效能監(jiān)察總結(jié)報(bào)告（八篇）

【第1篇 效能監(jiān)察室年度工作總結(jié)報(bào)告

我司為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)管理，提升管理水平，按照集團(tuán)年度紀(jì)檢工作要點(diǎn)的部署，緊緊圍繞企業(yè)管理薄弱環(huán)節(jié)問(wèn)題開(kāi)展效能監(jiān)察。為加強(qiáng)公司車輛管理，降低企業(yè)成本，進(jìn)一步提升公司管理水平，經(jīng)公司研究并結(jié)合企業(yè)實(shí)際，重點(diǎn)以“規(guī)范車輛管理，降低企業(yè)成本”進(jìn)行立項(xiàng)開(kāi)展效能監(jiān)察，現(xiàn)將開(kāi)展情況匯報(bào)如下：

一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)

為開(kāi)展好本年度效能監(jiān)察工作，公司成立了“規(guī)范車輛管理，降低企業(yè)成本”效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員，并各付其責(zé)。日常辦事機(jī)構(gòu)下設(shè)在綜合事務(wù)部，具體負(fù)責(zé)效能監(jiān)察各項(xiàng)工作的開(kāi)展。

二、制定工作計(jì)劃，認(rèn)真開(kāi)展立項(xiàng)

為進(jìn)一步強(qiáng)化效能監(jiān)察工作，公司年初制定了工作計(jì)劃，就20__年效能監(jiān)察工作進(jìn)行了計(jì)劃安排，明確了工作任務(wù)和要求。經(jīng)公司研究并反復(fù)論證，認(rèn)為目前公司車輛管理還存在薄弱環(huán)節(jié)，還未形成較完善的制度化、程序化、規(guī)范化的操作流程。根據(jù)這些情況，經(jīng)公司研究確定以“規(guī)范車輛管理，降低企業(yè)成本”環(huán)節(jié)進(jìn)行立項(xiàng)，并制定了效能監(jiān)察《實(shí)施方案》，從嚴(yán)格公司車輛使用調(diào)度手續(xù)、車輛定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、建立車輛派遣維修臺(tái)帳等環(huán)節(jié)加強(qiáng)管理，努力降低企業(yè)成本，增強(qiáng)企業(yè)效益，促進(jìn)企業(yè)管理上新臺(tái)階。

三、健全管理制度，規(guī)范車輛管理

根據(jù)公司20__年效能監(jiān)察《實(shí)施方案》的工作部署，公司效能監(jiān)察辦公室及時(shí)向有關(guān)部室下發(fā)效能監(jiān)察通知書(shū)，提出了具體工作要求，有關(guān)業(yè)務(wù)部室積極行動(dòng)起來(lái)，根據(jù)通知書(shū)的要求，安排專人落實(shí)開(kāi)展工作，并重新修訂完善了公司《車輛管理辦法》。公司效能監(jiān)察辦公室及時(shí)進(jìn)行了檢查，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題組織召開(kāi)了碰頭協(xié)調(diào)會(huì)議，大家相互通報(bào)了前一段時(shí)間的工作開(kāi)展的情況，會(huì)議要求有關(guān)責(zé)任部室盡快根據(jù)收集到的意見(jiàn)和建議進(jìn)行修改完善，并提出了下一步工作要求。公司效能監(jiān)察辦公室就檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分別下發(fā)了2份建議書(shū)，進(jìn)一步完善車輛使用、維修操作流程，有關(guān)責(zé)任部門(mén)都一一及時(shí)落實(shí)并認(rèn)真進(jìn)行了整改，公司車輛管理進(jìn)一步規(guī)范。截止20__年10月31日，公司車輛使用費(fèi)用同比上年度下降20%，節(jié)省5.45萬(wàn)元，企業(yè)效益明顯得到提升。同時(shí)通過(guò)效能監(jiān)察工作的開(kāi)展，有效完善了公司制度及規(guī)范操作流程，堵塞了車輛管理中的各項(xiàng)漏洞。公司員工也自覺(jué)形成厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)的廉潔意識(shí)，公司黨風(fēng)廉政建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

四、建立長(zhǎng)效機(jī)制，注重監(jiān)察效果

在效能監(jiān)察工作中，我們既注意促進(jìn)公司加強(qiáng)管理，提高效益，同時(shí)又注意推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。同時(shí)把效能監(jiān)察工作納入本年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的考核內(nèi)容進(jìn)行檢查考核，并通過(guò)實(shí)行部門(mén)負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查等手段，促進(jìn)公司建立長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化建章立制，堵塞管理漏洞，健全企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督約束機(jī)制，規(guī)范工作流程，創(chuàng)新工作思路，提升管理水平，提高經(jīng)濟(jì)效益，為企業(yè)各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)提供有力保障。

今后我們將不斷探索效能監(jiān)察工作的新途徑新方法，在公司領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高企業(yè)效能監(jiān)察工作的實(shí)際成效，為企業(yè)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

效能監(jiān)察室年度工作總結(jié)

【第2篇 移動(dòng)__分公司營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)效能監(jiān)察工作總結(jié)報(bào)告工作總結(jié)

為了有效整合營(yíng)銷渠道，完善營(yíng)銷服務(wù)體系，不斷提升服務(wù)水平和企業(yè)形象，2003年8月,省公司在德陽(yáng)召開(kāi)全省市場(chǎng)工作會(huì),提出全省啟動(dòng)渠道整合工程的要求，年底各分公司陸續(xù)有計(jì)劃、有步驟地利用成本開(kāi)始啟動(dòng)了渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)工作。經(jīng)過(guò)全省各分公司和成都營(yíng)銷中心共同努力，順利完成了2003年至2023年?duì)I銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)任務(wù)，全省基本上建成了一張覆蓋城鎮(zhèn)和農(nóng)村的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，從建成后運(yùn)營(yíng)效果看，有效地發(fā)揮了自有渠道在用戶發(fā)展與服務(wù)方面的作用。為了及時(shí)掌握營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)過(guò)程中網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)置、網(wǎng)點(diǎn)租賃、網(wǎng)點(diǎn)裝修等情況，確保渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的規(guī)范化、程序化和合法性，各市州分公司紀(jì)檢監(jiān)察人員從網(wǎng)點(diǎn)選址、房屋租賃、裝修招投標(biāo)、工程驗(yàn)收等全過(guò)程參與監(jiān)督檢查。通過(guò)各分公司（中心）普遍開(kāi)展自查、整改，省公司專業(yè)部門(mén)組織交叉檢查和省公司組織抽查等方式，卓有成效地開(kāi)展了渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)效能監(jiān)察工作。因渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)目前還在繼續(xù)建設(shè)過(guò)程中，現(xiàn)將2003年至2023年?duì)I銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)效能監(jiān)察工作情況總結(jié)

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織健全，措施有力

2003年12月3日省公司尹顯智副總經(jīng)理主持召開(kāi)全省渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)評(píng)審工作會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)察室等部門(mén)負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。會(huì)議要求對(duì)各市州分公司網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、建設(shè)原則、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、范圍和建設(shè)流程嚴(yán)格把關(guān)，杜絕投資不當(dāng)?shù)那闆r發(fā)生。為保證渠道整合工程建設(shè)的投入產(chǎn)出收益最大化,要加強(qiáng)對(duì)各市州分公司渠道整合工程管理，并要求監(jiān)察室要加大對(duì)全省渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查力度，作為專項(xiàng)效能監(jiān)察工作來(lái)開(kāi)展。同時(shí)，省公司相關(guān)部門(mén)要指導(dǎo)各分公司開(kāi)展好渠道網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)工作，保證渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的規(guī)范化、程序化和合法性。

隨后，省公司監(jiān)察室印發(fā)了川移紀(jì)監(jiān)[2003]21號(hào)《關(guān)于開(kāi)展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察的通知》，把渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)作為2023年立項(xiàng)的效能監(jiān)察工作，要求各分公司紀(jì)委、監(jiān)察室和成都營(yíng)銷中心要對(duì)此項(xiàng)工作給予高度重視，主動(dòng)參與營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)全過(guò)程監(jiān)督檢查，嚴(yán)格按照省公司營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的原則和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，依法監(jiān)督。由于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，特別是省公司領(lǐng)導(dǎo)多次在大會(huì)上對(duì)營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察工作提出要求,各市州分公司及成都營(yíng)銷中心充分認(rèn)識(shí)到了此項(xiàng)工作對(duì)企業(yè)發(fā)展的重要性，精心組織實(shí)施，紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)及相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)監(jiān)督，保證了此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。

二、認(rèn)真組織，精心實(shí)施，深入調(diào)查

2003年8月四川移動(dòng)在德陽(yáng)召開(kāi)全省市場(chǎng)工作會(huì)，分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，提出了全省啟動(dòng)渠道整合工程的要求，隨后各分公司陸續(xù)開(kāi)始有計(jì)劃、有步驟地推進(jìn)渠道建設(shè)工作。 2003年11月，省公司繼續(xù)下達(dá)了《關(guān)于印發(fā)農(nóng)村營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)》，為分公司當(dāng)年啟動(dòng)農(nóng)村營(yíng)銷渠道的建設(shè)從建設(shè)流程、建設(shè)規(guī)范、管理實(shí)施模式、建設(shè)協(xié)議等多方面提出了指導(dǎo)原則和內(nèi)容，逐步規(guī)范分公司渠道建設(shè)流程。2023年初，省公司結(jié)合2003年提出的全省渠道整合實(shí)施步驟,以及集團(tuán)公司提出渠道整合戰(zhàn)略要求，提出了2023年渠道建設(shè)工作安排，下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展2023年?duì)I銷服務(wù)渠道建設(shè)工作的安排》、《關(guān)于加快渠道建設(shè)進(jìn)度和規(guī)范傳輸建設(shè)》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范自有渠道網(wǎng)點(diǎn)vi裝修標(biāo)準(zhǔn)的通知》等相關(guān)文件，從建設(shè)計(jì)劃、建設(shè)進(jìn)度、建設(shè)規(guī)范等方面對(duì)分公司提出了相關(guān)要求。為了確保營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)中網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)置、網(wǎng)點(diǎn)租賃、網(wǎng)點(diǎn)裝修程序化、規(guī)范化和合法性，省公司相關(guān)部門(mén)圍繞營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)開(kāi)展了一系列監(jiān)督檢查工作：

(一)省公司市場(chǎng)部組織全省交叉檢查

根據(jù)全省渠道整合工作部署和安排，省公司市場(chǎng)部于2023年11月8日至12日組織了6個(gè)檢查小組，對(duì)全省各市州渠道整合的開(kāi)展情況進(jìn)行了交叉檢查，為進(jìn)一步推動(dòng)全省下階段渠道整合工作，提出了具體要求：（1）各分公司（中心）結(jié)合渠道交叉檢查的結(jié)果，做好渠道整合總結(jié)，尋找差距，找出不足，及時(shí)整改；（2）此次得分低于80分的分公司，針對(duì)交叉檢查中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，寫(xiě)出相應(yīng)的整改方案，于2023年12月6日前上報(bào)省公司；（3）各分公司（中心）要做好2023年渠道建設(shè)和渠道整合重點(diǎn)的規(guī)劃工作，將當(dāng)?shù)厍勒吓c市場(chǎng)發(fā)展、客戶服務(wù)提升、品牌塑造和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展緊密聯(lián)系起來(lái)，形成良性互動(dòng)。

