第1篇 安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則
安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則(試行)
(征求意見稿)
按照路局《全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施意見(試行)》(京鐵辦〔2022〕131號(hào))要求,運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和方法,與現(xiàn)行有效的安全管理制度、做法有機(jī)融合,突出安全風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、過程控制和應(yīng)急處置,建立科學(xué)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)行機(jī)制和控制體系,實(shí)現(xiàn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、系統(tǒng)化和科學(xué)化。結(jié)合我段實(shí)際,特制訂本實(shí)施細(xì)則。
一、全面加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)
1.段成立安全風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組。由段長、黨委書記任組長,主管安全副段長任常務(wù)副組長,段領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員為副組長,各科室負(fù)責(zé)人為成員,全面負(fù)責(zé)段安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作的組織推進(jìn)工作。
2.段成立安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室,具體負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管理的日常工作。由安全科負(fù)責(zé),組織識(shí)別研判、發(fā)布段安全風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)點(diǎn),督促指導(dǎo)各科室、車間推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作,監(jiān)督檢查各車間、班組安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況;由勞動(dòng)人事科負(fù)責(zé),組織落實(shí)全段安全風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá)標(biāo)評(píng)估考核。
3.各車間是車間安全風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任主體,負(fù)責(zé)本車間、班組安全風(fēng)險(xiǎn)管理的日常工作,組織推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化車間、班組建設(shè),加強(qiáng)職工作業(yè)管理、規(guī)范職工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化行為,激勵(lì)職工爭(zhēng)創(chuàng)“標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)崗位”,制定本車間安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)點(diǎn)、控制措施、責(zé)任班組、責(zé)任人,組織實(shí)施各班組安全風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá)標(biāo)考核工作。
二、全面加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)教育
1.制定安全風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃。職工教育科負(fù)責(zé),結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際和事故案例,認(rèn)真制定安全風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)理論、基本規(guī)章和各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃,使全體干部職工掌握安全風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法,了解本崗位及作業(yè)中的主要危害因素和安全風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。同時(shí),要以應(yīng)知應(yīng)會(huì)、崗位實(shí)作和應(yīng)急處置為重點(diǎn),認(rèn)真制定高速鐵路房建設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃,梳理完善電氣化區(qū)段作業(yè)、春檢、人身、防洪、消防、防寒過冬、冬季焚火、職業(yè)健康、春運(yùn)臨客等培訓(xùn)教材,規(guī)范各崗位培訓(xùn)內(nèi)容,通過實(shí)作模擬、案例教學(xué)、交流研討等形式,提升培訓(xùn)工作的針對(duì)性和實(shí)效性。開展全員崗位適應(yīng)性培訓(xùn)、“三新”人員培訓(xùn)、班組長培訓(xùn)和季節(jié)性專項(xiàng)培訓(xùn),規(guī)范特種作業(yè)人員培訓(xùn)管理,嚴(yán)格各類培訓(xùn)的考試考核,確保培訓(xùn)效果。
2.加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)。黨群辦公室負(fù)責(zé),采取專題研討、報(bào)刊專欄等形式,通過安全風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)競(jìng)賽、選樹“十大崗位標(biāo)兵”等活動(dòng),培育干部職工“安全生產(chǎn)大如天”和“安全責(zé)任重于山”的安全理念,自覺養(yǎng)成遵章守紀(jì)的良好習(xí)慣,形成人人講安全、文化促安全、合力保安全的工作氛圍。全體干部職工要牢固樹立“三點(diǎn)共識(shí)”,認(rèn)真落實(shí)“三個(gè)重中之重”的要求,增強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任意識(shí),提升安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制能力。
三、全面加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別研判
1.安全風(fēng)險(xiǎn)信息采集
安全風(fēng)險(xiǎn)信息主要來源于以下三個(gè)方面:
一是生產(chǎn)過程中既有的安全信息。包括歷史上全路、全局和段管內(nèi)發(fā)生的各類事故,安全風(fēng)險(xiǎn)管理問題庫中的問題,段確定的安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)點(diǎn)、《安全監(jiān)察(檢查)通知書》發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),以及各種安全控制措施等信息。
二是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的安全信息。包括安全風(fēng)險(xiǎn)控制過程中記錄的各類信息,各項(xiàng)監(jiān)測(cè)檢測(cè)設(shè)備產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信息,日常檢查、驗(yàn)收、評(píng)估發(fā)現(xiàn)的安全問題,職工代表提出的意見和建議,“安監(jiān)報(bào)-1”反映的事故、故障和其他安全信息等。
三是生產(chǎn)條件變化產(chǎn)生的安全信息。包括工程改造、設(shè)備更新、新職人員、季節(jié)更替,以及新技術(shù)、新設(shè)備運(yùn)用等生產(chǎn)條件變化帶來的安全信息,突發(fā)事件誘發(fā)的安全風(fēng)險(xiǎn)信息。
2.安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別研判
圍繞人員、設(shè)備、環(huán)境、管理四大要素,采用動(dòng)、靜態(tài)相結(jié)合的方法,準(zhǔn)確識(shí)別研判安全風(fēng)險(xiǎn)。
一是靜態(tài)識(shí)別研判安全風(fēng)險(xiǎn)。安全科牽頭,各科室配合,根據(jù)安全管理薄弱環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施質(zhì)量缺陷,和現(xiàn)場(chǎng)控制中暴露的慣性問題等,研判確定“安全風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)”,制定《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》(附表1)和《崗位安全風(fēng)險(xiǎn)控制卡》(附表2),并按照“領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、專業(yè)負(fù)責(zé)、分工負(fù)責(zé)、崗位負(fù)責(zé)”的要求,逐層分解、細(xì)化落實(shí)防范控制措施和責(zé)任。
各車間要結(jié)合實(shí)際,建立《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》,每個(gè)生產(chǎn)崗位都要建立《安全風(fēng)險(xiǎn)控制卡》,班組《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》由《崗位安全風(fēng)險(xiǎn)控制卡》集成,班組《崗位安全風(fēng)險(xiǎn)控制卡》要結(jié)合當(dāng)日作業(yè)人員、環(huán)境、天氣等因素,將個(gè)性內(nèi)容寫入《班組管理本》班前會(huì)議記錄。
二是動(dòng)態(tài)識(shí)別研判安全風(fēng)險(xiǎn)。安全科牽頭,各科室配合,一是利用安委會(huì)、安全生產(chǎn)分析會(huì)等時(shí)機(jī),加強(qiáng)對(duì)安全“關(guān)鍵性、傾向性、苗頭性”問題進(jìn)行深入分析,進(jìn)一步識(shí)別研判作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在的安全風(fēng)險(xiǎn),補(bǔ)強(qiáng)、補(bǔ)全靜態(tài)研判成果。二是根據(jù)工程改造、設(shè)備更新、人員變化、季節(jié)更替等生產(chǎn)條件變化帶來的新情況、新問題,及時(shí)識(shí)別研判安全風(fēng)險(xiǎn),完善靜態(tài)研判成果。
3.安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理
一是作業(yè)層面安全風(fēng)險(xiǎn)提示預(yù)警。針對(duì)當(dāng)日、當(dāng)前作業(yè)項(xiàng)目、作業(yè)環(huán)境、天氣情況等,結(jié)合春運(yùn)、汛期、暑運(yùn)和冬運(yùn)等季節(jié)性和階段性重點(diǎn)工作,將已經(jīng)識(shí)別研判的安全風(fēng)險(xiǎn),在班組班前會(huì)、施工準(zhǔn)備會(huì)上進(jìn)行預(yù)警提示,強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別研判的實(shí)際運(yùn)用效果。
二是管理層面安全風(fēng)險(xiǎn)提示預(yù)警。通過對(duì)事故、故障和其他安全問題的綜合分析,對(duì)“安全風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)”控制情況的定量分析,對(duì)嚴(yán)重問題連續(xù)發(fā)生、同類問題重復(fù)發(fā)生、慣性問題長期存在等情況的定性分析,提出安全風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)分析和預(yù)警。
四、全面加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)過程控制
過程控制是安全風(fēng)險(xiǎn)管理的核心。過程控制包括:規(guī)章制度控制、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)控制、技防物防控制、設(shè)備質(zhì)量控制、專業(yè)管理控制、關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)控制。
1.強(qiáng)化規(guī)章制度控制
規(guī)章制度是規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)和安全管理行為、強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)過程控制的基礎(chǔ)。
一是健全完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度。安全科牽頭,修訂完善《安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則》、《安全生產(chǎn)會(huì)議制度》、《安全檢查“通知書”管理辦法》、《安全檢查“問題庫”管理辦法》、《安全生產(chǎn)事故苗子管理辦法》、《上線作業(yè)人身安全防護(hù)管理細(xì)則》、《現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人身安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)卡控措施》、《安全用電管理辦法》、《jtw-1型列車接近無線語音提示系統(tǒng)管理辦法》、《單崗單人作業(yè)人身安全防控管理規(guī)定》、《職業(yè)健康管理辦法》、《安全保衛(wèi)管理辦法》、《綜合治理管理辦法》和《消防安全管理辦法》等,進(jìn)一步完善安全管理基本制度、辦法。
安全科牽頭,材料科配合,修訂完善《勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定》和《特種防護(hù)用品和安全用具管理辦法》,進(jìn)一步明確“四統(tǒng)一”(統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放)的管理原則,制定防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入、采購、發(fā)放、使用、監(jiān)查管理辦法,確保勞保用品按季節(jié)、按崗位及時(shí)發(fā)放到位。材料科負(fù)責(zé),分別建立勞動(dòng)防護(hù)用品和特種防護(hù)用品管理臺(tái)帳,加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備、生產(chǎn)工具管理,健全完善檔案,并定期更新、開展檢查。
勞動(dòng)人事科牽頭,進(jìn)一步健全完善以“領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、分工負(fù)責(zé)、專業(yè)負(fù)責(zé)、崗位負(fù)責(zé)”為核心的《安全生產(chǎn)責(zé)任制》,把安全生產(chǎn)責(zé)任逐項(xiàng)逐級(jí)分解、細(xì)化,落實(shí)到崗位和人員;完善評(píng)價(jià)、考核、激勵(lì)和問責(zé)機(jī)制,細(xì)化、量化安全責(zé)任指標(biāo)和考核辦法,確保安全責(zé)任的有效落實(shí)。同時(shí),要進(jìn)一步規(guī)范干部崗位安全職責(zé),完善《干部安全履責(zé)說明書》,促進(jìn)各級(jí)干部按標(biāo)準(zhǔn)履責(zé)、按規(guī)范管理。
辦公室牽頭,職工教育科配合,按照“誰配屬、誰負(fù)責(zé),誰主管、誰負(fù)責(zé),誰派車、誰負(fù)責(zé)”的原則,修訂完善《車管人員派車安全標(biāo)準(zhǔn)管理制度》、《汽車駕駛員夜間行車強(qiáng)休和“兩違”互控聯(lián)防制度》、《公車駕駛員和職工私家車持證上崗安全培訓(xùn)、建檔登記監(jiān)控與檢查考核評(píng)比管理制度》、《交通安全監(jiān)督崗員制度》等,定期分析研究道路交通安全問題,制定預(yù)防措施,狠抓安全責(zé)任落實(shí)。
二是健全完善《職工作業(yè)指導(dǎo)書》。按照側(cè)重安全、簡潔明了、便于操作的原則,由技術(shù)科負(fù)責(zé),修訂完善《特種設(shè)備安全管理辦法》、《高站臺(tái)測(cè)量限界(普速)作業(yè)指導(dǎo)書》、《站臺(tái)施工作業(yè)指導(dǎo)書》、《高空現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《季節(jié)性施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《上線作業(yè)崗位安全作業(yè)指導(dǎo)書》、《瓦工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《木工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《油漆工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《水暖工(管道工)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《電工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《熔接工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《水質(zhì)化驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《機(jī)電鉗工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《兩噸及以上燃煤鍋爐房司爐工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《兩噸以下燃煤鍋爐房司爐工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《燃油鍋爐房司爐工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《換熱站值班員作業(yè)指導(dǎo)書》和《廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車作業(yè)指導(dǎo)書》;由高鐵設(shè)備科負(fù)責(zé),修訂完善《高速鐵路高站臺(tái)測(cè)量限界作業(yè)指導(dǎo)書》、《高速鐵路房建設(shè)備日常巡檢作業(yè)指導(dǎo)書》、《消防監(jiān)控值班員作業(yè)指導(dǎo)書》、《空調(diào)制冷值班員作業(yè)指導(dǎo)書》、《電梯管理人員作業(yè)指導(dǎo)書》和《高空升降車職工作業(yè)指導(dǎo)書》等。進(jìn)一步細(xì)化各崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),為職工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化提供科學(xué)、直觀的依據(jù)。
三是健全完善安全生產(chǎn)操作規(guī)程。技術(shù)科負(fù)責(zé),修訂完善通過完善細(xì)化安全操作規(guī)程、規(guī)定,確保職工作業(yè)有章可循、有章可依。
各科室要每季度對(duì)制定的單項(xiàng)施工作業(yè)流程、單項(xiàng)程序管理標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法等規(guī)章制度組織一次全面檢查,確保規(guī)章制度辦法等修建補(bǔ)廢及時(shí)、細(xì)化措施具體、配備保管齊全、貫徹執(zhí)行到位。
2.強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)控制
確保實(shí)現(xiàn)職工按標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)、干部按規(guī)范管理是安全風(fēng)險(xiǎn)過程控制的關(guān)鍵。
