公司采購管理制度14篇

公司采購管理制度是企業(yè)運營中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，旨在規(guī)范采購行為，確保資源的合理使用和有效控制成本。它通過設(shè)定明確的采購流程、職責分配和監(jiān)控機制，防止不正當交易，提升采購效率，同時保障供應(yīng)商關(guān)系的穩(wěn)定和企業(yè)利益的最大化。

包括哪些方面

1. 采購策略：確定采購目標，如成本控制、質(zhì)量保證、交貨時間等，并制定相應(yīng)的采購策略。

2. 供應(yīng)商管理：包括供應(yīng)商的選擇、評估、合作和績效考核，以建立長期穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。

3. 采購流程：詳細規(guī)定從需求提出、詢價比價、合同簽訂到驗收付款的每一個步驟。

4. 風(fēng)險管理：識別和防范采購過程中可能遇到的法律風(fēng)險、市場風(fēng)險和供應(yīng)鏈風(fēng)險。

5. 內(nèi)部控制：設(shè)立審批制度，確保采購決策的透明度和合規(guī)性。

6. 信息化管理：利用采購管理系統(tǒng)，提高采購效率，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的準確記錄和分析。

重要性

有效的采購管理制度對企業(yè)運營至關(guān)重要。它有助于：

1. 降低成本：通過集中采購、議價等方式，降低物料和服務(wù)的價格。

2. 提升效率：標準化流程減少錯誤，節(jié)省時間和資源。

3. 保證質(zhì)量：嚴格的供應(yīng)商管理和質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。

4. 防范風(fēng)險：通過風(fēng)險管理機制，避免因采購問題導(dǎo)致的法律糾紛和業(yè)務(wù)中斷。

5. 增強競爭力：穩(wěn)定的供應(yīng)鏈和良好的供應(yīng)商關(guān)系，有利于企業(yè)快速響應(yīng)市場變化。

方案

1. 制定詳盡的采購政策：明確采購原則、權(quán)限和責任，確保所有相關(guān)人員了解并遵守。

2. 實施供應(yīng)商評價體系：定期評估供應(yīng)商的性能，根據(jù)結(jié)果調(diào)整合作關(guān)系。

3. 引入電子采購系統(tǒng)：自動化處理訂單、合同和支付，提高效率，減少人為錯誤。

4. 建立審計機制：定期審計采購活動，確保合規(guī)性，及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題。

5. 提供培訓(xùn)：對采購團隊進行專業(yè)培訓(xùn)，提升其業(yè)務(wù)能力和道德素養(yǎng)。

6. 持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場變化，定期審查并更新采購管理制度，保持其適應(yīng)性和有效性。

公司采購管理制度是企業(yè)穩(wěn)健運營的基礎(chǔ)，需要結(jié)合實際情況不斷調(diào)整和完善，以實現(xiàn)最佳的經(jīng)濟效益和社會效益。

公司采購管理制度范文

第1篇 置業(yè)公司采購管理制度

地產(chǎn)置業(yè)公司采購管理制度

1.目的

為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務(wù),滿足公司各部門對采購業(yè)務(wù)的要求,以此制定本采購管理制度。

2.適用范圍

本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動的,便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。

3.定義(或相關(guān)說明)

為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。

4.管理規(guī)定

4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責任。

4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當積極參加各項相關(guān)的培訓(xùn)活動。

4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作情況。

4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。

4.5業(yè)務(wù)人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行材料單價對比表制度。

4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。

4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。

4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當杜絕相互推委責任的現(xiàn)象。

4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。

4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào);加強溝通、取長補短。

4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮。

4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長期保持整潔、和藹、親切的形象。

4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴密謹慎、認真負責。

4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎(chǔ)上,從提供最佳價值的供應(yīng)商處采購。

4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。

4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當誠懇地對待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。

4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當嚴厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈禮。

4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。

4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或逃避工作責任。

4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。

4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護公司的合法經(jīng)濟權(quán)益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。

4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。

4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。

4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。

4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明,嚴格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。

4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產(chǎn)。

4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán),不得濫用職務(wù)。

4.25公司鼓勵業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。

5.監(jiān)督與實施

5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務(wù)人員給予獎勵。

5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。

5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。

5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責任。

5.5對存在不正當競爭行為的不法供應(yīng)商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責任的法律權(quán)利。

6.附則

本制度以集團公司行為規(guī)范為準則,根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。

第2篇 石油公司采購招標管理制度

石油公司采購招標管理

第一條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司物資(或服務(wù))采購堅持集團公司物資采購管理原則和“統(tǒng)一管理、分級實施”的管理模式,隸屬于集團公司一級采購物資(或服務(wù))的由集團公司集中采購,產(chǎn)品經(jīng)銷公司負責二級物資(或服務(wù))或集團公司授權(quán)采購的一級物資(或服務(wù))的集中采購。

第二條 公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)負責產(chǎn)品經(jīng)銷公司采購招標管理。

第三條 全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務(wù))和生產(chǎn)建設(shè)急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進行采購,其他物資采購由集團公司或產(chǎn)品經(jīng)銷公司采購。產(chǎn)品經(jīng)銷公司授權(quán)所屬單位采購的物資,需要對采購過程進行監(jiān)督管理。相對控股公司和參股公司物資采購經(jīng)內(nèi)部審批后自行實施,大額物資采購接受產(chǎn)品經(jīng)銷公司監(jiān)督管理。

第四條 采購計劃管理

物資采購實行計劃管理。所有采購物資必須依據(jù)下達的年度投資計劃或財務(wù)預(yù)算安排編制采購計劃,按照分級管理權(quán)限,經(jīng)計劃或預(yù)算管理部門審核后,按計劃實施采購。采購時盡量采用招標采購方式。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司負責編制二級物資采購計劃,并報集團公司審批。所屬單位編制本單位采購計劃,報產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批。

