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公司采購管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，它的主要作用在于規(guī)范采購行為，確保資源的有效利用，降低運營成本，提高效率，并防止不合規(guī)操作帶來的風險。通過這一制度，企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)對采購流程的標準化管理，保證采購質(zhì)量，維護供應商關(guān)系，以及優(yōu)化供應鏈運作。
包括哪些方面
一套完整的公司采購管理制度通常涵蓋以下幾個關(guān)鍵方面：
1. 采購政策：明確采購活動的基本原則，如公平競爭、透明度、經(jīng)濟效益等。
2. 采購流程：詳細規(guī)定從需求識別到合同簽訂的各個步驟，包括預算審批、供應商選擇、價格談判、訂單處理等。
3. 供應商管理：規(guī)定供應商的資質(zhì)評估、績效考核、合作模式等，以確保供應穩(wěn)定和質(zhì)量可靠。
4. 合同管理：規(guī)范合同的起草、審核、執(zhí)行和終止流程，防范法律風險。
5. 風險控制：識別和應對采購過程中可能遇到的風險，如價格波動、交貨延遲等。
6. 內(nèi)部監(jiān)控：設立內(nèi)部審計機制，定期檢查采購活動的合規(guī)性，防止濫用職權(quán)和腐敗行為。
重要性
公司采購管理制度的重要性不言而喻，它直接影響企業(yè)的財務健康、運營效率和市場競爭力。一方面，良好的采購制度可以降低采購成本，提高資金利用率，為公司創(chuàng)造更多利潤。另一方面，通過制度化的管理，企業(yè)能更好地控制采購風險，避免因質(zhì)量問題導致的損失。此外，它還有助于建立穩(wěn)定的供應商關(guān)系，保障供應鏈的穩(wěn)定性，從而確保企業(yè)的正常運營。
方案
1. 制定明確的采購策略：根據(jù)公司業(yè)務需求和市場環(huán)境，制定靈活的采購策略，如集中采購、分散采購或混合模式。
2. 建立嚴格的供應商評估體系：定期對供應商進行績效評估，確保其產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平符合要求。
3. 引入電子采購系統(tǒng)：利用信息技術(shù)，自動化采購流程，提高效率，減少人為錯誤。
4. 加強人員培訓：定期對采購人員進行專業(yè)培訓，提升他們的業(yè)務能力和道德素養(yǎng)。
5. 定期審查和更新制度：根據(jù)業(yè)務發(fā)展和法規(guī)變化，及時調(diào)整和完善采購管理制度，保持其有效性。
通過上述方案的實施，公司采購管理制度將更加完善，為企業(yè)的發(fā)展提供有力的支撐。
公司采購管理制度版范文
第1篇 置業(yè)公司采購管理制度
地產(chǎn)置業(yè)公司采購管理制度
1.目的
為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業(yè)務的要求,以此制定本采購管理制度。
2.適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務人員,只要涉及材料采購業(yè)務活動的,便視為材料采購業(yè)務人員。
3.定義(或相關(guān)說明)
為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4.管理規(guī)定
4.1業(yè)務人員應當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責任。
4.2業(yè)務人員應當熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識;業(yè)務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務知識;業(yè)務人員應當積極參加各項相關(guān)的培訓活動。
4.3業(yè)務人員應當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
4.4業(yè)務人員應當節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。
4.5業(yè)務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行材料單價對比表制度。
4.6業(yè)務人員應當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。
4.8業(yè)務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務人員之間應相互配合、積極協(xié)調(diào);加強溝通、取長補短。
4.9.2業(yè)務人員應服從上級領(lǐng)導工作安排和指揮。
4.10業(yè)務人員應敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務水平。
4.10.1業(yè)務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。
4.13業(yè)務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價值的供應商處采購。
4.14業(yè)務人員應尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。
4.16業(yè)務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。
4.17業(yè)務人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。
4.17.2業(yè)務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務人員必須自覺維護公司的合法經(jīng)濟權(quán)益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務人員不得在其他存在可能存在業(yè)務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。
4.20業(yè)務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業(yè)務人員不得與供應商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務人員必須公私分明,嚴格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務人員不得以任何形式私分公司財務。
4.23業(yè)務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產(chǎn)。
4.24業(yè)務人員不得超越職權(quán),不得濫用職務。
4.25公司鼓勵業(yè)務人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務人員的餓正常工作秩序。
5.監(jiān)督與實施
5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責任。
5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務人員和供應商連帶責任的法律權(quán)利。
6.附則
本制度以集團公司行為規(guī)范為準則,根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。
第2篇 某某地產(chǎn)公司采購管理辦法
第一、采購管理辦法
一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。
二、采購組根據(jù)工程部排定之物料計劃,并計算本月應采購數(shù)量。
三、根據(jù)工程部送來之物料計劃內(nèi)本月份采購數(shù)量填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理核章后將請購單送采購員辦理采購事宜。
四、接到請購單后,采購組應根據(jù)品名規(guī)格積極尋找供應商,原則上每一物料應尋找三家以上之供應商,進行比價格、比質(zhì)量,其必須具備之資格如下:
1、必須是有限公司。
2、必須做過其他公司之物料及零件,且目前尚繼續(xù)在供應者。
3、必須自備車輛。
采購員于訂購前應確實調(diào)查該供應商之信用程度、交貨情形、品質(zhì)情況,并將供應商資料報告呈總經(jīng)理批示認可后進行訂購。對于特殊規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨家供應之物料,于采購前尤需注意供應商(協(xié)力廠)之調(diào)查工作,必要時得協(xié)調(diào)工程部、地產(chǎn)部、地盤經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調(diào)查。
五、經(jīng)比價格、比質(zhì)量決定供應商后,經(jīng)雙方同意后,與供應商洽談合約,合約起草,主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權(quán)人)簽約后方能物料訂購。
六、物料進倉及使用前均須抽樣檢驗,以斷定物料之水準,依據(jù)品管質(zhì)量、數(shù)量驗收合格予以收貨;對品管質(zhì)量不合格者,不予收貨,退回供應商提出交換。
七、物資采購人員(倉庫管理驗收員)在業(yè)務交往上必須遵紀守法、廉潔奉公,嚴禁假公濟私、索賄受賄,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定處理,嚴重者移交司法部門處理。
第二、采購程序
1、物料管理部門開出采購單,給采購組。
2、決定購買些什么物料以及購買多少數(shù)量。
3、研究市場狀況,并找出有利的購買時機。
4、決定物料供應來源以進行采購事項。
5、以詢價、報價、比價決定有利價格,并選取供應商。
6、與供應商簽訂采購合約并開立訂購單。
7、監(jiān)督供應商準時交貨。
8、核對并完成采購交易行為,根據(jù)驗收單或品質(zhì)數(shù)量檢驗報告,核對供應商交貨狀況,并對不良品設法加以處理。
9、內(nèi)購與外購在采購管理之精神大致相同,惟外購程序必須透過出口程序及作業(yè)手續(xù)。
第三、采購員業(yè)務職責
一、尋找物料供應來源,并分析物料市場。
二、與供應商洽談,并安排工廠參觀,建立供應商(協(xié)力廠)之資料。
三、要求報價與進行議價。
四、獲取所需之物料。
五、查證進公司物料之數(shù)量與品質(zhì)。
六、建立采購業(yè)務進行順遂所需要之資料。
七、了解市場趨勢,并搜集市場供給與需求價格等適切資料加以成本分析。
八、呆料與廢料之預防與處理。
第四、倉庫管理守則
⑴未經(jīng)驗收之物料不得存于倉庫內(nèi)。
⑵物料應依其種類、性質(zhì)、體積、重量及流動性等排列整齊,放置適當之處,以便領(lǐng)用及查點。
⑶凡有危險易燃物品應特殊儲存,并應與其他物料隔離。
⑷凡屬儀器及特別貴重之物料,應儲存于箱內(nèi)并予加鎖。
⑸物料儲存處所應保持清潔干燥,以免物料污染或受潮。
⑹物料之發(fā)放或領(lǐng)放,依照公司規(guī)定,無關(guān)人員不得任意進入倉儲區(qū)域,不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者,物料不得出庫。