一是有序推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。勞動(dòng)人事科負(fù)責(zé),按照路局“標(biāo)準(zhǔn)化站段、標(biāo)準(zhǔn)化科室、標(biāo)準(zhǔn)化車間、標(biāo)準(zhǔn)化班組、標(biāo)準(zhǔn)化崗位”的建設(shè)要求,全方位推行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,通過標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)活動(dòng),將各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)落到實(shí)處,減少和消除安全風(fēng)險(xiǎn)。
二是規(guī)范職工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)控制。技術(shù)科、高鐵設(shè)備科、安全科負(fù)責(zé),一要加強(qiáng)班前預(yù)想控制。在班前會(huì)上按照當(dāng)日作業(yè)的《職工作業(yè)指導(dǎo)書》流程標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)條件、存在的問題,圍繞職工精神狀態(tài)、技能水平、作業(yè)特點(diǎn)、設(shè)備情況、天氣環(huán)境等因素,明確互控單元的互控內(nèi)容、對(duì)象和責(zé)任,對(duì)作業(yè)中可能發(fā)生的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè),向職工進(jìn)行提示預(yù)警。二要加強(qiáng)班中作業(yè)控制。班組成員嚴(yán)格按作業(yè)流程和工藝標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),落實(shí)《職工作業(yè)指導(dǎo)書》的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和工作要求,落實(shí)《崗位安全風(fēng)險(xiǎn)控制卡》所制定的各項(xiàng)卡控措施,落實(shí)互控單元責(zé)任。實(shí)現(xiàn)一人作業(yè)相互監(jiān)控,出現(xiàn)漏洞互控補(bǔ)救。三要加強(qiáng)班后規(guī)范控制。當(dāng)日作業(yè)結(jié)束后,班組長對(duì)本班工作進(jìn)行總結(jié),查找作業(yè)中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)問題,對(duì)班中自控、互控情況和問題進(jìn)行分析,互控不到位要根據(jù)問題性質(zhì)的嚴(yán)重程度對(duì)責(zé)任人、聯(lián)責(zé)人進(jìn)行考核,并針對(duì)問題完善防控措施。四要強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)“他控”力度。充分發(fā)揮專業(yè)科室、車間的現(xiàn)場(chǎng)檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督作用,各科室、車間要嚴(yán)格落實(shí)對(duì)班組“他控”的檢查監(jiān)督責(zé)任和要求,全方位掌握班組安全風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)和作業(yè)情況,強(qiáng)化對(duì)班組安全風(fēng)險(xiǎn)的“他控”能力。
三是落實(shí)干部現(xiàn)場(chǎng)安全管控制度。勞動(dòng)人事科負(fù)責(zé),一是對(duì)各級(jí)干部嚴(yán)格按照全過程檢查盯控作業(yè)項(xiàng)目、盯控重點(diǎn)、量化標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全過程檢查盯控作業(yè),檢查每一個(gè)作業(yè)環(huán)節(jié)和安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況,做到全過程寫實(shí)。二是針對(duì)安全生產(chǎn)中的“關(guān)鍵性、傾向性、苗頭性”問題進(jìn)行認(rèn)真分析、識(shí)別研判,發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)整改落實(shí)。
四是加強(qiáng)重點(diǎn)崗位人員的準(zhǔn)入管理。職工教育科負(fù)責(zé),認(rèn)真落實(shí)主要工種和關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)崗位人員的任職資格培訓(xùn)制度,保證職工能夠熟記本崗位工作的操作規(guī)范程序、安全防控措施、管理標(biāo)準(zhǔn)。加大培訓(xùn)力度,切實(shí)提高培訓(xùn)質(zhì)量,全面提升職工隊(duì)伍素質(zhì)。
3.強(qiáng)化技防物防控制
技術(shù)防控和物理防控是安全風(fēng)險(xiǎn)過程控制的必要手段。技術(shù)科、高鐵設(shè)備科負(fù)責(zé),一是提高技術(shù)手段,防范安全風(fēng)險(xiǎn)。通過各項(xiàng)檢測(cè)監(jiān)控設(shè)備、裝置和視頻監(jiān)控等及時(shí)分析、掌握和消除安全風(fēng)險(xiǎn)。二是提高物防手段,防范安全風(fēng)險(xiǎn)。在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上,加大對(duì)重點(diǎn)區(qū)段的檢查整修力度,加強(qiáng)鐵路沿線非法建筑物、構(gòu)筑物清理整治,最大限度地消除和規(guī)避安全風(fēng)險(xiǎn)。
4.強(qiáng)化設(shè)備質(zhì)量控制
設(shè)備質(zhì)量是安全風(fēng)險(xiǎn)過程控制的重要保障。技術(shù)科、高鐵設(shè)備科負(fù)責(zé),一是嚴(yán)格設(shè)備質(zhì)量常態(tài)管控。嚴(yán)格落實(shí)設(shè)備檢查分析預(yù)測(cè)、分層控制、專家組診斷、關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)管控、設(shè)備基礎(chǔ)改善規(guī)劃、設(shè)備質(zhì)量考核評(píng)價(jià)六項(xiàng)機(jī)制,切實(shí)提高設(shè)備管控能力,確保設(shè)備質(zhì)量常態(tài)優(yōu)秀。二是嚴(yán)格設(shè)備質(zhì)量源頭控制。針對(duì)運(yùn)營中暴露出設(shè)計(jì)、材質(zhì)等方面的質(zhì)量缺陷,積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門和設(shè)備生產(chǎn)廠,從源頭上加以整治。三是嚴(yán)格設(shè)備質(zhì)量管理考核。根據(jù)《站車客運(yùn)服務(wù)設(shè)備設(shè)施質(zhì)量達(dá)標(biāo)考核辦法》要求,本著“從嚴(yán)分析、從嚴(yán)定責(zé)、從嚴(yán)處理”的原則,細(xì)化設(shè)備質(zhì)量考核辦法,并嚴(yán)格按照辦法進(jìn)行考核。
5.強(qiáng)化專業(yè)管理控制
專業(yè)管理是安全風(fēng)險(xiǎn)管理過程控制的重點(diǎn)。一是要充分履行專業(yè)督導(dǎo)職能。各科室要加強(qiáng)對(duì)各車間安全風(fēng)險(xiǎn)管理的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查,確保安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作有序推進(jìn)。各級(jí)專業(yè)技術(shù)人員要發(fā)揮專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì),通過技術(shù)攻關(guān)、專項(xiàng)調(diào)研、跟班指導(dǎo)等形式,準(zhǔn)確把握并及時(shí)消除現(xiàn)場(chǎng)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。二是落實(shí)干部全過程帶班評(píng)價(jià)制度。各級(jí)干部要根據(jù)段安全風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)點(diǎn)和生產(chǎn)過程變化的特點(diǎn),組織對(duì)特定項(xiàng)目的整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行審核、診斷和評(píng)價(jià),圍繞作業(yè)前審核工作方案、流程和作業(yè)指導(dǎo)書;作業(yè)中做好安全關(guān)鍵盯控,發(fā)現(xiàn)和解決安全生產(chǎn)中的問題;作業(yè)后進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié),反思技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)范、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施等方面存在的問題,進(jìn)一步健全完善施工作業(yè)流程和管理標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范規(guī)章、制度和作業(yè)辦法等管理制度。
6.強(qiáng)化關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)控制
安全關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)控制是安全風(fēng)險(xiǎn)管理過程控制的重要環(huán)節(jié)。一要加強(qiáng)施工安全控制。嚴(yán)守房建單位各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),確保營業(yè)線施工和臨近營業(yè)線施工安全風(fēng)險(xiǎn)全面受控。二要落實(shí)關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)控制。各級(jí)干部、各崗位要嚴(yán)格按照段、車間《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》中確定的具體控制措施、量化檢查標(biāo)準(zhǔn)做好檢查盯控工作。三要開展安全專項(xiàng)整治。各車間、科室要按照段的統(tǒng)一部署,結(jié)合自身實(shí)際,認(rèn)真分析現(xiàn)場(chǎng)存在的安全風(fēng)險(xiǎn),確定安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治的項(xiàng)目、重點(diǎn)、措施和整治計(jì)劃,在年度內(nèi)搞好推進(jìn)和實(shí)施,確保整治效果。
五、全面加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置
1.完善安全問題應(yīng)急機(jī)制。辦公室負(fù)責(zé),修訂完善《突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案》、《機(jī)關(guān)食堂食物中毒應(yīng)急預(yù)案》等;技術(shù)科負(fù)責(zé),修訂完善《冬季雨雪冰凍惡劣天氣應(yīng)急預(yù)案》、《防洪搶險(xiǎn)預(yù)案》、《防震減災(zāi)應(yīng)急預(yù)案》、《特種設(shè)備事故應(yīng)急救援預(yù)案》、《供暖安全應(yīng)急預(yù)案》等;高鐵設(shè)備科負(fù)責(zé),修訂完善《高速鐵路房建設(shè)備突發(fā)事件應(yīng)急管理辦法》、《電梯緊急情況應(yīng)急預(yù)案》、《突發(fā)火災(zāi)事故消防監(jiān)控室應(yīng)急處置預(yù)案》等;安全科負(fù)責(zé),修訂完善《硫化氫中毒事故應(yīng)急救援預(yù)案》、《火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案》、《安全、反恐突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》、《機(jī)關(guān)大樓火災(zāi)和疏散應(yīng)急預(yù)案》等;房產(chǎn)管理科負(fù)責(zé),修訂完善《單身宿舍突發(fā)事件疏散應(yīng)急預(yù)案》;材料科負(fù)責(zé),修訂完善《倉庫突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》。
2.完善安全問題整治機(jī)制。各科室負(fù)責(zé),堅(jiān)持“誰檢查、誰負(fù)責(zé)”的原則,落實(shí)首查負(fù)責(zé)制,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全問題,特別是重點(diǎn)行車房建設(shè)備的問題,涉及客運(yùn)設(shè)備、站車服務(wù)的問題,要立即解決,不留隱患,并及時(shí)向有關(guān)單位進(jìn)行通報(bào)。對(duì)專項(xiàng)檢查問題和“三性”、“三違”等帶有普遍性的問題,安全科要利用安委會(huì)進(jìn)行專題分析;對(duì)危及行車安全的突出問題,要及時(shí)下達(dá)《安全檢查通知書》,實(shí)施專項(xiàng)整治,明確整治要求,限期整治到位,并追蹤評(píng)價(jià)整治效果。
3.完善安全問題反應(yīng)機(jī)制。各車間、科室要進(jìn)一步嚴(yán)格安全問題的報(bào)告制度,規(guī)范報(bào)告程序,嚴(yán)肅報(bào)告紀(jì)律,做到涉及安全的問題要快發(fā)現(xiàn)、快匯報(bào)、快解決,消除遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、謊報(bào)現(xiàn)象。進(jìn)一步規(guī)范設(shè)備故障、站車服務(wù)等問題的快速響應(yīng)制度,明確響應(yīng)人員、時(shí)限、流程和應(yīng)對(duì)方案,確保一旦發(fā)生問題各方面快速反應(yīng)、迅速處置。要有針對(duì)性地開展高鐵設(shè)備故障、火災(zāi)事故等應(yīng)急演練,加強(qiáng)應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)和隊(duì)伍建設(shè),做到應(yīng)急有備、響應(yīng)及時(shí)、處置高效。
六、全面加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估考核
1.安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估考核實(shí)行月評(píng)估、季考核制度。月評(píng)估納入《天津建筑段工效掛鉤考核辦法》,季考核納入《天津建筑段季度安全業(yè)績考核辦法》。
2.安全風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá)標(biāo)考核堅(jiān)持“過程考核與結(jié)果考核相結(jié)合,以過程考核為主”的原則,突出對(duì)各車間、科室安全風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)識(shí)別研判的準(zhǔn)確性與覆蓋程度、各項(xiàng)過程控制措施落實(shí)情況、各級(jí)干部安全風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)落實(shí)情況、解決問題閉環(huán)管理質(zhì)量、重要事項(xiàng)督辦落實(shí)情況和安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)效性的考核。
附表:1.段、車間安全風(fēng)險(xiǎn)控制表
2.崗位安全風(fēng)險(xiǎn)控制卡
附表1
段、車間安全風(fēng)險(xiǎn)控制表
年月日編制(修訂)
序號(hào)
安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目
安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)點(diǎn)
安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施
責(zé)任部門
責(zé)任人
措施落實(shí)情況
附表2
崗位安全風(fēng)險(xiǎn)控制卡
車間班組崗位年月日編制
說明:1.內(nèi)容應(yīng)包含“安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)點(diǎn)”、“安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施”和“互控人”等項(xiàng)目。
2.“崗位安全風(fēng)險(xiǎn)控制卡”外形尺寸應(yīng)便于隨身攜帶。
第2篇 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制管理實(shí)施細(xì)則
第一章 總則
第一條 為貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理,防范電網(wǎng)事故和人身事故,維護(hù)電網(wǎng)安全和企業(yè)穩(wěn)定,根據(jù)《國家電網(wǎng)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系實(shí)施指導(dǎo)意見》和省公司《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制管理規(guī)定》及市公司《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制管理實(shí)施細(xì)則(試行)》,結(jié)合公司安全生產(chǎn)實(shí)際,制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條 各單位要按照“分級(jí)控制”的原則,建立“分工明確、上下協(xié)同、專業(yè)配合、共同防御”的安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制體系,明確各級(jí)機(jī)構(gòu)與各級(jí)人員的職責(zé),建立安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制工作流程與節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別及嚴(yán)重程度,落實(shí)預(yù)防和應(yīng)急措施,化解和降低安全風(fēng)險(xiǎn)。
第三條 各專業(yè)管理部門要按照“誰主管,誰負(fù)責(zé)”原則,履行部門職責(zé),落實(shí)安全責(zé)任,認(rèn)真做好本專業(yè)管理范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制工作。
第二章 控制對(duì)象
第四條 電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)是指電網(wǎng)在以下列條件情況下存在發(fā)生大面積停電的可能性:遭遇自然災(zāi)害、遭受外力破壞、在特殊運(yùn)行方式下。
(一)自然災(zāi)害,是指地震、臺(tái)風(fēng)、洪水及暴風(fēng)雪等對(duì)電網(wǎng)的破壞,其影響電網(wǎng)安全運(yùn)行的程度一般比較大,危及范圍具有不確定性。
(二)外力破壞,是指由于各種建設(shè)、施工作業(yè)人員以及社會(huì)其他人員的人為因素造成電力設(shè)施的停電、故障和損壞。外力破壞分為過失損壞、盜竊和蓄意破壞三類,電網(wǎng)遭受的外力破壞主要是過失損壞。過失損壞的主要類型有違章施工(作業(yè))、異物短路、煙火短路、車輛撞桿等。
(三)特殊運(yùn)行方式,是指電網(wǎng)由于設(shè)備檢修、改造以及新設(shè)備投運(yùn),受電網(wǎng)結(jié)線的限制,致使220千伏及以上變電站和發(fā)電廠母線出現(xiàn)單線(單電源)、單變、單母線運(yùn)行的情況。
第五條 人身安全風(fēng)險(xiǎn)是指人員在高危作業(yè)或設(shè)備巡視、檢修、施工等日常工作中,由于工作疏忽或主觀違章或“三措”不落實(shí),造成對(duì)人身傷害的可能性。
(一)高危作業(yè)是指施工環(huán)境惡劣或施工難度極高,發(fā)生人身傷害可能性很高的作業(yè)。
1、i類高危作業(yè)
(1)變電專業(yè)
在220kv變電站運(yùn)行母線下方或設(shè)備附近進(jìn)行吊裝作業(yè)、220kv主變壓器吊裝。
(2)輸電專業(yè)
在220kv帶電線路附近進(jìn)行組立(拆除)鐵塔、在險(xiǎn)惡地理環(huán)境下組立(拆除)220kv線路鐵塔、220kv線路大跨越施工放線。
2、ii類高危作業(yè)
(1)變電專業(yè)
在110kv變電站運(yùn)行母線下方或設(shè)備附近進(jìn)行吊裝作業(yè)。
