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地產公司的采購管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，其主要目標是確保資源的有效利用，降低采購成本，提高項目效率，保證工程質量，并維護公司的經濟利益。它通過規(guī)范化的流程和標準，指導采購部門進行科學決策，防止不合規(guī)行為，保障公司資產的安全。
包括哪些方面
地產公司的采購管理制度主要包括以下幾個方面：
1. 采購策略制定：明確采購目標，確定采購方式（如公開招標、邀請招標、競爭性談判等），制定供應商選擇標準。
2. 供應商管理：建立供應商評估體系，定期進行績效考核，確保供應商的資質和服務質量。
3. 采購流程管理：從需求申報、預算審批、詢價比價、合同簽訂到驗收付款的全過程控制。
4. 風險防控：識別和評估采購過程中的法律風險、財務風險和運營風險，建立應對機制。
5. 信息記錄與報告：規(guī)范采購文檔管理，定期提交采購報告，便于審計和決策參考。
6. 內部監(jiān)控與審計：設立內部審計機制，定期檢查采購活動的合規(guī)性。
重要性
地產公司的采購管理制度對于公司的健康發(fā)展至關重要：
1. 成本控制：通過制度化管理，降低采購成本，提高資金使用效率。
2. 質量保證：確保采購材料和設備的質量，間接影響項目的質量和進度。
3. 合規(guī)經營：遵守法律法規(guī)，避免因違規(guī)操作導致的經濟損失和聲譽損害。
4. 供應鏈穩(wěn)定：維護良好的供應商關系，保障供應鏈的穩(wěn)定性。
5. 風險管理：有效預防和應對潛在風險，保護公司資產安全。
方案
為了建立和完善地產公司的采購管理制度，可以采取以下措施：
1. 完善采購政策：制定詳細的操作手冊，明確各環(huán)節(jié)的責任和權限，確保政策的可執(zhí)行性。
2. 強化培訓：定期對采購團隊進行法規(guī)、流程和職業(yè)道德培訓，提高專業(yè)素養(yǎng)。
3. 信息化建設：引入采購管理系統(tǒng)，實現(xiàn)采購流程的自動化和透明化。
4. 供應商評估與激勵：建立動態(tài)評價體系，對優(yōu)秀供應商給予獎勵，對表現(xiàn)不佳者采取相應措施。
5. 內控與審計：加強內部審計力度，定期審查采購活動，及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題。
6. 持續(xù)優(yōu)化：根據市場變化和公司發(fā)展，定期評估和調整采購策略，保持制度的適應性和有效性。
通過上述方案的實施，地產公司的采購管理制度將更加健全，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。
地產公司采購管理制度范文
第1篇 某某地產公司采購管理辦法
第一、采購管理辦法
一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。
二、采購組根據工程部排定之物料計劃,并計算本月應采購數(shù)量。
三、根據工程部送來之物料計劃內本月份采購數(shù)量填寫請購單,經總經理核章后將請購單送采購員辦理采購事宜。
四、接到請購單后,采購組應根據品名規(guī)格積極尋找供應商,原則上每一物料應尋找三家以上之供應商,進行比價格、比質量,其必須具備之資格如下:
1、必須是有限公司。
2、必須做過其他公司之物料及零件,且目前尚繼續(xù)在供應者。
3、必須自備車輛。
采購員于訂購前應確實調查該供應商之信用程度、交貨情形、品質情況,并將供應商資料報告呈總經理批示認可后進行訂購。對于特殊規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨家供應之物料,于采購前尤需注意供應商(協(xié)力廠)之調查工作,必要時得協(xié)調工程部、地產部、地盤經理(工程師)與品管人員共同前往考察調查。
五、經比價格、比質量決定供應商后,經雙方同意后,與供應商洽談合約,合約起草,主管副總經理審定合約后交總經理(或授權人)簽約后方能物料訂購。
六、物料進倉及使用前均須抽樣檢驗,以斷定物料之水準,依據品管質量、數(shù)量驗收合格予以收貨;對品管質量不合格者,不予收貨,退回供應商提出交換。
