風(fēng)險(xiǎn)管理制度匯編【16篇】

風(fēng)險(xiǎn)管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在識別、評估、控制和減輕企業(yè)運(yùn)營中可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)。其主要作用在于保障企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行，保護(hù)資產(chǎn)安全，確保戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。通過有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，企業(yè)能提前預(yù)見潛在危機(jī)，制定應(yīng)對策略，從而降低損失，提高經(jīng)營效率。

包括哪些方面

風(fēng)險(xiǎn)管理制度涵蓋以下幾個關(guān)鍵方面：

1. 風(fēng)險(xiǎn)識別：通過數(shù)據(jù)分析、市場研究和內(nèi)部審計(jì)，確定可能影響企業(yè)運(yùn)營的風(fēng)險(xiǎn)源。

2. 風(fēng)險(xiǎn)評估：量化風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級，為決策提供依據(jù)。

3. 風(fēng)險(xiǎn)策略：制定預(yù)防措施，設(shè)置應(yīng)急計(jì)劃，以降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率或減輕其后果。

4. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：持續(xù)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)變化，定期評估管理效果，及時(shí)調(diào)整策略。

5. 風(fēng)險(xiǎn)溝通：確保全體員工了解并理解風(fēng)險(xiǎn)管理制度，提高風(fēng)險(xiǎn)意識。

重要性

建立和完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度至關(guān)重要，因?yàn)樗?/p>

1. 提升決策質(zhì)量：通過對風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)分析，管理者能做出更為明智的業(yè)務(wù)決策。

2. 保障合規(guī)：遵守法律法規(guī)，防止因違規(guī)操作導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)。

3. 優(yōu)化資源分配：將資源優(yōu)先用于高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，提高資源利用效率。

4. 增強(qiáng)競爭力：通過有效管理風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)能更好地應(yīng)對市場波動，增強(qiáng)競爭力。

5. 保護(hù)企業(yè)聲譽(yù)：及時(shí)處理風(fēng)險(xiǎn)事件，減少對企業(yè)形象和客戶信任的影響。

方案

構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理制度需遵循以下步驟：

1. 制定風(fēng)險(xiǎn)政策：明確風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)、原則和責(zé)任分配，確保全員參與。

2. 構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)框架：定義風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、控制和監(jiān)控的流程，設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)容忍度。

3. 建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫：收集歷史數(shù)據(jù)，建立風(fēng)險(xiǎn)事件記錄，以便分析和預(yù)測。

4. 設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施：針對高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，制定具體的操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。

5. 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)：定期舉辦培訓(xùn)，提升員工的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

6. 定期審查和更新：根據(jù)業(yè)務(wù)變化和外部環(huán)境調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理制度，確保其有效性。

值得注意的是，風(fēng)險(xiǎn)管理制度并非一成不變，它需要隨著企業(yè)的發(fā)展和市場環(huán)境的變化不斷調(diào)整和完善。只有這樣，企業(yè)才能在充滿不確定性的商業(yè)環(huán)境中穩(wěn)健前行。

風(fēng)險(xiǎn)管理制度范文

【第1篇】風(fēng)險(xiǎn)管理制度

1 目的

為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理,預(yù)防事故發(fā)生,實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化,制定本制度。

2 適用范圍

適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制,適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況,包括新改擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除各階段的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新以及重大危險(xiǎn)源的管理。

3 職責(zé)

3.1 總經(jīng)理或總經(jīng)理委派副總經(jīng)理組織建立重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)(本單位目前無重大危險(xiǎn)源)。

3.2總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作,組織制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序和指導(dǎo)書,明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍。副總經(jīng)理協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,成立評價(jià)組織,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),確定風(fēng)險(xiǎn)等級,主持年終全公司的風(fēng)險(xiǎn)評審工作。

3.3綜合辦是風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的歸口管理部門,負(fù)責(zé)審查各部門確定的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則,負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與控制效果驗(yàn)收,建立、更新重大危險(xiǎn)源檔案,定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。

3.4公司各級管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,提供相關(guān)資料,鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

4 控制程序

4.1風(fēng)險(xiǎn)的分級管理

4.1.1公司的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)《公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行評價(jià)分級。

4.1.2 各部門負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

4.1.3 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn):巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字,經(jīng)綜合辦復(fù)檢簽字后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn);重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后,報(bào)綜合辦終審批準(zhǔn);中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人終審批準(zhǔn)。

4.1.4崗位(裝置、部位等)風(fēng)險(xiǎn):巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照本公司《關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度》進(jìn)行管理;中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.5風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、分析的范圍及職責(zé)

a.項(xiàng)目規(guī)劃,設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評價(jià);

b.項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由綜合辦進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄;

c.項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后,常規(guī)和非常規(guī)活動(丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)由各部門進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。

d. 設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由綜合辦分析,并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄;

e.事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行評價(jià),并做好控制記錄;

f.所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動,作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn),人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)由所在部門進(jìn)行分析,并做好控制記錄;

g.原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸、安全防護(hù)用品的采購、儲存和使用過程的風(fēng)險(xiǎn)由綜合辦公室進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄;

h.氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由有評價(jià)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

4.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法選擇

4.2.1直接作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法為工作危險(xiǎn)分析法(jha);

4.2.2崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法首選工作危險(xiǎn)分析(jha),其次為安全檢查表法(scl);

