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有哪些
材料采購、檢驗、保管制度是企業(yè)運營中的關鍵環(huán)節(jié)，主要包括以下幾個方面：
1. 采購計劃與審批
2. 供應商評估與選擇
3. 材料質量檢驗標準制定
4. 入庫驗收與存儲管理
5. 庫存盤點與損耗控制
內容是什么
1. 采購計劃與審批：依據(jù)生產需求，制定詳實的采購計劃，并經(jīng)過管理層審批，確保資金合理利用。
2. 供應商評估：通過考察供應商的信譽、產品質量、價格、交貨期等因素，選擇合適的合作伙伴。
3. 質量檢驗標準：設定明確的質量標準，包括物理性能、化學成分、尺寸精度等，作為檢驗依據(jù)。
4. 入庫驗收：對到貨材料進行嚴格檢查，不符合標準的材料應拒收或退回，確保入庫材料合格。
5. 存儲管理：對材料進行分類存放，防止混雜和損壞，定期維護倉庫環(huán)境，確保材料保存良好。
6. 盤點與損耗控制：定期進行庫存盤點，及時發(fā)現(xiàn)并處理盈虧，分析損耗原因，采取措施減少浪費。
規(guī)范
這些制度需遵循以下規(guī)范： - 制定書面流程，明確各環(huán)節(jié)責任人。 - 建立完善的記錄系統(tǒng)，跟蹤材料從采購到使用的全過程。 - 定期審查和更新制度，以適應市場變化和技術進步。 - 對員工進行培訓，確保他們理解并遵守規(guī)定。 - 設立內部審計機制，監(jiān)督制度執(zhí)行情況。
重要性
材料采購、檢驗、保管制度的嚴格執(zhí)行，對于企業(yè)的運營至關重要： - 保證生產質量：只有合格的材料才能生產出優(yōu)質的產品，維護企業(yè)聲譽。 - 控制成本：有效采購和庫存管理能降低資金占用，減少浪費，提高利潤率。 - 防范風險：通過嚴格的供應商評估，可以避免因質量問題導致的法律糾紛和客戶流失。 - 提升效率：合理的存儲和快速的物料供應，能保障生產流程的順暢，提高整體運營效率。
這些制度是企業(yè)穩(wěn)健運營的基石，需得到全員的重視和執(zhí)行。
材料采購、檢驗、保管制度范文
第1篇 材料采購、檢驗、保管制度
材料員采購材料、構件及設備時要選擇合格產品、材料、構件及設備進場時要嚴把產品質量檢驗關。產品質量好，價格合理，不僅是保證工程質量的一道重要關口，也是降低成本，提高經(jīng)濟效益的重要途徑。
一、材料采購制度
1、材料員必須有較豐富的材料采購經(jīng)驗，熟悉產品的技術要求和質量標準。
2、根據(jù)工程提供采購的機具，原材料的成品和半成品價格、數(shù)量、規(guī)格、質量為理想的供貨單位，能滿足工程需要，在價格合理的情況下向項目經(jīng)理匯報認可后方可簽訂合同。
3、對大宗材料的采購，必須向項目經(jīng)理匯報材料規(guī)格、價格、質量、數(shù)量四要素，確定后方可采購，對砂石料的進場，必須事先談好單價、質量、數(shù)量和含水量要求，裝貨前驗質量，運貨時派人督促等現(xiàn)場收料的一系列采購進場制度。
4、對數(shù)量較大的五金材料，常用材料，盡可能批發(fā)或直接向生產廠家采購，及時了解市場信息、價格、質量、來源、進行貨比“三家”對比后采購的要求。
5、須及時完成下達的采購計劃，入庫手續(xù)，并且提供質保書等。
6、及時與建設單位聯(lián)系，保證甲方材料正常供應，并協(xié)助倉庫做好提供材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等清點工作，凡經(jīng)清點、計算、檢測有問題的材料，應及時通知供貨單位進行交涉，并與建方聯(lián)系解決。
7、領用的支票、現(xiàn)金必須妥善保管，盡量避免支票抵壓，萬一發(fā)生遺失，應及時報告，及時處理。
二、材料檢驗制度
1、材料員需要制訂采購文件，包括材料的供貨日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、標準或樣板圖樣以及驗收標準，凡進入現(xiàn)場的原材料、零件、半成品等物資應進行檢驗和試驗，并作質量記錄。
2、核對建材的產品牌號和隨同文件是否符合訂貨時所提出的要求，如牌號、規(guī)格、型號和主要技術參數(shù)，并核對數(shù)量，檢查外觀質量和包裝質量，檢查有否因裝卸運輸途中所引起的損壞、丟失。
3、檢查中發(fā)現(xiàn)建材外觀缺陷或缺項及其它不符合項，應作好詳細的記錄、標識，交堆放在不合格品堆放區(qū)。讓供貨方簽證后提出退貨或索賠。