⑺倉庫不得攜入任何易燃物品,并禁止抽煙。
⑻倉庫內(nèi)外附近,應備用消防設備,以策安全。
⑼倉庫應加強防衛(wèi),以防盜竊。
第五、進料驗收管理辦法
一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。
二、協(xié)力廠商或供應商送交物料時必須填寫送貨單一式二聯(lián),詳細寫明送貨內(nèi)容與訂購單據(jù)號碼,連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。
三、收料員核對統(tǒng)一發(fā)票、訂購單與送貨單無誤后,再核對供應商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對無誤后,在送貨單一式二聯(lián)上簽章,將第一聯(lián)送貨單退供應商以為送貨之憑證,第二聯(lián)收料員留存,之后將送貨單之內(nèi)容轉(zhuǎn)記入供應商資料卡內(nèi)。
四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上,同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。
五、收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記進料驗收單一式三聯(lián),并載明下列各項目:⑴物料編號;⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;::⑷統(tǒng)一發(fā)票號碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實際接收數(shù)量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。
六、收料員若發(fā)現(xiàn)送來之物料混有其他物料或其他特殊情況,必須在進料驗收單接收狀況欄內(nèi)書明,以為品管檢驗參考。
七、收料員于填入必要內(nèi)容并核章后,將進料驗收單第一、二、三聯(lián)送物料計劃員。
八、物料計劃員根據(jù)進料驗收單在物料訂購、運輸、接收記錄上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質(zhì)檢驗員。
九、品質(zhì)檢驗后將合格品總數(shù)填入進料驗收單一至三聯(lián),經(jīng)品質(zhì)主管核章后,第一
聯(lián)進料驗收單由進料品質(zhì)檢驗單位自存,并送物料計劃員登記良品總數(shù),計算訂購余額于物料訂購、運輸接收記錄后將進料驗收單第一聯(lián)轉(zhuǎn)送帳料員,帳料員根據(jù)進料驗收單內(nèi)良品總數(shù)轉(zhuǎn)記存量管制卡入庫數(shù)量欄,并填具入庫日期與進料驗收單號碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實況填入供應商資料卡交貨資料各欄后,將進料驗收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉儲員辦理入庫手續(xù)。
十、倉儲員核對物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符,于安排物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯(lián)合格品實數(shù)欄蓋倉庫接收章,將進料驗收單二至三聯(lián)送請物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進料驗收單第二聯(lián)送采購部門。
十二、進料驗收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會計部門以為付款之憑證。
十三、外購品于采購組收到提單時立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組,經(jīng)物料計劃員登記入物料訂購、運輸、接收記錄后轉(zhuǎn)送收料員。于物料運達時,收料員根據(jù)影印之發(fā)票,核對入倉之外購品,并將交貨實況填入供應商資料卡,以下進料驗收程序與內(nèi)購品處理程序相同。
十四、無論是向協(xié)力廠商或供應商采購之物料,送交倉庫決定驗收前,對該物料之價格、數(shù)量、品質(zhì)、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規(guī)范相核對,以查驗該批物料允收或拒收,才給予驗收進倉。
驗收處理程序如下:
(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應商所送來之各種發(fā)票、交貨證件是否齊全,交貨數(shù)量與訂購單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差,如有誤差,不應該進一步加以驗收。
(二)運到物料卸入驗收地時,即應先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中,是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發(fā)生誤差,立即注明清楚,并聯(lián)絡協(xié)力廠商(供應商)補足,必要時須沿請公證。
(三)開箱拆開包裝,物料內(nèi)容與交貨文件應該核對物料名稱規(guī)范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺,或零件破損不堪,均應加以注意,并將詳情寫在物料驗收單上,以為驗收工作處理當中之重要資料。
(四)依公司之規(guī)定在一定期內(nèi)進行全檢或抽樣的工作。
(五)經(jīng)進料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質(zhì),其結(jié)果寫在物料驗收單上。
(六)根據(jù)物料驗收單上品質(zhì)檢驗之規(guī)定,判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質(zhì)驗收合格,數(shù)量無誤,應即辦理登帳進庫,予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則,但得以考慮讓供應商寄存,而不作進料驗收之處理。
十六、收料員根據(jù)每天進料情形填寫物料外暫收品日報表,一式四聯(lián),第一聯(lián)收料員自存,第二聯(lián)送物料計劃員,第三聯(lián)送品管員,第四聯(lián)送采購員。采購員根據(jù)日報表,與物資主管商討對超交物料的處理辦法。
第六、倉庫盤點管理辦法
一、盤點之目的
(一)資產(chǎn)之管理
1、查明各項物品、材料、固定資產(chǎn)之可用程度,以達到有效利用資產(chǎn)的目的。
2、利用盤存、清點物品重新妥置庫存物品,使之和計數(shù)帳順序配合達到管理之目的。
3、核對現(xiàn)有存貨、固定資產(chǎn)等與帳上記載數(shù)目是否一致,以把握公司資產(chǎn)之準確性。
4、為下期生產(chǎn)(工程)計劃之依據(jù)。
5、最低與最高存貨量之把握。
6、不良品、呆滯品之發(fā)現(xiàn)。
(二)資料金額之確定
1、確定各項資產(chǎn)之真實價值,以利成本之計算。
2、據(jù)以編制資產(chǎn)、存貨之明細表。
3、精確計算利潤中心之利潤,以考核各中心之貢獻實績。
二、實施時間規(guī)定
每年實施二次:六月三十日及十二月三十一日。
三、人員組織
(一)公司派財務主管人員負責。
(二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、采購人員。
(三)倉庫管理人員。
四、盤點報告
(一)負責人應將盤點明細表(只限材料、半成品數(shù)量表)繳交,以憑核對而利督導。
(二)盤點完畢當天應將全部盤點卡分類,依編號順序連同空白未用之盤點卡交給復檢人員交帳務員整理。
(三)各倉管員應于盤點后三日內(nèi)造具盤點明細表三份,兩份送會計(造冊時請按計數(shù)帳、材料帳編號及盤點卡順序填寫),一份自存。
(四)負責人應將存貨、資產(chǎn)逐項檢驗,若有錯誤或遺漏之處應隨時會同財務部對其進行更正或復查。
第七、倉庫領(lǐng)料及發(fā)料管理辦法
物料由物資部根據(jù)工程(生產(chǎn))計劃,將倉庫儲存之物料,直接向生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)放之現(xiàn)象,稱為發(fā)料。物料由生產(chǎn)部門現(xiàn)場人員在某項工程制造之前填寫領(lǐng)料單向物資部領(lǐng)取物料之現(xiàn)象稱為領(lǐng)料。
一、本公司材料、零件領(lǐng)用、發(fā)放依本辦法辦理。
二、工程(生產(chǎn))人員根據(jù)工程計劃所需填制領(lǐng)料單,核章后向物料倉庫之管理人員洽領(lǐng)物料。
三、物料管理人員接獲領(lǐng)
料單后,一面核對一面準備物料,將物料送往工程部門。
四、工程領(lǐng)料人員核對物料數(shù)量、規(guī)格與領(lǐng)料單相符,在領(lǐng)料單上簽收。
五、物料管理人員在無特殊情況時,備料與發(fā)料應優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。
六、在備料發(fā)料過程中,發(fā)現(xiàn)物料短缺或待料情形,物料管理員必須立即采取行動,一方面將缺料情形告知采購部門,一方面向供應商催貨。若短缺之物料已進倉,物料管理人員應立即安排檢驗,將檢驗后之物料送往工程部門,無論如何嚴禁工程部門人員自行向進料檢驗人員領(lǐng)料,進料檢驗人員亦不得擅自發(fā)料。
第3篇 物業(yè)分公司采購管理工作程序
物業(yè)分公司采購管理程序
總經(jīng)理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制,保證所采購的物資或服務符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務的物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求,確保采購活動處于受控狀態(tài)。應包括:
a.對所采購的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。
c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。
以上要求必須文件化。
2.各部門在采購分供方的服務時,首先應對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估,只有確認分供方有能力滿足我們要求時,才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務。
3.采購合格服務活動時,必須向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準后方能生效執(zhí)行。
5.對采購的物資、材料、服務按《采購管理程序》進行驗收。
第4篇 某物業(yè)公司采購管理程序
城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系
--采購管理程序
1.目的
控制采購過程,保證所采購物資和服務符合質(zhì)量要求.
