超任務計劃的單位，年終由對口股室與征收股室根據(jù)單位的實際和當年財力情況提出方案，經(jīng)局務會議并報政府主管領導批準后交預算股撥付。
第19條 財政統(tǒng)發(fā)工資審批程序。工資中心年初匯總編制年度統(tǒng)發(fā)工資預決算，根據(jù)各業(yè)務股室核定的人員和工資額，建立個人工資檔案；按月編制工資用款計劃交預算股辦理撥款，及時向代發(fā)銀行提供工資數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)文檔；按規(guī)定的代扣項目，將代扣的個人工資性扣款劃入相應賬戶。預算股年初匯總編制年度工資總預算，按核定的收入比例，將資金及時劃入“工資資金專戶”。各業(yè)務股室分別負責各對口單位的人員和工資預算及異動情況審核，編制對口單位年度工資預算，核定其人員及工資額，及時報工資中心。
屬新增到財政統(tǒng)發(fā)工資的人員，經(jīng)市編制人事部門審批后，由各對口股室登記、核定，再由工資中心整理匯總填列“新增統(tǒng)發(fā)人員工資錄入卡”，每月經(jīng)分管局長、局長并報市主管領導審批后，按程序追加預算，再列入統(tǒng)發(fā)。對確定發(fā)放的政策性調(diào)整工資，經(jīng)市人事局審批后，由對口業(yè)務股室審核匯總后交工資中心，工資中心匯總填列“統(tǒng)發(fā)人員增資錄入卡”送分管局長審批后，登錄單位人員工資臺帳列入統(tǒng)發(fā)。
第20條 政府采購中心工作程序。年初，各業(yè)務股室負責初審各采購單位上報的年度采購計劃，交采購中心復審匯總編制全市政府采購計劃，再報主管局長批準，采購中心組織實施招標采購。凡經(jīng)批準使用預算內(nèi)資金購買物資、設備以及服務的項目，有關業(yè)務股室應將采購資金直接撥入采購中心資金專戶；經(jīng)批準使用預算外資金購買物資、設備以及服務的項目，采購中心和有關業(yè)務股室應督促單位在采購實施前一周內(nèi)將資金劃入采購中心資金專戶。
會議和接待經(jīng)費歸口采購中心管理。采購中心年初制定會議接待實施方案，并始終參與制定和審核經(jīng)費開支，定期做好與接待處的結算工作，向主管領導和預算股報送會議接待費開支情況。預算股按年初確定的包干辦法，將會議接待費及時撥入采購中心專戶。
第21條 預算外資金管理程序。預算外資金繳存：單位收取的預算外資金，填開“繳款單“直接繳存非稅局在各專業(yè)銀行開設的預算外資金專戶。繳款單除銀行和單位留存外，分別交非稅局和對口業(yè)務股室各一聯(lián)。納入集中會計核算的，非稅局應及時開具資金結算單，連同收據(jù)記帳聯(lián)退還會計核算中心進行帳務處理。
預算外資金撥付：用款單位向?qū)跇I(yè)務股室申報預算外資金用款計劃，填開“審批單”；根據(jù)其收入繳存情況和核定的撥款比率，業(yè)務股室初審，非稅局復審并開出“撥款書”予以撥款。
對帳：每月初，非稅局編制“預算外資金余額表”交各業(yè)務股室或會計管理中心，各業(yè)務股室和會計管理中心應
及時核對各單位帳戶余額，年終決算數(shù)非稅局數(shù)為準。
票據(jù)領用：行政執(zhí)法單位凡需領用行政事業(yè)性收費收據(jù)、基金收據(jù)、罰沒款等票據(jù)的必須持物價部門核發(fā)的“收費許可證”、財政部門核發(fā)的“委托收費證”以及合法的執(zhí)罰收費文件，由單位財務或會計管理中心統(tǒng)一到非稅局或農(nóng)稅局領取。所收票款應按收支兩條線和票款同步、收繳分離的管理辦法及時解繳。續(xù)領收據(jù)的必須將上次使用完的票據(jù)存根交回銷號，經(jīng)核對無誤方可領購新的收據(jù)，納入“大廳收費”的執(zhí)收單位，統(tǒng)一使用湖南省財政廳監(jiān)制的《湖南省收費基金繳款憑證》電腦票，統(tǒng)一由政務公開中心領取，再由中心分發(fā)到銀行，單位不再領取手工票據(jù)。
第22條 財政監(jiān)督檢查程序。監(jiān)督股為財政監(jiān)督檢查牽頭單位，負責制定監(jiān)督檢查工作計劃，確定監(jiān)督檢查方式。凡財政部門組織的檢查，應由監(jiān)督股和相關業(yè)務股室提出計劃，成立檢查組，統(tǒng)籌安排檢查事項，統(tǒng)一編制有關文書。檢查結束后，檢查組應對查出的問題提出處理意見，并寫出檢查報告，由被檢查單位簽章。對檢查組提交的檢查報告，依照國家有關財經(jīng)法規(guī)和違紀事實，報局長或主管局長審核后下達處理決定；對違紀金額小、情節(jié)輕微的問題，經(jīng)批準可當場作出處理決定。對查出的重大違法違紀案件，應按程序分別移交紀檢監(jiān)察部門或司法機關處理。