4、對進場的鋼材、水泥、磚等材料，未經(jīng)試驗室試驗合格的材料不得應用于工程施工。
第2篇 原輔材料、包裝材料采購檢驗和驗證制度
按以下原則對采購的原輔材料及包裝材料進行驗證：
一、采購原輔材料及包裝材料時，索取生產商的有關證照和有效的生產許可證，以及同批次的合格證明和檢驗報告、購貨憑證（發(fā)票、收據(jù)）。如實記錄進貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。
二、采購進口原輔材料及包裝材料時，索取購貨憑證和口岸檢驗檢疫機構出具的相同批次的檢驗檢疫合格 。如實記錄進貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。
三、采購食品添加劑時，索取購貨憑證和有效的生產許可證，以及相同批次產品的檢驗合格證明；采購出口食品添加劑時，包裝標識和使用范圍必須符合我國《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》規(guī)定。如實記錄進貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。
四、采購包裝材料時，索取購貨憑證和生產商的生產許可證和有關證照，以及相同批次產品的檢驗合格證或者檢驗報告。如實記錄進貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。
五、采購定型包裝（散裝）或非批量采購原輔材料時，到證照齊全的銷售單位或市場采購，并索取銷售單位或市場出具的采購憑證。如實記錄進貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。
第3篇 原材料采購驗收制度
一、 本公司主要原輔料為:
原料:木材坯板、膠合板、中高密度纖維板
輔料:膠粘劑、油漆、紙箱
二、 本公司原輔料驗收標準及內容:
1. 木材坯料:
無蟲眼、樹皮、腐爛等現(xiàn)象,含水率在允許范圍內;材種、等級、品質、材積應符合采購要求,含水率在允許范圍內:國內南方水份11~15%,北方水份9~11%,國外依客戶要求確定(均不高于15%)。
2. 膠合板、中高密度纖維板:
種類、等級、品質、數(shù)量應符合采購要求.
用做出口的原料應符合國標gb18580-2001中規(guī)定的e1級標準。首次采購時應經(jīng)成品驗證甲醛釋放量符合進口國要求后方可投入批量使用。
用做內銷產品用的原材料可采購符合e2級標準的產品。但成品應符合e1級標準。
3. 膠粘劑
本公司采購膠種均為脲醛膠,粘劑為環(huán)保型;品種、質量應符合采購要求,首次采購時應要求供應商提供符合國標gb18583-2001的檢測報告。
4. 油漆
采購的油漆型號、品種、質量應符合采購要求;首次采購時應要求供應商提供符合國標gb18581-2001的檢測報告。用作出口產品的原料應經(jīng)成品驗證油漆涂層中總鉛量≤600ppm方可投入批量使用。
三、 驗收程序
1. 原輔料憑廠家的合格憑證及權威檢測機構出具的型式檢測報告(首次采購時必需)進廠進行簽收后轉品管部。
2. 品管部驗收人員根據(jù)《買賣合同》及《來料檢驗規(guī)范》中的要求對來料進行檢驗。
2.1 驗收合格的原輔料,在送貨單上簽字歸還倉庫管理員,做入庫臺帳。
2.2 驗收不合格的原輔料,單獨存放固定區(qū)域,坯板由統(tǒng)計員整理清點數(shù)量后的通知采購退回供應商,輔料由負責的倉管人員安排退貨或退換手續(xù)。
3.倉庫管理員與統(tǒng)計員對進出庫的原輔料做詳細的驗收,如實填定進出臺帳,同時注明來料的批次號,臺帳符合溯源要求。
三、引用相關文件
《來料檢驗規(guī)范》
第4篇 材料采購檢驗保管制度
材料員采購材料、構件及設備時要選擇合格產品、材料、構件及設備進場時要嚴把產品質量檢驗關。產品質量好,價格合理,不僅是保證工程質量的一道重要關口,也是降低成本,提高經(jīng)濟效益的重要途徑。
一、材料采購制度
1、材料員必須有較豐富的材料采購經(jīng)驗,熟悉產品的技術要求和質量標準。
2、根據(jù)工程提供采購的機具,原材料的成品和半成品價格、數(shù)量、規(guī)格、質量為理想的供貨單位,能滿足工程需要,在價格合理的情況下向項目經(jīng)理匯報認可后方可簽訂合同。
