審計(jì)部年度總結(jié)（優(yōu)選16篇）

第1篇 年度監(jiān)察審計(jì)部工作總結(jié)

##年，我們?cè)谑÷?lián)社和各級(jí)人行、聯(lián)社黨委、紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，適應(yīng)融競(jìng)爭(zhēng)要求，解放思想，加強(qiáng)內(nèi)控管理，認(rèn)真履行工作職能，加大了檢查力度，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，狠抓查處，清除風(fēng)險(xiǎn)隱患，防范經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生，與各部門(mén)密切協(xié)作，為信用社在新形勢(shì)下的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)做了一些有益的工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察工作職能，從源頭預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件和治理腐敗 ㈠、深入貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實(shí)加強(qiáng)自身廉潔自律工作 以鄧_____理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的__大精神，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持把黨員干部的廉潔自律作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的關(guān)鍵來(lái)抓。根據(jù)市紀(jì)委的《##紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)》的有關(guān)要求，開(kāi)展各項(xiàng)工作，一是加強(qiáng)思想理念教育，組織全體黨員干部深入學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧_____理論、“三個(gè)代表”重要思想和黨的__大精神，用科學(xué)的理論武裝頭腦，促進(jìn)黨員干部進(jìn)一步堅(jiān)定共產(chǎn)主義的理想信念，再由黨員干部普及到全體員工，使學(xué)習(xí)教育不斷深入，打牢拒腐防變的思想根基。

二是加強(qiáng)道德教育，培養(yǎng)高尚情操，提高道德素質(zhì)。重大節(jié)日來(lái)臨前在社務(wù)會(huì)、基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及聯(lián)社人員等會(huì)議上重申紀(jì)律和規(guī)定，教育廣大干部員工在改革開(kāi)放的形勢(shì)下，保持清醒頭腦。

嚴(yán)禁收受現(xiàn)金、有價(jià)證券、支付憑證及物品，要求向社會(huì)公開(kāi)辦事程序，轉(zhuǎn)變員工工作作風(fēng)，樹(shù)立信用社文明廉潔的社會(huì)形象，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律。今年以來(lái)以各種形式向全市與信用社有信貸關(guān)系的客戶發(fā)放“信貸服務(wù)工作征詢意見(jiàn)表”_____封，收回_____封，密切了我社與客戶的關(guān)系，為規(guī)范信貸行為、促進(jìn)信貸人員做到廉潔自律、按章辦事、保持清醒頭腦起到了一定的作用。

三是建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。為進(jìn)一步增強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔從業(yè)和自覺(jué)接受監(jiān)督意識(shí)，堅(jiān)持實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉報(bào)告制度，聯(lián)社黨委成員和中層干部將本年度的主要工作情況和執(zhí)行黨風(fēng)建設(shè)的情況分別進(jìn)行述職述廉，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督，對(duì)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)起到了積極的促進(jìn)作用。

圍繞信貸管理工作的制度化、民主化、規(guī)范化，實(shí)行廉政放貸制度，小額貸款授權(quán)發(fā)放，大額貸款由聯(lián)社審批小級(jí)決策，規(guī)范和完善審貸分離操作程序，聯(lián)社制定修改了貸款審查委員會(huì)的工作制度和實(shí)施細(xì)則，明確各項(xiàng)貸款、處理抵債資產(chǎn)和投資業(yè)務(wù)操作程序和審批權(quán)限，強(qiáng)化管理責(zé)任，努力遏制資金投入的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施“陽(yáng)光工程”，切實(shí)加強(qiáng)了物資采購(gòu)管理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，成立了費(fèi)用管理委員會(huì)，對(duì)基建裝潢、維修及大宗物品采購(gòu)，實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)，提高了資金使用效率，保障了物資采購(gòu)質(zhì)量，建立結(jié)報(bào)制度，基層網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)費(fèi)用核定限額實(shí)行包干，定期結(jié)報(bào)，聯(lián)社的日常行政管理費(fèi)用由分管主任審批，并每月對(duì)費(fèi)用列支的情況進(jìn)行稽核檢查，向費(fèi)用管理委員會(huì)匯報(bào)，增加了費(fèi)用開(kāi)支的透明度。

四是加強(qiáng)紀(jì)律教育，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，要求領(lǐng)導(dǎo)干部遵守黨的政治紀(jì)律，組織紀(jì)律，經(jīng)濟(jì)工作紀(jì)律和群眾工作紀(jì)律，對(duì)信用社主任實(shí)行離任審計(jì)制度，強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制，對(duì)照遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和廉政自律的各項(xiàng)條款，召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，增加遵紀(jì)守法自覺(jué)性。從實(shí)際效果看，廣大干部員工的整體素質(zhì)得到了進(jìn)一步的提高，有效地預(yù)防了經(jīng)濟(jì)案件和腐敗現(xiàn)象，切實(shí)加強(qiáng)了廉潔自律工作，塑造了企業(yè)良好的形象。

㈡、嚴(yán)肅執(zhí)行加大查處，切實(shí)加強(qiáng)案件防范工作 堅(jiān)持把查處各類違規(guī)違紀(jì)案件，作為從嚴(yán)治社、懲治腐敗、維護(hù)金融秩序和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的重要環(huán)節(jié)來(lái)抓。為體現(xiàn)以防為主、以人為主的原則，我們修改制訂了“##年度經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書(shū)”，在金融工作會(huì)議上，由理事長(zhǎng)與各網(wǎng)點(diǎn)、部門(mén)負(fù)責(zé)人共同簽訂，明確了雙方的職責(zé)和義務(wù)，確定了年度防范目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的獎(jiǎng)懲依據(jù)及辦法，各網(wǎng)點(diǎn)、部門(mén)負(fù)責(zé)人與職工之間也簽訂了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書(shū)，增強(qiáng)了干部員工的自我防范意識(shí)。

稽核監(jiān)察部門(mén)強(qiáng)化自律管理，狠抓對(duì)各崗位的檢查監(jiān)督，加強(qiáng)了常規(guī)檢查和專項(xiàng)檢查，嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違章操作行為，全年對(duì)_個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，對(duì)_____人進(jìn)行了不同程度的經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行戒勉談話通報(bào)批評(píng)，通報(bào)批評(píng)_人，_人接受了下崗處分。通過(guò)監(jiān)督檢查和嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，促使干部職工遵章守紀(jì)意識(shí)增強(qiáng)，平時(shí)注意搜集別的聯(lián)社有關(guān)違紀(jì)情況通報(bào)，及時(shí)通報(bào)基層，傳達(dá)到每一位員工，針對(duì)案例開(kāi)展政治思想教育及內(nèi)控制度遵守情況的自查活動(dòng)，并將落實(shí)情況反饋到本部門(mén)，通過(guò)學(xué)習(xí)分析，提高了認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了廣大員工的監(jiān)督意識(shí)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)步入良性發(fā)展軌道，切實(shí)加強(qiáng)了案件防范工作。

㈢、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)，開(kāi)展系列教育，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，提高隊(duì)伍整體形象 我們結(jié)合紀(jì)委監(jiān)察室要求，進(jìn)行多種形式的廉政教育，根據(jù)市紀(jì)委要求，開(kāi)展了“嚴(yán)格自律、秉公執(zhí)紀(jì)”專題教育活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)江_____、__同志關(guān)于加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)的重要論述和指示精神，組織全轄黨員干部學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，并就二個(gè)條例進(jìn)行了測(cè)試。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政教育材料，組織收看了《廉政時(shí)空——大要案聚焦》、《“立黨為公，執(zhí)政為民”先進(jìn)事跡報(bào)告會(huì)》等電視專題片，收看后及時(shí)地把大家討論和基層反饋的情況向紀(jì)委匯報(bào)，起到了正面示范與反面警示教育效果，不斷增強(qiáng)了黨員干部的勤政廉政意識(shí)和拒腐防變能力，深入開(kāi)展學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，不斷提高思想政治素質(zhì)，開(kāi)展優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)教育，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，重實(shí)際、說(shuō)實(shí)話、辦實(shí)事、求實(shí)效，深入基層、深入群眾、深入實(shí)際、辦事公開(kāi)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員干部的政治意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、自律意識(shí)和法紀(jì)觀念，全面提高隊(duì)伍整體素質(zhì)，樹(shù)立為民、務(wù)實(shí)、清廉和可親、可信、可敬的良好形象。

㈣、切實(shí)加強(qiáng)信訪舉報(bào)工作，履行監(jiān)察職能 為有效遏制員工職務(wù)犯罪，必須要發(fā)揮社會(huì)力量的監(jiān)督作用，我們把認(rèn)真做好來(lái)信訪和案件查處工作作為預(yù)防犯罪的有效手段，進(jìn)一步規(guī)范信訪工作程序，認(rèn)真落實(shí)信訪工作責(zé)任制，加大信訪舉報(bào)的辦理力度，按照事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法的要求，對(duì)今年_次來(lái)信來(lái)訪，根據(jù)主任室的布置，及時(shí)客觀地進(jìn)行了解、調(diào)查，分別找當(dāng)事人談話、核實(shí)，在較短的時(shí)間內(nèi)給予處理和回復(fù)。加強(qiáng)對(duì)苗頭性問(wèn)題的控制的化解，通過(guò)開(kāi)展誡免談話，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)，妥善化解矛盾，維護(hù)了穩(wěn)定。

二、加強(qiáng)建設(shè)強(qiáng)化職能，稽核檢查工作能力和水平不斷提高 ㈠、充分發(fā)揮稽核監(jiān)督職能，認(rèn)真做好稽核輔導(dǎo)工作依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，既是保障農(nóng)村信用社資產(chǎn)安全的工作重點(diǎn)，也是我們開(kāi)民稽核工作的落腳點(diǎn)。日常工作中，我們一是圍繞穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，加大審計(jì)監(jiān)督力度，對(duì)轄內(nèi)的內(nèi)控制度執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算質(zhì)量及信貸基礎(chǔ)管理進(jìn)行正常的審計(jì)稽核。

在稽核內(nèi)容和對(duì)象上既全面覆蓋，不留死角，又月所側(cè)重，突出重點(diǎn)，從審貸程序、科目使用、賬戶設(shè)置、信貸檔案、會(huì)計(jì)核算、現(xiàn)金收付、內(nèi)控制度等方面入手，查找不足，堵塞漏洞。今年以來(lái)對(duì)全轄所有網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了二輪次的常規(guī)稽核，針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不足，向被稽核網(wǎng)點(diǎn)及聯(lián)社有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報(bào)，及時(shí)提出整改建議、措施，對(duì)違規(guī)和發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)，按照處罰辦法給予相應(yīng)的處罰，同時(shí)將常規(guī)稽核以簡(jiǎn)報(bào)形式通報(bào)各基層網(wǎng)點(diǎn)。

要求各網(wǎng)點(diǎn)對(duì)照通報(bào)認(rèn)真排查，把其他網(wǎng)點(diǎn)已發(fā)生的問(wèn)題列為本單位稽核的重點(diǎn)，有則改之，無(wú)則加勉，促使各網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，真正體現(xiàn)幫、促作用。二是根據(jù)工作重點(diǎn)，有的放矢，開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)，圍繞聯(lián)社的中心工作，適時(shí)調(diào)整稽核工作思路。

今年以來(lái)我們根據(jù)省聯(lián)社監(jiān)事會(huì)要求，在聯(lián)社監(jiān)事會(huì)組織領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)信貸資產(chǎn)質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行了檢查，會(huì)同聯(lián)社辦公室對(duì)聯(lián)社的低值易耗品的領(lǐng)用與保管；對(duì)近幾年的股金募集，清冊(cè)的登記情況及分紅管理進(jìn)行了檢查；每月對(duì)聯(lián)社的費(fèi)用列支情況進(jìn)行檢查，并向費(fèi)用管理委員會(huì)匯報(bào)；對(duì)員工反映較為強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，規(guī)范了使用程序，理順了干群關(guān)系；為保障信貸資金安全，防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，充分體現(xiàn)貸款責(zé)任終身制，對(duì)經(jīng)聯(lián)社確認(rèn)的信貸等人員責(zé)任清收貸款情況進(jìn)行了項(xiàng)檢查，真實(shí)反映了全轄責(zé)任貸款收回工作質(zhì)量，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出合理建議，促進(jìn)了信貸管理水平的提高。通過(guò)專項(xiàng)審計(jì)，體現(xiàn)稽核的針對(duì)性，及進(jìn)發(fā)現(xiàn)了存在的問(wèn)題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，提出了改進(jìn)和完善措施，充分體現(xiàn)了稽核監(jiān)察的職能作用。