(2)輸電專業(yè)
在110kv帶電線路附近進(jìn)行組立(拆除)鐵塔、在險(xiǎn)惡地理環(huán)境下組立(拆除)110kv線路鐵塔、跨越高速公路、鐵路、運(yùn)河110kv及以上線路施工放線。
(三)工作疏忽是指無主觀違章動(dòng)機(jī),但客觀上已形成可能危及人員安全的違章行為,如:沒有按工作流程與規(guī)程要求實(shí)施作業(yè),登錯(cuò)線路桿塔、走錯(cuò)有電間隔、安全帶沒有扣好、誤操作等。
(四)主觀違章是指存在僥幸心理,故意進(jìn)行違章作業(yè)。
第三章 控制原則
第六條 企業(yè)行政主要負(fù)責(zé)人是安全風(fēng)險(xiǎn)控制的第一責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)本企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制工作的組織與協(xié)調(diào),分管生產(chǎn)、基建的副總經(jīng)理是生產(chǎn)、基建安全風(fēng)險(xiǎn)控制的第一責(zé)任人。
第七條 生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部、調(diào)度中心,按照“管生產(chǎn)必須管安全”的原則,是本專業(yè)領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)控制的管理部門,負(fù)責(zé)落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施。安全監(jiān)察部是安全風(fēng)險(xiǎn)控制的監(jiān)督部門,負(fù)責(zé)檢查督促安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)。
第八條 工區(qū)(項(xiàng)目部)、班組及個(gè)人,是安全風(fēng)險(xiǎn)控制的具體執(zhí)行者與責(zé)任人,負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的做細(xì)做實(shí)。
第四章 控制分級(jí)
第九條 公司負(fù)責(zé)控制管轄范圍內(nèi)220kv變電站全停安全風(fēng)險(xiǎn),防止發(fā)生一般電網(wǎng)事故。
(一)調(diào)度中心是電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)控制的調(diào)度管理部門,負(fù)責(zé)做好電網(wǎng)運(yùn)行方式調(diào)整、電網(wǎng)設(shè)備停電檢修計(jì)劃安排、電網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)控與調(diào)度操作、變電站全停應(yīng)急預(yù)案編制等工作,防止誤整定、誤調(diào)度。
(二)生產(chǎn)技術(shù)部是電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)控制的設(shè)備管理部門,負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)調(diào)度部門、變電運(yùn)行工區(qū)、變電檢修工區(qū)、輸電工區(qū)、配電工區(qū)做好電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)工作。
(三)安全監(jiān)察部是電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)控制的監(jiān)督部門,負(fù)責(zé)監(jiān)督電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)到位。
(四)變電運(yùn)行工區(qū)負(fù)責(zé)做好變電運(yùn)行操作、設(shè)備檢修許可、重要設(shè)備監(jiān)視等工作,防止誤操作及安全措施漏項(xiàng)。
(五)輸電工區(qū)負(fù)責(zé)做好重要線路的巡視防護(hù)工作,防止線路遭受外力破壞。
(六)調(diào)度中心、變電運(yùn)行工區(qū)、輸電工區(qū)控制管轄范圍內(nèi)220kv變電站全停安全風(fēng)險(xiǎn),防止發(fā)生一般電網(wǎng)事故。
(七)基層班組控制班組作業(yè)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真執(zhí)行“兩票”、“三措”和《作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)控卡》,防止發(fā)生人員責(zé)任障礙。
(八)個(gè)人控制作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn),遵章守紀(jì),規(guī)范作業(yè),防止發(fā)生個(gè)人違章行為。
第十條 公司控制管轄范圍內(nèi)高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險(xiǎn),防止發(fā)生人身重傷和死亡事故。
(一)生產(chǎn)技術(shù)部是生產(chǎn)高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險(xiǎn)的管理部門,負(fù)責(zé)做好人身安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)工作。
(二)發(fā)展建設(shè)部是基建、技改高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險(xiǎn)的管理部門,負(fù)責(zé)做好人身安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)工作。
(三)安全監(jiān)察部是人身安全風(fēng)險(xiǎn)控制的監(jiān)督部門,負(fù)責(zé)監(jiān)督人身安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)到位。
(四)輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位是控制高危作業(yè)人身安全風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任主體,全面負(fù)責(zé)組織實(shí)施高危作業(yè),落實(shí)組織措施、技術(shù)措施與安全措施,加強(qiáng)施工作業(yè)過程控制,落實(shí)預(yù)防和應(yīng)急措施,化解和降低安全風(fēng)險(xiǎn)。
(五)輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位控制管轄范圍內(nèi)高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險(xiǎn),防止發(fā)生人身重傷和死亡事故。
(七)基層班組控制班組作業(yè)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真執(zhí)行安全施工作業(yè)票、《作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)控卡》,防止發(fā)生人員責(zé)任未遂與異常。
(八)個(gè)人控制自身作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn),按照《作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)控卡》的要求,規(guī)范作業(yè),防止發(fā)生個(gè)人違章行為。
第五章 控制措施
第一節(jié) 電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施
第十一條 在編制年度運(yùn)行方式中,應(yīng)明確各220千伏變電站的110千伏備用通道,特殊運(yùn)行方式下應(yīng)保持不得少于2條,且相鄰變電站應(yīng)安排足夠備用容量。
第十二條 對(duì)中低壓側(cè)有電源接入的變電站,應(yīng)配置低周低壓解列裝置、高頻切機(jī)裝置、振蕩解列裝置以及相應(yīng)的同期并列裝置;對(duì)可能形成孤立系統(tǒng)的電網(wǎng),應(yīng)安排足夠的低周低壓減負(fù)荷容量;變電站中低壓側(cè)應(yīng)配置備自投裝置,條件允許時(shí)應(yīng)投入正常運(yùn)行。
第十三條 安排計(jì)劃停電時(shí),應(yīng)充分考慮電網(wǎng)的可靠性和電力電量平衡,按照“主設(shè)備與輔助設(shè)備、變電與線路、一次設(shè)備與二次設(shè)備”同時(shí)檢修的原則安排停送電,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好基建、技改、檢修停電計(jì)劃,切實(shí)減少現(xiàn)場(chǎng)操作,一旦無法避免出現(xiàn)特殊運(yùn)行方式,則啟動(dòng)預(yù)警程序。
第十四條 當(dāng)電網(wǎng)出現(xiàn)特殊運(yùn)行方式時(shí),分管生產(chǎn)副總經(jīng)理是防范電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)的第一責(zé)任人,要親自組織各專業(yè)部門認(rèn)真分析特殊運(yùn)行方式期間電網(wǎng)運(yùn)行存在的薄弱環(huán)節(jié)和危險(xiǎn)點(diǎn),認(rèn)真分析、評(píng)估電網(wǎng)存在的安全風(fēng)險(xiǎn),明確分工,落實(shí)責(zé)任,采取措施,降低風(fēng)險(xiǎn)。
(一)調(diào)度中心
1、填寫電網(wǎng)特殊運(yùn)行方式預(yù)警通知單,分送生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)察部及有關(guān)調(diào)度機(jī)構(gòu)和運(yùn)行單位。
2、做好特殊運(yùn)行方式下的電力電量平衡,督促運(yùn)行單位做好用電負(fù)荷轉(zhuǎn)移運(yùn)行方式調(diào)整方案,盡量轉(zhuǎn)移220千伏變電站內(nèi)的重要負(fù)荷和重要用戶。
3、做好特殊運(yùn)行方式的供電潮流、電壓計(jì)算工作,核對(duì)可能出現(xiàn)的最大潮流是否滿足線路、主變的限額,無功電壓是否滿足規(guī)定要求。
4、特殊運(yùn)行方式下,為保證系統(tǒng)運(yùn)行安全,相應(yīng)的線路、主變、母線全保護(hù)運(yùn)行,原則上不安排保護(hù)及二次回路停用校驗(yàn)工作。
5、在特殊運(yùn)行方式申請(qǐng)單開工前應(yīng)核實(shí)相關(guān)要求的落實(shí)情況,并作為開工的必備條件之一。在特殊運(yùn)行方式的倒閘操作前,應(yīng)向現(xiàn)場(chǎng)值班人員交待安全注意事項(xiàng)及特殊運(yùn)行方式發(fā)生事故的嚴(yán)重后果。
6、特殊運(yùn)行方式下需要加強(qiáng)巡視的設(shè)備,應(yīng)在檢修申請(qǐng)單中明確,同時(shí)通知相關(guān)單位。調(diào)度運(yùn)行人員要加強(qiáng)對(duì)特殊運(yùn)行方式的運(yùn)行情況的監(jiān)視,確保相關(guān)的線路、主變、母線等設(shè)備輸送功率、潮流控制合理。
7、加強(qiáng)對(duì)特殊運(yùn)行方式的運(yùn)行情況監(jiān)視,并做好變電站全停的事故預(yù)想及應(yīng)急預(yù)案,并組織開展反事故演習(xí),確保特殊運(yùn)行方式下盡快恢復(fù)供電。
(二)生產(chǎn)技術(shù)部
1、嚴(yán)格執(zhí)行防誤操作管理要求,加強(qiáng)操作票的逐級(jí)預(yù)審工作,并及時(shí)反饋審核意見和操作注意事項(xiàng)。
2、深入現(xiàn)場(chǎng),靠前指揮,組織協(xié)調(diào)變電運(yùn)行工區(qū)、輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)及施工單位認(rèn)真開展危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控,做細(xì)做實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
(三)安全監(jiān)察部
1、嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理規(guī)定,加強(qiáng)工作票的逐級(jí)預(yù)審工作,確保工作票的正確性。
2、跟蹤檢查《電網(wǎng)特殊運(yùn)行方式預(yù)警通知單》流轉(zhuǎn)情況,現(xiàn)場(chǎng)檢查“兩票”、“三措”和《作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)控卡》執(zhí)行情況,督促檢查安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況。
3、應(yīng)密切關(guān)注天氣變化趨勢(shì),保持同市氣象臺(tái)的聯(lián)系,按照《江蘇電網(wǎng)應(yīng)對(duì)重大氣象災(zāi)害處置預(yù)案》進(jìn)行特殊氣候條件的預(yù)警。
4、填寫特殊氣候條件預(yù)警通知單,分送生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部、調(diào)度中心。
(四)變電運(yùn)行工區(qū)
1、變電所遇到特殊運(yùn)行方式,操作班班長應(yīng)組織操作人員對(duì)該運(yùn)行方式危險(xiǎn)源點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)真分析,并制定詳細(xì)防范措施。
2、操作班班長對(duì)操作票要進(jìn)行審核把關(guān),并合理安排人員進(jìn)行操作。對(duì)于重要操作項(xiàng)目,還要執(zhí)行《作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)控卡》。
3、加強(qiáng)解鎖鑰匙管理,原則上正常情況下不允許使用解鎖鑰匙。如確實(shí)因操作需要使用解鎖鑰匙,如特殊運(yùn)方、事故處理等,應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。
3、工作票許可人需到現(xiàn)場(chǎng)許可工作票,要詳細(xì)交代特殊運(yùn)行方式發(fā)生事故的嚴(yán)重后果及安全注意事項(xiàng),許可過程要有錄音保存。
4、工作許可人員必須按照《變電一次設(shè)備作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)圍欄和標(biāo)示牌設(shè)置規(guī)范》、《變電二次設(shè)備作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全措施設(shè)置規(guī)范》做好現(xiàn)場(chǎng)安全措施。
5、運(yùn)行人員要加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行設(shè)備的巡視,對(duì)運(yùn)行與檢修或施工設(shè)備的交圈地帶要嚴(yán)防死守,特別是在進(jìn)行施工搭接和與運(yùn)行設(shè)備的安全距離接近允許值時(shí),設(shè)備運(yùn)行單位應(yīng)安排專人對(duì)運(yùn)行設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)護(hù)。
(五)輸電工區(qū)
1、單線運(yùn)行前,要對(duì)線路進(jìn)行一次全面的巡視檢查,并做好事故預(yù)想和搶修準(zhǔn)備。
2、單線運(yùn)行期間,要加強(qiáng)對(duì)線路接頭、耐張線夾等部位的紅外測(cè)溫檢查,防止接頭發(fā)熱造成斷線。
3、單線運(yùn)行期間,要保持對(duì)線路的不間斷巡視,重點(diǎn)區(qū)域要進(jìn)行全天候巡視,發(fā)現(xiàn)異常和隱患應(yīng)采取果斷措施立即消除,不能立即消除的要派專人24小時(shí)看守,并及時(shí)上報(bào)。
4、單線運(yùn)行期間,對(duì)可能危及線路安全運(yùn)行的建筑施工作業(yè),必要時(shí)要積極與地方行政部門聯(lián)系,實(shí)施暫停施工措施。
(六)輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位:
1、檢修、施工前,要根據(jù)對(duì)檢修、施工現(xiàn)場(chǎng)的勘察結(jié)果,編制《三表三措》、《作業(yè)指導(dǎo)書》或《施工組織設(shè)計(jì)》和《施工方案》,按程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)后,組織檢修、施工人員進(jìn)行安全交底。
2、開工前,要按照工作票或安全施工作業(yè)票的要求檢查安全措施的落實(shí)情況、作業(yè)人員的身體精神情況、施工機(jī)械的性能情況,并認(rèn)真進(jìn)行施工任務(wù)、安全措施交底。
3、在高層平臺(tái)上工作,工具、材料使用絕緣繩索上下傳遞,地面用絕緣繩索控制,保持其與帶電設(shè)備的安全距離;高層平臺(tái)應(yīng)設(shè)置專用的檢修電源箱,禁止隨意上下施放臨時(shí)電源線。
4、同塔(桿)架設(shè)的線路,當(dāng)其中一回路停電作業(yè)時(shí),檢修、施工人員上下傳遞工具、材料時(shí)應(yīng)使用絕緣繩索,桿塔下人員應(yīng)將絕緣繩索控制,保持與帶電線路的安全距離,防止擺動(dòng);工作線路加掛接地線時(shí),應(yīng)將較長的地線固定好,防止風(fēng)擺觸及帶電線路。
5、起重工作時(shí),臂架、吊具、輔具、鋼絲繩及重物等與帶電體的最小安全距離不得小于《電力安全工作規(guī)程》中的規(guī)定。
6、加強(qiáng)設(shè)備資料的管理,設(shè)備調(diào)整、更名、線路改道后要做到及時(shí)修改資料,確保設(shè)備資料與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際一致,并且設(shè)備、桿塔上必須有的名稱、編號(hào)、相位以及必要的安全、保護(hù)等標(biāo)志應(yīng)明顯、齊全。
7、加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理,合理安排人員分工,臨近帶電設(shè)備作業(yè)時(shí)或危險(xiǎn)作業(yè),必須安排專職監(jiān)護(hù)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。認(rèn)真按照《作業(yè)指導(dǎo)書》開展作業(yè),規(guī)范檢修、施工作業(yè)行為,加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的安全控制,確保檢修、施工安全。
第二節(jié) 人身安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施
第十五條 生產(chǎn)技術(shù)部召開月度停電平衡會(huì),分析確定下月設(shè)備停電檢修、技改擴(kuò)建施工及新設(shè)備啟動(dòng)投運(yùn)中的高危作業(yè),由生產(chǎn)技術(shù)部啟動(dòng)預(yù)警程序。發(fā)展建設(shè)部通過定期召開工程協(xié)調(diào)會(huì),分析確定近階段基建、技改施工中的高危作業(yè),由發(fā)展建設(shè)部啟動(dòng)預(yù)警程序。
第十六條 當(dāng)高危作業(yè)確定后,按照“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的原則,分管副總經(jīng)理是防范高危作業(yè)人身安全風(fēng)險(xiǎn)的第一責(zé)任人,要親自組織各專業(yè)部門認(rèn)真分析高危作業(yè)過程中存在的危險(xiǎn)點(diǎn),評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn),明確分工,落實(shí)責(zé)任,采取措施,降低風(fēng)險(xiǎn)。
第十七條 對(duì)于輸變電專業(yè)i、ii類高危作業(yè),公司生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部應(yīng)分別上報(bào)市公司生產(chǎn)技術(shù)部、基建部、安全監(jiān)察部。
第十八條 生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部,要認(rèn)真組織編制高危作業(yè)《三表三措》、《作業(yè)指導(dǎo)書》或《施工組織設(shè)計(jì)》、《施工方案》,按程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)后,組織檢修、施工安全交底。