4.2.3經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他風(fēng)險(xiǎn)分析法。

4.3 評價(jià)準(zhǔn)則

公司定性風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)采用本公司《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則》,需進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)由風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組采用合適的評價(jià)準(zhǔn)則。外部評價(jià)由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評價(jià)準(zhǔn)則。

4.4 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動的實(shí)施步驟

4.4.1副總經(jīng)理主持風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動,成立評價(jià)小組。組織成員由有安全評價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。評價(jià)組織編制評價(jià)大綱。

4.4.2各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)所需資料,提交評價(jià)組織。

4.4.3危險(xiǎn)源辨識。實(shí)施現(xiàn)場檢查,識別危險(xiǎn)有害因素。

4.4.4通過定性或定量評價(jià),確定評價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級。

4.4.5根據(jù)評價(jià)結(jié)果,提出控制措施。

4.4.6得出評價(jià)結(jié)論。

4.4.7風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點(diǎn)考慮以下因素:

a.火災(zāi)和爆炸;

b.沖擊和撞擊;

c.中毒、窒息和觸電;

d.有毒有害物料、氣體的泄漏;

e.其他化學(xué)、物理性危害因素;

f.人機(jī)工程因素;

g.設(shè)備的腐蝕、缺陷;

h.對環(huán)境的可能影響等。

4.5 在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)考慮:

4.5.1有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求;

4.5.2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性;

4.5.3公司的聲譽(yù)和社會關(guān)注程度等。

4.6 風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容

4.6.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí),應(yīng)考慮:

a.控制措施的可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運(yùn)行情況;

b.可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

4.6.2控制措施應(yīng)包括:

a.工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全;

b.管理措施,規(guī)范安全管理;

c.教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;

d.人體防護(hù)措施,減少職業(yè)傷害。

4.7 風(fēng)險(xiǎn)信息更新

不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患,定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的頻次一般每年一次,當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí),公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià):

a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

b.操作變化或工藝改變;

c.新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;

d.有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識;

e.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

4.8 重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)

4.8.1重大危險(xiǎn)源的辨識:按照《重大危險(xiǎn)源辨識》(gb18218-2009)等有關(guān)規(guī)定,識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險(xiǎn)源。公司現(xiàn)無重大危險(xiǎn)源。

4.8.2有重大危險(xiǎn)源時(shí),管理按照《公司重大危險(xiǎn)源管理制度》執(zhí)行。

4.9 風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)

定期對從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等,增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識,使其認(rèn)識到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn),并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。

5 相關(guān)/支持文件

5.1 《公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則》

5.2 《公司重大危險(xiǎn)源管理制度》

5.3 《公司關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度》

【第2篇】危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)環(huán)境因素控制管理制度

1目的

為辯識、評價(jià)唐山市西北片區(qū)bt建設(shè)項(xiàng)目在施工活動中存在的職業(yè)健康安全危害,評價(jià)其危險(xiǎn)程度,實(shí)現(xiàn)對職業(yè)健康安全、環(huán)境因素的全面管理和有效控制,制定本制度。

2范圍

本制度適用于唐山市西北片區(qū)bt建設(shè)項(xiàng)目所有施工活動中的危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制。

3規(guī)范性引用文件

《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》gb/t24001-2004

《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》gb/t28001-2001

4職責(zé)

4.1工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理合同范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制的組織、管理工作。

4.2工程項(xiàng)目管理督查部為工程項(xiàng)目管理部的職能管理部門,負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理部危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制工作。對各bt承包商危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制工作進(jìn)行監(jiān)督,負(fù)責(zé)對其危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果進(jìn)行分析、評價(jià)。

4.3各bt承包商執(zhí)行工程項(xiàng)目管理部發(fā)布的《危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施計(jì)劃》,負(fù)責(zé)本單位作業(yè)范圍內(nèi)的危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制工作。

5內(nèi)容及要求

5.1工程項(xiàng)目管理部結(jié)合項(xiàng)目生產(chǎn)活動的具體情況,組建危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制評價(jià)小組,組織制定《危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施計(jì)劃》。

5.2 各bt承包商按《危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施計(jì)劃》的要求,對本年度所有作業(yè)活動,所有進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場人員的活動,以及機(jī)械設(shè)備進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識、環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

5.3危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的重點(diǎn):

a) 工作場地特點(diǎn):如高空、井下、洞口、容器內(nèi)、帶電作業(yè)、交叉作業(yè),作業(yè)場地狹小,安全裝備無法使用等可能給作業(yè)帶來危險(xiǎn)的因素。

b) 工作環(huán)境的情況:如高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、有毒有害氣體、粉塵、缺氧等可能給工作人員的身體健康和人身安全造成的危害。

c) 工作中使用的機(jī)械、設(shè)備、工具、材料等給作業(yè)人員帶來的危害或設(shè)備異常。

d) 操作程序以及工藝流程的顛倒、操作方法的錯誤等可能給作業(yè)人員帶來的危害或設(shè)備異常。

e) 作業(yè)人員的身體條件與所從事工作的身體要求不適應(yīng),或者作業(yè)人員的自身素質(zhì)(技術(shù)素質(zhì)、熟練程度、安全意識)的局限給作業(yè)人員帶來的隱患。

f) 管理上包括制度不健全、措施不完善給作業(yè)人員或機(jī)械設(shè)備帶來的危害。

g) 其他可能給作業(yè)人員帶來危害或容易造成設(shè)備異常的不安全因素。

5.4各bt承包商按照本企業(yè)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件要求,對本單位作業(yè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識及環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),填寫附錄a《危險(xiǎn)源辨識與危險(xiǎn)評價(jià)表》附錄b《重要危險(xiǎn)源清單》、附錄c《環(huán)境因素辨識評價(jià)表》、附錄d《 重要環(huán)境環(huán)境因素清單》。