2.范圍
適用于公司內(nèi)各類物資和服務的采購管理.
3.職責
3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負責物資采購的實施,行政副主任負責物資采購的管理控制.
3.2 品質(zhì)管理部負責組織對分供方進行評定和控制.
3.3 各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負責采購物資和服務的驗收.
4.程序
4.1 根據(jù)采購物資對服務質(zhì)量的影響程序,將采購物資分為三類:
a類:對服務質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.
b類:對服務質(zhì)量有直接影響的物資.如:娛樂設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施維修使用物資等.
c類:對服務質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等
4.2 采購資料
4.2.1 物資使用部門負責提供采購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專業(yè)標準等.
4.2.2 總經(jīng)理辦公室后勤人員及時收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存采購資料.
4.3 采購計劃審批
4.3.1 各物資使用部門每月于25日前根據(jù)工作計劃,填寫《物資申請單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.
4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗方法等內(nèi)容,必要時注明分供方名稱.
4.3.3 計劃審批后后勤主管安排倉管員根據(jù)庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.
4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.
4.3.5 審批工作在每月28日前完成.
4.3.6 采購員根據(jù)審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中采購于月底前完成.
4.3.7 后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.
4.3.8 應急物資的采購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準.
4.3.9 固定資產(chǎn)和高額物資采購需加專項報告.
4.3.10 各級管理采購物資審批權(quán),按財務規(guī)定執(zhí)行.
4.3.11 需要采購服務的部門提出服務采購申請,經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.
4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.
4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔的責任.
4.3.14 嚴格履約.
4.4 采購物資的驗證
4.4.1 物資購進后,采購員應及時通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員根據(jù)《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.
4.4.2 質(zhì)檢員對物資進行驗收時,若發(fā)現(xiàn)物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開包裝進行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫《物資驗收單》.
4.4.3 如果采購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關(guān)部門質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實施現(xiàn)場驗證,認真填寫《物資驗收單》.
4.4.4 如果客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯(lián)系,公司可以參考其意見,但客戶的驗證結(jié)果不能代替公司對采購物資的檢驗.
4.4.5 機電設備等技術(shù)性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術(shù)性能等.
4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.
4.4.7 服務質(zhì)量驗收由服務申請部門負責.
4.4.8 當出現(xiàn)不合格物資時,由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經(jīng)理審批,由采購員按審批意見處理執(zhí)行.
4.4.9 對小批量采購的a、b類物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.
4.4.10 采購完成后采購的有關(guān)文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?
4.4.11 對采購服務不合格項由服務采購部門負責人根據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.
4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行.
5.監(jiān)督執(zhí)行
由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.
6.支持性和相關(guān)性文件
__s4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應商名單》
__s4.15-01《倉庫管理程序》
__s4.6-01-02 《設備(服務)合格分供方名單》
7.質(zhì)量記錄及表格
__s4.6-01-f1-01《物資申請單》
__s4.6-01-f2-01《入庫單》
__s4.6-01-f3-01《物資驗收單》
__s4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》
第5篇 物業(yè)公司采購管理規(guī)定（13）
物業(yè)公司采購管理規(guī)定(十三)
1.0目的
保證供方提供的物資和服務符合組織要求達到的規(guī)定標準,對產(chǎn)品服務的最終實現(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)保障;
2.0適用范圍
適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務的管理;
3.0職責
3.1管理部根據(jù)實際情況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;
3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;
3.3各相關(guān)責任部門負責物業(yè)管理過程供方提供服務的控制;
3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗收及采購物資的保存;
3.5總經(jīng)理負責審批《物資采購計劃單》;
4.0程序
4.1供方評審
4.1.1相關(guān)專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據(jù)包括但不限于:
a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標;
b)供方基本情況,例如服務態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素質(zhì)及服務水平是否能達到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內(nèi)容包括但不限于:
a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;
b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽和口碑;
c)有人員和設備能保證及時提供配件和售后服務,從業(yè)人員的持證上崗率合格;
d)評審時的物資樣品質(zhì)量達到100%,現(xiàn)場操作人員服務質(zhì)量達到100%的合格;
e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價格;
f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;
4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;
4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區(qū)與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:
a)提供服務的范圍、期限、質(zhì)量要求;
b)公司對供方所提供服務的監(jiān)督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權(quán)利和義務;
d)違約責任,賠償?shù)仁马?
4.3當合格物資供應商和供方在提供產(chǎn)品或服務中出現(xiàn)問題時,各責任部門應會同采購人員采取以下措施,以保證產(chǎn)品、服務符合要求:
a)與供應商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機率降至最低,必要時向其提供一定的幫助。
b)嚴密采購的驗證或檢驗過程,嚴格監(jiān)控供方提供服務的過程。
c)根據(jù)合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產(chǎn)品實現(xiàn)。
4.4 采購
4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;
4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,
《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應包括:采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及所購物資的質(zhì)量等級和要求;
4.4.3采購人員根據(jù)《物資采購計劃單》內(nèi)容在《合格物資供應商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時,采購人員應上報綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則根據(jù)實際情況而定,至少應包括供方評審內(nèi)容中的a、d項;
