辦公用品采購工作計劃 第1篇
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1.采購計劃管理組織運作模式
經(jīng)過近年的實踐與摸索，公司已基本建立省公司董事會審議批準省公司本級及所屬企業(yè)宏觀戰(zhàn)略及計劃、省公司管委會審定省公司本級及所屬企業(yè)具體制度和實施方案、各級企業(yè)管辦和其他業(yè)務部門負責落實細化的三級管理體制；建立以《管理委員會工作規(guī)則》及其《實施細則》為流程核心，以《采購管理程序》為流程依據(jù)，以信息系統(tǒng)為流程載體的三大管控體系，確保了全省采購工作的有效運行。
2.采購計劃管理與過程管控
在計劃管理方面，采購辦要求各單位要嚴格按照年度采購計劃及其實施方案確定的采購項目、采購方式、采購金額實施采購計劃。在計劃執(zhí)行過程中，對確實因為生產(chǎn)經(jīng)營需要調(diào)整的項目，采購辦及時組織調(diào)研，召開專題會議進行分析評審，嚴格按照規(guī)定程序進行申報、審批。在過程管控方面，采購辦以全國煙草行業(yè)貫徹落實《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》電視電話會議精神為指導，嚴格執(zhí)行行業(yè)、企業(yè)采購管理制度，加強對項目實施環(huán)節(jié)關(guān)鍵節(jié)點的控制，重點做好招標文件評審、攔標價格設置、評標辦法、評標標準、定標原則、評標過程管理以及檔案管理等工作。充分利用采購綜合管理信息系統(tǒng)，按照采購管理制度，加強對項目實施環(huán)節(jié)關(guān)鍵節(jié)點的控制，嚴格把關(guān)，嚴格落實“上一個環(huán)節(jié)沒有通過不得進入下一個環(huán)節(jié)”的工作要求，不斷強化程序的硬約束作用，確保董事會和管委會會議各項決議在實際執(zhí)行過程中無偏差、不走樣。
二、采購計劃管理中的差距
1.采購計劃與投資計劃的銜接有待進一步加強
對于卷煙工業(yè)企業(yè)的發(fā)展而言，技術(shù)改造起著相當關(guān)鍵的推動作用。以福建卷煙工業(yè)系統(tǒng)為例，十年來，公司投資項目量多面廣，投資量大，先后完成固定資產(chǎn)投資和信息化投資近百億元，技術(shù)裝備、基礎設施、科技研發(fā)和信息化水平得到了全面提升，因此，投資計劃中的采購項目是公司年度采購計劃中十分重要的部分。
1.1采購計劃與投資計劃編制范圍不同
根據(jù)《煙草行業(yè)采購管理規(guī)定》要求，采購計劃編制的范圍為以合同方式取得的物資、工程（含信息化項目）和服務的所有采購項目，由各級公司的采購辦進行編制匯總；投資計劃編制的范圍為固定資產(chǎn)投資項目（整體改造、局部技改、生產(chǎn)設施、工藝設備、輔助生產(chǎn)設施、公用動力設施、科學教育設施、后勤保障設施、煙葉倉儲設施等）、信息化投資項目、多元化投資項目，不含建筑物的維護加固、設備的大修理等維護性工程及工器具、車輛、辦公家具、計算機軟硬件購置項目，由各級公司的投資管理部門進行編制匯總。
1.2采購計劃與投資計劃管理流程不同
投資項目管理流程為：投資項目按照行業(yè)投資項目管理要求實行計劃管理，各級公司在每年9月份啟動投資計劃編制工作，省公司的生產(chǎn)制造中心、信息中心于10月份對新增項目中與生產(chǎn)相關(guān)的項目、信息化項目進行職能評審，投資管理處11月初匯總、初審各單位提交的年度投資計劃，經(jīng)總經(jīng)理辦公會、管委會、董事會審議后于12月上報國家局。國家局于次年2-3月份下達投資計劃，投資管理處根據(jù)國家局下達的投資計劃及時進行投資計劃分解，經(jīng)總經(jīng)理辦公會、管委會審議、董事會審批后下發(fā)投資計劃。采購計劃管理流程為：省公司于每年12月下發(fā)采購計劃編制通知，各單位根據(jù)下一年度生產(chǎn)經(jīng)營目標于次年1月份報送采購計劃，采購辦匯總、初審全省采購計劃，并由財務、審計、法規(guī)、監(jiān)察等職能部門進行集中評審后，經(jīng)管委會審議、董事會審批后下發(fā)采購計劃通知，全省采購計劃方可生效實施。
1.3采購計劃與投資計劃信息傳遞相對滯后
由于全省的投資與采購計劃，在計劃的編制起點、審批的權(quán)限、編制的范圍等方面均存在較大差異，同時基層企業(yè)投資管理部門與采購管理部門間對投資計劃調(diào)整的溝通相對滯后，信息化平臺尚未實現(xiàn)兩個系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)，使得投資計劃與采購計劃目前無法實現(xiàn)實時的對接，無法在第一時間將審批后投資計劃的調(diào)整情況及時傳遞到采購計劃編制部門進行更新分解。
2.尚未建立采購計劃進度跟蹤與采購計劃執(zhí)行情況考評體系
采購績效評估是指通過建立科學、合理的評估指標體系，全面反映和評估采購政策功能目標和經(jīng)濟有效性目標實現(xiàn)程序的過程。我司采購計劃實行按年度編制，分月實施的原則；在年度中期可對采購計劃進行半年調(diào)整，對下半年度擬新增、采購金額擬變更、采購方式擬變更及擬取消的項目在總計劃盤子中進行相應調(diào)整。雖然在采購實施方案的審定中對采購進度安排一并進行了評審，但對是否完成及是否按進度完成并未考核，尚未建立一套符合公司特性的采購計劃進度跟蹤與執(zhí)行情況的考評體系，缺乏對項目實施過程中時間上的約束及獎懲激勵措施。某些項目，尤其是貨物及服務類項目，部分子公司或承辦部門在項目實施中存在時間上的松散性和隨意性，導致某一月份采購項目扎堆實施，某一月份采購項目零實施，或者到了年末才決定不予實施或結(jié)轉(zhuǎn)至下年度實施，進度計劃形同虛設，給采購辦工作人員組織采購帶來了不便，也為全省精益采購目標的實現(xiàn)和績效的提升帶來的阻礙。
3.采購計劃管理信息化仍存在可提升空間。
3.1尚未建立采購績效評估模塊
對于采購計劃執(zhí)行環(huán)節(jié)的評估，最直接的標準便是采購計劃執(zhí)行的進度。目前省公司的采購管理信息化平臺尚未建立績效評估模塊，未能直觀、客觀的來衡量各采購部門的采購目標是否達成，缺乏對子公司采購計劃執(zhí)行情況的實時比較與觀測。
3.2尚未建立采購計劃趨勢預測模塊
采購預測是指企業(yè)在商品采購市場上調(diào)查取得的資料的基礎上，經(jīng)過分析研究，并運用科學的方法來測算未來一定時期內(nèi)商品或服務市場的供求及其變化趨勢，從而為采購決策和制定采購計劃提供科學的依據(jù)。通過信息化手段預測采購需求在公司的采購管理中尚屬空白，若能借助信息化平臺，對以往的采購信息進行整合，結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)現(xiàn)市場供求變化和規(guī)律，對各子公司、各類采購的項目的需求趨勢預測做到心中有數(shù)，將有助于提高采購計劃編制的準確性，確保全省采購策略制定的合理性，從而提高采購計劃編制精度，降低采購風險。
三、煙草工業(yè)企業(yè)采購計劃管理的優(yōu)化策略與方案
1.通過專案調(diào)整，實現(xiàn)采購計劃與投資計劃的有效對接
目前我司采購計劃實行按年度編制，分月實施的原則，除個別零星應急調(diào)整的項目外，均在年度中期對全省的采購計劃進行一次全盤的批量計劃調(diào)整。在采購計劃半年調(diào)整的現(xiàn)有模式上，針對投資計劃下達后所帶來的采購計劃的增減情況，可在每年的11月份將由各級公司的投資、采購部門將投資與采購計劃先行對接，于次年2-3月份投資計劃下達后及時進行一次采購計劃的專案調(diào)整。由各級公司的投資管理部門與采購部門共同牽頭，加強溝通，密切配合，對采購年度計劃中涉及的固定資產(chǎn)投資項目及信息化投資項目的項目數(shù)，項目金額，調(diào)整理由等進行對接與核實，由下至上匯總，由省公司采購辦向公司董事會統(tǒng)一申報專案調(diào)整計劃；由各級公司采購部門及時在系統(tǒng)中進行分解、錄入與維護，加快企業(yè)內(nèi)部信息流的高效流動，以此實現(xiàn)投資計劃與采購計劃的無縫對接。
2.通過績效評估，建立采購計劃考評體系。
2.1對采購計劃考核標準進行界定
將采購計劃執(zhí)行率納入各部門績效考核指標，合理設置審批環(huán)節(jié)。明確各節(jié)點業(yè)務辦理和審批所需耗用的時間，測算出五種采購方式的采購項目從啟動實施采購計劃直至完成采購所有流程所需耗用的時間，以此作為采購計劃進度考評的依據(jù)，促進各承辦、職能部門提高工作效率。經(jīng)公司董事會審定的采購項目執(zhí)行計劃，應于當年全部完成。對于招標采購項目執(zhí)行情況以招標公告送為項目完成節(jié)點；對于招標以外的其他采購項目以商務文件發(fā)送至談判對象為項目完成節(jié)點；對于已經(jīng)完成招標所有程序但招標失敗或流標的項目，視同完成。
2.2對采購計劃進行進度分解
省公司各部門及各子公司要嚴格按照制定的采購進度計劃完成采購的各環(huán)節(jié)工作，如無法按進度計劃完成的需向采購辦提交書面說明進行進度調(diào)整。在編制采購計劃時應注意：根據(jù)采購物資、工程或服務的規(guī)模和數(shù)量，具體的技術(shù)規(guī)范與規(guī)格，使用性能要求，對每批貨物、服務或工程從準備到交貨或結(jié)算需要多長時間做出安排。
2.3將采購計劃執(zhí)行率納入年度績效考核
對于沒有按照年度采購計劃完成計劃實施也未進行進度調(diào)整的子公司或省公司相關(guān)部門（政策性因素或不可抗力因素除外），可由省公司采購辦通知企業(yè)管理處，企業(yè)管理部根據(jù)實際情況對責任部門績效進行考評。
3.通過優(yōu)化信息化平臺，提高工作效率和改善作業(yè)流程。
3.1實現(xiàn)與投資系統(tǒng)的及時對接
每年在國家局下達投資計劃后,由省公司嚴格按照國家局下達的年度投資計劃和擬建項目自主審批權(quán)限額度進行明細分解后,各級公司投資部門便可同時在投資管理信息系統(tǒng)中進行錄入維護,形成本年度準確的投資計劃。通過采購管理信息系統(tǒng)與投資管理信息系統(tǒng)的對接與關(guān)聯(lián)，由項目實施部門在采購信息系統(tǒng)的計劃管理模塊上直接對數(shù)據(jù)進行更新，實現(xiàn)針對投資計劃變更帶來的采購計劃變更的線上專案調(diào)整。
3.2實現(xiàn)績效考評
采購績效指標體系包括采購計劃完成及時率、采購周期、采購從啟動實施采購計劃直至完成采購所有流程所需耗用的時間等。通過上述數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中的體現(xiàn)，建立子公司或部門的績效評估體系，與采購實施過程關(guān)聯(lián)，在系統(tǒng)中動態(tài)、持續(xù)的進行評價，正確及時反饋考評結(jié)果。
3.3實現(xiàn)采購需求趨勢預測