（五）、監(jiān)督
第23條 全局的全體員工既是各項財政法律法規(guī)、規(guī)章制度的執(zhí)行者，同時又是監(jiān)督者，對于違反財政法律法規(guī)和規(guī)章制度的，每一位員工都可向自己的上一級乃至局長反映。全體員工不僅自己要遵守法律法規(guī)和有關規(guī)章制度，同時有權拒絕執(zhí)行違反規(guī)章制度的指令。對于違規(guī)操作人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，不論何種情況，按其所在崗位職責追究相應責任。
第24條 局紀檢監(jiān)察室和財政監(jiān)督股應認真發(fā)揮監(jiān)督職能，加強制度建設，抓好內(nèi)部監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅查處各種違法違規(guī)行為。要求每年對制度執(zhí)行情況進行一次全面檢查。
第2篇 a藥監(jiān)局內(nèi)部考勤制度
為了加強機關建設,樹立良好形象,轉(zhuǎn)變工作作風,提高工作效率,制定本制度。
一、考勤制度
1.全體工作人員要嚴格遵守規(guī)定的作息時間。不得無故遲到、早退和上班時間外出。因工作原因遲到、早退或外出者,要向局領導講清原因。
2、作息時間及季節(jié)性變更執(zhí)行市政府的統(tǒng)一規(guī)定。公休日和法定節(jié)假日執(zhí)行國務院的統(tǒng)一規(guī)定,必要時可根據(jù)我局的具體工作需要做適當?shù)卣{(diào)整。
3.請假須事先辦理手續(xù),病假憑醫(yī)院證明。因事需要請假者,要向負責人請假,,如遇特殊情況事先來不及請假的,應事后補辦。
4.辦公室應認真統(tǒng)計考勤,將病假、事假、遲到、早退等情況記錄清楚,月底公布。
5.一月內(nèi)請事假三天以上者,遲到、早退、外出五次者扣發(fā)當月獎金。
6.無請假手續(xù)者;假冒請假原因,經(jīng)查實弄虛作假者;無故不上班者;一律按曠工論處,處理辦法執(zhí)行局有關規(guī)定。
7.每個人的考勤情況列入年底公務員考核內(nèi)容中。
二、請銷假制度
第3篇 機關局內(nèi)部制度
_局內(nèi)部制度
__市__局內(nèi)部制度
目錄
一、工作制度……………………………………第01頁
(一)總則……………………………………第01頁
(二)決策……………………………………第01頁
(三)資金管理…………………………………第02頁
(四)工作程序…………………………………第02頁
(五)監(jiān)督……………………………………第06頁
二、機關事務管理制度…………………………第06頁
(六)機關財務管理……………………………第06頁
(七)會議……………………………………第08頁
(八)學習……………………………………第09頁
(九)作息……………………………………第10頁
(十)公文處理…………………………………第11頁
(十一)安全保衛(wèi)………………………………第11頁
(十二)環(huán)境衛(wèi)生………………………………第12頁
(十三)小汽車使用管理………………………第13頁
(十四)引資爭資………………………………第14頁
(十五)其他…………………………………第15頁
三、廉潔自律制度………………………………第15頁
※文明公約………………………………………第17頁
一、工 作 制 度
(一)、總則
第1條為了明確工作職責,規(guī)范工作程序,按照科學、民主、公開、規(guī)范、合法的原則,制定本制度。
第2條實行局長負責制,局長在全盤工作中處于核心地位,對全盤工作負總責,且行使最后決策權。
第3條實行在局長領導下的層級管理制。分管副局長對局長負責,股長對分管局領導負責,副股長對股長負責,辦事員按工作分工,對直管領導負責。
第4條按照既分工又合作的原則,根據(jù)工作需要,全體員工有責任完成局領導安排的分工以外的臨時性工作。
(二)、決策
