供應商管理制度范本

供應商管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一部分，其主要作用在于確保企業(yè)能夠穩(wěn)定、高效地獲取所需資源和服務。通過規(guī)范化的管理，企業(yè)可以降低采購風險，提升供應鏈效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，同時也有助于維護良好的供應商關系，促進雙方的長期合作。

包括哪些方面

1. 供應商選擇與評估：制定嚴格的供應商篩選標準，包括資質(zhì)審查、財務狀況、技術能力、過往業(yè)績等方面，以確保供應商的質(zhì)量與信譽。

2. 合同管理：明確雙方權(quán)利義務，規(guī)定價格、交貨期、質(zhì)量標準等關鍵條款，同時設定違約責任，保護企業(yè)利益。

3. 訂單處理與交付：規(guī)范訂單流程，確保訂單準確無誤，同時監(jiān)控供應商的交付性能，確保按時按量完成。

4. 質(zhì)量控制：設立質(zhì)量檢驗標準，對供應商提供的產(chǎn)品或服務進行定期檢查，確保其滿足企業(yè)需求。

5. 供應商績效評價：定期對供應商的交貨時間、產(chǎn)品質(zhì)量、服務響應等方面進行評估，作為調(diào)整合作關系的依據(jù)。

6. 關系維護：建立有效的溝通機制，及時解決合作中出現(xiàn)的問題，強化與供應商的互信與合作。

重要性

供應商管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

- 保障供應穩(wěn)定性：規(guī)范的管理能減少因供應商問題導致的供應中斷，保證企業(yè)的正常運營。 - 提升成本效益：通過優(yōu)化供應商選擇和管理，企業(yè)可以降低成本，提高經(jīng)濟效益。 - 促進品質(zhì)保證：嚴格的供應商管理制度有助于確保輸入材料或服務的質(zhì)量，從而提升最終產(chǎn)品的質(zhì)量。 - 管理風險：良好的供應商管理能識別和控制潛在風險，如供應鏈中斷、價格波動等。 - 建立競爭優(yōu)勢：通過與優(yōu)質(zhì)供應商建立長期關系，企業(yè)可以獲得競爭優(yōu)勢，如新技術、優(yōu)質(zhì)資源等。

方案

1. 建立完善的供應商數(shù)據(jù)庫，持續(xù)更新供應商信息，便于評估和選擇。

2. 設立專門的供應商管理部門，負責執(zhí)行和監(jiān)督各項管理制度。

3. 定期開展供應商培訓，提高其對企業(yè)需求的理解和配合度。

4. 實行供應商評分系統(tǒng)，結(jié)合定量和定性指標，客觀評價供應商表現(xiàn)。

5. 建立應急預案，預防供應商可能出現(xiàn)的問題，確保供應鏈的韌性。

6. 與供應商共享信息，如市場預測、生產(chǎn)計劃等，增強合作的透明度和效率。

通過上述方案的實施，企業(yè)能夠構(gòu)建起一套有效的供應商管理制度，從而在競爭激烈的市場環(huán)境中保持競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

供應商管理制度范本

目錄

• 第一篇：供應商管理制度
• 第二篇：供應商管理制度
• 第三篇：供應商管理制度
• 第四篇：化工廠供應商管理制度
• 第五篇：供應商管理制度

第十九章 供應商管理制度

一、目的

為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。

二、引用

《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》

三、范圍

本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、勞動保護用品、零件、部件及提供配套服務的廠商。

四、職責

各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。

五、內(nèi)容

（一）管理原則和體制

1、各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產(chǎn)、技術等部門予以協(xié)助。

2、各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。

3、各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

4、對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務、雙言互惠條件。

（二）供應商的評定內(nèi)容

1、資質(zhì)鑒定，供應商應提供相關資質(zhì)證明，具備合法性。

2、產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）樣品質(zhì)量；（4）對質(zhì)量問題的處理。