5.5bt承包商將重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素的辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果匯總,報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部、工程項(xiàng)目管理部進(jìn)行審核。

5.6項(xiàng)目監(jiān)理部、工程項(xiàng)目管理部對bt承包商上報(bào)的危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總分析,審核評價(jià)結(jié)果,確定重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素。

5.7各bt承包商根據(jù)評價(jià)結(jié)果,對重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素制訂應(yīng)對措施及應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案,報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部、工程項(xiàng)目管理督查部進(jìn)行審核、備案。

5.8bt承包商依據(jù)發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果對本單位標(biāo)段范圍內(nèi)的作業(yè)進(jìn)行管理。

5.9工程項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查《危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施計(jì)劃》的執(zhí)行情況。

5.10工程項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目監(jiān)理部每年按相關(guān)程序,依據(jù)當(dāng)年的施工項(xiàng)目內(nèi)外條件,每年進(jìn)行一次危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,以有效指導(dǎo)危險(xiǎn)因素控制。

5.11bt承包商每項(xiàng)工作開工前,均應(yīng)針對該項(xiàng)工程特點(diǎn),依據(jù)當(dāng)時(shí)的內(nèi)、外條件,進(jìn)行危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,以驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的符合性,指導(dǎo)有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。

5.12工程項(xiàng)目管理部及bt承包商應(yīng)建立并維持職業(yè)健康安全危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和危險(xiǎn)控制活動的記錄,并隨時(shí)保持記錄的更新。

【第3篇】危害識別風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度

1 目的

辨識并評價(jià)本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危害因素,并在體系運(yùn)行中及時(shí)更新,為制定安全、環(huán)保、職業(yè)健康目標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。

2 適用范圍

本制度適用于公司管理體系實(shí)施過程中危險(xiǎn)因素識別、更新與評價(jià)的全過程。

3 相關(guān)文件及引用標(biāo)準(zhǔn)

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(國家主席第70號令)

《危險(xiǎn)化學(xué)物品安全管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第591號)

《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(gb18218-2009)

《變更管理制度》(文件編號:qg/****10.10-2010)

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(aq 3013-2008)

4 職責(zé)

4.1總經(jīng)理:負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大危險(xiǎn)源清單,組織落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)的整改工作。

4.2主管副總:負(fù)責(zé)開展危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。

4.3其他各副總:確保各主管部門進(jìn)行危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的人員有足夠的培訓(xùn),組織各主管部門編制危害識別評價(jià)記錄,制定落實(shí)管理方案。

4.4安環(huán)質(zhì)監(jiān)部:負(fù)責(zé)制、修訂《危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理程序》,負(fù)責(zé)組織本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中危害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。審核重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單,制定落實(shí)管理方案。

4.5生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)開展裝置工藝過程及生產(chǎn)操作危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理工作;負(fù)責(zé)開展設(shè)備及設(shè)備檢維修危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理工作;負(fù)責(zé)開展電氣、儀表的危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理工作。監(jiān)督檢查各車間危害因素的識別,審核重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單,制定落實(shí)管理方案。

4.6公司辦:分別負(fù)責(zé)交通、保衛(wèi)方面的危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理工作,審核重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單,制定落實(shí)管理方案。

4.7各車間及其他部門:負(fù)責(zé)本部們危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理工作,由安質(zhì)部、生產(chǎn)部、工會共同進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5 工作程序

公司應(yīng)對所有生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危害因素進(jìn)行識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。根據(jù)評價(jià)提出消除或減少風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。具體見附件一:危害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)流程圖。程控制,包括:設(shè)立目標(biāo)、制定完善管理程序、操作規(guī)程和技術(shù)措施、制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理措施、制定落實(shí)應(yīng)急預(yù)案、加強(qiáng)員工的教育培訓(xùn)、進(jìn)行檢查監(jiān)督和績效評估,建立獎懲機(jī)制等;配備個人防護(hù)用品。

5.3.2公司選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮:可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性。

5.3.3各部門對所識別的重大危險(xiǎn)源及相應(yīng)的控制措施進(jìn)行編制,填入重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單,具體見附件七。匯總后形成公司重大危險(xiǎn)源清單報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.4風(fēng)險(xiǎn)信息更新

5.4.1公司在滿足法律法規(guī)要求的前提下,定期對危害因素結(jié)果進(jìn)行審查并更新;在下列情形下應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià):a)適用的法律、法規(guī)或規(guī)范要求發(fā)生變化時(shí);b)重大工藝變更,重要設(shè)備拆除;c)有新、改、擴(kuò)建工程;d)有因事故、事件或其它來源的新認(rèn)識。

5.4.2公司每年進(jìn)行一次全面的危害識別,識別設(shè)備設(shè)施,工藝過程,危險(xiǎn)性物質(zhì),作業(yè)過程的危害,評價(jià)控制措施是否全面有效,并保證控制措施的有效實(shí)施。