㈡建立制度，責(zé)任落實(shí)，注重防范 為進(jìn)一步增強(qiáng)稽核工作的權(quán)威性，真正發(fā)揮稽核工作的作用，我們注重在建立健全稽核工作制度上下功夫，在聯(lián)社業(yè)務(wù)部門(mén)的配合下，修改補(bǔ)充了《_____市農(nóng)村信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》，使其更趨完善，制定了《民主稽核工作操作程序》、《民主稽核工作制度》等規(guī)章制度，從而使開(kāi)展稽核監(jiān)督活動(dòng)有章可循，查處違規(guī)、違章問(wèn)題有據(jù)可依，要求各單位組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，提高遵章守紀(jì)的自覺(jué)性。 ㈢做好離任、離崗人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，增強(qiáng)責(zé)任人員責(zé)任感，提高管理水平，遵循“實(shí)事求是，客觀公正”的原則結(jié)合聯(lián)社崗位交流、人員變動(dòng)，對(duì)今年_____名調(diào)動(dòng)的內(nèi)勤人員進(jìn)行了離崗稽核，促進(jìn)干部員工認(rèn)真履行職責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正苗頭性問(wèn)題，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，與信貸部門(mén)配合對(duì)離崗的_位信貸人員經(jīng)辦的貸款逐筆認(rèn)定，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)放貸問(wèn)題以書(shū)面形式予以確認(rèn)，并責(zé)令其限期收回，今年共界定責(zé)任清收貸款_____ 筆______萬(wàn)元，最大程度遏制了貸款的風(fēng)險(xiǎn)，提高了貸款的安全性。

##年的稽核監(jiān)察工作雖取得了一定的成績(jī)，但客觀分析工作中還存在一些不足，一是稽核檢查還不夠有力，尚須從深度和廣度上下功夫，特別是對(duì)計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)稽核不夠；二是稽核人的知識(shí)結(jié)構(gòu)還的待不斷改善，審計(jì)稽核隊(duì)伍和人員和素質(zhì)還需進(jìn)一步完善和提高；三是稽核工作的范圍和手段還需進(jìn)一步拓展和創(chuàng)新，稽核工作的協(xié)調(diào)性、權(quán)威性還需進(jìn)一步強(qiáng)化。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將在新年度的工作中采取扎實(shí)有效的措施，認(rèn)真加以解決。

在新的一年里，我們一定在省聯(lián)社和聯(lián)社黨委、紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，振奮精神，扎實(shí)工作，與時(shí)俱進(jìn)，充分履行審計(jì)稽核職能，為農(nóng)村信用合作事業(yè)的健康、穩(wěn)步、快速發(fā)展保駕護(hù)航。

第2篇 檢查審計(jì)部2023年度工作總結(jié)

大學(xué)畢業(yè)后，我就走上了現(xiàn)在這個(gè)工作崗位，檢察審計(jì)部工作人員。剛開(kāi)始的時(shí)候很不適應(yīng)，因?yàn)閷?duì)工作沒(méi)有任何的了解，只能在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下摸著石頭過(guò)河，不過(guò)還好，我的領(lǐng)悟能力和學(xué)習(xí)能力不錯(cuò)，在審計(jì)部工作幾個(gè)月以后，已經(jīng)對(duì)我自己工作業(yè)務(wù)非常的熟悉了。這一工作就是幾年過(guò)去了。

2023年，我們?cè)谑÷?lián)社和各級(jí)人行、聯(lián)社黨委、紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，適應(yīng)融競(jìng)爭(zhēng)要求，解放思想，加強(qiáng)內(nèi)控管理，認(rèn)真履行工作職能，加大了檢查力度，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，狠抓查處，清除風(fēng)險(xiǎn)隱患，防范經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生，與各部門(mén)密切協(xié)作，為信用社在新形勢(shì)下的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)做了一些有益的工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

1、切實(shí)加強(qiáng)信訪舉報(bào)工作，履行監(jiān)察職能

為有效遏制員工職務(wù)犯罪，必須要發(fā)揮社會(huì)力量的監(jiān)督作用，我們把認(rèn)真做好來(lái)信訪和案件查處工作作為預(yù)防犯罪的有效手段，進(jìn)一步規(guī)范信訪工作程序，認(rèn)真落實(shí)信訪工作責(zé)任制，加大信訪舉報(bào)的辦理力度，按照事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法的要求，對(duì)今年_次來(lái)信來(lái)訪，根據(jù)主任室的布置，及時(shí)客觀地進(jìn)行了解、調(diào)查，分別找當(dāng)事人談話、核實(shí)，在較短的時(shí)間內(nèi)給予處理和回復(fù)。加強(qiáng)對(duì)苗頭性問(wèn)題的控制的化解，通過(guò)開(kāi)展誡免談話，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)，妥善化解矛盾，維護(hù)了穩(wěn)定。

2、深入貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實(shí)加強(qiáng)自身廉潔自律工作

以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十七大精神，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持把黨員干部的廉潔自律作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的關(guān)鍵來(lái)抓。根據(jù)市紀(jì)委的《2023紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)》的有關(guān)要求，開(kāi)展各項(xiàng)工作，

(1)加強(qiáng)紀(jì)律教育，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，要求領(lǐng)導(dǎo)干部遵守黨的政治紀(jì)律，組織紀(jì)律，經(jīng)濟(jì)工作紀(jì)律和群眾工作紀(jì)律，對(duì)信用社主任實(shí)行離任審計(jì)制度，強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制，對(duì)照遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和廉政自律的各項(xiàng)條款，召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，增加遵紀(jì)守法自覺(jué)性。從實(shí)際效果看，廣大干部員工的整體素質(zhì)得到了進(jìn)一步的提高，有效地預(yù)防了經(jīng)濟(jì)案件和腐敗現(xiàn)象，切實(shí)加強(qiáng)了廉潔自律工作，塑造了企業(yè)良好的形象。

(2)加強(qiáng)思想理念教育，組織全體黨員干部深入學(xué)習(xí)重要思想和黨的十七大精神，用科學(xué)的理論武裝頭腦，促進(jìn)黨員干部進(jìn)一步堅(jiān)定共產(chǎn)主義的理想信念，再由黨員干部普及到全體員工，使學(xué)習(xí)教育不斷深入，打牢拒腐防變的思想根基。

(3)加強(qiáng)道德教育，培養(yǎng)高尚情操，提高道德素質(zhì)。重大節(jié)日來(lái)臨前在社務(wù)會(huì)、基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及聯(lián)社人員等會(huì)議上重申紀(jì)律和規(guī)定，教育廣大干部員工在改革開(kāi)放的形勢(shì)下，保持清醒頭腦。嚴(yán)禁收受現(xiàn)金、有價(jià)證券、支付憑證及物品，要求向社會(huì)公開(kāi)辦事程序，轉(zhuǎn)變員工工作作風(fēng)，樹(shù)立信用社文明廉潔的社會(huì)形象，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律。今年以來(lái)以各種形式向全市與信用社有信貸關(guān)系的客戶發(fā)放“信貸服務(wù)工作征詢意見(jiàn)表”_____封，收回 _____封，密切了我社與客戶的關(guān)系，為規(guī)范信貸行為、促進(jìn)信貸人員做到廉潔自律、按章辦事、保持清醒頭腦起到了一定的作用。

(4)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。為進(jìn)一步增強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔從業(yè)和自覺(jué)接受監(jiān)督意識(shí)，堅(jiān)持實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉報(bào)告制度，聯(lián)社黨委成員和中層干部將本年度的主要工作情況和執(zhí)行黨風(fēng)建設(shè)的情況分別進(jìn)行述職述廉，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督，對(duì)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)起到了積極的促進(jìn)作用。圍繞信貸管理工作的制度化、民主化、規(guī)范化，實(shí)行廉政放貸制度，小額貸款授權(quán)發(fā)放，大額貸款由聯(lián)社審批小級(jí)決策，規(guī)范和完善審貸分離操作程序，聯(lián)社制定修改了貸款審查委員會(huì)的工作制度和實(shí)施細(xì)則，明確各項(xiàng)貸款、處理抵債資產(chǎn)和投資業(yè)務(wù)操作程序和審批權(quán)限，強(qiáng)化管理責(zé)任，努力遏制資金投入的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施“陽(yáng)光工程”，切實(shí)加強(qiáng)了物資采購(gòu)管理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，成立了費(fèi)用管理委員會(huì)，對(duì)基建裝潢、維修及大宗物品采購(gòu)，實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)，提高了資金使用效率，保障了物資采購(gòu)質(zhì)量，建立結(jié)報(bào)制度，基層網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)費(fèi)用核定限額實(shí)行包干，定期結(jié)報(bào)，聯(lián)社的日常行政管理費(fèi)用由分管主任審批，并每月對(duì)費(fèi)用列支的情況進(jìn)行稽核檢查，向費(fèi)用管理委員會(huì)匯報(bào)，增加了費(fèi)用開(kāi)支的透明度。

3、嚴(yán)肅執(zhí)行加大查處，切實(shí)加強(qiáng)案件防范工作

堅(jiān)持把查處各類違規(guī)違紀(jì)案件，作為從嚴(yán)治社、懲治腐敗、維護(hù)金融秩序和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的重要環(huán)節(jié)來(lái)抓。為體現(xiàn)以防為主、以人為主的原則，我們修改制訂了 “2023年度經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書(shū)”，在金融工作會(huì)議上，由理事長(zhǎng)與各網(wǎng)點(diǎn)、部門(mén)負(fù)責(zé)人共同簽訂，明確了雙方的職責(zé)和義務(wù)，確定了年度防范目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的獎(jiǎng)懲依據(jù)及辦法，各網(wǎng)點(diǎn)、部門(mén)負(fù)責(zé)人與職工之間也簽訂了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書(shū)，增強(qiáng)了干部員工的自我防范意識(shí)?；吮O(jiān)察部門(mén)強(qiáng)化自律管理，狠抓對(duì)各崗位的檢查監(jiān)督，加強(qiáng)了常規(guī)檢查和專項(xiàng)檢查，嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違章操作行為，全年對(duì)_個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，對(duì)_____人進(jìn)行了不同程度的經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行戒勉談話通報(bào)批評(píng)，通報(bào)批評(píng)_人，_人接受了下崗處分。通過(guò)監(jiān)督檢查和嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，促使干部職工遵章守紀(jì)意識(shí)增強(qiáng)，平時(shí)注意搜集別的聯(lián)社有關(guān)違紀(jì)情況通報(bào)，及時(shí)通報(bào)基層，傳達(dá)到每一位員工，針對(duì)案例開(kāi)展政治思想教育及內(nèi)控制度遵守情況的自查活動(dòng)，并將落實(shí)情況反饋到本部門(mén)，通過(guò)學(xué)習(xí)分析，提高了認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了廣大員工的監(jiān)督意識(shí)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)步入良性發(fā)展軌道，切實(shí)加強(qiáng)了案件防范工作。

4、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)，開(kāi)展系列教育，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，提高隊(duì)伍整體形象

我們結(jié)合紀(jì)委監(jiān)察室要求，進(jìn)行多種形式的廉政教育，根據(jù)市紀(jì)委要求，開(kāi)展了“嚴(yán)格自律、秉公執(zhí)紀(jì)”專題教育活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)關(guān)于加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)的重要論述和指示精神，組織全轄黨員干部學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，并就二個(gè)條例進(jìn)行了測(cè)試。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政教育材料，組織收看了《廉政時(shí)空——大要案聚焦》、《“立黨為公，執(zhí)政為民”先進(jìn)事跡報(bào)告會(huì)》等電視專題片，收看后及時(shí)地把大家討論和基層反饋的情況向紀(jì)委匯報(bào)，起到了正面示范與反面警示教育效果，不斷增強(qiáng)了黨員干部的勤政廉政意識(shí)和拒腐防變能力，深入開(kāi)展學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，不斷提高思想政治素質(zhì)，開(kāi)展優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)教育，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，重實(shí)際、說(shuō)實(shí)話、辦實(shí)事、求實(shí)效，深入基層、深入群眾、深入實(shí)際、辦事公開(kāi)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員干部的政治意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、自律意識(shí)和法紀(jì)觀念，全面提高隊(duì)伍整體素質(zhì)，樹(shù)立為民、務(wù)實(shí)、清廉和可親、可信、可敬的良好形象。

今年的工作做的是我工作以來(lái)做的最好的一年，我也知道工作時(shí)間已經(jīng)不短了，業(yè)務(wù)熟悉的都差不多了，也到了該出成績(jī)的時(shí)候了，今年工作的出色只不過(guò)是我這幾年積攢的能力的爆發(fā)，我相信在以后的工作中我會(huì)做的更好。

在審計(jì)部工作，就應(yīng)該對(duì)自己的工作極度認(rèn)真，不能怕得罪人，要將自己審計(jì)的賬目和資料整合的清清楚楚，不能有任何的污點(diǎn)出現(xiàn)。在今后的工作生活中，我會(huì)更加的努力的，我相信只要我努力，我的工作能力和業(yè)績(jī)一定會(huì)上去的!