七、物資采購人員(倉庫管理驗收員)在業(yè)務交往上必須遵紀守法、廉潔奉公,嚴禁假公濟私、索賄受賄,一經發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定處理,嚴重者移交司法部門處理。
第二、采購程序
1、物料管理部門開出采購單,給采購組。
2、決定購買些什么物料以及購買多少數(shù)量。
3、研究市場狀況,并找出有利的購買時機。
4、決定物料供應來源以進行采購事項。
5、以詢價、報價、比價決定有利價格,并選取供應商。
6、與供應商簽訂采購合約并開立訂購單。
7、監(jiān)督供應商準時交貨。
8、核對并完成采購交易行為,根據驗收單或品質數(shù)量檢驗報告,核對供應商交貨狀況,并對不良品設法加以處理。
9、內購與外購在采購管理之精神大致相同,惟外購程序必須透過出口程序及作業(yè)手續(xù)。
第三、采購員業(yè)務職責
一、尋找物料供應來源,并分析物料市場。
二、與供應商洽談,并安排工廠參觀,建立供應商(協(xié)力廠)之資料。
三、要求報價與進行議價。
四、獲取所需之物料。
五、查證進公司物料之數(shù)量與品質。
六、建立采購業(yè)務進行順遂所需要之資料。
七、了解市場趨勢,并搜集市場供給與需求價格等適切資料加以成本分析。
八、呆料與廢料之預防與處理。
第四、倉庫管理守則
⑴未經驗收之物料不得存于倉庫內。
⑵物料應依其種類、性質、體積、重量及流動性等排列整齊,放置適當之處,以便領用及查點。
⑶凡有危險易燃物品應特殊儲存,并應與其他物料隔離。
⑷凡屬儀器及特別貴重之物料,應儲存于箱內并予加鎖。
⑸物料儲存處所應保持清潔干燥,以免物料污染或受潮。
⑹物料之發(fā)放或領放,依照公司規(guī)定,無關人員不得任意進入倉儲區(qū)域,不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者,物料不得出庫。
⑺倉庫不得攜入任何易燃物品,并禁止抽煙。
⑻倉庫內外附近,應備用消防設備,以策安全。
⑼倉庫應加強防衛(wèi),以防盜竊。
第五、進料驗收管理辦法
一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。
二、協(xié)力廠商或供應商送交物料時必須填寫送貨單一式二聯(lián),詳細寫明送貨內容與訂購單據號碼,連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。
三、收料員核對統(tǒng)一發(fā)票、訂購單與送貨單無誤后,再核對供應商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對無誤后,在送貨單一式二聯(lián)上簽章,將第一聯(lián)送貨單退供應商以為送貨之憑證,第二聯(lián)收料員留存,之后將送貨單之內容轉記入供應商資料卡內。
四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上,同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。
五、收料員根據送貨單第二聯(lián)填記進料驗收單一式三聯(lián),并載明下列各項目:⑴物料編號;⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;::⑷統(tǒng)一發(fā)票號碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實際接收數(shù)量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。
六、收料員若發(fā)現(xiàn)送來之物料混有其他物料或其他特殊情況,必須在進料驗收單接收狀況欄內書明,以為品管檢驗參考。
七、收料員于填入必要內容并核章后,將進料驗收單第一、二、三聯(lián)送物料計劃員。
八、物料計劃員根據進料驗收單在物料訂購、運輸、接收記錄上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質檢驗員。
九、品質檢驗后將合格品總數(shù)填入進料驗收單一至三聯(lián),經品質主管核章后,第一
聯(lián)進料驗收單由進料品質檢驗單位自存,并送物料計劃員登記良品總數(shù),計算訂購余額于物料訂購、運輸接收記錄后將進料驗收單第一聯(lián)轉送帳料員,帳料員根據進料驗收單內良品總數(shù)轉記存量管制卡入庫數(shù)量欄,并填具入庫日期與進料驗收單號碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實況填入供應商資料卡交貨資料各欄后,將進料驗收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉儲員辦理入庫手續(xù)。