第十九條 安全監(jiān)察部要加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)查,檢查督促“兩票”、“三措”和《作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)控卡》執(zhí)行到位,防范違章指揮、違章作業(yè)、違章行為。
第二十條 輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位要針對(duì)高危作業(yè)的特點(diǎn),按照《三表三措》、《作業(yè)指導(dǎo)書》或《施工組織設(shè)計(jì)》的要求,選派工作負(fù)責(zé)人及工作成員,配備施工作業(yè)器具,做好安全措施,組織開展施工。
第二十一條 檢修、施工班組,要組織班組人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《三表三措》、《作業(yè)指導(dǎo)書》或《施工組織設(shè)計(jì)》,熟悉和掌握施工特點(diǎn)及制定的安全技術(shù)措施,積極配合工作負(fù)責(zé)人完成指定的檢修(施工)任務(wù)。
第二十二條 工作負(fù)責(zé)人,要認(rèn)真組織好開工會(huì)、收工會(huì),確保每一位成員都清楚工作任務(wù)、工作地點(diǎn)、工作時(shí)間、停電范圍、鄰近帶電部位、施工過程中的危險(xiǎn)點(diǎn)。工作中,工作負(fù)責(zé)人必須始終在現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真履行監(jiān)護(hù)職責(zé)。當(dāng)工作地點(diǎn)分散、工作環(huán)境比較危險(xiǎn)、多班組、多工種作業(yè)時(shí),工作負(fù)責(zé)人應(yīng)增設(shè)專責(zé)監(jiān)護(hù)人和確定被監(jiān)護(hù)人員。
第二十三條 登桿塔前,作業(yè)人員認(rèn)真核對(duì)應(yīng)停電檢修線路的識(shí)別標(biāo)記和雙重名稱無誤后,方可攀登。登桿塔至橫擔(dān)處時(shí),應(yīng)再次核對(duì)停電線路的識(shí)別標(biāo)記與雙重稱號(hào),確實(shí)無誤后方可進(jìn)入停電線路側(cè)橫擔(dān)。
第二十四條 在帶電設(shè)備區(qū)域內(nèi)使用汽車吊、斗臂車時(shí),車身應(yīng)使用不小于16mm2的軟銅線可靠接地。在道路上施工應(yīng)設(shè)圍欄,并設(shè)置適當(dāng)?shù)木緲?biāo)志。
第二十五條 工作地段如有鄰近、平行、交叉跨越及同桿塔架設(shè)線路(平行或鄰近帶電設(shè)備),為防止感應(yīng)電壓傷人,應(yīng)加裝接地線或使用個(gè)人保安線,加裝的接地線應(yīng)登錄在工作票上,個(gè)人保安線由工作人員自裝自拆。
第二十六條 擴(kuò)建、技改設(shè)備與運(yùn)行設(shè)備應(yīng)做到界面清楚,應(yīng)用高為170cm的固定式臨時(shí)圍欄將作業(yè)地點(diǎn)與運(yùn)行設(shè)備進(jìn)行有效隔開,不得將尚處在施工中的設(shè)備提前接入運(yùn)行系統(tǒng)中。
第二十七條 帶電作業(yè)應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護(hù)。監(jiān)護(hù)人不得直接操作。監(jiān)護(hù)的范圍不得超過一個(gè)作業(yè)點(diǎn)。復(fù)雜或桿塔作業(yè)必要時(shí)應(yīng)增設(shè)(塔上)監(jiān)護(hù)人。
第二十八條 高低壓同桿架設(shè),在低壓帶電線路上工作時(shí),應(yīng)先檢查與高壓線的距離,采取防止誤碰帶電高壓設(shè)備的措施。在低壓帶電導(dǎo)線未采取絕緣措施時(shí),工作人員不得穿越。在帶電的低壓配電裝置上工作時(shí),應(yīng)采取防止相間短路和單相接地的絕緣隔離措施。
第二十九條 配電帶電作業(yè)時(shí),作業(yè)區(qū)域帶電導(dǎo)線、絕緣子等應(yīng)采取相間、相對(duì)地的絕緣隔離措施。絕緣隔離措施的范圍應(yīng)大于作業(yè)人員活動(dòng)范圍。實(shí)施時(shí),應(yīng)按先近后遠(yuǎn)、先下后上的順序進(jìn)行,拆除時(shí)順序相反。裝、拆絕緣隔離措施時(shí)應(yīng)逐相進(jìn)行。
第三十條 雙電源和有自備電源的用戶,應(yīng)采取機(jī)械或電氣聯(lián)鎖等防返送電的強(qiáng)制性技術(shù)措施。在雙電源和有自備電源的用戶線路的高壓系統(tǒng)接入點(diǎn),應(yīng)有明顯斷開點(diǎn),以防止停電作業(yè)時(shí)用戶設(shè)備返送電。
第三十一條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部及專業(yè)管理人員,要按照到場(chǎng)要求和到位標(biāo)準(zhǔn),深入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),深入基層班組,開展檢查、監(jiān)督和指導(dǎo),切實(shí)做到安全責(zé)任落實(shí)、工程管理規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)控制到位,不斷降低和努力化解人身安全風(fēng)險(xiǎn)。
第六章 附則
第三十二條 本細(xì)則自發(fā)文之日起實(shí)施。
第三十三條 本細(xì)則由公司安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。
第3篇 中國大唐集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作管理辦法實(shí)施細(xì)則
第一章? 總? 則
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作流程和評(píng)估質(zhì)量，依據(jù)《中國大唐集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作管理辦法》，制定本細(xì)則。
第二條 集團(tuán)公司負(fù)責(zé)培訓(xùn)外審和企業(yè)主要內(nèi)審專家，參與和督導(dǎo)企業(yè)第一次風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作;分、子公司生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估內(nèi)審把關(guān)和外審組織工作；基層企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)和把握風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)要求，組織做好內(nèi)審工作。
第三條 堅(jiān)持三年一個(gè)周期的安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作。第一年在集團(tuán)公司的督導(dǎo)下完成企業(yè)內(nèi)審、專家外審，第二年在分、子公司的監(jiān)督下完成整改，第三年由分、子公司指派專家組巡視持續(xù)改進(jìn)。
第四條 未開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)的企業(yè)，應(yīng)隨安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估外審工作同步開展。特許經(jīng)營項(xiàng)目部應(yīng)視同發(fā)電企業(yè)的一個(gè)部門（車間），并按要求同步開展內(nèi)審工作。
第五條 安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估結(jié)果應(yīng)反映每個(gè)要素及對(duì)應(yīng)流程節(jié)點(diǎn)的管控效果和本質(zhì)安全型企業(yè)體系總體運(yùn)行情況。
第六條 企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作應(yīng)納入企業(yè)年度“兩措”計(jì)劃，確保費(fèi)用落實(shí)。
第七條 安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作納入集團(tuán)公司創(chuàng)一流管理指標(biāo)，分、子公司應(yīng)監(jiān)督問題的整改，實(shí)行閉環(huán)管理。集團(tuán)公司對(duì)企業(yè)外審工作進(jìn)行全程跟蹤，對(duì)于企業(yè)評(píng)審過程中存在弄虛作假行為的進(jìn)行考核，對(duì)造成生產(chǎn)安全事故發(fā)生的從重處理。
第八條 本細(xì)則適用于集團(tuán)公司各上市公司、分公司、省發(fā)電公司以及基層發(fā)電企業(yè)。
第二章? 管控效果評(píng)估
第九條 存在違反法律法規(guī)、違反《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》、違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)重危及人身安全和設(shè)備安全的問題，屬于重點(diǎn)問題。
第十條 體系運(yùn)行效果評(píng)估
（一）要素運(yùn)行效果評(píng)估
每個(gè)要素的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況與流程節(jié)點(diǎn)管控情況應(yīng)一并進(jìn)行查評(píng)，各要素運(yùn)行效果判定標(biāo)準(zhǔn)如下：
1.要素的目標(biāo)和指標(biāo)均沒有完成或存在重點(diǎn)問題或風(fēng)險(xiǎn)度大于50%，該要素為失控狀態(tài)。
2.目標(biāo)完成、指標(biāo)部分完成、不存在重點(diǎn)問題且風(fēng)險(xiǎn)度小于50%，該要素為存在偏差狀態(tài)。
3.無問題的要素為受控狀態(tài)。
（二）單元和本質(zhì)安全型企業(yè)體系總體運(yùn)行效果評(píng)估
1.同時(shí)滿足以下條件，判定單元和本質(zhì)安全型企業(yè)體系總體運(yùn)行異常。
（1）存在重點(diǎn)問題數(shù)超過查評(píng)項(xiàng)目的6%。
（2）失控要素?cái)?shù)超過查評(píng)要素?cái)?shù)的12%。
（3）風(fēng)險(xiǎn)度是否大于15%。
2.一年內(nèi)發(fā)生生產(chǎn)安全責(zé)任事故，判定為體系總體運(yùn)行異常。
第三章? 內(nèi)審組織與管理
第十一條 內(nèi)審工作的組織
（一）企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)組和工作組。領(lǐng)導(dǎo)組由安全第一責(zé)任人擔(dān)任組長，分管生產(chǎn)副職擔(dān)任副組長，工作組由總工程師或生產(chǎn)副職擔(dān)任組長。
（二）安監(jiān)部牽頭組織管理和環(huán)境單元內(nèi)審，設(shè)備部牽頭組織設(shè)備單元內(nèi)審，發(fā)電部牽頭組織人員單元內(nèi)審，人資部、總經(jīng)部等其他部門按責(zé)任分工負(fù)責(zé)相關(guān)要素內(nèi)審。安監(jiān)部負(fù)責(zé)內(nèi)審的歸口管理。
（三）工作組下設(shè)內(nèi)審小組。其中，管理、人員和環(huán)境單元按要素組成內(nèi)審小組；設(shè)備單元按要素和專業(yè)分出小組，每小組至少2名專業(yè)骨干。
（四）每個(gè)評(píng)審要素（節(jié)點(diǎn)或檢查項(xiàng)）應(yīng)結(jié)合企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分工設(shè)置a、b角。
（五）內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工每年以正式文件形式發(fā)布。
第十二條 內(nèi)審培訓(xùn)
（一）企業(yè)應(yīng)在內(nèi)審工作開始前一個(gè)月，組織開展內(nèi)審人員培訓(xùn)。
（二）內(nèi)審人員培訓(xùn)應(yīng)包括：集團(tuán)公司《本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)管理體系規(guī)范》、《本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)要素管控重點(diǎn)要求》，《發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊(cè)》（以下簡稱《指導(dǎo)手冊(cè)》）、《發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作管理辦法》以及本細(xì)則對(duì)于評(píng)估工作的要求。
（三）培訓(xùn)教師應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的人員或評(píng)審專家擔(dān)任，采用集中培訓(xùn)和專題培訓(xùn)等方式開展培訓(xùn)。
（四）培訓(xùn)結(jié)束后經(jīng)考試合格方可擔(dān)任內(nèi)審員。
第十三條 內(nèi)審流程
（一）每年第四季度企業(yè)應(yīng)制定下年度內(nèi)審計(jì)劃，確定評(píng)估項(xiàng)目，評(píng)估內(nèi)審時(shí)間至少一個(gè)月，但不超過三個(gè)月。
（二）召開啟動(dòng)會(huì)，會(huì)議由企業(yè)黨委書記主持，安全第一責(zé)任人動(dòng)員，生產(chǎn)副職總體安排，安全生產(chǎn)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員和相關(guān)管理人員參加。
（三）內(nèi)審員開展評(píng)估工作，將發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類，填入內(nèi)審報(bào)告的“單元及要素評(píng)估明細(xì)表”中，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分，并提出整改建議。
（四）內(nèi)審員將“單元及要素評(píng)估明細(xì)表”、整改建議上報(bào)要素所屬單元的單元組長。
（五）單元組長匯總本單元各要素存在的問題，核查重點(diǎn)問題和整改建議，編制本單元內(nèi)審報(bào)告，按時(shí)向工作組組長提交。
（六）工作組組長組織編制綜合報(bào)告。綜合報(bào)告應(yīng)明確專人校核、勘誤，領(lǐng)導(dǎo)小組副組長審核，領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批。
（七）召開總結(jié)會(huì)，分、子公司職能部門負(fù)責(zé)人參加，其他要求同啟動(dòng)會(huì)。
（八）總結(jié)會(huì)結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)，生產(chǎn)副職牽頭組織相關(guān)部門和人員分析存在問題，制定整改計(jì)劃，以正式文件發(fā)布并上報(bào)分、子公司。
第十四條 內(nèi)審管理要求
（一）企業(yè)應(yīng)開展而未開展的項(xiàng)目為扣分項(xiàng)，不得列為不參評(píng)項(xiàng)。
（二）內(nèi)審無問題的檢查項(xiàng)要寫出管控效果評(píng)估；扣分項(xiàng)必須有實(shí)際存在的問題，要依據(jù)《指導(dǎo)手冊(cè)》中的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分，不得人為提升或壓低分值。
（三）內(nèi)審期間，工作組組長至少每周組織召開一次內(nèi)審工作協(xié)調(diào)會(huì)，安全第一責(zé)任人每月至少參加一次，掌握內(nèi)審工作進(jìn)度、存在問題，協(xié)調(diào)解決相關(guān)事項(xiàng)。
（四）分、子公司要安排專人（或?qū)＜遥?duì)所屬企業(yè)內(nèi)審工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和指導(dǎo)。
第四章? 外審組織與管理
第十五條 外審工作由分、子公司負(fù)責(zé)組織
（一）按照分、子公司年度外審計(jì)劃，每年一季度，進(jìn)行外審的企業(yè)與有資質(zhì)的技術(shù)服務(wù)單位簽訂外審合同，內(nèi)容應(yīng)包括：
1.外審的范圍和企業(yè)類型。
2.外審專家組長，外審專家和專業(yè)分工。
3.外審時(shí)間和日程安排。
（二）根據(jù)外審企業(yè)總?cè)萘俊C(jī)組數(shù)量、設(shè)備系統(tǒng)復(fù)雜程度，火電企業(yè)外審時(shí)間一般為7-10個(gè)工作日，專家組成員一般不超過22人；風(fēng)電和水電企業(yè)外審時(shí)間一般為7個(gè)工作日，專家組成員一般不超過13人。人員配備標(biāo)準(zhǔn)如下：
1.火電企業(yè)：組長1名、單元組長4名，設(shè)備專業(yè)組按專業(yè)配置（汽機(jī)、鍋爐、電氣一次、電氣二次、熱工、燃料、化學(xué)、環(huán)境至少1名）。
2.水電企業(yè)：組長1名、單元組長4名，設(shè)備專業(yè)組按專業(yè)配置（水輪機(jī)專業(yè)1名、電氣一次1名、電氣二次1名、自動(dòng)控制1名、水工建筑1名）。
3.風(fēng)電企業(yè)：組長1名、單元組長4名，設(shè)備專業(yè)組按專業(yè)配置（風(fēng)機(jī)專業(yè)1名、電氣一次1名、電氣二次（含直流、通訊）1名、調(diào)度自動(dòng)化1名）。
（三）外審專家組組成
1.專家組長應(yīng)具有總工及以上崗位履歷，專家應(yīng)與被外審企業(yè)無直接利益關(guān)系。
2.專家組由專職專家和在職專家組成，原則上比例各占一半。企業(yè)分管生產(chǎn)副職、總工程師和發(fā)電部、設(shè)備部、安監(jiān)部主任作為外審在職專家，其他由分、子公司推薦的在職人員，可參加學(xué)習(xí)評(píng)審。
3.專家年齡應(yīng)嚴(yán)格限制在70周歲以內(nèi)，并身體健康（需提供外審年度的體檢證明或由外審機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織體檢）。
第十六條 外審準(zhǔn)備工作
（一）分、子公司提前一周將接受外審企業(yè)的內(nèi)審報(bào)告提交外審專家組。
（二）外審專家組長外審前，應(yīng)對(duì)外審方案進(jìn)行策劃，方案應(yīng)包括評(píng)審企業(yè)的狀況、評(píng)審范圍（確定不參評(píng)項(xiàng)）、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審過程控制等內(nèi)容，并經(jīng)外審企業(yè)的上級(jí)公司批準(zhǔn)。
（三）外審組長召開專家內(nèi)部會(huì)議，明確外審計(jì)劃、分配外審任務(wù)，組織外審專家學(xué)習(xí)有關(guān)文件(標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、程序、相關(guān)文件)和集團(tuán)公司年度重點(diǎn)工作、事故通報(bào)等。
（四）接受外審的企業(yè)根據(jù)外審方案和專家行程安排做好迎檢工作，并提供相關(guān)記錄、資料和規(guī)章制度。
（五）接受外審的企業(yè)按專業(yè)一對(duì)一安排配合人員，確保外審期間資料提供及時(shí)性和外審工作連續(xù)性。
第十七條 外審流程
（一）外審啟動(dòng)會(huì)，由分、子公司職能部門負(fù)責(zé)人主持、分管生產(chǎn)副職及相關(guān)專業(yè)人員參加；企業(yè)內(nèi)審工作組組長匯報(bào)內(nèi)審情況，安全第一責(zé)任人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員和相關(guān)專業(yè)人員參加。
（二）專家通過問詢、文件查閱、現(xiàn)場(chǎng)取證、檢驗(yàn)檢測(cè)等方法開展工作，做好檢查記錄，并將匯總編制完成的檢查表和重點(diǎn)問題及整改建議上報(bào)單元組長。
（三）單元組長對(duì)本單元存在的問題進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)要素、節(jié)點(diǎn)存在的偏差和不符合項(xiàng)進(jìn)行分析，列出重點(diǎn)問題和對(duì)策措施建議，按時(shí)向?qū)＜医M長提交本單元外審報(bào)告。
（四）專家組長組織召開專家組內(nèi)部會(huì)議，綜合分析評(píng)審結(jié)果，協(xié)調(diào)專業(yè)間共性問題，判別問題歸屬要素，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)外審不符合項(xiàng)以及重點(diǎn)問題。
（五）專家組長編制總報(bào)告，對(duì)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制體系運(yùn)行情況進(jìn)行分析，評(píng)判體系運(yùn)行情況和存在的偏差及應(yīng)關(guān)注的不符合項(xiàng)，提出保證體系正常運(yùn)行應(yīng)采取的措施建議。
