第1篇 規(guī)范運行班組記錄的管理工作
抓好班組管理,規(guī)范班組記錄對一個企業(yè)的管理工作尤為重要。安全管理必須從班組管理抓起,只有規(guī)范班組人員的行為,規(guī)范班組記錄,使班組管理日趨規(guī)范化、標準化、制度 化,才能更好地推動企業(yè)創(chuàng)一流、雙文明達標工作順利進行?,F(xiàn)就如何規(guī)范變電所班組記錄 的管理工作,筆者淺談一下思路和方法。
1 問題提出
國家電力公司要求企業(yè)的班組做到規(guī)范化、標準化和現(xiàn)代化。這是企業(yè)創(chuàng)一流的必備條 件,也是當前電力企業(yè)第二次改革的需要。規(guī)范化和標準化是相輔相成的,只有達到規(guī)范化和標準化之后,才能促使現(xiàn)代化得以落實。要在班組記錄上實現(xiàn)規(guī)范化、標準化,就必須制 訂出一套規(guī)范化的現(xiàn)場記錄格式。而現(xiàn)在大部分班組普遍存在以下幾個問題。
1.1 述語不統(tǒng)一
我局所轄變電運行班組記錄(特別是運行日志)中,對記錄只作大體規(guī)定,至于如何詳細 記錄、具體格式、統(tǒng)一述語未作具體規(guī)定。運行日志述語五花八門。
1.2 內(nèi)容不規(guī)范
諸如,在日常檢修運行日志記錄中,發(fā)現(xiàn)個別班組對當天出現(xiàn)的異常情況記錄不規(guī)范、不全面。開關跳閘時,只記錄該開關跳閘時間及何種保護動作,但該開關跳閘前運行工況以 及跳閘時出現(xiàn)何種現(xiàn)象等關鍵的情況在記錄中被漏記,一定程度上給分析事故和處理事故造 成麻煩。對于小接地電流電網(wǎng)系統(tǒng),發(fā)生10 kv、35 kv系統(tǒng)接地,在記錄上只反映時間、接 地相,而接地時出現(xiàn)的相電壓變化、消弧線圈動作情況以及本所有無接地現(xiàn)象等,在運行日 志上沒有認真詳細記錄。
1.3 內(nèi)容不充實
在變電所設備檢修記錄中普遍存在著 '就事論事”的記錄,不能詳細記錄存在的缺陷,遺留的問題,結(jié)論如何等。在設備檢修后, 出現(xiàn)了異常運行或檢修單位出現(xiàn)重復性檢修時,安監(jiān)、生技部門分析責任時,這些問題往往 造成運行單位和檢修單位之間的扯皮現(xiàn)象。
上述這些問題的存在,原因是多方面 的,但集中反映出一個突出的問題,就是現(xiàn)場運行記錄有待于統(tǒng)一規(guī)范化。
2 記錄規(guī)范化的特點
2.1 可操作性
運行班組的現(xiàn)場記錄應根據(jù)設備現(xiàn)場情況、當天工作,以及異常運行情況和要求進行詳細記錄。因此每種記錄應使用典型述語,符合一流企業(yè)標準,具有可操作性。
2.2 統(tǒng)一性
為了便于操作和執(zhí)行,運行班組的每種現(xiàn)場記錄都必須按統(tǒng)一格式、統(tǒng)一述語,進行詳細記錄,有嚴格的要求,而且按照時間順序一一記載,既整潔又規(guī)范,具有統(tǒng)一性。
2.3 制約性
現(xiàn)場記錄典型述語一經(jīng)批準,運行班組應認真遵照執(zhí)行,平時應加大考核力度,獎優(yōu)罰 劣,使之各種記錄日趨完善。
現(xiàn)場記錄是企業(yè)管理的基礎,記錄正確,不僅對分析設備健康狀況提供了可靠依 據(jù),也是企業(yè)現(xiàn)代化科學管理的必不可少的條件。 (石 峰 劉 壯 尹志剛)
第2篇 質(zhì)量記錄規(guī)范、管理及考核辦法
第一部分 總 則
原始質(zhì)量記錄是合理和安全作業(yè)的證據(jù),是每批產(chǎn)品、每一次檢測唯一可靠的查詢依據(jù),是有助于判斷產(chǎn)品質(zhì)量并做出正確處理決定極為重要的依據(jù)。為提高本公司的產(chǎn)品安全質(zhì)量水平,將生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài),完善生產(chǎn)及檢測過程中各種原始質(zhì)量記錄,使之符合規(guī)范化標準要求,達到能全面地,完整地,準確地反映生產(chǎn)、檢測過程的實際狀況,特制定本辦法。