4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領(lǐng)取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購買時,部門(管理處)負責人可決定臨時購買,但應向綜合辦經(jīng)理說明,各小區(qū)管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的采購;
4.4.5服務供方項目應由相關(guān)部門根據(jù)顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請計劃》、《服務分包申請計劃單》包括:服務項目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權(quán)人審批后報管理部。
4.4.6綜合辦根據(jù)《服務分包申請計劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當?shù)墓┓健?/p>
4.5物資的驗證與接收。
4.5.1所有采購的物資,由有關(guān)采購部門或申購部門根據(jù)具體產(chǎn)品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產(chǎn)品進行驗證,并記錄驗證結(jié)果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規(guī)程》進行驗收。
4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才給予放行。
4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質(zhì)量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必須加強過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。
5.0相關(guān)文件
a)《合格物資供應商名單》qr-c
b)《合格供方名單》qr-c
c)《服務分包合同》
d)《物資供應商評價報告》qr-c
e)《供方評價報告》qr-c
f)《物資采購計劃單》qr-c
g)《服務分包申請計劃單》qr-c
h)《采購物資檢驗規(guī)程》
i) 《供方評審報告》qr-c
第6篇 化工公司采購管理程序
化工公司采購管理程序
1目的
為保證對供應商評估、考核有據(jù)可依,確保本公司采購的物品符合采購要求,更好地完善和規(guī)范日常的采購工作,從而提高工作效率,最終滿足客戶需求,特制定本程序。
2適用范圍
本公司采購所采購的物品。
3職責
3.1采購:對供應商評估、考核;制定采購計劃、評估請購單及日常的采購工作,并負責采購物品的到位跟蹤。
3.2物流部倉庫:收集采購需求申請,制定請購單。
4定義(無)
5作業(yè)內(nèi)容
5.1采購作業(yè)流程(參見附件一)
5.2采購作業(yè)內(nèi)容
5.2.1倉庫根據(jù)需要填寫物品填寫請購單交主管審批后交業(yè)務運作部采購。
5.2.2采購人員接到經(jīng)核準的物品請購單,于合格供應商名錄中選擇合適的供應商,編制采購單,經(jīng)業(yè)務運作部主管核準后進行采購。
5.2.5經(jīng)核準后的采購單傳真給供應商,供應商接到傳真后進行電話或簽字后回傳確認。
5.2.6部分少量物品采購,可電話通知供應商,由供應商記錄后傳真我司采購部確認。
5.3采購物品跟蹤
5.3.1采購部負責對采購的物品進行跟蹤,必要時填寫采購物品跟蹤表。
5.4供應商評估及考核
5.4.1凡和公司有業(yè)務往來之供應商,采購部需向其發(fā)出供應商評估表,對其公司之合法性、質(zhì)量管理體系有無建立、公司概況及其經(jīng)營規(guī)模等進行評估。
5.4.2通過本公司評估的供應商,經(jīng)總經(jīng)理核準后,列入合格供應商名錄中,以便采購人員采購物品時從中選擇供應商。
5.4.3新開發(fā)的供應商,與公司來往2個月后,對其交期、品質(zhì)、服務及配合性等進行考核。
5.4.4在公司推行質(zhì)量管理體系以前有來往之供應商,于公司推行質(zhì)量管理體系2個月左右對其交期、品質(zhì)、服務及配合性等進行考核。
5.4.5供應商之考核結(jié)果記錄于供應商考核表。
5.4.6根據(jù)考核結(jié)果劃分不同的等級,通過本公司考核的供應商,列入合格供應商名錄中,采購時根據(jù)其等級的不同作出優(yōu)先選擇。
5.4.7公司將每隔6個月對本公司的所有供應商進行一次考核,并及時更新合格供應商名錄
5.5采購物品跟蹤表請購單采購單由采購部保存1年
6附件
6.1附件一采購作業(yè)流程
6.2附件二請購單
6.3附件三采購物品跟蹤表
6.4附件四供應商評估表
6.5附件五供應商考核表
6.5附件六合格供應商名錄
7參考文件
7.1文件管理程序
7.2質(zhì)量記錄管理程序
附件一:采購作業(yè)流程
附件二:請購單
第7篇 置業(yè)公司采購合同管理規(guī)定
置業(yè)集團公司采購合同管理規(guī)定
第一章總則
第一條為確保合同談判、簽訂、評審、檔案管理、分析評估的嚴肅性、有效性及規(guī)范性,特制訂本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于采購管理中心。
第二章各業(yè)務階段的合同管理
第三條合同談判:
(一)談判人員必須通過公司組織的正規(guī)商務談判和合同知識培訓;
(二)在和客戶談判之前,主談人員必須用規(guī)范的表格做好詳盡的談判計劃;
(三)所談物資為固定資產(chǎn)時,必須按公司相關(guān)文件的要求向請購部門索要董事長的批文;
(四)所談物資含有較強的專業(yè)性、技術(shù)性時,必須邀請相關(guān)技術(shù)人員參與談判,并對相關(guān)技術(shù)參數(shù)簽字確認;
(五)大型安裝項目合同,除商務談判外,還必須連同總經(jīng)辦、工程項目人員一起到供應商處實地考察,以全面了解其實力、資質(zhì)和以往的工程業(yè)績等。
(六)無論何種物資,原則上杜絕獨家供貨,必須找至少三家以上的客戶進行投標、洽談
(七)工程部等其他部門配合談判的合同,采購人員須嚴格遵守公司的前后臺管理,做好各方人員的協(xié)調(diào)工作。
(八)所談供應商為新客戶時,則其必須提供相關(guān)的證件(稅務登記證、生產(chǎn)許可證、法人代表簽字的委托書);
(九)物資漲價時,必須有確鑿的信息來源,并經(jīng)部門經(jīng)理批示后方有權(quán)漲價。
第四條合同簽訂
(一)所有進行洽談的合同必須有需求部門正規(guī)的物資申購單,并經(jīng)過本部門領(lǐng)導審核后方可進入采購程序;
(二)屬于招標采購的,必須嚴格按照部門的《招標手冊》開展工作,開標、議標、談判增值表等各項資料必須齊備。
(三)所用合同文本必須是我司法務人員頒布的標準版本,不得隨意更改。
(四)在簽訂合同前,須要求供應商提供各項有效的證件,作為合同附件一起評審、存檔。
(五)買賣雙方單位名稱要做到四一致(抬頭、落尾、圖章與營業(yè)執(zhí)照),不可相差一厘一毫。
(六)若因技術(shù)、質(zhì)量約定條款較多無法在主合同上表述清楚時,要單獨以合同附件的形式簽訂,附件號可按簽訂合同時的日期編號,如:2006年12月2日簽訂合同的附件可編號為2006-12-02號附件。
(七)合同上所有欄目都必須認真填寫,若有些欄目不需填寫時可用/代替。
(八)標的中單位欄的填寫應符合現(xiàn)行國家計量標準,不能以捆、扎、堆、斤等模糊或不規(guī)范詞語填寫;合計金額欄應用規(guī)范的大寫文字填寫。
(九)我方簽約人員須向?qū)Ψ秸J真講解我公司合同文本的相關(guān)條款,特別是保密、商品生產(chǎn)、變更、商業(yè)賄賂之禁止等。
(十)合同條款中原則上不允許出現(xiàn)筆誤或刪改,特殊情況出現(xiàn)筆誤或刪改,應由雙方當事人簽字認可,并在筆誤或刪改處加蓋雙方的公章。(不準在合同文本上涂改任何文字)
(十一)所談對方是個體戶時,則必須填寫對方家庭住址,并附有身份證復印件。
(十二)除合同外,還須和供應商簽訂單獨的《廉政協(xié)議》,作為合同附件一起評審、存檔。
第五條合同評審
(一)合同簽訂后,首先由供應商簽字蓋章,之后由我司的合同簽訂人員認真填寫合同評審表進行合同評審,合同評審表上各項內(nèi)容必須完備、真實、準確。
(二)合同評審表上除中標單位外,還必須認真填寫各競標單位的信息。原則上只找一家供應商洽談合作的合同,拒絕評審。若是特殊情況,須認真在評審表上詳盡說明。
(三)合同原件要求一式五份,并要求供應商在每份合同上蓋騎縫章。一份檔案室存檔,一份財務部保存,一份部門留存,一份供應商,一份備用。
(四)合同簽訂人在填寫好的合同評審表上簽字確認后,按照如下流程進入評審程序:合同簽訂人
第8篇 建筑公司采購管理控制工作程序
建筑公司采購管理控制程序
1 目的
為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設和管理的需要,特制定本程序。
2 適用范圍
適用于公司在工程建設和生產(chǎn)準備過程中的所有產(chǎn)品或服務的采購控制。
3 職責
3.1 采購管理實行業(yè)務管理原則和法律歸口管理的原則。
3.2 總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理。
3.3 物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。
4 管理內(nèi)容與要求
4.1.1 物資部負責與設備、材料等有關(guān)的采購管理工作,包括:
--設備、原輔材料;
--生產(chǎn)性低值易耗品;
--非標設備加工承攬;
--貨物倉儲保管;
--貨物運輸;
--貨物保險;
--行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。
4.1.2 綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關(guān)的采購管理工作,包括:
--人員聘用;
--培訓;
--法律咨詢;
--審計事務;
--廣告、宣傳;
--后勤管理;
--綠化維護;
--行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。
4.1.3 計劃部負責與工程建設有關(guān)的勞務采購的采購管理工作,包括:
--建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等);
--工程監(jiān)理;
--技術(shù)引進;
--工程設備安裝調(diào)試;
--技術(shù)咨詢、評估監(jiān)測及科學試驗;
--財產(chǎn)保險;
--財產(chǎn)租賃;
--其他與工程建設有關(guān)的采購。
4.2 采購的申請
4.2.1 工程項目(勞務)采購的申請
由工程項目涉及業(yè)務管理部門填寫《工程項目(勞務)采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領(lǐng)導批準后備案并進行采購管理工作。
4.2.2 物資采購申請
4.2.2.1 工程用物資的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(yè)(包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專業(yè))負責人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)經(jīng)批準采購申請的工程實際需要提出審核意見,報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。