采購計劃是對未來計劃期內(nèi)采購管理活動所做的預見性的安排和部署，以確定從組織外部采購哪些產(chǎn)品和服務，以最好的滿足企業(yè)內(nèi)部的需求，而采購量與采購計劃金額提供的是代表采購支出情況的數(shù)字預報。為了使這些預測的數(shù)據(jù)體現(xiàn)出最大價值，采購管理系統(tǒng)中應當建立一個趨勢預測模塊，建立采購需求趨勢模型。以系統(tǒng)中存儲的現(xiàn)有歷史數(shù)據(jù)資料為基礎，通過指數(shù)平滑法等定量的分析方法進行橫向與縱向的對比，結(jié)合卷煙工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況及宣傳促銷計劃，反映采購需求，市場行情的變化，形成采購計劃編制的初步依據(jù)，為企業(yè)的采購決策提供支持。
四、結(jié)語
辦公用品采購工作計劃 第2篇
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一、 存貨管理中存在的問題
1.存貨管理制度不健全，執(zhí)行不到位。有些啤酒公司雖制定了存貨管理制度，但制度的完善情況參差不齊。有些公司雖然有存貨管理方面的相關(guān)規(guī)定，但僅僅流于形式，并未予以認真執(zhí)行。有些雖然意識到存貨管理的重要性，但在存貨管理中，計劃、采購、保管和盤點等環(huán)節(jié)存在著脫節(jié)現(xiàn)象，各部門職責劃分不清，計劃、采購、倉儲、物流、生產(chǎn)、銷售、財務等各個部門信息不能及時共享，信息交流不夠暢通，未能構(gòu)建完善的存貨管理系統(tǒng)與流程。
2.對存貨管理不夠重視，存貨管理意識薄弱。目前，有些啤酒公司為了搶占市場，擴大銷量，往往過高地預測市場需求，并組織生產(chǎn)和采購，對存貨積壓的風險性認識不足。有些公司對存貨的管理認識還不夠深，沒有一整套規(guī)范的存貨管理體系，信息無法及時溝通，缺乏共享資源，導致存貨大量囤積或短缺，特別是存貨積壓，不但影響企業(yè)資金的正常運轉(zhuǎn)，造成大量資金的呆滯，流動資金嚴重緊缺，影響企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動；而且容易因存貨的長期積壓導致貶值、毀損、失竊等情況的發(fā)生，給企業(yè)帶來直接的經(jīng)濟損失。
3.存貨管理不規(guī)范，賬務處理隨意。有些啤酒公司只顧眼前利益，而不顧企業(yè)的長遠發(fā)展，賬務處理不規(guī)范，銷售收入不及時入賬，產(chǎn)成品成本不按時結(jié)轉(zhuǎn)，收回的貨款不及時入賬，造成存貨賬面數(shù)與實際庫存數(shù)不符。有些公司不按規(guī)定設置存貨保管員崗位，不按規(guī)定設置明細賬，不定期進行物資盤點，保管員崗位職責不到位，進出庫物資手續(xù)不夠完善，單位產(chǎn)成品材料、人工費消耗等不夠準確，使得會計核算不清，成本不實，會計信息失真。
二、存貨管理的措施
1.建立供應鏈管理系統(tǒng)。在信息時代，供應鏈管理是企業(yè)信息集成的重要工具。通過供應鏈管理，可以快速地獲取信息，更好地溝通和交流。實現(xiàn)計劃、采購、倉儲、物流、生產(chǎn)、銷售、財務等各個部門信息的及時共享，促進存貨管理更有效率。
2.采購管理。①采購實行計劃管理，根據(jù)物資采購計劃或預算辦理采購手續(xù)，嚴格控制計劃或預算以外的采購；②采購部門根據(jù)生產(chǎn)需求計劃、存貨儲備及市場環(huán)境的變化等情況編制月度、年度的物資采購計劃。臨時性的采購需求，必須補報計劃外的采購計劃，并經(jīng)審批后才能執(zhí)行；③采購物資時采用公開招標、詢價等方式，進行比質(zhì)比價采購；④除了即時清結(jié)的采購業(yè)務，所有物資的采購必須簽訂采購合同或協(xié)議，并按合同審批程序進行審批。當采購的數(shù)量、采購的價格和付款的方式等重要事項發(fā)生變化時，要及時通知供應商做好采購合同或協(xié)議的修改變更工作；⑤加強供應商資質(zhì)的審核和驗證工作，不得同資質(zhì)不全或資質(zhì)不合格的供應商簽訂采購合同，以規(guī)避風險。采購部門負責供應商資質(zhì)文件的收集、整理、驗證、存檔等工作。資質(zhì)主要包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、特殊行業(yè)專業(yè)許可證等。
3.接收管理。倉儲部接貨人員根據(jù)采購訂單進行接貨，應審核已到庫的實物存貨與相關(guān)單據(jù)記載的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等相符情況；向質(zhì)檢部門報檢；對符合訂單、檢驗合格的存貨辦理入庫手續(xù)，并在入庫單上簽字確認。并按照倉庫管理要求存放保管，及時登記臺賬和保管賬。倉儲管理部門對無采購訂單的物資到貨不允許辦理接貨入庫手續(xù)。
4.檢驗管理。質(zhì)量檢驗部門檢驗員及其授權(quán)驗證部門應根據(jù)技術(shù)標準和相關(guān)技術(shù)檢驗文件對入庫的實物存貨質(zhì)量情況進行驗收，鑒定其質(zhì)量的合格情況，及時在存貨驗收記錄上進行登記，在質(zhì)量檢驗單上簽字確認后，并在公司規(guī)定的質(zhì)檢周期內(nèi)及時交倉儲部和有關(guān)人員。
5.入庫管理。①倉儲部和質(zhì)量檢驗部必須在當月內(nèi)對驗收和鑒定后數(shù)量相符、質(zhì)量合格的物資辦理入庫手續(xù)；②在存貨驗收合格入庫后，采購部門采購員須及時辦理入庫報賬手續(xù)，做到采購訂單、入庫單、發(fā)票和質(zhì)量檢驗單單證齊全、列示內(nèi)容相互對應。采購員在掛賬憑證上簽字確認后上報審批，按照規(guī)定的財務審批程序?qū)徟髮⑸鲜銎睋?jù)報送給財務部；③對驗收不符合要求的存貨（例如數(shù)量短缺、品種質(zhì)量不符等）和已檢驗合格、但領出后經(jīng)使用又確定為不合格的存貨，應由采購人員負責及時辦理補貨、換貨、退貨或索賠工作。相關(guān)費用或由此產(chǎn)生的損失由認定后的責任方承擔。
6.財務入賬管理。①財務部在收到采購訂單、入庫單、發(fā)票和質(zhì)量檢驗單，若需要檢斤稱重的還需要提供檢重單，并審核無誤（內(nèi)容對應相符一致、審核程序完整有效）后，辦理入賬；②為了規(guī)避財務風險，財務部應對發(fā)票的合法性、有效性和及時性進行嚴格審核，按稅法的規(guī)定在有效期內(nèi)進行發(fā)票認證和稅款抵扣，并對已辦理完畢的物資入庫報賬手續(xù)進行確認和會計處理。
7.領用、出庫管理。①倉儲部保管員應根據(jù)車間和使用部門提供的審批手m齊全的領料單或出庫單辦理物資的出庫； ②存貨出售時，倉儲部保管員應根據(jù)開具的銷售發(fā)票或銷貨單上載明的相關(guān)內(nèi)容與實物存貨的名稱、種類、規(guī)格型號、數(shù)量等核對一致后方能辦理出庫手續(xù)；③采購的存貨必須先入庫再出庫，外購存貨物資由于特殊情況需要直接發(fā)送到使用部門的，經(jīng)公司相關(guān)審批，倉儲部、檢驗部必須到現(xiàn)場驗收后才能辦理存貨的入、出庫手續(xù)；④月底，車間和使用部門對于已領用但尚未用完的存貨，一般情況下車間和使用部門應及時辦理存貨的退庫手續(xù)。對于使用頻率高、單位價值低的存貨物資，比如備品備件、商標和瓶蓋等，應當根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模，在規(guī)定的額度內(nèi)設置備查賬簿，月底組織人員進行盤點。
8.對賬管理。①倉儲部應設置存貨統(tǒng)計臺賬和保管賬簿，財務部設置數(shù)量金額式存貨明細賬，每月末倉儲部與財務部核對賬簿；②每月末，財務部應審核和確認當月存貨出入庫單據(jù)與財務核算系統(tǒng)記載數(shù)據(jù)的一致性，并與倉儲管部保管員、領用和使用部門或車間對賬后，按車間和部門分項目匯總、記賬和報表。
9.保管管理。①存貨的保管應指定專人負責并進行分類，存貨名稱和編碼方法的制定要科學合理、簡單實用、統(tǒng)一管理；②倉儲部對入庫的存貨要及時辦理入賬手續(xù)，所有存貨必須按明細建立卡片，并詳細標明存放的地點；③倉儲部保管員是存貨保管的第一責任人，要做到存貨擺放整潔，易于盤點清查，對于各類存貨的調(diào)入、調(diào)出、報廢等應按照有關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)后辦理出、入庫，保證賬卡相符、賬賬相符和賬物相符；④倉儲部要按倉儲存貨所要求的儲存條件進行貯存，并建立和健全防火、防潮、防鼠、防盜和防變質(zhì)等措施；⑤每月倉儲管理部門要對實物存貨進行定期盤點和檢查，確保能夠及時發(fā)現(xiàn)存貨的損壞、被盜、流失和變質(zhì)等情況。
10.付款管理。①采購部門應每月編制資金使用付款計劃，經(jīng)財務部復核、匯總后形成資金計劃，以提前統(tǒng)籌安排資金；②采購部門根據(jù)采購合同、資金計劃和付款審批表及公司財務審批程序和權(quán)限辦理付款的審批手續(xù)，經(jīng)財務部審核和確認后進行付款。
11.存貨盤點管理。①盤點前，保證被盤點的存貨擺放整齊，標識明確。相關(guān)部門要及時整理各種單據(jù)，保證所有存貨的收、發(fā)、存等數(shù)據(jù)全部完整的錄入相關(guān)系統(tǒng)。②盤點時，監(jiān)盤人員、現(xiàn)場盤點人員、實物保管人員必須同時在場對存貨進行盤點，在盤點前，不能將財務賬面的存貨數(shù)據(jù)、倉儲實物結(jié)存數(shù)等打印在盤點底稿上。實物盤點數(shù)只能手工填寫并簽字確認，以保證盤點結(jié)果的客觀、真實。堅決避免以現(xiàn)場標識牌上的稻菸盤點數(shù)據(jù)，監(jiān)盤人員要對此點進行監(jiān)督并負責。③盤點后，財務部根據(jù)原始盤點明細記錄等資料編制盤點報告，盤點報告必須如實反映盤點的真實情況，不能進行任何形式的隱瞞。盤點報告上必須列明各項存貨盤點的時間、盤點的參加人員、盤點結(jié)果、盤點中存在的問題、計劃改進措施和方案、存貨盤盈盤虧的處理情況、上月盤點存在的問題以及整改措施落實情況等內(nèi)容。
12.存貨管理的分析和評價。①采購部門要做好采購計劃的執(zhí)行情況、采購合同的進度等相關(guān)信息的分析工作；②倉儲部門應實行abc項目分類管理，重點控制；并做好存貨的庫齡分析工作，對存貨在用、閑置等狀況進行分析，對處置呆滯物資提出管理建議和措施；③財務部應加強存貨逾期庫齡等日常管理中異常情況的分析和預警，并做好存貨周轉(zhuǎn)率、存貨資金占用等分析工作；④建立和完善存貨的安全儲備定額，生產(chǎn)管理部門應會同采購部門、倉儲部門共同制定各類存貨的安全儲備定額，并至少每年進行一次儲備定額的更新工作；⑤采購部門應定期對存貨價格進行對比分析，跟蹤和預測未來的市場價格走勢，降低經(jīng)營風險；⑥采購部門應定期會同公司相關(guān)部門開展供應商的評價工作。
三、結(jié)語
辦公用品采購工作計劃 第3篇
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采購，是指企業(yè)在一定的條件下從供應市場獲取產(chǎn)品或服務作為企業(yè)資源， 以保證企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營活動正常開展的一項企業(yè)經(jīng)營活動。下面就是小編給大家?guī)淼倪\營采購員個人工作計劃，希望大家喜歡!