第二部分 記錄單位和精度
第一條 時間(單位:時、分、秒):
(一) 生產(chǎn)加工時間均以24 小時計時。
(二) 殺菌記錄時間(豆腐干)以24 小時計時,計時應精度到分鐘,如5:00、6:
20、7:38……。不得寫成“5”或“5:――”。
(三) 油炸(酥類產(chǎn)品)、脫油、熱合封口、抽真空等時間精確到1 秒,如2 秒、8 秒等。
第二條 溫度(單位:℃):
(一) 酒精溫度計測量讀數(shù)精確到1℃,如5℃、10℃等。
(二) 水銀溫度計測量數(shù)據(jù),取小數(shù)點后一位,精確到0.5℃,如108.0℃、108.5℃……。
不得寫成108℃、109℃……。
(三) 記錄儀、顯示器的溫度記錄精確到0.5℃的,如109.0℃、109.5℃不得寫成109℃、110℃。
第三條 折光濃度、酸度、鹽份等(單位:%)
(一) 折光濃度測量讀數(shù),取小數(shù)點后一位,阿貝折光儀精確到0.1%,如28.0%,28.1%等。
(二) 酸度鹽份水分等的測量讀數(shù)精確到小數(shù)點后二位,取0.01%,如2.01%、2.12%等。
(三) 壓力和真空(單位:mpa)、蒸汽總壓,壓力表上讀數(shù)精確到0.01mpa,如0.10mpa、0.38mpa 等。
(四) 封口試漏(加壓)壓力表上讀數(shù)精確到0.001mpa,如0.059mpa、0.060mpa、0.062mpa。
第四條 余氯(單位:ppm)
余氯的測量,視具體使用比色劑的濃度而定。如比色板測量的,精確到0.2ppm;如用滴定法測量的,精確到0.01ppm。試紙測量按比色紙精度。
第五條 重量(單位g、kg)
(一)凈含量及配料中以g 為單位的,精確到1g,如175g、305g……。
(二)配料中以kg 為單位的,盤式磅稱精確到0.005kg,臺式磅稱精確到0.1kg,落地式磅稱精確到1kg。
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第六條 長度(單位:mm)
(一)使用精度為0.02mm 游標卡尺測量,讀數(shù)精確到0.02mm,如105.98mm,不得寫成106mm 或105mm。
(二)使用精度為0.01mm 測微計(千分卡)測量罐,讀數(shù)精確到0.01mm,如1.24mm,不得寫成1.3mm。
第七條 其他如菌落記數(shù)、過氧化值、黃曲霉毒素含量等單位,以檢測計算精度記錄。
第三部分 質(zhì)量檢查頻次
第八條 班前消毒清洗衛(wèi)生檢查記錄1 次。
第九條 班后衛(wèi)生消毒記錄1 次。
第十條 生產(chǎn)中每2 小時消毒清洗記錄一次。
第十一條 原料加工處理、配湯質(zhì)量記錄,必須視不同產(chǎn)品的特性,按照工藝要求進行每鍋或每小時等的檢查,并作好記錄。
第十二條 裝袋量抽查質(zhì)量記錄
(一)瓜子自動裝袋機定量裝袋產(chǎn)品和膨化、花生、堅果產(chǎn)品等,小組抽查每30 分鐘記錄一次,品控員每2 小時抽查一次,每臺機器抽查不少于6 袋,臺秤每小時校準記錄一次。
(二)封口質(zhì)量檢查記錄,小組每30 分鐘抽查一次,質(zhì)檢員每1 小時抽查一次,小組和質(zhì)檢員抽查時間原則上錯開。
第四部分 記錄書寫和修改
第十三條 質(zhì)量記錄表格的表頭內(nèi)容必須填寫齊全,操作人、測量人及審核人必須簽名。
第十四條 所有質(zhì)量記錄的數(shù)據(jù),數(shù)字必須書寫端正、清晰,保持質(zhì)量表格的清潔和不受污染。