5.4.3因變更引起的危害及風(fēng)險(xiǎn)信息更新按《變更管理程序》執(zhí)行。

6 附件

附件一:危害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)流程圖

附件二:發(fā)生事件的可能性(l)判斷標(biāo)準(zhǔn)評估表

附件三:事件后果嚴(yán)重性(s)判斷準(zhǔn)則表

附件四:風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖、風(fēng)險(xiǎn)等級判斷準(zhǔn)則及控制措施表

7 記錄

7.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織文件

7.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃

7.3作業(yè)活動清單

7.4設(shè)備、設(shè)施清單、

7.5工作危害分析(jha)記錄表

7.6安全檢查表分析(scl)記錄表

7.7重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單

7.8風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果的宣傳培訓(xùn)記錄

7.9重大隱患項(xiàng)目確立文件及治理計(jì)劃

7.10重大隱患檔案

制措施不僅要列報(bào)警、消防、檢查檢驗(yàn)的控制措施,還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的如聯(lián)鎖、安全閥、液位指示、壓力指示燈控制措施。具體見附件三。

5.1.5識別危害的根源及性質(zhì)。在進(jìn)行危害識別時(shí),應(yīng)充分考慮危害的根源及性質(zhì)。如,造成火災(zāi)和爆炸的因素;造成沖擊與撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因;造成中毒、窒息、觸電的因素;工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素;人機(jī)工程因素;設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等;導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因。這些因素或原因來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。

5.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可接受范圍的全過程。本程序采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣評價(jià)法(ls)對識別出來的危害因素進(jìn)行評價(jià),確定風(fēng)險(xiǎn)度(d),再判斷危害因素的等級。風(fēng)險(xiǎn)度(d)是事件發(fā)生的可能性(l)和事件后果的嚴(yán)重性(s)的乘積,應(yīng)對危害因素事件發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性分別進(jìn)行評價(jià),判斷是否屬于可接受風(fēng)險(xiǎn),如果是可接受風(fēng)險(xiǎn)可以維持原有管理,如果是不可接受風(fēng)險(xiǎn),則應(yīng)提出改進(jìn)措施,對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制,使之達(dá)到可接受的程度。

5.2.1本程序的評價(jià)準(zhǔn)則

5.2.1.1事件發(fā)生的可能性(l)判斷準(zhǔn)則,所列等級數(shù)字越大,事件發(fā)生的可能性越大。具體見附件四。

5.2.1.2事件后果的嚴(yán)重性(s)判斷準(zhǔn)則,具體見附件五。

5.2.1.3風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施,具體見附件六。

本公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果分為以下五種等級:輕微或可忽略(d=1—4);可接受(d=4—8);中等(d=9—12);重大風(fēng)險(xiǎn)(d=15—16);巨大風(fēng)險(xiǎn)(d=20—25)具體見附件六:風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖。

5.2.1.4把識別出來的危害因素與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果填入:危害因素識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表。將風(fēng)險(xiǎn)

進(jìn)行等級劃分,確定重大風(fēng)險(xiǎn),按優(yōu)先順序進(jìn)行控制、治理,對判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)進(jìn)行錄,并定期進(jìn)行更新。

5.3風(fēng)險(xiǎn)控制

5.3.1制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)度的大小相適應(yīng);重大風(fēng)險(xiǎn)是公司制定管理目標(biāo)及隱患治理、管理方案的基礎(chǔ)及依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的內(nèi)容按照控制層次級別及順序包括:消除,通過合理的設(shè)計(jì)和科學(xué)管理,盡可能從根本上消除危害因素;替代,使用危險(xiǎn)小的替代品;工

5.1危害因素識別

5.1.1成立評價(jià)小組。評價(jià)小組成員應(yīng)包括專業(yè)技術(shù)人員、操作人員等;評價(jià)小組成員需經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)以保證開展危害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的能力。

5.1.2確定評價(jià)范圍和對象。范圍包括:規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;常規(guī)和異?；顒?事故及潛在的緊急情況;所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動;原材料使用過程;作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;丟棄、廢棄、拆除與處置;在確定上述評價(jià)范圍后,各部門可按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃分,或者將上述方法結(jié)合起來進(jìn)行劃分的方法確定評價(jià)對象。

5.1.3細(xì)分評價(jià)對象、收集資料。對所確定的評價(jià)對象,按作業(yè)活動進(jìn)一步進(jìn)行細(xì)分并收集必要的有關(guān)信息,進(jìn)入受限空間,儲罐內(nèi)部清洗作業(yè),帶壓堵漏,物料搬運(yùn)機(jī)泵(械)的組裝操作、維護(hù)、改裝、修理,溶劑配制,取樣分析,承包商現(xiàn)場作業(yè),吊裝等皆屬作業(yè)活動。這些信息包括:a)正在執(zhí)行任務(wù)的人員、培訓(xùn)、期限和頻次;b)可能使用的裝置、機(jī)械、電動和手動工具;c)工作期間所用到或所遇到物質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì)及其有關(guān)危害數(shù)據(jù)表的內(nèi)容和建議;)與所進(jìn)行的工作、所使用的裝置和機(jī)械、所用到的或所遇到的物質(zhì)有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求;d)被認(rèn)為適當(dāng)?shù)目刂拼胧?e)內(nèi)部和外部獲得的與所進(jìn)行的工作、所用設(shè)備和物質(zhì)有關(guān)的事件、事故和疾病的經(jīng)歷的信息。