3、交貨能力評定。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。

4、技術能力評定。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。

5、服務評定。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力；（3）服務態(tài)度。

6、合作狀況評定。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。

7、價格評定。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；

（3）成本下降空間。

（三）供應商評定步驟

1、采購部進行市場調(diào)查，擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。

2、由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。

3、依據(jù)考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。

（四）采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。

（五）采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

（六）管理措施

1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。

2、各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。

3、各單位應積極開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

供應商管理制度

1 目的

為了確保采購的產(chǎn)品符合標準規(guī)范，避免因外供產(chǎn)品缺陷而造成的生產(chǎn)安全事故，特制定本制度。

2 適用范圍

適用于本公司所有采購品供應商的管理。

3 職責

3.1采購部

3.1.1負責對供應商資格的確認，對采購物品的質(zhì)量、運輸安全負責。

3.1.2負責處理與供應商的爭端。

3.2質(zhì)量科：負責采購物品的質(zhì)量監(jiān)督。

3.3安環(huán)科：負責監(jiān)督本制度的落實與實施。

4 主要工作

4.1供應商的選擇

4.1.1 采購部應對供應方的許可資質(zhì)、管理制度、生產(chǎn)能力、安全績效等信息進行調(diào)查，核實其供貨的安全性。

4.1.2 采購部應根據(jù)過去的安全表現(xiàn)、遵守法律法規(guī)與其他要求的能力、滿足企業(yè)的安全生產(chǎn)要求的能力等內(nèi)容選擇可靠地供應商。

4.1.3 采購部對所采購物品需要提出安全方面的要求，簽訂供應合同時，應有安全方面的內(nèi)容。

4.1.4 質(zhì)量部根據(jù)標準和規(guī)定對供貨方提供的樣品進行檢驗或驗證。

4.2 對供應商的監(jiān)控

4.2.1 供貨期間，對出現(xiàn)不合格情況應向供方及時反饋，以有利于供方采取整改措施。

4.2.2 對連續(xù)三次出現(xiàn)不合格的供應商停止其供貨，重選合格供方。

4.2.3 采購部每年對本年度的供方進行復評，復評的主要內(nèi)容包括：供貨質(zhì)量合格率、交貨及時和服務等，危化品供應方需提供最新的《化學品安全技術說明書》。

4.2.4 涉及安全生產(chǎn)相關方面的物品，采購部應提交hse部備案。

4.2.5 采購部應經(jīng)常、及時識別采購過程風險，及時反饋給供應商，

最大限度降低采購風險。

4.3 對供應商的要求

4.3.1 采購部應與供應商簽訂合同，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，避免對隨后產(chǎn)品的實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，以及安全生產(chǎn)風險、職業(yè)健康風險及環(huán)境產(chǎn)生影響。

4.3.2 采購危險化學品時，雙方應將企業(yè)?；钒踩芾淼南嚓P要求和包裝運輸、裝卸及?；反鎯凸迏^(qū)的情況進行溝通，特別是儲罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危險和污染。

4.3.3 供應商在商品尚未交接完成時，一旦發(fā)生燃燒、爆炸等意外事故，供方應聽從本公司指揮，按事故應急救援預案進行撲救。

4.4 安環(huán)科在供應商進入作業(yè)現(xiàn)場前要對其進行相關內(nèi)容的培訓。

4.5 采購部經(jīng)理負責處理與供應商的爭端及聯(lián)絡事宜。

4.6采購部應根據(jù)合同履行情況，建立合格供應商名錄和檔案。5附則

5.1本制度自公布之日起執(zhí)行。

5.2本制度解釋權(quán)屬安環(huán)科。

6 附表

備選供應商基本信息表

供應商作業(yè)現(xiàn)場檢查記錄

供應商安全生產(chǎn)表現(xiàn)記錄

供應商培訓計劃

供應商安全生產(chǎn)表現(xiàn)評估記錄

供應商管理制度

第1章 總則

第1條目的

選擇合格的供應商并對其進行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務。

第2條適用范圍

本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務的所有供應商。

第3條權(quán)責

1供應部、質(zhì)檢部、技術部負責對供應商進行評價。

2供應部、質(zhì)檢部負責對供應商進行考核。

3總經(jīng)理負責合格供應商的審批工作。

第2章 合格供應商的標準

第4條評價合格供應商

公司相關人員評價合格供應商時，應按照以下標準綜合考慮。

1供應商應有合法的經(jīng)營許可證，應有必要的資金能力。

2優(yōu)先選擇按國家（國際）標準建立質(zhì)量體系并已通過認證的供應商。

3對于關鍵原料，應對供應商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進行考查，其中包括下列五個方面的要求。

（1）進料的檢驗是否嚴格。

（2）生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。

（3）出廠的檢驗是否符合我方要求。

（4）生產(chǎn)的配套設施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設備是否完好。

（5）考察供應商的歷史業(yè)績及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應長期穩(wěn)定、合格、信譽較高，主要客戶最好是知名的大型企業(yè)。

4具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進一步擴大產(chǎn)量的需要。 5能有效處理緊急訂單。