第十五條 各類質(zhì)量表格必須準確書寫,盡量避免寫錯欄目或數(shù)據(jù)。萬一寫錯欄目或數(shù)據(jù),需要修正,則必須做到規(guī)范修改。不得在所寫錯的數(shù)字上進行涂改,必須在寫錯的數(shù)字上劃一橫線,將正確數(shù)字寫在它的上方,并在右邊簽名。
第十六條 意外情況的記錄:
(一)因特殊情況(因故停機、吃飯、公務等)不能按時記錄時,必須在記錄上注明原因及對應時間。
(二)因設備等客觀情況而引起質(zhì)量不穩(wěn)定或達不到標準,需校車的必須要有校車記錄,并在相應記錄表格的備注欄中加以寫明,校車后也必須要有質(zhì)量檢查記錄。
第五部分 質(zhì)量記錄管理
第十七條 檢查
(一) 車間質(zhì)量管理人員和品控人員應隨時檢查、督促質(zhì)量記錄的執(zhí)行情況。
(二) 質(zhì)量記錄必須于當日下班后,由小組檢查后交當班車間質(zhì)管主任,質(zhì)管主任應認真審核并簽名及填寫審核日期。各類記錄都應完整、齊全不得遺失。
(三) 生產(chǎn)車間的配料檢測、煮制、干燥質(zhì)量等記錄經(jīng)質(zhì)量主任審核簽字后,由車間集中并在第二天內(nèi)(不包括節(jié)、假日)交到技術中心品控部接受復核。
(四) 品控部門將復核中發(fā)現(xiàn)的差錯等問題書面反饋生產(chǎn)部門;生產(chǎn)部門接到書面反169
饋意見后,應及時落實到當事人整改,以不斷提高記錄質(zhì)量。
(五) 根據(jù)實際需要,技術中心可以向生產(chǎn)中心提出本規(guī)定外特殊的階段性要求,提供有關質(zhì)量記錄,接受技術中心的復核。
第十八條 保存
(一)經(jīng)技術中心相關部門復核的各類質(zhì)量記錄,由技術中心負責存檔。
(二)其他各類質(zhì)量原始記錄由生產(chǎn)部門負責存放保管。
第十九條 查索
(一)據(jù)需要,技術中心和生產(chǎn)部門都可查索對方保存的質(zhì)量記錄,彼此應提供方便,密切配合。
(二)查索、借閱、歸還都要履行書面手續(xù),以保證質(zhì)量記錄的完整。
第六部分 質(zhì)量記錄考核
第二十條 發(fā)生下列情況,一般給予書面反饋指出,但對于多次指出而不改進的將作違紀處理。
(一) 質(zhì)量記錄未按規(guī)范中規(guī)定的(單位和精度)、(質(zhì)量檢查頻次)、(記錄書寫和修改)及(意外情況的記錄)執(zhí)行。
(二) 發(fā)生意外情況,記錄上未說明與實際,與時間不吻合。
(三) 裝袋抽查未做到開車即抽查或抽查時間間隔超過規(guī)定時間(因故停車、吃飯等原因抽查可順延至開車立即抽查)或抽查數(shù)量不符合規(guī)定。
(四) 車間審核質(zhì)量記錄時未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量記錄中存在的問題,而由技術中心復核發(fā)現(xiàn)及車間未在規(guī)定期限內(nèi)收集、審核后將質(zhì)量記錄上交到技術中心。
(五) 其他不符合質(zhì)量記錄規(guī)范及管理的類似情況。
第二十一條 發(fā)生下列問題,視問題的性質(zhì)、情節(jié)及當事人對問題認識的態(tài)度,給予違紀、口頭警告罰款等處理。
(一) 質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)不真實預記、追記或規(guī)定的項目未作檢查及記錄。
(二) 質(zhì)量記錄表格短缺(以每張記)。
(三) 原料加工處理、配料未按工藝規(guī)定執(zhí)行及未作規(guī)定項目的質(zhì)量檢驗、質(zhì)量記錄。
(四) 質(zhì)量記錄造假數(shù)據(jù)或發(fā)生質(zhì)量問題造假記錄的當事人或提供假象的偽證人。
(五) 其他影響質(zhì)量的類似問題。
第七部分 考核實施辦法