運營采購員個人工作計劃1
為了迎來嶄新的2020，為了做好2020年的采購員工作，特制定了2020年的個人工作計劃：
一、指導思想
2020年繼續(xù)以“學習實踐”為指針，樹立全面、協(xié)調(diào)、高效、可持續(xù)的科學發(fā)展觀，堅持以“后勤保障，物盡其用，杜絕浪費，教學所需，文明高效”的服務原則，以“后勤不后，服務為本并育人，開拓創(chuàng)新，勤儉節(jié)約”為宗旨，“堅持后勤服務一切，一切工作后勤在先”，強化后勤服務育人意識，營造環(huán)境育人的特點，突出后勤精細化管理，為實現(xiàn)公司的各項工作目標提供良好的后勤保障。
二、主要工作
1、物資購置
(1)用量較大的衛(wèi)生工具實行招標采購，本著同樣產(chǎn)品比價格，同樣價格比質(zhì)量的原則;
(2)對辦公用品早預算，本著節(jié)約的原則在足額購進，確保不無所需;
(3)物資的采購繼續(xù)實行部門申請、根據(jù)權(quán)限審批、總務辦理的制度。
2、加強固定資產(chǎn)的管理
(1)對現(xiàn)有資產(chǎn)進行清點檢修，保證公司工作的順利進行;
(2)加強各部門領用辦公物品登記工作;由領用人經(jīng)理簽字后方可領取;
(3)個人借用的工具要造冊登記，使用者要愛護，應妥善管理好所使用設備，采取責任包干制，損壞或遺失要查清原因，有責任須照價賠償。
3、財務管理
(1)進一步完善財務管理制度，嚴格后勤財務收支審批手續(xù)，節(jié)約開支，精打細算。
(2)后勤購買的所有物品須開具正式發(fā)票，經(jīng)校長審核同意后方可報銷，并由倉庫管理人員登記造冊，入庫保管，完善管理機制。
4、加強采購監(jiān)督管理
認真貫徹執(zhí)行采購公開監(jiān)督管理法等有關(guān)規(guī)定，謹防出現(xiàn)價格問題、質(zhì)量問題，確保物美價廉，節(jié)約公司成本。
5、其他工作
根據(jù)公司實際情況，搞好規(guī)劃設計，做好公司休息區(qū)域美化、綠化工作。堅持每周一次的后勤工作例會，研討工作中的問題，及時落實整改。同時加強后勤人員的政治學習，努力提高后勤人員的素質(zhì)。努力做到后勤工作不拖、不推、保質(zhì)保量完成各項工作。
2020年這一年將是迎接挑戰(zhàn)和機遇的一年，對于我們后勤采購人員是有意義的、有價值的。在工作上需要我們勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。繼續(xù)樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的采購員工作計劃;堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。
運營采購員個人工作計劃2
2020年的腳步已在收獲與經(jīng)驗中邁過，回顧自已三個月來的工作，回想走過的腳印，深深淺淺的三個月時間，有歡笑，有淚水，有小小的成功，也有淡淡的失落。2020年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實采購工作要點和制定的工作計劃。堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。
然而，面對著2020年，我思緒萬千，我這個部門是采購部，而我是一名公司信任的采購員，我深知在這樣經(jīng)濟緊縮的時間里，能夠為公司節(jié)約每一分錢，尤為重要，以下是我展開的2020年采購工作計劃。
一、組織實施“陽光采購策略”
公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。
2020年我們進一步強調(diào)采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關(guān)職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關(guān)人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。
1、完善制度，職責明確，按章辦事。
2020年通過組織學習《采購管理戰(zhàn)略》和公司iso9000質(zhì)量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的《材料、設備采購控制流程》、《采購及供方評價作業(yè)指導書》等采購管理制度。制度清楚，操作有據(jù)可查，為陽光采購奠定了理論基礎。
2、公開公正透明，實現(xiàn)公開招標。
采購部按項目部和施工單位上報的采購工作計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質(zhì)論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。
3、采購效益全線凸現(xiàn)。
實施公開透明的陽光采購策略后，同等的材料設備價格東和灣比東和銀都便宜了，東和春天西區(qū)比東區(qū)價格降低了3-5%。為公司節(jié)約了100多萬的采購資金，直觀有效地降低了材料設備采購成本。
4、監(jiān)督機制基本形成。
做好價格和技術(shù)規(guī)格分離和職能定位工作，價格必須經(jīng)采供部和審計部，技術(shù)必須經(jīng)工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制;防范、抑制腐敗。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制，提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務水平，保證貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的購買材料，減少工程成本，提高采購效率，提高企業(yè)利潤。
二、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開展工作
2020年采供部繼續(xù)圍繞“控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價位的基礎上下浮5-8個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調(diào)整)。同時調(diào)整了部份工作程序，增加了采購復核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核，再由采供部經(jīng)理進一步復核，實行了“采購部的兩級價格復核機制”，然后再傳送審計部復核。力求最大限度的控制成本，為公司節(jié)約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節(jié)中得到煅練。
三、進一步加強對供應商的管理協(xié)調(diào)
2020年采供部進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態(tài)度，制定了《采購供應部供方信息表》，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。
根據(jù)公司管理層的最新思維，公司新一代的供應商也應建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系上來，甚至拿他們當自己公司的部門來看待。因為公司的成本核心競爭力的體現(xiàn)最主要的來自于公司所有供應商的支持力度，供應商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。
房地產(chǎn)和建設行業(yè)是個相對特殊、獨立的行業(yè)，供應商圈子相對獨立，比如鋼材、水泥可用供貨商資源并不多。房地產(chǎn)企業(yè)都用著很多同樣的供應商。因此采供部必須考慮怎樣既能使供應商始終至終、一如既往的給予我們最優(yōu)政策，又能更好的為公司營造良好的外部合作環(huán)境，使供應商能真正全心全意的為東和服務，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發(fā)展。
我們發(fā)展了諸如：某等戰(zhàn)略合作伙伴單位。從而搶占節(jié)約成本、降低價格的制高點，為公司的持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎。
四、步加強對材料、設備價格信息的管理
2020年采供部進一步加強了對材料、設備信息的管理，每一次材料設備的計劃、詢比價都進行了復印留底，保持了信息資料的完整，同時輸入電腦保存，建立采供部材料、設備信息庫，以備隨時查閱、對比。
五、提高部門工作員工的業(yè)務素質(zhì)和責任感
2020年采供部特別注重，除組織部門人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節(jié)中不斷的提高業(yè)務素質(zhì)，同時反復強調(diào)采購人員的責任感，強調(diào)每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。
在2020年的工作中，我要虛心向其它部門學習工作和管理經(jīng)驗，借鑒好的工作方法，努力學習業(yè)務理論知識，不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì)和管理水平。使自己的全面素質(zhì)再有一個新的提高。要進一步強化敬業(yè)精神，增強責任意識，提前完成工作任務。同時我部門希望公司各個部門出新、出奇的想出不斷下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、改進弊端。為公司在新年度的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻出自己的力量。
運營采購員個人工作計劃3
本人自接手采購部工作以來，一直以服務生產(chǎn)需要，控制采購成本，提供高性價比物資材料為已任。經(jīng)過不斷的學習和實踐，針對本部門所負責采購工作目前的狀態(tài)，現(xiàn)對2020年的工作做出如下計劃：
一、供應商的選擇。
首先我們采購部做到多多開發(fā)物料資源，調(diào)查價格，做到貨比三家，控制價格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的采購部供應商檔案及物料申購檔案。做為公司合格供應商必需要能做到準時，保質(zhì)，樂于溝通等幾個方面。
本人計劃完成現(xiàn)有原材料供應商的評定工作，為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準備。同時進一步發(fā)展新的供應商網(wǎng)絡，用以獲得最理想的采購價格和品質(zhì)。
二、賬務的清理。
采購是一份繁瑣，復雜的工作。同時因為其工作性質(zhì)關(guān)系，對公司產(chǎn)品的成本有直接影響。另外因為相關(guān)物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退，換，修，廢等情況發(fā)生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執(zhí)行情況進行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點。
這是本部門的日常工作，目前也一直都在執(zhí)行著，2020年本部門將進一步對本項工作進行完善。努力做到每筆定單的進行情況都可追溯，可查核。
三、品質(zhì)保證。
本部門相關(guān)人員將經(jīng)常前往車間了解相關(guān)物資的使用狀況。對所采物資的使用狀態(tài)進行跟蹤，了解相關(guān)參數(shù)指標性能，收集數(shù)據(jù)進行同類產(chǎn)品的對比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應的評估計錄
四、成本控制。
2020年本部門將在日常工作中進一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優(yōu)化的范圍內(nèi)，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使用管理，物資運輸費的控制等方面。
五、采購效率。
2020年我部將進一步完善的供應商網(wǎng)絡的建設以及采購模式的優(yōu)化，盡可能的減少采購周期，提高采購的效率和及時性。并且對各種物資的采購周期進行統(tǒng)計計錄，提供各請購單位制定請購計劃時的參考。
六、異常情況的處理。
