物業(yè)公司物品管理制度是物業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，其主要作用在于確保物業(yè)日常運營的高效有序，降低運營成本，提高服務質量，同時保障業(yè)主和租戶的權益。通過規(guī)范物品的采購、存儲、使用和處置流程，可以有效防止資源浪費，防止物品濫用或遺失，維護公司的財務健康。
包括哪些方面
物業(yè)公司物品管理制度主要包括以下幾個方面：
1. 物品分類與編碼：建立詳細的物品分類體系，為每個物品分配唯一的編碼，便于管理和追蹤。
2. 采購管理：設定采購流程，包括需求申請、審批、詢價、合同簽訂、驗收等環(huán)節(jié)。
3. 庫存管理：規(guī)定庫存盤點、出入庫登記、保質期管理等規(guī)則，確保庫存物品的安全和可用性。
4. 使用與領用：制定物品領用流程，明確領用人責任，防止物品濫用。
5. 維護與保養(yǎng)：規(guī)定物品的保養(yǎng)周期和方法，延長物品使用壽命。
6. 報廢與處置：設定物品報廢標準，規(guī)范廢棄物品的處理方式。
重要性
物業(yè)公司物品管理制度的重要性體現在：
1. 提高效率：清晰的流程能減少溝通成本，提高物品周轉速度，提升工作效率。
2. 節(jié)約成本：有效控制采購和使用，避免過度購買和浪費，降低運營成本。
3. 保障服務：確保物業(yè)設施設備的正常運行，提高業(yè)主滿意度。
4. 防止風險：規(guī)范操作可防止物品丟失、損壞，降低法律風險。
5. 透明度：通過制度化管理，增加財務透明度，便于審計和監(jiān)控。
方案
1. 制定詳細的操作手冊：編寫包含所有流程和規(guī)定的物品管理制度手冊，供員工參考執(zhí)行。
2. 建立信息化系統：利用物業(yè)管理軟件，實現物品管理的電子化，提高數據準確性和實時性。
3. 定期培訓：定期組織員工進行物品管理制度的培訓，確保理解和遵守。
4. 設立監(jiān)督機制：設立內部審計部門，定期檢查物品管理制度的執(zhí)行情況，及時糾正偏差。
5. 持續(xù)改進：根據實際運行情況，不斷調整和完善制度，使之更符合實際需求。
通過以上方案的實施，物業(yè)公司可以構建起一套完善、高效的物品管理制度，從而實現資源的最大化利用，提升物業(yè)管理水平，為業(yè)主提供更優(yōu)質的服務。
物業(yè)公司物品管理制度范文
第1篇 物業(yè)公司物品采購驗收領用管理辦法
物業(yè)公司物品采購、驗收、領用管理辦法(暫行)
第一章 總則
第一條為規(guī)范物品管理,加強物品采購價格監(jiān)督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。
第二條本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價格監(jiān)督、領用監(jiān)督、財務核算等行為。
第三條物品采購要樹立采購經濟批量觀念,物品驗收要堅持獨立原則,物品的領用要樹立需用原則。
第二章 物品采購的管理
第四條各部門每月應根據部門需要,編制部門采購計劃明細表(一式兩份,部門一份,倉庫保管員一份,見表一),經各部門主管簽字確認后,報綜合管理部(以下簡稱綜合部)。綜合部每月(25日前)應根據各部門提交的部門采購計劃明細表及現物品庫存狀況編制采購計劃匯總表(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見表二),采購計劃匯總表后附各部門所需物品明細。采購計劃匯總表必須經倉庫保管員、物業(yè)公司經理確認后,審批方可生效。對采購計劃外的物質需求,必須填寫用品特批單(見表三),經上述人員確認同意,財務審批后方可采購。
第五條綜合管理部每月應編制采購計劃,并建立采購明細臺帳(保存期限為二年),接受主管領導檢查,定期和財務進行核對。采購計劃應以合理的庫存和經濟批量為前提,堅持先利庫,后采購的工作程序,誰提供采購依據,誰承擔經濟責任。
綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應商進行一次綜合評定,并建
第六條立供應商檔案,對于評審不合格的供應商予以淘汰,補充新的合格供應商。
第七條綜合管理部負責處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。
第三章 物品驗收的管理
第八條所采購的貨品到達公司前,采購人員應事先通知庫倉人員做好驗收準備。
