重要性和意義
在企業(yè)管理中，安全制度猶如航海圖，引導(dǎo)我們規(guī)避風(fēng)險，確保企業(yè)穩(wěn)健運營。它不僅定義了員工的行為規(guī)范，也塑造了企業(yè)的安全文化，降低意外事故發(fā)生的可能性，保障了人員的生命安全和公司的財產(chǎn)安全。安全制度的存在，如同一道無形的防護墻，為企業(yè)的長期發(fā)展保駕護航。
安全制度有哪些
一套完整的安全制度通常包括但不限于以下幾個部分：風(fēng)險評估機制，規(guī)定如何識別和評估潛在危險；應(yīng)急響應(yīng)計劃，詳述面對突發(fā)事件的應(yīng)對策略；安全培訓(xùn)計劃，確保員工了解并能執(zhí)行安全規(guī)程；安全操作規(guī)程，明確日常工作中應(yīng)遵守的安全規(guī)則；以及定期的安全檢查制度，以預(yù)防為主，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全隱患。
注意事項
制定安全制度時，需注重以下幾點：制度應(yīng)具有針對性，針對不同部門、崗位設(shè)定相應(yīng)的安全規(guī)定；制度應(yīng)簡潔明了，避免復(fù)雜的法律術(shù)語，確保員工能理解并執(zhí)行；制度需定期更新，以適應(yīng)不斷變化的工作環(huán)境和法規(guī)要求；制度的執(zhí)行和監(jiān)督同樣重要，必須確保其落地實施，而非停留在紙面。
安全制度是企業(yè)安全管理的核心，它的建立和完善需要管理層的深思熟慮和全員的共同參與。只有這樣，我們才能構(gòu)建起堅實的安全屏障，實現(xiàn)企業(yè)的安全、高效運行。
安全風(fēng)險管控制度范文
第1篇 煤業(yè)安全風(fēng)險管控制度
第一條 每月最后一個安全辦公會由礦長組織進行月度安全風(fēng)險管控分析，布置下月份安全風(fēng)險管控重點，并且做好會議記錄。
第二條 每旬由各專業(yè)分管負責(zé)人，組織進行一次本專業(yè)風(fēng)險管控重點實施情況檢查分析，并有分析評估報告，改進完善風(fēng)險管控措施，檢查分析報告及管控措施改進情況要存檔備查。
第三條 嚴格落實領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，領(lǐng)導(dǎo)帶班要重點檢查重大風(fēng)險管控措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題督促相關(guān)專業(yè)進行整改，并做好相關(guān)記錄。
第四條 安全管理部負責(zé)，對重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進行公示。
第五條 各相關(guān)專業(yè)要定期完善安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控方案及管控措施。
第六條 各專業(yè)要將安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)措施等技術(shù)文件的編制和完善。
第七條 風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)用情況要形成文字資料，存檔備查。
第八條 由礦長組織實施重大安全風(fēng)險管控措施，制定專門的管控方案，明確管控責(zé)任，明確人員、技術(shù)、資金的保障措施。
第九條 礦領(lǐng)導(dǎo)嚴格執(zhí)行帶班下井制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題根據(jù)問題情況，組織現(xiàn)場整改或提交風(fēng)管礦領(lǐng)導(dǎo)研究整改措施，組織落實。
第2篇 某選煤廠安全風(fēng)險管控制度
1.識別生產(chǎn)活動過程中的危險源,制定有效的管理標準和管理措施。
2.各車間根據(jù)實際情況負責(zé)組織對危險源管理標準、管理措施的制定、評審和培訓(xùn),并組織考試,合格后方可上崗作業(yè)。
3.作業(yè)規(guī)程由車間技術(shù)人員負責(zé)編制,在編制過程中要充分考慮作業(yè)過程中的危險源,在規(guī)程中要制定控制危險源的管理標準和管理措施。
4.當(dāng)作業(yè)場所、生產(chǎn)工藝、技術(shù)設(shè)備、工作任務(wù)等發(fā)生變化時,各車間技術(shù)員必須組織現(xiàn)場作業(yè)人員進行危險源的辨識,并制定通過審批的管理標準、管理措施,否則不準施工。
5.各車間風(fēng)險管理小組成員,負責(zé)本車間生產(chǎn)活動、服務(wù)中的危險源辨識,分級分類、培訓(xùn)、對危險源的日常監(jiān)測。
6.廠部負責(zé)風(fēng)險管理工作計劃的制定,并負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)及風(fēng)險管理要素的審核。
第3篇 安全風(fēng)險管控制度
一、為進一步規(guī)范煤礦安全管理工作，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，明確安全風(fēng)險的辨識范圍、方法、和安全風(fēng)險辨識、評估、管控工作流程，實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，以預(yù)防事故的發(fā)生，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求評分辦法》，特制定本制度。
二、安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負責(zé)建立健全全礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系，并嚴格監(jiān)督落實。安全風(fēng)險預(yù)控管理體系包括：管理方針、風(fēng)險預(yù)控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理、檢查審核與評審。安全風(fēng)險預(yù)控責(zé)任體系應(yīng)符合“pdca”的運行模式。
注：pdca分別表示：p-plan(計劃)；d-do（實施）；c-check(檢查)；a-action（改進）。
三、風(fēng)險預(yù)控管理流程
（一）危險源辨識。
1、年度危險源辨識
（1）每年底由礦長組織各分管負責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊進行一次重點對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)，爆破、機電運輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展一次全面安全風(fēng)險辨識；
（2）危險源辨識前由培訓(xùn)中心組織全體職工對相關(guān)知識進行培訓(xùn)；
（3）辨識范圍要覆蓋全礦所有生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程；
（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對本科室負責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進行危險源辨識，并對危險源辨識資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔；
①危險源辨識可采用安全檢查表法（scl），也可由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議，并安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認后實施；
②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；
③采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進行辨識；
（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要結(jié)合本年度的安全工作情況及下一年工作中可能遇到的安全風(fēng)險對發(fā)生風(fēng)險性質(zhì)、危害、原因、易發(fā)地點、預(yù)兆、應(yīng)采取的安全措施進行評估，并形成初評報告，并于當(dāng)年10月15日完成分管領(lǐng)導(dǎo)與總工初步審查，上傳礦qq工作群。