4.2.2.2 生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)工程預算以及年度預算提出審核意見,報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。
4.2.2.3 行政管理涉及的貨物采購申請
由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。
4.2.3 培訓采購申請
由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導批準后,由綜合管理部組織采購。
4.2.4 其他采購申請
由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關(guān)采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領(lǐng)導批準,由采購主要管理部門組織采購。
4.3 潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立
4.3.1 各管理部門應建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據(jù)以下信息確定:
--供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;
--供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;
--供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;
--公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;
--承辦部門在市場上了解、收資的信息。
4.3.2 確定潛在的合格供方后,由各管理部門負責組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進行調(diào)查,進行資質(zhì)審查。
4.3.3 潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應包括:
--主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照;
--經(jīng)營范圍:欲簽合同標的應復核當事人經(jīng)營范圍,設計專營許可的,應具有相應的許可、等級及資質(zhì)證書等;
--代理權(quán)限:由代理人代簽合同的,應出具真實、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明等;
--履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運輸能力、技術(shù)能力。必要時應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件;
--履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。
4.3.4 潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會簽后,并報分管副總經(jīng)理批準后,納入合格供方名錄。
4.3.5 相關(guān)職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。
4.4 勞務、物資及服務的采購管理
4.4.1 申請經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內(nèi)的采購管理。
4.4.2 采購的標的金額按以下管理內(nèi)容進行管理:
4.4.3 預算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領(lǐng)導或授權(quán)人確定供方后實施采購。
4.4.4 預算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領(lǐng)導小組確定投標方,在招標領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下,由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標,確定供方后實施采購。
4.5 招標管理
4.5.1 公司依法成立公司招標領(lǐng)導小組、招標工作小組。
4.5.2 公司招標領(lǐng)導小組是公司招標的最高決策機構(gòu),決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。
4.5.3 招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。
4.5.4 招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執(zhí)行。
4.6 合同管理
4.6.1 確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。
4.7 采購產(chǎn)品的驗證
4.7.1 勞務采購的驗證
產(chǎn)品交付前,按《工程驗收管理規(guī)定》進行驗收,并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務進行勞務和服務采購的驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復評的輸入。
4.7.2 物資采購的驗證
產(chǎn)品交付時,物資部按《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進行驗證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進行產(chǎn)品驗證,問卷調(diào)查可作為合格供方復評的輸入。
4.7.3 服務采購的驗證
綜合管理部根據(jù)服務采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務相關(guān)供方的服務態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息,實施驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復評的輸入。
4.8 對供方采購勞務、服務及物資的管理
4.8.1 公司對相關(guān)供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權(quán)。相關(guān)供方所采購的材料、設備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報物資部備案
4.8.2 公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權(quán),重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報計劃部備案。
5 相關(guān)文件
《培訓控制程序》
《合同管理辦法》
《工程招標管理實施細則》
《物資招標管理實施細則》
《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》
《工程驗收管理規(guī)定》
6 相關(guān)記錄
《工程項目(勞務)采購申請表》
《物資采購申請表》
7 附錄
附錄a 流程圖
附錄b 《工程項目(勞務)采購申請表》
附錄c 《物資采購申請表》
附 錄 a
(資料性附錄)
流程圖
a.1 合格供方名錄建立流程圖
a.2
使用部門采購申請
采購管理控制流程圖
附 錄 b
(規(guī)范性附錄)
工程項目(勞務)采購申請表
附 錄 c
(規(guī)范性附錄)
第9篇 z公司采購管理辦法
某公司采購管理辦法
一.總則
為了規(guī)范公司采購行為,降低公司經(jīng)營成本,特制定本辦法。
二.管理體制
公司可設立專門的采購部門,具體負責公司采購業(yè)務。
公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購,均應符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
公司采購實行集中與分散相結(jié)合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購,由采購部門統(tǒng)一辦理;
低值、小額或限額以下的采購,由使用的部門各自辦理。
公司實行成批和零星采購相結(jié)合體制。
四、根據(jù)年度經(jīng)營計劃,測算和制定年度原輔材料、物資需求計劃,每年進行1~2次的成批采購;
五、年度物資計劃難以概括,或市場供求變化導致物資需求計劃改變的,可在年度中進行多交的零星采購。
六、貫徹五適方針,即以最適當?shù)膬r位、在適當?shù)臅r間、從最適合的地點,購進適當品質(zhì)及適當數(shù)量的物料。
七、采購計劃與申請
根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況,可以制定年度采購計劃預案。
根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進度安排、資金情況和庫存變化,相應制定半年、季度或月度的具體采購計劃,該計劃按期滾動修訂。
公司年度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準實施,半年、季度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理審批,月度采購計劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準。
根據(jù)采購計劃制作的采購預算表,以一式多聯(lián)方式提交,分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權(quán)限簽批核準。
公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時,可即進提出采購申請,并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
八、采購實施
采購部收到請購單或采購計劃被批復后,立刻開展多方詢價、比價、議價,按照貨比三家的原則,詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。
對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產(chǎn)品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量,獲得批量折扣,降低采購成本。
采購詢價獲準后,采購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)采購主管和主管副總經(jīng)理批準。
重大采購合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門鑒證。
采購合同經(jīng)雙方簽章生效后,采購員按合同付款進度,向財務部申請借款,及時向供應方支付定金和各期貨物。