（二）各分公司進(jìn)行自查

根據(jù)川移紀(jì)監(jiān)[2023]15號(hào)《關(guān)于開(kāi)展渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察自查的通知》文件精神，各分公司認(rèn)真、有序開(kāi)展渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察自查工作，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此項(xiàng)工作給予了高度重視。在自查階段，眉山、綿陽(yáng)、涼山、南充、雅安、資陽(yáng)、自貢等分公司還成立了營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)自查領(lǐng)導(dǎo)小組。但也有部分分公司沒(méi)有引起足夠的重視，自查報(bào)告過(guò)于簡(jiǎn)單，網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)統(tǒng)計(jì)表的數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確，給全省的渠道效能監(jiān)察統(tǒng)計(jì)工作造成一定的難度?？傮w上看，大部分分公司按照省公司監(jiān)察室提出的要求，加大了監(jiān)督力度，認(rèn)真查找存在的問(wèn)題，邊整邊改，杜絕了違紀(jì)違法行為的發(fā)生。

（三）省公司組織抽查

為了掌握營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)中網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)置、網(wǎng)點(diǎn)租賃、網(wǎng)點(diǎn)裝修以及建成后運(yùn)營(yíng)效能發(fā)揮等情況。今年初，李總專門(mén)安排資深經(jīng)理成異良同志牽頭抓好營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的檢查工作，按照川移紀(jì)監(jiān)[2023]3號(hào)《關(guān)于開(kāi)展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察專項(xiàng)檢查的通知》要求，結(jié)合2023年底開(kāi)展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察自查情況，2023年4月18日省公司召開(kāi)了由市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃部、監(jiān)察室參加的營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察專項(xiàng)檢查工作會(huì)，會(huì)上就開(kāi)展此項(xiàng)工作的重點(diǎn)、方式進(jìn)行了研究，公司領(lǐng)導(dǎo)朱大蓀副總經(jīng)理作了重要講話，并對(duì)此項(xiàng)工作提出了要求。

根據(jù)省公司渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察工作安排，由市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃部、監(jiān)察室組成了渠道效能監(jiān)察專項(xiàng)檢查組共13人，分三個(gè)小組在2023年4月20日—27日分別對(duì)內(nèi)江、瀘州、資陽(yáng)、樂(lè)山、眉山、雅安、遂寧、南充、廣安分公司和成都營(yíng)銷中心共計(jì)70多個(gè)市區(qū)、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)情況進(jìn)行了檢查。按照省公司領(lǐng)導(dǎo)在渠道效能監(jiān)察工作會(huì)上提出的要求，除關(guān)注渠道建設(shè)資金等方面是否合理使用外，重點(diǎn)還對(duì)渠道建成后運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行了解。同時(shí)，結(jié)合省公司監(jiān)察室前期對(duì)渠道效能監(jiān)察工作提出的六項(xiàng)重要檢查內(nèi)容，對(duì)所檢查分公司開(kāi)展了逐項(xiàng)、有重點(diǎn)的渠道建設(shè)效能監(jiān)察專項(xiàng)檢查工作。

三、完善網(wǎng)絡(luò) 提升服務(wù) 樹(shù)立形象

2023年全省渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)共下達(dá)計(jì)劃1271個(gè)，面積92745平方米，裝修費(fèi)5900.6萬(wàn)元，實(shí)際完成渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)1326個(gè)（其中城區(qū)分散性網(wǎng)點(diǎn)類385個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)類941個(gè)）。經(jīng)過(guò)2003年至2023年一年多時(shí)間的建設(shè)，截止2023年底全省各類移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳已初具規(guī)模，累計(jì)總數(shù)達(dá)到1703個(gè)，自有營(yíng)銷服務(wù)渠道網(wǎng)絡(luò)初顯雛形。

根據(jù)四川的經(jīng)

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濟(jì)、地理環(huán)境、通信市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模等因素，全省除成都以自建自營(yíng)為主外，渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的模式多采取自建他營(yíng)（樂(lè)山他建他營(yíng)的網(wǎng)點(diǎn)相對(duì)較多），已投入運(yùn)營(yíng)的營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)的總體情況：（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳選址位置基本在鄉(xiāng)鎮(zhèn)核心區(qū)域，建設(shè)后運(yùn)營(yíng)情況穩(wěn)定，基本呈逐步上升的態(tài)勢(shì)，例如樂(lè)山夾江鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳3月份新入網(wǎng)用戶超過(guò)100戶、代收話費(fèi)10萬(wàn)多元，綜合業(yè)務(wù)辦理上也有近400筆，充分發(fā)揮了自有渠道在用戶發(fā)展與服務(wù)方面的作用；（2）城區(qū)營(yíng)業(yè)廳普遍都具有用戶發(fā)展質(zhì)量較高，離網(wǎng)率較低，綜合業(yè)務(wù)辦理數(shù)量大的特點(diǎn)，這些城區(qū)營(yíng)業(yè)廳地處當(dāng)?shù)赝ㄐ派虡I(yè)地段，充分發(fā)揮了競(jìng)爭(zhēng)主陣地的作用。例如2003年由省公司投資購(gòu)置建設(shè)的內(nèi)江市區(qū)街心花園營(yíng)業(yè)廳，現(xiàn)已成為分公司現(xiàn)業(yè)的主營(yíng)業(yè)廳，從2023年7月投入運(yùn)營(yíng)，在3月份，通過(guò)該廳新入網(wǎng)超過(guò)270戶，并且用戶發(fā)展質(zhì)量較高，離網(wǎng)率較低，收繳話費(fèi)超過(guò)60萬(wàn)，綜合業(yè)務(wù)辦理超過(guò)6000筆，體現(xiàn)了主營(yíng)業(yè)廳在服務(wù)與業(yè)務(wù)承載上的核心功能，有效地發(fā)揮了自有渠道在用戶發(fā)展與服務(wù)方面的作用。

通過(guò)一年多營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè),全省基本上建成一張覆蓋城鎮(zhèn)和農(nóng)村的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，滿足了客戶快速增長(zhǎng)和客戶就近服務(wù)需求。從全省2023年用戶增長(zhǎng)情況分析，新增客戶主要來(lái)源于新建營(yíng)銷渠道服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，截止2023年底，全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)自有核心渠道已完成對(duì)3萬(wàn)人以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)的100%覆蓋，2萬(wàn)人以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)的覆蓋率也超過(guò)70%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善布局有效支持了村通工程的建設(shè)；城市核心自有渠道網(wǎng)點(diǎn)的分布密度也達(dá)到了3.66萬(wàn)人/店，營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)用戶的半徑得到了縮短，服務(wù)效率明顯提升，極大地方便了用戶辦理業(yè)務(wù)，截止2023年底，全省農(nóng)村用戶發(fā)展累計(jì)達(dá)到了360萬(wàn)，累計(jì)話費(fèi)收入達(dá)14.4億元，農(nóng)村市場(chǎng)已成為重要的新增客戶市場(chǎng)，其中從2023年12月下旬到2023年3月，針對(duì)返鄉(xiāng)民工為主要目標(biāo)用戶的“賀歲卡”全省發(fā)展264826戶，在2023年2至3月的收入也達(dá)到了2367萬(wàn)。

每一個(gè)營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)是一個(gè)公司品牌、業(yè)務(wù)、服務(wù)的宣傳陣地，按照省、市公司的階段性宣傳推廣重心開(kāi)展宣傳。公司從2023年11月起開(kāi)展的“心系千萬(wàn)，感恩千萬(wàn)”的四川移動(dòng)“超千萬(wàn)”宣傳活動(dòng)，通過(guò)1700多個(gè)核心營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的落地配合，突出宣傳了移動(dòng)公司的發(fā)展歷程和對(duì)用戶的感恩情懷，展示了四川移動(dòng)是一家有競(jìng)爭(zhēng)力、有責(zé)任感、有文化、有道德的省內(nèi)通信主導(dǎo)企業(yè)；從2023年12月底，為有效挖掘農(nóng)村市場(chǎng)，全省統(tǒng)一部署，上下聯(lián)動(dòng)，開(kāi)展“賀歲卡”的營(yíng)銷推廣工作，從車站、碼頭、到回鄉(xiāng)公路、最后到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的全過(guò)程流

【第3篇 效能監(jiān)察個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告

__年，效能監(jiān)察工作以企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為中心，從改善企業(yè)管理方式入手，努力探索效能監(jiān)察的切入點(diǎn)，扎實(shí)有效地開(kāi)展效能監(jiān)察工作，為深化企業(yè)改革，強(qiáng)化內(nèi)部管理，推進(jìn)節(jié)能減排,提高經(jīng)濟(jì)效益發(fā)揮了積極的作用。

(一)統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，夯實(shí)效能監(jiān)察的基礎(chǔ)工作

一年來(lái)，集團(tuán)公司紀(jì)委、監(jiān)察部堅(jiān)持把統(tǒng)一全公司上下對(duì)效能監(jiān)察工作的思想認(rèn)識(shí)作為穩(wěn)步推進(jìn)效能監(jiān)察工作的首要任務(wù)來(lái)抓，充分發(fā)揮包鋁網(wǎng)站、包鋁報(bào)等宣傳媒體的優(yōu)勢(shì)，利用召開(kāi)專題會(huì)議、組織專題學(xué)習(xí)、開(kāi)辟宣傳專欄等加大了效能監(jiān)察的宣傳力度。通過(guò)半年考核和日常的信息溝通，及時(shí)指導(dǎo)各立項(xiàng)單位深入領(lǐng)會(huì)并掌握效能監(jiān)察的基本理論和操作方法，通過(guò)在《包鋁紀(jì)檢監(jiān)察簡(jiǎn)報(bào)》上編發(fā)效能監(jiān)察工作開(kāi)展情況介紹，及時(shí)宣傳有關(guān)單位開(kāi)展效能監(jiān)察工作的成功經(jīng)驗(yàn)，有效統(tǒng)一了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的思想，提高了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)效能監(jiān)察工作重要性的認(rèn)識(shí)，為效能監(jiān)察工作的順利開(kāi)展打下了基礎(chǔ)。

(二)嚴(yán)把選題質(zhì)量觀，增強(qiáng)效能監(jiān)察工作的針對(duì)性

紀(jì)委監(jiān)察部將效能監(jiān)察工作納入懲防體系建設(shè)整體規(guī)劃，年初部署效能監(jiān)察工作時(shí)，要求各單位必須以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，把職工群眾關(guān)注的熱點(diǎn)和行政工作推進(jìn)的難點(diǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中存在的效益、效率、質(zhì)量、安全等問(wèn)題，作為效能監(jiān)察的切入點(diǎn)，做到效能監(jiān)察任務(wù)與企業(yè)中心工作相一致。