第九條采購的物品到達公司后,必須由采購人員、負責檢驗人員(使用部門、工程部技術人員)和倉庫人員一起根據供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進行逐一驗收。
第十條采購物品的入庫驗收包括數量(直觀上物品的完好度)、質量(規(guī)格、型號、產地等)、價格三個方面。數量和價格驗收由倉管人員負責,質量驗收由使用部門(或公司專業(yè)技術人員)或倉管人員負責。
第十一條公司所采購的物品到達后,應在當日辦理完驗收入庫手續(xù)和財務入庫手續(xù)。
第十二條公司購進物品,經驗收合格后,倉管人員必須及時填制有編號的入庫單,一式三聯。對驗收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續(xù),由采購員辦理換貨或退貨;對入庫后發(fā)現不合格的,倉管人員應及時通知采購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關人員的責任。倉管人員填寫入庫單,應以獨立保管的實體作為入庫單位。
第十三條物品入庫后,應當按照種類分區(qū)擺放整齊,按種類設置貨物標識,嚴禁將不同種類的貨物混放。
第十四條付款時必須持合同、入庫單、發(fā)票經總經理(或其授權人)審批后,方可到財務部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財務有權拒絕付款。
第四章 物資領用管理
第十五條確需領用物品的人員、部門,必須填寫公司統一印制的領料單及采購計劃明細表并經部門負責人簽字,領用人持領料單采購計劃明細表到倉庫領料,領料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑領料單、采購計劃明細表按月一次領出。
第十六條倉管人員根據完備、有效、準確的領料單填寫一式四聯出庫單,按照出庫單上的項目逐一發(fā)放,并在各部門采購計劃明細表上蓋已領用章,定期將出庫單傳遞給財務部門。
第十七條保潔班月領料計劃應由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴格編制,并經主管簽字后,報項目經理審批。由月領料計劃分解產生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業(yè)經理審批過的月領料計劃應于計劃月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。
第十八條每月末,由倉庫管理員對保潔部領用物料匯總,與月領料計劃進行核對,若有差異報其物業(yè)經理并責成其說明原因。
第十九條工程部主管根據歷史數據、經驗,編制維修用料月計劃,對于經常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請,經財務部審核并經物業(yè)經理審核批準后,可實行定額備用量,一般保證7天的庫存量。根據批準后的申請?zhí)顚戭I料單(見表四),一次領出備用。并指定專人負責,建立明細臺帳,月末工程部應將庫存量結出,報倉管人員核對,財務部定期或不定期檢查領用、庫存情況。
第二十條對于不經常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領用。
第二十一條需要維修的客戶或公司部門,工程部必須根據客服中心填制的報修單(一式三聯,財務、工程、客服各一聯,見表五)進行維修,所需更換的物料或所需工費必須經客戶或報修部門有關人員簽字確認,月末客服中心應將報修單匯總后交倉管部門、財務部進行核對、核算。對于虛假的報修,一經發(fā)現予以嚴肅處理,工程部主管應承擔相應的責任。
第二十二條實行以舊換新領用物料的部門或人員,必須持舊物料和完備、有效的領料單,到倉庫更換。倉管人員應在領料單備注欄中注明以舊換新字樣,對回收廢舊物料有變賣價值的,倉管人員應歸類存放,無使用價值的,也應獨立存放,定期按程序由綜合管理部處理。
第五章 附則
第二十三條采購必須按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負責采購、驗收和保管,公司將定期或不定期的進行全面檢查(包括價格、合同、程序等),并將檢查結果以書面形式上報公司領導;同時將此作為部門及個人的考核指標之一。
第二十四條本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準。
第二十五條本辦法由財務部負責解釋。
第2篇 某物業(yè)公司物品管理制度
一、 倉庫管理制度