十、倉儲員核對物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符,于安排物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯(lián)合格品實數(shù)欄蓋倉庫接收章,將進料驗收單二至三聯(lián)送請物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進料驗收單第二聯(lián)送采購部門。
十二、進料驗收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會計部門以為付款之憑證。
十三、外購品于采購組收到提單時立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組,經物料計劃員登記入物料訂購、運輸、接收記錄后轉送收料員。于物料運達時,收料員根據影印之發(fā)票,核對入倉之外購品,并將交貨實況填入供應商資料卡,以下進料驗收程序與內購品處理程序相同。
十四、無論是向協(xié)力廠商或供應商采購之物料,送交倉庫決定驗收前,對該物料之價格、數(shù)量、品質、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規(guī)范相核對,以查驗該批物料允收或拒收,才給予驗收進倉。
驗收處理程序如下:
(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應商所送來之各種發(fā)票、交貨證件是否齊全,交貨數(shù)量與訂購單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差,如有誤差,不應該進一步加以驗收。
(二)運到物料卸入驗收地時,即應先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中,是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發(fā)生誤差,立即注明清楚,并聯(lián)絡協(xié)力廠商(供應商)補足,必要時須沿請公證。
(三)開箱拆開包裝,物料內容與交貨文件應該核對物料名稱規(guī)范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺,或零件破損不堪,均應加以注意,并將詳情寫在物料驗收單上,以為驗收工作處理當中之重要資料。
(四)依公司之規(guī)定在一定期內進行全檢或抽樣的工作。
(五)經進料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質,其結果寫在物料驗收單上。
(六)根據物料驗收單上品質檢驗之規(guī)定,判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質驗收合格,數(shù)量無誤,應即辦理登帳進庫,予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則,但得以考慮讓供應商寄存,而不作進料驗收之處理。
十六、收料員根據每天進料情形填寫物料外暫收品日報表,一式四聯(lián),第一聯(lián)收料員自存,第二聯(lián)送物料計劃員,第三聯(lián)送品管員,第四聯(lián)送采購員。采購員根據日報表,與物資主管商討對超交物料的處理辦法。
第六、倉庫盤點管理辦法
一、盤點之目的
(一)資產之管理
1、查明各項物品、材料、固定資產之可用程度,以達到有效利用資產的目的。
2、利用盤存、清點物品重新妥置庫存物品,使之和計數(shù)帳順序配合達到管理之目的。
3、核對現(xiàn)有存貨、固定資產等與帳上記載數(shù)目是否一致,以把握公司資產之準確性。
4、為下期生產(工程)計劃之依據。
5、最低與最高存貨量之把握。
6、不良品、呆滯品之發(fā)現(xiàn)。
(二)資料金額之確定
1、確定各項資產之真實價值,以利成本之計算。
2、據以編制資產、存貨之明細表。
3、精確計算利潤中心之利潤,以考核各中心之貢獻實績。