因供應商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常時，我部將第一時間知會相關(guān)領導并積極應對。同時將對異常情況的發(fā)生原因進行分析處理，記錄在案;如有必要，將進行法律程序進行公司利益的維護工作。
七、部門之間的協(xié)調(diào)
獨木不成林，采購部做為一個服務性部門，將謹記自己的職責，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協(xié)作，提高生產(chǎn)效率，降低成本，使公司效益最大化，為公司發(fā)展提供助力。
運營采購員個人工作計劃4
根據(jù)2020年酒店年度總計劃，酒店將在淡季對酒店內(nèi)部進行裝修，為此我們采購部針對裝修前的各項善后工作做出以下2020年個人工作計劃：
一、清理庫存
1、根據(jù)倉庫所出具的庫存單，要求各部門及西湖春天、盛世開元兩店據(jù)此進行物品、食品及調(diào)料的申購，處理庫存積壓，力爭裝修前做到零庫存。
2、裝修期間合理進行工作安排，確保即使性物品的及時采購，裝修期間配合各部門車輛使用。
二、貨品采購渠道問題
1、定點供貨商
加強對定點供應商貨品、價格、質(zhì)量的監(jiān)督，提高供貨商所供貨物品的品質(zhì)，加強食品衛(wèi)生、保質(zhì)期等方面的檢查，確保食品衛(wèi)生安全。
2、零售店采購
所有零點采購食品均要求商家出具質(zhì)量檢疫證明，其他采購物品均索要保修卡和發(fā)票。積極配合財務部健全臺帳、保證隨時能通過工商防疫、動檢等部門的檢查。
3、主打羔羊肉產(chǎn)品采購
做好每年一次去內(nèi)蒙采購羔羊肉工作，跟蹤庫存情況。及時反饋給總經(jīng)辦，制定周密、詳細的采購計劃，及時與內(nèi)蒙羔羊肉供應商保持聯(lián)系。掌握全國羔羊肉價格情況。保證采購的羔羊肉肉質(zhì)優(yōu)價廉，維持酒店的正常需求，保持我們酒店羔羊肉品質(zhì)在南陽餐飲行業(yè)的龍頭地位。
三、關(guān)于新品的發(fā)現(xiàn)和采購計劃
主要是通過每日一次的市場調(diào)查對當日市場上出現(xiàn)新菜品經(jīng)過詢價后少量采購，通知一、二樓廚師長進行新品研制，每周一由兩位廚師長到市場進行調(diào)查，通過調(diào)查，對采購工作進行監(jiān)督并多提寶貴意見。
四、對采購員的管理制度
1、對駐鄭采購員加強貨品質(zhì)量、價格的監(jiān)督管理;對駐鄭州發(fā)的海鮮類貨品要盡量提高存活率，對鄭州多發(fā)的調(diào)料類及凍品要提高質(zhì)量確保無變質(zhì)、無過期現(xiàn)象并提高駐鄭采購員的工作效率。
2、對店內(nèi)所需要物品的采購、合理安排采購時間段，確否工作有條不紊，對需要及時采購的物品要在第一時間購回。
3、配合財務、倉庫掌握庫存貨品數(shù)量，對不必要物品不予采購，做到零存確保酒店現(xiàn)金流通順暢。
辦公用品采購工作計劃 第4篇
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第一條 為加強和規(guī)范天津市規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法總隊（以下簡稱總隊）辦公易耗品管理，嚴格辦公易耗品的的采購、驗收、保管和使用程序，節(jié)約辦公成本，合理分配使用，制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱辦公易耗品，是指單位價值在500以下的各類物品。主要分為一次性正常消耗用品和非一次性消耗用品兩類。
一次性正常消耗用品: 打印機墨盒、硒鼓、簽字筆、鉛筆、橡皮、膠水、筆記本、復印紙、稿紙、便簽紙、信封、膠帶、電池、曲別針、長尾票夾、訂書釘、印油、紙杯等。
非一次性消耗用品：u盤、移動硬盤、訂書機、剪刀、裁紙刀、檔案盒、文件盒、文件夾、電話機、電源插座、計算器、垃圾桶等。
第三條 本辦法適用于總隊辦公易耗品采購、驗收、保管和使用的管理。
第二章 職責分工
第四條 總隊辦公易耗品實行統(tǒng)籌安排、集中采購、預算控制、節(jié)約使用的原則，采購與保管相分離，實行采購事前審批、領用登記的制度。
第五條 辦公室為總隊辦公易耗品的具體管理部門，負責下列工作:
1．負責制定總隊辦公易耗品年度采購預算。
2．負責審核各部門的辦公易耗品申請，定期編制采購計劃。
3．負責辦公易耗品的采購、實物管理和發(fā)放，做好驗收、清點、登記、建帳工作。
4．負責監(jiān)督各部門辦公易耗品的使用情況。
第六條 財務中心是辦公易耗品管理的監(jiān)管部門，負責根據(jù)辦公室提出的辦公易耗品年度采購預算，結(jié)合當年總隊費用預算進行審核，定期辦理資金結(jié)算。
第七條 總隊職工為辦公易耗品的使用人及管理人，負有直接保管責任，應按規(guī)定領用、保管。
第三章 辦公易耗品購買
第八條 每季度最后一個月的20日各部門根據(jù)部門實際填寫《辦公易耗品申請表》（附表一），經(jīng)部門負責人審核后于25日前交至辦公室。
第九條 辦公室?guī)旃軉T于28日前將各部門申購計劃進行匯總，結(jié)合庫存情況，統(tǒng)計出本季度所購辦公用品，填寫《辦公易耗品采購申報表》（附件二），經(jīng)辦公室主任和總隊分管領導審核后安排采購。
第十條 辦公易耗品的采購，統(tǒng)一由辦公室專人負責辦理，對于專業(yè)性較強的物品可由申請部門和辦公室共同采購。
第十一條 采購人員必須按照采購單定期進行采購，不得無計劃采購。若確因業(yè)務需要進行零星采購時，經(jīng)辦公室主任和總隊分管領導批準后進行采購。
第十二條 采購人員采購辦公易耗品時，原則上實行定點采購的原則，按統(tǒng)一、擇優(yōu)的原則經(jīng)篩選確定固定主要供貨商，便于維修服務和結(jié)算。
第四章 辦公易耗品保管
第十三條 所采購的辦公易耗品到貨后，由采購人員按送貨單進行驗收，對名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量核實無誤后，采購人在送貨單上簽字驗收，然后將送貨聯(lián)歸類留存。
第十四條 采購的物品由采購人員交庫管員驗收后方可入庫，入庫時，庫管員應根據(jù)采購單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，并按所購物品名稱、供應商、數(shù)量、規(guī)格、品種、價格等做好入庫登記，同采購人員一同在《辦公易耗品入庫登記表》（附件三）上簽字確認。對劣質(zhì)品、有質(zhì)量問題或未按計劃要求購買的物品均有權(quán)拒絕入庫。
第十五條 辦公易耗品由庫管員專人保管。按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存；易燃、易爆、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查;精密、易碎及貴重物品要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞，倒置；經(jīng)常整理與清掃庫房，防止物品丟失、霉變、蟲蝕、過期；做到妥善保存。
第十六條 庫管員必須清楚地掌握物品庫存情況，每季度應對主要物品進行一次盤點，實際庫存盤點數(shù)目必須和當季庫存數(shù)(當季庫存數(shù)=上季庫存數(shù)+當季入庫數(shù)一當季出庫數(shù))一致。
第十七條 庫管員要建立健全辦公易耗品的實物臺帳，實物臺帳要按類別、品種、規(guī)格、數(shù)量、價格逐項登記，如實反映收、發(fā)、存情況。并及時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時增加庫存，保障供給，減少積壓。
第五章 辦公易耗品發(fā)放和領用
第十八條 辦公易耗品的發(fā)放和領用由庫管員負責。
第十九條 堅持“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的領用原則。
第二十條 辦公易耗品實行領用登記制度。各部門每季度按照《辦公易耗品申請表》進行申領，并在《辦公易耗品領用登記表》（附件四）上登記簽字。
辦公用品采購工作計劃 第5篇
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1 目的
規(guī)范物資采購程序，控制物資計劃、定價、采購、驗收、結(jié)算五大環(huán)節(jié)，做好工程設計參謀。 2 適用范圍
公司所有地產(chǎn)項目使用物資。 3 職責分工
3.1設計單位：材料、設備選型，技術(shù)要求；
3.2施工單位：材料、設備采購計劃；按材料計劃要求書面申報材料價格。
3.3工程部：計劃、驗收標準和技術(shù)要求審核；審核價格申報表中的材料計劃是否符合施工要求。
3.4采購部：材料、設備核價、采購、所有進場物資的驗收；負責料價格審核、公布大宗工程材料市場價、材料價格爭議處理，匯總審批價格報工程成本管理中心。
3.5財務部：資金財務核算、賬務管理、質(zhì)量驗收、出入庫核算、材料驗收；負責材料價格審批的監(jiān)督、協(xié)助價格爭議處理
3.6辦公室：物資現(xiàn)場管理（門衛(wèi)管理：沒有采購部通知物資不允許進出場）； 4 采購方式
采購方式分公司統(tǒng)一采購（簡稱甲供）、施工單位采購（簡稱乙供）二種。
4.1甲供物資由公司根據(jù)工程項目的實際情況決定采購范圍，大致原
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4.2、上述材料物資范疇（模板）以外的其他材料物資由各施工單位按需據(jù)實采購供應。 5 物資采購程序
5.1甲供物資：接受采購計劃（采購部）-編制采購計劃（采購部）-編制詢價（采購部）、招標文件（由招標辦組織，使用單位提出材料驗收標準及技術(shù)要求，工程部確認審核）-組織招標（以集團審批意見為主）-簽定供貨合同（采購部）-物資運輸（供貨方）-現(xiàn)場驗收（驗收小組）-辦理入庫-領用出庫-發(fā)票入帳-辦理結(jié)算-質(zhì)保服務-支付質(zhì)保金。
5.2乙供物資：物資使用方提出采購計劃-工程部審核計劃（確認品牌或技術(shù)要求、驗收標準）-采購部確認采購價格-施工單位采購-采購部組織驗收-物資進場。 6 物資采購計劃的管理
6.1物資采購計劃分類:甲供物資分月度計劃、臨時計劃二類（表3）, 乙供物資報月度采購計劃（表4）。 6.2 物資采購計劃填報、審核與提交：
6.2.1工程部于工程準備階段填寫工程物資監(jiān)管計劃（表1）、項目主要物資采購控制表（表3）中的基礎內(nèi)容，由工程部、采購部、財務部共同確認采購方案，完善工程物資監(jiān)管計劃、項目主要物資采購控制表后上報公司領導審批。
6.2.2設計圖紙定稿后1月內(nèi)由工程預決算、工程部將采購計劃交項目部。
6.2.3如有漏報、臨時急用或需補報物資計劃的，須向采購部提交臨時用料計劃表，但每月不得超過3次。臨時采購計劃到貨時間由工程部、使用單位、采購部協(xié)商確定。
6.2.4因工期發(fā)生變更,物資采購計劃發(fā)生變化的,工程項目部須書面
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告之采購部,以便保證物資到貨的及時性或減少庫存中轉(zhuǎn). 6.3物資采購計劃的申報程序
6.3.1甲供物資申報程序:物資使用單位填報物資采購計劃申請表—使用單位審批—工程部審批—項目經(jīng)理—采購部—安排采購業(yè)務員采購。
6.3.2乙供物資申報程序:乙供物資使用單位填報物資采購價格審批表(表5)—使用單位審批—工程部審批—采購部核實單價—使用單位采購。
6.4物資采購計劃的管理
6.4.1物資采購計劃實行“誰使用、誰負責提供采購計劃”的原則 。甲供物資采購計劃由工程部負責申報，每月25日前將第三月采購計劃報采購部。供貨周期超過一月的物資工程部根據(jù)生產(chǎn)、采購周期相應提前。
6.4.2工程部審核采購計劃及驗收標準、質(zhì)量要求,對采購物資質(zhì)量負責。所有采購計劃、物資價格審批表必須有詳細的技術(shù)要求和驗收標準，因技術(shù)要求、驗收標準不合格除按制度進行考核外，因此而影響物資采購到貨時間而造成損失，由計劃申報單位承擔。采購物資技術(shù)要求和驗收標準由工程部、項目經(jīng)理、總工程師審核簽字確認生效。 6.4.3財務部工程預決算提供材料預算用量，控制采購總量。 6.4.4乙供物資采購價格審批表在3-7日內(nèi)完成價格審批手續(xù)。 6.4.5甲供物資因計劃不準剩余物資能退貨的退貨，費用由計劃單位支付，不能退貨的由計劃單位承擔所有損失 ，相關(guān)審批單位承擔相應責任。
6.5乙供物資審批價格爭議處理（單據(jù)傳遞管理辦法：甲供按照辦公室制度執(zhí)行，乙供物資由乙方填報后交甲方項目負責人、項目經(jīng)理簽字確認后，乙方傳遞至采購部，采購部審批后通知乙方前來領取采購部審批文件，乙方領取審批文件并在審批臺賬上簽字確認）