（3）年度安全風(fēng)險辨識工作由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織，所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊職工代表參加。
3、專項危險源辨識
（1）專項危險源辨識前由專項危險源辨識組織人安排相關(guān)科室組織相關(guān)職工進行相關(guān)知識培訓(xùn)；
（3）辨識范圍要覆蓋所有涉及到的生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程；
（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對本科室負責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進行危險源辨識，并對危險源辨識資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔；
①危險源辨識采用的方法和程序要與現(xiàn)場實際相符，具體由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議，并安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認后實施；
②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；
③采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進行辨識
（2）新采區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室重點對地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險進行1次專項辨識；
生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，由分管負責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險1次專項辨識；
啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)產(chǎn)前，由分管負責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進行1次專項辨識；
發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長組織分管負責(zé)人和業(yè)務(wù)科室對安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)進行1次針對性的專項辨識；
（二）風(fēng)險評估
1、危險源辨識完成后相關(guān)負責(zé)人應(yīng)及時組織職工對辨識出的危險源進行風(fēng)險評估，并確保：
(1)各相關(guān)科室對職責(zé)范圍內(nèi)所有辨識出的危險源要逐一進行風(fēng)險評估，并對風(fēng)險評估資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔；
①風(fēng)險評估應(yīng)采用依據(jù)風(fēng)險矩陣表或作業(yè)條件危險性分析（mes）進行風(fēng)險等級判定，各業(yè)務(wù)科室也可根據(jù)具體情況提出評估辦法建議，由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認后實施；
②根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果對辨識出的風(fēng)險源分以下幾個等級：
評估結(jié)果分級
①藍色風(fēng)險5級風(fēng)險：輕稍危險，需要注意（或可忽略的）。崗位人員應(yīng)引起注意。
②深藍色風(fēng)險4級風(fēng)險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。班組、隊應(yīng)引起關(guān)注。
③黃色風(fēng)險3級風(fēng)險：中度（顯著）危險，需要控制整改。（業(yè)務(wù)科室、安全科）應(yīng)引起關(guān)注。
④橙色風(fēng)險2級風(fēng)險：高度危險（重大風(fēng)險），必須制定措施進行控制管理。煤礦對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。
⑤紅色風(fēng)險1級風(fēng)險：不可容許的（巨大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。
（2）在以下情況時執(zhí)行持續(xù)風(fēng)險評估，并保留評估的記錄：
①新改擴項目前；
②新設(shè)備、設(shè)施、工藝和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時；
③ 為特定項目（采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤，采掘工作面過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷，排放瓦斯、井下電氣焊、大型設(shè)備安裝與檢修等）制定安全措施前；
④執(zhí)行重大風(fēng)險任務(wù)前；
⑤執(zhí)行特定檢查和實驗前；
⑥審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項；
⑦調(diào)查事故（包括未遂）暴露的新風(fēng)險。
年度安全風(fēng)險評估工作由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織，所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊職工代表參加。
專項安全風(fēng)險評估工作由相關(guān)組織人員組織，有關(guān)有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊職工代表參加。
(三)風(fēng)險管理對象、管理標準和管理措施
1、在對危險源進行辨識、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對象，并符合下列要求：
①風(fēng)險管理對象的提煉應(yīng)具體、明確，一般應(yīng)按照人、機、環(huán)、管四種風(fēng)險類型來確定；
②各業(yè)務(wù)科室組織對提煉出的風(fēng)險管理對象制定相應(yīng)的管理標準和措施并形成程序；
③管理標準和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；
④管理標準和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和管理制度的要求；
⑤安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組或分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。
（四）危險源監(jiān)測
煤礦應(yīng)采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：
1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；
2、危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠；
3、危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。
（五）公告警示
1、由安全科負責(zé)在井口公示重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。
2、由各相關(guān)科室負責(zé)在分管范圍內(nèi)存在重大安全風(fēng)險的區(qū)域的顯著位置地點公示重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。
3、由各相關(guān)隊負責(zé)在各崗位公布各崗位存在的安全風(fēng)險及防范措施。
（六）分級管控
1、分級管控
①藍色風(fēng)險5級風(fēng)險：輕微危險由崗位人員自己注意。