5.1.4選擇危害及環(huán)境因素識別方法。公司通過詢問和交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息的手段,采用以下二種危害識別方法:1)工作危害分析(jha);其對象是作業(yè)活動、管理活動。分析步驟如下:把正常的工作分解為幾個相連的工作步驟,即首先做什么,其次做什么,而不說如何做,對每一步驟都要問可能發(fā)生什么事,危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后,可能出現(xiàn)的結(jié)果及其嚴(yán)重性也應(yīng)識別。然后識別現(xiàn)有安全控制措施,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)提出建議的控制措施。最后據(jù)此制定標(biāo)準(zhǔn)的安全操作程序。具體見附件二;2)安全檢查表分析(scl);安全檢查表分析的對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場

所和工藝流程等,檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物,而非活動。所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的動作。項(xiàng)目列出之后還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定,也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程的規(guī)定。檢查項(xiàng)目應(yīng)全面,內(nèi)容應(yīng)細(xì)致。標(biāo)準(zhǔn)列出后,還應(yīng)列出不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果。檢查項(xiàng)目和檢查標(biāo)準(zhǔn)列出之后,還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施?？?/p>

【第4篇】保密風(fēng)險(xiǎn)評估管理制度10.2.1風(fēng)險(xiǎn)評估管理制度

10.2.1風(fēng)險(xiǎn)評估管理制度

編號：

版本：

發(fā)布日期：

xxx汽車修理廠

風(fēng)險(xiǎn)評估管理制度

實(shí)施日期：

風(fēng)險(xiǎn)評估管理制度

1目的

為了識別、評價(jià)影響xxx汽車修理廠職業(yè)安全健康的危險(xiǎn)源，確定、更新《重大危險(xiǎn)源清單》，為公司職業(yè)安全健康目標(biāo)的制定和危險(xiǎn)源的控制提供依據(jù)。

2適用范圍

本制度適用于xxx汽車修理廠在各項(xiàng)管理、生產(chǎn)和服務(wù)過程中風(fēng)險(xiǎn)評估與控制。

3編制依據(jù)和術(shù)語

3.1編制依據(jù)

（1）《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

（2）《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類及代碼》 （3）《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》 （4）《事故傷害損失工作日標(biāo)準(zhǔn)》

（5）《企業(yè)職工傷亡事故經(jīng)濟(jì)損失統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 （6）其他依據(jù)

3.2術(shù)語

（1）事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。

（2）事件：造成或可能導(dǎo)致事故的情況。

（3）危險(xiǎn)源（危害）：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

（4）相關(guān)方：關(guān)注組織的職業(yè)安全健康狀況或受其影響的個人或團(tuán)體。

（5）風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性與后果的組合。

（6）風(fēng)險(xiǎn)評估：評估風(fēng)險(xiǎn)大小及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可允許的全過程。

（7）安全：免除了不可接受的風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。

（8）可容許的風(fēng)險(xiǎn)：組織根據(jù)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。

4.機(jī)構(gòu)與職責(zé)

4.1組織機(jī)構(gòu)

（1）設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)評估小組 組 長：總經(jīng)理

副組長：分管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理

成 員：安全管理部門、設(shè)備管理部門、生產(chǎn)管理部門、技術(shù)管理部門、工會有關(guān)人員。

4.2職責(zé)

1）各部門負(fù)責(zé)人組織本部門進(jìn)行危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)、確定和更新，范文寫作并將結(jié)果填入《危險(xiǎn)源辨識及評價(jià)表》，書面報(bào)送安全管理部門。

2）安全管理部門負(fù)責(zé)對全公司的危險(xiǎn)源做進(jìn)一步辯識、匯總、登記及評價(jià)。

3）安全管理部門負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員以及熟悉工藝、設(shè)備、電器儀表等相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

4）安全管理部門負(fù)責(zé)確認(rèn)重大危險(xiǎn)源清單。

5詳細(xì)規(guī)定

5.1評價(jià)時(shí)機(jī)

（1）常規(guī)活動每年一次（一般不超過12個月）。

（2）非常規(guī)活動開始之前及遇有下列情況應(yīng)在開始之前：

1）新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目；2）技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目；3）生產(chǎn)設(shè)施的變更項(xiàng)目。

5.2評價(jià)依據(jù)

（1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī) （2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

（3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) （4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)

5.3風(fēng)險(xiǎn)評估方法

（1）安全評價(jià)表法，該評價(jià)方法，適用于所有部門員工。

(來自: 在 點(diǎn) 網(wǎng))

（2）風(fēng)險(xiǎn)的定量評價(jià)采用《重大危險(xiǎn)源辨識》（gb18218-2022）中4.3條款和lec評價(jià)法進(jìn)行，lec評價(jià)法適用于安全管理部門及危險(xiǎn)辨識人員。