6有具體的售后服務措施，且令人滿意。

7同等價格擇其質(zhì)量優(yōu)，同等質(zhì)量擇其價格廉，同價同質(zhì)擇其近。

8樣品通過試用且合格。

第3章 供應商的評價程序

第5條供應商初步評價

1供應部、質(zhì)檢部、技術部及其他部門視企業(yè)實際需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料，如以質(zhì)量、服務、交貨期、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。

2供應部對“供應商基本資料表”進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、質(zhì)檢部及設計部門相關人員對供應商進行現(xiàn)場評審?，F(xiàn)場評審時使用“供應商現(xiàn)場評審表”。

3在對供應商進行初步評審時，供應部須確定采購的物資是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，應要求供應商提供相關證明文件。

第6條供應商的現(xiàn)場評審

1根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，可將采購的物資分為關鍵、重要、普通材料三個級別，對不同級別實行不同的控制等級。

2對于提供關鍵與重要材料的供應商，供應部組織質(zhì)檢部、技術部對供應商進行現(xiàn)場評審，并由采購部填寫“供應商現(xiàn)場評審表”，質(zhì)量管理部、設計部簽署意見，供應商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)須達到70分。

3對于普通材料的供應商，無須進行現(xiàn)場評審。

第7條《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂

1供應部負責與重要材料的供應商和普通材料供應商簽訂《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》。 2《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應商提供合格材料的一種契約。

第8條提出樣品需求

1如公司有樣品需求，由采購部采購人員通知供應商送交樣品，質(zhì)檢部相關人員需對樣品提出詳細的技術質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。

2樣品應為供應商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應多于兩件。

第9條樣品的質(zhì)檢

1樣品在送達企業(yè)后，由技術部、質(zhì)檢部負責完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗工作，并填寫“樣品檢驗確認表”。

2經(jīng)確認合格的樣品，需在樣件上貼“樣件標簽”，并注明合格，標識檢驗狀態(tài)。 3合格的樣件至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據(jù)；一件留在質(zhì)量管理部，作為今后檢驗的依據(jù)。

第10條確定合格供應商的名單

1在“供應商基本資料表”、“供應商現(xiàn)場評審表”、“供應商質(zhì)量保證協(xié)議”和“樣件檢驗確認表”四份資料完成后，采購部將供應商列入“合格供應商名單”，交公司總經(jīng)理批準。

2原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。 3對于惟一供應商或獨占市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。

4接單生產(chǎn)時，如果客戶指定供應商名單，供應部采購人員必須按顧客提供的供應商名單進行采購。客戶提供的供應商名單直接列入“合格供應商名單”，如需從非客戶提供的供應商處采購時，必須事先得到客戶的書面批準。

5適時對供應商進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果修訂“合格供應商名單”，刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經(jīng)理批準生效。

第4章 供應商的監(jiān)督與考核

第11條考核對象

供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。

第12條考核方法

公司對供應商實行評分分級制度，供應商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服務、價格水平等方面的內(nèi)容。

第13條考核頻率

對關鍵、重要材料的供應商，應每月考核一次；對普通材料的供應商，則每季度考核一次。

第14條考核結(jié)果的處理

1考核結(jié)果優(yōu)秀的供應商，優(yōu)先采購。

2考核結(jié)果良好的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認。

3考核結(jié)果在一般供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認，并決定是否繼續(xù)采購，或減少采購量。

4對考核結(jié)果差的供應商，須從“合格供應商名單”中刪除，并終止向其采購。 5考核標準和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應商。

第15條對合格供應商進行交期監(jiān)督

采購人員應要求供應商準時交貨，同時記錄由供應商原因引起的分批發(fā)運造成的超額

費用。

第16條對合格供應商進行質(zhì)量監(jiān)督

1質(zhì)量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時應對供應商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。

2對于不合格的供應商，應取消其供貨資格，將其從“合格供應商名單”中刪除。

第5章 供應商政策的執(zhí)行、反饋與變更

第17條供應商政策的執(zhí)行與反饋

供應商管理相關部門在接到供應商政策執(zhí)行通知書后，須按規(guī)定執(zhí)行，并嚴格遵守保密制度。在政策執(zhí)行的過程中，若發(fā)現(xiàn)任何問題，應立即反饋給采購部。