各單位注意嚴(yán)把選題質(zhì)量關(guān)，在課題確定之后，及時(shí)填寫(xiě)立項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)本單位行政領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)集團(tuán)紀(jì)委監(jiān)察部備案。為突出實(shí)效，不走形式，紀(jì)委監(jiān)察部及時(shí)組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行項(xiàng)目審核。集團(tuán)炭素廠《加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，提升基礎(chǔ)管理水平》、動(dòng)力公司《優(yōu)化用水方式，強(qiáng)化用水管理，節(jié)約生產(chǎn)費(fèi)用》等23個(gè)效能監(jiān)察項(xiàng)目在項(xiàng)目審核中獲得通過(guò)。由于工作程序嚴(yán)謹(jǐn)，使立項(xiàng)的課題更具有嚴(yán)肅性和權(quán)威性，增強(qiáng)了效能監(jiān)察工作的針對(duì)性。

(三)抓住“關(guān)鍵點(diǎn)”，增強(qiáng)效能監(jiān)察工作的規(guī)范性

企業(yè)效能監(jiān)察要保證質(zhì)量、達(dá)到預(yù)期效果，關(guān)鍵是要研究制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，使每一步工作都能做到規(guī)范運(yùn)作。為抓好這個(gè)“關(guān)鍵點(diǎn)”，各單位成立了由單位主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)工作人員為成員的效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在全公司范圍形成了由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)牽頭、各職能單位配合、二級(jí)單位共同參與、各負(fù)其責(zé)、相互配合、齊抓共管的效能監(jiān)察工作組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組重點(diǎn)討論研究效能監(jiān)察選題和實(shí)施方案，根據(jù)選題立項(xiàng)內(nèi)容確定參加配合的相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)及人員，提出明確要求。由于建立了組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確了具體責(zé)任，為效能監(jiān)察工作的健康運(yùn)行提供了組織保證

為了確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，各單位始終注意抓好調(diào)查研究、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、選題立項(xiàng)、制定方案、組織實(shí)施、落實(shí)整改措施和效果評(píng)估這個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，每一步工作都力求制度化、規(guī)范化。

根據(jù)效能監(jiān)察項(xiàng)目驗(yàn)收考核辦法，紀(jì)委、監(jiān)察部組織由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處、企管處、審計(jì)部，鋁業(yè)公司財(cái)務(wù)部、企劃部組成的項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)審小組，從制度建設(shè)、日常工作和結(jié)果評(píng)定三個(gè)方面，對(duì)項(xiàng)目全年的完成情況進(jìn)行考核驗(yàn)收。

(四)圍繞中心，堵塞漏洞，效能監(jiān)察工作取得顯著效果

效能監(jiān)察是企業(yè)管理中的再管理，監(jiān)督中的再監(jiān)督。緊密圍繞企業(yè)中心工作，將效能監(jiān)察融入企業(yè)管理，是確保效能監(jiān)察工作取得實(shí)效的關(guān)鍵。

在實(shí)施效能監(jiān)察項(xiàng)目過(guò)程中，各單位緊密結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理實(shí)際，抓住重要環(huán)節(jié)進(jìn)行了組織落實(shí)。

多種經(jīng)營(yíng)分公司陶瓷耐火制品廠圍繞節(jié)能降耗開(kāi)展效能監(jiān)察。圍繞該項(xiàng)目主要采取以下措施，一是調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)工序的管理模式，進(jìn)一步精化管理操作人員，做到一人多職，提高人力資源的利用率;二是技術(shù)人員合理控制工藝程序，適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)工藝燒成曲線和時(shí)間以及爐的間歇率，減少產(chǎn)品工藝的用煤、用氣量;三是提高包裝箱的再回收和再利用，加強(qiáng)廢舊輔材的回收處理。

武裝保衛(wèi)部開(kāi)展了“實(shí)行四期門(mén)禁管理，建立門(mén)衛(wèi)管理長(zhǎng)效機(jī)制”效能監(jiān)察項(xiàng)目。在實(shí)施過(guò)程中，制定出臺(tái)了《出入四期廠區(qū)人員與車輛的管理辦法(暫行)》、《會(huì)客登記制度》等一系列規(guī)章制度，在四期門(mén)崗各個(gè)通道安裝了監(jiān)控設(shè)備、反光鏡設(shè)備，同時(shí)，不斷加強(qiáng)隊(duì)伍的自身建設(shè)，在員工中開(kāi)展“崗位練兵評(píng)選標(biāo)兵”活動(dòng)，比標(biāo)準(zhǔn)站崗、比文明執(zhí)勤、比查獲物資等。通過(guò)實(shí)施門(mén)禁系統(tǒng)，進(jìn)一步規(guī)范了四期廠區(qū)內(nèi)的人員和車輛管理，有效地控制和減少了案件的發(fā)生。

紀(jì)委、監(jiān)察部圍繞招投標(biāo)和廢舊物資拍賣(mài)處理及進(jìn)口設(shè)備備件的管理及使用等工作，開(kāi)展專項(xiàng)效能監(jiān)察。為了確保廢舊物資拍賣(mài)及處理的公開(kāi)、公正、透明，由紀(jì)委監(jiān)察部牽頭，武裝保衛(wèi)部、工會(huì)、物流配送中心、質(zhì)量監(jiān)督部共同組成工作組，對(duì)物流配送中心委托集團(tuán)公司招標(biāo)辦公開(kāi)拍賣(mài)的庫(kù)存廢殘極的計(jì)量、拉運(yùn) 、結(jié)算等整個(gè)處置過(guò)程開(kāi)展了專項(xiàng)效能監(jiān)察，在七個(gè)半月的工作中，工作組共對(duì)招標(biāo)辦組織的十次廢殘極拍賣(mài)處置過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)督核查，拍賣(mài)廢殘極15509.65噸，平均售價(jià)為1997.01元/噸，比同期希望鋁業(yè)廢殘極拍賣(mài)價(jià)高268元/噸，為企業(yè)盤(pán)活資金3097.29萬(wàn)元;結(jié)合企業(yè)管理實(shí)際，為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范進(jìn)口備件的管理和使用，提高進(jìn)口備件物流管理水平，紀(jì)委監(jiān)察部、鋁業(yè)公司裝備能源部配合開(kāi)展了電解四公司進(jìn)口備件使用和管理的專項(xiàng)效能監(jiān)察，針對(duì)進(jìn)口備件管理中存在的問(wèn)題，提出了監(jiān)察建議。工作結(jié)束后，我們及時(shí)撰寫(xiě)了監(jiān)察意見(jiàn)和監(jiān)察報(bào)告并提交有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)。這些項(xiàng)目的實(shí)施為有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等方面的決策提供了重要參考，在一定程度上也促進(jìn)了企業(yè)管理水平的提高。

一年來(lái)，在上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在包鋁各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和各有關(guān)部門(mén)的積極配合與共同努力下，效能監(jiān)察工作取得了較好的成績(jī)，全年確立25個(gè)效能監(jiān)察項(xiàng)目，其中，由紀(jì)委監(jiān)察部牽頭開(kāi)展的2項(xiàng)，各二級(jí)單位確立23項(xiàng);辦結(jié)24項(xiàng)，共計(jì)增加效益421.16萬(wàn)元，避免經(jīng)濟(jì)損失28.64萬(wàn)元，建章立制46條。

(五)開(kāi)拓創(chuàng)新，繼續(xù)推進(jìn)效能監(jiān)察工作

__年，在開(kāi)展效能監(jiān)察方面，雖然我們做了一些工作,但還有很多不足。今后我們要在中鋁公司和公司黨政班子的領(lǐng)導(dǎo)下，全面履行紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)的職責(zé)，持續(xù)推動(dòng)效能監(jiān)察工作深入發(fā)展，不斷創(chuàng)新和規(guī)范效能監(jiān)察工作的方式方法，完善效能監(jiān)察成效評(píng)價(jià)工作，探索構(gòu)建效能監(jiān)察工作的激勵(lì)機(jī)制，分析效能監(jiān)察圍繞企業(yè)改革發(fā)展進(jìn)程選題立項(xiàng)的新問(wèn)題，不斷研究效能監(jiān)察在融入管理、進(jìn)入流程方面的新途徑，改善操作方法，提高效能監(jiān)察干部的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力，搞好效能監(jiān)察的理論研究和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，加強(qiáng)信息溝通和交流，大力宣傳和推廣效能監(jiān)察工作的成功經(jīng)驗(yàn)和有效做法，為公司改革、發(fā)展、穩(wěn)定做出新的貢獻(xiàn)。

效能監(jiān)察個(gè)人工作總結(jié)

【第4篇 物資采購(gòu)管理專項(xiàng)效能監(jiān)察工作總結(jié)報(bào)告

為充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作為提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要手段作用，促進(jìn)西固熱電公司“效益年”各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)，提高各專業(yè)管理人員的制度執(zhí)行力，我們4月份立項(xiàng)開(kāi)展了物資采購(gòu)和工程項(xiàng)目管理專項(xiàng)效能監(jiān)察工作。現(xiàn)將工作開(kāi)展情況報(bào)告如下：

一、工作準(zhǔn)備情況

我們認(rèn)真制定了物資采購(gòu)和工程項(xiàng)目管理專項(xiàng)效能監(jiān)察實(shí)施方案，明確了效能監(jiān)察的工作目的、工作方法和工作步驟，并分階段組織實(shí)施：工作目的：大力推行物資采購(gòu)“陽(yáng)光工程”，堵塞漏洞，降低采購(gòu)成本，杜絕違紀(jì)違法行為，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。工作方法：通過(guò)建立健全物資采購(gòu)規(guī)章制度，規(guī)范物資采購(gòu)招議標(biāo)程序。步驟：4月3日－4月30日為學(xué)習(xí)宣傳階段；5月1日－5月31日為自查階段；6月1日－8月15日為檢查階段；8月16日－8月31日為整改階段；9月1日－9月15日為總結(jié)提高階段

二、自查情況：

物資供應(yīng)部、設(shè)備部等職能部門(mén)在自查階段能認(rèn)真按照實(shí)施方案的要求，組織部門(mén)人員進(jìn)行了專題學(xué)習(xí)。對(duì)相關(guān)制度依據(jù)集團(tuán)公司、大唐甘肅公司的制度規(guī)定進(jìn)行梳理對(duì)照。各部門(mén)結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修訂，對(duì)制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時(shí)完善；能認(rèn)真履行物資采購(gòu)的流程管理和建立質(zhì)量可靠、服務(wù)及時(shí)的供應(yīng)商隊(duì)伍信息庫(kù)，并與各供應(yīng)商簽訂了廉政合同。以上部門(mén)均將自查情況報(bào)告按時(shí)上報(bào)效能監(jiān)察工作辦公室。

三、檢查情況：

在自查工作結(jié)束后，監(jiān)察審計(jì)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)物資采購(gòu)管理情況進(jìn)行了檢查。

2、對(duì)執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進(jìn)行了檢查。按照大唐甘肅公司文件要求，30萬(wàn)元以上要進(jìn)行招標(biāo)或大唐甘肅公司授權(quán)我公司組織進(jìn)行招標(biāo)，30萬(wàn)元以下可由我公司組織進(jìn)行議標(biāo)。在公司各項(xiàng)目招議標(biāo)工作中，監(jiān)察審計(jì)部全過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)督。通過(guò)檢查，職能部門(mén)能按要求執(zhí)行各項(xiàng)制度，按程序開(kāi)展工作。