②深藍色風(fēng)險4級風(fēng)險：輕度（一般）危險由班組、隊應(yīng)進行監(jiān)管。
③黃色風(fēng)險3級風(fēng)險：中度（顯著）危險由業(yè)務(wù)科室、隊進行監(jiān)管，安全科登記關(guān)注。
④橙色風(fēng)險2級風(fēng)險：高度危險（重大風(fēng)險），由各分礦領(lǐng)導(dǎo)、安全科對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。
⑤紅色風(fēng)險1級風(fēng)險：不可容許的（巨大風(fēng)險）必須立即停止作業(yè)進行整改。
2、各業(yè)業(yè)務(wù)科室應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險管理標準、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風(fēng)險的控制。并符合：
（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；
（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式；
（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風(fēng)險；
（4）根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計劃、應(yīng)急預(yù)案及其它專項安全技術(shù)措施；
（5）在進行重大以上風(fēng)險任務(wù)時，應(yīng)編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。
3、及時完善相關(guān)標準、制度
（1）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要根據(jù)年度安全風(fēng)險辨識會議形成的決定及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，制定相應(yīng)的管控措施；
（2）安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組要根據(jù)年度辨識評估結(jié)果確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，調(diào)度中心與技術(shù)科要根據(jù)辨識評估結(jié)果指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
（3）新采區(qū)、新工作面設(shè)計前專項辨識評估完成后、各相關(guān)科室要及時補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施；根據(jù)辨識評估結(jié)果及時完善設(shè)計方案，科學(xué)合理選擇生產(chǎn)工藝、布置生產(chǎn)系統(tǒng)、對設(shè)備設(shè)備進行選型、確定勞動組織等。
（4）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時專項辨識識評估完成后，各相關(guān)科室要及時補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；根據(jù)辨識評估結(jié)果重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
（5）啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)產(chǎn)前專項辨識識評估完成后，各相關(guān)科室要及時補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施，并將辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。
（6）發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的專項辨識完成后、各相關(guān)科室要及時補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施，并根據(jù)辨識結(jié)果修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。
（七）風(fēng)險管控
1、管控措施
（1）每年由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織制定安全風(fēng)險預(yù)控管理實施方案，確保人員、技術(shù)、資金有保障。
（2）采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程手段，制定重大安全風(fēng)險管控措施，并符合相關(guān)規(guī)定
（3）對劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)，由風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)具體情況劃定作業(yè)上限人數(shù)。
2、監(jiān)督檢查
（1）定期檢查
①礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工。
②分管負責(zé)人每旬組織對月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，完善改進管控措施。
2、現(xiàn)場檢查
（1）所有帶班礦領(lǐng)導(dǎo)要嚴格執(zhí)行《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》與礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并填報重大安全風(fēng)險管控表。
（2）各級安全管理人員要對安全風(fēng)險管控措施落實情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時責(zé)令立即或限期整改。
（3）場安全員、瓦斯員要對當(dāng)班所管區(qū)域安全風(fēng)險管控措施落實情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時責(zé)令立即或限期整改
（八）保障措施
1、信息與溝通
煤礦應(yīng)建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應(yīng)確保：
（1）各級要保證職工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；
（2）各級要保證職工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標準、管理措施的制定；
（3）班組長要明確現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員，并確保不職工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員；
（4）班組長必須組織當(dāng)班職工進行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，作業(yè)中存在不符情況，應(yīng)及時匯報，并組織班后或作業(yè)后評估，并留有記錄。
（5）各級應(yīng)采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全過程的信息化管理。
2、教育培訓(xùn)
（1）所有入井人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果及本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施。
（2）培訓(xùn)中心每半年至少組織參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)，第二次必須于10月份前完成。
3、資金保障
煤礦應(yīng)建立并保持安全投入資金管理與控制程序，為實施和改進安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資金支持。并符合：
（1）礦長對安全投入資金進行統(tǒng)一決策、管理、支配；