第五條 供應(yīng)商管理

產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司采購物資應(yīng)盡量在集團公司物資供應(yīng)商庫內(nèi)選擇供應(yīng)商。采購前期應(yīng)做好供應(yīng)商調(diào)查工作,采購過程中做好供應(yīng)商管理工作,采購過程結(jié)束后應(yīng)對供應(yīng)商進行評價,并報公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案。

第六條 采購實施

產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司采購實施應(yīng)按照集團公司規(guī)定標準,盡量采用招標采購方式。不符合招標采購條件的可采用競爭型談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。

公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)應(yīng)加強對全資公司物資采購或其他所屬單位大額物資采購過程的監(jiān)督管理工作。

第七條 公司招標工作應(yīng)遵守的原則

(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

(二)堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則;

(三)實行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權(quán)、歸口審查”的原則。

1.統(tǒng)一制度:統(tǒng)一招標制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一建立的專家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準入目錄。

2.二級管理:實行產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位分級管理。

3.分級授權(quán):產(chǎn)品經(jīng)銷公司招標工作實行兩級實施,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司或授權(quán)所屬各企業(yè)自行組織招標。

4.歸口審查:對招標項目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由各級相關(guān)專業(yè)部門審查。

第八條 招標管理機構(gòu)

產(chǎn)品經(jīng)銷公司成立招投標管理委員會,負責本單位的招投標管理工作,是公司招投標管理的專門研究機構(gòu),負責對公司招投標決策進行研究,并做出審議。

招投標管理委員會下設(shè)辦公室,招標辦設(shè)在公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部),負責招投標管理委員會的日常工作。

第九條 招標的范圍與權(quán)限

產(chǎn)品經(jīng)銷公司負責所屬單位招標工作的監(jiān)督和對重大項目招標方案的初審,并負責上報集團公司審批;

產(chǎn)品經(jīng)銷公司招投標的管理權(quán)限包括公司機關(guān)及所屬全資公司的工程、設(shè)備、材料和服務(wù)全部招標項目。

所屬全資公司負責對其授權(quán)范圍內(nèi)招標工作的實施、監(jiān)督及管理。

第十條 評標專家?guī)旃芾?/p>

公司建立集團公司評標專家?guī)飚a(chǎn)品經(jīng)銷公司專家分庫,由公司招標辦負責組建和動態(tài)管理,根據(jù)業(yè)績考核和年度資格審查情況,適時進行調(diào)整。

評標專家?guī)煸u標專家的評標范圍是非國家強制招標范圍和生產(chǎn)消耗性材料的招標活動。

第十一條 招標代理機構(gòu)管理

產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司在集團公司制定的招標代理機構(gòu)準入目錄中選擇合作單位。選定后產(chǎn)品經(jīng)銷公司報集團公司備案,全資公司報公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案?？貐⒐晒緝?yōu)先選擇集團公司準入目錄中機構(gòu)。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位每年底應(yīng)將服務(wù)于本單位的招標代理機構(gòu)的服務(wù)情況進行分析、評價,并將材料上報公司,公司招標辦匯總整理后上報集團公司。

第十二條 招標實施管理

(一)招標必須滿足公司規(guī)定的條件才能組織實施。

(二)招標應(yīng)當按不高于批準的概算投資額或財務(wù)預(yù)算額進行限額招標,超額的作廢標處理。特殊情況的,應(yīng)當按照管理權(quán)限報投資或預(yù)算管理部門審批。

(三)招標應(yīng)當按照國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定,采取公開招標或邀請招標的形式。

(四)招標應(yīng)建立評標委員會,評標委員應(yīng)當在相關(guān)部門監(jiān)督下,抽取5人以上單數(shù)專家組成,技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。

第十三條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位招標不得有以下行為:

(一)所屬單位不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標;

(二)所屬單位不得利用劃分標段限制或排斥潛在投標單位,不得利用劃分標段規(guī)避招標;

(三)所屬單位不得設(shè)置不合理的條件限制、排斥潛在投標單位或者投標單位;

(四)其他違反公司招標規(guī)定的行為。

第十四條 非招標采購管理原則:

(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

(二)堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則;

(三)產(chǎn)品經(jīng)銷公司實行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權(quán)、歸口審查”的原則。

第3篇 公司采購合同管理制度

某公司采購合同管理制度第1章 總則第1條 為加強公司對采購合同的管理,規(guī)范采購作業(yè),根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)章 制度,特制定采購合同管理制度。第2條 本制度適用于公司化工生產(chǎn)物料、設(shè)備、辦公用品等的采購管理工作。第3條 公司采購部在授權(quán)范圍內(nèi)負責采購合同的擬定、簽訂與履行等工作,財務(wù)部負責審核采購合同,并按合同進行付款。第4條 公司嚴格遵循平等自愿、互惠互利、誠實信用的原則訂立采購合同。第5條 合同必須采取書面形式,經(jīng)協(xié)商有關(guān)修改合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等,均為合同的組成部分。第6條 合同內(nèi)容必須完整,條 款應(yīng)當明確、具體,文字表達嚴謹,書寫工整。第2章 合同簽訂第7條 公司總經(jīng)理是采購合同的法定簽訂人,采購部經(jīng)理在總經(jīng)理的授權(quán)下代表公司簽訂采購合同。第8條 未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán),任何部門和個人不得以公司的名義對外簽訂采購合同。第9條 采購部根據(jù)經(jīng)審批通過的采購申請制定采購方案,經(jīng)采購部經(jīng)理審批通過后嚴格執(zhí)行。第10條 采購合同的簽訂流程如下。

1.采購員采集供應(yīng)商信息

(1) 采購員從使用部門的需求、價格、質(zhì)量、服務(wù)、數(shù)量、供貨周期、合作歷史記錄等角度考察供應(yīng)商,并根據(jù)考察結(jié)果編寫《供應(yīng)商情況分析表》,詳細登記供應(yīng)商各個方面的信息。

(2) 采購員提出對供應(yīng)商的分析意見和采購建議,填寫《供應(yīng)商情況分析表》,將《供應(yīng)商情況分析表》交給采購部經(jīng)理。

2. 確定備選供應(yīng)商。采購部經(jīng)理根據(jù)《供應(yīng)商情況分析表》,初步篩選符合條 件的供應(yīng)商,分析各供應(yīng)商優(yōu)劣,確定兩家以上備選合作供應(yīng)商,并分配采購份額給各供應(yīng)商。