第5條黨組會議。由黨組書記(局長)或書記委托副書記召集,全體黨組成員組成,必要時相關股室負責人列席。主要議題包括傳達落實上級重要文件和會議精神,研究全局工作規(guī)劃和重大改革及工作方案,研究財政預決算草案,交流通報全面工作進度和財政經(jīng)濟情況,研究機構人事變動及調(diào)整,向上級推薦干部,決定對局屬各單位和個人的獎懲,研究機關事務管理中的重要事項,研究黨務工作和精神文明建設,研究其它須由黨組決定的事項。
第6條局務會議。由局長或局長委托副局長召集,各股室(局,中心,下同)正職以上干部參加,根據(jù)需要擴大到其他有關人員。分管負責人主持召開的分工范圍內(nèi)的會議可以自行決定。局務會議主要議題包括傳達落實上級有關文件和會議精神;研究制定財政預算草案、財政模擬決算;布署安排各項工作,通報工作進度,講評階段性工作;執(zhí)行局黨組的決議;研究制定財政資金的籌集、調(diào)度、分配、使用方案;研究起草相關財政政策、改革方案;研究財政管理的辦法;其他須由局務會研究的事項。
(三)、資金管理
第7條對已列入財政支出預算的資金由相關股室負責人審核把關,局分管負責人簽字撥付。
第8條上級下達的專項資金和國債資金、財源建設資金、建設單位繳存的基建資金、單位列入政府采購的商品、勞務的采購資金和單位繳存的預算外資金在扣除調(diào)劑資金后應返還單位的資金、罰沒收入按規(guī)定應返還單位的辦案補助資金、社會養(yǎng)老保險資金中的工資性支出、低保資金、醫(yī)保資金的固定性支出由股室負責人按照有關規(guī)定審核把關,分管負責人簽字撥付。相關業(yè)務股室和局分管負責人應保證資金?？顚Ｓ貌⒉坏靡匀魏卫碛扇魏涡问酵钢А?/p>
第9條社保資金、低保資金、醫(yī)保資金、房改資金、糧食風險資金、價格調(diào)劑資金、扶貧幫困資金、防洪保安資金等其它資金的撥付必須由局分管副局長報經(jīng)局長、市政府主管領導審批。
第10條財政預備費的動用須由局務會議制定方案,由局長把關報經(jīng)市人大或主管副市長審批。其它任何人無權以任何理由、任何形式動用財政預算資金。
第11條財政資金調(diào)度由預算股提出方案,經(jīng)分管局長審核后,由局長簽字撥付。
第12條所有財政預算內(nèi)外資金、各種專項資金、基金的籌集、征繳、存儲、分配、撥付必須依照有關法律法規(guī)和制度的規(guī)定進行,任何單位、任何人不得以任何方式截留、挪用和不按制度撥付,任何單位、任何人不得在這一系列過程中搞任何形式的以權謀私和場外交易。
第13條以局或局直屬單位(包括二級法人)的名義進行任何形式的貸款(借款)、擔保或以財產(chǎn)抵押貸款(借款)必須由局長(法人代表)簽字同意。
(四)、工作程序
第14條預、決算編報程序。年初由預算股提出預算口徑,經(jīng)局務會議并報市政府批準。行財、農(nóng)財、社保、農(nóng)稅及非稅收入管理等單位負責各口預算收支編制,預算股負責審核、匯總。年度預算報經(jīng)市政府、人大逐級審批通過后,財政局正式行文下達。各業(yè)務股室每月定期與預算股核對收、支指標數(shù),屬于會計集中核算單位的收支數(shù),由會計管理中心每月負責與各業(yè)務股室對帳。年終決算以前,預算股與各業(yè)務股室各項預算指標必須全部核對清楚,決算數(shù)各業(yè)務股室應以預算股數(shù)據(jù)為準。年終各業(yè)務股室負責收集、整理、編制、錄入、審核各口決算報表和編報財務分析,預算股匯總編制年度財政決算報表,企財(統(tǒng)評)股匯總編制全市財務決算報表。
第15條單位預算內(nèi)資金的撥付程序。每月月初,各股室根據(jù)單位提出的用款計劃,按綜合預算收支掛鉤和平均進度經(jīng)審核后,在未超出預算撥款計劃進度的前提下,開具“用款計劃審批表”送預算股,預算股根據(jù)各股室的用款計劃撥付。個別單位需超預算進度計劃撥款的需經(jīng)分管局長在單位用款計劃表上簽字批準,并在次月抵扣。
第16條上級專項資金的撥付程序。預算股收到上級專項指標通知單后,經(jīng)局長同意,將專項指標通知到各有關業(yè)務股室建立臺帳,業(yè)務股室根據(jù)使用單位用款計劃,經(jīng)審核報分管局長審批后送預算股撥付。凡上級有文件精神規(guī)定要求業(yè)務股室設立專項資金專戶的,由業(yè)務股室根據(jù)專項資金指標,開具用款計劃由預算股將專項資金直接撥入有關業(yè)務股室開設的專項資金銀行專戶上。業(yè)務股室要根據(jù)項目單位的申報,按項目建設進度,經(jīng)主管局長審批后核撥資金,實施項目管理。