1、倉庫是物品保管重地,除倉庫管理人員的因業(yè)務、工作需要的有關人員外,任何人未經許可不準進入倉庫。
2、因工作需要進入的人員,除倉管員外,任何人不可獨自進入倉庫,須有相關人員陪同。
3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種,嘻戲打鬧,大聲喧嘩。
4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品,必須服從倉管員的管理。
5、倉庫內存放的易燃易爆物品必須采取相應措施,符合消防規(guī)定,并按倉庫面積每50平方米配置4kg干粉滅火器一個。
6、倉庫內不得存放私人物品,如確實需要臨時存放必須經經理同意方可。
7、對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。
8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。
二、物品入倉制度
1、物品入倉制度是
第3篇 物業(yè)公司物品管理控制程序
1.0程序目的
通過對物業(yè)管理服務中所使用物品進行適當的防護(包括標識、搬運、包裝、貯存和保護措施),達到控制物品質量完好,保證應用于服務的物品質量合格。
2.0適用范圍
適用于物業(yè)管理服務中所用物品、設備、工具的管理。
3.0主要職責和權限
3.1管理處倉管人員負責申購入庫物品的防護管理。
3.2領借用部門使用人負責領借用物品的防護管理工作。
4.0程序內容
4.1物品的標識、貯存
4.1.1申購物品經驗收合格后,由倉管人員填寫《入庫單》,在《物品帳薄》中記錄登記入庫。
4.1.2 倉管人員要將倉庫按保潔、機電、維修、勞保、辦公、其它等分類存放,并明確加以標識。
4.1.3 通過物品外包裝或物品標簽足以區(qū)分物品類別、規(guī)格時,可不做標識,對不能區(qū)分的物品應按品種、規(guī)格、型號制作《物品標識卡》加以標識。
4.1.4 對具有有效期要求的物品應在該類物品中設專點存放,并標識清楚失效時間,當出現過期物品時要及時放入待檢區(qū),通知有關專業(yè)人員進行檢驗,如不能使用,按本程序4.4節(jié)執(zhí)行報廢處理。
4.2物品搬運
4.2.1管理處相關人員在進行物資搬運時,要按物品說明書中相關要求(注意事項)進行搬運,以防止損壞;
4.2.2如在搬運過程中物品被損壞,相關人員要作好標識,存入待檢區(qū)內,按本程序4.4節(jié)執(zhí)行報廢處理。
4.3物品的出入庫管理
4.3.1物品領用部門在領用物品時要經所在部門負責人同意后在倉庫領取,領料人要認真清點、檢查物品的數量和質量,同時要注意小心搬運和保護物品。
4.3.2對借用物品,借用部門負責借用物品的保護管理,借用時在《工具物品借用登記表》上登記。在歸還時,物品保管部門人員要檢查物品是否有損壞并記錄,如有損壞按本程序4.4節(jié)執(zhí)行。
4.4物品庫存的盤點
4.4.1倉管人員每季度對庫存進行一次盤點,并將盤點情況記錄在《庫存盤點表》中。
4.4.2當盤點發(fā)現物品有損壞、變質或過期時,相關人員應報告有關負責人進行評價處理,如可修復或讓步接收使用時即進行修復使用,如不可使用,則由相關人員填寫《報廢單》,經部門負責人確認,管理處審批,公司審核后,報廢處理。
4.5物品的包裝、貯存和保護
當物品貯存有包裝要求時,在檢驗后倉管人員應盡可能恢復其包裝,以保證物品的質量、功能不受影響。貯存的物品要做好反腐、防潮、防火等工作,對有特殊貯存要求(如濕度)的物品,應保存在適宜的環(huán)境中。
5.0質量記錄
5.1《入庫單》
5.2《物品帳薄》
5.3《工具物品借用登記表》
5.4《報廢單》
第4篇 某某物業(yè)公司物品采購驗收領用管理辦法
某物業(yè)公司物品采購、驗收、領用管理辦法
第一章 總則
第一條 為規(guī)范物品管理,加強物品采購價格監(jiān)督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。
第二條 本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價格監(jiān)督、領用監(jiān)督、財務核算等行為。
第三條 物品采購要樹立采購經濟批量觀念,物品驗收要堅持獨立原則,物品的領用要樹立需用原則。
第二章 物品采購的管理