二、實施時間規(guī)定
每年實施二次:六月三十日及十二月三十一日。
三、人員組織
(一)公司派財務主管人員負責。
(二)物資部經理(或副經理)、采購人員。
(三)倉庫管理人員。
四、盤點報告
(一)負責人應將盤點明細表(只限材料、半成品數(shù)量表)繳交,以憑核對而利督導。
(二)盤點完畢當天應將全部盤點卡分類,依編號順序連同空白未用之盤點卡交給復檢人員交帳務員整理。
(三)各倉管員應于盤點后三日內造具盤點明細表三份,兩份送會計(造冊時請按計數(shù)帳、材料帳編號及盤點卡順序填寫),一份自存。
(四)負責人應將存貨、資產逐項檢驗,若有錯誤或遺漏之處應隨時會同財務部對其進行更正或復查。
第七、倉庫領料及發(fā)料管理辦法
物料由物資部根據工程(生產)計劃,將倉庫儲存之物料,直接向生產現(xiàn)場發(fā)放之現(xiàn)象,稱為發(fā)料。物料由生產部門現(xiàn)場人員在某項工程制造之前填寫領料單向物資部領取物料之現(xiàn)象稱為領料。
一、本公司材料、零件領用、發(fā)放依本辦法辦理。
二、工程(生產)人員根據工程計劃所需填制領料單,核章后向物料倉庫之管理人員洽領物料。
三、物料管理人員接獲領
料單后,一面核對一面準備物料,將物料送往工程部門。
四、工程領料人員核對物料數(shù)量、規(guī)格與領料單相符,在領料單上簽收。
五、物料管理人員在無特殊情況時,備料與發(fā)料應優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。
六、在備料發(fā)料過程中,發(fā)現(xiàn)物料短缺或待料情形,物料管理員必須立即采取行動,一方面將缺料情形告知采購部門,一方面向供應商催貨。若短缺之物料已進倉,物料管理人員應立即安排檢驗,將檢驗后之物料送往工程部門,無論如何嚴禁工程部門人員自行向進料檢驗人員領料,進料檢驗人員亦不得擅自發(fā)料。
第2篇 控股地產公司采購管理制度
地產控股公司采購管理制度
1.目的
適應公司發(fā)展戰(zhàn)略,建立與e地產控股有限公司(以下簡稱公司)組織架構相適應的供應鏈管理平臺,規(guī)范e地產開發(fā)項目采購工作,控制采購成本,保持并持續(xù)改善產品品質。
2.適用范圍
2.1.開發(fā)項目或專業(yè)公司
2.1.1.e地產所屬事業(yè)部和城市公司的開發(fā)項目、專業(yè)公司(e國際建設、e中廣裝飾、e瑞景園林),均適用本制度。其他開發(fā)項目參照本制度執(zhí)行。
2.2.成本類別
2.2.1.本制度適用于構成開發(fā)成本的建設成本中的四類成本,包括前期費用、建安工程費、基礎設施費、配套設施費。
3.采購分類
3.1.按采購程序分
3.1.1.招標采購:按資格審查、招標、投標、開標、評標、中標的程序確定合作單位的采購形式。其內涵是遵守規(guī)范的招標程序,通過充分、公平的競爭,獲得最優(yōu)性價比的產品和服務。
3.1.2.詢價采購:作為招標采購的簡化方式,程序比招標采購有較大幅度簡化,只需保證一定的競爭,采用詢價、比選的方式,確定合作單位。
3.1.3.直接采購:對于一些特殊情況,如選用專利產品,涉及政府部門、壟斷行業(yè)等,無法進行招標和詢價,可經過一定的審批程序,直接確定合作單位。
3.2.按采購方式分
3.2.1.戰(zhàn)略采購:指公司對于使用范圍廣、使用量大、具有重復使用特征的產品和服務,通過簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,由戰(zhàn)略合作伙伴為所有適合的開發(fā)項目提供約定的產品和服務。戰(zhàn)略采購根據范圍可分為集團戰(zhàn)略采購和區(qū)域戰(zhàn)略采購。候選供應商數(shù)量不足兩家,或不具備可比性的,可采用談判方式確定戰(zhàn)略合作伙伴。
戰(zhàn)略合作伙伴應具備下列條件:
a)品牌、信譽及知名度應與公司相匹配,雙方達成品牌雙贏的共識;
b)雙方有長期、良好的合作關系;
c)能為公司提供優(yōu)質的產品和服務,并提供最優(yōu)惠的價格。
3.2.2.聯(lián)合采購:指跨區(qū)域(或同區(qū)域內)的多個開發(fā)項目在同一時期擬選用同一種產品和服務,由集團總部或區(qū)域事業(yè)部層面負責組織,采用聯(lián)合招標的形式進行的采購。聯(lián)合采購根據范圍可分為跨區(qū)域聯(lián)合采購和區(qū)域聯(lián)合采購。