6.5.1對于采購部審批的物資價格，若施工單位爭議較大，由施工單位（于審批臺賬簽字確認時間3日內(nèi)）提出書面申請,交工程部負責
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人簽批,由項目負責人組織預決算、采購部、質(zhì)量安全管理處等相關(guān)人員對市場進行調(diào)查、復核，7日內(nèi)給予答復。
6.5.2若施工單位對復核后的價格還有較大爭議，由施工單位再次提出書面申請,交工程項目經(jīng)理簽批,由項目經(jīng)理組織預決算、采購部、質(zhì)量安全管理處等進行多處聯(lián)合市場調(diào)查，7日內(nèi)確定最終價格。 6.5.3在價格爭議期間，施工單位不得以價格為由停工或推遲工期。 6.5.4申報價格后因市場或施工要求需變更材料品種或規(guī)格型號的，施工單位應在材料進場前按上述程序重新申報審批，并注明原因。 7 物資采購驗收管理
所有進場物資必須嚴格驗收，沒有采購部通知所有物資不允許進入施工場地。甲供物資通知驗收責任主體為采購部，乙供物資通知驗收責任主體為項目負責人，物資進場管理責任主體為辦公室。 7.1物資采購驗收程序
7.1.1甲供物資—物資采購人員通知驗收小組到貨時間—采購部通知驗收小組人員到現(xiàn)場—驗收小組現(xiàn)場驗收—填寫驗收報告（表6）—辦理出入庫手續(xù)（表7、表8）—填寫設備材料使用許可證（表9）—物資進入施工進場。
7.1.2乙供物資供（表5）—使用單位通知項目負責人到貨時間—項目負責人通知驗收相關(guān)人員—物資運輸?shù)浆F(xiàn)場—驗收小組現(xiàn)場驗收—填寫驗收報告（表6）—填寫設備材料使用許可證（表9）—物資進入施工現(xiàn)場。
7.1.3乙供物資出場—使用單位通知項目負責人項目負責人通知驗收相關(guān)人員—填寫出場材料登記表—物資出場。 7.2物資驗收管理
7.2.1采購部負責組織工程部、監(jiān)理單位、使用單位、財務部成立聯(lián)合驗收小組。
7.2.2重要物資驗收：電梯、設備、大宗物資、主體工程、隱蔽工程所有進場物資都必須作為重要物資進行驗收，要求驗收小組全員驗收。
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工程用砂、石，由監(jiān)理人員或項目負責人驗收。
7.2.3驗收小組成員由各部門申報，原則上各部門驗收人員不能低于3人（甲方含監(jiān)理不少于3人），驗收人員經(jīng)公司批準后成立驗收小組成員庫，驗收時臨時從驗收小組成員庫中隨機抽取。
7.2.4采購物資原則上在確定供貨單位時,供貨單位必須送樣至工程部,由工程部、監(jiān)理單位、使用單位、采購部、供貨單位、質(zhì)安處共同確認樣品，不能送樣品的要確認詳細的技術(shù)要求及驗收標準。 7.2.5嚴格按樣品、采購合同中技術(shù)要求及驗收標準進行驗收，有樣品的嚴格按認可的樣品驗收，嚴格驗收型號、材質(zhì)、技術(shù)參數(shù)、等級、生產(chǎn)廠家、供貨數(shù)量、供貨時間與采購合同中一致，抽驗數(shù)量不能低于供貨量的10%。 合同中的技術(shù)要求及驗收標準最終由工程部提供，項目經(jīng)理、總工程師確認。
7.2.6不需專業(yè)機構(gòu)檢驗的物資在驗收現(xiàn)場要有明確的驗收意見。驗收合格物資、頒發(fā)設備材料使用許可證，并在3日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。 7.2.7現(xiàn)場驗收不合格、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，要有明確的處理意見，并填寫供應商不誠信問題處理報告單(表10)，迅速上報相關(guān)領導。 7.2.8所有進場物資（特別是施工材料）驗收合格方能進入施工場地，在未驗收合格之前嚴禁進入施工區(qū)域。夜間驗收要于當日下班前通知驗收小組（甲方由采購部負責通知，乙方由該項目負責人通知），原則上不夜間不進行驗收工作（施工急用物資除外）。 7.3樣品的管理
7.3.1所有使用物資能送樣品的原則上必須送樣品。
7.3.2物資原始樣板由公司領導、設計院、工程部、質(zhì)量安全處、招標中心、供貨單位共同簽名確認。
7.3.3所有樣品要分類登記，由監(jiān)理負責保管。 8 物資采購倉儲管理
8.1公司原則上不在施工現(xiàn)場設臵倉庫，實行零庫存管理。
8.2采購物資到現(xiàn)場后與使用單位共同驗收，驗收后直接與使用單位現(xiàn)場移交，直接進入施工單位的倉庫。
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8.3采購人員在與施工單位現(xiàn)場移交時辦理入庫、出庫的手續(xù)。 8.4使用單位庫存量與使用量之和原則上不超過總用量的95%。 8.5使用單位在入庫前發(fā)現(xiàn)物資的損壞、損耗由供貨單位承擔責任,入庫后的物資的損壞、損耗由保管單位承擔全部責任。 8.6倉庫盤存管理
8.6.1財務部根據(jù)材料物資類別、品種、規(guī)格、型號設立明細賬（表11）。并根據(jù)已確認的入庫單時序登記物資出入庫明細帳。
8.6.2每月25日為倉庫的結(jié)賬日，每月最后1-2日為盤點時間，財務部、采購部、工程部等部門共同盤存，認真統(tǒng)計上個月材料的入庫、出庫及結(jié)余情況。
8.6.3盤存的具體事項：
8.6.3.1盤存前，保管員必須將材料物資進行分類，按品種、規(guī)格和型號分門別類擺放整齊，并先按帳面數(shù)打印出物資臺帳。
8.6.3.2盤存時，逐一清點實物，細心做好賬、卡、物的核對工作，認真清點每種物資、仔細核對物資臺帳，對材料物資進行賬賬核對和賬實核對，并記錄盤存實際情況。
8.6.3.3盤存后，所有現(xiàn)場盤存人員必須在物資臺帳上簽名確認。對盤盈、盤虧的實物應及時查明原因并做好記錄，不能馬上查明原因的盤盈、盤虧，應及時注明待查原因，并在五天內(nèi)完成。
8.6.3.4盤存期間已收到而未辦妥入帳手續(xù)的貨品或已辦理出庫手續(xù)尚未提貨的貨品，應另行分別存放，并予以標示。
8.6.3.5所有盤存財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤存開始后應停止材料物資的進出及移動。
8.6.3.6盤存使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)所有盤存人員簽認始能生效。
8.6.3.7對盤盈、盤虧物資的處理由財務部出具《物資盤盈、盤虧處理意見報告表》(表12)，寫明盤盈、盤虧的材料物資類別、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額和具體原因，并給出初步處理意見，經(jīng)財務部審核后根據(jù)盤盈、盤虧的金額大小報相關(guān)領導審批，5000元以內(nèi)（含
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5000元）的報項目經(jīng)理審批，超過5000元的對責任人進行責任追究后報公司董事長審批。審批后交財務部和采購部各一份進行賬務調(diào)整。
9 物資采購合同的管理
9.1采購合同采用由公司領導、法律部門審核的標準合同文本，非標準合同文本在簽定前必須通過法律部門審核。 9.2采購合同嚴格按合同審批程序進行報批。
9.3采購部、財務部、綜合辦公室合同原件各存檔1份，并進行分類編號管理。
9.4采購部對合同執(zhí)行情況進行跟蹤，每月匯總合同執(zhí)行情況形成報表上報（表13）。 10 物資采購結(jié)算管理
10.1供貨單位、采購部、財務部以驗收單據(jù)、采購合同共同核實結(jié)算金額，并確定付款額度。
10.2采購員負責填寫申請匯款單,并按集團規(guī)定程序報批,每月15日、30日集中按合同約定內(nèi)容支付兩次物資采購款。 10.3物資存在質(zhì)量問題未解決前禁止支付貨款。
10.4支付最后貨款（不含質(zhì)保金）前應開據(jù)全額發(fā)票入帳后辦理付款手續(xù)。 11 考核:
凡違反以上管理制度的，根據(jù)具體情況給予責任人50～1000元的考核。
12 本制度由采購部負責解釋、考核，自下發(fā)之日起執(zhí)行。 附件：工程材料進出場登記表
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附件：
工 程 材 料 進（出） 場 登 記 表
注：此表一式兩聯(lián)。第一聯(lián)由施工單位材料員保管并存放在現(xiàn)場，建設方工程管理人員隨時進行檢查，完工時作為工程結(jié)算的重要依據(jù)隨結(jié)算資料送工程成本管理中心；第二聯(lián)登記后即交工程成本管理中心存檔。
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施工單位負責人： 施工單位材料員：
工 程 材 料 價 格 審 批 表
工程名稱：
施工單位：
項目負責人簽字（審核材料計劃）： 物管部領導審核：
施工單位申報時間： 年 月 日
辦公用品采購工作計劃 第6篇
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物資采購計劃書是采用文字描述的形式對采購計劃工作的總體安排，包括在采購前期對潛在供應商的調(diào)查、評價和選擇、合格供應商的再評價；對供應商如何進行控制和管理；有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付、售后服務等方面的策劃和實施等等。在采購計劃書編寫完成后，對具體的采購物資可以用表格的形式（物資采購計劃表），物資采購計劃表大體上包括以下內(nèi)容：
1、如果采購的物資比較多，可以對其進行一個分類：如a（重要物資）、b（一般物資）或c（原輔材料）；
2、所采購的物資名稱；
3、物資的型號、規(guī)格；
4、采購的數(shù)量；
5、所采購物資的質(zhì)量標準、驗收標準；
6、采購物資的到貨日期；
7、供應商名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等。
采購計劃書（一）
20xx年采購部工作主要圍繞以下項度開展。
一、降低采購成本
1、20xx年我們要協(xié)調(diào)好各供應商之間的關(guān)系，談判延遲付款，緩解公司資金壓力
2、20xx年針對公司常用規(guī)格板材、原料物料輔料，要多家走訪，市場詢價，不單一采購，力爭每次所采購的價格在市場上都比較有成本優(yōu)勢。堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量”
3、目前請購部門分散(請購人員太多，請購部門太多)，后期公司是否可對這方面進行整合，所有請購信息由請購人先提交到倉庫，由倉庫根據(jù)現(xiàn)有庫存情況再統(tǒng)一制作請購單，這樣有利于集中歸口請購，減少不必要的采購，減少重復采購，起到有效監(jiān)督采購物資的機制。同時貨品到公司，統(tǒng)一交到倉庫，集中由倉庫收貨入庫，沒必要去找各部門助理收貨，減少很多不必要的時間，大大提高工作效率，同時又能使物資進入倉庫進行有效的入庫和出庫的數(shù)據(jù)管理;提前采購計劃性：針對目前采購頻繁、每月采購穩(wěn)定的物資(同時是穩(wěn)定的客戶的產(chǎn)品)，因目前客戶的量在增加，從客戶到業(yè)務，業(yè)務到生管，生管到采購，考慮提高安全庫存量，建立更合適的備貨數(shù)量，提前采購，計劃集中采購，目標是能做到一月采購一次或者提前兩月三月采購一次的計劃性更強的采購，充分的確保了公司生產(chǎn)上的有序，更能滿足客戶的需求，同時批量采購，計劃采購更有利益采購對供應商價格談判的優(yōu)勢，合理降低采購成本;
4、多尋找直接供應商，減少貿(mào)易和中間商的周轉(zhuǎn);減少上門提貨的情況，多讓供應商直接送貨到公司，合理降低采購成本;20xx年度降價談判，按照供應商年度供貨情況，合理要求供應商做有比例的降價采購，有效降低采購成本
二、確保產(chǎn)品質(zhì)量
質(zhì)量是企業(yè)生存的根本，20xx年我們要嚴把質(zhì)量關(guān)，大到原物料，小到五金螺絲螺帽，都要認真負責對待。逐步建立一套有效的供應商管理制度對其進行管理;平時與供應商勤溝通，向供應商學習、多了解產(chǎn)品的使用性能
三、供貨的及時性
目前公司的采購流程還在不斷的完善中，但因生產(chǎn)計劃變動無序、銷售急單等原因，常出現(xiàn)采購物資延期交付，供應商供貨不及時等現(xiàn)象。20xx年采購工作要在供貨及時性上下功夫，首先，結(jié)合公司實際采購情況，對供應商進行評審、考核，合格后納入《合格供應商名錄》。在合格供方中擇優(yōu)選取，保持及時供貨渠道。其次，保持相對穩(wěn)定的供應渠道，采取同時對應多家供應商辦法，不僅質(zhì)量比三家，供應商排產(chǎn)速度、發(fā)貨速度也要比較，避免 “一對一”供貨，給企業(yè)造成損失。最后，督促生產(chǎn)部門提供相對準確的采購計劃，且建立相對安全的庫存數(shù)量