3．采購合同談判。采購部經(jīng)理與備選供應(yīng)商進行談判,共同擬訂采購合同。需要時,可要求使用部門人員參與談判,擬定合同草案。

4. 合同評審。采購部協(xié)同使用部門負責人、質(zhì)量管理部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)《供應(yīng)商情況分析表》、備選合作供應(yīng)商的采購合同進行評審,提出評審意見,并確定各供應(yīng)商的采購份額,報公司總經(jīng)理審批。

5. 合同審批。總經(jīng)理總和評審意見,若采購合同金額在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi),總經(jīng)理批準執(zhí)行;若采購合同金額超出總經(jīng)理審批權(quán)限,總經(jīng)理將采購合同上報董事會審批,同時遞交評審意見。

6. 合同簽訂。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂采購合同。第3章 合同履行第11條 合同蓋章 生效后,合同雙方按照合同規(guī)定的內(nèi)容,全面地履行各自承擔的權(quán)利與義務(wù)。第12條 公司采購部和財務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同編號各立合同臺賬,每一合同設(shè)一臺賬,分別按采購情況和收付款情況一事一記。第13條 在合同履行過程中,合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認可,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后,再轉(zhuǎn)財務(wù)審核付款。第4章 合同的變更和解除第12條 合同變更或解除必須依照合同的簽訂流程經(jīng)采購部、財務(wù)部、法律顧問等相關(guān)負責人和公司總經(jīng)理審核通過方可。第13條 變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)采用書面形式符合公文收發(fā)的要求,并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章 或合同專用章 。掛號寄發(fā)或由對方簽收,掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。第14條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力,納入本制度規(guī)定的管理范圍。第15條 合同變更后,合同編號不予改變。第16條 在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一時,采購部應(yīng)及時上報公司總經(jīng)理,并按照國家法律法規(guī)和本公司相關(guān)規(guī)定及合同約定與對方當事人協(xié)商變更或解除合同。

1.由于不可抗力致使合同不能履行的。

2. 由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同的。

3．由于情況變更,致使公司無法按約定履行合同,或雖能履行但會致公司重大損失的

4. 其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。第17條 合同發(fā)生糾紛時,會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決,協(xié)商不成需進行仲裁或訴訟的,協(xié)助法律顧問辦理有關(guān)事宜。第五章 其他第18條 采購部定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料,如文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等,按合同編號整理,由法律顧問確認后交檔案管理人員存檔,不得隨意處置、銷毀、遺失。第19條 公司定期對采購合同管理進行考核,合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺賬記錄等將影響采購人員的績效考核結(jié)果。第20條 凡因未按公司規(guī)定處理合用事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的,追究其經(jīng)濟和行政責任。第21條 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的,移送有關(guān)國家機關(guān)和司法機關(guān)追究其法律責任。第六章 附則第22條 本制度未盡事宜,依照國家有關(guān)的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。第23條 本制度由采購部制定,解釋權(quán)歸采購部所有。第24條 本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。

第4篇 控股地產(chǎn)公司采購管理制度

地產(chǎn)控股公司采購管理制度

1.目的

適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略,建立與e地產(chǎn)控股有限公司(以下簡稱公司)組織架構(gòu)相適應(yīng)的供應(yīng)鏈管理平臺,規(guī)范e地產(chǎn)開發(fā)項目采購工作,控制采購成本,保持并持續(xù)改善產(chǎn)品品質(zhì)。

2.適用范圍

2.1.開發(fā)項目或?qū)I(yè)公司

2.1.1.e地產(chǎn)所屬事業(yè)部和城市公司的開發(fā)項目、專業(yè)公司(e國際建設(shè)、e中廣裝飾、e瑞景園林),均適用本制度。其他開發(fā)項目參照本制度執(zhí)行。

2.2.成本類別

2.2.1.本制度適用于構(gòu)成開發(fā)成本的建設(shè)成本中的四類成本,包括前期費用、建安工程費、基礎(chǔ)設(shè)施費、配套設(shè)施費。

3.采購分類

3.1.按采購程序分

3.1.1.招標采購:按資格審查、招標、投標、開標、評標、中標的程序確定合作單位的采購形式。其內(nèi)涵是遵守規(guī)范的招標程序,通過充分、公平的競爭,獲得最優(yōu)性價比的產(chǎn)品和服務(wù)。

3.1.2.詢價采購:作為招標采購的簡化方式,程序比招標采購有較大幅度簡化,只需保證一定的競爭,采用詢價、比選的方式,確定合作單位。

3.1.3.直接采購:對于一些特殊情況,如選用專利產(chǎn)品,涉及政府部門、壟斷行業(yè)等,無法進行招標和詢價,可經(jīng)過一定的審批程序,直接確定合作單位。

3.2.按采購方式分

3.2.1.戰(zhàn)略采購:指公司對于使用范圍廣、使用量大、具有重復(fù)使用特征的產(chǎn)品和服務(wù),通過簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,由戰(zhàn)略合作伙伴為所有適合的開發(fā)項目提供約定的產(chǎn)品和服務(wù)。戰(zhàn)略采購根據(jù)范圍可分為集團戰(zhàn)略采購和區(qū)域戰(zhàn)略采購。候選供應(yīng)商數(shù)量不足兩家,或不具備可比性的,可采用談判方式確定戰(zhàn)略合作伙伴。

戰(zhàn)略合作伙伴應(yīng)具備下列條件:

a)品牌、信譽及知名度應(yīng)與公司相匹配,雙方達成品牌雙贏的共識;

b)雙方有長期、良好的合作關(guān)系;

c)能為公司提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),并提供最優(yōu)惠的價格。

3.2.2.聯(lián)合采購:指跨區(qū)域(或同區(qū)域內(nèi))的多個開發(fā)項目在同一時期擬選用同一種產(chǎn)品和服務(wù),由集團總部或區(qū)域事業(yè)部層面負責組織,采用聯(lián)合招標的形式進行的采購。聯(lián)合采購根據(jù)范圍可分為跨區(qū)域聯(lián)合采購和區(qū)域聯(lián)合采購。