3、我們重點(diǎn)對(duì)集體商務(wù)談判項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行了抽查。通過(guò)抽查，各項(xiàng)程序執(zhí)行較好，但也發(fā)現(xiàn)有個(gè)別不足。如：在生水管道閥門(mén)更換項(xiàng)目中采購(gòu)的金屬硬密封蝶閥，由于當(dāng)時(shí)正處于全公司聯(lián)修階段，工期緊、任務(wù)重，分場(chǎng)要求時(shí)間緊迫。物資部按急件進(jìn)行了辦理，未按照公司有關(guān)集體商務(wù)談判制度進(jìn)行議標(biāo)。事后，物資供應(yīng)部及時(shí)補(bǔ)辦了相關(guān)議標(biāo)手續(xù)。

4、對(duì)物資材料管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。我們對(duì)設(shè)備物資采購(gòu)相關(guān)管理制度的建立健全進(jìn)行檢查，檢查管理制度是否完善，查閱合同是否規(guī)范，相關(guān)工作人員是否存在不廉潔行為。

經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，1-10月份設(shè)備材料采購(gòu)招議標(biāo)及商務(wù)談判共計(jì)47次，簽訂合同47份，為公司節(jié)約采購(gòu)費(fèi)用159.76萬(wàn)元。設(shè)備大修、技改招議標(biāo)及商務(wù)談判共計(jì)58項(xiàng)，簽訂合同58份，為公司節(jié)約費(fèi)用74.5萬(wàn)元。

三、監(jiān)察建議：

1、物資供應(yīng)部要規(guī)范執(zhí)行《議標(biāo)性集體商務(wù)談判實(shí)施細(xì)則》，對(duì)采購(gòu)數(shù)額較少的材料必須要按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行；

2、要把學(xué)習(xí)掌握管理制度作為提高執(zhí)行力的前提，認(rèn)真組織部門(mén)人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化；

3、要進(jìn)一步完善急件急辦工作程序，要加強(qiáng)對(duì)公司物資采購(gòu)招議標(biāo)管理制度的學(xué)習(xí)，提高嚴(yán)格按制度辦事的認(rèn)識(shí)和自覺(jué)性。不斷加強(qiáng)部門(mén)人員廉政建設(shè)，嚴(yán)格防范和杜絕不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。

四、整改提高情況

在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各職能部門(mén)針對(duì)提出的意見(jiàn)和存在的問(wèn)題認(rèn)真進(jìn)行了整改。

1、物資供應(yīng)部、設(shè)備部認(rèn)真組織部門(mén)人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，不斷提高管理人員制度執(zhí)行力。

2、物資供應(yīng)部、設(shè)備部對(duì)部門(mén)相關(guān)管理制度進(jìn)行了梳理，制定和修訂了一些管理制度。物資供應(yīng)部修訂和完善了相關(guān)管理制度10項(xiàng)、部門(mén)各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)15項(xiàng)，設(shè)備部修訂完善了電力生產(chǎn)發(fā)包工程管理制度。

3、通過(guò)制度建設(shè)的不斷完善，管理人員工作程序的不斷規(guī)范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人員嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備物資采購(gòu)管理制度的自覺(jué)性，防范和杜絕了不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。

【第5篇 專項(xiàng)效能監(jiān)察的年終總結(jié)報(bào)告

專項(xiàng)效能監(jiān)察的年終總結(jié)報(bào)告

為充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作為提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要手段作用，促進(jìn)西固熱電公司“效益年”各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)，提高各專業(yè)管理人員的制度執(zhí)行力，我們4月份立項(xiàng)開(kāi)展了物資采購(gòu)和工程項(xiàng)目管理專項(xiàng)效能監(jiān)察工作?，F(xiàn)將工作開(kāi)展情況報(bào)告如下：

一、工作準(zhǔn)備情況

我們認(rèn)真制定了物資采購(gòu)和工程項(xiàng)目管理專項(xiàng)效能監(jiān)察實(shí)施方案，明確了效能監(jiān)察的工作目的、工作方法和工作步驟，并分階段組織實(shí)施：工作目的'：大力推行物資采購(gòu)“陽(yáng)光工程”，堵塞漏洞，降低采購(gòu)成本，杜絕違紀(jì)違法行為，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。工作方法：通過(guò)建立健全物資采購(gòu)規(guī)章制度，規(guī)范物資采購(gòu)招議標(biāo)程序。步驟：4月3日-4月30日為學(xué)習(xí)宣傳階段;5月1日-5月31日為自查階段;6月1日-8月15日為檢查階段;8月16日-8月31日為整改階段;9月1日-9月15日為總結(jié)提高階段

二、自查情況：

物資供應(yīng)部、設(shè)備部等職能部門(mén)在自查階段能認(rèn)真按照實(shí)施方案的要求，組織部門(mén)人員進(jìn)行了專題學(xué)習(xí)。對(duì)相關(guān)制度依據(jù)集團(tuán)公司、大唐甘肅公司的制度規(guī)定進(jìn)行梳理對(duì)照。各部門(mén)結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修訂，對(duì)制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時(shí)完善;能認(rèn)真履行物資采購(gòu)的流程管理和建立質(zhì)量可靠、服務(wù)及時(shí)的供應(yīng)商隊(duì)伍信息庫(kù)，并與各供應(yīng)商簽訂了廉政合同。以上部門(mén)均將自查情況報(bào)告按時(shí)上報(bào)效能監(jiān)察工作辦公室。

三、檢查情況：

在自查工作結(jié)束后，監(jiān)察審計(jì)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)物資采購(gòu)管理情況進(jìn)行了檢查。

1、首先進(jìn)行了系統(tǒng)基礎(chǔ)檢查。對(duì)物資部、設(shè)備部2006年有關(guān)物資設(shè)備采購(gòu)基礎(chǔ)資料進(jìn)行了查閱。檢查各類招標(biāo)、議標(biāo)工作中程序資料以及廉政保證書(shū)、打分表等相關(guān)資料是否齊全規(guī)范。通過(guò)檢查，各類資料都較規(guī)范、齊全，符合要求。

2、對(duì)執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進(jìn)行了檢查。按照大唐甘肅公司文件要求，30萬(wàn)元以上要進(jìn)行招標(biāo)或大唐甘肅公司授權(quán)我公司組織進(jìn)行招標(biāo)，30萬(wàn)元以下可由我公司組織進(jìn)行議標(biāo)。在公司各項(xiàng)目招議標(biāo)工作中，監(jiān)察審計(jì)部全過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)督。通過(guò)檢查，職能部門(mén)能按要求執(zhí)行各項(xiàng)制度，按程序開(kāi)展工作。

3、我們重點(diǎn)對(duì)集體商務(wù)談判項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行了抽查。通過(guò)抽查，各項(xiàng)程序執(zhí)行較好，但也發(fā)現(xiàn)有個(gè)別不足。如：在生水管道閥門(mén)更換項(xiàng)目中采購(gòu)的金屬硬密封蝶閥，由于當(dāng)時(shí)正處于全公司聯(lián)修階段，工期緊、任務(wù)重，分場(chǎng)要求時(shí)間緊迫。物資部按急件進(jìn)行了辦理，未按照公司有關(guān)集體商務(wù)談判制度進(jìn)行議標(biāo)。事后，物資供應(yīng)部及時(shí)補(bǔ)辦了相關(guān)議標(biāo)手續(xù)。

4、對(duì)物資材料管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。我們對(duì)設(shè)備物資采購(gòu)相關(guān)管理制度的建立健全進(jìn)行檢查，檢查管理理制度是否完善，查閱合同是否規(guī)范，相關(guān)工作人員是否存在不廉潔行為。

經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，1-10月份設(shè)備材料采購(gòu)招議標(biāo)及商務(wù)談判共計(jì)47次，簽訂合同47份，為公司節(jié)約采購(gòu)費(fèi)用159.76萬(wàn)元。設(shè)備大修、技改招議標(biāo)及商務(wù)談判共計(jì)58項(xiàng)，簽訂合同58份，為公司節(jié)約費(fèi)用74.5萬(wàn)元。

四、監(jiān)察建議：

1、物資供應(yīng)部要規(guī)范執(zhí)行《議標(biāo)性集體商務(wù)談判實(shí)施細(xì)則》，對(duì)采購(gòu)數(shù)額較少的材料必須要按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行;

2、要把學(xué)習(xí)掌握管理制度作為提高執(zhí)行力的前提，認(rèn)真組織部門(mén)人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化;

3、要進(jìn)一步完善急件急辦工作程序，要加強(qiáng)對(duì)公司物資采購(gòu)招議標(biāo)管理制度的學(xué)習(xí)，提高嚴(yán)格按制度辦事的認(rèn)識(shí)和自覺(jué)性。不斷加強(qiáng)部門(mén)人員廉政建設(shè)，嚴(yán)格防范和杜絕不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。

五、整改提高情況

在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各職能部門(mén)針對(duì)提出的意見(jiàn)和存在的問(wèn)題認(rèn)真進(jìn)行了整改。

1、物資供應(yīng)部、設(shè)備部認(rèn)真組織部門(mén)人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，不斷提高管理人員制度執(zhí)行力。

2、物資供應(yīng)部、設(shè)備部對(duì)部門(mén)相關(guān)管理制度進(jìn)行了梳理，制定和修訂了一些管理制度。物資供應(yīng)部修訂和完善了相關(guān)管理制度10項(xiàng)、部門(mén)各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)15項(xiàng)，設(shè)備部修訂完善了電力生產(chǎn)發(fā)包工程管理制度。

3、通過(guò)制度建設(shè)的不斷完善，管理人員工作程序的不斷規(guī)范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人員嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備物資采購(gòu)管理制度的自覺(jué)性，防范和杜絕了不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。

【第6篇 效能監(jiān)察室個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告

一、 學(xué)習(xí)動(dòng)員階段

1、及時(shí)召開(kāi)局黨組會(huì)議，研究和部署全局開(kāi)展行政效能監(jiān)察工作。成立了由局主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室，明確具體人員負(fù)責(zé)辦公室日常事務(wù)工作，確保行政效能監(jiān)察工作順利進(jìn)行。

2、制定了行政效能監(jiān)察工作實(shí)施方案

結(jié)合本單位實(shí)際，領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)真分析本單位工作中存在的問(wèn)題和困難，制定出切實(shí)可行的措施，供全局干部職工學(xué)習(xí)時(shí)討論、落實(shí)。

3、組織動(dòng)員全體干部職工積極參與

4月5日下午，召開(kāi)了全局干部職工大會(huì)，傳達(dá)局開(kāi)展行政效能監(jiān)察工作的有關(guān)文件和工作部署，使廣大干部職工了解并積極參與。

4、建立行政效能監(jiān)督機(jī)制

在建設(shè)局、市政局、自來(lái)水公司分別設(shè)立了行政效能投訴箱，公布舉報(bào)電話，接受社會(huì)和群眾的監(jiān)督。從人大、政協(xié)、新聞媒體、房開(kāi)企業(yè)、社區(qū)聘請(qǐng)了5名行政效能義務(wù)監(jiān)察員從事監(jiān)督工作。

