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第1篇 公司erp系統(tǒng)運行責任書
為保障erp系統(tǒng)的良好運行,達到準確、及時、完整地反映公司經(jīng)營狀況的目的,現(xiàn)根據(jù)erp系統(tǒng)使用與管理各層級的分工情況,明確各層級相應(yīng)職責如下:
一、公司最終用戶(系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入人員)
1、數(shù)據(jù)錄入,必須遵守以下原則:
1)憑單錄入:嚴格根據(jù)相關(guān)部門提供的單據(jù)錄入數(shù)據(jù),并保證單物數(shù)量一致,絕不允許出現(xiàn)有單無料或者有料無單的情況;若有違反,承擔全部責任;
2)正確性:嚴格根據(jù)管理規(guī)定和操作手冊等錄入數(shù)據(jù);
3)及時性:要求所有單據(jù)必須實時錄入,做到出庫先輸單再發(fā)貨,入庫先收貨再錄單。
2、工作的獨立性
任何人員不得干涉最終用戶的數(shù)據(jù)錄入。最終用戶的直接上級或更高級上級對最終用戶的操作進行干涉的,最終用戶必須立即向干涉人的直接上級報告;如果干涉人的直接上級同意上述干涉行為的,則最終用戶對此類違規(guī)錄入行為免責,由干涉人和干涉人的直接上級各承擔50%的責任;如果未經(jīng)干涉人的直接上級同意而違規(guī)錄入的,最終用戶和干涉人各承擔50%的責任;上述違規(guī)錄入由it管理部記錄并作為考核處分項;
3、信息反饋
erp系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù),如發(fā)現(xiàn)錯誤必須向直接主管和it管理部報告,并暫停錄入;it管理部將報告記錄并作為考核獎勵項。
二、最終用戶的直接主管
1、保證最終用戶操作的獨立性;
2、監(jiān)督、檢查最終用戶按操作規(guī)程進行錄入操作;
3、特殊情況下以最終用戶身份進行錄入操作,其職責和最終用戶相同。
三、公司的部門主管
1、保證最終用戶操作的獨立性;
2、監(jiān)督、檢查整體生產(chǎn)計劃的安排、執(zhí)行與調(diào)整情況;
3、保證錄入人員的合理配置;
4、特殊情況下以最終用戶身份進行錄入操作,其職責和最終用戶相同。
四、公司經(jīng)理班子
1、保證最終用戶操作的獨立性;
2、保證生產(chǎn)計劃的制定與執(zhí)行、數(shù)據(jù)錄入等各環(huán)節(jié)人員安排的合理性;
3、對各層級錄入數(shù)據(jù)的真實性、及時性和完整性負責。
五、it管理部
1、系統(tǒng)的技術(shù)保障(硬件系統(tǒng)管理、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)問題處理、提供技術(shù)方案等);
2、根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行系統(tǒng)監(jiān)控,提供系統(tǒng)檢查報告和考核依據(jù);
3、根據(jù)系統(tǒng)正常運行情況,制定具體的考核制度,并另行公布。
六、人力資源中心
根據(jù)it管理部提供的考核依據(jù)和系統(tǒng)檢查報告,按考核制度執(zhí)行對it管理部和各公司的考核。
特別聲明:
本人已仔細閱讀本erp系統(tǒng)運行責任書的全部內(nèi)容,充分知曉本人在erp系統(tǒng)運行中的職責,并已接受移交人或者it部門的相關(guān)培訓(xùn),完全有能力按相關(guān)操作規(guī)程和本責任書要求進行數(shù)據(jù)錄入、維護和管理。
總經(jīng)理:xxx
xxxx年xx月xx日
第2篇 erp系統(tǒng)運行責任書
為保障erp系統(tǒng)的良好運行,達到準確、及時、完整地反映公司經(jīng)營狀況的目的,現(xiàn)根據(jù)erp系統(tǒng)使用與管理各層級的分工情況,明確各層級相應(yīng)職責如下:
一、公司最終用戶(系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入人員)
1、數(shù)據(jù)錄入,必須遵守以下原則:
1)憑單錄入:嚴格根據(jù)相關(guān)部門提供的單據(jù)錄入數(shù)據(jù),并保證單物數(shù)量一致,絕不允許出現(xiàn)有單無料或者有料無單的情況;若有違反,承擔全部責任;
2)正確性:嚴格根據(jù)管理規(guī)定和操作手冊等錄入數(shù)據(jù);
3)及時性:要求所有單據(jù)必須實時錄入,做到出庫先輸單再發(fā)貨,入庫先收貨再錄單。
2、工作的獨立性
任何人員不得干涉最終用戶的數(shù)據(jù)錄入。最終用戶的直接上級或更高級上級對最終用戶的操作進行干涉的,最終用戶必須立即向干涉人的直接上級報告;如果干涉人的直接上級同意上述干涉行為的,則最終用戶對此類違規(guī)錄入行為免責,由干涉人和干涉人的直接上級各承擔50%的責任;如果未經(jīng)干涉人的直接上級同意而違規(guī)錄入的,最終用戶和干涉人各承擔50%的責任;上述違規(guī)錄入由it管理部記錄并作為考核處分項;
3、信息反饋
erp系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù),如發(fā)現(xiàn)錯誤必須向直接主管和it管理部報告,并暫停錄入;it管理部將報告記錄并作為考核獎勵項。
二、最終用戶的直接主管
1、保證最終用戶操作的獨立性;
2、監(jiān)督、檢查最終用戶按操作規(guī)程進行錄入操作;
3、特殊情況下以最終用戶身份進行錄入操作,其職責和最終用戶相同。
三、公司的部門主管
1、保證最終用戶操作的獨立性;
2、監(jiān)督、檢查整體生產(chǎn)計劃的安排、執(zhí)行與調(diào)整情況;
3、保證錄入人員的合理配置;
4、特殊情況下以最終用戶身份進行錄入操作,其職責和最終用戶相同。
四、公司經(jīng)理班子
1、保證最終用戶操作的獨立性;
2、保證生產(chǎn)計劃的制定與執(zhí)行、數(shù)據(jù)錄入等各環(huán)節(jié)人員安排的合理性;
3、對各層級錄入數(shù)據(jù)的真實性、及時性和完整性負責。
五、it管理部
1、系統(tǒng)的技術(shù)保障(硬件系統(tǒng)管理、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)問題處理、提供技術(shù)方案等);
2、根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行系統(tǒng)監(jiān)控,提供系統(tǒng)檢查報告和考核依據(jù);
3、根據(jù)系統(tǒng)正常運行情況,制定具體的考核制度,并另行公布。
六、人力資源中心
根據(jù)it管理部提供的考核依據(jù)和系統(tǒng)檢查報告,按考核制度執(zhí)行對it管理部和各公司的考核。
特別聲明:
本人已仔細閱讀本erp系統(tǒng)運行責任書的全部內(nèi)容,充分知曉本人在erp系統(tǒng)運行中的職責,并已接受移交人或者it部門的相關(guān)培訓(xùn),完全有能力按相關(guān)操作規(guī)程和本責任書要求進行數(shù)據(jù)錄入、維護和管理。
總經(jīng)理:
年月日