3.2.3.合約采購:指業(yè)主通過采購確定合作單位,并與合作單位直接簽訂單項采購合同。單項采購根據(jù)金額大小,可按招標、詢價的程序進行,特殊情況下可采用直接采購的程序。

3.2.4.認價采購:指業(yè)主確定合作單位,但不與合作單位直接簽訂采購合同,而是以《價格確認單》的形式通知合同單位,由合同單位與確定的單位(或一定范圍)簽訂采購合同。確認的價格作為開發(fā)項目與合同單位的結(jié)算依據(jù)。認價采購根據(jù)金額大小,可按招標、詢價的程序進行,特殊情況下可采用直接采購的程序。

4.采購管理體制

4.1.采購工作按集團總部、事業(yè)部、城市公司、專業(yè)公司(國際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)的管理架構(gòu)進行管理。

4.2.集團總部

4.2.1.集團總部履行管理職能,其職責為:

a)編制并維護集團采購管理制度、城市公司采購流程和指引;

b)組織集團戰(zhàn)略采購;

c)組織跨區(qū)域聯(lián)合采購;

d)制定城市公司采購決策程序,決策管理權(quán)限以上的城市公司采購事項,具體詳見《城市公司采購決策程序》。

e)對各事業(yè)部、城市公司、專業(yè)公司(國際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)的采購管理進行監(jiān)督指導(dǎo);

f)收集事業(yè)部、城市公司、專業(yè)公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫信息,整理、匯總供應(yīng)商信息。

4.2.2.集團總部設(shè)立采購委員會,采購委員會是集團總部采購工作的決策和領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。

4.2.3.采購委員會組成如下:

a)主任:集團總裁

b)副主任:集團分管成本采購工作的副總裁

c)成員:分管城市公司的執(zhí)行副總裁、副總裁;主持事業(yè)部工作的副總裁。

4.2.4.采購委員會成員決策或參與決策與主管事業(yè)部或分管城市公司相關(guān)的采購事項。

4.2.5.產(chǎn)品研發(fā)部成本采購組作為采購委員會辦公室,協(xié)助采購委員會進行集團總部有關(guān)采購的日常管理工作。

4.2.6.集團總部采購工作的決策形式:優(yōu)先采用簽報形式,根據(jù)實際情況需要,也可采用會議形式。

4.2.7.采購委員會會議采取民主決策原則,參會委員意見一致不少于參會委員三分之二時,確認會議決議有效;同一事項,委員會主任可否決一次。

4.3.事業(yè)部

4.3.1. 事業(yè)部作為利潤中心,其職責為:

a)編制并維護本事業(yè)部的采購管理制度、流程和指引,并向集團總部備案;

b)組織實施本事業(yè)部范圍內(nèi)的采購事項;

c)搭建和維護本事業(yè)部供應(yīng)商資源共享平臺,建立本事業(yè)部供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,并向集團總部備案。

4.4.城市公司

4.4.1. 城市公司作為利潤中心,其職責為:

a)協(xié)助集團總部編制并維護城市公司的采購流程和指引;

b)組織實施本城市公司范圍內(nèi)的采購事項;

c)搭建和維護本城市公司供應(yīng)商資源共享平臺,建立本城市公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,并向集團總部備案。

4.5.專業(yè)公司(國際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)

4.5.1. 專業(yè)公司作為利潤中心,其職責為:

a)編制并維護本專業(yè)公司的采購管理制度、流程和指引,并向集團總部備案;

b)組織實施本專業(yè)公司范圍內(nèi)的采購事項;

c)搭建和維護本專業(yè)公司供應(yīng)商資源共享平臺,建立本專業(yè)公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,并向集團總部備案。

4.6.事業(yè)部、城市公司的開發(fā)項目向?qū)I(yè)公司(國際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)采購,原則參照向公司外部供應(yīng)商采購,但由于其特殊性,也可采用詢價采購或直接采購的方式。如果采用招標采購方式,同等條件下應(yīng)優(yōu)先選用國際建設(shè)、中廣裝飾或瑞景園林。

5.采購工作原則

5.1.招標采購限額

5.1.1. 達到如下采購金額,應(yīng)采用招標采購程序:

a)工程施工類(含土建施工、設(shè)備安裝、裝飾裝修等)單項合同估算額在200萬元人民幣(含)以上;

b)材料設(shè)備等貨物(含辦公設(shè)施)單項合同估算額在100萬元人民幣(含)以上;或單臺設(shè)備合同估算額

在30萬元人民幣(含)以上;

c)勘察、監(jiān)理等服務(wù)類單項合同估算額在100萬元人民幣(含)以上;

d)設(shè)計類合同由于其特殊性,可以采用詢價的方式進行采購;

e)專業(yè)公司(國際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)向外采購,不受上述采購限額的制約,由各專業(yè)公司自行確定。

5.1.2. 未達到5.1.1條規(guī)定的采購金額,可采用詢價采購程序。

5.2.采購決策程序

5.2.1. 各事業(yè)部自行確定本事業(yè)部內(nèi)部的采購決策程序,各項采購事項均應(yīng)遵循既定的決策程序;

5.2.2. 各城市公司的采購決策程序由集團總部制定,各項采購事項均應(yīng)遵循既定的決策程序;

5.2.3. 各專業(yè)公司自行確定本專業(yè)公司內(nèi)部的采購決策程序,各項采購事項均應(yīng)遵循既定的決策程序。

5.3.采購工作應(yīng)遵循公平、公正、公開和誠實信用的原則。對于招標采購,應(yīng)保證充分競爭,投標入圍單位原則上不少于三家。

6.采購信息

6.1.歸檔資料

6.1.1.招標采購需歸檔的資料包括:采購合同(或《價格確認單》)、定標決策文件(簽報/會議紀要)、入圍決策文件(簽報/會議紀要)、評標報告、投標文件、招標文件、考察報告、答疑文件、開標記錄等。