第3篇 2023年度監(jiān)察審計(jì)部個(gè)人總結(jié)

大學(xué)畢業(yè)后，我就走上了現(xiàn)在這個(gè)工作崗位，檢察審計(jì)部工作人員。剛開(kāi)始的時(shí)候很不適應(yīng)，因?yàn)閷?duì)工作沒(méi)有任何的了解，只能在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下摸著石頭過(guò)河，不過(guò)還好，我的領(lǐng)悟能力和學(xué)習(xí)能力不錯(cuò)，在審計(jì)部工作幾個(gè)月以后，已經(jīng)對(duì)我自己工作業(yè)務(wù)非常的熟悉了。這一工作就是幾年過(guò)去了。

2023年，我們?cè)谑÷?lián)社和各級(jí)人行、聯(lián)社黨委、紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，適應(yīng)融競(jìng)爭(zhēng)要求，解放思想，加強(qiáng)內(nèi)控管理，認(rèn)真履行工作職能，加大了檢查力度，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，狠抓查處，清除風(fēng)險(xiǎn)隱患，防范經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生，與各部門(mén)密切協(xié)作，為信用社在新形勢(shì)下的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)做了一些有益的工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

1、切實(shí)加強(qiáng)信訪舉報(bào)工作，履行監(jiān)察職能

為有效遏制員工職務(wù)犯罪，必須要發(fā)揮社會(huì)力量的監(jiān)督作用，我們把認(rèn)真做好來(lái)信訪和案件查處工作作為預(yù)防犯罪的有效手段，進(jìn)一步規(guī)范信訪工作程序，認(rèn)真落實(shí)信訪工作責(zé)任制，加大信訪舉報(bào)的辦理力度，按照事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法的要求，對(duì)今年_次來(lái)信來(lái)訪，根據(jù)主任室的布置，及時(shí)客觀地進(jìn)行了解、調(diào)查，分別找當(dāng)事人談話、核實(shí)，在較短的時(shí)間內(nèi)給予處理和回復(fù)。加強(qiáng)對(duì)苗頭性問(wèn)題的控制的化解，通過(guò)開(kāi)展誡免談話，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)，妥善化解矛盾，維護(hù)了穩(wěn)定。

2、深入貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實(shí)加強(qiáng)自身廉潔自律工作

以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十七大精神，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持把黨員干部的廉潔自律作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的關(guān)鍵來(lái)抓。根據(jù)市紀(jì)委的《2023紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)》的有關(guān)要求，開(kāi)展各項(xiàng)工作，

(1)加強(qiáng)紀(jì)律教育，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，要求領(lǐng)導(dǎo)干部遵守黨的政治紀(jì)律，組織紀(jì)律，經(jīng)濟(jì)工作紀(jì)律和群眾工作紀(jì)律，對(duì)信用社主任實(shí)行離任審計(jì)制度，強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制，對(duì)照遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和廉政自律的各項(xiàng)條款，召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，增加遵紀(jì)守法自覺(jué)性。從實(shí)際效果看，廣大干部員工的整體素質(zhì)得到了進(jìn)一步的提高，有效地預(yù)防了經(jīng)濟(jì)案件和腐敗現(xiàn)象，切實(shí)加強(qiáng)了廉潔自律工作，塑造了企業(yè)良好的形象。

(2)加強(qiáng)思想理念教育，組織全體黨員干部深入學(xué)習(xí)重要思想和黨的十七大精神，用科學(xué)的理論武裝頭腦，促進(jìn)黨員干部進(jìn)一步堅(jiān)定共產(chǎn)主義的理想信念，再由黨員干部普及到全體員工，使學(xué)習(xí)教育不斷深入，打牢拒腐防變的思想根基。

(3)加強(qiáng)道德教育，培養(yǎng)高尚情操，提高道德素質(zhì)。重大節(jié)日來(lái)臨前在社務(wù)會(huì)、基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及聯(lián)社人員等會(huì)議上重申紀(jì)律和規(guī)定，教育廣大干部員工在改革開(kāi)放的形勢(shì)下，保持清醒頭腦。嚴(yán)禁收受現(xiàn)金、有價(jià)證券、支付憑證及物品，要求向社會(huì)公開(kāi)辦事程序，轉(zhuǎn)變員工工作作風(fēng)，樹(shù)立信用社文明廉潔的社會(huì)形象，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律。今年以來(lái)以各種形式向全市與信用社有信貸關(guān)系的客戶發(fā)放“信貸服務(wù)工作征詢意見(jiàn)表”_____封，收回 _____封，密切了我社與客戶的關(guān)系，為規(guī)范信貸行為、促進(jìn)信貸人員做到廉潔自律、按章辦事、保持清醒頭腦起到了一定的作用。

(4)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。為進(jìn)一步增強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔從業(yè)和自覺(jué)接受監(jiān)督意識(shí)，堅(jiān)持實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉報(bào)告制度，聯(lián)社黨委成員和中層干部將本年度的主要工作情況和執(zhí)行黨風(fēng)建設(shè)的情況分別進(jìn)行述職述廉，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督，對(duì)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)起到了積極的促進(jìn)作用。圍繞信貸管理工作的制度化、民主化、規(guī)范化，實(shí)行廉政放貸制度，小額貸款授權(quán)發(fā)放，大額貸款由聯(lián)社審批小級(jí)決策，規(guī)范和完善審貸分離操作程序，聯(lián)社制定修改了貸款審查委員會(huì)的工作制度和實(shí)施細(xì)則，明確各項(xiàng)貸款、處理抵債資產(chǎn)和投資業(yè)務(wù)操作程序和審批權(quán)限，強(qiáng)化管理責(zé)任，努力遏制資金投入的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施“陽(yáng)光工程”，切實(shí)加強(qiáng)了物資采購(gòu)管理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，成立了費(fèi)用管理委員會(huì)，對(duì)基建裝潢、維修及大宗物品采購(gòu)，實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)，提高了資金使用效率，保障了物資采購(gòu)質(zhì)量，建立結(jié)報(bào)制度，基層網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)費(fèi)用核定限額實(shí)行包干，定期結(jié)報(bào)，聯(lián)社的日常行政管理費(fèi)用由分管主任審批，并每月對(duì)費(fèi)用列支的情況進(jìn)行稽核檢查，向費(fèi)用管理委員會(huì)匯報(bào)，增加了費(fèi)用開(kāi)支的透明度。

3、嚴(yán)肅執(zhí)行加大查處，切實(shí)加強(qiáng)案件防范工作

堅(jiān)持把查處各類違規(guī)違紀(jì)案件，作為從嚴(yán)治社、懲治腐敗、維護(hù)金融秩序和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的重要環(huán)節(jié)來(lái)抓。為體現(xiàn)以防為主、以人為主的原則，我們修改制訂了 “2023年度經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書(shū)”，在金融工作會(huì)議上，由理事長(zhǎng)與各網(wǎng)點(diǎn)、部門(mén)負(fù)責(zé)人共同簽訂，明確了雙方的職責(zé)和義務(wù)，確定了年度防范目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的獎(jiǎng)懲依據(jù)及辦法，各網(wǎng)點(diǎn)、部門(mén)負(fù)責(zé)人與職工之間也簽訂了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書(shū)，增強(qiáng)了干部員工的自我防范意識(shí)?；吮O(jiān)察部門(mén)強(qiáng)化自律管理，狠抓對(duì)各崗位的檢查監(jiān)督，加強(qiáng)了常規(guī)檢查和專項(xiàng)檢查，嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違章操作行為，全年對(duì)_個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，對(duì)_____人進(jìn)行了不同程度的經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行戒勉談話通報(bào)批評(píng)，通報(bào)批評(píng)_人，_人接受了下崗處分。通過(guò)監(jiān)督檢查和嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，促使干部職工遵章守紀(jì)意識(shí)增強(qiáng)，平時(shí)注意搜集別的聯(lián)社有關(guān)違紀(jì)情況通報(bào)，及時(shí)通報(bào)基層，傳達(dá)到每一位員工，針對(duì)案例開(kāi)展政治思想教育及內(nèi)控制度遵守情況的自查活動(dòng)，并將落實(shí)情況反饋到本部門(mén)，通過(guò)學(xué)習(xí)分析，提高了認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了廣大員工的監(jiān)督意識(shí)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)步入良性發(fā)展軌道，切實(shí)加強(qiáng)了案件防范工作。

4、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)，開(kāi)展系列教育，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，提高隊(duì)伍整體形象

我們結(jié)合紀(jì)委監(jiān)察室要求，進(jìn)行多種形式的廉政教育，根據(jù)市紀(jì)委要求，開(kāi)展了“嚴(yán)格自律、秉公執(zhí)紀(jì)”專題教育活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)關(guān)于加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)的重要論述和指示精神，組織全轄黨員干部學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，并就二個(gè)條例進(jìn)行了測(cè)試。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政教育材料，組織收看了《廉政時(shí)空——大要案聚焦》、《“立黨為公，執(zhí)政為民”先進(jìn)事跡報(bào)告會(huì)》等電視專題片，收看后及時(shí)地把大家討論和基層反饋的情況向紀(jì)委匯報(bào)，起到了正面示范與反面警示教育效果，不斷增強(qiáng)了黨員干部的勤政廉政意識(shí)和拒腐防變能力，深入開(kāi)展學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，不斷提高思想政治素質(zhì)，開(kāi)展優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)教育，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，重實(shí)際、說(shuō)實(shí)話、辦實(shí)事、求實(shí)效，深入基層、深入群眾、深入實(shí)際、辦事公開(kāi)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員干部的政治意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、自律意識(shí)和法紀(jì)觀念，全面提高隊(duì)伍整體素質(zhì)，樹(shù)立為民、務(wù)實(shí)、清廉和可親、可信、可敬的良好形象。

今年的工作做的是我工作以來(lái)做的最好的一年，我也知道工作時(shí)間已經(jīng)不短了，業(yè)務(wù)熟悉的都差不多了，也到了該出成績(jī)的時(shí)候了，今年工作的出色只不過(guò)是我這幾年積攢的能力的爆發(fā)，我相信在以后的工作中我會(huì)做的更好。

在審計(jì)部工作，就應(yīng)該對(duì)自己的工作極度認(rèn)真，不能怕得罪人，要將自己審計(jì)的賬目和資料整合的清清楚楚，不能有任何的污點(diǎn)出現(xiàn)。在今后的工作生活中，我會(huì)更加的努力的，我相信只要我努力，我的工作能力和業(yè)績(jī)一定會(huì)上去的！

第4篇 審計(jì)部年度個(gè)人工作總結(jié)范文2023

一、認(rèn)真貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，全面落實(shí)年度審計(jì)工作任務(wù)。