（六）召開總結(jié)會(huì)，外審專家組單元組長、專家組長通報(bào)外審情況，其他要求同啟動(dòng)會(huì)。
（七）外審工作結(jié)束3日內(nèi)，技術(shù)服務(wù)單位應(yīng)填寫《安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估外審簡報(bào)》中相應(yīng)內(nèi)容（格式見附件1），經(jīng)分、子公司完善后上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。
（八）外審報(bào)告應(yīng)由外審專家組長報(bào)上級(jí)公司直至分、子公司。
（九）分、子公司組織企業(yè)對(duì)專家的工作態(tài)度、業(yè)務(wù)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為今后選擇專家的依據(jù)。
第十八條 外審管理要求
（一）分、子公司每年11月30日前應(yīng)確定所屬企業(yè)下年度外審計(jì)劃，并報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部，由集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部審批后統(tǒng)一發(fā)布。
（二）分、子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行外審計(jì)劃。確因特殊原因需變更計(jì)劃，分、子公司應(yīng)書面說明原因，報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部同意后方可另行安排。
（三）外審工作由分、子公司總負(fù)責(zé)；外審技術(shù)服務(wù)單位具體負(fù)責(zé)外審進(jìn)程和專家管理工作；專家組長對(duì)外審報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)，單元組長對(duì)本單元報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)。對(duì)明顯質(zhì)量不高的專業(yè)外審報(bào)告，專家（單元）組長有權(quán)責(zé)令重新評(píng)審。
（四）任何人不得人為劃定得分率。
（五）對(duì)于內(nèi)、外審風(fēng)險(xiǎn)度偏差超過20%，或存在嚴(yán)重問題超過100項(xiàng)的發(fā)電企業(yè)，該企業(yè)所在的分、子公司要以書面形式向集團(tuán)公司進(jìn)行情況說明。
第十九條 對(duì)外審專家的要求
（一）工作要求
1.必須掌握與本專業(yè)有關(guān)的最新法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和反事故措施等，掌握外審評(píng)價(jià)方法、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)；
2.現(xiàn)場(chǎng)外審前，認(rèn)真閱讀企業(yè)的內(nèi)審報(bào)告，邊審查邊與專業(yè)配合人員交流，了解企業(yè)專業(yè)管理實(shí)際情況。
3.堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正，評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)準(zhǔn)確、可追溯，提出的整改建議應(yīng)有針對(duì)性、可操作性。
（二）紀(jì)律要求
1.嚴(yán)格遵守外審時(shí)間安排，按時(shí)完成外審任務(wù)。
2.因私外出必須向?qū)＜医M長請(qǐng)假。
3.外審結(jié)束，如數(shù)歸還企業(yè)的評(píng)審資料。
4.遵守《中國大唐集團(tuán)公司黨組關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的規(guī)定》。
（三）安全要求
1.認(rèn)真聽取專業(yè)聯(lián)絡(luò)員安全交底，掌握進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)工作的安全要求。
2.必須在企業(yè)配合人員陪同下進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。
3.進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)必須穿工作服、戴安全帽等勞動(dòng)保護(hù)用品，自覺遵守企業(yè)各項(xiàng)安全管理規(guī)定。
第五章? 評(píng)審報(bào)告及問題管理
第二十條 企業(yè)內(nèi)、外審報(bào)告編寫均應(yīng)按照“四個(gè)凡事”要求，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)、現(xiàn)場(chǎng)管理和監(jiān)督責(zé)任，做到檢查項(xiàng)目與對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)一致、實(shí)際工作管控效果和存在問題及所違反的規(guī)定描述清楚、存在問題對(duì)應(yīng)的崗位人員責(zé)任準(zhǔn)確。
第二十一條 外審報(bào)告，按照總報(bào)告和管理單元、人員單元、設(shè)備單元、環(huán)境單元報(bào)告（即1+4）進(jìn)行編寫和發(fā)布。企業(yè)內(nèi)審報(bào)告編制為一個(gè)綜合報(bào)告進(jìn)行發(fā)布和上報(bào)。內(nèi)、外審報(bào)告格式見附件2、附件3、附件4。
第二十二條 內(nèi)審報(bào)告及問題整改計(jì)劃要以文件形式在本企業(yè)發(fā)布，并上報(bào)分、子公司；外審報(bào)告及問題整改計(jì)劃由分、子公司以文件形式下發(fā)至外審企業(yè)，并上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。
第二十三條 基層企業(yè)要把評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問題按照風(fēng)險(xiǎn)程度和“四落實(shí)”的原則列入“兩措”計(jì)劃、檢修、技改和消缺計(jì)劃，分、子公司負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核整改完成情況。
第二十四條 內(nèi)、外審問題整改計(jì)劃完成率在第二年（整改年）要力爭(zhēng)達(dá)到100％;由于客觀原因，不能按期完成整改的在第三年必須完成;因不可抗力等特殊原因不能進(jìn)行整改的，企業(yè)應(yīng)以文件形式提出變更或注銷申請(qǐng)，上報(bào)分、子公司批準(zhǔn)。
第六章? 《指導(dǎo)手冊(cè)》修訂
第二十五條 內(nèi)審結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織內(nèi)審員提出對(duì)《指導(dǎo)手冊(cè)》的修改意見，隨內(nèi)審報(bào)告一并上報(bào)分、子公司。分、子公司匯總審核后，上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。
第二十六條 外審結(jié)束后，外審技術(shù)服務(wù)單位應(yīng)組織專家對(duì)《指導(dǎo)手冊(cè)》提出修改意見，隨外審報(bào)告一并上報(bào)分、子公司。分、子公司匯總后，上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。
第二十七條 集團(tuán)公司定期匯總修改意見，組織對(duì)《指導(dǎo)手冊(cè)》修編，及時(shí)下發(fā)執(zhí)行。
第七章? 附則
第二十八條 水力、風(fēng)力發(fā)電企業(yè)，由分、子公司按照具有完整安全生產(chǎn)管理體系的原則來確定安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估的規(guī)模（不考慮資產(chǎn)歸屬）。
第二十九條 滿足以下條件的發(fā)電企業(yè)可按照對(duì)應(yīng)的規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理和查評(píng)：
（一）50mw以下的水電廠或總裝機(jī)容量100mw及以下的流域水力發(fā)電企業(yè)。
（二）總裝機(jī)容量100mw及以下獨(dú)立經(jīng)營風(fēng)力發(fā)電企業(yè)（不考慮資產(chǎn)歸屬）。
（三）天然氣、太陽能發(fā)電企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作，待相對(duì)應(yīng)的《指導(dǎo)手冊(cè)》編制完成后進(jìn)行。
第三十條 本細(xì)則由集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。
第三十一條 本細(xì)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附件1：安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估外審簡報(bào)（模板）
附件2：發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估內(nèi)審報(bào)告（模板）
附件3：發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估外審總報(bào)告（模板）
附件4：發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估單元外審報(bào)告（模板）
第4篇 大唐發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作管理辦法實(shí)施細(xì)則
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作流程和評(píng)估質(zhì)量,依據(jù)《中國大唐集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作管理辦法》,制定本細(xì)則。
第二條 集團(tuán)公司負(fù)責(zé)培訓(xùn)外審和企業(yè)主要內(nèi)審專家,參與和督導(dǎo)企業(yè)第一次風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作;分、子公司生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估內(nèi)審把關(guān)和外審組織工作;基層企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)和把握風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)要求,組織做好內(nèi)審工作。
第三條 堅(jiān)持三年一個(gè)周期的安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作。第一年在集團(tuán)公司的督導(dǎo)下完成企業(yè)內(nèi)審、專家外審,第二年在分、子公司的監(jiān)督下完成整改,第三年由分、子公司指派專家組巡視持續(xù)改進(jìn)。
第四條 未開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)的企業(yè),應(yīng)隨安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估外審工作同步開展。特許經(jīng)營項(xiàng)目部應(yīng)視同發(fā)電企業(yè)的一個(gè)部門(車間),并按要求同步開展內(nèi)審工作。
第五條 安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估結(jié)果應(yīng)反映每個(gè)要素及對(duì)應(yīng)流程節(jié)點(diǎn)的管控效果和本質(zhì)安全型企業(yè)體系總體運(yùn)行情況。
第六條 企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作應(yīng)納入企業(yè)年度“兩措”計(jì)劃,確保費(fèi)用落實(shí)。
第七條 安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作納入集團(tuán)公司創(chuàng)一流管理指標(biāo),分、子公司應(yīng)監(jiān)督問題的整改,實(shí)行閉環(huán)管理。集團(tuán)公司對(duì)企業(yè)外審工作進(jìn)行全程跟蹤,對(duì)于企業(yè)評(píng)審過程中存在弄虛作假行為的進(jìn)行考核,對(duì)造成生產(chǎn)安全事故發(fā)生的從重處理。
第八條 本細(xì)則適用于集團(tuán)公司各上市公司、分公司、省發(fā)電公司以及基層發(fā)電企業(yè)。
第二章 管控效果評(píng)估
第九條 存在違反法律法規(guī)、違反《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》、違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)重危及人身安全和設(shè)備安全的問題,屬于重點(diǎn)問題。
第十條 體系運(yùn)行效果評(píng)估
(一)要素運(yùn)行效果評(píng)估
每個(gè)要素的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況與流程節(jié)點(diǎn)管控情況應(yīng)一并進(jìn)行查評(píng),各要素運(yùn)行效果判定標(biāo)準(zhǔn)如下:
1.要素的目標(biāo)和指標(biāo)均沒有完成或存在重點(diǎn)問題或風(fēng)險(xiǎn)度大于50%,該要素為失控狀態(tài)。
2.目標(biāo)完成、指標(biāo)部分完成、不存在重點(diǎn)問題且風(fēng)險(xiǎn)度小于50%,該要素為存在偏差狀態(tài)。
3.無問題的要素為受控狀態(tài)。
(二)單元和本質(zhì)安全型企業(yè)體系總體運(yùn)行效果評(píng)估
1.同時(shí)滿足以下條件,判定單元和本質(zhì)安全型企業(yè)體系總體運(yùn)行異常。
(1)存在重點(diǎn)問題數(shù)超過查評(píng)項(xiàng)目的6%。
(2)失控要素?cái)?shù)超過查評(píng)要素?cái)?shù)的12%。
(3)風(fēng)險(xiǎn)度是否大于15%。
2.一年內(nèi)發(fā)生生產(chǎn)安全責(zé)任事故,判定為體系總體運(yùn)行異常。
第三章 內(nèi)審組織與管理
第十一條 內(nèi)審工作的組織
(一)企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)組和工作組。領(lǐng)導(dǎo)組由安全第一責(zé)任人擔(dān)任組長,分管生產(chǎn)副職擔(dān)任副組長,工作組由總工程師或生產(chǎn)副職擔(dān)任組長。
(二)安監(jiān)部牽頭組織管理和環(huán)境單元內(nèi)審,設(shè)備部牽頭組織設(shè)備單元內(nèi)審,發(fā)電部牽頭組織人員單元內(nèi)審,人資部、總經(jīng)部等其他部門按責(zé)任分工負(fù)責(zé)相關(guān)要素內(nèi)審。安監(jiān)部負(fù)責(zé)內(nèi)審的歸口管理。
(三)工作組下設(shè)內(nèi)審小組。其中,管理、人員和環(huán)境單元按要素組成內(nèi)審小組;設(shè)備單元按要素和專業(yè)分出小組,每小組至少2名專業(yè)骨干。
(四)每個(gè)評(píng)審要素(節(jié)點(diǎn)或檢查項(xiàng))應(yīng)結(jié)合企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分工設(shè)置a、b角。
(五)內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工每年以正式文件形式發(fā)布。
第十二條 內(nèi)審培訓(xùn)
(一)企業(yè)應(yīng)在內(nèi)審工作開始前一個(gè)月,組織開展內(nèi)審人員培訓(xùn)。
(二)內(nèi)審人員培訓(xùn)應(yīng)包括:集團(tuán)公司《本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)管理體系規(guī)范》、《本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)要素管控重點(diǎn)要求》,《發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊(cè)》(以下簡稱《指導(dǎo)手冊(cè)》)、《發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作管理辦法》以及本細(xì)則對(duì)于評(píng)估工作的要求。
(三)培訓(xùn)教師應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的人員或評(píng)審專家擔(dān)任,采用集中培訓(xùn)和專題培訓(xùn)等方式開展培訓(xùn)。
(四)培訓(xùn)結(jié)束后經(jīng)考試合格方可擔(dān)任內(nèi)審員。
第十三條 內(nèi)審流程
(一)每年第四季度企業(yè)應(yīng)制定下年度內(nèi)審計(jì)劃,確定評(píng)估項(xiàng)目,評(píng)估內(nèi)審時(shí)間至少一個(gè)月,但不超過三個(gè)月。
(二)召開啟動(dòng)會(huì),會(huì)議由企業(yè)黨委書記主持,安全第一責(zé)任人動(dòng)員,生產(chǎn)副職總體安排,安全生產(chǎn)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員和相關(guān)管理人員參加。
(三)內(nèi)審員開展評(píng)估工作,將發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類,填入內(nèi)審報(bào)告的“單元及要素評(píng)估明細(xì)表”中,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分,并提出整改建議。
(四)內(nèi)審員將“單元及要素評(píng)估明細(xì)表”、整改建議上報(bào)要素所屬單元的單元組長。
(五)單元組長匯總本單元各要素存在的問題,核查重點(diǎn)問題和整改建議,編制本單元內(nèi)審報(bào)告,按時(shí)向工作組組長提交。
(六)工作組組長組織編制綜合報(bào)告。綜合報(bào)告應(yīng)明確專人校核、勘誤,領(lǐng)導(dǎo)小組副組長審核,領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批。
(七)召開總結(jié)會(huì),分、子公司職能部門負(fù)責(zé)人參加,其他要求同啟動(dòng)會(huì)。
(八)總結(jié)會(huì)結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi),生產(chǎn)副職牽頭組織相關(guān)部門和人員分析存在問題,制定整改計(jì)劃,以正式文件發(fā)布并上報(bào)分、子公司。
第十四條 內(nèi)審管理要求
(一)企業(yè)應(yīng)開展而未開展的項(xiàng)目為扣分項(xiàng),不得列為不參評(píng)項(xiàng)。
(二)內(nèi)審無問題的檢查項(xiàng)要寫出管控效果評(píng)估;扣分項(xiàng)必須有實(shí)際存在的問題,要依據(jù)《指導(dǎo)手冊(cè)》中的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分,不得人為提升或壓低分值。
(三)內(nèi)審期間,工作組組長至少每周組織召開一次內(nèi)審工作協(xié)調(diào)會(huì),安全第一責(zé)任人每月至少參加一次,掌握內(nèi)審工作進(jìn)度、存在問題,協(xié)調(diào)解決相關(guān)事項(xiàng)。
(四)分、子公司要安排專人(或?qū)＜?對(duì)所屬企業(yè)內(nèi)審工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和指導(dǎo)。
第四章 外審組織與管理
第十五條 外審工作由分、子公司負(fù)責(zé)組織
(一)按照分、子公司年度外審計(jì)劃,每年一季度,進(jìn)行外審的企業(yè)與有資質(zhì)的技術(shù)服務(wù)單位簽訂外審合同,內(nèi)容應(yīng)包括:
1.外審的范圍和企業(yè)類型。
2.外審專家組長,外審專家和專業(yè)分工。
3.外審時(shí)間和日程安排。