采購員按合同交貨進度,及時催促供應方按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后,即前往提貨點,按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量,相符后簽收。
如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符,質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標準不符,采購員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓健?/p>
對貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符的,采購員及進告知供應方,并就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。
驗收合格的貨物及時運抵倉庫,辦理移交入庫手續(xù),并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財務部銷帳。
采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表,分類監(jiān)控、跟催。
采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題,應及時上報主管處置,尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。
九、其他
1、采購部應采取有效措施,完成公司下達的降低采購成本的指標,或達到采購目標成本。
2、采購員密切關(guān)注主要材料、物資市場供求、價格變動情況,趨勢預測,提出最有利的采購時機。
3、采購部分分析主要物料的采購成本及構(gòu)成,掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重,對有關(guān)費用重監(jiān)控。
4、采購部選擇運輸方式,應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等,多方案比較后選定方式。
5、會同財務部確定貸款分期付款和結(jié)算方式,協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù),減少公司采購和庫存資金的占用。
十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價:
采購目標成本的完成情況;
采購合同履約率和違約程度;
采購成本節(jié)約額或損失額;
采購物料質(zhì)量合格率;
價格波動情況;
供應商穩(wěn)定性和開拓供應商新情況;
廉法或執(zhí)著收回扣、受賄情況。
以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案,作為考績依據(jù),并作出相應的獎勵和處罰。
十一、附則
本辦法由采購部解釋執(zhí)行,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準生效。
第10篇 p公司采購管理程序
公司采購管理程序
總經(jīng)理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制,保證所采購的物資或服務符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務的物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求,確保采購活動處于受控狀態(tài)。應包括:
a.對所采購的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。
c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。
以上要求必須文件化。
2.各部門在采購分供方的服務時,首先應對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估,只有確認分供方有能力滿足我們要求時,才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務。
3.采購合格服務活動時,必須向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準后方能生效執(zhí)行。
5.對采購的物資、材料、服務按《采購管理程序》進行驗收。
第11篇 某公司采購管理工作程序
某公司采購管理程序
總經(jīng)理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制,保證所采購的物資或服務符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務的物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求,確保采購活動處于受控狀態(tài)。應包括:
a.對所采購的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。
c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。
以上要求必須文件化。
2.各部門在采購分供方的服務時,首先應對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估,只有確認分供方有能力滿足我們要求時,才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務。
3.采購合格服務活動時,必須向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準后方能生效執(zhí)行。
5.對采購的物資、材料、服務按《采購管理程序》進行驗收。
第12篇 公司采購管理控制程序（5）
公司采購管理控制程序(五)
一、目的:為合理和有效率地利用公司的資金資源,減少不必要的浪費和損失,提高采購質(zhì)量,服務公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程,降低生產(chǎn)成本,確保產(chǎn)品的質(zhì)和量,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
二、適用范圍:產(chǎn)品實現(xiàn)過程一切原輔材料的采購工作及公司配套產(chǎn)品外購工作,外加工產(chǎn)品原輔材料采購工作及專賣事業(yè)統(tǒng)一形象外發(fā)材料的采購工作。
三、職責與權(quán)限:
3.1負責組織相關(guān)部門對合格供方的選擇與評定;
3.2負責組織對合格供方提供的樣品進行檢驗、評估與驗證,并參與對采購的原輔料和貨物樣品進行監(jiān)督和封存。
3.3根據(jù)采購依據(jù)負責實施采購合同的談判和簽訂。
3.4負責采購合同所規(guī)定事項的執(zhí)行、全程控制和監(jiān)督。
3.5負責參與原輔材料及貨物質(zhì)量控制過程中檢驗,評定與分析。
3.6負責采購合同執(zhí)行過程中質(zhì)量事故和違約事宜的追蹤、實施談判與處理。
3.7負責采購合同執(zhí)行完畢并配合財務部付款及對付款情況實施監(jiān)督。
3.8負責根據(jù)實際生產(chǎn)和經(jīng)營需要貨物的質(zhì)和量進行采購,配合生產(chǎn)、經(jīng)營需要,確保質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營需要。
四、合格供方評定:
4.1要采購優(yōu)質(zhì)的原輔材料及貨物,重要的工作是慎選合格供方。
4.2合格供方必須具備供貨產(chǎn)品的生產(chǎn)資格、質(zhì)量依據(jù)、有關(guān)手續(xù)。
4.3根據(jù)生產(chǎn)及經(jīng)營需要,在不同的合格供方提供同類原輔料和貨物的情況下,采購人員應負責組織質(zhì)管部、生技部和實際用料部門的相關(guān)人員進行質(zhì)量資格評審和認定。
4.4合格供方必須是同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的佼佼者,具備按時交貨的生產(chǎn)能力,最重要的是應具備質(zhì)優(yōu)價廉的基本條件。
4.5合格供方的產(chǎn)品必須是經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格或委托有檢驗資質(zhì)的機構(gòu)檢驗合格的產(chǎn)品,并經(jīng)公司實際生產(chǎn)使用證明供方產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良者優(yōu)先。
4.6必須采用科學的辦法,合理的檢驗手段來進行分析而確定每一種合格原輔材料及所需貨物的合格供方。
4.7對合格供方必須采用貨比三家的傳統(tǒng)方法,用不帶偏見的主導思想、實事求事的態(tài)度并根據(jù)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、服務方式、企業(yè)信譽及一貫實際交往的表現(xiàn)來評定合格供方。
4.8合格供方的選擇必須采用擇優(yōu)汰劣的市場競爭原則,同類產(chǎn)品可供選擇的合格方必須同時評定二至三家,以達到物美價廉的最佳效果的目的。
4.9質(zhì)優(yōu)的合格供方應在付款時給予優(yōu)先;對質(zhì)差的供方經(jīng)通知改進,質(zhì)量沒有明顯改善的則應給予刪除合格供方資格的處罰,以觀后效。
4.10每半年應由經(jīng)營部組織質(zhì)管部、生技部及相關(guān)人員參加評定會議,重新評定合格供方的資質(zhì)問題及重新確認合格供方。
4.11穩(wěn)定的原輔材料及經(jīng)營所需貨物的合格供方是降低企業(yè)質(zhì)量管理成本的重要因素,未經(jīng)公司有關(guān)部門及相關(guān)人員討論通過,未經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導批準,采購人員無權(quán)自行決定取舍合格供方。
4.12合格供方的評定必須通過相關(guān)部門、相關(guān)人員的專門評定分析并形成決議,由相關(guān)人員簽名確認,并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準執(zhí)行。
4.13公司外購配套產(chǎn)品和自行采購原輔材料委托外加工的產(chǎn)品的合格供方的評定按本評定方法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
五、采購依據(jù)
5.1根據(jù)對市場的分析和判斷,公司決策投產(chǎn)的新產(chǎn)品所需原輔材料。
5.2根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)部新產(chǎn)品試產(chǎn)試制所需的原輔材料。
5.3根據(jù)公司下達的產(chǎn)品生產(chǎn)計劃任務所需的一切原輔材料。
5.4根據(jù)經(jīng)營部專賣事業(yè)所需的一切整體形象所需的材料。
5.5根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營所需要的其它配套產(chǎn)品。
5.6根據(jù)公司委托外加工所需的原輔材料。