召開(kāi)了全市審計(jì)工作暨領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作會(huì)議，傳達(dá)貫徹了全國(guó)全省審計(jì)工作會(huì)議精神，部署并落實(shí)了年度審計(jì)工作任務(wù)，表彰了審計(jì)工作和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作先進(jìn)集體和個(gè)人。今年我市統(tǒng)一組織的審計(jì)項(xiàng)目有226個(gè)，其中省定項(xiàng)目114個(gè)，市定項(xiàng)目112個(gè);市本級(jí)62個(gè)，縣(市、區(qū))審計(jì)局164個(gè)。較重要的審計(jì)事項(xiàng)有：同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12個(gè)、縣級(jí)財(cái)政決算審計(jì)6個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)63個(gè)、縣級(jí)財(cái)政負(fù)債情況審計(jì)調(diào)查12個(gè)、省重點(diǎn)中學(xué)財(cái)務(wù)收支審計(jì)10個(gè)、計(jì)劃生育專項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查12個(gè)、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金審計(jì)12個(gè)、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)12個(gè)、水庫(kù)移民資金審計(jì)5個(gè)、水庫(kù)移民及糧食補(bǔ)貼審計(jì)調(diào)查7個(gè)、國(guó)外援貸款項(xiàng)目審計(jì)18個(gè)、縣長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1個(gè)、市直單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)18個(gè)、國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)10個(gè)。這些審計(jì)項(xiàng)目早已全部落實(shí)任務(wù)，有的已經(jīng)結(jié)束審計(jì)，有的正在審計(jì)或準(zhǔn)備實(shí)施審計(jì)之中。

二、抓好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

市本級(jí)和各縣(市、區(qū))審計(jì)局都認(rèn)真開(kāi)展了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政收支審計(jì)，審計(jì)單位22個(gè)。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)對(duì)于加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和稅收征管，深化財(cái)政改革，推行國(guó)庫(kù)集中支付制度，強(qiáng)化支出管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)支出，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，加大政府采購(gòu)監(jiān)管力度，完善政府采購(gòu)制度等起到了很好的作用。市局受上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)委托，完成了原__醫(yī)專附屬醫(yī)院的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，為其合并組建湘南學(xué)院澄清了財(cái)務(wù)家底。完成了__汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)，正確評(píng)價(jià)了該集團(tuán)組建兩年來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益情況，向股東代表大會(huì)通報(bào)了審計(jì)結(jié)果，為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。湘南技工學(xué)校財(cái)務(wù)收支審計(jì)已經(jīng)結(jié)束，市委黨校、__駕校、市煙草辦、市食品總公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì)正在進(jìn)行中。

三、突出審計(jì)重點(diǎn)，加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重要行業(yè)、重點(diǎn)資金和領(lǐng)導(dǎo)交辦項(xiàng)目的審計(jì)

(一)、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”問(wèn)題，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)專項(xiàng)資金審計(jì)、水庫(kù)移民資金專項(xiàng)審計(jì)、非部省屬水庫(kù)水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)等涉農(nóng)項(xiàng)目24個(gè)，其中市局安排了本級(jí)和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)審計(jì)、非部省屬水庫(kù)水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)3個(gè)項(xiàng)目。目前，這些審計(jì)項(xiàng)目已大部分結(jié)束，根據(jù)審計(jì)情況，我局向市政府和省審計(jì)廳提交了有情況、有問(wèn)題、有分析、有建議的審計(jì)綜合報(bào)告，得到領(lǐng)導(dǎo)重視和好評(píng)。在農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)審計(jì)中，我們組織全市40名審計(jì)人員，分成12個(gè)審計(jì)組，對(duì)市本級(jí)及11個(gè)縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦、財(cái)政局等單位管理、分配、使用的第五期(__—__年)資金進(jìn)行了就地審計(jì)，審計(jì)資金總額1.08億元。在肯定工作成績(jī)的同時(shí)，查出項(xiàng)目單位變更項(xiàng)目計(jì)劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報(bào)帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬(wàn)元，提出了有針對(duì)性的整改建議。

(二)、國(guó)外援貸款項(xiàng)目審計(jì)已全部結(jié)束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項(xiàng)目國(guó)外援貸款、第九個(gè)衛(wèi)生發(fā)展項(xiàng)目國(guó)外援貸款、結(jié)核病控制項(xiàng)目國(guó)外援貸款等審計(jì)項(xiàng)目已全部完成，審計(jì)資金總額1.2億元，查出各類違規(guī)金額1660元，提交有情況、有分析、有意見(jiàn)和建議的利用外資綜合報(bào)告1，引起各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視。如針對(duì)衛(wèi)生發(fā)展、結(jié)核病控制等項(xiàng)目存在的沒(méi)有完成計(jì)劃指標(biāo)、配套資金到位不足、管理費(fèi)超支、上級(jí)項(xiàng)目辦和財(cái)政部門(mén)下發(fā)物資分割單不及時(shí)等問(wèn)題，提出了層層落實(shí)責(zé)任，搞好項(xiàng)目管理，確保配套資金到位，充分發(fā)揮國(guó)外援貸款項(xiàng)目作用等整改意見(jiàn)，得到采納。

(三)、切實(shí)抓好教育轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)和省屬重點(diǎn)中學(xué)審計(jì)。按照省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署，在教育轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)中，全市審計(jì)機(jī)關(guān)抽調(diào)了52名審計(jì)人員，組成12個(gè)審計(jì)組，以財(cái)政部門(mén)為基礎(chǔ)，有選擇、有重點(diǎn)地延伸調(diào)查了教育局、計(jì)委等職能部門(mén)24個(gè)，抽查了學(xué)校等用款單位130個(gè)。總的認(rèn)為我市教育專項(xiàng)資金管理比較規(guī)范，但仍查出違規(guī)金額1053萬(wàn)元，主要問(wèn)題有：管理不規(guī)范、改變專項(xiàng)資金用途、有的項(xiàng)目未按規(guī)定實(shí)行政府集中采購(gòu)和公開(kāi)招投標(biāo)、配套資金未落實(shí)、危房改造資金安排分散重點(diǎn)難以保證等。針對(duì)存在的問(wèn)題，我局向省廳和市政府提交了審計(jì)綜合報(bào)告，提出改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議，市政府辦第20期《每周要情》以“應(yīng)加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)移支付教育資金的監(jiān)管”為題，摘要刊載了審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容。全市10所省屬重點(diǎn)中學(xué)審計(jì)正在進(jìn)行，主要是監(jiān)督教育收費(fèi)的收入、管理和使用情況，重點(diǎn)查處學(xué)校亂收費(fèi)加重群眾負(fù)擔(dān)的問(wèn)題。

(四)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資審計(jì)取得好成績(jī)。全市共完成重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資審計(jì)31個(gè)，審核投資總額7050萬(wàn)元，核減工程款1159萬(wàn)元。其中市審計(jì)局開(kāi)展的市政府搬遷工程3個(gè)子項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)，送審金額2183.6萬(wàn)元，核減420.4萬(wàn)元，核減率達(dá)19.3%。市本級(jí)和11個(gè)縣(市、區(qū))審計(jì)局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)正在進(jìn)行，審計(jì)人員不辭辛苦，深入現(xiàn)場(chǎng)，從工程質(zhì)量和建設(shè)資金投入等方面認(rèn)真進(jìn)行審計(jì)，以實(shí)際行動(dòng)服務(wù)基層，服務(wù)農(nóng)民。

(五)、盡力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。今年來(lái)，市本級(jí)在編制少、任務(wù)重的情況下，顧全大局，先后完成了3項(xiàng)市領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要任務(wù)。其中有：市紀(jì)委到我局抽派3人，歷時(shí)1個(gè)多月，協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)大要案工作;市領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦增加的__華明電廠財(cái)務(wù)收支及廠長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作;長(zhǎng)期抽派1人，協(xié)助有關(guān)部門(mén)從事企業(yè)改制工作等。

四、加強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，注重審計(jì)成果運(yùn)用。

全市完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目41個(gè)，審計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任人58名，查出領(lǐng)導(dǎo)干部負(fù)有主管責(zé)任的違規(guī)行為金額1192萬(wàn)元。市本級(jí)正在進(jìn)行的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目有市編辦、市中醫(yī)院、市交通局、__技術(shù)學(xué)院、原__醫(yī)專、市農(nóng)機(jī)局、市工業(yè)學(xué)校、市科技局、市醫(yī)藥總公司、市食品總公司、__華明公司、市環(huán)衛(wèi)處等12個(gè)單位。領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對(duì)于加大干部監(jiān)督力度，拓寬干部監(jiān)督渠道，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)，做到科學(xué)決策，依法行政，自覺(jué)遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政紀(jì)律起到了很好的促進(jìn)作用，同時(shí)為各級(jí)黨委、政府管好用好干部提供了依據(jù)。

五、加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

第5篇 審計(jì)部年度工作總結(jié)范文

審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司2023年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就2023年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、完成主要工作

2023年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。2023年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題41項(xiàng)，提出建議36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，特別是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過(guò)審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。

2、開(kāi)展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)

2023年7月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任書(shū)。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營(yíng)成果。

3、完善投資企業(yè)審計(jì)，提供投資評(píng)估依據(jù)

為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)2023年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，為投資決策提供依據(jù)。

4、加強(qiáng)離任審計(jì)，提供人事管理參考

2023年，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核提供參考。

5、完善基建工程審計(jì)

2023年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。2023年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843.44萬(wàn)元，核減金額286.84萬(wàn)元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1,392.40萬(wàn)元，核減金額384.39萬(wàn)元。

根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。2023年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬(wàn)元，核減金額119.93萬(wàn)元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省大量的資金。

二、主要工作體會(huì)

1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

2023年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)一定便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。

2、加強(qiáng)過(guò)程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。

3、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí)

2023年，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。

三、存在問(wèn)題與今后打算

1、存在問(wèn)題

①由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1 人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。

②集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2、今后打算

①堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用能力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái)，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中積極探索，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

②2023年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī)，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

③協(xié)助相關(guān)部門(mén)厘清基建管理流程，完善預(yù)、結(jié)算審核流程，保證基建工程項(xiàng)目管理清晰、透明、合理、公正。

2023年度審計(jì)部個(gè)人總結(jié)范文

第6篇 審計(jì)部門(mén)的年度工作總結(jié)

審計(jì)部門(mén)20XX年度工作總結(jié)一

一、基本情況

___市與公司董事會(huì)和高管層進(jìn)行了必要的溝通，___市與公司簽訂了審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)。在業(yè)務(wù)約定書(shū)中規(guī)定了__年度審計(jì)總費(fèi)用為30。00萬(wàn)元人民幣，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是按照有關(guān)規(guī)定確定，不存在或有收費(fèi)項(xiàng)目。審計(jì)委員會(huì)與___市協(xié)商，確定了公司__年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的總體時(shí)間安排。審計(jì)小組于

__年1月18日至__年2月9日對(duì)公司年報(bào)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告、募集資金使用情況報(bào)告等。在審計(jì)小組現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)期間，審計(jì)委員會(huì)與___市所進(jìn)行了充分的溝通，并委托審計(jì)部督促其在約定時(shí)限內(nèi)提交審計(jì)報(bào)告。根據(jù)的審計(jì)時(shí)間安排，審計(jì)小組在約定時(shí)限內(nèi)完成了所有審計(jì)程序，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

二、___市所執(zhí)行年審的會(huì)計(jì)師遵守職業(yè)道德基本情況

___市執(zhí)行年審的會(huì)計(jì)師未在公司任職，未獲取任何形式的經(jīng)濟(jì)利益，___和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營(yíng)關(guān)系，審計(jì)小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。在本次審計(jì)工作中___市及其審計(jì)成員始終保持了遵守職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨(dú)立性的要求。審計(jì)小組共由8人組成，其具有承辦本次審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識(shí)和相關(guān)能力，能夠勝任本次審計(jì)工作，同時(shí)也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性。

三、審計(jì)范圍及出具的審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)的情況

1、審計(jì)工作計(jì)劃評(píng)價(jià)

在本年度審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)小組通過(guò)初步業(yè)務(wù)活動(dòng)制定了具體的審計(jì)計(jì)劃，為完成審計(jì)任務(wù)和減少審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)做了充分的準(zhǔn)備。

2、具體審計(jì)程序執(zhí)行評(píng)價(jià)

審計(jì)小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計(jì)的合理性和運(yùn)用的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，確定需實(shí)施的控制性測(cè)試程序和實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序，為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)獲取了必要的審計(jì)證據(jù)。

3、___市出具的審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)的情況

審計(jì)小組在本年度審計(jì)中按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)獲取了充分、恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。___市對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)是在獲取充分、恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基礎(chǔ)上做出的。

四、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司提出的改進(jìn)意見(jiàn)的情況

在審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)小組從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，對(duì)本公司提出了改進(jìn)意見(jiàn)。公司對(duì)其提出的改進(jìn)意見(jiàn)已經(jīng)采納，并已經(jīng)開(kāi)始了實(shí)施改進(jìn)。