范文top100風(fēng)險(xiǎn)級別d=l×e×c

l——發(fā)生事故的可能性大?。ㄒ姳?）。

e——人體暴露在這種危險(xiǎn)因素中的頻繁程度（見表2）。

c——如果一旦發(fā)生事故會造成的損失后果（見表3）。

d——評價(jià)危險(xiǎn)性大小（見表4）。

d值越大，說明危險(xiǎn)性越大，需要增加安全措施。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)評估的最終危害性分值d≥160時(shí)，評價(jià)為重大風(fēng)險(xiǎn)，必須加以整改。

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【第5篇】風(fēng)險(xiǎn)評估管理制度

第一章總則

第一條為加強(qiáng)***有限公司(以下簡稱“公司”)的風(fēng)險(xiǎn)管理,及時(shí)識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),合理確定風(fēng)險(xiǎn)承受度和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,制訂本制度。

第二條本制度所稱風(fēng)險(xiǎn)是指公司經(jīng)營活動中與公司實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。

本制度所稱風(fēng)險(xiǎn)評估是指通過對基于事實(shí)的信息進(jìn)行分析,就如何處理特定風(fēng)險(xiǎn)以及如何選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略進(jìn)行科學(xué)決策。

第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第三條 各部門為公司風(fēng)險(xiǎn)評估管理工作的責(zé)任機(jī)構(gòu),具體職責(zé):

(一)對公司經(jīng)營活動中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別;

(二) 對識別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估,辨識評估出風(fēng)險(xiǎn)等級并將中、高風(fēng)險(xiǎn)以書面形式上報(bào)公司管理層,上報(bào)內(nèi)容應(yīng)包括:風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生地、發(fā)生原因、可能造成的損失和影響、擬采取的應(yīng)對措施等。

(三) 執(zhí)行審批后的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對預(yù)案,并及時(shí)反饋風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對、解決結(jié)果;

(四) 對識別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控,發(fā)生變化時(shí)重新評估,并根據(jù)新辨識評估的風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行相應(yīng)的處理;

(五) 年中、年度對風(fēng)險(xiǎn)評估管理工作進(jìn)行總結(jié)。

第四條 公司企劃部門為公司風(fēng)險(xiǎn)評估管理工作的組織機(jī)構(gòu),具體職責(zé):

(一)負(fù)責(zé)制定公司的風(fēng)險(xiǎn)評估方案;

(二)負(fù)責(zé)組建風(fēng)險(xiǎn)評估工作小組;

(三)負(fù)責(zé)審核風(fēng)險(xiǎn)清單、應(yīng)對預(yù)案;

(四)擬定公司風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告,上報(bào)公司管理層。

(五)負(fù)責(zé)建立經(jīng)營環(huán)境監(jiān)控體系,切實(shí)監(jiān)控并記錄內(nèi)、外部經(jīng)營環(huán)境和條件的變化,以修正風(fēng)險(xiǎn)識別與評估。

(六)負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系,要求各具體部門定期提供數(shù)據(jù),進(jìn)行指標(biāo)分析;對于超過風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警值的指標(biāo),應(yīng)確定相應(yīng)的整改措施。

第五條財(cái)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)評估

(一)負(fù)責(zé)建立流程識別和應(yīng)對會計(jì)法規(guī)、準(zhǔn)則、制度的變化,評估對會計(jì)信息的影響。

(二)負(fù)責(zé)建立溝通渠道和流程參與公司業(yè)務(wù)操作流程的變化,評估對會計(jì)核算的影響。

第六條 公司管理層主要職責(zé)為:

(一)審定公司各部門風(fēng)險(xiǎn)管理工作職責(zé);

(二)批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對預(yù)案;

(三)研究、確定公司重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及應(yīng)對預(yù)案;

(四)審定內(nèi)部審計(jì)部門提交的公司風(fēng)險(xiǎn)管理方面的報(bào)告,并報(bào)董事會審議。

第七條董事會負(fù)責(zé)審議公司管理層提交的公司風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告報(bào)告,批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理其他重大事項(xiàng)。

第三章風(fēng)險(xiǎn)評估的頻率

第八條 風(fēng)險(xiǎn)評估每年至少進(jìn)行一次,并根據(jù)實(shí)際需要增加評估的頻率。

第九條 當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí),應(yīng)考慮重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估:

(一)企業(yè)經(jīng)營模式發(fā)生重大變動;

(二)企業(yè)所使用的信息技術(shù)發(fā)生重大變動;

(三)關(guān)鍵人員變動;

(四)企業(yè)所適用的會計(jì)準(zhǔn)則發(fā)生重大變動;

(五)購并的發(fā)生、金融工具的使用等等涉及到復(fù)雜的會計(jì)處理要求的事項(xiàng)發(fā)生;

(六)其他。

第四章控制目標(biāo)的設(shè)定和傳達(dá)

第十條 企業(yè)董事會應(yīng)當(dāng)按照戰(zhàn)略目標(biāo),設(shè)定相關(guān)的經(jīng)營目標(biāo)、財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)、合規(guī)性目標(biāo)與資產(chǎn)安全完整目標(biāo),并根據(jù)設(shè)定的目標(biāo)合理確定企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)承受能力和具體業(yè)務(wù)層次上的可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平。

第十一條 公司董事會應(yīng)定期更新和修正公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo);

第十二條 公司管理層應(yīng)向各部門清晰傳達(dá)了公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)(如通過工作準(zhǔn)備會等),并進(jìn)行目標(biāo)分解。