第18條供應商政策的臨時性變更

1在出現(xiàn)下列情況時，經(jīng)過公司總經(jīng)理的書面同意后，可對某些供應商的政策作臨時性調(diào)整。

（1）某供應商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調(diào)整。

（2）某供應商決定把我公司作為重要客戶。

（3）重要供應商出現(xiàn)經(jīng)營危機。

（4）市場供應價格發(fā)生劇烈震蕩，使供應風險驟然加大，引起供需雙方相應做出重大的政策調(diào)整。

（5）其他需作臨時性調(diào)整的情況。

2臨時性供應商等級調(diào)整同樣應填寫“供應商等級變動申請表”，并在表格右上方注明臨時字樣和調(diào)整時限。

3一旦調(diào)整結(jié)束，應立即恢復其原有等級，如仍需繼續(xù)保留臨時等級，需報總經(jīng)理特批，并于該季度在供應商評審會議上通過。

第6章 附則

第21條本制度由采購部制定，采購部負責解釋和修訂。

第22條本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。

供應商篩選制度

第1章 總則

第1條目的

為保證采購物資能滿足公司要求，以及有效評價物資供應商的資質(zhì)和能力，加強對供應商的管理，特制定本制度。

第2條適用范圍

本制度適用于為公司提供產(chǎn)品或服務的所有供應商。

第3條權(quán)責

1供應部、質(zhì)檢部負責供應商的篩選與考核工作。

2總經(jīng)理負責對相關部門選擇的供應商進行審批。

第2章 供應商信息收集與調(diào)查

第4條供應商信息收集與調(diào)查由公司供應部采購小組負責，其他相關部門予以配合。

第5條供應商調(diào)查的內(nèi)容

1材料供應狀況。

2材料品質(zhì)狀況。

3專業(yè)技術能力。

4機器設備狀況。

5管理水平。

6財務及信用狀況。

7售后服務狀況

第6條凡與公司建立供應關系，且符合條件的供應商，均應填寫“供應商調(diào)查表”，作為公司選擇和評估供應商的參考依據(jù)。

第7條若供應商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，公司應要求供應商及時對“供應商調(diào)查表”進行修改和補充。

第8條采購部應組織相關人員隨時調(diào)查供應商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應商調(diào)查表”須每三個月復查一次，以了解供應商的動態(tài)，同時依變動情況更新原有資料內(nèi)容。

第9條供應商信息收集的方式可以采用問卷調(diào)查、實地考察、委托驗證等不同的方法。

第3章 供應商評審管理

第10條成立評審小組

評審小組的成員可以由采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、財務部及其他相關部門人員組成。

第11條供應商評審管理

1對供應商的評審主要從供應商的一般經(jīng)營狀況、供應能力、技術能力、品質(zhì)能力等方面進行。

2對于臨時采購的供應商，采購部應對供應商的經(jīng)營資格進行審核，并報采購部經(jīng)理審批。

3對于長期采購的供應商，采購部應對其經(jīng)營資格、信譽、服務、采購標的、質(zhì)量等進行審核，并予審核通過后認定其合格供應商資格，報相關領導審批。采購部應對合格供應商每年進行一次復審。

4對于正在合作的長期采購供應商，采購部應至少每季度對其進行一次考評，并根據(jù)考評結(jié)果分配下期的采購比例，由采購部經(jīng)理審核，報采購副總審批。供應商名錄應不斷更新并注意發(fā)展增加供應商。

5供應商出現(xiàn)提供貨物連續(xù)兩次不合格，或者出現(xiàn)開票價格比報價價格虛高，由供應部按虛高價格5倍罰款，并有采購小組篩選出合格供應商名單。

6供應商出現(xiàn)提供貨物連續(xù)兩次延誤（除不可抗力因素），有采購小組篩選出合格供應商名單。

7供應商提供貨物出現(xiàn)不合格，或者在使用過程中出現(xiàn)問題，售后服務不及時的，有采購小組篩選出合格供應商名單。

第4章 供應商檔案管理

第12條供應部負責建立供應商檔案，使用部門予以配合，對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。

第13條供應商檔案由供應部指定人員負責管理，未經(jīng)公司領導允許，不得隨便查閱。

第14條供應商檔案包括供應商調(diào)查表，供應商審批表，供應商質(zhì)量檔案，供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料等。

第5章附則

第15條本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。

化工廠供應商管理制度

1、目的和范圍

通過制定該管理制度，確保我公司所選定的供應商提供的產(chǎn)品符合《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》要求。

本制度適用于我公司的供應商以及與此相關的各部門。

2、編制依據(jù)

《安全生產(chǎn)法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》。

3、職責

3.1 調(diào)達部人員負責對供應商資質(zhì)的初步考核，對所提供產(chǎn)品的初步檢驗，發(fā)生問題后與供應商協(xié)商解決問題的聯(lián)系工作。