3.2.3.合約采購:指業(yè)主通過采購確定合作單位,并與合作單位直接簽訂單項采購合同。單項采購根據金額大小,可按招標、詢價的程序進行,特殊情況下可采用直接采購的程序。
3.2.4.認價采購:指業(yè)主確定合作單位,但不與合作單位直接簽訂采購合同,而是以《價格確認單》的形式通知合同單位,由合同單位與確定的單位(或一定范圍)簽訂采購合同。確認的價格作為開發(fā)項目與合同單位的結算依據。認價采購根據金額大小,可按招標、詢價的程序進行,特殊情況下可采用直接采購的程序。
4.采購管理體制
4.1.采購工作按集團總部、事業(yè)部、城市公司、專業(yè)公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)的管理架構進行管理。
4.2.集團總部
4.2.1.集團總部履行管理職能,其職責為:
a)編制并維護集團采購管理制度、城市公司采購流程和指引;
b)組織集團戰(zhàn)略采購;
c)組織跨區(qū)域聯(lián)合采購;
d)制定城市公司采購決策程序,決策管理權限以上的城市公司采購事項,具體詳見《城市公司采購決策程序》。
e)對各事業(yè)部、城市公司、專業(yè)公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)的采購管理進行監(jiān)督指導;
f)收集事業(yè)部、城市公司、專業(yè)公司供應商數(shù)據庫信息,整理、匯總供應商信息。
4.2.2.集團總部設立采購委員會,采購委員會是集團總部采購工作的決策和領導機構。
4.2.3.采購委員會組成如下:
a)主任:集團總裁
b)副主任:集團分管成本采購工作的副總裁
c)成員:分管城市公司的執(zhí)行副總裁、副總裁;主持事業(yè)部工作的副總裁。
4.2.4.采購委員會成員決策或參與決策與主管事業(yè)部或分管城市公司相關的采購事項。
4.2.5.產品研發(fā)部成本采購組作為采購委員會辦公室,協(xié)助采購委員會進行集團總部有關采購的日常管理工作。
4.2.6.集團總部采購工作的決策形式:優(yōu)先采用簽報形式,根據實際情況需要,也可采用會議形式。
4.2.7.采購委員會會議采取民主決策原則,參會委員意見一致不少于參會委員三分之二時,確認會議決議有效;同一事項,委員會主任可否決一次。
4.3.事業(yè)部
4.3.1. 事業(yè)部作為利潤中心,其職責為:
a)編制并維護本事業(yè)部的采購管理制度、流程和指引,并向集團總部備案;
b)組織實施本事業(yè)部范圍內的采購事項;
c)搭建和維護本事業(yè)部供應商資源共享平臺,建立本事業(yè)部供應商數(shù)據庫,并向集團總部備案。
4.4.城市公司
4.4.1. 城市公司作為利潤中心,其職責為:
a)協(xié)助集團總部編制并維護城市公司的采購流程和指引;
b)組織實施本城市公司范圍內的采購事項;
c)搭建和維護本城市公司供應商資源共享平臺,建立本城市公司供應商數(shù)據庫,并向集團總部備案。
4.5.專業(yè)公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)
4.5.1. 專業(yè)公司作為利潤中心,其職責為:
a)編制并維護本專業(yè)公司的采購管理制度、流程和指引,并向集團總部備案;
b)組織實施本專業(yè)公司范圍內的采購事項;
c)搭建和維護本專業(yè)公司供應商資源共享平臺,建立本專業(yè)公司供應商數(shù)據庫,并向集團總部備案。
4.6.事業(yè)部、城市公司的開發(fā)項目向專業(yè)公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)采購,原則參照向公司外部供應商采購,但由于其特殊性,也可采用詢價采購或直接采購的方式。如果采用招標采購方式,同等條件下應優(yōu)先選用國際建設、中廣裝飾或瑞景園林。
5.采購工作原則
5.1.招標采購限額
5.1.1. 達到如下采購金額,應采用招標采購程序:
a)工程施工類(含土建施工、設備安裝、裝飾裝修等)單項合同估算額在200萬元人民幣(含)以上;
b)材料設備等貨物(含辦公設施)單項合同估算額在100萬元人民幣(含)以上;或單臺設備合同估算額
在30萬元人民幣(含)以上;
c)勘察、監(jiān)理等服務類單項合同估算額在100萬元人民幣(含)以上;
d)設計類合同由于其特殊性,可以采用詢價的方式進行采購;