審計(jì)部門(mén)20XX年度工作總結(jié)二

一、制定內(nèi)審工作程序，重新修改審計(jì)部崗位責(zé)任制

年初公司對(duì)審計(jì)部人員作了相應(yīng)調(diào)整，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計(jì)計(jì)劃的安排，審計(jì)部制定了部門(mén)內(nèi)部審計(jì)工作程序，并重新修改了審計(jì)部崗位責(zé)任制，對(duì)現(xiàn)有人員作了具體分工，責(zé)任落實(shí)到人，從下達(dá)審計(jì)通知、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、草擬審計(jì)報(bào)告到審計(jì)資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé)，做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高，審計(jì)部年度工作總結(jié)與年度工作計(jì)劃。

二、下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)和合同審查

1、年初對(duì)下屬企業(yè)XX年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了審核，審核結(jié)果提交公司考核小組，為公司對(duì)下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。

2、今年于4、7、10月分別對(duì)下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了審核，我們針對(duì)一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問(wèn)題，以及公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算與實(shí)際賬務(wù)處理口徑不一致等問(wèn)題，分別向公司企管部和計(jì)財(cái)部提出建議報(bào)告，并提交給公司經(jīng)理辦公會(huì)，據(jù)此公司對(duì)各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計(jì)財(cái)部也對(duì)經(jīng)營(yíng)預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整，計(jì)財(cái)部還及時(shí)出臺(tái)了《會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)下屬企業(yè)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范。

又于今年12月份對(duì)各下屬企業(yè)10—11月份的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了預(yù)審，待各企業(yè)年終財(cái)務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，并匯總出具審核報(bào)告提交公司考核小組。

3、合同簽訂與履行情況審查

根據(jù)公司經(jīng)理辦公會(huì)的要求，在對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審核的同時(shí)還對(duì)下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查，特別對(duì)租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)行了重點(diǎn)審查，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問(wèn)題以及公司合同主管部門(mén)在合同管理上存在的問(wèn)題，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門(mén)提出了改進(jìn)意見(jiàn)和建議共12條，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實(shí)情況上報(bào)企管部，企管部也根據(jù)審計(jì)部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對(duì)分公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范。

三、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

XX年先后對(duì)津?yàn)I物業(yè)公司董事長(zhǎng)楊鐘環(huán)，精采軟件公司董事長(zhǎng)于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘，津?yàn)I投資公司董事長(zhǎng)江連國(guó)、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長(zhǎng)房大海，磁電分公司總經(jīng)理?xiàng)罟?，二分公司總?jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，出具的8份審計(jì)報(bào)告中針對(duì)以上企業(yè)在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題，提出建議27條，公司據(jù)此對(duì)相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計(jì)部已對(duì)此進(jìn)行了整改意見(jiàn)落實(shí)情況的后續(xù)審計(jì)。

四、工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

1、金融街一期竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

經(jīng)過(guò)與外審長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月的配合工作，金融街一期的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)于XX年10月全部完成，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)。經(jīng)審計(jì)，金融街一期工程實(shí)際完成投資額36873萬(wàn)元，其中建筑安裝工程費(fèi)30595萬(wàn)元，土地費(fèi)3312萬(wàn)元，資本化利息1695萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)間接費(fèi)1271萬(wàn)元。在對(duì)建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價(jià)103萬(wàn)元，為公司節(jié)約了工程成本。

2、高科技園二期工程結(jié)算補(bǔ)充審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

XX年初，科技園二期工程結(jié)算審計(jì)完成，結(jié)算造價(jià)4570。66萬(wàn)元，審減額68萬(wàn)元。在對(duì)該工程進(jìn)行財(cái)務(wù)決算審計(jì)時(shí)，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬(wàn)元的工程直接費(fèi)用未報(bào)外審，經(jīng)過(guò)與分公司、外審的三方協(xié)作，于9月底完成此項(xiàng)工程的補(bǔ)充結(jié)算審計(jì)，至此，科技園二期工程的結(jié)算造價(jià)為4596。81萬(wàn)元。10月份正式開(kāi)始進(jìn)行科技園二期的財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作，目前決算審計(jì)報(bào)告的初稿已出具，準(zhǔn)備征求一分公司意見(jiàn)后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

3、高科技園三期工程結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作

科技園三期工程的結(jié)算審計(jì)工作于XX年11月完成，結(jié)算總造價(jià)為8256。36萬(wàn)元，審減額1。57萬(wàn)元。該工程土地合同剛剛落實(shí)，一分公司正在進(jìn)行財(cái)務(wù)決算，審計(jì)部對(duì)該工程的財(cái)務(wù)決算審核工作也同時(shí)進(jìn)行。

4、軟件大廈工程結(jié)算審計(jì)工作

軟件大廈工程結(jié)算審核，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外，其他資料均已報(bào)外審審核完畢。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說(shuō)明，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對(duì)完結(jié)算，但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價(jià)，因此一分公司至今未報(bào)外審該部分結(jié)算資料，并影響了整體工程結(jié)算報(bào)告的出具。

五、下屬企業(yè)改制審計(jì)

XX年共進(jìn)行了5項(xiàng)改制審計(jì)，包括物業(yè)公司清算審計(jì)、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、總包公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、投資公司改制審計(jì)以及數(shù)字電子公司改制前審計(jì)，核實(shí)了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，并針對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)及核算上的問(wèn)題提出了相關(guān)建議10條。共4頁(yè)，當(dāng)前第1頁(yè)

六、調(diào)研審計(jì)

為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和管理活動(dòng)中存在的問(wèn)題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，XX年對(duì)磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計(jì)工作，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。在調(diào)研過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對(duì)在產(chǎn)品核算不真實(shí)的問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，成立了財(cái)務(wù)整頓小組，對(duì)其實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí)，并針對(duì)其在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題下發(fā)了整改通知。

七、負(fù)責(zé)對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理工作

遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，本年度1—10月我們負(fù)責(zé)對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。主要有：

1、支持財(cái)務(wù)總監(jiān)開(kāi)展工作，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn);

2、提出帶有指導(dǎo)性的意見(jiàn)，建立一些可行的規(guī)定和辦法（財(cái)務(wù)總監(jiān)例會(huì)制度、報(bào)告制度）;

3、按月審閱總監(jiān)報(bào)告，對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的報(bào)告在不改變觀點(diǎn)的前提下提出對(duì)內(nèi)容和文字上的修正建議;

4、對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的月度報(bào)告，摘錄要點(diǎn)匯總上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

八、部門(mén)制度的修訂、補(bǔ)充、完善工作

根據(jù)公司要求，對(duì)我部門(mén)原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實(shí)際審計(jì)工作操作流程的部分進(jìn)行了修改，并將修改后的制度上報(bào)公司總經(jīng)辦以待上會(huì)通過(guò);配合公司ISO質(zhì)量認(rèn)證年檢工作，于上半年修改了部門(mén)的工作手冊(cè)，對(duì)手冊(cè)中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)行了全面的修改，使之更符合審計(jì)部現(xiàn)行的實(shí)際工作操作流程。

九、對(duì)公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津?yàn)I造紙公司、磁電分公司進(jìn)行了落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)工作，幫助下屬企業(yè)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和管理，建立健全內(nèi)控制度。

十、按照公司的嚴(yán)格要求，完成了審計(jì)檔案整理和歸檔工作。

十二、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，

對(duì)公司本部XX年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金計(jì)提和繳納情況進(jìn)行了審計(jì)，并向公司計(jì)財(cái)部提出審計(jì)建議7條，審計(jì)報(bào)告已在公司經(jīng)理辦公會(huì)通報(bào)。

十三、對(duì)公司有關(guān)職能部門(mén)及下屬企業(yè)提供服務(wù)支持

審計(jì)部在對(duì)公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督的同時(shí)，還提供了關(guān)于會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理方面的咨詢和服務(wù)，對(duì)公司有關(guān)職能部門(mén)或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定，以及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真的研究和討論，提出我們的意見(jiàn)和建議，多條意見(jiàn)和建議被采納。主要有：

1、參與計(jì)財(cái)部“會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)1—3”的擬定和修改;

2、對(duì)計(jì)財(cái)部修改的“津?yàn)I公司財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度”的內(nèi)容根據(jù)國(guó)家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)提出了修改意見(jiàn);

3、對(duì)一分、二分、三分公司今年以來(lái)相對(duì)獨(dú)立后制定的各項(xiàng)制度，特別是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的制度，我們都認(rèn)真的審閱并提出修改意見(jiàn)和建議;

4、在對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

向企管部通報(bào)情況及提出我們的建議;

5、對(duì)“二分公司”會(huì)計(jì)核算不規(guī)范的地方與公司計(jì)財(cái)部、二分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行多次交流，針對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)廣泛性問(wèn)題，計(jì)財(cái)部出臺(tái)了“會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)之3”;

6、針對(duì)下屬企業(yè)存在的問(wèn)題，我們多次書(shū)面向計(jì)財(cái)部、企管部提出我們的建議。

綜上所述，審計(jì)部較好地完成了XX年全年的審計(jì)工作。XX年內(nèi)審工作應(yīng)以內(nèi)部控制制度審計(jì)為基礎(chǔ)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)，體現(xiàn)審計(jì)價(jià)值。因此，要做好以下五個(gè)方面的工作：

一、以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ)，促進(jìn)公司內(nèi)控制度健全和完善。

1、先是要完善公司內(nèi)審制度，XX年已對(duì)現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改，XX年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依，根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類型，準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《公司合同管理審計(jì)辦法》、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》、《委托社會(huì)審計(jì)管理辦法》四項(xiàng)內(nèi)審制度。

2、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，包括對(duì)與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。

XX年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見(jiàn)，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。

二、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)。共4頁(yè)，當(dāng)前第2頁(yè)

內(nèi)審必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見(jiàn)，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問(wèn)題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。不僅要搞離任審計(jì)，還應(yīng)搞任中審計(jì)，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)，以此作為津?yàn)I公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。

在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上，內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)，即對(duì)決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實(shí)施審計(jì)。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)包括審計(jì)參與決策的過(guò)程和決策實(shí)施后的跟蹤。通過(guò)經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)，提高下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的決策水平和決策質(zhì)量，為津?yàn)I公司總體決策提供參考依據(jù)。

三、在審計(jì)部?jī)?nèi)部實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，規(guī)范操作程序，狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量，精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。

在今后的審計(jì)中，從審計(jì)項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸檔，都由專人負(fù)責(zé)，并且崗位定期輪換，這樣既做到了責(zé)任明確，又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù)，又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，應(yīng)精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。

1、對(duì)各下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核

在對(duì)各下屬企業(yè)XX年1至11月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核的基礎(chǔ)上，對(duì)12月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審核，并匯總出具審核報(bào)告，提交公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

2、對(duì)銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一手資料，容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問(wèn)題線索，因此在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)時(shí)要結(jié)合銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，必要的話對(duì)原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對(duì)或跟蹤審計(jì)。

> 3、對(duì)往來(lái)款項(xiàng)的跟蹤審計(jì)。

往來(lái)款項(xiàng)是公司本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算的重要內(nèi)容，也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方，因此我們?cè)趯徲?jì)中應(yīng)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。對(duì)那些數(shù)額較大、賬齡較長(zhǎng)的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行跟蹤審計(jì)，特別是對(duì)已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)延伸到對(duì)方單位進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和核銷手續(xù)的真實(shí)、合法進(jìn)行審查，確保公司資產(chǎn)的安全和完整。

4、在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

津?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)，將各項(xiàng)成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績(jī)效的考核。因此，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì)，也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容。不僅要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查，還要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查，并對(duì)大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法，為津?yàn)I公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料。

5、對(duì)合同簽訂及履行情況的審計(jì)

合同審查可采用事前、事后兩種方式進(jìn)行，事前審計(jì)是依據(jù)津?yàn)I公司有關(guān)規(guī)定由各能各部門(mén)聯(lián)合審批的合同，審計(jì)部要嚴(yán)格審計(jì)監(jiān)督，做好審計(jì)記錄;事后審計(jì)是審計(jì)部采取備案合同抽審辦法，即每季度對(duì)下屬企業(yè)簽訂的合同進(jìn)行抽審，可采取結(jié)合其他審計(jì)項(xiàng)目和單獨(dú)