（2）財務(wù)科對安全專項資金的提取、使用應(yīng)遵循“統(tǒng)籌安排、突出重點、注重實效、規(guī)范使用”的原則，確保專款專用；
（3）后勤副礦長負責(zé)對安全專項資金使用情況進行監(jiān)督，確保投入的安全資金有效使用。
4、安全文化保障
(1）煤礦應(yīng)加強安全文化建設(shè)，開展多種形式的安全文化活動。
(2)培訓(xùn)中心要認真組織各科隊推行一崗雙述安全工作法。
5、員工不安全行為管理
（1）員工準入管理
勞資科應(yīng)建立并保持員工準入管理標準，員工準入管理標準應(yīng)，明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃和準入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。
（2）員工不安全行為分類
安全科要認真制定三違處罰管理辦法，對煤礦可能出現(xiàn)的不安全行為進行分類，并嚴格監(jiān)督實施。
（3）員工培訓(xùn)教育
培訓(xùn)中心要建立健全職工培訓(xùn)檔案，認真制定年度培訓(xùn)方案，并嚴格進行落實。
6、制度保障
（1）各相關(guān)科室要認真組織制定與全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標、責(zé)任、獎懲、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度，并確保：
①各相關(guān)科室負責(zé)相關(guān)制度的制定、修訂。
②各項規(guī)章制度制定、修訂完成后相關(guān)科室要及時與培訓(xùn)中心聯(lián)系對全體職工進行培訓(xùn)。
③培訓(xùn)中心要加強對各項制度的培訓(xùn)監(jiān)督。
④質(zhì)量標準化辦公室負對相關(guān)制度的制定、修訂、培訓(xùn)的監(jiān)督檢查進行考核。
2、煤礦應(yīng)建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求，并確保：
煤礦相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求；
（2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評價報告；
（3）及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；
（4）資料齊全完善，有目錄清單。
（三）辦公室應(yīng)建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：
（1）文件收發(fā)、傳達、歸檔；
（2）文件收發(fā)、歸檔應(yīng)有記錄，并形成目錄清單；
（3）作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；
（4）與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標識明確，并可追溯相關(guān)的活動；
（5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。
7、技術(shù)保障
技術(shù)科應(yīng)建立并保持安全技術(shù)管理與控制程序，以消除和控制重大危險源。并符合：
（1）應(yīng)優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進安全技術(shù)標準、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施；
（2）及時根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)過程中的實際制定或安排相關(guān)科隊專項安全技術(shù)方案。
8、各業(yè)務(wù)科室要加強對各生產(chǎn)要素的管理
第4篇 安全風(fēng)險管控工作制度
一、為進一步規(guī)范煤礦安全管理工作,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,明確安全風(fēng)險的辨識范圍、方法、和安全風(fēng)險辨識、評估、管控工作流程,實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控,以預(yù)防事故的發(fā)生,根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求評分辦法》,特制定本制度。
二、安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負責(zé)建立健全全礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系,并嚴格監(jiān)督落實。安全風(fēng)險預(yù)控管理體系包括:管理方針、風(fēng)險預(yù)控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理、檢查審核與評審。安全風(fēng)險預(yù)控責(zé)任體系應(yīng)符合“pdca”的運行模式。
注:pdca分別表示:p-plan(計劃);d-do(實施);c-check(檢查);a-action(改進)。
三、風(fēng)險預(yù)控管理流程
(一)危險源辨識。
1、年度危險源辨識
(1)每年底由礦長組織各分管負責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊進行一次重點對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統(tǒng),爆破、機電運輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展一次全面安全風(fēng)險辨識;
(2)危險源辨識前由培訓(xùn)中心組織全體職工對相關(guān)知識進行培訓(xùn);
(3)辨識范圍要覆蓋全礦所有生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程;
(4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對本科室負責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進行危險源辨識,并對危險源辨識資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;
①危險源辨識可采用安全檢查表法(scl),也可由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議,并安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認后實施;
②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài);
③采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進行辨識;
(4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要結(jié)合本年度的安全工作情況及下一年工作中可能遇到的安全風(fēng)險對發(fā)生風(fēng)險性質(zhì)、危害、原因、易發(fā)地點、預(yù)兆、應(yīng)采取的安全措施進行評估,并形成初評報告,并于當(dāng)年10月15日完成分管領(lǐng)導(dǎo)與總工初步審查,上傳礦qq工作群。
(3)年度安全風(fēng)險辨識工作由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織,所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊職工代表參加。
3、專項危險源辨識
(1)專項危險源辨識前由專項危險源辨識組織人安排相關(guān)科室組織相關(guān)職工進行相關(guān)知識培訓(xùn);
(3)辨識范圍要覆蓋所有涉及到的生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程;
(4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對本科室負責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進行危險源辨識,并對危險源辨識資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;