(二)根據(jù)外審企業(yè)總?cè)萘?、機(jī)組數(shù)量、設(shè)備系統(tǒng)復(fù)雜程度,火電企業(yè)外審時(shí)間一般為7-10個(gè)工作日,專家組成員一般不超過22人;風(fēng)電和水電企業(yè)外審時(shí)間一般為7個(gè)工作日,專家組成員一般不超過13人。人員配備標(biāo)準(zhǔn)如下:
1.火電企業(yè):組長1名、單元組長4名,設(shè)備專業(yè)組按專業(yè)配置(汽機(jī)、鍋爐、電氣一次、電氣二次、熱工、燃料、化學(xué)、環(huán)境至少1名)。
2.水電企業(yè):組長1名、單元組長4名,設(shè)備專業(yè)組按專業(yè)配置(水輪機(jī)專業(yè)1名、電氣一次1名、電氣二次1名、自動(dòng)控制1名、水工建筑1名)。
3.風(fēng)電企業(yè):組長1名、單元組長4名,設(shè)備專業(yè)組按專業(yè)配置(風(fēng)機(jī)專業(yè)1名、電氣一次1名、電氣二次(含直流、通訊)1名、調(diào)度自動(dòng)化1名)。
(三)外審專家組組成
1.專家組長應(yīng)具有總工及以上崗位履歷,專家應(yīng)與被外審企業(yè)無直接利益關(guān)系。
2.專家組由專職專家和在職專家組成,原則上比例各占一半。企業(yè)分管生產(chǎn)副職、總工程師和發(fā)電部、設(shè)備部、安監(jiān)部主任作為外審在職專家,其他由分、子公司推薦的在職人員,可參加學(xué)習(xí)評(píng)審。
3.專家年齡應(yīng)嚴(yán)格限制在70周歲以內(nèi),并身體健康(需提供外審年度的體檢證明或由外審機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織體檢)。
第十六條 外審準(zhǔn)備工作
(一)分、子公司提前一周將接受外審企業(yè)的內(nèi)審報(bào)告提交外審專家組。
(二)外審專家組長外審前,應(yīng)對(duì)外審方案進(jìn)行策劃,方案應(yīng)包括評(píng)審企業(yè)的狀況、評(píng)審范圍(確定不參評(píng)項(xiàng))、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審過程控制等內(nèi)容,并經(jīng)外審企業(yè)的上級(jí)公司批準(zhǔn)。
(三)外審組長召開專家內(nèi)部會(huì)議,明確外審計(jì)劃、分配外審任務(wù),組織外審專家學(xué)習(xí)有關(guān)文件(標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、程序、相關(guān)文件)和集團(tuán)公司年度重點(diǎn)工作、事故通報(bào)等。
(四)接受外審的企業(yè)根據(jù)外審方案和專家行程安排做好迎檢工作,并提供相關(guān)記錄、資料和規(guī)章制度。
(五)接受外審的企業(yè)按專業(yè)一對(duì)一安排配合人員,確保外審期間資料提供及時(shí)性和外審工作連續(xù)性。
第十七條 外審流程
(一)外審啟動(dòng)會(huì),由分、子公司職能部門負(fù)責(zé)人主持、分管生產(chǎn)副職及相關(guān)專業(yè)人員參加;企業(yè)內(nèi)審工作組組長匯報(bào)內(nèi)審情況,安全第一責(zé)任人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員和相關(guān)專業(yè)人員參加。
(二)專家通過問詢、文件查閱、現(xiàn)場(chǎng)取證、檢驗(yàn)檢測(cè)等方法開展工作,做好檢查記錄,并將匯總編制完成的檢查表和重點(diǎn)問題及整改建議上報(bào)單元組長。
(三)單元組長對(duì)本單元存在的問題進(jìn)行確認(rèn),對(duì)要素、節(jié)點(diǎn)存在的偏差和不符合項(xiàng)進(jìn)行分析,列出重點(diǎn)問題和對(duì)策措施建議,按時(shí)向?qū)＜医M長提交本單元外審報(bào)告。
(四)專家組長組織召開專家組內(nèi)部會(huì)議,綜合分析評(píng)審結(jié)果,協(xié)調(diào)專業(yè)間共性問題,判別問題歸屬要素,對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)外審不符合項(xiàng)以及重點(diǎn)問題。
(五)專家組長編制總報(bào)告,對(duì)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制體系運(yùn)行情況進(jìn)行分析,評(píng)判體系運(yùn)行情況和存在的偏差及應(yīng)關(guān)注的不符合項(xiàng),提出保證體系正常運(yùn)行應(yīng)采取的措施建議。
(六)召開總結(jié)會(huì),外審專家組單元組長、專家組長通報(bào)外審情況,其他要求同啟動(dòng)會(huì)。
(七)外審工作結(jié)束3日內(nèi),技術(shù)服務(wù)單位應(yīng)填寫《安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估外審簡報(bào)》中相應(yīng)內(nèi)容(格式見附件1),經(jīng)分、子公司完善后上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。
(八)外審報(bào)告應(yīng)由外審專家組長報(bào)上級(jí)公司直至分、子公司。
(九)分、子公司組織企業(yè)對(duì)專家的工作態(tài)度、業(yè)務(wù)能力進(jìn)行評(píng)價(jià),作為今后選擇專家的依據(jù)。
第十八條 外審管理要求
(一)分、子公司每年11月30日前應(yīng)確定所屬企業(yè)下年度外審計(jì)劃,并報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部,由集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部審批后統(tǒng)一發(fā)布。
(二)分、子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行外審計(jì)劃。確因特殊原因需變更計(jì)劃,分、子公司應(yīng)書面說明原因,報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部同意后方可另行安排。
(三)外審工作由分、子公司總負(fù)責(zé);外審技術(shù)服務(wù)單位具體負(fù)責(zé)外審進(jìn)程和專家管理工作;專家組長對(duì)外審報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé),單元組長對(duì)本單元報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)。對(duì)明顯質(zhì)量不高的專業(yè)外審報(bào)告,專家(單元)組長有權(quán)責(zé)令重新評(píng)審。
(四)任何人不得人為劃定得分率。
(五)對(duì)于內(nèi)、外審風(fēng)險(xiǎn)度偏差超過20%,或存在嚴(yán)重問題超過100項(xiàng)的發(fā)電企業(yè),該企業(yè)所在的分、子公司要以書面形式向集團(tuán)公司進(jìn)行情況說明。
第十九條 對(duì)外審專家的要求
(一)工作要求
1.必須掌握與本專業(yè)有關(guān)的最新法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和反事故措施等,掌握外審評(píng)價(jià)方法、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù);
2.現(xiàn)場(chǎng)外審前,認(rèn)真閱讀企業(yè)的內(nèi)審報(bào)告,邊審查邊與專業(yè)配合人員交流,了解企業(yè)專業(yè)管理實(shí)際情況。
3.堅(jiān)持原則,實(shí)事求是,客觀公正,評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)準(zhǔn)確、可追溯,提出的整改建議應(yīng)有針對(duì)性、可操作性。
(二)紀(jì)律要求
1.嚴(yán)格遵守外審時(shí)間安排,按時(shí)完成外審任務(wù)。
2.因私外出必須向?qū)＜医M長請(qǐng)假。
3.外審結(jié)束,如數(shù)歸還企業(yè)的評(píng)審資料。
4.遵守《中國大唐集團(tuán)公司黨組關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的規(guī)定》。
(三)安全要求
1.認(rèn)真聽取專業(yè)聯(lián)絡(luò)員安全交底,掌握進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)工作的安全要求。
2.必須在企業(yè)配合人員陪同下進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。
3.進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)必須穿工作服、戴安全帽等勞動(dòng)保護(hù)用品,自覺遵守企業(yè)各項(xiàng)安全管理規(guī)定。
第五章 評(píng)審報(bào)告及問題管理
第二十條 企業(yè)內(nèi)、外審報(bào)告編寫均應(yīng)按照“四個(gè)凡事”要求,落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)、現(xiàn)場(chǎng)管理和監(jiān)督責(zé)任,做到檢查項(xiàng)目與對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)一致、實(shí)際工作管控效果和存在問題及所違反的規(guī)定描述清楚、存在問題對(duì)應(yīng)的崗位人員責(zé)任準(zhǔn)確。
第二十一條 外審報(bào)告,按照總報(bào)告和管理單元、人員單元、設(shè)備單元、環(huán)境單元報(bào)告(即1+4)進(jìn)行編寫和發(fā)布。企業(yè)內(nèi)審報(bào)告編制為一個(gè)綜合報(bào)告進(jìn)行發(fā)布和上報(bào)。內(nèi)、外審報(bào)告格式見附件2、附件3、附件4。
第二十二條 內(nèi)審報(bào)告及問題整改計(jì)劃要以文件形式在本企業(yè)發(fā)布,并上報(bào)分、子公司;外審報(bào)告及問題整改計(jì)劃由分、子公司以文件形式下發(fā)至外審企業(yè),并上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。
第二十三條 基層企業(yè)要把評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問題按照風(fēng)險(xiǎn)程度和“四落實(shí)”的原則列入“兩措”計(jì)劃、檢修、技改和消缺計(jì)劃,分、子公司負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核整改完成情況。
第二十四條 內(nèi)、外審問題整改計(jì)劃完成率在第二年(整改年)要力爭(zhēng)達(dá)到100%;由于客觀原因,不能按期完成整改的在第三年必須完成;因不可抗力等特殊原因不能進(jìn)行整改的,企業(yè)應(yīng)以文件形式提出變更或注銷申請(qǐng),上報(bào)分、子公司批準(zhǔn)。
第六章 《指導(dǎo)手冊(cè)》修訂
第二十五條 內(nèi)審結(jié)束后,企業(yè)應(yīng)組織內(nèi)審員提出對(duì)《指導(dǎo)手冊(cè)》的修改意見,隨內(nèi)審報(bào)告一并上報(bào)分、子公司。分、子公司匯總審核后,上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。
第二十六條 外審結(jié)束后,外審技術(shù)服務(wù)單位應(yīng)組織專家對(duì)《指導(dǎo)手冊(cè)》提出修改意見,隨外審報(bào)告一并上報(bào)分、子公司。分、子公司匯總后,上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。
第二十七條 集團(tuán)公司定期匯總修改意見,組織對(duì)《指導(dǎo)手冊(cè)》修編,及時(shí)下發(fā)執(zhí)行。
第七章 附則
第二十八條 水力、風(fēng)力發(fā)電企業(yè),由分、子公司按照具有完整安全生產(chǎn)管理體系的原則來確定安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估的規(guī)模(不考慮資產(chǎn)歸屬)。
第二十九條 滿足以下條件的發(fā)電企業(yè)可按照對(duì)應(yīng)的規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理和查評(píng):
(一)50mw以下的水電廠或總裝機(jī)容量100mw及以下的流域水力發(fā)電企業(yè)。
(二)總裝機(jī)容量100mw及以下獨(dú)立經(jīng)營風(fēng)力發(fā)電企業(yè)(不考慮資產(chǎn)歸屬)。
(三)天然氣、太陽能發(fā)電企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作,待相對(duì)應(yīng)的《指導(dǎo)手冊(cè)》編制完成后進(jìn)行。
第三十條 本細(xì)則由集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。
第三十一條 本細(xì)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附件1:安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估外審簡報(bào)(模板)
附件2:發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估內(nèi)審報(bào)告(模板)
附件3:發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估外審總報(bào)告(模板)
附件4:發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估單元外審報(bào)告(模板)
第5篇 工務(wù)段安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則
第一章 總則
第一條 安全管理的實(shí)質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)管理,風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是控制風(fēng)險(xiǎn),目的是防止風(fēng)險(xiǎn)失控,保持安全狀態(tài)。運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)理論,預(yù)防和控制段安全風(fēng)險(xiǎn),達(dá)到預(yù)防減少事故、降低事故損失的目標(biāo)。通過安全風(fēng)險(xiǎn)管理的落實(shí),強(qiáng)化安全管理基礎(chǔ),規(guī)范安全管理行為,規(guī)避和化解安全風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)減少“人”的不安全行為,減少“設(shè)備”的不安全狀態(tài),改變“生產(chǎn)環(huán)境”中不安全條件,消除各項(xiàng)管理缺陷。
第二條 安全風(fēng)險(xiǎn)是指在安全生產(chǎn)過程中發(fā)生事故的可能性與隨之引發(fā)的人身傷害、設(shè)備損壞等嚴(yán)重性的組合。即生產(chǎn)過程中各種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)行車、人身、設(shè)備等造成危險(xiǎn)程度的組合。安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)從人員、設(shè)備、環(huán)境、管理、作業(yè)五大因素入手,注重對(duì)作業(yè)人員的培訓(xùn)入手,努力控制關(guān)鍵崗位人員的不安全行為,大力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),提高線橋設(shè)備的維修質(zhì)量,積極應(yīng)對(duì)多變的行車條件及環(huán)境等因素,抓好段基礎(chǔ)管理工作。
第三條 安全風(fēng)險(xiǎn)管理是在生產(chǎn)過程中通過對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)、分級(jí)制定措施,實(shí)施措施的全過程。段安全風(fēng)險(xiǎn)管理要突出抓好基礎(chǔ)建設(shè)、過程控制,應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)。
第四條 工務(wù)安全風(fēng)險(xiǎn)是指在工務(wù)安全生產(chǎn)過程中發(fā)生安全風(fēng)險(xiǎn)的可能性與隨之引發(fā)的人身傷害、設(shè)備損壞等嚴(yán)重性的組合。工務(wù)安全風(fēng)險(xiǎn)管理要從人員、設(shè)備、環(huán)境、管理等四大因素入手,通過日常生產(chǎn)過程中對(duì)工務(wù)安全風(fēng)險(xiǎn)的過程識(shí)別、研判、處置、考核等環(huán)節(jié)全過程實(shí)施;要從職能定位、過程控制、應(yīng)急處置、基礎(chǔ)夯實(shí)、文化建設(shè)等環(huán)節(jié)有序推進(jìn)。
第五條 建立安全風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系
1.段成立安全風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)組
組長:段長、黨委書記
副組長:主管安全副段長及段班子其他成員
組員:各科室負(fù)責(zé)人
負(fù)責(zé)組織制定段安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則,組織和推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。
2.段成立安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室,辦公室設(shè)在安全調(diào)度科,主任為主管安全副段長,副主任為安全調(diào)度科科長。負(fù)責(zé)全段安全風(fēng)險(xiǎn)管理的日常工作。電話:71035。
3.各車間成立由黨政正職任組長,其他車間干部、各工區(qū)工長為成員的安全風(fēng)險(xiǎn)管理小組,負(fù)責(zé)本車間安全風(fēng)險(xiǎn)管理推進(jìn)實(shí)施具體落實(shí)工作。
第二章 安全風(fēng)險(xiǎn)管理模式
第六條 段安全風(fēng)險(xiǎn)管理分段、車間、班組三級(jí)管理。
第七條 結(jié)合段工作實(shí)際,嚴(yán)格落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)“3+1”管理模式,“3”即“一書一表一卡”,“一書”是指《關(guān)鍵作業(yè)指導(dǎo)書》、“一表”是指《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》、“一卡”是指《關(guān)鍵崗位安全風(fēng)險(xiǎn)控制提示卡》,“+1”即“施工模塊化管理”,是指《重點(diǎn)施工管理模塊》。通過責(zé)任落實(shí)來實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)先控制、超前防范。
第三章 安全風(fēng)險(xiǎn)管理職能
第八條 段管理職能 段作為安全風(fēng)險(xiǎn)管理的落實(shí)主體,在突出客車安全10項(xiàng)26條控制措施、重載通道安全的基礎(chǔ)上,將研判現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)和設(shè)備質(zhì)量存在的突出問題作為主要風(fēng)險(xiǎn)源,進(jìn)行深入細(xì)致的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和研判,依據(jù)上級(jí)要求制定可操作的規(guī)章制度及崗位職責(zé)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等,抓好規(guī)章制度、崗位職責(zé)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)流程以及人員配備等具體工作的落實(shí)。
段負(fù)責(zé)制定、修改《安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則》、《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》、《關(guān)鍵崗位安全風(fēng)險(xiǎn)控制提示卡》?！蛾P(guān)鍵崗位安全風(fēng)險(xiǎn)控制提示卡》按崗位予以明示,并印制成卡片下發(fā)至各崗位。月末安委會(huì)針對(duì)本月風(fēng)險(xiǎn)控制情況,研判下月存在的風(fēng)險(xiǎn),并制定防控措施。