5.7所需采購的原輔材料及貨物均必須按實際需要的質(zhì)和量。
5.8所有采購依據(jù)必須有充分的授權(quán)和文字確認。
六、控制程序:
6.1 根據(jù)公司計劃和下達的生產(chǎn)任務所需的原輔材料及貨物,通知已通過評審確認的二至三家合格供方提供樣品和報價。
6.2不同的合格供方提供的同類原輔材料及貨物,在通過提供樣品或生產(chǎn)實踐證明質(zhì)量優(yōu)質(zhì)的情況下,并經(jīng)質(zhì)管部評定分析;確認后的合格供方,應用比價格、比服務、比信譽的方法擇優(yōu)錄取。
6.3合格供方確認前其采購品種的質(zhì)量必須經(jīng)質(zhì)管部、生技部,及用料部門的相關(guān)人員協(xié)商認可并書面確認。
6.4采購合同談判均需具備同時二人以上的參與,采購合同凡是在公司所在地簽定的必須由我方提供合同文本,在外地簽訂有條件的應采用我公司的合同文本。
6.5合同簽訂前應向合格供方聲明公司的采購原則:我方要求供方提供質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品;我方不希望用比別人高的價格來購買供方同樣質(zhì)量的產(chǎn)品,要求合格供方必須在這一點上做出承諾,違反這一點我方將有權(quán)采取懲罰辦法。
6.6合同簽訂前,有提供樣品檢驗的應由質(zhì)管部負責組織評定分析確認質(zhì)量并把樣品封存,封存的樣品作為貨到后質(zhì)管部進料檢驗的依據(jù),經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部試產(chǎn)的產(chǎn)品應具備試用報告及確認結(jié)果。
6.7經(jīng)常業(yè)務往來的合格供方原則上也應按6.5條款執(zhí)行,如果沒有條件或沒有必要按6.5條款執(zhí)行的合格供方則應由質(zhì)管部、生產(chǎn)技術(shù)部、產(chǎn)品開發(fā)部相關(guān)人員簽名給予確認。
6.8對于客戶訂單的原輔材料采購及其它采購工作,也應按本控制程序執(zhí)行,必要時應先經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部試作樣衣由客戶確認封樣后方可實施采購計劃。
6.9簽訂采購合同時應明確價格及付款辦法,質(zhì)量保證要求、技術(shù)標準、驗收條件、運輸方式、到貨時間等需求雙方權(quán)益保證的相關(guān)內(nèi)容,一并在合同中填寫清楚,以防不必要的糾紛。
6.10合同必須一式四份,合格供方、經(jīng)營部、財務部、原輔料倉庫各存一份,并且要求是原件,復印件無效。
6.11所有采購合同的簽訂均必須遵照本控制程序執(zhí)行,報經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導人以文字確認的方式批準后執(zhí)行,條件不允許電話批準的應補辦文字確認證明。
6.12合同簽訂后由采購人員負責監(jiān)督合同的執(zhí)行,并把有關(guān)信息通知相關(guān)部門,以便滿足公司生產(chǎn)和經(jīng)營的需要。
6.13對部分不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的輔料,可由經(jīng)營部直接授權(quán)原輔材料倉庫,填寫《臨時采購要求》單,送經(jīng)營部主管或采購人員簽名確認呈總經(jīng)理批準后直接采購,但合格供方必須具備本程序規(guī)定的資格評定和已由采購人員商討并經(jīng)總經(jīng)理確認批準的價格。進貨時也應經(jīng)質(zhì)管部進料檢驗合格后方可放行投入使用。
6.14采購貨物到達公司前應事先通知倉庫做好收貨準備,到達公司后應由原輔材料倉
庫管理員按其提供的貨單與采購合同核對,確認無誤進倉堆放,同時報質(zhì)管部要求檢驗和驗證。
6.15進料檢驗員驗收的標準是按樣品或合同規(guī)定及按《進料檢驗作業(yè)指導書》的要求進行。
6.16貨品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應由采購人員負責組織質(zhì)管部、生技部等相關(guān)人員的評定分析并在處理結(jié)果的質(zhì)量記錄文件上簽名確認;有條件的合格供方代表人也應現(xiàn)場一起驗證。
6.17經(jīng)驗證確認不合格的原輔材料及貨物,采購人員應負責通知供方和無條件的執(zhí)行6.16的處理決定。
6.18由公司直接采購原輔材料委托合格承包加工方加工成品時,必須要求委托加工方對原輔材料進行檢驗、驗證和質(zhì)量控制,并在加工合同上注明是委托加工方必須履行的責任,要求承加工方必須提供我方檢驗結(jié)果和驗證樣品,有必要時我方可直接由質(zhì)管部派員到承加工方檢驗和驗證。
6.19采購人員簽訂加工合同時應要求承加工方提供原輔材料經(jīng)檢驗和驗證后的報告和樣品,收貨數(shù)量及清單,經(jīng)我方質(zhì)管部、生技部等相關(guān)部門確認后方可組織生產(chǎn)。
6.20承加工方在委托加工產(chǎn)品完成后,必須經(jīng)質(zhì)管部、經(jīng)營部、生產(chǎn)技術(shù)部對其產(chǎn)品的質(zhì)與量驗證簽名確認后財務部門方可付款。
6.21外購產(chǎn)品應向合格供方索取產(chǎn)品其原輔材料的原產(chǎn)廠商的質(zhì)檢報告和提供外購產(chǎn)品供方的合格產(chǎn)品檢驗報告,以作為質(zhì)管部檢驗外購產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗依據(jù)。
6.22采購人員負責參與采購的原輔材料及貨物在公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程和使用過程質(zhì)量控制的信息反饋;負責聯(lián)絡和組織突發(fā)性原輔材料和貨物質(zhì)量事故的評定分析,負責執(zhí)行處理決定。
6.23采購人員負責采購合同執(zhí)行完畢的財務結(jié)算工作,參與按合同規(guī)定的付款辦法的監(jiān)督、確認和簽名。
6.24本控制程序規(guī)定的所有采購工作外,經(jīng)營部的電腦噴繪及專賣店的統(tǒng)一形象加工生產(chǎn)也應遵照本控制程序執(zhí)行。
6.25因采購工作的需要,必須到合格供方處考察、審查、產(chǎn)品事故的協(xié)調(diào)處理和監(jiān)督合同實施過程需要出差的應填寫《出差申請單》并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準;出差期間有條件的每天應向公司傳真匯報出差情況;沒有傳真條件的應向相關(guān)領(lǐng)導電話匯報和請示以便進一步的接受工作安排。
七、獎懲辦法
7.1采購人員應以公司利益為最高利益,忠于職守、大公無私,堅持采購原則,用嚴格負責的態(tài)度對待采購工作,保證采購質(zhì)量在采購工作中有顯著成績者,每月將根據(jù)采購人員的采購實際控制情況,由總經(jīng)理組織相關(guān)部門評審決定分別給予50--400元的獎勵。
7.2采購人員違反或不按本控制程序執(zhí)行工作,玩忽職守、疏于監(jiān)管、粗心大意、嚴重失職,給公司造成損失,每月將根據(jù)不同的損失程度給予50--400元的罰款。
第13篇 公司采購管理辦法(7)
公司采購管理辦法(七)
第一條 請購單1.請購應按照存量管制基準、用料預算,并參考庫存情形開立請購單,逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項,經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號,最后送采購部門。2.來源與需用日期相同的物品材料,可以一單多品方式提出請購。3.特殊情況需按緊急請購辦理時,可在“請購單”“備注”欄注明原因,以急件遞送。4.庶務用品由物管部門按每月實際耗用狀況,并考慮庫存條件,填具“請購單”辦理請購。5.以下總務性物品可免開清單,而以“總務用品申請單”委托總務部門辦理,例如:賀奠用物品。招待用品。書報、名片、文具、報表等,以及小額采購的材料。
第二條 批準權(quán)限請購批準權(quán)限規(guī)定如下。
第三條 采購規(guī)定1.內(nèi)購由國內(nèi)采購部門負責辦理,外購由國外采購部門負責辦理,其進口事務由業(yè)務部門辦理。 采購重要材料應由總經(jīng)理或經(jīng)理徑直與供應商或代理商議價。對于專項用料,必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購。2.采購部門應按材料使用及采購特性,選擇最有利的方式進行采購。比如:(1)集中計劃采購:對具有共同性的材料,應集中計劃辦理采購。經(jīng)核定材料項目,通知各請購部門提出請購計劃,報采購部門定期集中辦理。
(2)長期報價采購:凡經(jīng)常使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定廠商,議定長期供應價格,報批后通知各請購部門按需提出請購。3.采購部門應按采購地區(qū)、材料特性及市場供需狀況,分類劃定材料采購作業(yè)期限,并通知各有關(guān)部門。
第四條 國內(nèi)采購作業(yè)1.價格(1)采購人員接“請購單(內(nèi)購)”后應按請購事項的緩急,并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價,精選三家以上供應商進行價格對比。(2)如果報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或?qū)俅闷?采購人員應檢附有關(guān)資料并于“請購單”上予以注明,報經(jīng)主管核簽,并轉(zhuǎn)使用部門或請購部門簽注意見。(3)屬于慣例超交者(比如最低采購量超過請購量),采購人員應在議價后,在請購單“詢價記錄欄”中注明,報主管核簽。(4)對于廠商報價資料,經(jīng)辦人員應深入整理分析,并以電話等方式向廠方議價。(5)采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求后,主管應立即指定經(jīng)辦人員先做詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。2.呈批(1)詢價完成后采購經(jīng)辦人員應在“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果,擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”,經(jīng)主管核批,并按采購審批權(quán)限呈批。(2)采購審批權(quán)限:(參閱附表2)