①危險源辨識采用的方法和程序要與現(xiàn)場實際相符,具體由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議,并安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認后實施;
②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài);
③采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進行辨識
(2)新采區(qū)、新工作面設(shè)計前,由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室重點對地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險進行1次專項辨識;
生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時,由分管負責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險1次專項辨識;
啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前,新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)產(chǎn)前,由分管負責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進行1次專項辨識;
發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,由礦長組織分管負責(zé)人和業(yè)務(wù)科室對安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)進行1次針對性的專項辨識;
(二)風(fēng)險評估
1、危險源辨識完成后相關(guān)負責(zé)人應(yīng)及時組織職工對辨識出的危險源進行風(fēng)險評估,并確保:
(1)各相關(guān)科室對職責(zé)范圍內(nèi)所有辨識出的危險源要逐一進行風(fēng)險評估,并對風(fēng)險評估資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;
①風(fēng)險評估應(yīng)采用依據(jù)風(fēng)險矩陣表或作業(yè)條件危險性分析(mes)進行風(fēng)險等級判定,各業(yè)務(wù)科室也可根據(jù)具體情況提出評估辦法建議,由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認后實施;
②根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果對辨識出的風(fēng)險源分以下幾個等級:
評估結(jié)果分級
①藍色風(fēng)險/5級風(fēng)險:輕稍危險,需要注意(或可忽略的)。崗位人員應(yīng)引起注意。
②深藍色風(fēng)險/4級風(fēng)險:輕度(一般)危險,可以接受(或可容許的)。班組、隊應(yīng)引起關(guān)注。
③黃色風(fēng)險/3級風(fēng)險:中度(顯著)危險,需要控制整改。(業(yè)務(wù)科室、安全科)應(yīng)引起關(guān)注。
④橙色風(fēng)險/2級風(fēng)險:高度危險(重大風(fēng)險),必須制定措施進行控制管理。煤礦對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。
⑤紅色風(fēng)險/1級風(fēng)險:不可容許的(巨大風(fēng)險),極其危險,必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè)。
(2)在以下情況時執(zhí)行持續(xù)風(fēng)險評估,并保留評估的記錄:
①新改擴項目前;
②新設(shè)備、設(shè)施、工藝和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時;
③ 為特定項目(采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤,采掘工作面過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷,排放瓦斯、井下電氣焊、大型設(shè)備安裝與檢修等)制定安全措施前;
④執(zhí)行重大風(fēng)險任務(wù)前;
⑤執(zhí)行特定檢查和實驗前;
⑥審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項;
⑦調(diào)查事故(包括未遂)暴露的新風(fēng)險。
年度安全風(fēng)險評估工作由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織,所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊職工代表參加。
專項安全風(fēng)險評估工作由相關(guān)組織人員組織,有關(guān)有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊職工代表參加。
(三)風(fēng)險管理對象、管理標準和管理措施
1、在對危險源進行辨識、分析的基礎(chǔ)上,應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對象,并符合下列要求:
①風(fēng)險管理對象的提煉應(yīng)具體、明確,一般應(yīng)按照人、機、環(huán)、管四種風(fēng)險類型來確定;
②各業(yè)務(wù)科室組織對提煉出的風(fēng)險管理對象制定相應(yīng)的管理標準和措施并形成程序;
③管理標準和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;
④管理標準和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和管理制度的要求;
⑤安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組或分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。
(四)危險源監(jiān)測
煤礦應(yīng)采取措施對危險源進行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:
1、危險源監(jiān)測方法適宜,并在風(fēng)險管理程序中予以明確;
2、危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠;
3、危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時,相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。
(五)公告警示
1、由安全科負責(zé)在井口公示重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。
2、由各相關(guān)科室負責(zé)在分管范圍內(nèi)存在重大安全風(fēng)險的區(qū)域的顯著位置地點公示重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。
3、由各相關(guān)隊負責(zé)在各崗位公布各崗位存在的安全風(fēng)險及防范措施。
(六)分級管控
1、分級管控
①藍色風(fēng)險/5級風(fēng)險:輕微危險由崗位人員自己注意。
②深藍色風(fēng)險/4級風(fēng)險:輕度(一般)危險由班組、隊應(yīng)進行監(jiān)管。
③黃色風(fēng)險/3級風(fēng)險:中度(顯著)危險由業(yè)務(wù)科室、隊進行監(jiān)管,安全科登記關(guān)注。
④橙色風(fēng)險/2級風(fēng)險:高度危險(重大風(fēng)險),由各分礦領(lǐng)導(dǎo)、安全科對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。
⑤紅色風(fēng)險/1級風(fēng)險:不可容許的(巨大風(fēng)險)必須立即停止作業(yè)進行整改。