3.2 調(diào)達部負責人負責對業(yè)務人員提供的各個供應商的相關資料進行審核，落實，確定。

3.3 最后匯總所有相關資料報總經(jīng)理代表審批。

3.4 調(diào)達部負責供應商的文件資料歸檔管理。

4、工作程序

4.1 新供應商的選擇

4.1.1 根據(jù)公司生產(chǎn)的要求，確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品，對這些危險品進行學習，了解產(chǎn)品的特性。

4.1.2 對供應商的資質(zhì)進行考核，要求各供應商根據(jù)實際情況提供相關的資料，如：危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等證明材料。

4.1.3 匯總后，報總經(jīng)理審批，對該供應商所供產(chǎn)品進行試用，根據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能，使用情況，安全特點、相關資質(zhì)證明、價格和售后服務等方面進行確認，選定合格供應商。

4.1.4 把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理，建立合格供應商檔案，納入《供應商管理臺帳》，報總經(jīng)理審批。

4.2 合格供應商的續(xù)用

4.2.1 從該單位確定為合格供應商開始，每年年底匯總后進行一次綜合評價，填寫《年采購一覽表》，由生產(chǎn)部、調(diào)達部聯(lián)合對該供應商進行評價，進行動態(tài)管理。

4.2.2 不符合標準的，取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的，給予續(xù)用;最后報總經(jīng)理批準，確定下一年的《供應商管理臺帳》。

4.2.3 根據(jù)公司生產(chǎn)的要求，報總經(jīng)理批準，可以隨時增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。

5、采購程序

5.1 采購各產(chǎn)品時，接到生產(chǎn)部下達的采購計劃，可以根據(jù)實際情況要求供應商提供相關危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證，以確保產(chǎn)品符合安全要求。

5.2 進行初步檢驗以后，不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進廠、入庫，辦理相關的手續(xù)。

5.3 調(diào)達部如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與供應商聯(lián)系，把信息及時反饋給供應商，以最大限度地降低采購風險，確保采購的產(chǎn)品符合要求。

6、相關記錄

6.1 年采購一覽表。

6.2 供應商管理臺帳。

6.3 合格供應商檔案。

供應商管理制度

1 目的

對采購過程及供方進行控制，確保所采購的物資能符合適時、適量、適價、適質(zhì)的要求。

2 范圍

適用于本公司所需原材料的采購以及相關方的選擇、評定和控制。

3 職責

3.1供應部負責采購信息的確定、采購合同的簽訂；負責公司與生產(chǎn)有關的實物性物資的采購；對供方的選擇、評價以及歸口管理本程序。

3.2質(zhì)控部負責生產(chǎn)所需物資入庫前的驗收。

3.3采購副總負責采購信息、采購合同等的審核

3.4運營總監(jiān)負責采購信息、采購合同等的批準

4 程序

4.1 物資分類

a類（重要物資）：構(gòu)成生產(chǎn)過程中主要部分或關鍵材料或服務，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的物資。

b類（一般物資）：與產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的少量物資或服務。

4.2 供方調(diào)查、評價

4.2.1 供方調(diào)查

4.2.1.1 調(diào)查方式：現(xiàn)場調(diào)查、電話調(diào)查、歷史合作情況調(diào)查、行業(yè)介紹或其他調(diào)查方法。

4.2.1.2供應部應負責了解供方的相關基本情況，盡量收集供方提供的各類資料，如營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認證證書、食品安全管理體系認證證書、產(chǎn)品認證、檢測報告等合法性證據(jù)；以及相關的報價單、公司簡介等基本情況資料；經(jīng)營能力、經(jīng)銷能力等必要性資料。

4.2.1.3供應部對供方進行調(diào)查時應同時考慮供方的環(huán)境保護、職業(yè)健康安全現(xiàn)狀和管理能力，并將供方的環(huán)境保護、職業(yè)健康安全管理納入評價內(nèi)容。

4.2.1.4供應部負責對供方的能力進行調(diào)查后，由調(diào)查人員填寫《供應商情況調(diào)查表》相關欄目，將收集到的供方的各種合法性、資質(zhì)性材料作為附件，并報采購副總、運營總監(jiān)審批后，確認擬選擇的供方具備基本的條件，方可實施后續(xù)的評價工作。

4.2.2 供方的評價方法：

根據(jù)采購物資對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及所購物資的價格等因素，可采取以下一種或幾種評價方法對供方進行評價：