第四條 各部門每月應根據部門需要,編制部門采購計劃明細表(一式兩份,部門一份,倉庫保管員一份,見表一),經各部門主管簽字確認后,報綜合管理部(以下簡稱綜合部)。綜合部每月(25日前)應根據各部門提交的部門采購計劃明細表及現物品庫存狀況編制采購計劃匯總表(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見表二),采購計劃匯總表后附各部門所需物品明細。采購計劃匯總表必須經倉庫保管員、物業(yè)公司經理確認后,審批方可生效。對采購計劃外的物質需求,必須填寫用品特批單(見表三),經上述人員確認同意,財務審批后方可采購。
第五條 綜合管理部每月應編制采購計劃,并建立采購明細臺帳(保存期限為二年),接受主管領導檢查,定期和財務進行核對。采購計劃應以合理的庫存和經濟批量為前提,堅持先利庫,后采購的工作程序,誰提供采購依據,誰承擔經濟責任。
第六條 綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應商進行一次綜合評定,并建立供應商檔案,對于評審不合格的供應商予以淘汰,補充新的合格供應商。
第七條 綜合管理部負責處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。
第三章 物品驗收的管理
第八條 所采購的貨品到達公司前,采購人員應事先通知庫倉人員做好驗收準備。
第九條 采購的物品到達公司后,必須由采購人員、負責檢驗人員(使用部門、工程部技術人員)和倉庫人員一起根據供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進行逐一驗收。
第十條 采購物品的入庫驗收包括數量(直觀上物品的完好度)、質量(規(guī)格、型號、產地等)、價格三個方面。數量和價格驗收由倉管人員負責,質量驗收由使用部門(或公司專業(yè)技術人員)或倉管人員負責。
第十一條 公司所采購的物品到達后,應在當日辦理完驗收入庫手續(xù)和財務入庫手續(xù)。
第十二條 公司購進物品,經驗收合格后,倉管人員必須及時填制有編號的入庫單,一式三聯。對驗收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續(xù),由采購員辦理換貨或退貨;對入庫后發(fā)現不合格的,倉管人員應及時通知采購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關人員的責任。倉管人員填寫入庫單,應以獨立保管的實體作為入庫單位。
第十三條 物品入庫后,應當按照種類分區(qū)擺放整齊,按種類設置貨物標識,嚴禁將不同種類的貨物混放。
第十四條 付款時必須持合同、入庫單、發(fā)票經總經理(或其授權人)審批后,方可到財務部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財務有權拒絕付款。
第四章 物資領用管理
第十五條 確需領用物品的人員、部門,必須填寫公司統一印制的領料單及采購計劃明細表并經部門負責人簽字,領用人持領料單采購計劃明細表到倉庫領料,領料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑領料單、采購計劃明細表按月一次領出。
第十六條 倉管人員根據完備、有效、準確的領料單填寫一式四聯出庫單,按照出庫單上的項目逐一發(fā)放,并在各部門采購計劃明細表上蓋已領用章,定期將出庫單傳遞給財務部門。
第十七條 保潔班月領料計劃應由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴格編制,并經主管簽字后,報項目經理審批。由月領料計劃分解產生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業(yè)經理審批過的月領料計劃應于計劃月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴格按第二十條 和二十一條 的要求發(fā)料。
第十八條 每月末,由倉庫管理員對保潔部領用物料匯總,與月領料計劃進行核對,若有差異報其物業(yè)經理并責成其說明原因。
第十九條 工程部主管根據歷史數據、經驗,編制維修用料月計劃,對于經常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請,經財務部審核并經物業(yè)經理審核批準后,可實行定額備用量,一般保證7天的庫存量。根據批準后的申請?zhí)顚戭I料單(見表四),一次領出備用。并指定專人負責,建立明細臺帳,月末工程部應將庫存量結出,報倉管人員核對,財務部定期或不定期檢查領用、庫存情況。