第17條農(nóng)稅收支結算程序。農(nóng)業(yè)稅由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)解入農(nóng)稅收入過渡戶,再由農(nóng)稅局全額繳入金庫;預算股按正稅的規(guī)定比例列農(nóng)業(yè)稅災、社、減免款退庫,撥入農(nóng)稅過渡戶,再由農(nóng)稅局提出分配方案,經(jīng)局領導并報市政府批準撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)和單位征收的農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅、契稅、耕地占用稅,解入農(nóng)稅收入過渡帳戶,農(nóng)稅局全額解入金庫,所需征收經(jīng)費列入年初預算。本級提留的農(nóng)業(yè)稅征收經(jīng)費和鄉(xiāng)財政經(jīng)費,由預算股按規(guī)定的比例撥入農(nóng)稅局帳戶;上級追加農(nóng)稅系統(tǒng)的專項資金,不管是否帶帽,一律由預算股按預算追加指標撥入農(nóng)稅局。凡需安排到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政(農(nóng)稅)所的經(jīng)費,按年初計劃和具體情況由農(nóng)稅局提出方案,經(jīng)局務會審定后,并由分管農(nóng)稅的局長簽字后撥付。
第18條罰沒收入的入庫和辦案經(jīng)費補助返還程序。罰沒收入嚴格實行收支兩條線管理,征收股室必須及時督促執(zhí)罰執(zhí)收單位將罰沒收入按月足額繳入金庫。罰沒收入的辦案補助的返還,凡是納入綜合預算管理的單位由征收股室提供完成任務進度表,由辦案單位填寫辦案補助表,由對口股室根據(jù)綜合預算加蓋股室公章和股室負責人簽名后,送預算股撥付;未納入綜合預算管理的單位,其辦案經(jīng)費補助由征收股室根據(jù)年初確定的比例,報經(jīng)主管局長審批后交預算股撥付;對超任務計劃的單位,年終由對口股室與征收股室根據(jù)單位的實際和當年財力情況提出方案,經(jīng)局務會議并報政府主管領導批準后交預算股撥付。
第19條 財政統(tǒng)發(fā)工資審批程序。工資中心年初匯總編制年度統(tǒng)發(fā)工資預決算,根據(jù)各業(yè)務股室核定的人員和工資額,建立個人工資檔案;按月編制工資用款計劃交預算股辦理撥款,及時向代發(fā)銀行提供工資數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)文檔;按規(guī)定的代扣項目,將代扣的個人工資性扣款劃入相應賬戶。預算股年初匯總編制年度工資總預算,按核定的收入比例,將資金及時劃入“工資資金專戶”。各業(yè)務股室分別負責各對口單位的人員和工資預算及異動情況審核,編制對口單位年度工資預算,核定其人員及工資額,及時報工資中心。
屬新增到財政統(tǒng)發(fā)工資的人員,經(jīng)市編制人事部門審批后,由各對口股室登記、核定,再由工資中心整理匯總填列“新增統(tǒng)發(fā)人員工資錄入卡”,每月經(jīng)分管局長、局長并報市主管領導審批后,按程序追加預算,再列入統(tǒng)發(fā)。對確定發(fā)放的政策性調(diào)整工資,經(jīng)市人事局審批后,由對口業(yè)務股室審核匯總后交工資中心,工資中心匯總填列“統(tǒng)發(fā)人員增資錄入卡”送分管局長審批后,登錄單位人員工資臺帳列入統(tǒng)發(fā)。
第20條政府采購中心工作程序。年初,各業(yè)務股室負責初審各采購單位上報的年度采購計劃,交采購中心復審匯總編制全市政府采購計劃,再報主管局長批準,采購中心組織實施招標采購。凡經(jīng)批準使用預算內(nèi)資金購買物資、設備以及服務的項目,有關業(yè)務股室應將采購資金直接撥入采購中心資金專戶;經(jīng)批準使用預算外資金購買物資、設備以及服務的項目,采購中心和有關業(yè)務股室應督促單位在采購實施前一周內(nèi)將資金劃入采購中心資金專戶。
會議和接待經(jīng)費歸口采購中心管理。采購中心年初制定會議接待實施方案,并始終參與制定和審核經(jīng)費開支,定期做好與接待處的結算工作,向主管領導和預算股報送會議接待費開支情況。預算股按年初確定的包干辦法,將會議接待費及時撥入采購中心專戶。