抽審的辦法進(jìn)行。

6、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

工程竣工結(jié)算審計(jì)均聘請(qǐng)具有甲級(jí)工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行，工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成，特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請(qǐng)外部審計(jì)。XX年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng)。

（1）、津?yàn)I高科技園三期C區(qū)工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。

（2）、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。

（3）、津?yàn)I雅都天元居工程階段性結(jié)算審計(jì)。

（4）、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)。

7、做好下屬企業(yè)改制前的審計(jì)工作

對(duì)需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查 ，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底，加快企業(yè)改制進(jìn)程。

四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開(kāi)展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)，使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少，同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。同時(shí)，與津?yàn)I公司各職能部門(mén)尤其是財(cái)務(wù)總監(jiān)室要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免監(jiān)督、考核脫節(jié)。共4頁(yè)，當(dāng)前第3頁(yè)

五、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。

我們要利用司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過(guò)內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門(mén)及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門(mén)進(jìn)行座談，讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基礎(chǔ)。另外要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。

以上是審計(jì)部XX年工作總結(jié)和XX年工作計(jì)劃，請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

第7篇 2023年度審計(jì)部工作總結(jié)范文精選

(一)財(cái)務(wù)方面的工作

1、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

2、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序 根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

3、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范__集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從2023年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

4、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

2023年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了__集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司2023年及2023年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的2023年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專門(mén)的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好2023年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

6、充分利用稅收政策

充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了__物流公司、__運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予__物流公司、__運(yùn)輸公司減免2023年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.2____元、營(yíng)業(yè)稅29.4____元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及2023年度__物流公司、__運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)收益。

(二)審計(jì)方面的工作

1、全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門(mén)對(duì)2023年至2023年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

2、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

4、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為2023年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。

(2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多，內(nèi)控也越來(lái)越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失;通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。

第8篇 2023年度審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)范文

2023年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)'三個(gè)代表'重要思想和'十7大'會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了'經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士'和'參謀助手'的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為2023年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和'三育人'工作先進(jìn)個(gè)人。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

2023年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持'完善自我，提高認(rèn)識(shí)'的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 '思想、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效'的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。

3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開(kāi)發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

'科教興國(guó)'和'發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化'這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

六.具體審計(jì)工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)'三個(gè)代表'重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的'積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)'的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開(kāi)展。

1.開(kāi)展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)200_年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元(其中家電公司107.6萬(wàn)元;機(jī)械廠29.92萬(wàn)元;印刷廠16.21萬(wàn)元;文體用品公司8.23萬(wàn)元)，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6.全面開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開(kāi)展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開(kāi)展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。

第9篇 2023年度監(jiān)察審計(jì)部個(gè)人總結(jié)精選

大學(xué)畢業(yè)后，我就走上了現(xiàn)在這個(gè)工作崗位，檢察審計(jì)部工作人員。剛開(kāi)始的時(shí)候很不適應(yīng)，因?yàn)閷?duì)工作沒(méi)有任何的了解，只能在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下摸著石頭過(guò)河，不過(guò)還好，我的領(lǐng)悟能力和學(xué)習(xí)能力不錯(cuò)，在審計(jì)部工作幾個(gè)月以后，已經(jīng)對(duì)我自己工作業(yè)務(wù)非常的熟悉了。這一工作就是幾年過(guò)去了。

2023年，我們?cè)谑÷?lián)社和各級(jí)人行、聯(lián)社黨委、紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，適應(yīng)融競(jìng)爭(zhēng)要求，解放思想，加強(qiáng)內(nèi)控管理，認(rèn)真履行工作職能，加大了檢查力度，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，狠抓查處，清除風(fēng)險(xiǎn)隱患，防范經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生，與各部門(mén)密切協(xié)作，為信用社在新形勢(shì)下的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)做了一些有益的工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

1、切實(shí)加強(qiáng)信訪舉報(bào)工作，履行監(jiān)察職能

為有效遏制員工職務(wù)犯罪，必須要發(fā)揮社會(huì)力量的監(jiān)督作用，我們把認(rèn)真做好來(lái)信訪和案件查處工作作為預(yù)防犯罪的有效手段，進(jìn)一步規(guī)范信訪工作程序，認(rèn)真落實(shí)信訪工作責(zé)任制，加大信訪舉報(bào)的辦理力度，按照事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法的要求，對(duì)今年_次來(lái)信來(lái)訪，根據(jù)主任室的布置，及時(shí)客觀地進(jìn)行了解、調(diào)查，分別找當(dāng)事人談話、核實(shí)，在較短的時(shí)間內(nèi)給予處理和回復(fù)。加強(qiáng)對(duì)苗頭性問(wèn)題的控制的化解，通過(guò)開(kāi)展誡免談話，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)，妥善化解矛盾，維護(hù)了穩(wěn)定。

2、深入貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實(shí)加強(qiáng)自身廉潔自律工作

以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的__大精神，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持把黨員干部的廉潔自律作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的關(guān)鍵來(lái)抓。根據(jù)市紀(jì)委的《2023紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)》的有關(guān)要求，開(kāi)展各項(xiàng)工作，

(1)加強(qiáng)紀(jì)律教育，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，要求領(lǐng)導(dǎo)干部遵守黨的政治紀(jì)律，組織紀(jì)律，經(jīng)濟(jì)工作紀(jì)律和群眾工作紀(jì)律，對(duì)信用社主任實(shí)行離任審計(jì)制度，強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制，對(duì)照遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和廉政自律的各項(xiàng)條款，召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，增加遵紀(jì)守法自覺(jué)性。從實(shí)際效果看，廣大干部員工的整體素質(zhì)得到了進(jìn)一步的提高，有效地預(yù)防了經(jīng)濟(jì)案件和腐敗現(xiàn)象，切實(shí)加強(qiáng)了廉潔自律工作，塑造了企業(yè)良好的形象。

(2)加強(qiáng)思想理念教育，組織全體黨員干部深入學(xué)習(xí)重要思想和黨的__大精神，用科學(xué)的理論武裝頭腦，促進(jìn)黨員干部進(jìn)一步堅(jiān)定共產(chǎn)主義的理想信念，再由黨員干部普及到全體員工，使學(xué)習(xí)教育不斷深入，打牢拒腐防變的思想根基。

(3)加強(qiáng)道德教育，培養(yǎng)高尚情操，提高道德素質(zhì)。重大節(jié)日來(lái)臨前在社務(wù)會(huì)、基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及聯(lián)社人員等會(huì)議上重申紀(jì)律和規(guī)定，教育廣大干部員工在改革開(kāi)放的形勢(shì)下，保持清醒頭腦。嚴(yán)禁收受現(xiàn)金、有價(jià)證券、支付憑證及物品，要求向社會(huì)公開(kāi)辦事程序，轉(zhuǎn)變員工工作作風(fēng)，樹(shù)立信用社文明廉潔的社會(huì)形象，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律。今年以來(lái)以各種形式向全市與信用社有信貸關(guān)系的客戶發(fā)放“信貸服務(wù)工作征詢意見(jiàn)表”___封，收回 ___封，密切了我社與客戶的關(guān)系，為規(guī)范信貸行為、促進(jìn)信貸人員做到廉潔自律、按章辦事、保持清醒頭腦起到了一定的作用。

(4)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。為進(jìn)一步增強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔從業(yè)和自覺(jué)接受監(jiān)督意識(shí)，堅(jiān)持實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉報(bào)告制度，聯(lián)社黨委成員和中層干部將本年度的主要工作情況和執(zhí)行黨風(fēng)建設(shè)的情況分別進(jìn)行述職述廉，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督，對(duì)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)起到了積極的促進(jìn)作用。圍繞信貸管理工作的制度化、民主化、規(guī)范化，實(shí)行廉政放貸制度，小額貸款授權(quán)發(fā)放，大額貸款由聯(lián)社審批小級(jí)決策，規(guī)范和完善審貸分離操作程序，聯(lián)社制定修改了貸款審查委員會(huì)的工作制度和實(shí)施細(xì)則，明確各項(xiàng)貸款、處理抵債資產(chǎn)和投資業(yè)務(wù)操作程序和審批權(quán)限，強(qiáng)化管理責(zé)任，努力遏制資金投入的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施“陽(yáng)光工程”，切實(shí)加強(qiáng)了物資采購(gòu)管理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，成立了費(fèi)用管理委員會(huì)，對(duì)基建裝潢、維修及大宗物品采購(gòu)，實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)，提高了資金使用效率，保障了物資采購(gòu)質(zhì)量，建立結(jié)報(bào)制度，基層網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)費(fèi)用核定限額實(shí)行包干，定期結(jié)報(bào)，聯(lián)社的日常行政管理費(fèi)用由分管主任審批，并每月對(duì)費(fèi)用列支的情況進(jìn)行稽核檢查，向費(fèi)用管理委員會(huì)匯報(bào)，增加了費(fèi)用開(kāi)支的透明度。

3、嚴(yán)肅執(zhí)行加大查處，切實(shí)加強(qiáng)案件防范工作

堅(jiān)持把查處各類違規(guī)違紀(jì)案件，作為從嚴(yán)治社、懲治腐敗、維護(hù)金融秩序和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的重要環(huán)節(jié)來(lái)抓。為體現(xiàn)以防為主、以人為主的原則，我們修改制訂了 “2023年度經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書(shū)”，在金融工作會(huì)議上，由理事長(zhǎng)與各網(wǎng)點(diǎn)、部門(mén)負(fù)責(zé)人共同簽訂，明確了雙方的職責(zé)和義務(wù)，確定了年度防范目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的獎(jiǎng)懲依據(jù)及辦法，各網(wǎng)點(diǎn)、部門(mén)負(fù)責(zé)人與職工之間也簽訂了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書(shū)，增強(qiáng)了干部員工的自我防范意識(shí)。稽核監(jiān)察部門(mén)強(qiáng)化自律管理，狠抓對(duì)各崗位的檢查監(jiān)督，加強(qiáng)了常規(guī)檢查和專項(xiàng)檢查，嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違章操作行為，全年對(duì)_個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，對(duì)__人進(jìn)行了不同程度的經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行戒勉談話通報(bào)批評(píng)，通報(bào)批評(píng)_人，_人接受了下崗處分。通過(guò)監(jiān)督檢查和嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，促使干部職工遵章守紀(jì)意識(shí)增強(qiáng)，平時(shí)注意搜集別的聯(lián)社有關(guān)違紀(jì)情況通報(bào)，及時(shí)通報(bào)基層，傳達(dá)到每一位員工，針對(duì)案例開(kāi)展政治思想教育及內(nèi)控制度遵守情況的自查活動(dòng)，并將落實(shí)情況反饋到本部門(mén)，通過(guò)學(xué)習(xí)分析，提高了認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了廣大員工的監(jiān)督意識(shí)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)步入良性發(fā)展軌道，切實(shí)加強(qiáng)了案件防范工作。

4、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)，開(kāi)展系列教育，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，提高隊(duì)伍整體形象

我們結(jié)合紀(jì)委監(jiān)察室要求，進(jìn)行多種形式的廉政教育，根據(jù)市紀(jì)委要求，開(kāi)展了“嚴(yán)格自律、秉公執(zhí)紀(jì)”專題教育活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)關(guān)于加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)的重要論述和指示精神，組織全轄黨員干部學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，并就二個(gè)條例進(jìn)行了測(cè)試。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政教育材料，組織收看了《廉政時(shí)空——大要案聚焦》、《“立黨為公，執(zhí)政為民”先進(jìn)事跡報(bào)告會(huì)》等電視專題片，收看后及時(shí)地把大家討論和基層反饋的情況向紀(jì)委匯報(bào)，起到了正面示范與反面警示教育效果，不斷增強(qiáng)了黨員干部的勤政廉政意識(shí)和拒腐防變能力，深入開(kāi)展學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，不斷提高思想政治素質(zhì)，開(kāi)展優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)教育，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，重實(shí)際、說(shuō)實(shí)話、辦實(shí)事、求實(shí)效，深入基層、深入群眾、深入實(shí)際、辦事公開(kāi)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員干部的政治意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、自律意識(shí)和法紀(jì)觀念，全面提高隊(duì)伍整體素質(zhì)，樹(shù)立為民、務(wù)實(shí)、清廉和可親、可信、可敬的良好形象。