第九條 車間管理職能 車間是落實(shí)工務(wù)安全風(fēng)險(xiǎn)管理的主要執(zhí)行主體,要加強(qiáng)日常檢查,負(fù)責(zé)督促現(xiàn)場(chǎng)職工嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與程序的落實(shí),強(qiáng)化設(shè)備質(zhì)量及作業(yè)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)控制。
車間在全面落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)全過程管理和執(zhí)行控制措施的基礎(chǔ)上,突出安全風(fēng)險(xiǎn)管理在設(shè)備質(zhì)量、崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化上的責(zé)任落實(shí),制定本車間《安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施措施》;每月根據(jù)段風(fēng)險(xiǎn)研判情況,進(jìn)一步研判本車間各班組存在的安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)并制定《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》,認(rèn)真梳理本月風(fēng)險(xiǎn)管理過程中存在的問題填寫《安全風(fēng)險(xiǎn)反饋表》。
第十條 班組 根據(jù)段、車間制定的《控制表》、《崗位提示卡》等抓好具體工作在崗位上的過程控制、風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)點(diǎn)的具體落實(shí)與反饋,同時(shí)及時(shí)向上級(jí)反饋風(fēng)險(xiǎn)管理過程中遇到的各類問題并按要求做好整改。
第十一條 各崗位 各崗位是落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié),崗位人員要熟知本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和卡控措施,自覺執(zhí)行好規(guī)章制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),有效卡控安全風(fēng)險(xiǎn)。
第十二條 段風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)行逐級(jí)負(fù)責(zé)與落實(shí)的原則,各級(jí)均要按照《太原南工務(wù)段安全風(fēng)險(xiǎn)管理流程圖》(附件2)抓好具體落實(shí)。
第三章 安全風(fēng)險(xiǎn)管理過程控制
第十三條 定期研判
1.班組
⑴班組每月底25日召開安全分析會(huì),完善班組問題庫,納入問題庫問題的時(shí)間范圍是指上月26日至本月25日錄入的問題。
⑵根據(jù)本月問題庫,結(jié)合上月安全風(fēng)險(xiǎn)控制表,分析安全風(fēng)險(xiǎn)卡控落實(shí)情況,形成月度班組《安全風(fēng)險(xiǎn)控制落實(shí)反饋表》。⑷⑸
⑶根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)、下月重點(diǎn)施工作業(yè)以及慣性、苗頭性問題研判下月安全風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)目及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),并形成班組月度《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》
班組于當(dāng)日將班組的問題庫、控制表、反饋表上報(bào)車間。
2.車間(科室)每月26日召開安全分析會(huì),車間要通過安全分析會(huì)在對(duì)班組上月風(fēng)險(xiǎn)控制落實(shí)情況、檢查發(fā)現(xiàn)問題和下月風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)識(shí)別進(jìn)行認(rèn)真梳理、分析的基礎(chǔ)上,由車間主任分析總結(jié)上一階段確定的安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)項(xiàng)目控制情況,對(duì)下一階段重點(diǎn)工作進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)研判,對(duì)具體風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)進(jìn)行具體描述后填寫車間本月度《安全風(fēng)險(xiǎn)控制落實(shí)反饋表》,制定下月《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》,于每月26日前報(bào)段。
3.段由各科室負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)上一階段確定的安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目控制情況進(jìn)行分析總結(jié),對(duì)下一階段重點(diǎn)工作進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)研判,對(duì)具體風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)進(jìn)行具體描述,確定下一階段安全風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)目和控制措施,經(jīng)段安委會(huì)分析匯總后,填寫本月《安全風(fēng)險(xiǎn)控制落實(shí)反饋表》并制定下月段《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》,于每月28日前報(bào)工務(wù)處。
段于次月初接到路局月度《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》后,及時(shí)對(duì)段《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》以不定期研判的形式進(jìn)行補(bǔ)充完善,并以書面形式下發(fā)至車間(科室、公司),車間、班組依次完善。
第十四條 不定期研判
針對(duì)季節(jié)更替、設(shè)備改造(更新)等內(nèi)外部條件的變化和運(yùn)輸生產(chǎn)的新情況、新問題,適時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)的安全風(fēng)險(xiǎn)研判,組織有關(guān)人員及時(shí)分析研判安全風(fēng)險(xiǎn)的變化,并制定相應(yīng)的卡控措施,逐層細(xì)化,落實(shí)到崗,定責(zé)到人,以適應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化。不定期研判要注意從兩個(gè)方面進(jìn)行,一是風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目具體安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的研判。二是根據(jù)各級(jí)安全通報(bào)吸取兄弟單位安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的突發(fā)且未列入定期研判控制表中的各類問題。各級(jí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理中出現(xiàn)的問題要適時(shí)進(jìn)行不定期研判與控制,制定不定期研判的《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》,并在月度《安全風(fēng)險(xiǎn)控制落實(shí)反饋表》中體現(xiàn)具體落實(shí)情況。
第十五條 安全風(fēng)險(xiǎn)控制
1.對(duì)已辨識(shí)的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面梳理,研究制定預(yù)防措施和控制方案,制定整治計(jì)劃并組織實(shí)施,通過加大安全投入,采取重點(diǎn)整治措施,及時(shí)消除、降低或轉(zhuǎn)移安全風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)掌握和研判設(shè)備隱患、慣性問題和嚴(yán)重違章等安全風(fēng)險(xiǎn),制定針對(duì)性防范措施、按期整改銷號(hào),專人盯控復(fù)查。
2.分季度,有重點(diǎn)的進(jìn)行設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)卡控。
一季度(1月1日-3月31日):以戰(zhàn)嚴(yán)冬、保春運(yùn)、防“三折”、穩(wěn)凍害為重點(diǎn),重點(diǎn)卡控石太線小半徑曲線鋼軌側(cè)磨、接頭病害及太中銀凍害,杜絕責(zé)任“三折”故障發(fā)生。
二季度(4月1日-6月30日):以落標(biāo)準(zhǔn)、防春融、重檢修、全覆蓋為重點(diǎn),做好春季設(shè)備的覆蓋式檢修,全面復(fù)緊零配件,高效優(yōu)質(zhì)完成防洪預(yù)搶工程。
三季度(7月1日-9月30日):以戰(zhàn)酷暑、防脹軌、抓防洪、保暢通為重點(diǎn),將防洪、防脹作為重中之重抓實(shí)、抓細(xì),實(shí)現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)可控、行車安全平穩(wěn)。
四季度(10月1日-12月31日):以嚴(yán)秋鑒、抓防斷、控凍害、保冬運(yùn)為重點(diǎn),抓好線橋秋檢秋鑒和設(shè)備整修,落實(shí)巡冷、防斷檢查及除雪工作,提高應(yīng)急處理能力。
3.對(duì)人身安全、施工作業(yè)、道口及路外、自輪運(yùn)轉(zhuǎn)特種設(shè)備、治安防范和消防、交通安全等安全風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)長抓不懈。
第十六條 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
對(duì)惡劣極端天氣、自然災(zāi)害等重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)監(jiān)控,及時(shí)發(fā)布預(yù)報(bào)預(yù)警信息。建立動(dòng)靜態(tài)結(jié)合的設(shè)備質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)測(cè)體系,對(duì)設(shè)備質(zhì)量狀況及時(shí)發(fā)布預(yù)警信號(hào)。建立對(duì)惡劣極端天氣和自然災(zāi)害情況、鋼軌探傷及傷損情況、重要設(shè)備質(zhì)量安全信息、重大施工作業(yè)等重點(diǎn)情況的預(yù)報(bào)制度。
實(shí)施過程預(yù)警干預(yù)。根據(jù)發(fā)生的問題,分別采用“安全警告牌”、“安全警示書”、“安全問題通知書”、“安全通報(bào)”、“督查督辦”等形式,逐級(jí)進(jìn)行預(yù)警,分別用應(yīng)急警示、應(yīng)急幫促、應(yīng)急處置對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理過程進(jìn)行干預(yù)。
第十七條 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置
完善各類應(yīng)急預(yù)案。對(duì)非正常情況,要明確處理方案、流程及安全保障措施等,保證突發(fā)安全問題時(shí)處置及時(shí)得當(dāng)。同時(shí)進(jìn)一步完善安全問題報(bào)告制度,嚴(yán)格規(guī)范報(bào)告程序,明確各級(jí)的響應(yīng)人員、時(shí)限、流程及應(yīng)對(duì)方案。配足各種應(yīng)急救援設(shè)備、材料機(jī)具,并保證其狀態(tài)良好。根據(jù)季節(jié)特點(diǎn),按規(guī)定要求開展應(yīng)急演練,并納入常態(tài)管理。通過演練達(dá)到應(yīng)急有備、響應(yīng)及時(shí)、規(guī)范有序、處置高效。遇重大自然災(zāi)害、惡劣天氣、設(shè)備故障、設(shè)備狀態(tài)不良等情況不明或危及行車安全時(shí),要果斷采取封鎖線路、攔停列車、限速運(yùn)行等措施,確保行車安全、人身安全。
第十八條 嚴(yán)格考核
充分發(fā)揮干部管理作用、規(guī)范干部管理行為。嚴(yán)格實(shí)行干部問責(zé)和責(zé)任追究制,把過程管理和履職質(zhì)量作為考核的重點(diǎn),對(duì)發(fā)生的事故、故障,都要按“四不放過”追根溯源地查找管理責(zé)任。按規(guī)定進(jìn)行追責(zé)、考核。
第五章 規(guī)范管理臺(tái)賬
第十九條 段、車間(科室)、班組安全風(fēng)險(xiǎn)管理臺(tái)賬統(tǒng)一分三卷。
“一卷”內(nèi)容:《安全風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》、《工務(wù)關(guān)鍵作業(yè)指導(dǎo)書及重點(diǎn)施工標(biāo)準(zhǔn)化管理模塊》,本級(jí)所涉及的《關(guān)鍵崗位安全風(fēng)險(xiǎn)控制提示卡》,不定期研判的《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》;防春融、防脹、防洪、防斷、防聯(lián)電等季節(jié)性重點(diǎn)工作的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施(應(yīng)急預(yù)案),人身、作業(yè)、施工等需全年重點(diǎn)抓好工作的安全措施(應(yīng)急預(yù)案)以及全年安全生產(chǎn)措施,以上項(xiàng)目修訂補(bǔ)充的相關(guān)文件等。
“二卷”內(nèi)容:《安全風(fēng)險(xiǎn)管理綜合記錄本》(原安全綜合記錄本);上級(jí)、本級(jí)和下一級(jí)的月度《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》,本級(jí)和下一級(jí)的《月度安全風(fēng)險(xiǎn)控制反饋表》,并按月裝訂。
“三卷”內(nèi)容:本級(jí)和下一級(jí)的《安全風(fēng)險(xiǎn)問題庫》,上級(jí)和本級(jí)下發(fā)的安全專題通報(bào)及其他基礎(chǔ)文件臺(tái)賬。
《安全風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》分為段和車間兩本,段《安全風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》內(nèi)容包括:部、局、段的《安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施意見(或辦法、細(xì)則)》及相應(yīng)的《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》和《崗位安全風(fēng)險(xiǎn)控制提示卡》。各車間《安全風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》內(nèi)容包括:局、段和本車間的《安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施辦法(或細(xì)則、措施)》及相應(yīng)的《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》和《崗位安全風(fēng)險(xiǎn)控制提示卡》?！栋踩L(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》由段制定統(tǒng)一版面,按不同車間統(tǒng)一印制。段《安全風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》下發(fā)到段各科室及段機(jī)關(guān)每一名管理人員;車間《安全風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》下發(fā)到本車間每一名管理人員、各工班長及各班組。段安全調(diào)度(質(zhì)檢)科要對(duì)管內(nèi)各車間《安全風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》進(jìn)行審核并留存?zhèn)洳椤?/p>
第二十條 規(guī)范問題庫管理
《安全風(fēng)險(xiǎn)問題庫》是實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)管理最基礎(chǔ)的臺(tái)賬資料,是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、研判、評(píng)估及卡控措施落實(shí)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。全段自下而上都必須按照《太原南工務(wù)段安全風(fēng)險(xiǎn)管理問題庫管理辦法》逐級(jí)建立本段、車間、班組的《安全風(fēng)險(xiǎn)問題庫》,并適時(shí)對(duì)問題庫進(jìn)行對(duì)接、銷號(hào)、更新和完善。
第六章 安全風(fēng)險(xiǎn)管理推進(jìn)
第二十一條 強(qiáng)化技術(shù)規(guī)章管理,以規(guī)章制度規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。一是認(rèn)真清理現(xiàn)有技術(shù)規(guī)章,梳理?xiàng)l款內(nèi)容中存在的缺失、沖突、雜亂等問題。二是明確發(fā)布權(quán)限和程序。重點(diǎn)是明確發(fā)布技術(shù)規(guī)章的權(quán)限和范圍,對(duì)以科室文件發(fā)布的規(guī)章要全部規(guī)范為段發(fā)布。三是完善技術(shù)規(guī)章管理平臺(tái)。建立段規(guī)章管理平臺(tái),落實(shí)規(guī)范規(guī)章修、訂、廢程序和定期的對(duì)規(guī)制度,確保規(guī)章的嚴(yán)肅性、一致性、及時(shí)性。
第二十二條 強(qiáng)化學(xué)技練兵,以技術(shù)素養(yǎng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)崗位的工作要求,本著“管什么學(xué)什么、用什么學(xué)什么、缺什么補(bǔ)什么”的原則,加強(qiáng)正常及非正常情況下崗位基本技能、規(guī)章制度和安全措施的培訓(xùn)。培訓(xùn)應(yīng)包括業(yè)務(wù)知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)理論、基本規(guī)章和各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)等,培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際和事故案例進(jìn)行,適應(yīng)崗位安全管理需要。
第二十三條 強(qiáng)化干部落責(zé),以崗位履職規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)格干部選拔培訓(xùn),積極試行差額推薦、差額考察、差額醞釀“三差額”選拔制度,注重關(guān)鍵崗位管理人員任職資格和專業(yè)經(jīng)歷,強(qiáng)化管理的針對(duì)性和有效性。二是切實(shí)轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)。段各級(jí)干部要切實(shí)把主要精力放在抓安全生產(chǎn)上,親自研究安全重點(diǎn)問題,親自抓重點(diǎn)任務(wù)推進(jìn),親自抓關(guān)鍵問題解決,親自抓責(zé)任落實(shí)考核。積極主動(dòng)完成好各項(xiàng)工作,不依賴、不推諉、不等待、不應(yīng)付。
第二十四條 強(qiáng)化典型引路,以標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合日常工作,要以落實(shí)“管理規(guī)范化、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化”為重點(diǎn),積極開展標(biāo)準(zhǔn)化工務(wù)段、標(biāo)準(zhǔn)化科室、標(biāo)準(zhǔn)化車間、標(biāo)準(zhǔn)化班組、標(biāo)準(zhǔn)化崗位建設(shè)活動(dòng),將各項(xiàng)管理和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)落到實(shí)處。要突出抓好施工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理,通過作業(yè)計(jì)劃指導(dǎo)書和施工作業(yè)模塊化管理,提高施工作業(yè)、設(shè)備質(zhì)量的安全控制水平。