3、對大宗材料的采購,必須向項目經(jīng)理匯報材料規(guī)格、價格、質量、數(shù)量四要素,確定后方可采購,對砂石料的進場,必須事先談好單價、質量、數(shù)量和含水量要求,裝貨前驗質量,運貨時派人督促等現(xiàn)場收料的一系列采購進場制度。
4、對數(shù)量較大的五金材料,常用材料,盡可能批發(fā)或直接向生產廠家采購,及時了解市場信息、價格、質量、來源、進行貨比“三家”對比后采購的要求。
5、須及時完成下達的采購計劃,入庫手續(xù),并且提供質保書等。
6、及時與建設單位聯(lián)系,保證甲方材料正常供應,并協(xié)助倉庫做好提供材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等清點工作,凡經(jīng)清點、計算、檢測有問題的材料,應及時通知供貨單位進行交涉,并與建方聯(lián)系解決。
7、領用的支票、現(xiàn)金必須妥善保管,盡量避免支票抵壓,萬一發(fā)生遺失,應及時報告,及時處理。
二、材料檢驗制度
1、材料員需要制訂采購文件,包括材料的供貨日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、標準或樣板圖樣以及驗收標準,凡進入現(xiàn)場的原材料、零件、半成品等物資應進行檢驗和試驗,并作質量記錄。
2、核對建材的產品牌號和隨同文件是否符合訂貨時所提出的要求,如牌號、規(guī)格、型號和主要技術參數(shù),并核對數(shù)量,檢查外觀質量和包裝質量,檢查有否因裝卸運輸途中所引起的損壞、丟失。
3、檢查中發(fā)現(xiàn)建材外觀缺陷或缺項及其它不符合項,應作好詳細的記錄、標識,交堆放在不合格品堆放區(qū)。讓供貨方簽證后提出退貨或索賠。
4、對進場的鋼材、水泥、磚等材料,未經(jīng)試驗室試驗合格的材料不得應用于工程施工。
5、對于某些建材進貨時不需作技術性檢驗或試驗,僅在作外觀,數(shù)量、檢驗的基礎上,查閱供貨商是否提供了本產品的合格證。
三、材料保管制度
1、料員根據(jù)建材的合格證、技術標準,檢驗規(guī)范進行驗收,確認質量合格后在送貨單上簽章,水泥還應及時抽樣送到試驗室檢驗,合格后才能入庫。
2、倉庫保管員根據(jù)采購人員填寫的收料單和發(fā)票逐項核對、計量清點,確認建材的品種、規(guī)格、材質均正確無誤后接收入庫。
3、若采購建材質量與其質量證明文件不相符,應由采購人員與供方交涉,辦理退貨、調換、索賠工作,對質量不合格的建材,應根據(jù)倉庫保管員指定另行堆放,作好狀態(tài)標志,不得投入生產。
4、大批量使用的建材應按順序堆放,先進行出,并注明進庫時間。
5、進庫時由保管員按規(guī)定區(qū)域分類堆放,并做記錄,為防止建材的損壞、銹蝕、變質,必須按其物理屬性及特點,用途分類存放。
6、鋼筋制品、金屬構件使用前若有時間間隔,應置于防雨防水的棚內,防止銹蝕,木制品易吸潮、變形,應置于平整、干燥的倉庫內,水泥等易吸潮變性的建材應置于專用倉庫內;易燃易爆的化學危險品置于危險品,化學用品的專用庫內,檢測設圖、工具、建筑配件等置于倉庫貨架上。
7、建材進庫后應作好標志,標明品種,規(guī)格、材質、數(shù)量進庫時間,并作好記錄。
8、倉庫保管員應根據(jù)入庫材料的性質,做好防水、防潮防熱、防需求、防碰撞,防磨擦工作,對有可能互相影響的(質量、安全方面)應按規(guī)定分開放置。
9、建材堆放應注意“上輕下重”“先進行出”的程序,堆放應注意其抗壓性,不得起高,超重堆放。
10、倉庫應保持整潔、暢通,無關物品禁止入庫,倉庫保管員應對庫內建材定期(一般半個月一次)檢查,發(fā)出情況及時報告、處理。
11、建材出庫應憑施工員簽署的領料單出庫,單中注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、日期。
12、出庫前的建材,應經(jīng)倉庫保管員復核合格,嚴禁變質、損壞的建材投入使用。
13、化工危險品的領用,必須有專業(yè)操作人員和安全員監(jiān)督。
第5篇 原材料采購、驗收制度
一、 本公司主要原輔料為：
原料：木材坯板、膠合板、中高密度纖維板
輔料：膠粘劑、油漆、紙箱
二、 本公司原輔料驗收標準及內容：
1． 木材坯料：
無蟲眼、樹皮、腐爛等現(xiàn)象，含水率在允許范圍內；材種、等級、品質、材積應符合采購要求，含水率在允許范圍內：國內南方水份11～15%，北方水份9～11%，國外依客戶要求確定(均不高于15％)。
2． 膠合板、中高密度纖維板：
種類、等級、品質、數(shù)量應符合采購要求.