四、供應商管理
1. 開發(fā)新供應商，針對只有一家或者有兩家但因種種原因不能滿足我司需求的供應商，做調(diào)查后需開發(fā)備用供應商，以降低采購風險，同時讓供應商的品質(zhì)、交期、成本具有競爭優(yōu)勢;
2. 針對ts精神，對目前供應商進行季度和年度評核，到供方現(xiàn)場評估等方式，對于條件無法達到我司評審要求的，依據(jù)我司評審條件，要求其整改，經(jīng)整改任不達標的供應商，進入公司淘汰機制;
3. 所有原物輔料和外加工以及模具供應商，全部納入質(zhì)量協(xié)議約束管控，增強供應商供貨及時性、提升供應商品質(zhì)意識、規(guī)范供應商處罰機制;
4. 整合五金供應商，前期小五金耗材等比較零星，供應商、價格、交期、品質(zhì)等比較雜亂，現(xiàn)在對相關(guān)供應商進行整合，采取“集中采購、就近采購;以多帶少，量大拉小”的采購模式，使供方能積極有效的配合服務我司，減少采購專人專車親自外出采購的人工成本，降低采購產(chǎn)品的單價，有效提高送貨的及時性，充分滿足了生產(chǎn)需求，對于前期小五金的零星雜亂，仔細進行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材采購滿足了工程、技術(shù)、倉庫、生產(chǎn)的使用需求，供應商的交貨及時性、產(chǎn)品穩(wěn)定性、價格優(yōu)勢性大大提高;
5. 改進供應商的選擇。在進行供應商數(shù)量的選擇時既要避免單一貨源，尋求多家供應，同時又要保證所選供應商承擔的供應份額充足，以獲取供應商的優(yōu)惠政策，降低物資的價格和采購成本。這樣既能保證采購物資供應的質(zhì)量，又能有力的控制采購支出。
6. 公開公正透明，采購比價都在三家以上，有的多達十余家參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。
五、協(xié)調(diào)好各部門之間的關(guān)系。
采購部做為一個服務性部門，將謹記自己的職責，將一切以公司為重，與銷售、生產(chǎn)、技術(shù)、財務各部門之間搞好關(guān)系。要與各部門勤溝通、勤學習。積極主動工作，提高生產(chǎn)效率，為公司發(fā)展提供助力。
六、細化采購管理流程
公司管理最明顯的體現(xiàn)在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企業(yè)是否進入規(guī)范化的主要標志，公司從規(guī)范化進入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系。抓住公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程,從而全面提高公司采購管理水平。
七、提高部門工作員工的業(yè)務素質(zhì)和責任感
除公司應組織人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節(jié)中不斷的提高業(yè)務素質(zhì)，同時反復強調(diào)采購人員的責任感，強調(diào)每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。增強員工積極性，讓員工充分發(fā)揮自己的特長。
八、采購信息反饋
采購部門對于正常和非正常的供應商送貨，都應該第一時間反饋到生產(chǎn)等請購部門，確保送貨信息的及時性和有效性。平時多和生產(chǎn)、銷售等部門溝通，多了解供貨信息和材料備貨情況，多和上游供應商聯(lián)絡，確保采購信息得到有效的傳遞
以上是采購部門20xx年工作計劃，在以后的工作中，不管是困難重重還是多姿多彩，我部門全體成員都會與公司同事一起共進退，同擔當?？傊少彶块T在工作上還有很多不足之處，這都是在接下來的工作中需要完善的。同時，也會盡最大努力來學習和積累經(jīng)驗，更好的完成工作，不要驕傲，繼續(xù)努力，以便取得更好的成績，為公司發(fā)展貢獻力量!
采購計劃書（二）
因股份公司辦公樓內(nèi)裝結(jié)束，現(xiàn)需為各辦公室配備辦公電腦。本著實用、節(jié)約的原則，根據(jù)辦公室及現(xiàn)階段辦公需求，電腦采購細節(jié)及安排如下。
一、現(xiàn)有電腦數(shù)及部門
財務室 1臺
采購部 1臺
成本部3臺
二、需采購品牌電腦
1、股份公司
二樓總經(jīng)理室 1臺
總工辦 1臺
總助辦 1臺
廠長辦 1臺
設備科 1臺
技術(shù)部 3臺
計劃部 3臺
人事勞資部 1臺
一樓主任辦 1臺
綜合部 3臺共16臺
2、集團公司
三樓副總辦 1臺
財務總監(jiān)室 1臺
財務室 1臺
采購部 2臺
調(diào)度經(jīng)理 1臺
調(diào)度部 1臺共7臺
四樓副總辦 1臺
部門負責人辦 4臺
五樓秘書室 1臺
門衛(wèi)監(jiān)控 1臺共7臺
其中品牌一體機5臺，組裝機25臺，共計30臺。
三、電腦配置及價格
組裝機
amd 三核425/4g內(nèi)存/500g硬盤/21.5led顯示器 2399元 amd 三核425/4g內(nèi)存/500g硬盤/19.5led顯示器 2299元 品牌一體機
辦公用品采購工作計劃 第7篇
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一、職責及范圍
(一)本制度所指辦公用品是指日常辦公用品及一些低值易消耗品，本制度規(guī)定了辦公用品計劃、采購、發(fā)放、使用、保管等方面的職責和管理要求。
(二)辦公用品的采購、保管及發(fā)放歸口綜合處管理。各處室、部門辦公用品計劃、領取、使用、保管等由各處室、部門負責人或指定專人負責。
二、辦公用品計劃、采購、保管及發(fā)放管理辦法
(一)、每月15日以前，各處室、部門自行統(tǒng)計本處或部門的辦公用品需求狀況，并列出詳細計劃，分類(日常辦公用品、印刷品、其它)填寫《用料計劃單》，計劃本著“節(jié)省、實用、必需”的原則，經(jīng)處室、部門負責人審批后統(tǒng)一提交綜合處。
(二)、綜合處采購人員根據(jù)實際情況給予審核并制定采購計劃及預算，報經(jīng)綜合處處長審核，總經(jīng)理批準后進行采購，并于每月25日至30日發(fā)放。
(三)、公司新到工作人員的辦公用品，綜合處根據(jù)各處室、部門負責人提供的名單和用品清單，負責為其配備必要的辦公用品，以保證新到人員的正常工作。
(四)、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的，由使用部門填寫書面《辦公用品申請單》，須經(jīng)綜合處處長批準方可領用。
(五)、采購人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價廉、庫存合理、開支適當為原則，并要建立帳目，根據(jù)《物資的驗收、出入庫及保管制度》辦好入庫、出庫手續(xù)。
辦公用品采購工作計劃 第8篇
閱讀提示：本篇共計6082個字，預計看完需要16分鐘，共有204位用戶關(guān)注，57人點贊！
物資采購計劃書是采用文字描述的形式對采購計劃工作的總體安排，包括在采購前期對潛在供應商的調(diào)查、評價和選擇、合格供應商的再評價;對供應商如何進行控制和管理;有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付、售后服務等方面的策劃和實施等等。這里給大家分享一些關(guān)于，供大家參考。
辦公用品采購計劃書范文1回顧過去的----年度，對于采購部門是個困難的一年，采購部的剛剛成立，公司的訂單批量普遍偏大，而且貨期比較急，對采購的成本控制、供方質(zhì)量控制、貨期控制帶來了很大的挑戰(zhàn)。采購物部基本上滿足了公司訂單的需求。在----年我們將繼續(xù)努力，做好本職工作，不斷完善自我，確保物料的供應和質(zhì)量的控制，為公司的發(fā)展盡一份綿力。以下是對采購部----年度工作計劃：
一、供應商管理：
供應商管理主要集中在新供應商開發(fā)，原供應商的管理以及供應商的考核評估工作。
對現(xiàn)有供應商對其能力進行了評估，基本上可以滿足我司現(xiàn)階段的要求。這些供應商在過去的幾年屬于試用、磨合階段，后續(xù)需要雙方的共同努力。采購部門正向著每個主要物料有3個以上的供應商的要求努力著，爭取各種產(chǎn)品逐步達到這樣的要求。
二、各個部門的配合及采購流程：
(1)在接到材料清單同時帶有工程部施工進度表(做采購材料進場時間表)
(2)如果需要報價，以三個工作日內(nèi)出報價,不需要報價直接編進采購材料進場時間表。
(3)采購部以--x為內(nèi)部溝通工作、zzz跑外。
(4)每一項都會出樣品讓設計師選樣，封樣(設計如有變更請及時以書面形式通知采購部以免造成不必要的浪費)。
(5)每次在頂廠家選以三家或三家以上作為比較，同種產(chǎn)品、同意型號、同種質(zhì)量情況下優(yōu)先選擇前期合作愉快的廠家。
(6)定力采購合同，每一項產(chǎn)品采購都需簽訂采購合同(采購合同以清單必須帶有產(chǎn)品圖片)
(7)供貨商產(chǎn)品在備貨完畢帶封樣樣品去驗貨。
(8)供貨商送貨到現(xiàn)場帶清單，工長帶人以清單驗貨，合格簽字返還到采購部。
(9)拿到簽字清單做結(jié)算書。
(10)剩余產(chǎn)品退回公司入庫備下一項目使用 三、部門管理：
(1)加強本部門學習(預定每周三下午三點-----五點相互學習時間)
(2)收集供應商資料(廠家資質(zhì)、產(chǎn)品出廠合格證、稅務登記證等相關(guān)資質(zhì))作為長期合作商家
(3)收集產(chǎn)品資料備做產(chǎn)品庫做基礎
(4)定期做部門激勵活動(部門聚餐、旅游、k歌等一切有調(diào)動本部門員工工作積極性
(5)每天早9點15分會議室開會(總結(jié)前一天工作，當日計劃)
四、采購權(quán)利：
(1)接到采購清單必須有設計師簽字確認，領導認可生效進行下一步采購
(2)采購不干涉其他部門的采購工作，但也不承擔其他部門采購中出現(xiàn)任何問題及過失(如有需
要采購部介入的請以書面形式以領導簽字下達，采購部接到開始介入。
1.按照領導的要求，完善部門的管理流程和管理制度;
2.按照訂單的要求，及時完成采購工作，確保滿足生產(chǎn)和訂單的需求;
3.爭取能夠建立合理的結(jié)構(gòu)件核價模板
4.完善供應商的管理工作;
5.重點培養(yǎng)公司的主要供應商，爭取和一些重要的供應商達成長期合作協(xié)議(合作方式的商務洽談等，需要高層領導組織執(zhí)行);
6.完成領導安排的其他工作。
辦公用品采購計劃書范文2----年的腳步已經(jīng)邁向身后，回想走過的腳印,深深淺淺一年時間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。----年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、仸勞仸怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的工作計劃。堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。在魏總的直接領導和支持及公司其他同仁的配合下，----年共完成甲供材料設備采購計劃88份，新簽合同20份，完成乙供材料計劃核批價格140份，共計完成材料設備采購計劃228份，執(zhí)行情況良好，較圓滿地完成了所承擔的仸務?，F(xiàn)將主要工作情況總結(jié)如下
一、組織實施“陽光采購策略”—公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。
----年我們進一步強調(diào)采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關(guān)職能部門參與。即使在時間緊，仸務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關(guān)人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。
1、完善制度，職責明確，按章辦事
----年通過組織學習《采購管理戰(zhàn)略》和公司iso9000質(zhì)量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的《材料、設備采購控制流程》、《采購及供方評價作業(yè)指導書》等采購管理制度。制度清楚，操作有據(jù)可查，為陽光采購奠定了理論基礎。
2、公開公正透明，實現(xiàn)公開招標。