2、各業(yè)業(yè)務(wù)科室應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險管理標準、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實現(xiàn)對風(fēng)險的控制。并符合:
(1)對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;
(2)危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式;
(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù),充分考慮本年度計劃實施時潛在風(fēng)險;
(4)根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定,編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計劃、應(yīng)急預(yù)案及其它專項安全技術(shù)措施;
(5)在進行重大以上風(fēng)險任務(wù)時,應(yīng)編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。
3、及時完善相關(guān)標準、制度
(1)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要根據(jù)年度安全風(fēng)險辨識會議形成的決定及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單,制定相應(yīng)的管控措施;
(2)安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組要根據(jù)年度辨識評估結(jié)果確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點,調(diào)度中心與技術(shù)科要根據(jù)辨識評估結(jié)果指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
(3)新采區(qū)、新工作面設(shè)計前專項辨識評估完成后、各相關(guān)科室要及時補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施;根據(jù)辨識評估結(jié)果及時完善設(shè)計方案,科學(xué)合理選擇生產(chǎn)工藝、布置生產(chǎn)系統(tǒng)、對設(shè)備設(shè)備進行選型、確定勞動組織等。
(4)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時專項辨識識評估完成后,各相關(guān)科室要及時補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施;根據(jù)辨識評估結(jié)果重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
(5)啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前,新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)產(chǎn)前專項辨識識評估完成后,各相關(guān)科室要及時補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施,并將辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。
(6)發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的專項辨識完成后、各相關(guān)科室要及時補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施,并根據(jù)辨識結(jié)果修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。
(七)風(fēng)險管控
1、管控措施
(1)每年由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織制定安全風(fēng)險預(yù)控管理實施方案,確保人員、技術(shù)、資金有保障。
(2)采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程手段,制定重大安全風(fēng)險管控措施,并符合相關(guān)規(guī)定
(3)對劃定的重大安全風(fēng)險區(qū),由風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)具體情況劃定作業(yè)上限人數(shù)。
2、監(jiān)督檢查
(1)定期檢查
①礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險管控重點,明確責(zé)任分工。
②分管負責(zé)人每旬組織對月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,完善改進管控措施。
2、現(xiàn)場檢查
(1)所有帶班礦領(lǐng)導(dǎo)要嚴格執(zhí)行《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》與礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度,跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,并填報重大安全風(fēng)險管控表。
(2)各級安全管理人員要對安全風(fēng)險管控措施落實情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時責(zé)令立即或限期整改。
(3)場安全員、瓦斯員要對當(dāng)班所管區(qū)域安全風(fēng)險管控措施落實情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時責(zé)令立即或限期整改
(八)保障措施
1、信息與溝通
煤礦應(yīng)建立并保持程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,煤礦應(yīng)確保:
(1)各級要保證職工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審;
(2)各級要保證職工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標準、管理措施的制定;
(3)班組長要明確現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員,并確保不職工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員;
(4)班組長必須組織當(dāng)班職工進行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估,作業(yè)中存在不符情況,應(yīng)及時匯報,并組織班后或作業(yè)后評估,并留有記錄。
(5)各級應(yīng)采用信息化管理手段,實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全過程的信息化管理。
2、教育培訓(xùn)
(1)所有入井人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果及本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施。
(2)培訓(xùn)中心每半年至少組織參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù),第二次必須于10月份前完成。
3、資金保障
煤礦應(yīng)建立并保持安全投入資金管理與控制程序,為實施和改進安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資金支持。并符合:
(1)礦長對安全投入資金進行統(tǒng)一決策、管理、支配;
(2)財務(wù)科對安全專項資金的提取、使用應(yīng)遵循“統(tǒng)籌安排、突出重點、注重實效、規(guī)范使用”的原則,確保?？顚Ｓ?