6.1.2.詢價采購、直接采購需歸檔的資料包括:采購合同(或《價格確認單》)、定標決策文件(簽報/會議紀要)、最終報價單等。

6.2.信息收集

6.2.1.戰(zhàn)略采購數(shù)據(jù)庫

a)產(chǎn)品研發(fā)部負責建立集團戰(zhàn)略采購的材料設(shè)備含量指標庫、基準成本(建立時點的成本)數(shù)據(jù)庫,匯編集團戰(zhàn)略采購成本調(diào)價原則;

b)各事業(yè)部負責建立區(qū)域戰(zhàn)略采購的材料設(shè)備含量指標庫、基準成本(建立時點的成本)數(shù)據(jù)庫,匯編集團戰(zhàn)略采購成本調(diào)價原則,并向集團備案;

c)產(chǎn)品研發(fā)部負責建立集團戰(zhàn)略采購供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫;

6.2.2.采購計劃和采購?fù)瓿汕闆r報告

a)采購計劃:各城市公司自行編制采購計劃,編制時間為,每年12月份編制下一年度的采購計劃,并于年底提交集團備案;每月編制下個月的采購計劃,并于月底之前提交集團總部備案。采購計劃的標準格式見附件1《采購計劃(模板)》。

b)采購?fù)瓿汕闆r報告:各事業(yè)部、各城市公司、各專業(yè)公司(國際建設(shè)、中廣裝飾)自行匯總采購?fù)瓿汕闆r,定期(每半年)向集團總部備案。采購?fù)瓿汕闆r報告的標準格式見附件2《采購?fù)瓿?模板)》。

6.3.信息規(guī)范

6.3.1.各事業(yè)部編制、持續(xù)修訂本事業(yè)部的招標文件范本,并向集團總部備案;

6.3.2.各城市公司原則使用集團總部已有招標文件范本、或可參照使用各事業(yè)部的招標文件范本。在本城市公司運行成熟時,亦可自行編制招標文件范本;

6.3.3.各專業(yè)公司編制、更新本專業(yè)公司的招標文件范本,并向集團總部備案;

6.3.4.招標采購時,招標文件的編制,原則上應(yīng)使用上述招標文件范本。

7.采購紀律

7.1.參加采購工作的有關(guān)人員應(yīng)嚴格遵守以下紀律:

a)堅持公開、公正、公平的原則,依據(jù)國家、地方的有關(guān)要求和程序進行采購工作;

b)自覺遵守采購紀律,嚴守采購秘密,不得對外泄漏有關(guān)采購的情況;

c)未經(jīng)公司允許不得私自和投標方接觸,杜絕各種不正當關(guān)系干預(yù)采購工作的正常進行;

d)不得向投標方索賄受賄,不得收取對方的任何禮品。如不便拒絕應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)報告并按規(guī)定上繳收受的禮品;

e)參與采購工作的人員如需要回避的,應(yīng)自覺主動提出。

7.2.凡違反上述紀律,未造成經(jīng)濟損失的,給予批評教育或通報批評,同時按違反公司規(guī)章制度處理;對于造成經(jīng)濟損失,情節(jié)較為嚴重的,依法追償損失,同時按嚴重違反公司規(guī)章制度處理;對于構(gòu)成犯罪的,移交司法部門依法處理。

8.監(jiān)督:

8.1.風(fēng)險管理部負責履行公司采購活動的監(jiān)督職責,監(jiān)督檢查采購行為是否符合國家法律、法規(guī)、當?shù)卣肮镜挠嘘P(guān)規(guī)定,監(jiān)督檢查采購結(jié)果的執(zhí)行情況。

8.2.對采購活動進行的監(jiān)督檢查,可以采取抽查,階段性稽查,列席有關(guān)重要會議,審閱有關(guān)文件等形式。

8.3.任何單位和個人對采購過程中發(fā)生的違規(guī)行為,有權(quán)向公司監(jiān)督部門進行舉報。

9.附則

9.1.產(chǎn)品研發(fā)部是本制度的建立、維護的責任部門,并負責制度的解釋;

9.2.公司各事業(yè)部、各城市公司、各專業(yè)公司及其它單位應(yīng)在本制度所確定的原則和框架范圍內(nèi),建立適用的管理體系和管理文件;

第5篇 公司采購管理制度-范本

1. 采購總則

1.1 為規(guī)范集團公司采購工作,特制定本制度。

1.2 本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。

2. 采購原則

2.1. 嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、 售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議 定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準方可實施采購。 材料采購需要相關(guān)部門配合的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2.3. 采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成

2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

2.5.1 自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。

2.5.2 加強學(xué)習(xí),提高認識,增強法治觀念。

2.5.3 廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。

2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

2.5.5 工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。

3. 采購程序

3.1 供應(yīng)商的選擇

3.1.1 供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀 況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄, 會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

3.1.3 在選擇供應(yīng)商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時, 應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

3.1.4 為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

3.2 采購程序

所有的材料或設(shè)備的采購,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),采購部有權(quán)拒絕采購。

3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部,財務(wù)部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復(fù)印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應(yīng)退回。

3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

3.2.3 車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批, 最后交采購部門采購。

3.2.4 工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。

3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負責采購物品的適用性, 財務(wù)部門負責預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風(fēng)險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。

3.2.6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后交采購部執(zhí)行。

第6篇 公司采購質(zhì)量管理制度

公司采購質(zhì)量管理制度

1、根據(jù)生產(chǎn)科計劃表,選擇證件齊全,有質(zhì)量保證的正規(guī)大企業(yè)所生產(chǎn)的材料。

2、嚴格保證和生產(chǎn)材料的質(zhì)量,必須依據(jù)《原輔材料驗收細則》進行進貨驗證合格后方可購買,不買低劣材料,規(guī)程型號要正確。

3、對采購材料及時入庫,辦理入庫手續(xù)。

4、加速資金周轉(zhuǎn),堅持先進先出、快進快出的原則,并要有采購記錄,不造成積壓浪費。

5、及時了解市場,等質(zhì)、等量、等價采購。

6、貨物進廠后仍需進行檢驗,檢驗合格后,方可入庫,并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標識。