二、行政效能監(jiān)察自查自糾階段

為了改進(jìn)工作作風(fēng)，提高辦事效率，改善服務(wù)質(zhì)量，黨組和行政通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、召開(kāi)座談會(huì)等形式對(duì)各項(xiàng)工作制度、執(zhí)行公務(wù)、辦事效率、服務(wù)質(zhì)量、“吃、拿、卡、要”以及“四難”、城建項(xiàng)目資金使用等方面進(jìn)行自查自糾;各股站所室和個(gè)人針對(duì)在執(zhí)行公務(wù)時(shí)濫用職權(quán)、失職瀆職、有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)的問(wèn)題和在公務(wù)活動(dòng)中吃、拿、卡、要以及“四難” 問(wèn)題進(jìn)行自查自糾。

1、召開(kāi)行政效能監(jiān)察座談會(huì)。為廣泛聽(tīng)取群眾對(duì)我局的意見(jiàn)和建議，我局邀請(qǐng)了行政效能監(jiān)察員同本局股站所長(zhǎng)召開(kāi)座談會(huì)，面對(duì)面地就城市建設(shè)與管理提出了很好的意見(jiàn)和建議：一是城市規(guī)劃高標(biāo)準(zhǔn)，有前瞻性，做好前后、整體銜接，規(guī)劃要請(qǐng)群眾參與，要公示;二是建設(shè)和改造城市要有計(jì)劃;三是當(dāng)好縣委、縣人民政府的參謀，敢于堅(jiān)持正確的意見(jiàn);四是市政基礎(chǔ)設(shè)施滯后;五是加強(qiáng)對(duì)城市道路、通訊管線架設(shè)、亂搭亂建、違規(guī)建筑的管理。

2、開(kāi)展行政效能問(wèn)卷調(diào)查。我局將18個(gè)問(wèn)題制成問(wèn)卷調(diào)查表通過(guò)聘請(qǐng)的5名行政效能監(jiān)察員向行政機(jī)關(guān)干部、新聞工作者、社區(qū)群眾、房地產(chǎn)企業(yè)、民主人士進(jìn)行發(fā)放。此次問(wèn)卷調(diào)查分別向各層面發(fā)放調(diào)查表20份，共100份，收回100份。經(jīng)過(guò)匯總，社會(huì)各界對(duì)縣建設(shè)局干部隊(duì)伍的整體印象好占45% ，在行政管理、行政效能、依法行政總體評(píng)價(jià)好占29%，在履行職能、職責(zé)、監(jiān)督到位方面做得好占32% ，在公開(kāi)辦事制度、接受社會(huì)監(jiān)督方面做得好占31% ，在辦事效率、工作作風(fēng)方面做得好占31%，在依法行政、公開(kāi)辦事方面做得好占35%，在拒有礙公務(wù)“吃請(qǐng)”、拒收“禮金、紅包”方面做得好占28%，對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的“熱點(diǎn)、難點(diǎn)”問(wèn)題解決落實(shí)方面做得好占29%，在開(kāi)展先進(jìn)性教育活動(dòng)和行政效能監(jiān)察工作中以身作則方面做得好占39%，公務(wù)員為民辦事、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度方面做得好占28%，單位干部保持先進(jìn)性，實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，服務(wù)第一要?jiǎng)?wù)的表現(xiàn)情況好占37%，單位管理項(xiàng)目的實(shí)施和資金使用方面做得好占26% ，在工作中是否有吃、拿、卡、要行為有占3%，是否有亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派、久拖不決的行為有占4%，是否存在“門(mén)難進(jìn)、話難聽(tīng)、臉難看、事難辦”的現(xiàn)象有占5%。當(dāng)前應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)解決利用職權(quán)和工作之便謀取私利占15%，辦事推諉、拖拉、不負(fù)責(zé)任占41%，官僚主義、形式主義占13%，不依法辦事、辦事不公、效率低下占21%，完善監(jiān)督制約機(jī)制占64%，查處違法違紀(jì)、違規(guī)問(wèn)題占32%。問(wèn)卷調(diào)查共征求到七條行政效能監(jiān)察工作意見(jiàn)和建議：一是加強(qiáng)城鎮(zhèn)詳規(guī)的實(shí)施，嚴(yán)

格規(guī)劃管理問(wèn)題;二是加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)問(wèn)題;三是加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)督力度，嚴(yán)格控制“豆腐渣”工程出現(xiàn)問(wèn)題;四是加強(qiáng)對(duì)城市道路、通訊管線架設(shè)、亂搭亂建、違規(guī)建筑的管理問(wèn)題;五是城市建設(shè)與管理調(diào)研問(wèn)題;六是市政基礎(chǔ)設(shè)施薄弱問(wèn)題;七是出租車管理問(wèn)題。

3、認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作。各股站所室及干部職工結(jié)合各自工作崗位和職能寫(xiě)出自查材料，明確整改方向。

三、行政效能監(jiān)察整改提高階段

我局針對(duì)征求到的意見(jiàn)和建議制定了整改方案并落實(shí)到有關(guān)負(fù)責(zé)人、股室整改，取得了一定成效。

(一)加強(qiáng)城鎮(zhèn)詳規(guī)的實(shí)施，嚴(yán)格規(guī)劃管理問(wèn)題

1、將綠化管理站的人員充實(shí)到規(guī)劃執(zhí)法隊(duì)增強(qiáng)執(zhí)法力量，加大對(duì)規(guī)劃執(zhí)行的檢查力度，從嚴(yán)查處違反規(guī)劃的行為。

2、加強(qiáng)各類工程建設(shè)規(guī)劃審批，對(duì)不符合規(guī)劃的建設(shè)工程一律不予審批。

3、編制、預(yù)審城市規(guī)劃方案邀請(qǐng)社會(huì)各界代表參加，廣泛征求意見(jiàn)、建議，符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

4、審查通過(guò)的規(guī)劃方案已在火車站、新大橋、老大橋、四方井醒目位置作了公示，讓社會(huì)監(jiān)督規(guī)劃的執(zhí)行情況。

(二)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)問(wèn)題

1、完善、建立健全17項(xiàng)工作制度，利用制度管人管事。加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)工作的跟蹤檢查，嚴(yán)格執(zhí)行限時(shí)辦結(jié)制、服務(wù)承諾制、一次性告知制、否定報(bào)備制、失職追究制、績(jī)效考評(píng)制。

2、對(duì)干部年度德、能、勤、績(jī)、廉的考核，作為干部獎(jiǎng)懲、升遷的依據(jù)。

3、有計(jì)劃選送干部參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高干部的業(yè)務(wù)能力，適應(yīng)工作的需要。

4、利用每周一的學(xué)習(xí)時(shí)間加強(qiáng)干部職工的政治理論學(xué)習(xí)和職業(yè)道德教育，增強(qiáng)為民服務(wù)的思想和觀念。

(三)加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)督管理，嚴(yán)格控制“豆腐渣”工程出現(xiàn)問(wèn)題

1、加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)工程建設(shè)的招投標(biāo)管理。

2、加強(qiáng)對(duì)監(jiān)理單位的監(jiān)督管理。

3、加強(qiáng)對(duì)施工各環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。

4、嚴(yán)格執(zhí)行工程竣工備案制度。

(四)加強(qiáng)對(duì)城市道路、通訊管線架設(shè)、亂搭亂建、違規(guī)建筑的管理問(wèn)題

1、執(zhí)法隊(duì)負(fù)責(zé)排查全城人行道蓋板，由園林古建公司組織修復(fù)。

2、在汽車站、電影院、盤(pán)龍橋兩頭增設(shè)限制通行標(biāo)志。

3、溝通電訊部門(mén)加強(qiáng)通訊線路架設(shè)管理并呼吁人大、政協(xié)、新聞媒體加強(qiáng)監(jiān)督。

4、加強(qiáng)對(duì)城區(qū)道路開(kāi)挖修復(fù)質(zhì)量跟蹤監(jiān)督，加大對(duì)亂搭亂建、違規(guī)建筑的查處力度。

(五)城市建設(shè)與管理調(diào)研問(wèn)題

1、局領(lǐng)導(dǎo)及規(guī)劃設(shè)計(jì)、園林綠化、房管等部門(mén)每半年深入基層搞一次調(diào)研，分析、研究建設(shè)與管理工作。

2、每年召開(kāi)一次城市建設(shè)與管理座談會(huì)，聽(tīng)取社會(huì)各界對(duì)建設(shè)工作的意見(jiàn)和建議。

3、組織有關(guān)人員到外地考察學(xué)習(xí)先進(jìn)的城市建設(shè)與管理經(jīng)驗(yàn)，提高我縣城鎮(zhèn)建設(shè)經(jīng)營(yíng)管理水平。

效能監(jiān)察室個(gè)人工作總結(jié)

【第7篇 效能監(jiān)察年度個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告

為認(rèn)真貫徹落實(shí)公司工作會(huì)議精神和集團(tuán)公司2023年效能監(jiān)察工作安排意見(jiàn)，深入開(kāi)展企業(yè)管理效能監(jiān)察，按照我公司年初制定的《__公司2023年效能監(jiān)察工作安排》，認(rèn)真開(kāi)展了效能監(jiān)察工作，積極履行效能監(jiān)察“教育、監(jiān)督、保護(hù)、懲處”的基本職能，強(qiáng)化效能監(jiān)察的考核力度，完成了效能監(jiān)察任務(wù)，取得了一定的成效。現(xiàn)將__公司2023年效能監(jiān)察工作安排如下：

(一)領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)識(shí)統(tǒng)一。

加強(qiáng)效能監(jiān)察工作，是深入實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀、堅(jiān)持立黨為公、行政為民的必然要求，是全面加強(qiáng)企業(yè)建設(shè)的有效舉措。__領(lǐng)導(dǎo)十分重視此次活動(dòng)，成立了由副經(jīng)理___擔(dān)任組長(zhǎng)，辦公室、企管科、財(cái)務(wù)科、生產(chǎn)科、質(zhì)量設(shè)備科、安全科等部門(mén)負(fù)責(zé)人組成的活動(dòng)小組，全面負(fù)責(zé)效能監(jiān)察工作，具體負(fù)責(zé)效能監(jiān)察工作的部署、督查和考核。緊緊圍繞公司“__管理年”的奮斗目標(biāo)，按照“圍繞重心、科學(xué)部署、分類指導(dǎo)、規(guī)范管理”的工作思路，按照年初制定的效能監(jiān)察實(shí)施方案，明確我公司效能監(jiān)察活動(dòng)的工作任務(wù)，緊密結(jié)合年度工作目標(biāo)，強(qiáng)化思想教育，突出建章立制，規(guī)范行政行為，嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲，突出解決企業(yè)管理、基層建設(shè)存在的突出問(wèn)題，以達(dá)到增強(qiáng)干部能力、提高工作效率為目的。