用做出口的原料應符合國標gb18580-2001中規(guī)定的e1級標準。首次采購時應經(jīng)成品驗證甲醛釋放量符合進口國要求后方可投入批量使用。
用做內銷產品用的原材料可采購符合e2級標準的產品。但成品應符合e1級標準。
3． 膠粘劑
本公司采購膠種均為脲醛膠，粘劑為環(huán)保型；品種、質量應符合采購要求，首次采購時應要求供應商提供符合國標gb18583-2001的檢測報告。
4． 油漆
采購的油漆型號、品種、質量應符合采購要求；首次采購時應要求供應商提供符合國標gb18581-2001的檢測報告。用作出口產品的原料應經(jīng)成品驗證油漆涂層中總鉛量≤600ppm方可投入批量使用。
三、 驗收程序
1． 原輔料憑廠家的合格憑證及權威檢測機構出具的型式檢測報告（首次采購時必需）進廠進行簽收后轉品管部。
2． 品管部驗收人員根據(jù)《買賣合同》及《來料檢驗規(guī)范》中的要求對來料進行檢驗。
2．1 驗收合格的原輔料，在送貨單上簽字歸還倉庫管理員，做入庫臺帳。
2．2 驗收不合格的原輔料，單獨存放固定區(qū)域，坯板由統(tǒng)計員整理清點數(shù)量后的通知采購退回供應商，輔料由負責的倉管人員安排退貨或退換手續(xù)。
3．倉庫管理員與統(tǒng)計員對進出庫的原輔料做詳細的驗收，如實填定進出臺帳，同時注明來料的批次號，臺帳符合溯源要求。
三、引用相關文件
《來料檢驗規(guī)范》
第6篇 c餐廳原材料采購制度
第一節(jié) 采購管理的程序
采購業(yè)務是保證餐廳為客人提供優(yōu)質服務的前提,本身由許多環(huán)節(jié)組成,只有將這些環(huán)節(jié)緊密連接,才能保證采購工作的順利進行。
一. 先申請再申批、確認采購單,生產部門提出采購要求、采購申請,必須經(jīng)過分管領導或部門經(jīng)理批準,采購員根據(jù)“采購申請單”的訂貨要求來制定采購計劃。
二. 按采購計劃和訂貨單向供貨商訂貨或去市場采購,同時給驗收部門一份采購申請單,以備驗收核對。
三. 組織采購和運輸:到貨后,將貨品交驗收部門驗收入庫,鮮活原料要及時能知廚房辦好申領手續(xù)及時領走,防止變質,影響食用。對于驗收中發(fā)現(xiàn)未達到或不符合規(guī)格質量要求的原料,要及時與供貨商交涉,要求更換、退貨、索賠。
四. 單據(jù)處理:驗收部門將貨票驗證簽字后,采購部門再交財務部審核,然后向供貨商支付貨款。
五. 退貨:退貨是保證采購原料的品質、規(guī)格、價格、數(shù)量的重要手段,它包括采購部門向供應單位退貨和倉儲部門、生產部門向采購部門退貨。退貨的前提是未按合同或采購規(guī)格要求采購的商品及變質不能使用的商品。退貨時環(huán)節(jié)不要擅自推卸責任,及時總結經(jīng)驗和教訓,減少事故和損失。
第二節(jié) 采購的指導思想
一. 采購工作不能盲目進行,采購工作必須按廚師長和餐廳經(jīng)理/主管下達的采購單進行。
二. 采購的原材料須優(yōu)質、低價,必須把采購適合客人需要的、低價的食品原材料作為采購的基本目標。采購是為了銷售,其最終目的是為了滿足客人的消費要求,因此,采購工作的組織必須建立在了解客人要求的基礎上,并把餐廳目標市場調研與采購工作緊密地結合起來?？腿诵枰?成本價格又低;肯定能促進餐的銷售;反之,必然導致物資積壓或脫銷,引起經(jīng)營混亂。