3.訂購(1)采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單”后應向廠方寄發(fā)“訂購單”,并以電話確定交貨日期,要求供應方在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。(2)分批交貨時,采購人員應在“請購單”上加蓋“分批交貨”章以便識別。(3)采購人員使用暫借款采購時,應在“請購單”加蓋“暫借款采購”章,以便識別。4.進度控制(1)國內(nèi)采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段,依靠“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。(2)采購人員未能按既定進度完成采購時,應填制“采購交貨延遲情況表”,并注明“異常原因”及“預定完成日期”,經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請購部門,與請購部門共同擬定處理對策。5.單據(jù)整理及付款(1)來貨收到以后,物管部門應將“請購單”連同“材料檢驗報告表”(其免填“材料檢驗報告表”部分,應于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章)送采購部門與發(fā)票核對。確認無誤后,送會計部門。會計部門應于結(jié)帳前,辦妥付款手續(xù)。如為分批收料,“請購單(內(nèi)購)”中的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。(2)內(nèi)購材料須待試用檢驗者,其訂有合約部分,按合約規(guī)定辦理付款,未訂合約部分,按采購部門報批的付款條件辦理付款。(3)短交,待補足者,請購部門應依照實收數(shù)量,進行整理付款。(4)超交,應經(jīng)主管批示方可按照實收數(shù)量付款,否則仍按原訂貨數(shù)付款。
第五條 國外采購作業(yè)1.價格(1)外購部門按照“請購單(外購)”需求急緩加以整理,依據(jù)供應商報價,并參考市場行情及過去詢價記錄,以電話(傳真)方式向三家以上供應商詢價。特殊情形(比如獨家制造或代理等原因)下除外,但應于“請購單(外購)”注明。在此基礎上進行比價、分析、議價。(2)請購材料規(guī)范較復雜時,外購部門應附上各供應商所報的材料主要規(guī)范并簽注意見,再轉(zhuǎn)請購部門確認。2.呈批(1)比價、議價完成后,由外購部門填具“請購單”,擬定“訂購廠家”、“預定裝運日期”等,連同廠方報價,送請購部門按采購審批程序報批。(2)核決權(quán)限①采購金額在8000元以下者由經(jīng)理核決。②采購金額超過8000元者由總經(jīng)理核決。(3)采購項目經(jīng)審批后又發(fā)生采購數(shù)量、金額等變更,請購部門須按新的情況所要求程序重新報批。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時仍按原程序報批。3.訂購(1)“請購單(外購)”經(jīng)報批轉(zhuǎn)回外購部門后,即向供應商訂購并辦理各項手續(xù)。(2)如需與供應商簽訂長期合約,外購部門應將簽呈和代擬的長期合約書,按采購審批程序報批后辦理。4.進度控制(1)外購部門依照“請購單(外購)”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進度。
(2)外購部門在每一作業(yè)進度延遲時,應主動開具“進度異常反應單”,記明異常原因及處理對策,據(jù)以修訂進度并通知請購部門。(3)外購部門一旦發(fā)現(xiàn)外購“裝船日期”有延誤時,即應主動與供應商聯(lián)系催交,并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策,通知請購部門,并按請購部門意見辦理。
第六條 價格品質(zhì)復核1.價格復核(1)采購部門應經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情,建立供應商資料,作為采購及價格審核的參考。(2)采購部門應對企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料,作為材料存量管制及核決價格的參考。2.品質(zhì)復核采購單位應對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復核,并形成完整資料備查。3.異常處理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形,采購單位審查部門應即填寫“采購事務意見反應處理表”(或附書面報告),通知有關(guān)部門處理。
第七條 本辦法呈總經(jīng)理核批后實施。
第14篇 公司采購管理制度
公司采購管理制度
1.為規(guī)范公司采購工作,確保外購物料完全符合公司要求,特制定本制度。
2.公司生產(chǎn)所需物料的采購包括零配件、設備儀器、工模具及其他產(chǎn)品。
3.慎重選擇供應商;以合理的價格購買物資材料;及時按質(zhì)量要求向公司各部門供應物料,配合使用部門需要的時間及需要的量,聯(lián)絡供貨商及時供應。
4.采購員應按庫存量管理要求、用料預算,根據(jù)各部門開具的《采購申請單》,并注明物資材料的品名、編碼、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及申請理由等事項,經(jīng)各部門負責人簽準后送采購部門,緊急請購時,必須注明
第15篇 公司采購管理表單工作流程
公司采購管理表單流程
一、采購預算清單
1、制單:商務輸單人員
2、審核:商務部主管
3、流程:商務根據(jù)業(yè)務員需求填寫采購預算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián)),并輸入采購訂單,在預算清單上加蓋已錄章,如果是業(yè)務員要求的采購,業(yè)務員應在采購預算清單上簽字,預算清單紅聯(lián)商務留底,其他三聯(lián)交倉庫;倉庫清點商品到入庫后,在預算清單上加蓋貨已收章,并關(guān)聯(lián)生成入庫單;倉庫將預算清單、入庫單配對后,藍聯(lián)留底,白、黃兩聯(lián)交業(yè)務會計記帳。
二、采購訂單
1、制單:商務
2、審核:商務部
3、流程:商務根據(jù)采購預算清單輸入采購訂單,并審核;倉庫根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單,采購訂單不打印。
三、入庫單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打印:倉庫
4、流程:倉庫清點實物,審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單(一式四聯(lián)),由倉庫負責將入庫單一聯(lián)送交倉庫,一聯(lián)送交業(yè)務員、一聯(lián)送交商務、一聯(lián)送交業(yè)務會計,并負責打印。
與采購訂單配對
四、銷售預算清單
1、制單:業(yè)務員
2、審核:商務部
3、流程:業(yè)務員填寫銷售預算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián))紅聯(lián)業(yè)務員留底,其他三聯(lián)交商務,商務審核預算清單,輸入訂單后在四聯(lián)預算清單上加蓋已錄章,商務將三聯(lián)預算清單送交倉庫,倉庫審核銷售訂單,關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,業(yè)務員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票,下面流程分兩種。
(1)業(yè)務員即時開發(fā)票:業(yè)務員將三聯(lián)預算清單送交財務部開票員,開票員根據(jù)預算清單開具發(fā)票,讓業(yè)務員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字,并在預算清單上加蓋已開票章,同時將發(fā)票號碼寫在預算清單上;業(yè)務員再將蓋有已錄已開票章的三聯(lián)預算清單送交倉庫;提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨,發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在三聯(lián)預算清單上加蓋貨已發(fā)章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳,業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。
(2)業(yè)務員未即時開票:發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在白、藍、黃三聯(lián)預算清單上加蓋貨已發(fā)章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳,業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。
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y
五、銷售訂單
1、制單:商務
2、審核:商務部、倉庫
3、流程:商務根據(jù)銷售預算清單輸入銷售訂單并審核,倉庫根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,銷售訂單不打印。
六、發(fā)貨單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打印:倉庫
4、流程:倉庫根據(jù)商務審核后的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單(一式五聯(lián)),由倉庫負責打印,一聯(lián)倉庫留底,一聯(lián)與銷售預算清單配對后送業(yè)務會計,三聯(lián)送交業(yè)務員,客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后,一聯(lián)客戶留底,另兩聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計,業(yè)務會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。
七、送貨單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、流程:業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要申請緊急放行,倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單(一式三聯(lián)),客戶收到商品時簽收,一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計。
八、出庫單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打印:業(yè)務會計
4、流程:倉庫每天記帳,業(yè)務會計于次日打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計,與發(fā)貨單配對,并由業(yè)務會計負由責將出庫單送交倉庫和業(yè)務員核銷。
九、內(nèi)部調(diào)撥申請單
1、制單:調(diào)入方
2、審核:商務部
3、流程:調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務。
十、調(diào)撥單
1、制單:商務部
2、審核:倉庫
3、打印:倉庫
4、流程:商務部輸入調(diào)撥單,倉庫審核調(diào)單撥后發(fā)貨,同時打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務,一聯(lián)業(yè)務會計。
十一、商品檢測報告
1、制表:維修部
2、審核:倉庫
3、流程:維修部填寫商品檢測報告(一式三聯(lián)),一聯(lián)維修部留底,一聯(lián)業(yè)務員留底,一聯(lián)由業(yè)務員送交倉庫。