第十三條公司企劃部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評估方案的制訂,風(fēng)險(xiǎn)評估方案須經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審批后執(zhí)行,風(fēng)險(xiǎn)評估工作由企劃部組建風(fēng)險(xiǎn)評估小組負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評估的具體工作。

第五章風(fēng)險(xiǎn)識別

第十四條 公司各部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估方案的要求,全面系統(tǒng)持續(xù)地收集相關(guān)信息,結(jié)合實(shí)際情況,及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,準(zhǔn)確識別與實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)相關(guān)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)。

第十五條 公司各部門在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別時(shí),可以采取座談討論、問卷調(diào)查、案例分析、咨詢專業(yè)機(jī)構(gòu)意見等方法識別相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素,特別應(yīng)注意總結(jié)、吸取企業(yè)過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和同行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),加強(qiáng)對高危性、多發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)因素的關(guān)注。

第十六條 各部門及子公司應(yīng)廣泛、持續(xù)不斷地收集與本公司風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的內(nèi)外部信息,包括歷史數(shù)據(jù)和未來預(yù)測。風(fēng)險(xiǎn)信息的收集主要包括以下內(nèi)容:

1.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)方面,收集國內(nèi)外企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)失控導(dǎo)致企業(yè)蒙受損失的案例,重點(diǎn)收集國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)政策以及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、行業(yè)狀況,國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)政策、項(xiàng)目工程市場需求與供給狀況等與戰(zhàn)略有關(guān)的信息;

2.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面,收集國內(nèi)外企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)失控導(dǎo)致危機(jī)的案例,重點(diǎn)收集企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、償債能力、現(xiàn)金流量、成本核算、資金結(jié)算等方面的信息;

3.市場風(fēng)險(xiǎn)方面,收集國內(nèi)外企業(yè)忽視市場風(fēng)險(xiǎn)、缺乏應(yīng)對措施導(dǎo)致企業(yè)蒙受損失的案例,重點(diǎn)收集主要客戶資信、競爭對手等方面的信息;

4.運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)方面,收集國內(nèi)外企業(yè)忽視運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、缺乏應(yīng)對措施導(dǎo)致企業(yè)蒙受損失的案例,重點(diǎn)收集與企業(yè)治理、投資決策、項(xiàng)目管理、人力資源等各方面的信息;

5.法律風(fēng)險(xiǎn)方面,收集國內(nèi)外企業(yè)忽視法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、缺乏應(yīng)對措施導(dǎo)致企業(yè)蒙受損失的案例,重點(diǎn)收集國內(nèi)外法律法規(guī)和政策、以往重大法律糾紛案件、競爭對手的知識產(chǎn)權(quán)等方面的信息。

第十七條公司識別內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列因素:

1.董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員的職業(yè)操守、員工專業(yè)勝任能力等人力資源因素。

2.組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營方式、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)流程等管理因素。

3.研究開發(fā)、技術(shù)投入、信息技術(shù)運(yùn)用等自主創(chuàng)新因素。

4.財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)因素。

5.營運(yùn)安全、員工健康、環(huán)境保護(hù)等安全環(huán)保因素。

6.其他有關(guān)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素。

第十八條 公司識別外部風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列因素:

1.經(jīng)濟(jì)形勢、產(chǎn)業(yè)政策、融資環(huán)境、市場競爭、資源供給等經(jīng)濟(jì)因素。

2.法律法規(guī)、監(jiān)管要求等法律因素。

3.安全穩(wěn)定、文化傳統(tǒng)、社會信用、教育水平、消費(fèi)者行為等社會因素。

4.技術(shù)進(jìn)步、工藝改進(jìn)等科學(xué)技術(shù)因素。

5.自然災(zāi)害、環(huán)境狀況等自然環(huán)境因素。

6.其他有關(guān)外部風(fēng)險(xiǎn)因素。

第六章風(fēng)險(xiǎn)分析

第十九條 公司各部門應(yīng)當(dāng)針對已識別的風(fēng)險(xiǎn)因素,從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度兩個方面進(jìn)行分析。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況,針對不同的風(fēng)險(xiǎn)類別確定科學(xué)合理的定性、定量分析標(biāo)準(zhǔn)。具體如下:

表一:風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性

程度

描述

說明

i

大致確定

事件可能在多數(shù)情況下發(fā)生

ii

可能

事件有時(shí)可能發(fā)生

iii

可能性不高

事件只在少數(shù)情況下可能發(fā)生

iv

罕見

事件僅在很少的情況下發(fā)生

v

極不可能

事件極少的情況下發(fā)生

表二: 風(fēng)險(xiǎn)的后果或影響

程度

描述

說明

1

微不足道

沒有經(jīng)濟(jì)損失

2

輕微

輕微經(jīng)濟(jì)損失

3

中度

可以得到控制,經(jīng)濟(jì)損失不大

4

高度

經(jīng)濟(jì)損失較大

5

災(zāi)難性

經(jīng)濟(jì)損失巨大

第二十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果,依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的重要性水平,運(yùn)用專業(yè)判斷,按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大小及其對企業(yè)影響的嚴(yán)重程度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排序,確定應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注的重要風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)程度定性分析表