第21條預算外資金管理程序。預算外資金繳存:單位收取的預算外資金,填開“繳款單“直接繳存非稅局在各專業(yè)銀行開設的預算外資金專戶。繳款單除銀行和單位留存外,分別交非稅局和對口業(yè)務股室各一聯(lián)。納入集中會計核算的,非稅局應及時開具資金結算單,連同收據(jù)記帳聯(lián)退還會計核算中心進行帳務處理。
預算外資金撥付:用款單位向?qū)跇I(yè)務股室申報預算外資金用款計劃,填開“審批單”;根據(jù)其收入繳存情況和核定的撥款比率,業(yè)務股室初審,非稅局復審并開出“撥款書”予以撥款。
對帳:每月初,非稅局編制“預算外資金余額表”交各業(yè)務股室或會計管理中心,各業(yè)務股室和會計管理中心應及時核對各單位帳戶余額,年終決算數(shù)非稅局數(shù)為準。
票據(jù)領用:行政執(zhí)法單位凡需領用行政事業(yè)性收費收據(jù)、基金收據(jù)、罰沒款等票據(jù)的必須持物價部門核發(fā)的“收費許可證”、財政部門核發(fā)的“委托收費證”以及合法的執(zhí)罰收費文件,由單位財務或會計管理中心統(tǒng)一到非稅局或農(nóng)稅局領取。所收票款應按收支兩條線和票款同步、收繳分離的管理辦法及時解繳。續(xù)領收據(jù)的必須將上次使用完的票據(jù)存根交回銷號,經(jīng)核對無誤方可領購新的收據(jù),納入“大廳收費”的執(zhí)收單位,統(tǒng)一使用湖南省財政廳監(jiān)制的《湖南省收費基金繳款憑證》電腦票,統(tǒng)一由政務公開中心領取,再由中心分發(fā)到銀行,單位不再領取手工票據(jù)。
第22條財政監(jiān)督檢查程序。監(jiān)督股為財政監(jiān)督檢查牽頭單位,負責制定監(jiān)督檢查工作計劃,確定監(jiān)督檢查方式。凡財政部門組織的檢查,應由監(jiān)督股和相關業(yè)務股室提出計劃,成立檢查組,統(tǒng)籌安排檢查事項,統(tǒng)一編制有關文書。檢查結束后,檢查組應對查出的問題提出處理意見,并寫出檢查報告,由被檢查單位簽章。對檢查組提交的檢查報告,依照國家有關財經(jīng)法規(guī)和違紀事實,報局長或主管局長審核后下達處理決定;對違紀金額小、情節(jié)輕微的問題,經(jīng)批準可當場作出處理決定。對查出的重大違法違紀案件,應按程序分別移交紀檢監(jiān)察部門或司法機關處理。
(五)、監(jiān)督
第23條全局的全體員工既是各項財政法律法規(guī)、規(guī)章制度的執(zhí)行者,同時又是監(jiān)督者,對于違反財政法律法規(guī)和規(guī)章制度的,每一位員工都可向自己的上一級乃至局長反映。全體員工不僅自己要遵守法律法規(guī)和有關規(guī)章制度,同時有權拒絕執(zhí)行違反規(guī)章制度的指令。對于違規(guī)操作人員,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),不論何種情況,按其所在崗位職責追究相應責任。
第24條局紀檢監(jiān)察室和財政監(jiān)督股應認真發(fā)揮監(jiān)督職能,加強制度建設,抓好內(nèi)部監(jiān)督檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題,嚴肅查處各種違法違規(guī)行為。要求每年對制度執(zhí)行情況進行一次全面檢查。
第4篇 局內(nèi)部制度
市局內(nèi)部制度
一、工 作 制 度
（一）、總則
第1條 為了明確工作職責，規(guī)范工作程序，按照科學、民主、公開、規(guī)范、合法的原則，制定本制度。
第2條 實行局長負責制，局長在全盤工作中處于核心地位，對全盤工作負總責，且行使最后決策權。
第3條 實行在局長領導下的層級管理制。
分管副局長對局長負責，股長對分管局領導負責，副股長對股長負責，辦事員按工作分工，對直管領導負責。
第4條 按照既分工又合作的原則，根據(jù)工作需要，全體員工有責任完成局領導安排的分工以外的臨時性工作。
（二）、決策
第5條 黨組會議。
由黨組書記（局長）或書記委托副書記召集，全體黨組成員組成，必要時相關股室負責人列席。
主要議題包括傳達落實上級重要文件和會議精神，研究全局工作規(guī)劃和重大改革及工作方案，研究財政預決算草案，交流通報全面工作進度和財政經(jīng)濟情況，研究機構人事變動及調(diào)整，向上級推薦干部，決定對局屬各單位和個人的獎懲，研究機關事務管理中的重要事項，研究黨務工作和精神文明建設，研究其它須由黨組決定的事項。