7、要熟悉所采購物資的性能、技術(shù)指標,貨比三家,保證采購物資質(zhì)量。同時,達到物美價廉的要求。

8、對采購不合格的物資及時退貨,避免不必要的損失。

9、嚴格物資管理制度,健全物資管理手續(xù),所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一并入庫。

第7篇 a公司采購合同管理制度

某公司采購合同管理制度

第1章 總則

第1條 為加強公司對采購合同的管理,規(guī)范采購作業(yè),根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)章 制度,特制定采購合同管理制度。

第2條 本制度適用于公司化工生產(chǎn)物料、設(shè)備、辦公用品等的采購管理工作。

第3條 公司采購部在授權(quán)范圍內(nèi)負責采購合同的擬定、簽訂與履行等工作,財務(wù)部負責審核采購合同,并按合同進行付款。

第4條 公司嚴格遵循平等自愿、互惠互利、誠實信用的原則訂立采購合同。

第5條 合同必須采取書面形式,經(jīng)協(xié)商有關(guān)修改合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等,均為合同的組成部分。

第6條 合同內(nèi)容必須完整,條 款應(yīng)當明確、具體,文字表達嚴謹,書寫工整。

第2章 合同簽訂

第7條 公司總經(jīng)理是采購合同的法定簽訂人,采購部經(jīng)理在總經(jīng)理的授權(quán)下代表公司簽訂采購合同。

第8條 未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán),任何部門和個人不得以公司的名義對外簽訂采購合同。

第9條 采購部根據(jù)經(jīng)審批通過的采購申請制定采購方案,經(jīng)采購部經(jīng)理審批通過后嚴格執(zhí)行。

第10條 采購合同的簽訂流程如下。

1.采購員采集供應(yīng)商信息

(1)采購員從使用部門的需求、價格、質(zhì)量、服務(wù)、數(shù)量、供貨周期、合作歷史記錄等角度考察供應(yīng)商,并根據(jù)考察結(jié)果編寫《供應(yīng)商情況分析表》,詳細登記供應(yīng)商各個方面的信息。

(2)采購員提出對供應(yīng)商的分析意見和采購建議,填寫《供應(yīng)商情況分析表》,將《供應(yīng)商情況分析表》交給采購部經(jīng)理。

2.確定備選供應(yīng)商。采購部經(jīng)理根據(jù)《供應(yīng)商情況分析表》,初步篩選符合條 件的供應(yīng)商,分析各供應(yīng)商優(yōu)劣,確定兩家以上備選合作供應(yīng)商,并分配采購份額給各供應(yīng)商。

3.采購合同談判。采購部經(jīng)理與備選供應(yīng)商進行談判,共同擬訂采購合同。需要時,可要求使用部門人員參與談判,擬定合同草案。

4.合同評審。采購部協(xié)同使用部門負責人、質(zhì)量管理部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)《供應(yīng)商情況分析表》、備選合作供應(yīng)商的采購合同進行評審,提出評審意見,并確定各供應(yīng)商的采購份額,報公司總經(jīng)理審批。

5.合同審批。總經(jīng)理總和評審意見,若采購合同金額在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi),總經(jīng)理批準執(zhí)行;若采購合同金額超出總經(jīng)理審批權(quán)限,總經(jīng)理將采購合同上報董事會審批,同時遞交評審意見。

6.合同簽訂。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂采購合同。

第3章 合同履行

第11條 合同蓋章 生效后,合同雙方按照合同規(guī)定的內(nèi)容,全面地履行各自承擔的權(quán)利與義務(wù)。

第12條 公司采購部和財務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同編號各立合同臺賬,每一合同設(shè)一臺賬,分別按采購情況和收付款情況一事一記。

第13條 在合同履行過程中,合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認可,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后,再轉(zhuǎn)財務(wù)審核付款。

第4章 合同的變更和解除

第12條 合同變更或解除必須依照合同的簽訂流程經(jīng)采購部、財務(wù)部、法律顧問等相關(guān)負責人和公司總經(jīng)理審核通過方可。

第13條 變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)采用書面形式符合公文收發(fā)的要求,并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章 或合同專用章 。掛號寄發(fā)或由對方簽收,掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。

第14條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力,納入本制度規(guī)定的管理范圍。

第15條 合同變更后,合同編號不予改變。

第16條 在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一時,采購部應(yīng)及時上報公司總經(jīng)理,并按照國家法律法規(guī)和本公司相關(guān)規(guī)定及合同約定與對方當事人協(xié)商變更或解除合同。

1.由于不可抗力致使合同不能履行的。

2.由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同的。

3.由于情況變更,致使公司無法按約定履行合同,或雖能履行但會致公司重大損失的

4.其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。

第17條 合同發(fā)生糾紛時,會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決,協(xié)商不成需進行仲裁或訴訟的,協(xié)助法律顧問辦理有關(guān)事宜。

第五章 其他

第18條 采購部定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料,如文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等,按合同編號整理,由法律顧問確認后交檔案管理人員存檔,不得隨意處置、銷毀、遺失。

第19條 公司定期對采購合同管理進行考核,合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺賬記錄等將影響采購人員的績效考核結(jié)果。

第20條 凡因未按公司規(guī)定處理合用事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的,追究其經(jīng)濟和行政責任。

第21條 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的,移送有關(guān)國家機關(guān)和司法機關(guān)追究其法律責任。

第六章 附則

第22條 本制度未盡事宜,依照國家有關(guān)的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。

第23條 本制度由采購部制定,解釋權(quán)歸采購部所有。

第24條 本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。

第8篇 小公司采購管理制度

一、目的:

為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

三、職責權(quán)限

1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

四、采購原則

1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5―10%。

3、低價搜索原則:采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則:

(1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則:凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價或招標的形式,由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應(yīng)隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則:采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請:物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價:

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。

(2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認:

(1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇:

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

5、合同簽定:

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

(1)為確保準時交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。

(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會需求部門。

7、驗收入庫:采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

8、對帳付款:采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

9、采購流程圖:(附后)

六、考核:凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。

七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部,自公布之日起執(zhí)行。

八、本制度附件:

1、《_____請購單》

2、《_____詢價記錄表》

第9篇 g公司采購管理制度

一、目的

規(guī)范采購操作步驟和方法,確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性,符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

二、適用范圍

本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長期代理產(chǎn)品)等采購的控制。

三、定義

1.供應(yīng)商:是指能向采購者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。

2.合格供應(yīng)商:是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。

3.購物申請單:是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù),此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。

4.供應(yīng)商選擇考察表:是確立為公司供應(yīng)商前對供應(yīng)商進行評估的表格,一般由采購主管對供應(yīng)商進行考察并填寫此表,填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行審批。

5.供應(yīng)商考核表:是每財年度對供應(yīng)商交貨準時率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進行考察的的表格,根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。

6.終止供應(yīng)商的報告:是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報告,此報告由相關(guān)權(quán)責部門向采購中心提出,由采購主管填寫逐級上報審批。

7.抽貨檢驗標準:此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準,由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責部門編寫交采購中心匯總成冊。

8.貨物檢驗報告:是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。

四、采購管理制度

1.嚴潔自律,嚴守工作紀律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請;

2.嚴格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事;

3.能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品;

4.嚴格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量;

5.加強采購的事前管理,建立完善的設(shè)備價格信息檔案,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;

6.科學(xué)、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查;

7.處理好與供應(yīng)商的關(guān)系,幫助供應(yīng)商解決一定的問題;

8.認真分析采購工作,改進流程、規(guī)范和采購標準,提出有助改進公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議;

9.做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作;

10.在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;

11.所有采購,必須事前獲得批準。

未經(jīng)計劃并報審核和批準,,除急購?fù)獠坏貌少?急購需在申請單上注時“急購”,并由總經(jīng)理補批;

12.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中計劃辦理采購,可以核定物品項目,通知各請購部門依計劃提出請購,然后集中辦理采購;

13.采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認的供應(yīng)商處購買,不得隨意變更供應(yīng)商;

五、供應(yīng)商選擇標準

1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識;

2.注冊資金達到___萬以上的一般納稅人;

3.健全的商務(wù)管理流程和制度;

4.良好的財務(wù)狀況,至少可以給予___天以上帳期;

5.具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源;

6.相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位;

7.積極的合作態(tài)度;

六、供應(yīng)商選擇、評價和終止辦法

供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲多問題,更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴格地篩選、考核供應(yīng)商,對不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。

第10篇 公司采購管理規(guī)章制度

一、總則

(一)為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

(二)本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

二、采購原則

(一)嚴格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在 元以上，必須有3家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

(二)合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準簽約。

公司采購管理制度。

屬集團采購的項目，應(yīng)報總裁批準。

(三)職責分離

采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成。

(四)一致性原則

采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。

如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

(六)廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

嚴格遵守公司采購管理制度。

2、加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

(七)招標采購

1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

三、采購程序

(一)供應(yīng)商的選擇和審計

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。

變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。

必要時，報有關(guān)管理部門批準備案。

2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。

供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向3家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

(二)采購程序

1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預(yù)算銷售計劃—生產(chǎn)計劃—資金預(yù)算。

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準，交集團采購部門。

3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務(wù)部門負責預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務(wù)審計。

采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。

同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。

凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。

倉儲、質(zhì)量部門負責原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。

并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。

設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。

四、審計監(jiān)督

(一)采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計。

(二)在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù)、審計部門要全程參與。

財務(wù)部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。

(三)采購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

(四)對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。

五、其他

本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

風(fēng)險提示： 企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī) 章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。

勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時候，應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。

第11篇 公司采購管理制度文本

1. 采購總則

1.1 為規(guī)范集團公司采購工作,特制定本制度。

1.2 本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。

2. 采購原則

2.1. 嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、 售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議 定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準方可實施采購。 材料采購需要相關(guān)部門配合的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2.3. 采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成

2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

2.5.1 自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。

2.5.2 加強學(xué)習(xí),提高認識,增強法治觀念。

2.5.3 廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。

2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

2.5.5 工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。

3. 采購程序

3.1 供應(yīng)商的選擇

3.1.1 供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀 況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄, 會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

3.1.3 在選擇供應(yīng)商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時, 應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

3.1.4 為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

3.2 采購程序

所有的材料或設(shè)備的采購,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),采購部有權(quán)拒絕采購。

3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部,財務(wù)部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復(fù)印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應(yīng)退回。

3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

3.2.3 車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批, 最后交采購部門采購。

3.2.4 工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。

3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負責采購物品的適用性, 財務(wù)部門負責預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風(fēng)險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。

3.2.6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后交采購部執(zhí)行。

第12篇 公司采購管理制度

公司采購管理制度

1.為規(guī)范公司采購工作,確保外購物料完全符合公司要求,特制定本制度。

2.公司生產(chǎn)所需物料的采購包括零配件、設(shè)備儀器、工模具及其他產(chǎn)品。

3.慎重選擇供應(yīng)商;以合理的價格購買物資材料;及時按質(zhì)量要求向公司各部門供應(yīng)物料,配合使用部門需要的時間及需要的量,聯(lián)絡(luò)供貨商及時供應(yīng)。

4.采購員應(yīng)按庫存量管理要求、用料預(yù)算,根據(jù)各部門開具的《采購申請單》,并注明物資材料的品名、編碼、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及申請理由等事項,經(jīng)各部門負責人簽準后送采購部門,緊急請購時,必須注明

第13篇 公司采購管理制度范例

1. 采購總則

1.1 為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。

1.2 本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。

2. 采購原則

2.1. 嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、 售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議 定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準方可實施采購。 材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2.3. 采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成

