- 目錄
崗位職責(zé)是什么
內(nèi)控專員是企業(yè)內(nèi)部管理的重要角色，負(fù)責(zé)維護(hù)公司的運營秩序，確保業(yè)務(wù)流程合規(guī)、高效，預(yù)防風(fēng)險，并促進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。
崗位職責(zé)要求
1. 熟悉企業(yè)內(nèi)部控制體系，了解相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2. 具備較強的分析能力和問題解決能力，能準(zhǔn)確識別潛在風(fēng)險。
3. 良好的溝通技巧，能夠協(xié)調(diào)各部門以執(zhí)行內(nèi)控制度。
4. 細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德。
5. 對企業(yè)財務(wù)、運營、it等領(lǐng)域有一定了解，以便全面評估風(fēng)險。
崗位職責(zé)描述
內(nèi)控專員日常工作中，主要負(fù)責(zé)：
1. 設(shè)計和優(yōu)化內(nèi)部控制流程，確保其符合企業(yè)需求及法規(guī)要求。
2. 對業(yè)務(wù)活動進(jìn)行審計和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并報告潛在的合規(guī)問題。
3. 協(xié)助各部門制定和更新操作手冊，明確工作流程和職責(zé)。
4. 參與重大項目的風(fēng)險評估，為決策提供依據(jù)。
5. 定期編制內(nèi)控報告，向管理層匯報內(nèi)控狀況及改進(jìn)建議。
6. 提供內(nèi)控培訓(xùn)，提升員工的風(fēng)險意識和合規(guī)操作能力。
有哪些內(nèi)容
內(nèi)控專員的工作內(nèi)容主要包括：
1. 內(nèi)部控制設(shè)計：參與構(gòu)建和完善公司的內(nèi)控制度，確保流程合理、有效。
2. 風(fēng)險評估：定期進(jìn)行業(yè)務(wù)風(fēng)險分析，識別潛在風(fēng)險點，提出風(fēng)險防范措施。
3. 內(nèi)部審計：執(zhí)行內(nèi)部審計任務(wù)，檢查業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性，提供審計報告。
4. 制度執(zhí)行監(jiān)督：監(jiān)控各項業(yè)務(wù)流程，確保內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。
5. 培訓(xùn)與指導(dǎo)：組織內(nèi)控培訓(xùn)，解答員工疑問，提高全員內(nèi)控意識。
6. 溝通與協(xié)調(diào)：與各部門協(xié)作，推動內(nèi)控問題的解決，促進(jìn)跨部門合作。
7. 改進(jìn)與優(yōu)化：根據(jù)審計結(jié)果和業(yè)務(wù)變化，持續(xù)改進(jìn)內(nèi)控制度，提升內(nèi)控效能。
內(nèi)控專員的角色不僅限于發(fā)現(xiàn)問題，更是企業(yè)健康運行的守護(hù)者，通過不斷優(yōu)化和強化內(nèi)控體系，助力企業(yè)在市場競爭中穩(wěn)健前行。
內(nèi)控專員崗位職責(zé)范文
第1篇 內(nèi)控專員崗位職責(zé)
內(nèi)控專員 聚飛光電 深圳市聚飛光電股份有限公司,聚飛光電,聚飛 崗位職責(zé):
1、推行全面風(fēng)險管理,建立健全的公司全面風(fēng)險管理制度及流程,編制全面風(fēng)險管理評估報告,組織開展全面風(fēng)險管理及內(nèi)控知識培訓(xùn)及宣導(dǎo);
2、完善內(nèi)部控制體系,組織并指導(dǎo)下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內(nèi)控自評工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,兩年以上制造企業(yè)風(fēng)險管理相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、熟悉全面風(fēng)險管理理論,五部委內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套法則;
3、具備一定的寫作水平和談判技巧;
4、熟悉風(fēng)險管理相關(guān)的流程及推行實務(wù),能獨立開展工作。
第2篇 合規(guī)內(nèi)控專員崗位職責(zé)
合規(guī)內(nèi)控專員 中意人壽保險有限公司 中意人壽保險有限公司,e-保險網(wǎng),中意 職責(zé):
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)運營要求,持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內(nèi)控流程體系,識別風(fēng)險點,制定控制措施。
2、針對公司運營中的風(fēng)險點,自行制定年度各項檢查計劃并實施。對于發(fā)現(xiàn)的問題形成評估報告;
3、根據(jù)公司內(nèi)控需要提出制訂或者修訂公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程的建議;對公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分類評估,對不良指標(biāo)進(jìn)行季度預(yù)警,同時協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。