今年的工作做的是我工作以來(lái)做的的一年，我也知道工作時(shí)間已經(jīng)不短了，業(yè)務(wù)熟悉的都差不多了，也到了該出成績(jī)的時(shí)候了，今年工作的出色只不過(guò)是我這幾年積攢的能力的爆發(fā)，我相信在以后的工作中我會(huì)做的更好。

第10篇 2023年度審計(jì)部工作總結(jié)范文

回顧這一年是過(guò)得有價(jià)值的、有收獲的，一年來(lái)，通過(guò)自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成績(jī)，但也存在了諸多不足，接下來(lái)請(qǐng)看文章2023年度審計(jì)部工作總結(jié)范文。

(一)財(cái)務(wù)方面的工作

1、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

2、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序 根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

3、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范__集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從2023年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

4、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

2023年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了__集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司2023年及2023年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的2023年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專門(mén)的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好2023年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

6、充分利用稅收政策

充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了__物流公司、__運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予__物流公司、__運(yùn)輸公司減免2023年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.2____元、營(yíng)業(yè)稅29.4____元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及2023年度__物流公司、__運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)收益。

(二)審計(jì)方面的工作

1、全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門(mén)對(duì)2023年至2023年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

2、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

4、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為2023年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。

(2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多，內(nèi)控也越來(lái)越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失;通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。

第11篇 2023年度監(jiān)察審計(jì)部個(gè)人總結(jié)范文

大學(xué)畢業(yè)后，我就走上了現(xiàn)在這個(gè)工作崗位，檢察審計(jì)部工作人員。剛開(kāi)始的時(shí)候很不適應(yīng)，因?yàn)閷?duì)工作沒(méi)有任何的了解，只能在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下摸著石頭過(guò)河，不過(guò)還好，我的領(lǐng)悟能力和學(xué)習(xí)能力不錯(cuò)，在審計(jì)部工作幾個(gè)月以后，已經(jīng)對(duì)我自己工作業(yè)務(wù)非常的熟悉了。這一工作就是幾年過(guò)去了。

2023年，我們?cè)谑÷?lián)社和各級(jí)人行、聯(lián)社黨委、紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，適應(yīng)融競(jìng)爭(zhēng)要求，解放思想，加強(qiáng)內(nèi)控管理，認(rèn)真履行工作職能，加大了檢查力度，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，狠抓查處，清除風(fēng)險(xiǎn)隱患，防范經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生，與各部門(mén)密切協(xié)作，為信用社在新形勢(shì)下的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)做了一些有益的工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

1、切實(shí)加強(qiáng)信訪舉報(bào)工作，履行監(jiān)察職能

為有效遏制員工職務(wù)犯罪，必須要發(fā)揮社會(huì)力量的監(jiān)督作用，我們把認(rèn)真做好來(lái)信訪和案件查處工作作為預(yù)防犯罪的有效手段，進(jìn)一步規(guī)范信訪工作程序，認(rèn)真落實(shí)信訪工作責(zé)任制，加大信訪舉報(bào)的辦理力度，按照事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法的要求，對(duì)今年_次來(lái)信來(lái)訪，根據(jù)主任室的布置，及時(shí)客觀地進(jìn)行了解、調(diào)查，分別找當(dāng)事人談話、核實(shí)，在較短的時(shí)間內(nèi)給予處理和回復(fù)。加強(qiáng)對(duì)苗頭性問(wèn)題的控制的化解，通過(guò)開(kāi)展誡免談話，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)，妥善化解矛盾，維護(hù)了穩(wěn)定。

2、深入貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實(shí)加強(qiáng)自身廉潔自律工作

以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的__大精神，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持把黨員干部的廉潔自律作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的關(guān)鍵來(lái)抓。根據(jù)市紀(jì)委的《2023紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)》的有關(guān)要求，開(kāi)展各項(xiàng)工作，

(1)加強(qiáng)紀(jì)律教育，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，要求領(lǐng)導(dǎo)干部遵守黨的政治紀(jì)律，組織紀(jì)律，經(jīng)濟(jì)工作紀(jì)律和群眾工作紀(jì)律，對(duì)信用社主任實(shí)行離任審計(jì)制度，強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制，對(duì)照遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和廉政自律的各項(xiàng)條款，召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，增加遵紀(jì)守法自覺(jué)性。從實(shí)際效果看，廣大干部員工的整體素質(zhì)得到了進(jìn)一步的提高，有效地預(yù)防了經(jīng)濟(jì)案件和腐敗現(xiàn)象，切實(shí)加強(qiáng)了廉潔自律工作，塑造了企業(yè)良好的形象。

(2)加強(qiáng)思想理念教育，組織全體黨員干部深入學(xué)習(xí)重要思想和黨的__大精神，用科學(xué)的理論武裝頭腦，促進(jìn)黨員干部進(jìn)一步堅(jiān)定共產(chǎn)主義的理想信念，再由黨員干部普及到全體員工，使學(xué)習(xí)教育不斷深入，打牢拒腐防變的思想根基。

(3)加強(qiáng)道德教育，培養(yǎng)高尚情操，提高道德素質(zhì)。重大節(jié)日來(lái)臨前在社務(wù)會(huì)、基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及聯(lián)社人員等會(huì)議上重申紀(jì)律和規(guī)定，教育廣大干部員工在改革開(kāi)放的形勢(shì)下，保持清醒頭腦。嚴(yán)禁收受現(xiàn)金、有價(jià)證券、支付憑證及物品，要求向社會(huì)公開(kāi)辦事程序，轉(zhuǎn)變員工工作作風(fēng)，樹(shù)立信用社文明廉潔的社會(huì)形象，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律。今年以來(lái)以各種形式向全市與信用社有信貸關(guān)系的客戶發(fā)放“信貸服務(wù)工作征詢意見(jiàn)表”___封，收回 ___封，密切了我社與客戶的關(guān)系，為規(guī)范信貸行為、促進(jìn)信貸人員做到廉潔自律、按章辦事、保持清醒頭腦起到了一定的作用。

(4)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。為進(jìn)一步增強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔從業(yè)和自覺(jué)接受監(jiān)督意識(shí)，堅(jiān)持實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉報(bào)告制度，聯(lián)社黨委成員和中層干部將本年度的主要工作情況和執(zhí)行黨風(fēng)建設(shè)的情況分別進(jìn)行述職述廉，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督，對(duì)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)起到了積極的促進(jìn)作用。圍繞信貸管理工作的制度化、民主化、規(guī)范化，實(shí)行廉政放貸制度，小額貸款授權(quán)發(fā)放，大額貸款由聯(lián)社審批小級(jí)決策，規(guī)范和完善審貸分離操作程序，聯(lián)社制定修改了貸款審查委員會(huì)的工作制度和實(shí)施細(xì)則，明確各項(xiàng)貸款、處理抵債資產(chǎn)和投資業(yè)務(wù)操作程序和審批權(quán)限，強(qiáng)化管理責(zé)任，努力遏制資金投入的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施“陽(yáng)光工程”，切實(shí)加強(qiáng)了物資采購(gòu)管理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，成立了費(fèi)用管理委員會(huì)，對(duì)基建裝潢、維修及大宗物品采購(gòu)，實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)，提高了資金使用效率，保障了物資采購(gòu)質(zhì)量，建立結(jié)報(bào)制度，基層網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)費(fèi)用核定限額實(shí)行包干，定期結(jié)報(bào)，聯(lián)社的日常行政管理費(fèi)用由分管主任審批，并每月對(duì)費(fèi)用列支的情況進(jìn)行稽核檢查，向費(fèi)用管理委員會(huì)匯報(bào)，增加了費(fèi)用開(kāi)支的透明度。

3、嚴(yán)肅執(zhí)行加大查處，切實(shí)加強(qiáng)案件防范工作

堅(jiān)持把查處各類違規(guī)違紀(jì)案件，作為從嚴(yán)治社、懲治腐敗、維護(hù)金融秩序和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的重要環(huán)節(jié)來(lái)抓。為體現(xiàn)以防為主、以人為主的原則，我們修改制訂了 “2023年度經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書(shū)”，在金融工作會(huì)議上，由理事長(zhǎng)與各網(wǎng)點(diǎn)、部門(mén)負(fù)責(zé)人共同簽訂，明確了雙方的職責(zé)和義務(wù)，確定了年度防范目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的獎(jiǎng)懲依據(jù)及辦法，各網(wǎng)點(diǎn)、部門(mén)負(fù)責(zé)人與職工之間也簽訂了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書(shū)，增強(qiáng)了干部員工的自我防范意識(shí)。稽核監(jiān)察部門(mén)強(qiáng)化自律管理，狠抓對(duì)各崗位的檢查監(jiān)督，加強(qiáng)了常規(guī)檢查和專項(xiàng)檢查，嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違章操作行為，全年對(duì)_個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，對(duì)__人進(jìn)行了不同程度的經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行戒勉談話通報(bào)批評(píng)，通報(bào)批評(píng)_人，_人接受了下崗處分。通過(guò)監(jiān)督檢查和嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，促使干部職工遵章守紀(jì)意識(shí)增強(qiáng)，平時(shí)注意搜集別的聯(lián)社有關(guān)違紀(jì)情況通報(bào)，及時(shí)通報(bào)基層，傳達(dá)到每一位員工，針對(duì)案例開(kāi)展政治思想教育及內(nèi)控制度遵守情況的自查活動(dòng)，并將落實(shí)情況反饋到本部門(mén)，通過(guò)學(xué)習(xí)分析，提高了認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了廣大員工的監(jiān)督意識(shí)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)步入良性發(fā)展軌道，切實(shí)加強(qiáng)了案件防范工作。

4、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)，開(kāi)展系列教育，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，提高隊(duì)伍整體形象

我們結(jié)合紀(jì)委監(jiān)察室要求，進(jìn)行多種形式的廉政教育，根據(jù)市紀(jì)委要求，開(kāi)展了“嚴(yán)格自律、秉公執(zhí)紀(jì)”專題教育活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)關(guān)于加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)的重要論述和指示精神，組織全轄黨員干部學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，并就二個(gè)條例進(jìn)行了測(cè)試。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政教育材料，組織收看了《廉政時(shí)空——大要案聚焦》、《“立黨為公，執(zhí)政為民”先進(jìn)事跡報(bào)告會(huì)》等電視專題片，收看后及時(shí)地把大家討論和基層反饋的情況向紀(jì)委匯報(bào)，起到了正面示范與反面警示教育效果，不斷增強(qiáng)了黨員干部的勤政廉政意識(shí)和拒腐防變能力，深入開(kāi)展學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，不斷提高思想政治素質(zhì)，開(kāi)展優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)教育，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，重實(shí)際、說(shuō)實(shí)話、辦實(shí)事、求實(shí)效，深入基層、深入群眾、深入實(shí)際、辦事公開(kāi)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員干部的政治意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、自律意識(shí)和法紀(jì)觀念，全面提高隊(duì)伍整體素質(zhì)，樹(shù)立為民、務(wù)實(shí)、清廉和可親、可信、可敬的良好形象。

今年的工作做的是我工作以來(lái)做的的一年，我也知道工作時(shí)間已經(jīng)不短了，業(yè)務(wù)熟悉的都差不多了，也到了該出成績(jī)的時(shí)候了，今年工作的出色只不過(guò)是我這幾年積攢的能力的爆發(fā)，我相信在以后的工作中我會(huì)做的更好。

第12篇 審計(jì)部年度工作總結(jié)范文2023

審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司2023年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就2023年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、完成主要工作

2023年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。2023年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題41項(xiàng)，提出建議36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，特別是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過(guò)審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。

2、開(kāi)展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)

2023年7月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任書(shū)。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營(yíng)成果。

3、完善投資企業(yè)審計(jì)，提供投資評(píng)估依據(jù)

為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)2023年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，為投資決策提供依據(jù)。

4、加強(qiáng)離任審計(jì)，提供人事管理參考

2023年，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核提供參考。

5、完善基建工程審計(jì)

2023年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。2023年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843.44萬(wàn)元，核減金額286.84萬(wàn)元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1,392.40萬(wàn)元，核減金額384.39萬(wàn)元。

根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。2023年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬(wàn)元，核減金額119.93萬(wàn)元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省大量的資金。