采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質(zhì)論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。
3、采購效益全線凸現(xiàn)。
實施公開透明的陽光采購策略后，同等的材料設備價格東和灣比東和銀都便宜了，東和春天西區(qū)比東區(qū)價格降低了3-5%。為公司節(jié)約了100多萬的采購資金，直觀有效地降低了材料設備采購成本。
4、監(jiān)督機制基本形成。
做好價格和技術(shù)規(guī)格分離和職能定位工作，價格必須經(jīng)采供部和審計部，技術(shù)必須經(jīng)工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制;防范、抑制腐敗。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制,提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務水平,保證貨比三家,質(zhì)優(yōu)價廉的購買材料,減少工程成本,提高采購效率，提高企業(yè)利潤。
二、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開展工作
----年采供部繼續(xù)圍繞“控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價位的基礎上下浮5-8個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調(diào)整)。同時調(diào)整了部份工作程序，增加了采購復核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核，再由采供部經(jīng)理進一步復核，實行了“采購部的兩級價格復核機制”，然后再傳送審計部復核。力求最大限度的控制成本，為公司節(jié)約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節(jié)中得到煅練。
三、進一步加強對供應商的管理協(xié)調(diào)_
----年采供部進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態(tài)度，制定了《采購供應部供方信息表》，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。
采購工具下載：供方調(diào)查和審核表供應商調(diào)查報告
根據(jù)公司管理層的最新思維，公司新一代的供應商也應建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系上來，甚至拿他們當自己公司的部門來看待。因為公司的成本核心競爭力的體現(xiàn)最主要的來自于公司所有供應商的支持力度，供應商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。房地產(chǎn)和建設行業(yè)是個相對特殊、獨立的行業(yè)，供應商圈子相對獨立，比如鋼材、水泥可用供貨商資源并不多。房地產(chǎn)企業(yè)都用著很多同樣的供應商。因此采供部必須考慮怎樣既能使供應商始終至終、一如既往的給予我們最優(yōu)政策，又能更好的為公司營造良好的外部合作環(huán)境，使供應商能真正全心全意的為東和服務，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發(fā)展。我們發(fā)展了諸如：達鋼集團、拉法基水泥集團、鴿牌電線電纜公司、伊士頓電梯集團等戰(zhàn)略合作伙伴單位。從而搶占節(jié)約成本、降低價格的制高點，為公司的持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎
四、步加強對材料、設備價格信息的管理
----年采供部進一步加強了對材料、設備信息的管理，每一次材料設備的計劃、詢比價都進行了復印留底，保持了信息資料的完整，同時輸入電腦保存，建立采供部材料、設備信息庫，以備隨時查閱、對比。
采購工具下載：倉庫管理與庫存控制物資采購入庫驗收管理規(guī)定
五、提高部門工作員工的業(yè)務素質(zhì)和責仸感
----年采供部特別注重，除組織部門人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節(jié)中不斷的提高業(yè)務素質(zhì)，同時反復強調(diào)采購人員的責仸感，強調(diào)每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。
六、20--年將具體從以下幾方面予以改進：
1、公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程(10個)采購工具下載：采購流程細節(jié)指南
房地產(chǎn)企業(yè)管理水平的差異最明顯的體現(xiàn)在流程管理上的差異，流程管理成熟度是衡量企業(yè)是否進入規(guī)范化的主要標志，公司從規(guī)范化進入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系。抓住公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程,從而全面提高公司采購管理水平。
采購工具下載：采購部工作流程與管理制度
2、制定采購預算與估計成本。
制定采購預算是在具體實施項目采購行為之前對項目采購成本的一種估計和預測，是對整個項目資金的一種理性的規(guī)劃。它不單對項目采購資金進行了合理的配置和分發(fā)，還同時建立了一個資金的使用標準，以便對采購實施行為中的資金使用進行隨時的檢測與控制，確保項目資金的使用在一定的合理范圍內(nèi)浮動。有了采購預算的約束，能提高項目資金的使用效率，優(yōu)化項目采購管理中資源的調(diào)配，查找資金使用過程中的一些例外情況，有效的控制項目資金的流向和流量，從而達到控制采購成本的目的。
3、改進供應商的選擇。
在進行供應商數(shù)量的選擇時既要避免單一貨源，尋求多家供應，同時又要保證所選供應商承擔的供應份額充足，以獲取供應商的優(yōu)惠政策，降低物資的價格和采購成本。這樣既能保證采購物資供應的質(zhì)量，又能有力的控制采購支出。根據(jù)我們的規(guī)模，供應商的數(shù)量以
4、建立重要貨物供應商信息的數(shù)據(jù)庫。
以便在需要時候能隨時找到相應的供應商，以及這些供應商的產(chǎn)品或服務的規(guī)格性能及其他方面的可靠信息
5、建立同一類貨物的價格目錄。
以便采購者能進行比較和選擇，充分利用競爭的辦法來獲得價格上的利益。
6、采購員根據(jù)圖紙?zhí)崆敖槿朐儍r。
設計圖紙出來后，采供部提前介入，爭取贏得時間，降低采購成本
在20--年的工作中，我們部門要虛心向其它部門學習工作和管理經(jīng)驗，借鑒好的工作方法，努力學習業(yè)務理論知識，不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì)和管理水平。使自己的全面素質(zhì)再有一個新的提高。要進一步強化敬業(yè)精神，增強責仸意識，提高完成工作的標準。同時我部門希望公司各個部門出新、出奇的想出不斷下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、修改弊端。為公司在新年度的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻出自己的力量l!必聯(lián)采購網(wǎng)熱點專題：降低采購成本專題采購談判技巧
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辦公用品采購計劃書范文3我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實采供工作要點。堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。根據(jù)市場調(diào)查及所需原料，特制訂以下工作計劃。
一、組織實施“陽光采購策略”——公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。
我們強調(diào)采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關(guān)職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關(guān)人員一起詢問比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。
1、完善制度，職責明確，按章辦事。
通過組織學習《采購管理戰(zhàn)略》和公司iso9000質(zhì)量管理體系文件，通過換版之機，完善了更具操作性的《材料、設備采購控制流程》、《采購及供方評價作業(yè)指導書》等采購管理制度。制度清楚，操作有據(jù)可查，為陽光采購奠定了理論基礎。
2、公開公正透明，實現(xiàn)公開招標。
采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，競標單位保證在三家以上，全程由總工辦、工程部、審計部、采購部共同參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。
3、形成監(jiān)督機制。
做好價格和技術(shù)規(guī)格分離和職能定位工作，價格必須經(jīng)采供部和審計部，技術(shù)必須經(jīng)工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制;防范、抑制腐敗。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制，提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務水平，保證貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的購買材料，減少工程成本，提高采購效率，提高企業(yè)利潤。
二、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開展工作
圍繞“控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上注重溝通技巧和談判策略。要求各個長期合作供應商在原價位的基礎上下浮5至8個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調(diào)整)。同時調(diào)整部分工作程序，增加了采購復核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核，再由采供部經(jīng)理進一步復核，實行“采購部的兩級價格復核機制”，然后再傳送審計部復核。力求最大限度的控制成本，為公司節(jié)約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節(jié)中得到煅練。
三、進一步加強對供應商的管理協(xié)調(diào)
進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態(tài)度，制定了《采購供應部供方信息表》，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。
采購成本核算
一次性紙筷子的原材料主要為報紙、書本紙、硬化劑、食品色劑，根據(jù)以上采購計劃及說明，結(jié)合我公司的實際情況，紙原料由采購人員與各回收站聯(lián)系，解決其來源問題。根據(jù)公司的生產(chǎn)計劃：
從----年11月正式投入生產(chǎn)開始，計劃到----年11月，生產(chǎn)量達6300萬雙，則需要189000kg廢紙，按照一年360天計算，即需要保證每天525kg的原料廢紙供應量，添加劑年需求量是6300kg，結(jié)合普通包裝的成本94500元，全自動紙筷子生產(chǎn)線設備一臺8900元，第一年的預計采購成本為456200元。
前3年需設備一臺，故后兩年無需購買新設備，以此類推，從----年11月到----年11月，計劃生產(chǎn)量達8100萬雙，預計采購成本是575100元;從----年11月到----年11月，計劃生產(chǎn)量達10800萬雙，預計采購成本是766800元。
第四年，引進新的一臺全自動紙筷子生產(chǎn)設備，從----年11月到20--年11月，計劃生產(chǎn)量達16500萬雙，其中3300萬雙高級包裝筷子，13200萬雙普通包裝筷子，預計采購成本是1262900元;從20--年11月到20--年11月，計劃生產(chǎn)量達21600萬雙，其中4320萬雙高級包裝筷子，17280萬雙普通包裝筷子，預計采購成本為1641600元。