第二十二條 技術中心質(zhì)量管理部門在復核質(zhì)量記錄中發(fā)現(xiàn)的問題,按其類別分別計算頻次(即同一班次不同的問題)。質(zhì)量管理部門在抽查,復核車間保管的那部分質(zhì)量記錄中發(fā)現(xiàn)的問題,按其性質(zhì),酌情計算頻次并要求立即整改。
第二十三條 車間在審核質(zhì)量記錄中發(fā)現(xiàn)的問題,如屬于是記錄筆誤的,可令操作者進行規(guī)范修改;如是影響或可能影響質(zhì)量的問題,可附上反饋表,寫明處理意見,隨質(zhì)量記錄一起上交,在本考核中將不計算問題頻次。
第二十四條 凡質(zhì)量記錄在復核中發(fā)現(xiàn)的問題累計超過部門限定數(shù)(暫以每條生產(chǎn)線平均3 次計),將給予扣款處理。超過限定數(shù)內(nèi),每次扣20 元;
第二十五條 凡屬于本考核辦法中第三部分第二大類的問題,雖由質(zhì)量管理部門做出違紀或口頭警告等處理,仍在當月考核中作為問題頻次進行累計。
第二十六條 凡屬于質(zhì)量事故的問題,將按公司規(guī)定處理。
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第二十七條 本考核實施的扣款數(shù),經(jīng)當月統(tǒng)計后交人力資源部,從被考核部門的管理獎中扣除。
第八部分 附則
第二十八條
(一) 所有違反本制度規(guī)定的按照《員工獎懲制度》相關處罰規(guī)定執(zhí)行。
(二) 本制度由公司規(guī)章制度編審委員會起草并修訂,自 2010 年 1 月 1 日總經(jīng)理發(fā)公布之日起正式實施。
(三) 本制度最終解釋權歸屬公司產(chǎn)品技術研發(fā)中心品控部。
第3篇 質(zhì)量記錄規(guī)范管理及考核辦法
第一部分 總 則
原始質(zhì)量記錄是合理和安全作業(yè)的證據(jù),是每批產(chǎn)品、每一次檢測唯一可靠的查詢依據(jù),是有助于判斷產(chǎn)品質(zhì)量并做出正確處理決定極為重要的依據(jù)。為提高本公司的產(chǎn)品安全質(zhì)量水平,將生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài),完善生產(chǎn)及檢測過程中各種原始質(zhì)量記錄,使之符合規(guī)范化標準要求,達到能全面地,完整地,準確地反映生產(chǎn)、檢測過程的實際狀況,特制定本辦法。
第二部分 記錄單位和精度
第一條 時間(單位:時、分、秒):
(一) 生產(chǎn)加工時間均以24 小時計時。
(二) 殺菌記錄時間(豆腐干)以24 小時計時,計時應精度到分鐘,如5:00、6:
20、7:38……。不得寫成“5”或“5:――”。
(三) 油炸(酥類產(chǎn)品)、脫油、熱合封口、抽真空等時間精確到1 秒,如2 秒、8 秒等。
第二條 溫度(單位:℃):
(一) 酒精溫度計測量讀數(shù)精確到1℃,如5℃、10℃等。
(二) 水銀溫度計測量數(shù)據(jù),取小數(shù)點后一位,精確到0.5℃,如108.0℃、108.5℃……。
不得寫成108℃、109℃……。
(三) 記錄儀、顯示器的溫度記錄精確到0.5℃的,如109.0℃、109.5℃不得寫成109℃、110℃。
第三條 折光濃度、酸度、鹽份等(單位:%)
(一) 折光濃度測量讀數(shù),取小數(shù)點后一位,阿貝折光儀精確到0.1%,如28.0%,28.1%等。
(二) 酸度鹽份水分等的測量讀數(shù)精確到小數(shù)點后二位,取0.01%,如2.01%、2.12%等。
(三) 壓力和真空(單位:mpa)、蒸汽總壓,壓力表上讀數(shù)精確到0.01mpa,如0.10mpa、0.38mpa 等。
(四) 封口試漏(加壓)壓力表上讀數(shù)精確到0.001mpa,如0.059mpa、0.060mpa、0.062mpa。