4、主動識別、評估、監(jiān)測和報告公司內(nèi)部控制風(fēng)險;
5、組織內(nèi)控培訓(xùn)并向公司員工提供內(nèi)控咨詢;
6、參與公司的內(nèi)部控制評價,完成內(nèi)部控制評價報告及其他相關(guān)工作;
要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、兩年以上工作經(jīng)驗;具有保險風(fēng)險管控經(jīng)驗,熟悉保險公司內(nèi)部運作及有關(guān)法規(guī);
3、優(yōu)秀的書面表達(dá)能力,責(zé)任心強,良好的溝通能力;
第3篇 高級內(nèi)控專員崗位職責(zé)
高級內(nèi)控專員 美團點評 北京三快在線科技有限公司,三快在線,大眾點評,美團,美團點評,三快在線 工作職責(zé):
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)梳理業(yè)務(wù)運作過程,識別及評估風(fēng)險,測試關(guān)鍵控制點的有效性,編制流程文檔及流程圖、風(fēng)險控制矩陣;
2、負(fù)責(zé)獨立或協(xié)助開展各類內(nèi)控項目,工作內(nèi)容包括流程訪談、數(shù)據(jù)分析、控制測試、底稿編制、問題確認(rèn)及溝通等;
3、負(fù)責(zé)評估業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀,參考業(yè)界實踐提出切實可行的優(yōu)化改進(jìn)建議,并推動改進(jìn)方案的落地實施;
4、負(fù)責(zé)執(zhí)行跨部門溝通協(xié)調(diào)工作,與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人溝通協(xié)調(diào)執(zhí)行類事項,并主持小型會議;
5、負(fù)責(zé)完成上級主管安排的其他臨時協(xié)助事項。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,3年及3年以上事務(wù)所互聯(lián)網(wǎng)公司大型企業(yè)的內(nèi)控或?qū)徲嫿?jīng)驗,有公司相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;有cia、cpa、acca等資質(zhì)證書者優(yōu)先;
2、熟悉coso,so_及中國企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及相關(guān)指引,熟悉常見行業(yè)監(jiān)管法規(guī);
3、具備快速學(xué)習(xí)能力、良好的溝通能力及邏輯分析能力,熟練掌握office辦公軟件;
4、具有良好的服務(wù)意識、學(xué)習(xí)能力和團隊協(xié)作精神,能承受較大工作壓力。
第4篇 財務(wù)內(nèi)控專員崗位職責(zé)
內(nèi)控財務(wù)分析專員 工作內(nèi)容:
1)協(xié)助建立公司的預(yù)算管理體系,建立相應(yīng)配套的執(zhí)行、控制機制,監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況并進(jìn)行分析匯總;
2)建立財務(wù)模型,深度分析企業(yè)盈利能力,成本結(jié)構(gòu),并對經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測和管理,為管理層提供決策支持和改善建議;
3)編制并審核城市公司財務(wù)管理報表,撰寫經(jīng)營分析報告;
2、 任職要求:
1)本科及以上學(xué)歷,財務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具備預(yù)算管理、成本核算、經(jīng)營分析相關(guān)知識與技能;
3)具備較好的數(shù)據(jù)處理能力;
4)學(xué)習(xí)能力強,能快速熟悉業(yè)務(wù),診斷問題并推進(jìn)優(yōu)化;
5)溝通表達(dá)理解能力突出,具備跨部門溝通協(xié)調(diào)能力和探索創(chuàng)新精神,能夠承受工作壓力; 工作內(nèi)容:
1)協(xié)助建立公司的預(yù)算管理體系,建立相應(yīng)配套的執(zhí)行、控制機制,監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況并進(jìn)行分析匯總;
2)建立財務(wù)模型,深度分析企業(yè)盈利能力,成本結(jié)構(gòu),并對經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測和管理,為管理層提供決策支持和改善建議;
3)編制并審核城市公司財務(wù)管理報表,撰寫經(jīng)營分析報告;
2、 任職要求:
1)本科及以上學(xué)歷,財務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具備預(yù)算管理、成本核算、經(jīng)營分析相關(guān)知識與技能;
3)具備較好的數(shù)據(jù)處理能力;
4)學(xué)習(xí)能力強,能快速熟悉業(yè)務(wù),診斷問題并推進(jìn)優(yōu)化;
5)溝通表達(dá)理解能力突出,具備跨部門溝通協(xié)調(diào)能力和探索創(chuàng)新精神,能夠承受工作壓力;