(3)后勤副礦長負責(zé)對安全專項資金使用情況進行監(jiān)督,確保投入的安全資金有效使用。
4、安全文化保障
(1)煤礦應(yīng)加強安全文化建設(shè),開展多種形式的安全文化活動。
(2)培訓(xùn)中心要認真組織各科隊推行一崗雙述安全工作法。
5、員工不安全行為管理
(1)員工準入管理
勞資科應(yīng)建立并保持員工準入管理標準,員工準入管理標準應(yīng),明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃和準入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。
(2)員工不安全行為分類
安全科要認真制定三違處罰管理辦法,對煤礦可能出現(xiàn)的不安全行為進行分類,并嚴格監(jiān)督實施。
(3)員工培訓(xùn)教育
培訓(xùn)中心要建立健全職工培訓(xùn)檔案,認真制定年度培訓(xùn)方案,并嚴格進行落實。
6、制度保障
(1)各相關(guān)科室要認真組織制定與全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標、責(zé)任、獎懲、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度,并確保:
①各相關(guān)科室負責(zé)相關(guān)制度的制定、修訂。
②各項規(guī)章制度制定、修訂完成后相關(guān)科室要及時與培訓(xùn)中心聯(lián)系對全體職工進行培訓(xùn)。
③培訓(xùn)中心要加強對各項制度的培訓(xùn)監(jiān)督。
④質(zhì)量標準化辦公室負對相關(guān)制度的制定、修訂、培訓(xùn)的監(jiān)督檢查進行考核。
2、煤礦應(yīng)建立并保持程序,以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求,并確保:
煤礦相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求;
(2)每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的遵守情況,并形成評價報告;
(3)及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的信息,并將這些信息傳達給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方;
(4)資料齊全完善,有目錄清單。
(三)辦公室應(yīng)建立并保持程序,以規(guī)范體系文件、記錄的管理,保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄,并確保:
(1)文件收發(fā)、傳達、歸檔;
(2)文件收發(fā)、歸檔應(yīng)有記錄,并形成目錄清單;
(3)作廢文件有標識,銷毀文件有記錄,無在用的無效、失效文件;
(4)與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標識明確,并可追溯相關(guān)的活動;
(5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或遺失,并明確記錄保存期限。
7、技術(shù)保障
技術(shù)科應(yīng)建立并保持安全技術(shù)管理與控制程序,以消除和控制重大危險源。并符合:
(1)應(yīng)優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進安全技術(shù)標準、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施;
(2)及時根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)過程中的實際制定或安排相關(guān)科隊專項安全技術(shù)方案。
8、各業(yè)務(wù)科室要加強對各生產(chǎn)要素的管理
第5篇 安全風(fēng)險管控檢查制度
一、定期檢查
1、礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險管控重點,明確責(zé)任分工。
2、分管負責(zé)人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,完善改進管控措施。
二、現(xiàn)場檢查
1、每班按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》,嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,跟蹤礦井年度及專項辨識出的重大安全風(fēng)險管控措施的落實情況,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
2、每天對所有安全風(fēng)險管控點必須全履蓋檢查。對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題,及時填寫跟蹤落實表,下發(fā)到相應(yīng)的系統(tǒng)進行整改。
3、現(xiàn)場檢查重點檢查現(xiàn)場是否有現(xiàn)場公告牌,對應(yīng)采取的措施是否落實到位。
第6篇 安全風(fēng)險管控和事故隱患排查治理激勵約束制度
第一章 總 則
第一條 為進一步加強公司對危險源（點）的管控，保證隱患排查治理制度的全面落實，科學(xué)控制作業(yè)場所的潛在危險因素，切實保障員工的身體健康和公司的財產(chǎn)安全，按照《黑龍江省企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗收評定標準（試行）》的要求，特制定本制度。
第二條 本制度適用于雙鴨山新時代水泥有限責(zé)任公司所屬各單位和部門。