第四條 余氯(單位:ppm)
余氯的測量,視具體使用比色劑的濃度而定。如比色板測量的,精確到0.2ppm;如用滴定法測量的,精確到0.01ppm。試紙測量按比色紙精度。
第五條 重量(單位g、kg)
(一)凈含量及配料中以g 為單位的,精確到1g,如175g、305g……。
(二)配料中以kg 為單位的,盤式磅稱精確到0.005kg,臺式磅稱精確到0.1kg,落地式磅稱精確到1kg。
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第六條 長度(單位:mm)
(一)使用精度為0.02mm 游標卡尺測量,讀數(shù)精確到0.02mm,如105.98mm,不得寫成106mm 或105mm。
(二)使用精度為0.01mm 測微計(千分卡)測量罐,讀數(shù)精確到0.01mm,如1.24mm,不得寫成1.3mm。
第七條 其他如菌落記數(shù)、過氧化值、黃曲霉毒素含量等單位,以檢測計算精度記錄。
第三部分 質(zhì)量檢查頻次
第八條 班前消毒清洗衛(wèi)生檢查記錄1 次。
第九條 班后衛(wèi)生消毒記錄1 次。
第十條 生產(chǎn)中每2 小時消毒清洗記錄一次。
第十一條 原料加工處理、配湯質(zhì)量記錄,必須視不同產(chǎn)品的特性,按照工藝要求進行每鍋或每小時等的檢查,并作好記錄。
第十二條 裝袋量抽查質(zhì)量記錄
(一)瓜子自動裝袋機定量裝袋產(chǎn)品和膨化、花生、堅果產(chǎn)品等,小組抽查每30 分鐘記錄一次,品控員每2 小時抽查一次,每臺機器抽查不少于6 袋,臺秤每小時校準記錄一次。
(二)封口質(zhì)量檢查記錄,小組每30 分鐘抽查一次,質(zhì)檢員每1 小時抽查一次,小組和質(zhì)檢員抽查時間原則上錯開。
第四部分 記錄書寫和修改
第十三條 質(zhì)量記錄表格的表頭內(nèi)容必須填寫齊全,操作人、測量人及審核人必須簽名。
第十四條 所有質(zhì)量記錄的數(shù)據(jù),數(shù)字必須書寫端正、清晰,保持質(zhì)量表格的清潔和不受污染。
第十五條 各類質(zhì)量表格必須準確書寫,盡量避免寫錯欄目或數(shù)據(jù)。萬一寫錯欄目或數(shù)據(jù),需要修正,則必須做到規(guī)范修改。不得在所寫錯的數(shù)字上進行涂改,必須在寫錯的數(shù)字上劃一橫線,將正確數(shù)字寫在它的上方,并在右邊簽名。
第十六條 意外情況的記錄:
(一)因特殊情況(因故停機、吃飯、公務等)不能按時記錄時,必須在記錄上注明原因及對應時間。
(二)因設備等客觀情況而引起質(zhì)量不穩(wěn)定或達不到標準,需校車的必須要有校車記錄,并在相應記錄表格的備注欄中加以寫明,校車后也必須要有質(zhì)量檢查記錄。
第五部分 質(zhì)量記錄管理
第十七條 檢查
(一) 車間質(zhì)量管理人員和品控人員應隨時檢查、督促質(zhì)量記錄的執(zhí)行情況。
(二) 質(zhì)量記錄必須于當日下班后,由小組檢查后交當班車間質(zhì)管主任,質(zhì)管主任應認真審核并簽名及填寫審核日期。各類記錄都應完整、齊全不得遺失。
(三) 生產(chǎn)車間的配料檢測、煮制、干燥質(zhì)量等記錄經(jīng)質(zhì)量主任審核簽字后,由車間集中并在第二天內(nèi)(不包括節(jié)、假日)交到技術中心品控部接受復核。
(四) 品控部門將復核中發(fā)現(xiàn)的差錯等問題書面反饋生產(chǎn)部門;生產(chǎn)部門接到書面反169
饋意見后,應及時落實到當事人整改,以不斷提高記錄質(zhì)量。
(五) 根據(jù)實際需要,技術中心可以向生產(chǎn)中心提出本規(guī)定外特殊的階段性要求,提供有關質(zhì)量記錄,接受技術中心的復核。
第十八條 保存
(一)經(jīng)技術中心相關部門復核的各類質(zhì)量記錄,由技術中心負責存檔。