第6條 局務會議。
由局長或局長委托副局長召集，各股室（局，中心，下同）正職以上干部參加，根據(jù)需要擴大到其他有關人員。
分管負責人主持召開的分工范圍內(nèi)的會議可以自行決定。
局務會議主要議題包括傳達落實上級有關文件和會議精神；研究制定財政預算草案、財政模擬決算；布署安排各項工作，通報工作進度，講評階段性工作；執(zhí)行局黨組的決議；研究制定財政資金的籌集、調(diào)度、分配、使用方案；研究起草相關財政政策、改革方案；研究財政管理的辦法；其他須由局務會研究的事項。
（三）、資金管理
第7條 對已列入財政支出預算的資金由相關股室負責人審核把關，局分管負責人簽字撥付。
第8條 上級下達的專項資金和國債資金、財源建設資金、建設單位繳存的基建資金、單位列入政府采購的商品、勞務的采購資金和單位繳存的預算外資金在扣除調(diào)劑資金后應返還單位的資金、罰沒收入按規(guī)定應返還單位的辦案補助資金、社會養(yǎng)老保險資金中的工資性支出、低保資金、醫(yī)保資金的固定性支出由股室負責人按照有關規(guī)定審核把關，分管負責人簽字撥付。
相關業(yè)務股室和局分管負責人應保證資金專款專用并不得以任何理由任何形式透支。
第9條 社保資金、低保資金、醫(yī)保資金、房改資金、糧食風險資金、價格調(diào)劑資金、扶貧幫困資金、防洪保安資金等其它資金的撥付必須由局分管副局長報經(jīng)局長、市政府主管領導審批。
第10條 財政預備費的動用須由局務會議制定方案，由局長把關報經(jīng)市人大或主管副市長審批。
其它任何人無權以任何理由、任何形式動用財政預算資金。
第11條 財政資金調(diào)度由預算股提出方案，經(jīng)分管局長審核后，由局長簽字撥付。
第12條 所有財政預算內(nèi)外資金、各種專項資金、基金的籌集、征繳、存儲、分配、撥付必須依照有關法律法規(guī)和制度的規(guī)定進行，任何單位、任何人不得以任何方式截留、挪用和不按制度撥付，任何單位、任何人不得在這一系列過程中搞任何形式的以權謀私和場外交易。
第13條 以局或局直屬單位(包括二級法人)的名義進行任何形式的貸款
（借款）、擔?；蛞载敭a(chǎn)抵押貸款（借款）必須由局長(法人代表)簽字同意。
（四）、工作程序
第14條 預、決算編報程序。
年初由預算股提出預算口徑，經(jīng)局務會議并報市政府批準。
行財、農(nóng)財、社保、農(nóng)稅及非稅收入管理等單位負責各口預算收支編制，預算股負責審核、匯總。
年度預算報經(jīng)市政府、人大逐級審批通過后，財政局正式行文下達。
各業(yè)務股室每月定期與預算股核對收、支指標數(shù)，屬于會計集中核算單位的收支數(shù)，由會計管理中心每月負責與各業(yè)務股室對帳。
年終決算以前，預算股與各業(yè)務股室各項預算指標必須全部核對清楚，決算數(shù)各業(yè)務股室應以預算股數(shù)據(jù)為準。
年終各業(yè)務股室負責收集、整理、編制、錄入、審核各口決算報表和編報財務分析，預算股匯總編制年度財政決算報表，企財（統(tǒng)評）股匯總編制全市財務決算報表。
第15條 單位預算內(nèi)資金的撥付程序。
每月月初，各股室根據(jù)單位提出的用款計劃，按綜合預算收支掛鉤和平均進度經(jīng)審核后，在未超出預算撥款計劃進度的前提下，開具“用款計劃審批表”送預算股，預算股根據(jù)各股室的用款計劃撥付。
個別單位需超預算進度計劃撥款的需經(jīng)分管局長在單位用款計劃表上簽字批準，并在次月抵扣。
第16條 上級專項資金的撥付程序。
預算股收到上級專項指標通知單后，經(jīng)局長同意，將專項指標通知到各有關業(yè)務股室建立臺帳，業(yè)務股室根據(jù)使用單位用款計劃，經(jīng)審核報分管局長審批后送預算股撥付。
凡上級有文件精神規(guī)定要求業(yè)務股室設立專項資金專戶的，由業(yè)務股室根據(jù)專項資金指標，開具用款計劃由預算股將專項資金直接撥入有關業(yè)務股室開設的專項資金銀行專戶上。
業(yè)務股室要根據(jù)項目單位的申報，按項目建設進度，經(jīng)主管局長審批后核撥資金，實施項目管理。
第17條 農(nóng)稅收支結算程序。