第二十條 對于不經常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領用。
第二十一條 需要維修的客戶或公司部門,工程部必須根據客服中心填制的報修單(一式三聯,財務、工程、客服各一聯,見表五)進行維修,所需更換的物料或所需工費必須經客戶或報修部門有關人員簽字確認,月末客服中心應將報修單匯總后交倉管部門、財務部進行核對、核算。對于虛假的報修,一經發(fā)現予以嚴肅處理,工程部主管應承擔相應的責任。
第二十二條 實行以舊換新領用物料的部門或人員,必須持舊物料和完備、有效的領料單,到倉庫更換。倉管人員應在領料單備注欄中注明以舊換新字樣,對回收廢舊物料有變賣價值的,倉管人員應歸類存放,無使用價值的,也應獨立存放,定期按程序由綜合管理部處理。
第五章 附則
第二十三條 采購必須按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負責采購、驗收和保管,公司將定期或不定期的進行全面檢查(包括價格、合同、程序等),并將檢查結果以書面形式上報公司領導;同時將此作為部門及個人的考核指標之一。
第二十四條 本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準。
第二十五條 本辦法由財務部負責解釋。
第5篇 物業(yè)公司物品管理制度（10）
物業(yè)公司物品管理制度(十)
為確保物業(yè)公司對物業(yè)的正常維修保養(yǎng),給業(yè)主/租戶提供良好的工程服務,物業(yè)公司需采購、備品、備件、材料和原料等貨物(以下統稱為物品),物品的申購、采購、入庫、儲存、出庫、借用、歸還、使用及報廢的管理
1物品申購制度
物品申購制度是為了確保以最少的物品儲備來滿足物為維修保養(yǎng)和工程服務的需要,盡可能地壓縮庫存,防止積壓,提高資金和倉庫的利用率。
1.1根據庫存情況和日常維修的消耗記錄,設立常用消耗物品庫存量,一般以一個季度的消耗量的二倍。
1.2各班庫存情況和日常維修的消耗記錄,設立常用消耗物品庫存量,一般以一個季度的消耗量的二倍。
1.3物業(yè)公司可設立維修零用金,金額為人民幣2000元,主要用于工程維修和日常維修所需物品的采購,需動用零用金采購物品,必須提前二周上報公司,待公司批準后,費用在2000元之內,可從零用金內支取,2000元以上的由公司統一開具支票或轉帳。
1.4若遇設備/系統故障急修需要采購物品,費用在人民幣200元之內,可先支取零用金后再上報公司。
2物品采購制度
物品采購制度是為了在保證質量的前提下,采購價廉物美實用的物品。
2.1日常采購額度超過200元,每年內第一次采購需找三家供應商比價,同樣的品牌的物品,選擇價格較低,信譽較好的供應商采購,跨年度采購必須重新比價。
2.2在緊急情況和得到物業(yè)公司經理同意下,可臨時豁免。
2.3若是業(yè)主指定或安排的采購,需得到業(yè)主負責人的書面指令,并保持歸檔備查。
2.4凡購進物料、工具等,尤其是定制品,應先取樣品,征得使用人同意后,才可進行采購或定制。
3物品入庫制度
物品入庫制度是為了確保采購物品的質量,辦理完備的入庫手續(xù)。
3.1入庫時需登記的內容為:日期、時間、名稱、數量、品種、重量、有效期及類別等于入庫本上(表1),并要與明細、發(fā)票相吻合。
3.2入庫時需開箱/合查驗物品的質量,若倉庫管理員無法把握時,可請使用人協助,并封查驗的物品簽字認可。
3.3倉庫管理員需將驗收入庫的物品分別堆放、編號。
3.4燃油、鍋爐、應急發(fā)電機等使用的汽油等燃料,不需入庫,但供應商送油到地時,倉庫管理員要在現場核實油料的質量、數量。
3.5所有設備可不進入倉庫,但入庫、出庫的手續(xù)而參照物品的同樣辦理。
3.6采購的設備的開箱后,若有技術資料的隨機文件,需交工程檔案管理人員統一歸檔,安裝和使用人員需閱用這些資料,可辦理借閱手續(xù)。
4倉儲管理制度
倉儲管理制度是為確保倉庫儲存物品的質量。
4.1物品在倉庫內儲存,應按不同種子類分別堆放,并放置品種代碼與之對應,設立物品的進、出、存貨卡(表2),物品要先進先出,定期翻堆,當提貨時可快捷的提出。
4.2要節(jié)約倉容,合理使用倉容,對干貨、溫貨、輕重、危險品需區(qū)分,重載物品與輕拋物品不要混堆,有揮發(fā)性物品與吸潮物品不要混堆。
4.3倉庫管理員要留意倉房的溫濕情況,注意防火安全,確保所有物資的安全存放。
4.4倉庫管理員對倉儲的物品應經常檢查,對滯存在倉庫時間較長的物品要主動向部門領導反映滯存情況,對倉儲中發(fā)現霉變、破損或超保管期的物品應及時提出處理意見。