2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

2.5.1 自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

2.5.2 加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。

2.5.3 廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

2.5.5 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。

3. 采購程序

3.1 供應(yīng)商的選擇

3.1.1 供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀 況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄， 會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

3.1.3 在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時， 應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

3.1.4 為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

3.2 采購程序

所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。

3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復(fù)印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應(yīng)退回。

3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

3.2.3 車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批， 最后交采購部門采購。

3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。

3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負責采購物品的適用性， 財務(wù)部門負責預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風(fēng)險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。

3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后交采購部執(zhí)行。

第14篇 某物業(yè)公司采購管理制度

1.0 總則

1.1目的

為了規(guī)范公司采購行為,兼顧效率及成本,在保證公司日常運營所需物資按時、按質(zhì)、按量交付使用的前提下,降低風(fēng)險,減少交易成本,保持并保證對供應(yīng)商的談判能力,以獲得較優(yōu)性價比的采購物資,特制定本制度。

1.2 適用范圍

本制度適用于__物業(yè)管理有限公司經(jīng)營活動所需的所有物資的采購管理。

2.0 采購職能部門劃分

2.1物資使用部門:負責《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。

2.2采購部門:負責物資具體的采購以及采購資料的管理。

2.3倉庫管理部門:負責采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗收。

2.4財務(wù)部門:負責采購貨款的支付結(jié)算。

2.5總經(jīng)理:負責權(quán)限內(nèi)的采購、貨款的審批和超出權(quán)限范圍的審核,以及采購的監(jiān)督。

2.6集團采購部:對采購的監(jiān)督和檢查。

3.0 采購管理

3.1采購物資分類

3.1.1a類物資:辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的it設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、::計算機外設(shè)與耗材及其維護服務(wù);公司用車輛、家具、辦公設(shè)備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場地修飾、設(shè)施維護以及其它行政類物資及服務(wù)。

3.1.2b類物資:工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。

3.1.3c類物資:清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設(shè)備、工具、消耗品;小區(qū)綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。

3.1.4d類物資:勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動保護用品。

3.1.5e類物資:固定資產(chǎn)類物資。會同集團采購部統(tǒng)一采購。

凡本制度定義范疇內(nèi)的采購物資類型,均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應(yīng)參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。

3.2購方式

3.2.1計劃采購:各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃,并填寫《申購單》報主管經(jīng)理、管理處經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批,如超出審批權(quán)限,上報集團審批。

3.2.2緊急采購:采購人員得到總經(jīng)理口頭允許,可以先行采購,而后補辦《申購單》手續(xù)。

3.3采購流程

申請人填寫《申購單》--主管審核--區(qū)域經(jīng)理審核--總經(jīng)理審批--采購人員按計劃采購--物資使用部門和倉庫驗收接受--采購人員辦理財務(wù)等相關(guān)手續(xù)并登記管理。

3.4采購審批權(quán)限

3.4.1為提高工作效率,采購在2000元以下的,由總經(jīng)理審批權(quán)后,可進行采購;

3.4.2采購在2000以上的由總經(jīng)理審批后,報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批,方可進行采購。

3.5采購價格管理

3.5.1采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對市場價格進行調(diào)查,向幾家供應(yīng)商發(fā)放詢價表,進行比價、議價到最后定價,并做好詢價、定價表的管理。

3.5.2由集團采購部提供價格參考表,再進行市場詢價、定價。

3.6采購實施

3.6.1采購人員根據(jù)審批的《申購單》,依據(jù)實際情況,進行詢價、定價后,確定供應(yīng)商,進行采購。

3.6.2大宗用品或長期需用物資,與有關(guān)廠家、供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證質(zhì)量以及合理的價格供應(yīng)。

3.6.3與集團采購部保持信息共享,做好物資采購保障工作。

3.6.4原則上采購人員應(yīng)尋找至少三家以上的供應(yīng)商,進行各方面的比較后再確定最終供應(yīng)商。

3.7采購貨款的支付與報銷

3.7.1采購人員報銷時,必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。

3.7.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后,由財務(wù)部負責支付結(jié)算工作。

3.8采購協(xié)議和合同以及各種采購資料的管理

3.8.1長期供應(yīng)商。要求其提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同),以確保其供應(yīng)物資的質(zhì)量、規(guī)格以及價格的合理性。

3.8.2臨時供應(yīng)商。要求與其達成口頭協(xié)議,保證物資質(zhì)量、規(guī)格以及價格的合理性。

3.8.3表格管理。規(guī)范各種表格,做好各種表格的管理

4.0 供應(yīng)商管理

4.1建立供應(yīng)商檔案。做好原始詢價表的管理,以及對供應(yīng)商定期評價,包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、送貨時間觀念等各項評價。

4.2不達標的供應(yīng)商。及時調(diào)整,減少對公司的損失。

5.0 采購的監(jiān)督和檢查

5.1采購人員每月5日向集團采購部上報《月度采購報告》,每年1月20日向集團采購部上報《年度采購報告》。

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6.0 采購人員職業(yè)規(guī)范

6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統(tǒng)稱為采購人員)。

6.2采購人員應(yīng)以公司利益為己任,不允許向供應(yīng)商索要禮品或接受禮品,以及私自收受其它個人利益,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司::將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。

6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下,經(jīng)主管經(jīng)理認可后,方可接受供應(yīng)商的宴請;在采購談判過程中,無論任何原因,都不允許接受供應(yīng)商的邀請。

6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下,方可接受供應(yīng)商的邀請,前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務(wù)活動。

6.5采購人員代表公司形象,對于供應(yīng)商方面的工作人員,應(yīng)當做到有禮有節(jié),公平對待,不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。

6.6采購人員在與供應(yīng)商的談判過程中,應(yīng)嚴格遵守保密制度,杜絕任意或無意的泄密行為。

6.7對違反本制度的行為,公司有權(quán)進行處理,包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘,情節(jié)嚴重的移交司法機構(gòu)處理。

7.0 附則

7.1本制度由公司辦公室負責解釋;