(二)開(kāi)展工程建設(shè)項(xiàng)目管理效能監(jiān)察

根據(jù)公司的統(tǒng)一部署，結(jié)合__公司實(shí)際情況，對(duì)2023年

以來(lái)已建和在建的基建工程項(xiàng)目進(jìn)行了檢查。

一是各基層單位積極主動(dòng)配合此項(xiàng)工作的監(jiān)督檢查，對(duì)2023年以來(lái)已建和在建項(xiàng)目工程發(fā)包的資料、施工許可證、施工合同、資質(zhì)證書(shū)、項(xiàng)目概算書(shū)、概算調(diào)整書(shū)、資金計(jì)劃、資金使用、資金結(jié)算、決(結(jié))算審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)賬目等資料的檢查，物資采購(gòu)、合同管理、施工管理、投資管理等情況進(jìn)行檢查。通過(guò)檢查，較為真實(shí)地反映了企業(yè)資產(chǎn)情況、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，工程建設(shè)項(xiàng)目管理人員依法、合規(guī)、高效、廉潔地履行職責(zé)，促進(jìn)了工程建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)范運(yùn)作。

二是針對(duì)個(gè)別工程建設(shè)在施工項(xiàng)目管理方面的薄弱環(huán)節(jié)和有關(guān)單位管理制度堅(jiān)持不夠，作為切入點(diǎn)開(kāi)展效能監(jiān)察。__公司長(zhǎng)年在外施工，施工項(xiàng)目管理鑒于點(diǎn)多面廣戰(zhàn)線長(zhǎng)、人員分散的特殊性，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目規(guī)范化管理的監(jiān)督檢查顯得尤為重要，也是職能部門(mén)一項(xiàng)不可忽視和應(yīng)常抓不懈的工作。今年以來(lái)，我們加強(qiáng)對(duì)__公司所屬工程項(xiàng)目部的管理，積極對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行工作大檢查，并多次赴南疆等外點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所對(duì)在建項(xiàng)目進(jìn)行檢查監(jiān)督，共對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出監(jiān)察建議7條，建議各項(xiàng)目經(jīng)理要嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范的項(xiàng)目管理、安全管理，建立健全必要的規(guī)章制度，堵塞管理上的漏洞，避免不必要的經(jīng)濟(jì)損失。

__公司__分公司承接的__地區(qū)居民天然氣入戶工程，此項(xiàng)工程是中石油在南疆民族地區(qū)實(shí)施的民心工程，__公司自2023年開(kāi)始承接此項(xiàng)工程，成立了具有一定實(shí)力和規(guī)模的南疆天然氣工程項(xiàng)目部。截止2023年底，共計(jì)完成了10000多戶居民的天然氣入戶，為中石油在南疆民族地區(qū)改善居民生活條件、實(shí)施利民工程贏得了贊譽(yù)和口碑。我們把加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)目規(guī)范化管理的監(jiān)督檢查作為重點(diǎn)工作，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范的項(xiàng)目管理、安全管理，堵塞管理上的漏洞，確保了此項(xiàng)目廉潔、高效運(yùn)行。

(三)認(rèn)真了開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)檢查

2023年，__公司認(rèn)真開(kāi)展了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，成立了由__公司主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的治理小金庫(kù)專項(xiàng)檢查小組。按照集團(tuán)公司、公司的部署和安排，認(rèn)真組織“小金庫(kù)”自檢自查。同時(shí)，對(duì)各基層單位進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。

通過(guò)這次開(kāi)展效能監(jiān)察，進(jìn)一步提高了管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和企業(yè)基層管理效能。我們要借此活動(dòng)契機(jī)，并以此為新的起點(diǎn)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，更好地為項(xiàng)目、為基層服務(wù)和為公司發(fā)展，繼續(xù)認(rèn)真履行好工作職責(zé)，開(kāi)拓創(chuàng)新，不斷提高機(jī)關(guān)效能，為推動(dòng)公司發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。

【第8篇 移動(dòng)__分公司營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)效能監(jiān)察工作總結(jié)報(bào)告

為了有效整合營(yíng)銷渠道，完善營(yíng)銷服務(wù)體系，不斷提升服務(wù)水平和企業(yè)形象，2003年8月,省公司在德陽(yáng)召開(kāi)全省市場(chǎng)工作會(huì),提出全省啟動(dòng)渠道整合工程的要求，年底各分公司陸續(xù)有計(jì)劃、有步驟地利用成本開(kāi)始啟動(dòng)了渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)工作。經(jīng)過(guò)全省各分公司和成都營(yíng)銷中心共同努力，順利完成了2003年至2023年?duì)I銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)任務(wù)，全省基本上建成了一張覆蓋城鎮(zhèn)和農(nóng)村的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，從建成后運(yùn)營(yíng)效果看，有效地發(fā)揮了自有渠道在用戶發(fā)展與服務(wù)方面的作用。為了及時(shí)掌握營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)過(guò)程中網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)置、網(wǎng)點(diǎn)租賃、網(wǎng)點(diǎn)裝修等情況，確保渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的規(guī)范化、程序化和合法性，各市州分公司紀(jì)檢監(jiān)察人員從網(wǎng)點(diǎn)選址、房屋租賃、裝修招投標(biāo)、工程驗(yàn)收等全過(guò)程參與監(jiān)督檢查。通過(guò)各分公司（中心）普遍開(kāi)展自查、整改，省公司專業(yè)部門(mén)組織交叉檢查和省公司組織抽查等方式，卓有成效地開(kāi)展了渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)效能監(jiān)察工作。因渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)目前還在繼續(xù)建設(shè)過(guò)程中，現(xiàn)將2003年至2023年?duì)I銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)效能監(jiān)察工作情況總結(jié)

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織健全，措施有力 2003年12月3日省公司尹顯智副總經(jīng)理主持召開(kāi)全省渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)評(píng)審工作會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)察室等部門(mén)負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。會(huì)議要求對(duì)各市州分公司網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、建設(shè)原則、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、范圍和建設(shè)流程嚴(yán)格把關(guān)，杜絕投資不當(dāng)?shù)那闆r發(fā)生。為保證渠道整合工程建設(shè)的投入產(chǎn)出收益最大化,要加強(qiáng)對(duì)各市州分公司渠道整合工程管理，并要求監(jiān)察室要加大對(duì)全省渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查力度，作為專項(xiàng)效能監(jiān)察工作來(lái)開(kāi)展。同時(shí)，省公司相關(guān)部門(mén)要指導(dǎo)各分公司開(kāi)展好渠道網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)工作，保證渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的規(guī)范化、程序化和合法性。

隨后，省公司監(jiān)察室印發(fā)了川移紀(jì)監(jiān)[2003]21號(hào)《關(guān)于開(kāi)展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察的通知》，把渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)作為2023年立項(xiàng)的效能監(jiān)察工作，要求各分公司紀(jì)委、監(jiān)察室和成都營(yíng)銷中心要對(duì)此項(xiàng)工作給予高度重視，主動(dòng)參與營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)全過(guò)程監(jiān)督檢查，嚴(yán)格按照省公司營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的原則和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，依法監(jiān)督。由于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，特別是省公司領(lǐng)導(dǎo)多次在大會(huì)上對(duì)營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察工作提出要求,各市州分公司及成都營(yíng)銷中心充分認(rèn)識(shí)到了此項(xiàng)工作對(duì)企業(yè)發(fā)展的重要性，精心組織實(shí)施，紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)及相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)監(jiān)督，保證了此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。

二、認(rèn)真組織，精心實(shí)施，深入調(diào)查

2003年8月四川移動(dòng)在德陽(yáng)召開(kāi)全省市場(chǎng)工作會(huì)，分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，提出了全省啟動(dòng)渠道整合工程的要求，隨后各分公司陸續(xù)開(kāi)始有計(jì)劃、有步驟地推進(jìn)渠道建設(shè)工作。 2003年11月，省公司繼續(xù)下達(dá)了《關(guān)于印發(fā)農(nóng)村營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)》，為分公司當(dāng)年啟動(dòng)農(nóng)村營(yíng)銷渠道的建設(shè)從建設(shè)流程、建設(shè)規(guī)范、管理實(shí)施模式、建設(shè)協(xié)議等多方面提出了指導(dǎo)原則和內(nèi)容，逐步規(guī)范分公司渠道建設(shè)流程。2023年初，省公司結(jié)合2003年提出的全省渠道整合實(shí)施步驟,以及集團(tuán)公司提出渠道整合戰(zhàn)略要求，提出了2023年渠道建設(shè)工作安排，下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展2023年?duì)I銷服務(wù)渠道建設(shè)工作的安排》、《關(guān)于加快渠道建設(shè)進(jìn)度和規(guī)范傳輸建設(shè)》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范自有渠道網(wǎng)點(diǎn)vi裝修標(biāo)準(zhǔn)的通知》等相關(guān)文件，從建設(shè)計(jì)劃、建設(shè)進(jìn)度、建設(shè)規(guī)范等方面對(duì)分公司提出了相關(guān)要求。為了確保營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)中網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)置、網(wǎng)點(diǎn)租賃、網(wǎng)點(diǎn)裝修程序化、規(guī)范化和合法性，省公司相關(guān)部門(mén)圍繞營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)開(kāi)展了一系列監(jiān)督檢查工作：

(一)省公司市場(chǎng)部組織全省交叉檢查

根據(jù)全省渠道整合工作部署和安排，省公司市場(chǎng)部于2023年11月8日至12日組織了____檢查小組，對(duì)全省各市州渠道整合的開(kāi)展情況進(jìn)行了交叉檢查，為進(jìn)一步推動(dòng)全省下階段渠道整合工作，提出了具體要求：（1）各分公司（中心）結(jié)合渠道交叉檢查的結(jié)果，做好渠道整合總結(jié)，尋找差距，找出不足，及時(shí)整改；（2）此次得分低于80分的分公司，針對(duì)交叉檢查中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，寫(xiě)出相應(yīng)的整改方案，于2023年12月6日前上報(bào)省公司；（3）各分公司（中心）要做好2023年渠道建設(shè)和渠道整合重點(diǎn)的規(guī)劃工作，將當(dāng)?shù)厍勒吓c市場(chǎng)發(fā)展、客戶服務(wù)提升、品牌塑造和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展緊密聯(lián)系起來(lái)，形成良性互動(dòng)。

（二）各分公司進(jìn)行自查

根據(jù)川移紀(jì)監(jiān)[2023]15號(hào)《關(guān)于開(kāi)展渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察自查的通知》文件精神，各分公司認(rèn)真、有序開(kāi)展渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察自查工作，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此項(xiàng)工作給予了高度重視。在自查階段，眉山、綿陽(yáng)、涼山、南充、雅安、資陽(yáng)、自貢等分公司還成立了營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)自查領(lǐng)導(dǎo)小組。但也有部分分公司沒(méi)有引起足夠的重視，自查報(bào)告過(guò)于簡(jiǎn)單，網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)統(tǒng)計(jì)表的數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確，給全省的渠道效能監(jiān)察統(tǒng)計(jì)工作造成一定的難度。總體上看，大部分分公司按照省公司監(jiān)察室提出的要求，加大了監(jiān)督力度，認(rèn)真查找存在的問(wèn)題，邊整邊改，杜絕了違紀(jì)違法行為的發(fā)生。