1）內(nèi)部評價

經(jīng)調(diào)查人或供應科科長現(xiàn)場介紹所掌握的供方的實際情況，如：供方情況等，經(jīng)參加評價人員的討論，評價是否能長期穩(wěn)定的提供我公司所需的產(chǎn)品。

2）歷史合作情況評價

對供方以往提供物資的質(zhì)量狀況與信譽，供貨是否及時等進行評價。

3）對比其他同行使用者的使用經(jīng)驗

了解其他同行使用的經(jīng)驗，評價該供方的產(chǎn)品質(zhì)量。

4）資質(zhì)性評價

對調(diào)查所收集的供方的相關合法性和符合性證據(jù)，如通過體系認證證書、產(chǎn)品認證證書、營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證等進行評價。

5）根據(jù)公司的實際需要時，部分a類物資也可通過招標進行評價。

4.2.3 a類（重要）物資的供方必須使用評價方法中的二種或二種以上方法進行評價；b類物資和c類物資的供方不進行調(diào)查、評價，可直接列入合格供方名錄。

4.2.4 物資的供方的評價由采購部組織相關部門進行。

4.3 合格供方的選擇與審批

4.3.1 供應部依據(jù)4.2.2的評價方法，對各供方進行綜合分析、比較，評價公司擬選擇的供方的可行性、經(jīng)濟性，選擇出合格的供方，并填寫《供方評價表》的相關欄目，經(jīng)評價、批準后列入《合格供方名錄》，同一種物資可選擇多個合格供方。

4.3.2《合格供方名錄》應經(jīng)運營總監(jiān)批準。

4.4 供方的控制與重新評價

4.4.1 對列入《合格供方名錄》的所有供方，采取以下方法進行控制：

合格供方的有效期限為1年，應對列入《合格供方名錄》的供方，每年由供應部組織相關部門／人員對在冊的合格供方進行全面評價一次，并填寫《供方評價表》的相關欄目。

4.4.2 對考核中認為達不到規(guī)定要求的供方，取消合格供方資格，從《合格供方名錄》中剔除。對此類供方1年內(nèi)不得重新使用或采用其他方法進行控制。

4.4.3 供應部負責建立并保存合格供方檔案，其中包括《合格供方名錄》、《供方評價表》及有關的證實材料和以及每年重新評價的相關證實統(tǒng)計材料等。

4.5 采購信息

4.5.1供應部根據(jù)公司產(chǎn)品特點，依據(jù)各部門以《采購申購單》的形式提出采購要求，并結(jié)合原材料庫存情況，《申購單》經(jīng)采購副總審核、運營總監(jiān)批準，其內(nèi)容應包括：

1）物資類別、型號、分類等級； 2）必要時，提出物資的質(zhì)量要求；

3）價格、數(shù)量、到貨時間等。

4.5.2供應部所采購的物資原則上應在《合格供方名錄》中的供方實施采購，若出現(xiàn)因客觀原因未在合格供方采購時，財務管理中心（采購部）應在采購的同時對該供方進行調(diào)查、評價，并及時保持相關調(diào)查、評價記錄。

4.5.3供應部應組織各使用部門負責確定采購要求。在與供方溝通前，應確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。

4.5.4 若出現(xiàn)運營總監(jiān)安排其他人員或部門實施部分物資的采購工作時，則按運營總監(jiān)的要求進行辦理，但相應的供方應屬于《合格供方名錄》中的供方，否則，仍應執(zhí)行4.5.2條款的規(guī)定。

4.6 采購合同

公司應與供方簽訂采購合同，采購合同一般由供應部或運營總監(jiān)授權(quán)的人員與合格供方簽訂。

4.7 采購物資的驗證

4.7.1 由本公司或顧客擬在供方貨源處對所采購的物資進行驗證時，應在與供方簽訂的《采購合同》中加說明，規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。

4.7.2 采購物資的驗證由質(zhì)檢人員或提出申購人員，進貨驗證依據(jù)該物資的重要程度可采用檢驗、稱重、化驗、觀察、驗證合格證明文件等方式，具體操作嚴格按照《原輔料

檢驗規(guī)程》的相關規(guī)定執(zhí)行，并填寫相關記錄。4.7.3 驗證合格的原材料方能辦理《入庫單》。

4.8相關記錄

供應商管理制度

供應商選擇管理制度

供應商安全管理制度

供應商選擇和考核管理制度

供應商資質(zhì)審核管理制度