二、主要工作體會(huì)

1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

2023年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)一定便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。

2、加強(qiáng)過(guò)程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。

3、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí)

2023年，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。

三、存在問(wèn)題與今后打算

1、存在問(wèn)題

①由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1 人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。

②集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2、今后打算

①堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用能力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái)，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中積極探索，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

②2023年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī)，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

③協(xié)助相關(guān)部門(mén)厘清基建管理流程，完善預(yù)、結(jié)算審核流程，保證基建工程項(xiàng)目管理清晰、透明、合理、公正。

第13篇 2023年度審計(jì)部個(gè)人總結(jié)范文

2023年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)'三個(gè)代表'重要思想和'十7大'會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了'經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士'和'參謀助手'的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為2023年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和'三育人'工作先進(jìn)個(gè)人。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

2023年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持'完善自我，提高認(rèn)識(shí)'的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 '思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效'的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。

3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開(kāi)發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

'科教興國(guó)'和'發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化'這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

六.具體審計(jì)工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)'三個(gè)代表'重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的'積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)'的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開(kāi)展。

1.開(kāi)展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)200_年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元(其中家電公司107.6萬(wàn)元;機(jī)械廠29.92萬(wàn)元;印刷廠16.21萬(wàn)元;文體用品公司8.23萬(wàn)元)，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6.全面開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開(kāi)展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開(kāi)展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。

7.積極開(kāi)展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái),共與兄弟院校合作開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問(wèn)題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹(shù)立了我校形象，提高了我校知名度。

第14篇 2023審計(jì)部年度總結(jié)范文

近年來(lái)，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門(mén)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開(kāi)展審計(jì)工作。通過(guò)制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。

一、加強(qiáng)過(guò)程管控 提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。

為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問(wèn)題，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門(mén)和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。

通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見(jiàn)和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

二、創(chuàng)新管理手段 實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門(mén)參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù)，通過(guò)導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開(kāi)展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開(kāi)展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。

另外，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過(guò)編寫(xiě)審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫(xiě)專題論文、開(kāi)展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問(wèn)題開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

第15篇 公司審計(jì)部門(mén)年度工作總結(jié)模板

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的'加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)'這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。

2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。

下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一、20__年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部200_年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了 使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到__年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

二、工作中存在的不足

1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門(mén)共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái)，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)

2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題(見(jiàn)附表)

第16篇 審計(jì)部年度個(gè)人工作總結(jié)范文

一、認(rèn)真貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，全面落實(shí)年度審計(jì)工作任務(wù)。

召開(kāi)了全市審計(jì)工作暨領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作會(huì)議，傳達(dá)貫徹了全國(guó)全省審計(jì)工作會(huì)議精神，部署并落實(shí)了年度審計(jì)工作任務(wù)，表彰了審計(jì)工作和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作先進(jìn)集體和個(gè)人。今年我市統(tǒng)一組織的審計(jì)項(xiàng)目有226個(gè)，其中省定項(xiàng)目114個(gè)，市定項(xiàng)目112個(gè);市本級(jí)62個(gè)，縣(市、區(qū))審計(jì)局164個(gè)。較重要的審計(jì)事項(xiàng)有：同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12個(gè)、縣級(jí)財(cái)政決算審計(jì)6個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)63個(gè)、縣級(jí)財(cái)政負(fù)債情況審計(jì)調(diào)查12個(gè)、省重點(diǎn)中學(xué)財(cái)務(wù)收支審計(jì)10個(gè)、計(jì)劃生育專項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查12個(gè)、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金審計(jì)12個(gè)、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)12個(gè)、水庫(kù)移民資金審計(jì)5個(gè)、水庫(kù)移民及糧食補(bǔ)貼審計(jì)調(diào)查7個(gè)、國(guó)外援貸款項(xiàng)目審計(jì)18個(gè)、縣長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1個(gè)、市直單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)18個(gè)、國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)10個(gè)。這些審計(jì)項(xiàng)目早已全部落實(shí)任務(wù)，有的已經(jīng)結(jié)束審計(jì)，有的正在審計(jì)或準(zhǔn)備實(shí)施審計(jì)之中。

二、抓好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

市本級(jí)和各縣(市、區(qū))審計(jì)局都認(rèn)真開(kāi)展了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政收支審計(jì)，審計(jì)單位22個(gè)。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)對(duì)于加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和稅收征管，深化財(cái)政改革，推行國(guó)庫(kù)集中支付制度，強(qiáng)化支出管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)支出，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，加大政府采購(gòu)監(jiān)管力度，完善政府采購(gòu)制度等起到了很好的作用。市局受上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)委托，完成了原__醫(yī)專附屬醫(yī)院的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，為其合并組建湘南學(xué)院澄清了財(cái)務(wù)家底。完成了__汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)，正確評(píng)價(jià)了該集團(tuán)組建兩年來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益情況，向股東代表大會(huì)通報(bào)了審計(jì)結(jié)果，為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。湘南技工學(xué)校財(cái)務(wù)收支審計(jì)已經(jīng)結(jié)束，市委黨校、__駕校、市煙草辦、市食品總公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì)正在進(jìn)行中。

三、突出審計(jì)重點(diǎn)，加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重要行業(yè)、重點(diǎn)資金和領(lǐng)導(dǎo)交辦項(xiàng)目的審計(jì)

(一)、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”問(wèn)題，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)專項(xiàng)資金審計(jì)、水庫(kù)移民資金專項(xiàng)審計(jì)、非部省屬水庫(kù)水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)等涉農(nóng)項(xiàng)目24個(gè)，其中市局安排了本級(jí)和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)審計(jì)、非部省屬水庫(kù)水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)3個(gè)項(xiàng)目。目前，這些審計(jì)項(xiàng)目已大部分結(jié)束，根據(jù)審計(jì)情況，我局向市政府和省審計(jì)廳提交了有情況、有問(wèn)題、有分析、有建議的審計(jì)綜合報(bào)告，得到領(lǐng)導(dǎo)重視和好評(píng)。在農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)審計(jì)中，我們組織全市40名審計(jì)人員，分成12個(gè)審計(jì)組，對(duì)市本級(jí)及11個(gè)縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦、財(cái)政局等單位管理、分配、使用的第五期(__—__年)資金進(jìn)行了就地審計(jì)，審計(jì)資金總額1.08億元。在肯定工作成績(jī)的同時(shí)，查出項(xiàng)目單位變更項(xiàng)目計(jì)劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報(bào)帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬(wàn)元，提出了有針對(duì)性的整改建議。

(二)、國(guó)外援貸款項(xiàng)目審計(jì)已全部結(jié)束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項(xiàng)目國(guó)外援貸款、第九個(gè)衛(wèi)生發(fā)展項(xiàng)目國(guó)外援貸款、結(jié)核病控制項(xiàng)目國(guó)外援貸款等審計(jì)項(xiàng)目已全部完成，審計(jì)資金總額1.2億元，查出各類違規(guī)金額1660元，提交有情況、有分析、有意見(jiàn)和建議的利用外資綜合報(bào)告18篇，引起各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視。如針對(duì)衛(wèi)生發(fā)展、結(jié)核病控制等項(xiàng)目存在的沒(méi)有完成計(jì)劃指標(biāo)、配套資金到位不足、管理費(fèi)超支、上級(jí)項(xiàng)目辦和財(cái)政部門(mén)下發(fā)物資分割單不及時(shí)等問(wèn)題，提出了層層落實(shí)責(zé)任，搞好項(xiàng)目管理，確保配套資金到位，充分發(fā)揮國(guó)外援貸款項(xiàng)目作用等整改意見(jiàn)，得到采納。

(三)、切實(shí)抓好教育轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)和省屬重點(diǎn)中學(xué)審計(jì)。按照省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署，在教育轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)中，全市審計(jì)機(jī)關(guān)抽調(diào)了52名審計(jì)人員，組成12個(gè)審計(jì)組，以財(cái)政部門(mén)為基礎(chǔ)，有選擇、有重點(diǎn)地延伸調(diào)查了教育局、計(jì)委等職能部門(mén)24個(gè)，抽查了學(xué)校等用款單位130個(gè)?？偟恼J(rèn)為我市教育專項(xiàng)資金管理比較規(guī)范，但仍查出違規(guī)金額1053萬(wàn)元，主要問(wèn)題有：管理不規(guī)范、改變專項(xiàng)資金用途、有的項(xiàng)目未按規(guī)定實(shí)行政府集中采購(gòu)和公開(kāi)招投標(biāo)、配套資金未落實(shí)、危房改造資金安排分散重點(diǎn)難以保證等。針對(duì)存在的問(wèn)題，我局向省廳和市政府提交了審計(jì)綜合報(bào)告，提出改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議，市政府辦第20期《每周要情》以“應(yīng)加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)移支付教育資金的監(jiān)管”為題，摘要刊載了審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容。全市10所省屬重點(diǎn)中學(xué)審計(jì)正在進(jìn)行，主要是監(jiān)督教育收費(fèi)的收入、管理和使用情況，重點(diǎn)查處學(xué)校亂收費(fèi)加重群眾負(fù)擔(dān)的問(wèn)題。

(四)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資審計(jì)取得好成績(jī)。全市共完成重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資審計(jì)31個(gè)，審核投資總額7050萬(wàn)元，核減工程款1159萬(wàn)元。其中市審計(jì)局開(kāi)展的市政府搬遷工程3個(gè)子項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)，送審金額2183.6萬(wàn)元，核減420.4萬(wàn)元，核減率達(dá)19.3%。市本級(jí)和11個(gè)縣(市、區(qū))審計(jì)局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)正在進(jìn)行，審計(jì)人員不辭辛苦，深入現(xiàn)場(chǎng)，從工程質(zhì)量和建設(shè)資金投入等方面認(rèn)真進(jìn)行審計(jì)，以實(shí)際行動(dòng)服務(wù)基層，服務(wù)農(nóng)民。

(五)、盡力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。今年來(lái)，市本級(jí)在編制少、任務(wù)重的情況下，顧全大局，先后完成了3項(xiàng)市領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要任務(wù)。其中有：市紀(jì)委到我局抽派3人，歷時(shí)1個(gè)多月，協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)大要案工作;市領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦增加的__華明電廠財(cái)務(wù)收支及廠長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作;長(zhǎng)期抽派1人，協(xié)助有關(guān)部門(mén)從事企業(yè)改制工作等。

四、加強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，注重審計(jì)成果運(yùn)用。

全市完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目41個(gè)，審計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任人58名，查出領(lǐng)導(dǎo)干部負(fù)有主管責(zé)任的違規(guī)行為金額1192萬(wàn)元。市本級(jí)正在進(jìn)行的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目有市編辦、市中醫(yī)院、市交通局、__技術(shù)學(xué)院、原__醫(yī)專、市農(nóng)機(jī)局、市工業(yè)學(xué)校、市科技局、市醫(yī)藥總公司、市食品總公司、__華明公司、市環(huán)衛(wèi)處等12個(gè)單位。領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對(duì)于加大干部監(jiān)督力度，拓寬干部監(jiān)督渠道，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)，做到科學(xué)決策，依法行政，自覺(jué)遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政紀(jì)律起到了很好的促進(jìn)作用，同時(shí)為各級(jí)黨委、政府管好用好干部提供了依據(jù)。

五、加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

年初，市審計(jì)局和各縣(市、區(qū))審計(jì)局普遍進(jìn)行了春季集中整訓(xùn)，開(kāi)展了多種形式的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。5—6月，市局根據(jù)全市統(tǒng)一布置，認(rèn)真開(kāi)展了整頓機(jī)關(guān)作風(fēng)活動(dòng)。通過(guò)學(xué)習(xí)動(dòng)員、查擺問(wèn)題、剖析原因，單位和個(gè)人都制定了切合實(shí)際的整改措施。特別是局領(lǐng)導(dǎo)班子成員在整風(fēng)敢于動(dòng)真格，結(jié)合黨內(nèi)民主生活會(huì)，開(kāi)展了認(rèn)真的批評(píng)與自我批評(píng)，正確評(píng)價(jià)了班子的現(xiàn)狀，找出了8個(gè)方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)的問(wèn)題，提出了6條改進(jìn)工作的措施，并向全局副科長(zhǎng)以上干部通報(bào)黨組民主生活會(huì)的情況，受到普遍歡迎。