農(nóng)業(yè)稅由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）解入農(nóng)稅收入過渡戶，再由農(nóng)稅局全額繳入金庫；預算股按正稅的規(guī)定比例列農(nóng)業(yè)稅災、社、減免款退庫，撥入農(nóng)稅過渡戶，再由農(nóng)稅局提出分配方案，經(jīng)局領導并報市政府批準撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）和單位征收的農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅、契稅、耕地占用稅，解入農(nóng)稅收入過渡帳戶，農(nóng)稅局全額解入金庫，所需征收經(jīng)費列入年初預算。
本級提留的農(nóng)業(yè)稅征收經(jīng)費和鄉(xiāng)財政經(jīng)費，由預算股按規(guī)定的比例撥入農(nóng)稅局帳戶；上級追加農(nóng)稅系統(tǒng)的專項資金，不管是否帶帽，一律由預算股按預算追加指標撥入農(nóng)稅局。
凡需安排到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政（農(nóng)稅）所的經(jīng)費，按年初計劃和具體情況由農(nóng)稅局提出方案，經(jīng)局務會審定后，并由分管農(nóng)稅的局長簽字后撥付。
第18條 罰沒收入的入庫和辦案經(jīng)費補助返還程序。
罰沒收入嚴格實行收支兩條線管理，征收股室必須及時督促執(zhí)罰執(zhí)收單位將罰沒收入按月足額繳入金庫。
罰沒收入的辦案補助的返還，凡是納入綜合預算管理的單位由征收股室提供完成任務進度表，由辦案單位填寫辦案補助表，由對口股室根據(jù)綜合預算加蓋股室公章和股室負責人簽名后，送預算股撥付；未納入綜合預算管理的單位，其辦案經(jīng)費補助由征收股室根據(jù)年初確定的比例，報經(jīng)主管局長審批后交預算股撥付；對超任務計劃的單位，年終由對口股室與征收股室根據(jù)單位的實際和當年財力情況提出方案，經(jīng)局務會議并報政府主管領導批準后交預算股撥付。
第19條 財政統(tǒng)發(fā)工資審批程序。
工資中心年初匯總編制年度統(tǒng)發(fā)工資預決算，根據(jù)各業(yè)務股室核定的人員和工資額，建立個人工資檔案；按月編制工資用款計劃交預算股辦理撥款，及時向代發(fā)銀行提供工資數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)文檔；按規(guī)定的代扣項目，將代扣的個人工資性扣款劃入相應賬戶。
預算股年初匯總編制年度工資總預算，按核定的收入比例，將資金及時劃入“工資資金專戶”。
各業(yè)務股室分別負責各對口單位的人員和工資預算及異動情況審核，編制對口單位年度工資預算，核定其人員及工資額，及時報工資中心。
屬新增到財政統(tǒng)發(fā)工資的人員，經(jīng)市編制人事部門審批后，由各對口股室登記、核定，再由工資中心整理匯總填列“新增統(tǒng)發(fā)人員工資錄入卡”，每月經(jīng)分管局長、局長并報市主管領導審批后，按程序追加預算，再列入統(tǒng)發(fā)。
對確定發(fā)放的政策性調(diào)整工資，經(jīng)市人事局審批后，由對口業(yè)務股室審核匯總后交工資中心，工資中心匯總填列“統(tǒng)發(fā)人員增資錄入卡”送分管局長審批后，登錄單位人員工資臺帳列入統(tǒng)發(fā)。
第20條 政府采購中心工作程序。
年初，各業(yè)務股室負責初審各采購單位上報的年度采購計劃，交采購中心復審匯總編制全市政府采購計劃，再報主管局長批準，采購中心組織實施招標采購。
凡經(jīng)批準使用預算內(nèi)資金購買物資、設備以及服務的項目，有關業(yè)務股室應將采購資金直接撥入采購中心資金專戶；經(jīng)批準使用預算外資金購買物資、設備以及服務的項目，采購中心和有關業(yè)務股室應督促單位在采購實施前一周內(nèi)將資金劃入采購中心資金專戶。
會議和接待經(jīng)費歸口采購中心管理。
采購中心年初制定會議接待實施方案，并始終參與制定和審核經(jīng)費開支，定期做好與接待處的結算工作，向主管領導和預算股報送會議接待費開支情況。
預算股按年初確定的包干辦法，將會議接待費及時撥入采購中心專戶。
^第21條 預算外資金管理程序。
預算外資金繳存：單位收取的預算外資金，填開“繳款單“直接繳存非稅局在各專業(yè)銀行開設的預算外資金專戶。
繳款單除銀行和單位留存外，分別交非稅局和對口業(yè)務股室各一聯(lián)。