e)專業(yè)公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)向外采購,不受上述采購限額的制約,由各專業(yè)公司自行確定。
5.1.2. 未達到5.1.1條規(guī)定的采購金額,可采用詢價采購程序。
5.2.采購決策程序
5.2.1. 各事業(yè)部自行確定本事業(yè)部內部的采購決策程序,各項采購事項均應遵循既定的決策程序;
5.2.2. 各城市公司的采購決策程序由集團總部制定,各項采購事項均應遵循既定的決策程序;
5.2.3. 各專業(yè)公司自行確定本專業(yè)公司內部的采購決策程序,各項采購事項均應遵循既定的決策程序。
5.3.采購工作應遵循公平、公正、公開和誠實信用的原則。對于招標采購,應保證充分競爭,投標入圍單位原則上不少于三家。
6.采購信息
6.1.歸檔資料
6.1.1.招標采購需歸檔的資料包括:采購合同(或《價格確認單》)、定標決策文件(簽報/會議紀要)、入圍決策文件(簽報/會議紀要)、評標報告、投標文件、招標文件、考察報告、答疑文件、開標記錄等。
6.1.2.詢價采購、直接采購需歸檔的資料包括:采購合同(或《價格確認單》)、定標決策文件(簽報/會議紀要)、最終報價單等。
6.2.信息收集
6.2.1.戰(zhàn)略采購數(shù)據庫
a)產品研發(fā)部負責建立集團戰(zhàn)略采購的材料設備含量指標庫、基準成本(建立時點的成本)數(shù)據庫,匯編集團戰(zhàn)略采購成本調價原則;
b)各事業(yè)部負責建立區(qū)域戰(zhàn)略采購的材料設備含量指標庫、基準成本(建立時點的成本)數(shù)據庫,匯編集團戰(zhàn)略采購成本調價原則,并向集團備案;
c)產品研發(fā)部負責建立集團戰(zhàn)略采購供應商數(shù)據庫;
6.2.2.采購計劃和采購完成情況報告
a)采購計劃:各城市公司自行編制采購計劃,編制時間為,每年12月份編制下一年度的采購計劃,并于年底提交集團備案;每月編制下個月的采購計劃,并于月底之前提交集團總部備案。采購計劃的標準格式見附件1《采購計劃(模板)》。
b)采購完成情況報告:各事業(yè)部、各城市公司、各專業(yè)公司(國際建設、中廣裝飾)自行匯總采購完成情況,定期(每半年)向集團總部備案。采購完成情況報告的標準格式見附件2《采購完成(模板)》。
6.3.信息規(guī)范
6.3.1.各事業(yè)部編制、持續(xù)修訂本事業(yè)部的招標文件范本,并向集團總部備案;
6.3.2.各城市公司原則使用集團總部已有招標文件范本、或可參照使用各事業(yè)部的招標文件范本。在本城市公司運行成熟時,亦可自行編制招標文件范本;
6.3.3.各專業(yè)公司編制、更新本專業(yè)公司的招標文件范本,并向集團總部備案;
6.3.4.招標采購時,招標文件的編制,原則上應使用上述招標文件范本。
7.采購紀律
7.1.參加采購工作的有關人員應嚴格遵守以下紀律:
a)堅持公開、公正、公平的原則,依據國家、地方的有關要求和程序進行采購工作;
b)自覺遵守采購紀律,嚴守采購秘密,不得對外泄漏有關采購的情況;
c)未經公司允許不得私自和投標方接觸,杜絕各種不正當關系干預采購工作的正常進行;
d)不得向投標方索賄受賄,不得收取對方的任何禮品。如不便拒絕應立即向上級領導報告并按規(guī)定上繳收受的禮品;
e)參與采購工作的人員如需要回避的,應自覺主動提出。
7.2.凡違反上述紀律,未造成經濟損失的,給予批評教育或通報批評,同時按違反公司規(guī)章制度處理;對于造成經濟損失,情節(jié)較為嚴重的,依法追償損失,同時按嚴重違反公司規(guī)章制度處理;對于構成犯罪的,移交司法部門依法處理。
8.監(jiān)督:
8.1.風險管理部負責履行公司采購活動的監(jiān)督職責,監(jiān)督檢查采購行為是否符合國家法律、法規(guī)、當?shù)卣肮镜挠嘘P規(guī)定,監(jiān)督檢查采購結果的執(zhí)行情況。
8.2.對采購活動進行的監(jiān)督檢查,可以采取抽查,階段性稽查,列席有關重要會議,審閱有關文件等形式。
8.3.任何單位和個人對采購過程中發(fā)生的違規(guī)行為,有權向公司監(jiān)督部門進行舉報。
9.附則
9.1.產品研發(fā)部是本制度的建立、維護的責任部門,并負責制度的解釋;
9.2.公司各事業(yè)部、各城市公司、各專業(yè)公司及其它單位應在本制度所確定的原則和框架范圍內,建立適用的管理體系和管理文件;