三. 采購部門要配合餐廳樓面部發(fā)揮引導消費、發(fā)掘潛在利潤增長點的作用。
第三節(jié) 采購的原則
一. “勤進快銷”原則,這樣目的是用較少的資金經(jīng)銷更多的商品,實際是少批量多次采購,可防止庫存積壓,提高餐廳資金周轉率。勤進與快銷是互相聯(lián)系、互為條件的。餐廳企業(yè)經(jīng)營食品種類繁多,客人的消費帶有很多的不定性,生產銷售的產品保質的時間短,易變質。如果一次進貨量太大,短時間內不能銷售完就容易引起變質,必然造成浪費,影響經(jīng)營成本。
“以進促銷”的原則,先購進食品原材料組織生產出產品再進行促銷活動。
第7篇 某餐廳原材料采購制度
餐廳原材料采購制度
第一節(jié)采購管理的程序
采購業(yè)務是保證餐廳為客人提供優(yōu)質服務的前提,本身由許多環(huán)節(jié)組成,只有將這些環(huán)節(jié)緊密連接,才能保證采購工作的順利進行。
一.先申請再申批、確認采購單,生產部門提出采購要求、采購申請,必須經(jīng)過分管領導或部門經(jīng)理批準,采購員根據(jù)采購申請單的訂貨要求來制定采購計劃。
二.按采購計劃和訂貨單向供貨商訂貨或去市場采購,同時給驗收部門一份采購申請單,以備驗收核對。
三.組織采購和運輸:到貨后,將貨品交驗收部門驗收入庫,鮮活原料要及時能知廚房辦好申領手續(xù)及時領走,防止變質,影響食用。對于驗收中發(fā)現(xiàn)未達到或不符合規(guī)格質量要求的原料,要及時與供貨商交涉,要求更換、退貨、索賠。
四.單據(jù)處理:驗收部門將貨票驗證簽字后,采購部門再交財務部審核,然后向供貨商支付貨款。
五.退貨:退貨是保證采購原料的品質、規(guī)格、價格、數(shù)量的重要手段,它包括采購部門向供應單位退貨和倉儲部門、生產部門向采購部門退貨。退貨的前提是未按合同或采購規(guī)格要求采購的商品及變質不能使用的商品。退貨時環(huán)節(jié)不要擅自推卸責任,及時總結經(jīng)驗和教訓,減少事故和損失。
第二節(jié)采購的指導思想
一.采購工作不能盲目進行,采購工作必須按廚師長和餐廳經(jīng)理/主管下達的采購單進行。
二.采購的原材料須優(yōu)質、低價,必須把采購適合客人需要的、低價的食品原材料作為采購的基本目標。采購是為了銷售,其最終目的是為了滿足客人的消費要求,因此,采購工作的組織必須建立在了解客人要求的基礎上,并把餐廳目標市場調研與采購工作緊密地結合起來?？腿诵枰?成本價格又低;肯定能促進餐的銷售;反之,必然導致物資積壓或脫銷,引起經(jīng)營混亂。
三.采購部門要配合餐廳樓面部發(fā)揮引導消費、發(fā)掘潛在利潤增長點的作用。
第三節(jié)采購的原則
一.勤進快銷原則,這樣目的是用較少的資金經(jīng)銷更多的商品,實際是少批量多次采購,可防止庫存積壓,提高餐廳資金周轉率。勤進與快銷是互相聯(lián)系、互為條件的。餐廳企業(yè)經(jīng)營食品種類繁多,客人的消費帶有很多的不定性,生產銷售的產品保質的時間短,易變質。如果一次進貨量太大,短時間內不能銷售完就容易引起變質,必然造成浪費,影響經(jīng)營成本。
以進促銷的原則,先購進食品原材料組織生產出產品再進行促銷活動。