（三）省公司組織抽查

為了掌握營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)中網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)置、網(wǎng)點(diǎn)租賃、網(wǎng)點(diǎn)裝修以及建成后運(yùn)營(yíng)效能發(fā)揮等情況。今年初，李總專門(mén)安排資深經(jīng)理成異良同志牽頭抓好營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的檢查工作，按照川移紀(jì)監(jiān)[2023]3號(hào)《關(guān)于開(kāi)展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察專項(xiàng)檢查的通知》要求，結(jié)合2023年底開(kāi)展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察自查情況，2023年4月18日省公司召開(kāi)了由市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃部、監(jiān)察室參加的營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察專項(xiàng)檢查工作會(huì)，會(huì)上就開(kāi)展此項(xiàng)工作的重點(diǎn)、方式進(jìn)行了研究，公司領(lǐng)導(dǎo)朱大蓀副總經(jīng)理作了重要講話，并對(duì)此項(xiàng)工作提出了要求。

根據(jù)省公司渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察工作安排，由市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃部、監(jiān)察室組成了渠道效能監(jiān)察專項(xiàng)檢查組共1____，分三個(gè)小組在2023年4月20日—27日分別對(duì)內(nèi)江、瀘州、資陽(yáng)、樂(lè)山、眉山、雅安、遂寧、南充、廣安分公司和成都營(yíng)銷中心共計(jì)7____個(gè)市區(qū)、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)情況進(jìn)行了檢查。按照省公司領(lǐng)導(dǎo)在渠道效能監(jiān)察工作會(huì)上提出的要求，除關(guān)注渠道建設(shè)資金等方面是否合理使用外，重點(diǎn)還對(duì)渠道建成后運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行了解。同時(shí)，結(jié)合省公司監(jiān)察室前期對(duì)渠道效能監(jiān)察工作提出的六項(xiàng)重要檢查內(nèi)容，對(duì)所檢查分公司開(kāi)展了逐項(xiàng)、有重點(diǎn)的渠道建設(shè)效能監(jiān)察專項(xiàng)檢查工作。

三、完善網(wǎng)絡(luò) 提升服務(wù) 樹(shù)立形象

2023年全省渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)共下達(dá)計(jì)劃127____，面積9274____米，裝修費(fèi)5900.____元，實(shí)際完成渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)132____（其中城區(qū)分散性網(wǎng)點(diǎn)類38____，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)類94____）。經(jīng)過(guò)2003年至2023年一年多時(shí)間的建設(shè)，截止2023年底全省各類移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳已初具規(guī)模，累計(jì)總數(shù)達(dá)到170____，自有營(yíng)銷服務(wù)渠道網(wǎng)絡(luò)初顯雛形。

根據(jù)四川的經(jīng)濟(jì)、地理環(huán)境、通信市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模等因素，全省除成都以自建自營(yíng)為主外，渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的模式多采取自建他營(yíng)（樂(lè)山他建他營(yíng)的網(wǎng)點(diǎn)相對(duì)較多），已投入運(yùn)營(yíng)的營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)的總體情況：（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳選址位置基本在鄉(xiāng)鎮(zhèn)核心區(qū)域，建設(shè)后運(yùn)營(yíng)情況穩(wěn)定，基本呈逐步上升的態(tài)勢(shì)，例如樂(lè)山夾江鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳3月份新入網(wǎng)用戶超過(guò)10____、代收話費(fèi)1____多元，綜合業(yè)務(wù)辦理上也有近400筆，充分發(fā)揮了自有渠道在用戶發(fā)展與服務(wù)方面的作用；（2）城區(qū)營(yíng)業(yè)廳普遍都具有用戶發(fā)展質(zhì)量較高，離網(wǎng)率較低，綜合業(yè)務(wù)辦理數(shù)量大的特點(diǎn)，這些城區(qū)營(yíng)業(yè)廳地處當(dāng)?shù)赝ㄐ派虡I(yè)地段，充分發(fā)揮了競(jìng)爭(zhēng)主陣地的作用。例如2003年由省公司投資購(gòu)置建設(shè)的內(nèi)江市區(qū)街心花園營(yíng)業(yè)廳，現(xiàn)已成為分公司現(xiàn)業(yè)的主營(yíng)業(yè)廳，從2023年7月投入運(yùn)營(yíng)，在3月份，通過(guò)該廳新入網(wǎng)超過(guò)27____，并且用戶發(fā)展質(zhì)量較高，離網(wǎng)率較低，收繳話費(fèi)超過(guò)6____，綜合業(yè)務(wù)辦理超過(guò)6000筆，體現(xiàn)了主營(yíng)業(yè)廳在服務(wù)與業(yè)務(wù)承載上的核心功能，有效地發(fā)揮了自有渠道在用戶發(fā)展與服務(wù)方面的作用。

通過(guò)一年多營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè),全省基本上建成一張覆蓋城鎮(zhèn)和農(nóng)村的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，滿足了客戶快速增長(zhǎng)和客戶就近服務(wù)需求。從全省2023年用戶增長(zhǎng)情況分析，新增客戶主要來(lái)源于新建營(yíng)銷渠道服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，截止2023年底，全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)自有核心渠道已完成對(duì)____人以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)的10____覆蓋，____人以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)的覆蓋率也超過(guò)7____，鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善布局有效支持了村通工程的建設(shè)；城市核心自有渠道網(wǎng)點(diǎn)的分布密度也達(dá)到了3.6____人/店，營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)用戶的半徑得到了縮短，服務(wù)效率明顯提升，極大地方便了用戶辦理業(yè)務(wù)，截止2023年底，全省農(nóng)村用戶發(fā)展累計(jì)達(dá)到了36____，累計(jì)話費(fèi)收入達(dá)14.4億元，農(nóng)村市場(chǎng)已成為重要的新增客戶市場(chǎng)，其中從2023年12月下旬到2023年3月，針對(duì)返鄉(xiāng)民工為主要目標(biāo)用戶的“賀歲卡”全省發(fā)展26482____，在2023年2至3月的收入也達(dá)到了236____。

每一個(gè)營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)是一個(gè)公司品牌、業(yè)務(wù)、服務(wù)的宣傳陣地，按照省、市公司的階段性宣傳推廣重心開(kāi)展宣傳。公司從2023年11月起開(kāi)展的“心系千萬(wàn)，感恩千萬(wàn)”的四川移動(dòng)“超千萬(wàn)”宣傳活動(dòng)，通過(guò)170____個(gè)核心營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的落地配合，突出宣傳了移動(dòng)公司的發(fā)展歷程和對(duì)用戶的感恩情懷，展示了四川移動(dòng)是一家有競(jìng)爭(zhēng)力、有責(zé)任感、有文化、有道德的省內(nèi)通信主導(dǎo)企業(yè)；從2023年12月底，為有效挖掘農(nóng)村市場(chǎng)，全省統(tǒng)一部署，上下聯(lián)動(dòng)，開(kāi)展“賀歲卡”的營(yíng)銷推廣工作，從車站、碼頭、到回鄉(xiāng)公路、最后到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的全過(guò)程流通路線的宣傳推廣，以120____個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)合作廳為重要業(yè)務(wù)操作平臺(tái)，發(fā)展了超過(guò)2____戶“賀歲卡”用戶，取得2023年市場(chǎng)發(fā)展的開(kāi)門(mén)紅，充分體現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)核心實(shí)體渠道在貼近用戶、發(fā)展用戶、服務(wù)用戶方面的重要功能。

通過(guò)調(diào)查了解,各地用戶普遍認(rèn)為移動(dòng)不僅營(yíng)業(yè)廳是一流的,而且服務(wù)在通信行業(yè)中領(lǐng)先,特別是各地周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶紛紛表示滿意，認(rèn)為中國(guó)移動(dòng)不僅網(wǎng)絡(luò)覆蓋比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手好，而且服務(wù)更好。營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)工作取得明顯效果,營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)更加完善,服務(wù)水平和企業(yè)形象得到進(jìn)一步提升。同時(shí)，由于渠道網(wǎng)點(diǎn)建成后經(jīng)營(yíng)普遍呈上升趨勢(shì)，也提高了代辦商的積極性，不少代辦商已經(jīng)不滿足在營(yíng)業(yè)廳等客戶來(lái)辦理業(yè)務(wù)，而是主動(dòng)走出去宣傳、發(fā)展用戶；有的代辦商在節(jié)日還自己出資給用戶贈(zèng)送禮品，在經(jīng)營(yíng)理念和維系客戶上都體現(xiàn)了較強(qiáng)的意識(shí)。

四、注重實(shí)效，強(qiáng)化監(jiān)督，成效顯著

按照川移紀(jì)監(jiān)[2023]3號(hào)《關(guān)于開(kāi)展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察專項(xiàng)檢查的通知》文件要求,從渠道效能監(jiān)察專項(xiàng)檢查的六條檢查內(nèi)容看，全省營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)資金做到了專款專用，沒(méi)發(fā)現(xiàn)有擠占挪用問(wèn)題；營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的地點(diǎn)、規(guī)模、內(nèi)容、工程投資預(yù)算等基本按照上級(jí)有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行,大部分分公司建設(shè)規(guī)模、投資預(yù)算均符合省公司要求，但也有因?qū)嶋H情況有節(jié)約或超支的情況；營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)的產(chǎn)權(quán)證方面，各分公司普遍存在“雙證”不全的問(wèn)題，尤其是農(nóng)村服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)無(wú)土地使用證和房屋產(chǎn)權(quán)證情況較為突出；大部分分公司營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)中的招標(biāo)程序合法，對(duì)渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)嚴(yán)格按預(yù)算管理。但有的分公司對(duì)工程既沒(méi)有進(jìn)行招投標(biāo)，也沒(méi)有請(qǐng)監(jiān)理單位對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)建立了規(guī)范的流程并嚴(yán)格按流程執(zhí)行，不少分公司還結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際制訂了渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)流程等辦法，以確保建設(shè)的規(guī)范化、程序化；由于營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)涉及時(shí)間長(zhǎng)、點(diǎn)多、面廣，各分公司不同程度上存在完工后工程結(jié)算資料無(wú)法及時(shí)送審的情況?？傮w上講，這次渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)取得了以下成效：

（一） 營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)中一些好的做法：

1、省公司相關(guān)部門(mén)對(duì)渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)工作高度重視，積極配合、主動(dòng)協(xié)調(diào)、分工明確、責(zé)任落實(shí)。在渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)過(guò)程中，分別下發(fā)了相關(guān)的文件和規(guī)定，指導(dǎo)下屬單位進(jìn)行渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，使下屬單位有章可循，規(guī)范了管理，強(qiáng)化了監(jiān)督，最大限度地減少了投資風(fēng)險(xiǎn)，保證了投資效益。

2、成都營(yíng)銷中心在渠道建設(shè)中，嚴(yán)格堅(jiān)持證件齊全，產(chǎn)權(quán)明晰的原則，對(duì)問(wèn)題房堅(jiān)決不予選用。同時(shí)，在建設(shè)過(guò)程中堅(jiān)持“選點(diǎn)不談判，談判不選點(diǎn)”的原則（分公司選點(diǎn)，渠道中心談判）避免購(gòu)租人情房等不廉潔的行為發(fā)生。同時(shí)，對(duì)所有中標(biāo)合作伙伴，進(jìn)行了階段性評(píng)估，對(duì)表現(xiàn)欠佳的或不按要求履行職責(zé)的合作伙伴按要求終止合作（先后有____合作伙伴）。