納入集中會計核算的，非稅局應及時開具資金結算單，連同收據(jù)記帳聯(lián)退還會計核算中心進行帳務處理。
預算外資金撥付：用款單位向?qū)跇I(yè)務股室申報預算外資金用款計劃，填開“審批單”；根據(jù)其收入繳存情況和核定的撥款比率，業(yè)務股室初審，非稅局復審并開出“撥款書”予以撥款。
對帳：每月初，非稅局編制“預算外資金余額表”交各業(yè)務股室或會計管理中心，各業(yè)務股室和會計管理中心應
及時核對各單位帳戶余額，年終決算數(shù)非稅局數(shù)為準。
票據(jù)領用：行政執(zhí)法單位凡需領用行政事業(yè)性收費收據(jù)、基金收據(jù)、罰沒款等票據(jù)的必須持物價部門核發(fā)的“收費許可證”、財政部門核發(fā)的“委托收費證”以及合法的執(zhí)罰收費文件，由單位財務或會計管理中心統(tǒng)一到非稅局或農(nóng)稅局領取。
所收票款應按收支兩條線和票款同步、收繳分離的管理辦法及時解繳。
續(xù)領收據(jù)的必須將上次使用完的票據(jù)存根交回銷號，經(jīng)核對無誤方可領購新的收據(jù)，納入“大廳收費”的執(zhí)收單位，統(tǒng)一使用湖南省財政廳監(jiān)制的《湖南省收費基金繳款憑證》電腦票，統(tǒng)一由政務公開中心領取，再由中心分發(fā)到銀行，單位不再領取手工票據(jù)。
^第22條 財政監(jiān)督檢查程序。
監(jiān)督股為財政監(jiān)督檢查牽頭單位，負責制定監(jiān)督檢查工作計劃，確定監(jiān)督檢查方式。
凡財政部門組織的檢查，應由監(jiān)督股和相關業(yè)務股室提出計劃，成立檢查組，統(tǒng)籌安排檢查事項，統(tǒng)一編制有關文書。
檢查結束后，檢查組應對查出的問題提出處理意見，并寫出檢查報告，由被檢查單位簽章。
對檢查組提交的檢查報告，依照國家有關財經(jīng)法規(guī)和違紀事實，報局長或主管局長審核后下達處理決定；對違紀金額小、情節(jié)輕微的問題，經(jīng)批準可當場作出處理決定。
對查出的重大違法違紀案件，應按程序分別移交紀檢監(jiān)察部門或司法機關處理。
（五）、監(jiān)督
^第23條 全局的全體員工既是各項財政法律法規(guī)、規(guī)章制度的執(zhí)行者，同時又是監(jiān)督者，對于違反財政法律法規(guī)和規(guī)章制度的，每一位員工都可向自己的上一級乃至局長反映。
全體員工不僅自己要遵守法律法規(guī)和有關規(guī)章制度，同時有權拒絕執(zhí)行違反規(guī)章制度的指令。
對于違規(guī)操作人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，不論何種情況，按其所在崗位職責追究相應責任。
^第24條 局紀檢監(jiān)察室和財政監(jiān)督股應認真發(fā)揮監(jiān)督職能，加強制度建設，抓好內(nèi)部監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅查處各種違法違規(guī)行為。
要求每年對制度執(zhí)行情況進行一次全面檢查。
第5篇 藥監(jiān)局內(nèi)部考勤制度
藥監(jiān)局內(nèi)部考勤制度
為了加強機關建設,樹立良好形象,轉(zhuǎn)變工作作風,提高工作效率,制定本制度。
一、考勤制度
1.全體工作人員要嚴格遵守規(guī)定的作息時間。不得無故遲到、早退和上班時間外出。因工作原因遲到、早退或外出者,要向局領導講清原因。
2、作息時間及季節(jié)性變更執(zhí)行市政府的統(tǒng)一規(guī)定。公休日和法定節(jié)假日執(zhí)行國務院的統(tǒng)一規(guī)定,必要時可根據(jù)我局的具體工作需要做適當?shù)卣{(diào)整。
3.請假須事先辦理手續(xù),病假憑醫(yī)院證明。因事需要請假者,要向負責人請假,,如遇特殊情況事先來不及請假的,應事后補辦。
4.辦公室應認真統(tǒng)計考勤,將病假、事假、遲到、早退等情況記錄清楚,月底公布。
5.一月內(nèi)請事假三天以上者,遲到、早退、外出五次者扣發(fā)當月獎金。
6.無請假手續(xù)者;假冒請假原因,經(jīng)查實弄虛作假者;無故不上班者;一律按曠工論處,處理辦法執(zhí)行局有關規(guī)定。
7.每個人的考勤情況列入年底公務員考核內(nèi)容中。
二、請銷假制度