(二)其他各類質(zhì)量原始記錄由生產(chǎn)部門負責存放保管。
第十九條 查索
(一)據(jù)需要,技術中心和生產(chǎn)部門都可查索對方保存的質(zhì)量記錄,彼此應提供方便,密切配合。
(二)查索、借閱、歸還都要履行書面手續(xù),以保證質(zhì)量記錄的完整。
第六部分 質(zhì)量記錄考核
第二十條 發(fā)生下列情況,一般給予書面反饋指出,但對于多次指出而不改進的將作違紀處理。
(一) 質(zhì)量記錄未按規(guī)范中規(guī)定的(單位和精度)、(質(zhì)量檢查頻次)、(記錄書寫和修改)及(意外情況的記錄)執(zhí)行。
(二) 發(fā)生意外情況,記錄上未說明與實際,與時間不吻合。
(三) 裝袋抽查未做到開車即抽查或抽查時間間隔超過規(guī)定時間(因故停車、吃飯等原因抽查可順延至開車立即抽查)或抽查數(shù)量不符合規(guī)定。
(四) 車間審核質(zhì)量記錄時未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量記錄中存在的問題,而由技術中心復核發(fā)現(xiàn)及車間未在規(guī)定期限內(nèi)收集、審核后將質(zhì)量記錄上交到技術中心。
(五) 其他不符合質(zhì)量記錄規(guī)范及管理的類似情況。
第二十一條 發(fā)生下列問題,視問題的性質(zhì)、情節(jié)及當事人對問題認識的態(tài)度,給予違紀、口頭警告罰款等處理。
(一) 質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)不真實預記、追記或規(guī)定的項目未作檢查及記錄。
(二) 質(zhì)量記錄表格短缺(以每張記)。
(三) 原料加工處理、配料未按工藝規(guī)定執(zhí)行及未作規(guī)定項目的質(zhì)量檢驗、質(zhì)量記錄。
(四) 質(zhì)量記錄造假數(shù)據(jù)或發(fā)生質(zhì)量問題造假記錄的當事人或提供假象的偽證人。
(五) 其他影響質(zhì)量的類似問題。
第七部分 考核實施辦法
第二十二條 技術中心質(zhì)量管理部門在復核質(zhì)量記錄中發(fā)現(xiàn)的問題,按其類別分別計算頻次(即同一班次不同的問題)。質(zhì)量管理部門在抽查,復核車間保管的那部分質(zhì)量記錄中發(fā)現(xiàn)的問題,按其性質(zhì),酌情計算頻次并要求立即整改。
第二十三條 車間在審核質(zhì)量記錄中發(fā)現(xiàn)的問題,如屬于是記錄筆誤的,可令操作者進行規(guī)范修改;如是影響或可能影響質(zhì)量的問題,可附上反饋表,寫明處理意見,隨質(zhì)量記錄一起上交,在本考核中將不計算問題頻次。
第二十四條 凡質(zhì)量記錄在復核中發(fā)現(xiàn)的問題累計超過部門限定數(shù)(暫以每條生產(chǎn)線平均3 次計),將給予扣款處理。超過限定數(shù)內(nèi),每次扣20 元;
第二十五條 凡屬于本考核辦法中第三部分第二大類的問題,雖由質(zhì)量管理部門做出違紀或口頭警告等處理,仍在當月考核中作為問題頻次進行累計。
第二十六條 凡屬于質(zhì)量事故的問題,將按公司規(guī)定處理。
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第二十七條 本考核實施的扣款數(shù),經(jīng)當月統(tǒng)計后交人力資源部,從被考核部門的管理獎中扣除。
第八部分 附則
第二十八條
(一) 所有違反本制度規(guī)定的按照《員工獎懲制度》相關處罰規(guī)定執(zhí)行。
(二) 本制度由公司規(guī)章制度編審委員會起草并修訂,自 2010 年 1 月 1 日總經(jīng)理發(fā)公布之日起正式實施。
(三) 本制度最終解釋權歸屬公司產(chǎn)品技術研發(fā)中心品控部。