3、巴中分公司為加快渠道建設(shè)，確保網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)順利開(kāi)展，保證建設(shè)質(zhì)量，明確資金投入及人員管理等事項(xiàng)，結(jié)合巴中具體情況，先后制訂了《渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)流程》、《渠道裝修流程》等辦法以確保渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的順利開(kāi)展和按時(shí)完成。

4、德陽(yáng)分公司根據(jù)分公司區(qū)域市場(chǎng)的特點(diǎn)，于2023年啟動(dòng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)片區(qū)化管理，通過(guò)實(shí)體片區(qū)機(jī)構(gòu)的建立、資源配置重心的調(diào)整、區(qū)域考核管理的跟進(jìn)等一系列手段，逐步實(shí)現(xiàn)了對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的深耕細(xì)作，有力支撐了農(nóng)村合作渠道在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的拓展與市場(chǎng)維護(hù)工作。

5、眉山分公司在渠道管理方面做的比較細(xì)致，為代銷商制做了統(tǒng)一選號(hào)夾，有嚴(yán)格的代銷商準(zhǔn)入機(jī)制，在渠道掌控上達(dá)到了“能進(jìn)能出”。

6、資陽(yáng)、瀘州、德陽(yáng)、樂(lè)山等分公司為杜絕渠道建設(shè)、經(jīng)營(yíng)中的關(guān)聯(lián)交易，對(duì)市場(chǎng)相關(guān)人員提出了明確的回避原則，對(duì)違反規(guī)定的公司人員制定了嚴(yán)格管理措施。

7、資陽(yáng)分公司在充分認(rèn)識(shí)營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)重要性的基礎(chǔ)上，結(jié)合資陽(yáng)分公司的實(shí)際，制訂了資陽(yáng)分公司的渠道建設(shè)按照“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、加強(qiáng)管理、規(guī)范服務(wù)、保證專營(yíng)”的總體原則，整合全市營(yíng)銷渠道，并將其與大客戶服務(wù)、直銷工作緊密結(jié)合，形成“營(yíng)銷+服務(wù)”模式，始終保持市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),真正體現(xiàn)中國(guó)移動(dòng)通信“服務(wù)領(lǐng)先”優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，資陽(yáng)分公司在營(yíng)業(yè)廳合作商家的選擇上程序規(guī)范、透明，從新建設(shè)投入運(yùn)營(yíng)的營(yíng)業(yè)廳在合作商家的選擇，已運(yùn)營(yíng)合作廳商家協(xié)議及后期重新對(duì)合作商家的選擇等環(huán)節(jié)，都采取了通過(guò)在區(qū)域內(nèi)發(fā)布合作經(jīng)營(yíng)意向公示、公開(kāi)投標(biāo)、中標(biāo)結(jié)果公布等相關(guān)措施，對(duì)合作商家提供公平競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)，經(jīng)營(yíng)理念意識(shí)較強(qiáng)，對(duì)公司營(yíng)銷政策配合力度更好的合作商家得到了脫穎而出的機(jī)會(huì)，強(qiáng)化了營(yíng)業(yè)廳后期經(jīng)營(yíng)效益的發(fā)揮。

（二）營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)中反映出的較為集中或突出的問(wèn)題：

1、各分公司的渠道建設(shè)模式多為自建（租）他營(yíng)模式，由公司控制口岸的使用權(quán)后，委托合作商家進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，在租賃過(guò)程中，各分公司都不同程度存在渠道網(wǎng)點(diǎn)“兩證”不全的情況。

2、大部分分公司采取了由移動(dòng)公司名義租房，再轉(zhuǎn)租給合作商家，但租賃資金直接由合作商家支付給房屋業(yè)主，未經(jīng)移動(dòng)公司中轉(zhuǎn)。這其中涉及兩個(gè)租賃行為：移動(dòng)公司租房與移動(dòng)公司將房轉(zhuǎn)租，租房應(yīng)由業(yè)主出具相關(guān)票據(jù)和轉(zhuǎn)租應(yīng)承擔(dān)相關(guān)由此帶來(lái)收益而產(chǎn)生的稅金支付等問(wèn)題，都給公司帶來(lái)了相應(yīng)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

3、由于部分分公司項(xiàng)目完工后不及時(shí)送審，而是在需要付款或檢查時(shí)突擊送審、單項(xiàng)低于____元的工程沒(méi)有按要求打包送審而是采用零星送審、建設(shè)方或施工方與審計(jì)事務(wù)所配合不力等因素，造成部分渠道建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)時(shí)間較長(zhǎng)。

4、被檢查分公司大部分都能按要求對(duì)裝修進(jìn)行招投標(biāo)，并請(qǐng)監(jiān)理單位或由分公司自行派人對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；但有的分公司對(duì)工程既沒(méi)有進(jìn)行招投標(biāo)（主要是各縣分公司由于建設(shè)數(shù)量少和裝修金額小），也沒(méi)有請(qǐng)監(jiān)理單位對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。

5、關(guān)于渠道建設(shè)實(shí)際完成情況與計(jì)劃間的差異問(wèn)題：在建設(shè)實(shí)施過(guò)程中，或多或少出現(xiàn)了超計(jì)劃建設(shè)的現(xiàn)象，但由于2023年省公司對(duì)相關(guān)營(yíng)銷成本實(shí)行切塊處理，建設(shè)資金在分公司成本中具有剛性，出現(xiàn)了部分分公司實(shí)際建設(shè)費(fèi)用超出年初計(jì)劃的情況。

6、從裝修項(xiàng)目的審計(jì)結(jié)果來(lái)看，審減金額普遍較大，南充分公司審減率達(dá)到了2____，暴露了施工現(xiàn)場(chǎng)管理力度不夠的問(wèn)題。

7、部分營(yíng)業(yè)廳的宣傳功能發(fā)揮較差，業(yè)務(wù)、品牌、服務(wù)等方面的宣傳海報(bào)、pop等資料張貼不足。而且，對(duì)宣傳單的擺放顯得不夠規(guī)范，簡(jiǎn)單擺放在業(yè)務(wù)臺(tái)面上，顯得零亂，推薦重心、主次不突出，對(duì)客戶的業(yè)務(wù)引導(dǎo)效果不明顯。

8、各分公司都能按規(guī)定使用正規(guī)發(fā)票列賬，報(bào)銷簽字手續(xù)整理規(guī)范。但眉山分公司渠道建設(shè)資料中存在中標(biāo)公司與施工單位名稱不一致，財(cái)務(wù)付款單位與裝修合同中內(nèi)容不一致的情況。

9、南充分公司簽訂的租賃合同中，存在租賃人簽字與合同中不符、未標(biāo)明租賃面積、沒(méi)有經(jīng)辦人簽字等問(wèn)題。

（三）幾點(diǎn)建議：

1、針對(duì)部分網(wǎng)點(diǎn)存在“兩證”不全的情況，要求各分公司為確保渠道網(wǎng)點(diǎn)使用的合法性，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，盡快補(bǔ)齊“雙證”（即房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用許可證）。

2、移動(dòng)公司將租房再轉(zhuǎn)租給合作商家，租房應(yīng)由業(yè)主出具相關(guān)票據(jù)和轉(zhuǎn)租應(yīng)承擔(dān)相關(guān)由此帶來(lái)收益而產(chǎn)生的稅金支付等問(wèn)題，給公司帶來(lái)相應(yīng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)相關(guān)部門(mén)盡快制訂相應(yīng)措施，及時(shí)指導(dǎo)分公司。

3、2023、2023年渠道建設(shè)資源的投入是為了更好地建立一個(gè)結(jié)構(gòu)合理、布局科學(xué)、功能完善和可控性高的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，因此，對(duì)他建他營(yíng)的模式公司不鼓勵(lì)繼續(xù)發(fā)展，如關(guān)系重大戰(zhàn)略合作或情況特殊的網(wǎng)點(diǎn)，須分公司（中心）報(bào)省公司，綜合評(píng)估后方可進(jìn)行建設(shè)，因此，要求樂(lè)山分公司有計(jì)劃、有步驟地對(duì)在2023年已建設(shè)的他建他營(yíng)渠道網(wǎng)點(diǎn)予以回收，轉(zhuǎn)換為自建他營(yíng)的管控模式。

4、部分分公司對(duì)裝修金額較小的網(wǎng)點(diǎn)工程既沒(méi)有進(jìn)行招投標(biāo)，也沒(méi)有請(qǐng)監(jiān)理單位對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。在今后的建設(shè)中，建議用集中分片的辦法統(tǒng)一進(jìn)行招投標(biāo)和請(qǐng)監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理工作；如果確因金額小、數(shù)量少可由分公司派專人進(jìn)行監(jiān)理工作，以確保建設(shè)的質(zhì)量和安全。

5、關(guān)于渠道建設(shè)實(shí)際完成情況與計(jì)劃間的差異問(wèn)題，請(qǐng)各分公司對(duì)2023年超計(jì)劃建設(shè)網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量、金額、原因等情況作出說(shuō)明并報(bào)省公司市場(chǎng)部。

6、針對(duì)部分分公司審計(jì)中存在的問(wèn)題，省公司要求各分公司嚴(yán)格按照川移司 [2023] 229 號(hào)《對(duì)成本費(fèi)用中列支的零星項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)的規(guī)定》執(zhí)行。為切實(shí)控制渠道建設(shè)造價(jià)，渠道建設(shè)項(xiàng)目一律不得簽定全包干價(jià)格的施工合同，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的施工現(xiàn)場(chǎng)管理，在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，建設(shè)方不得對(duì)材料價(jià)格進(jìn)行簽證認(rèn)價(jià)；積極配合審計(jì)，保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

7、各分公司針對(duì)在渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，盡快進(jìn)行整改；對(duì)短期確實(shí)無(wú)法整改的問(wèn)題，要求在今年內(nèi)逐步解決，并把整改情況分別報(bào)省公司相關(guān)專業(yè)部門(mén)和監(jiān)察室，年底前省公司將對(duì)整改情況進(jìn)行抽查。

這次營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)效能監(jiān)查工作，自始至終得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，確保了該項(xiàng)效能監(jiān)察工作順利開(kāi)展并取得了明顯成效。各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察人員參與全過(guò)程的監(jiān)督檢查，對(duì)防止違紀(jì)違法行為發(fā)揮了積極作用，建設(shè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的一些問(wèn)題得到了及時(shí)糾正。省公司要求要各相關(guān)專業(yè)部門(mén)對(duì)渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，盡快拿出解決的方案指導(dǎo)各分公司；各市州分公司（中心）要針對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，按要求切實(shí)搞好渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的后期工作，進(jìn)一步規(guī)范渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)流程，讓渠道網(wǎng)點(diǎn)發(fā)揮更好的效能，充分發(fā)揮自有渠道在貼近用戶、發(fā)展客戶和服務(wù)用戶方面的重要功能，最大限度滿足客戶對(duì)服務(wù)的需求，真正體現(xiàn)中國(guó)移動(dòng)通信“服務(wù)領(lǐng)先”優(yōu)勢(shì)，為四川經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧、進(jìn)步作出更大的貢獻(xiàn)。