5倉庫管理制度
倉庫管理制度是為確保倉庫儲存物品的安全。
5.1倉庫系物品保管重地,除倉庫管理人員的因業(yè)務、工作需要的有關人員外,任何人未經許可不準入倉庫。
5.2因業(yè)務、工作需要進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須辦理入倉登記手續(xù),記錄進入倉庫的時間、人員、事由及離開時間等,進倉要有倉庫管理及工程部經理/主管陪同,不得獨自進入,凡進倉人員工作完畢,出倉時應主動請倉庫管理員檢查。
5.3一切進倉人員不得攜帶火種、背包和手提袋等物進入倉庫。
5.4倉庫周圍及倉庫辦公地點不得會客,其它部門的職工不得圍聚閑聊。
5.5倉庫內堆放易燃易爆物品需采取相應的措施,符合消防規(guī)范。倉庫內不得存放私人物品。
6工具借用制度
工具借用制度是為確保正常使用。工具借用按時間分可分為臨時借用和長期領用,長期領用又可分個人領用和公共領用。
6.1臨時借用工具,由使用人填寫臨時借用工具表(表3),經批準后,向倉庫管理員申請領取,并在員工工具借用登記本上登記。在交還時,倉庫管理員亦要在該表上寫明交還時間并簽收,簽收時應檢查工具及其附件是否完好無損,若發(fā)現問題立即記錄,并向主管反映。
6.2個人領用工具的品種根據需要配備,由使用人提出申請,經工程經理/主管批準后到倉庫領用(表4),并辦理領用手續(xù),領用后個人負責使用保管,離開公司時交還,倉庫管理人需作簽收記錄。
6.3公共領用工具由主管/領班申請,經工程經理/主管批準后,到倉庫辦理領用手續(xù)(表5),領用后由申請人或指定專人負責保管。
6.4工具調換原則上以舊換新,發(fā)生丟失和毀損,由保管者寫明原因,向上一級領導報告,不屬人力不可抗拒的丟失和毀損,由責任人按當時工具的價格賠償,屬長期使用正常磨損或損壞,金額在500元以內由工程部領導批準辦理報廢手續(xù)(表6),超過500元需物業(yè)經理批準同意。
6.5工具一律不得帶出物業(yè),特殊情況經由部門領導批準同意,辦理正式手續(xù)方可借出。
7物業(yè)領用制度
物品領用指除工具以外的備品、備件、低值易耗品及設備等領用。
7.1工作人員到倉庫領料之前,先要填妥一份物品領料單(表7),注明數量、規(guī)格、名稱、施工內容、安裝位置等,經工程部經理/主管批準后到倉庫領取。
7.2物品領用一般原則上以舊換新,但在實施過程中可先領后交,若發(fā)生多領,應主動歸還。
7.3若項目確需新增的物品,被盜或遺失的物品,需在領料單上注明,經工程經理/主管批準后備案。
8物品報廢制度
物品報廢制度是為了明確物品報廢程序。
8.1工程部對所有設備除加強日常運行、維修和保養(yǎng)等工作外,還應認真做好設備、材料的更新工作。
8.2工作人員以舊換新的舊料,如燈具、閥門和礦棉板等集中到一定數量作報廢處理,對有回收利用價值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站,所得款項交財務入帳。
8.3申請設備報廢嶷工程經理/主管同意后,填寫固定資
產報廢鑒定書,經財務部和物業(yè)經理同意后方可報廢,若設備價值超過人民幣5000元,還需報業(yè)主/業(yè)主委員會審核后方可報廢。
8.4設備報廢需符合下列情況之一:
8.4.1經預測,繼續(xù)大修后技術性能仍不能滿足工藝(工作)要求,并且大修需要費用相對更新設備較多的;
8.4.2 嚴重影響安全,又無法改造,繼續(xù)使用可能引起事故的;
8.4.3 嚴重污染不境,危害人體健康,進行改造又不經濟的;
8.4.4 其它需淘汰或更新的設備;
8.4.5對倉庫中發(fā)現因過期、損壞和老化不能使用的物品,倉庫管理員應按年度報工程部領導批準報廢,價值超過500元,需報物業(yè)經理批準,有關人員應吸取教訓,在以后的采購中加以避免。
9物品盤點制度
物品盤點制度是為了確保倉庫內儲存的物品與帳面物品余額相符,并為采購提供依據。
9.1為及時反映庫存物品的數量,配合編制采購計劃,節(jié)約使用資金,倉庫管理員應每月編制倉庫物品申請表(表8)送工程部領導,每季盤點一次,校核實物和倉庫存貨記錄卡的余額數量是否相符。
9.2倉庫管理員應定期盤點庫存中,發(fā)現升溢或損缺,應尋找原因,并寫出盤盈、盤虧報告,若差額嚴重,倉庫管理員應承擔相應的責任。
9.3倉庫管理員應制訂最主儲備品和最低儲備量的定額,數量上不能把握的需請有關人員協助。根據庫存情況及時向工程部領導提出申購計劃,避免物資積壓或短缺而影響物業(yè)和維護保養(yǎng)。