辦公用品采購工作計劃 第9篇
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第二條辦公用品、低耗物資集中采購配送是指學校委托國有資產(chǎn)管理處以招標采購方式確定供貨商，集中配置貨物、分別送達、統(tǒng)一結(jié)算支付的行為。
第三條校內(nèi)各單位使用學校事業(yè)資金采購辦公用品、低耗物資均適應本辦法。校內(nèi)實行企業(yè)化管理的單位應參照本辦法制定相應辦法，報國有資產(chǎn)管理處備案后，自行組織實施采購。
第四條辦公用品、低耗物資集中采購配送管理堅持實事求是、滿足需要、勤儉節(jié)約、提高效益的原則。
第五條集中采購配送物資范圍：
（一）辦公用品指辦公文具、紙張、墨盒等辦公所需物品。
（二）低值品指單價100-500元（不含500元）的儀器儀表、工具量具、科教器具、電子產(chǎn)品（u盤、移動硬盤、電話機、打印機、刻錄機、收錄機等）、電器產(chǎn)品（電風扇、電暖器等）等物品。
（三）易耗品指玻璃器皿（投影機燈泡、各種燈具等）、元件、零配件（用于升級和更換的cpu、主板、硬盤、內(nèi)存條等計算機配件等）、窗簾、打印機硒鼓等物品。
第六條物資采購遵循公開、公平、公正的原則，由學校統(tǒng)一組織招標，確定物資供貨商，簽訂供貨合同，公告物資采購的具體名稱、規(guī)格、型號和單價（以下簡稱“物資采購清單”，由國有資產(chǎn)管理處統(tǒng)一編制）。
第七條物資采購實行計劃管理，采取集中申購、分別送達、統(tǒng)一結(jié)算支付的方式進行。
（一）各單位按照學校年度物資設備購置計劃編報要求，編制年度辦公用品、低耗物資購置計劃，并按計劃申購物資的品種、數(shù)量、規(guī)格、型號、金額等安排支付預算。辦公用品、低耗物資購置經(jīng)費在各單位相關(guān)經(jīng)費中列支。
（二）學校每年集中兩次安排辦公用品、低耗物資采購配送，具體申購期為每學期期末前三周。各單位應在每學期期末前三周內(nèi)在公告的“物資采購清單”上選擇并確定具體申購所需物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，報國有資產(chǎn)管理處；國有資產(chǎn)管理處審核匯總“物資采購清單”后向供貨商下達“供貨單”備貨，供貨商按照“供貨單”分別在每學期開學三周內(nèi)將物資送達各申購單位；各單位物資設備管理員驗收所供物品的數(shù)量、規(guī)格、型號，審核付款金額，在“供貨單”（一式四聯(lián)）上簽字后，開具“用款單”；國有資產(chǎn)管理處匯總審核簽收的“供貨單”和“用款單”后與財務處統(tǒng)一結(jié)算，付款給供貨商。
（三）申購期以外由于工作特殊需要和物資存量不足需臨時采購的物資，可按上述程序另行向國有資產(chǎn)管理處申請購置配送。
第八條加強物資供應使用管理，定期清查存量，做好相關(guān)帳務核算管理工作。
（一）國有資產(chǎn)管理處定期對供貨商所供商品的價格、質(zhì)量和服務等進行監(jiān)督檢查。各單位對商家供貨中存在的問題有相應的記錄，對不認真履行供貨合同、服務質(zhì)量達不到合同要求的供貨商，國有資產(chǎn)管理處將按學校招標管理辦法的規(guī)定取消其供貨資格。
（二）各單位應加強對物資申購計劃、驗收結(jié)算及發(fā)放、庫存和報廢等全過程的管理。對在編制計劃、申購物資中發(fā)生差錯導致采購回的物資不能使用，未嚴格驗收入庫和發(fā)放手續(xù)以及庫存物資管理不善造成損失的，物資設備管理人員和單位分管負責人要承擔管理責任。
（三）學校對辦公用品和低耗物資實行一級核算、二級管理制度。
國有資產(chǎn)管理處對辦公用品、低耗物資設置總帳和分戶帳，進行量價核算控制和管理。
各單位對辦公用品設置收發(fā)登記薄，做好收發(fā)物品管理；對低耗物資應按國有資產(chǎn)管理處的要求設立二級分類明細帳進行數(shù)量核算并依據(jù)有關(guān)憑證做好增減記錄。
國有資產(chǎn)管理處定期與各單位對低耗物資進行帳、物核對，做到帳帳相符，帳物相符。
對報損、報廢的低耗物資各單位應及時報國有資產(chǎn)管理處辦理有關(guān)帳務核銷、報廢物品回收處置工作。
第九條由于工作需要，對于招標供貨商不能供應、購置金額較小的物品，可以報經(jīng)國有資產(chǎn)管理處審核同意后自行采購，財務處依據(jù)國有資產(chǎn)管理處審核同意的購置清單辦理報銷、支付手續(xù)。
第十條本辦法試行期間，對個人科研項目和學院自行組織的其他辦學所需的辦公用品、低耗物資購置，暫按原采購方式進行。
辦公用品采購工作計劃 第10篇
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采購及報銷流程規(guī)定
生效時間：
一、目的
為了加強公司采購及報銷業(yè)務工作的管理，做到有章可循，預防采購及報銷過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購及報銷業(yè)務的質(zhì)量和效率，特制定本規(guī)定。
二、范圍
本規(guī)定適用于公司所有物品（固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品、節(jié)日慰問品等）或勞務（技術(shù)、服務等）的采購。
三、職責
3.1各部門對辦公用品或勞務需求應根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬，定期由部門提交《采購申請單》（附件一）于行政部，行政部每月定期匯總各部門的申購內(nèi)容，提交一份《x年x月采購需求申請總表》（附件二）由公司決策層進行批復；對于已批準的申購內(nèi)容，財務部根據(jù)申購需求撥款或提供采購金額預算，行政部進行協(xié)調(diào)及完成采購。
3.1.1行政部在處理采購內(nèi)容時應以資源最優(yōu)化和成本合理化為原則，通過合適的渠道完成采購任務，如遇特殊情況或任務，需其他部門或人員參與采購，可于《x年x月采購需求申請總表》（附件二）內(nèi)標注。
3.1.2各部門負責人應遵從勤儉節(jié)約的原則，妥善處理部門內(nèi)提交的采購需求，對公司財產(chǎn)的使用和保存做好監(jiān)督工作；各位員工有義務妥善保管辦公用品及合理使用消耗類辦公品，避免揮霍與浪費。董事長有權(quán)對生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃做最終批復和調(diào)整。
3.2采購經(jīng)辦人在采購過程中需負責發(fā)票的收集和辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性進行嚴格把關(guān)；所有票據(jù)齊全后于公司規(guī)定期限內(nèi)向財務部提交審核和報銷。
3.3行政部負責按照本制度第二條所涉及的內(nèi)容對所有公司財產(chǎn)及物品做好登記備案，以及協(xié)調(diào)完成對各類固定資產(chǎn)的日常維護和定期檢修。
四、采購作業(yè)操作流程
4.1物資采購的申請與審批
4.1.1各部門根據(jù)工作計劃、實際需要以及庫存情況于每月20日前上報次月的采購計劃，填寫《采購申請單》（附件一），由部門負責人簽字后交由行政部匯總。
4.1.2經(jīng)行政部初審后，由行政部填寫《x年x月采購需求申請總表》（附件二），將月度采購計劃提交公司決策層核準后執(zhí)行。
4.1.3未列入當月采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需先向行政部確認庫存為零，且對實際工作產(chǎn)生即時影響的情況下，可根據(jù)實際情況填寫《特殊情況采購申請單》（附件三），由部門負責人簽字并與行政部溝通后，提交公司決策層審批，批復后告知行政部執(zhí)行采買。除不可預計的特殊用途外，原則上不受理普通辦公用品的臨時申請。
4.2采購比價
4.2.1行政部在采購前須對所需采購物品的渠道進行了解和多方選擇，根據(jù)《x年x月采購需求申請總表》（附件二）中注明預算，對預采購物品提供至少2家或以上的供應商報價和聯(lián)系方式，如有需要可聯(lián)系供應商進行實地考察。
4.2.2所有采購及報銷業(yè)務應經(jīng)財務部物價審查后方可報公司決策層簽批，后方可進行采購和報銷。
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購及報銷業(yè)務統(tǒng)一由行政部負責辦理，其他部門或人員不得在未經(jīng)批準的情況下自行采購。
4.3.2采購物資運到本公司時，先由行政部對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格的物資由行政部登記入庫，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4 物資分配
4.4.1采購物資分配以收到當月各部門申請的先后順序，并根據(jù)實際采購物資數(shù)量進行合理分配。由各部門申請人簽字領取。領取記錄由行政部門負責留存?zhèn)洳椤?/p>
4.4.2對庫存物資應及時更新清點，不出現(xiàn)重復購買或因分配不均而導致的重復支出。
4.4.3對分配的固定資產(chǎn)需由部門負責人簽字驗收，行政部門應及時完成公司固定資產(chǎn)的登記備案。
五、報銷
5.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，必須索取增值稅發(fā)票；不能取得的，應向供應商索取普通發(fā)票。行政部應避免向不能提供發(fā)票的供應商進行采購，如遇特殊情況，應向供應商索要收據(jù)并附帶有供應商名稱的付款憑證截圖。
5.2在報銷時需由行政部提交《x年x月采購入庫單》（附件四），連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務部審核，并經(jīng)公司決策層批準后，出納人員方可予以報銷。
5.3財務部在對采購物品報銷時，應當認真審核采購清單及相關(guān)票據(jù)，對賬目結(jié)算不清、不符合本制度規(guī)定以及不符合稅務制度規(guī)定的報銷憑證財務部不得辦理相關(guān)報銷手續(xù)。
六、責任
6.1不按規(guī)定程序及未經(jīng)審批采購的，由行政部或請購部門人員自行負責處理；已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由相關(guān)人員承擔全部責任及賠償。
6.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，行政部應在采購期限內(nèi)采購到位，因非人為原因未能采購到位的部分應及時與需求部門溝通解決方案。
6.3經(jīng)查實為未經(jīng)比價導致采購價格明顯高于正常采購渠道價格的情況（除有正當理由解釋外），價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；經(jīng)查實后由采購人員承擔相應損失并接受公司處分。
6.4物品使用部門必須依據(jù)實際需要，填寫《采購申請單》（附件一）。因填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資必要信息的，行政部有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門指定專人提交行政部審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照采購物品實際價值的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
6.5財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向公司決策層匯報采購有關(guān)事實，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
6.6行政部必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告公司決策層進行處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
6.7行政部對驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向公司決策層報告，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對庫存管理工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