第二章 風(fēng)險分級管控考核獎懲
第三條 對危險源（點）不指定安全負責(zé)人、沒有建立安全責(zé)任制或安全責(zé)任制不落實，扣罰單位1000元。
第四條 對危險源（點）沒有按規(guī)定檢查，扣罰單位2000元。
第五條 沒有危險源（點）平面控制圖或設(shè)立標志，扣罰單位500元。
第六條 新增危險源（點）沒有及時納入控制管理和設(shè)立標志牌，扣罰單位500元 。
第七條 危險源（點）檔案資料不齊、漏項，扣罰單位500元。
第八條 對危險源（點）下達安全隱患通知書，限期內(nèi)沒有整改，扣罰單位2000元。
第九條 因?qū)ξｋU源（點）管理不善，導(dǎo)致設(shè)備、人身事故的，按公司有關(guān)規(guī)定嚴格考核。
第十條 危險源（點）控制管理責(zé)任到位，達到本制度要求標準，有效的控制事故，成績突出的單位給予獎勵。
第三章 隱患排查治理考核獎懲
第十一條 獎勵：
（一）對在隱患排查中積極排除事故隱患，避免了事故發(fā)生的單位，對安全生產(chǎn)提出合理化建議并采納，收到顯著效果的單位，經(jīng)公司安委會研究，給予單位或個人50—500元的獎勵。
（二）對因排查隱患期間為搶救員工、公司財產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的單位或員工，根據(jù)貢獻大小，給予200—2000元的獎勵。
（三）在隱患排查期間為搶救公司財產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的有功人員根據(jù)貢獻大小，給予50—500元的獎勵。
（四）在隱患排查中表現(xiàn)突出，受到上級有關(guān)部門的表彰，給予一次性獎勵。
第十二條 處罰：
（一）嚴格執(zhí)行《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》及有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)責(zé)任制、隱患排查責(zé)任制，如違反《規(guī)定》和未履行安全生產(chǎn)責(zé)任制、隱患排查責(zé)任制接受50－200元的處罰。
（二）嚴格執(zhí)行公司各工種安全操作規(guī)程以及各項安全管理制度，在隱患排查期間對于一般性違章行為，以部門為考核單位，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象按《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》規(guī)定處罰。
（三）在隱患排查期間發(fā)現(xiàn)有嚴重違章行為，其后果嚴重的，按《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》規(guī)定加重處罰。
（四）對于在隱患排查中，未認真排查事故隱患而造成事故的直接責(zé)任者，根據(jù)經(jīng)濟損失大小按經(jīng)濟責(zé)任制進行考核處罰，造成嚴重后果的，交公司或司法機關(guān)處理，事故的其他責(zé)任者和責(zé)任部門，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，視情節(jié)輕重分別給予行政或經(jīng)濟處罰。
（五）生產(chǎn)技術(shù)部查出的事故隱患，對所在單位下發(fā)《事故隱患整改通知書》，一式二份，一份交整改單位，一份存根。隱患所屬單位接到《事故隱患整改通知書》后，要立即組織人員整改落實。對當(dāng)時無法整改的隱患，所屬單位負責(zé)人應(yīng)當(dāng)采取可靠的安全防范措施，制定相應(yīng)預(yù)案，并將整改方案以書面形式報生產(chǎn)技術(shù)部。對能整改而不整改、無故拖延整改時間和不按規(guī)定期限將《事故隱患整改通知單》和整改情況返回生產(chǎn)技術(shù)部的單位，對其處于50元罰款，因此而導(dǎo)致事故發(fā)生的，將追究隱患所屬單位負責(zé)人責(zé)任。
（六）生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)人員按照公司《安全目標責(zé)任書》、《安全風(fēng)險金管理制度》、《安全績效考核管理制度》等內(nèi)容對各單位進行考核，并將考核情況報安委會審批，考核時間及頻次為每年年底進行一次。
第四章? 附 則
第十三條 本制度解釋權(quán)歸公司生產(chǎn)技術(shù)部。
第十四條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第7篇 選煤廠安全風(fēng)險管控制度
1.識別生產(chǎn)活動過程中的危險源，制定有效的管理標準和管理措施。
2.各車間根據(jù)實際情況負責(zé)組織對危險源管理標準、管理措施的制定、評審和培訓(xùn)，并組織考試，合格后方可上崗作業(yè)。
3.作業(yè)規(guī)程由車間技術(shù)人員負責(zé)編制，在編制過程中要充分考慮作業(yè)過程中的危險源，在規(guī)程中要制定控制危險源的管理標準和管理措施。
4.當(dāng)作業(yè)場所、生產(chǎn)工藝、技術(shù)設(shè)備、工作任務(wù)等發(fā)生變化時，各車間技術(shù)員必須組織現(xiàn)場作業(yè)人員進行危險源的辨識，并制定通過審批的管理標準、管理措施，否則不準施工。
5.各車間風(fēng)險管理小組成員，負責(zé)本車間生產(chǎn)活動、服務(wù)中的危險源辨識，分級分類、培訓(xùn)、對危險源的日常監(jiān)測。
6.廠部負責(zé)風(fēng)險管理工作計劃的制定，并負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)及風(fēng)險管理要素的審核。