第第二十五條 強(qiáng)化施工作業(yè),以標(biāo)準(zhǔn)化施工作業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)厲打擊“黑施工”,嚴(yán)格落實(shí)《路局、路局黨委關(guān)于嚴(yán)格施工管理堅(jiān)決杜絕黑施工的決定》(太鐵辦[2022]355號(hào))文件要求,堅(jiān)決杜絕“黑施工”。二是加強(qiáng)施工計(jì)劃、施工方案、安全措施的提報(bào)和審批。三是加強(qiáng)施工作業(yè)組織,天窗前必須進(jìn)行詳實(shí)的工作量調(diào)查,根據(jù)工作量及天窗時(shí)間合理組織人力、機(jī)具、材料、備品,禁止盲目上道作業(yè)。四是要嚴(yán)格實(shí)施對(duì)現(xiàn)場(chǎng)新料卸下擺放、舊料收集拉運(yùn)等環(huán)節(jié)的過程卡控。五是要切實(shí)發(fā)揮安全質(zhì)量監(jiān)督作用,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)源頭控制和現(xiàn)場(chǎng)管理。充分發(fā)揮設(shè)備管理車間的監(jiān)管責(zé)任,各設(shè)備責(zé)任車間現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員要切實(shí)負(fù)起路料安全監(jiān)護(hù)責(zé)任。凡發(fā)生安全關(guān)鍵問題要與施工單位同等追責(zé)。
第七章文化建設(shè)
第二十六條 把加強(qiáng)安全文化建設(shè)體現(xiàn)在“愛路、實(shí)干、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)”的工務(wù)精神上。不斷深化“安全生產(chǎn)大如天”和“安全是飯碗工程”的安全價(jià)值觀,采取日常教育、機(jī)制建設(shè)、技術(shù)創(chuàng)新、典型引導(dǎo)、文化沙龍、視覺傳播、人文關(guān)懷、環(huán)境建設(shè)、參觀學(xué)習(xí)等不同形式,多層面、全方位地開展安全文化建設(shè),形式服從內(nèi)容,時(shí)間服從質(zhì)量,全面建設(shè)我段安全文化。
第二十七條 把加強(qiáng)安全安全文化建設(shè)體現(xiàn)在發(fā)揮職工群眾的主體作用上。“全員參與、團(tuán)隊(duì)精神”是企業(yè)文化的典型特征,在重視領(lǐng)導(dǎo)群體核心作用的同時(shí),更加注重發(fā)揮職工群眾在安全文化建設(shè)中的主體作用,著力增強(qiáng)職工群眾的認(rèn)同感和歸屬感,形成全體共建的安全文化創(chuàng)建氛圍,為安全風(fēng)險(xiǎn)管理的有效推進(jìn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
第二十八條 把加強(qiáng)安全文化建設(shè)體現(xiàn)在完善安全獎(jiǎng)懲制度,形成嚴(yán)格考核和正面激勵(lì)的長效機(jī)制上。通過科學(xué)、有效的考核制度,促使干部職工形成共同的價(jià)值觀和行為規(guī)范,自覺落實(shí)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),確保安全生產(chǎn)。重點(diǎn)要把握五個(gè)堅(jiān)持,即:堅(jiān)持快獎(jiǎng)快罰,堅(jiān)持重獎(jiǎng)重罰,堅(jiān)持鼓勵(lì)整改,堅(jiān)持有功就獎(jiǎng),堅(jiān)持形式多樣。
第二十九條 把加強(qiáng)安全文化建設(shè)體現(xiàn)在大力選樹宣傳典型,讓干部職工學(xué)有對(duì)象、趕有目標(biāo)。主動(dòng)深入到職工當(dāng)中去,從生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)閃光之處,培養(yǎng)選樹出典型。把宣傳典型和典型帶動(dòng)結(jié)合起來,要讓典型去幫助、帶動(dòng)業(yè)務(wù)薄弱人、“兩違”突出人、崗位重點(diǎn)人,充分發(fā)揮先進(jìn)典型的示范效應(yīng),激勵(lì)干部職工崇尚先進(jìn)、學(xué)習(xí)先進(jìn),爭(zhēng)當(dāng)安全功臣。精心組織安全生產(chǎn)月等活動(dòng),深入開展安全生產(chǎn)勞動(dòng)競(jìng)賽、標(biāo)準(zhǔn)化崗區(qū)創(chuàng)建、職工家屬第二防線等全員性安全生產(chǎn)創(chuàng)建活動(dòng),促進(jìn)廣大干部職工主動(dòng)發(fā)現(xiàn)解決問題、有效防范安全風(fēng)險(xiǎn)。
第三十條 把加強(qiáng)安全文化建設(shè)體現(xiàn)在優(yōu)化職場(chǎng)安全文化環(huán)境上。在職工作業(yè)場(chǎng)所推行安全格言、安全寄語和安全承諾揭掛,設(shè)置和規(guī)范安全標(biāo)志、標(biāo)識(shí),潛移默化,感染熏陶,增強(qiáng)干部職工安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);加強(qiáng)安全文化宣傳陣地建設(shè),發(fā)揮報(bào)刊、電視、網(wǎng)絡(luò)等路內(nèi)新聞媒體作用,廣泛深入地宣傳鐵路安全生產(chǎn)重大政策措施、典型經(jīng)驗(yàn)和顯著成效;抓好愛路護(hù)路對(duì)外宣傳教育,提高安全生產(chǎn)輿論引導(dǎo)能力,增強(qiáng)人民群眾對(duì)鐵路安全發(fā)展的認(rèn)同感和安全信任感,推動(dòng)全社會(huì)重視、支持、理解鐵路安全生產(chǎn)工作,為鐵路抓好安全生產(chǎn)營造良好的輿論環(huán)境。
第6篇 項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則
第一章 總 則
第一條 為認(rèn)真貫徹《蘭州鐵路局建設(shè)項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施辦法》、敦煌鐵路公司和集團(tuán)公司《2023年質(zhì)量安全工作要點(diǎn)》全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略部署，建設(shè)規(guī)范、系統(tǒng)、高效的安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，促進(jìn)項(xiàng)目安全生產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定的要求，現(xiàn)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、工程風(fēng)險(xiǎn)管理國家標(biāo)準(zhǔn)和鐵道部的指導(dǎo)意見，結(jié)合現(xiàn)有的安全管理體系，制定本安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則。
第二條 以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)思想，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的工作方針，把風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和方法貫徹施工作業(yè)全過程。通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，不斷增強(qiáng)全體人員的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。不斷提高標(biāo)準(zhǔn)化管理水平，最大限度減少或消除風(fēng)險(xiǎn)災(zāi)害及風(fēng)險(xiǎn)損失。
第二章 項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
第三條 項(xiàng)目部對(duì)管段內(nèi)所有施工作業(yè)工點(diǎn)，依據(jù)施組設(shè)計(jì)和施工計(jì)劃安排，按照適度超前和后伸的原則，分別對(duì)施工安全、質(zhì)量進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)梳理和分類，并適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新和明示，按照事前識(shí)別、事中控制、事后分析的要求進(jìn)行全過程管理。
第四條 采用“年公布，月梳理，日卡控”的管理方法推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的分析、評(píng)估和卡控的閉環(huán)管理。
第五條 年公布
運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和方法，按照人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素，從人員素質(zhì)、崗位作業(yè)、管理制度、現(xiàn)場(chǎng)操作等多方面分別對(duì)安全、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)事件和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、分析和評(píng)估，并對(duì)其產(chǎn)生的可能性、危害性進(jìn)行綜合分析、判別，找準(zhǔn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)估、編號(hào)、匯總，制定出本項(xiàng)目的《安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別年度管理臺(tái)賬》，并對(duì)參建當(dāng)金山隧道的分部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)公告。
第六條 月梳理
1、根據(jù)《安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別年度管理臺(tái)賬》所列的安全風(fēng)險(xiǎn)事件，進(jìn)行每月安全風(fēng)險(xiǎn)分析例會(huì)，對(duì)上月的安全風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，分析風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的不足，梳理下月安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，編制下月《月度安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃責(zé)任展開表》。
2、項(xiàng)目部監(jiān)督分部在隧道施工現(xiàn)場(chǎng)豎牌明示的《展開表》，《展開表》要根據(jù)工程不同階段不同環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)展示。分部要將明示的相關(guān)內(nèi)容納入各專業(yè)，各工種，各崗位的班前安全講話和班前安全交底。
3、由分部將根據(jù)《展開表》進(jìn)行強(qiáng)化人員和設(shè)備等的資源配置，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)保障，逐項(xiàng)落實(shí)應(yīng)對(duì)措施，全面落實(shí)過程控制標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化，切實(shí)開展好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)工作。
4、進(jìn)一步健全應(yīng)急處置組織機(jī)構(gòu)，落實(shí)應(yīng)急預(yù)案，儲(chǔ)備應(yīng)急物資，規(guī)范應(yīng)急處置流程，并定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處置能力。
第七條 日卡控
1、根據(jù)《月度安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃責(zé)任展示表》所列的風(fēng)險(xiǎn)事件，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)過程卡控，嚴(yán)密盯控工程風(fēng)險(xiǎn)的受控狀態(tài)，注意潛在和未知風(fēng)險(xiǎn)，每日對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行跟蹤，檢查，監(jiān)測(cè)殘余風(fēng)險(xiǎn)，觀察記錄其變化，并采取相應(yīng)的手段，及時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)計(jì)劃，消除和控制已知風(fēng)險(xiǎn)因素，并編制《安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)過程日卡空表》，在各施工工點(diǎn)分別建立臺(tái)賬，臺(tái)賬放在洞口值班室，由各隧道隊(duì)負(fù)責(zé)管理。
2、隧道架子隊(duì)每日對(duì)初態(tài)卡控過程進(jìn)行跟蹤，紀(jì)實(shí)，分析，檢驗(yàn)應(yīng)對(duì)，防范措施是否有效，是否出現(xiàn)殘留風(fēng)險(xiǎn)，并在《施工日志》和《安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)過程日卡控表》中記錄。
第三章 責(zé)任分工
第八條 針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析登記表所列風(fēng)險(xiǎn)問題，按照分級(jí)管理的原則和“逐級(jí)負(fù)責(zé)、專業(yè)負(fù)責(zé)、分工負(fù)責(zé)、崗位負(fù)責(zé)”的要求，一一對(duì)應(yīng)措施，確定責(zé)任部門和責(zé)任人，并形成《安全風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任包保責(zé)任表》，每半年更新一次。
第九條 項(xiàng)目部職責(zé)
1、制定施工階段《項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則》。
2、通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析，評(píng)估，建立《安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別年度管理臺(tái)賬》。
3、聯(lián)合分部開展安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施和風(fēng)險(xiǎn)防范工作要求。
第十條 分部職責(zé)
1、開展分部的安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施和風(fēng)險(xiǎn)防范工作要求。
2、初態(tài)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)變化狀態(tài)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
3、對(duì)施工人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)交底和崗前培訓(xùn)，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的《月度安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃責(zé)任展開表》的及時(shí)更新。
第十一條 架子隊(duì)職責(zé)
1、對(duì)各工點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)卡控情況進(jìn)行跟蹤并記錄《安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)過程日卡控表》。
2、配合項(xiàng)目部和分部的各項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
第四章 安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施
第十二條 對(duì)分析出的危險(xiǎn)源制定相應(yīng)的控制措施，編入標(biāo)準(zhǔn)化管理制度或管理辦法，并組織進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
第十三條 工程施工前，根據(jù)已辨識(shí)出施工中存在的危險(xiǎn)源，將安全技術(shù)要求納入項(xiàng)目和工點(diǎn)技術(shù)交底中，如《爆破工程技術(shù)交底》、《開挖作業(yè)技術(shù)交底》、《噴射混凝土安全技術(shù)交底》、《鋼支撐技術(shù)交底》等。
第十四條 施工前，根據(jù)工地安全標(biāo)準(zhǔn)或安全管理方案，配備相應(yīng)的安全防護(hù)設(shè)施、設(shè)備、機(jī)具、個(gè)人防護(hù)用品。
第十五條 對(duì)關(guān)鍵工序的操作、管理和其他相關(guān)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全教育和技能培訓(xùn)，達(dá)到相應(yīng)的安全能力后，方可上崗。
第十六條 安全管理人員或安全管理方案規(guī)定的其他負(fù)有監(jiān)控職責(zé)的人員，必須對(duì)已開工的工程實(shí)施工地安全標(biāo)準(zhǔn)或安全管理方案的情況和相關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行定期檢查，并將情況填入每日的《安全日志》、《工點(diǎn)危險(xiǎn)源監(jiān)控記錄表》、《安全員巡查記錄》《防洪巡查記錄表》、《安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)過程日卡控表》進(jìn)行登記。對(duì)存在的有可能發(fā)生危險(xiǎn)的情況或事件，立即進(jìn)行組織；對(duì)于嚴(yán)重威脅操作人員安全的行為，有權(quán)要求立即停止工作。
第十七條 于施工中出現(xiàn)的事故、未遂事故、檢查中發(fā)現(xiàn)的缺陷和上級(jí)指出的缺陷，應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)管理人員，必要時(shí)請(qǐng)上級(jí)相關(guān)部門人員及相關(guān)行業(yè)專家進(jìn)行調(diào)查分析，擬定并評(píng)審糾正與預(yù)防措施，并對(duì)專門的安全管理方案進(jìn)行必要的變更；糾正與預(yù)防措施實(shí)施后，要評(píng)審其是否達(dá)到預(yù)期效果，并進(jìn)行相應(yīng)的修改并實(shí)施，直至達(dá)到預(yù)期效果；糾正與預(yù)防措施完成后，應(yīng)作專門的記錄。對(duì)應(yīng)上級(jí)指出的缺陷，要將實(shí)施情況向上級(jí)有關(guān)部門專題報(bào)告。
第五章 附則
第十八條 對(duì)一個(gè)重大控制風(fēng)險(xiǎn)事件或風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)結(jié)束后，按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)事件和處置方案，及時(shí)組織檢查、驗(yàn)收，做出風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果的評(píng)估，形成《安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果評(píng)價(jià)表》。當(dāng)處置結(jié)果有殘余風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)對(duì)殘余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行認(rèn)定、明示，制定需要關(guān)注問題的提示卡，填寫需要關(guān)注的內(nèi)容，提醒下道工序或接收單位注意，以便持續(xù)改進(jìn)，全面消除安全質(zhì)量隱患。
第十九條 其他未盡事宜按國家或上級(jí)相關(guān)規(guī)定辦理。