可能性

后果

微不足道

1

輕微

2

中度

3

高度

4

災(zāi)難性

5

大致確定 i

c

c

d

e

e

可能 ii

b

c

c

d

e

可能性不高iii

a

b

c

d

e

罕見 iv

a

a

b

c

d

極不可能 v

a

a

b

c

c

注:

e = 極高;要立刻停止有關(guān)工作,直到風(fēng)險(xiǎn)減低。在風(fēng)險(xiǎn)減低前有關(guān)工作須完全禁止進(jìn)行。

d = 高風(fēng)險(xiǎn);要停止有關(guān)工作,直到風(fēng)險(xiǎn)減低。如有關(guān)工作現(xiàn)正在進(jìn)行中,須提供有效監(jiān)控及緊急應(yīng)變程序。

c = 中等風(fēng)險(xiǎn);須規(guī)定有關(guān)管理職責(zé)及指引把危害控制,或在可行下進(jìn)一步減低風(fēng)險(xiǎn),如有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生嚴(yán)重的危害,應(yīng)作進(jìn)一步危害評估及加強(qiáng)控制。

b = 可接受的風(fēng)險(xiǎn);按正常運(yùn)作程序管理,在不影響成本下可作進(jìn)一步改善。

a = 微不足道的風(fēng)險(xiǎn);無須作任何行動,按慣常運(yùn)作。

第七章風(fēng)險(xiǎn)匯總及應(yīng)對預(yù)案

第二十一條企業(yè)各部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析情況,結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)成因、企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)承受能力和具體業(yè)務(wù)層次上的可接受風(fēng)險(xiǎn)水平,確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略主要包括風(fēng)險(xiǎn)回避、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)經(jīng)營。

第二十二條公司各部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果編制風(fēng)險(xiǎn)清單,并制訂相應(yīng)的應(yīng)對預(yù)案,風(fēng)險(xiǎn)清單、應(yīng)對預(yù)案須報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)評估工作小組審核后,報(bào)總經(jīng)理辦公會審批。

第八章 風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告及執(zhí)行

第二十三條 公司風(fēng)險(xiǎn)評估工作小組負(fù)責(zé)編制風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告,風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審核后,報(bào)公司董事會審議。

第二十四條風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容:1、風(fēng)險(xiǎn)評估的范圍;2、風(fēng)險(xiǎn)評估的方法;3、風(fēng)險(xiǎn)清單;4、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對預(yù)案;

第二十五條各部門應(yīng)根據(jù)董事會批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告進(jìn)行實(shí)施,對風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對預(yù)案的執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,并及時(shí)反饋風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對、解決的執(zhí)行情況。

第二十六條內(nèi)部審計(jì)部門(或協(xié)同風(fēng)險(xiǎn)管理部門或小組)負(fù)責(zé)定期或不定期檢查具體部門風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施、整改情況,形成檢查記錄。

第九章附則

第二十七條本制度未盡事宜,按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行;如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí),按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行,并及時(shí)修訂本制度,報(bào)董事會審議通過。

第二十八條本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

第二十九條本制度自公司董事會審議通過之日起實(shí)施。

****有限公司

二〇一二年一月十六日

【第6篇】安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度

1、目的

規(guī)范危險(xiǎn)、有害因素識別和評價(jià),增強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制能力,確保安全生產(chǎn)。

2、適用范圍

適用于氣霧劑公司安全風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)和控制的管理

3、職責(zé)

3.1各科、組車間:負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動的危險(xiǎn)、有害因素的識別、評價(jià)、更新和控制管理。

3.2安管科:負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表,指導(dǎo)各科、組車間開展危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià),負(fù)責(zé)各科、組車間風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄的審查與控制效果有效性驗(yàn)證。建立、更新《重大危險(xiǎn)源檔案》,定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。

3.3經(jīng)理:

3.3.1負(fù)責(zé)組織分管部門生產(chǎn)活動中危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)、更新和控制管理工作;

3.3.2負(fù)責(zé)審核危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)論。

3.4執(zhí)行董事:

3.4.1負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)活動中危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)、更新和控制管理工作;

3.4.2負(fù)責(zé)審批危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)論。

4、內(nèi)容與要求

4.1公司建立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織,組織成員由執(zhí)行董事、經(jīng)理、安管科長、各科、組車間主管和基層班組長骨干組成。

4.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制以各科、組車間為單位進(jìn)行,各科、組車間在安管科的指導(dǎo)下實(shí)施。審核由執(zhí)行董事、經(jīng)理、安管科負(fù)責(zé)。

4.3評價(jià)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則,從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度,定期和及時(shí)對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分析。

4.4各級員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動的危險(xiǎn)、有害因素的識別、評價(jià)工作。主動參加公司和部門組織的相關(guān)培訓(xùn),掌握基本分析評價(jià)方法,能自行評價(jià)。

4.5 同一個項(xiàng)目涉及多個部位作業(yè)的(如設(shè)備、電氣、儀表、幾個施工單位等),由各部門自行分析評價(jià)后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總。

4.6風(fēng)險(xiǎn)分級管理

4.6.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)依據(jù)本制度附錄《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法》進(jìn)行分級。

4.6.2各科、組車間負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

4.6.3作業(yè)風(fēng)險(xiǎn):重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字,經(jīng)安管科負(fù)責(zé)人復(fù)審簽字后,報(bào)執(zhí)行董事批準(zhǔn);較大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后,報(bào)安管科審核批準(zhǔn);中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人簽字審核批準(zhǔn)。

4.6.4崗位(裝置、部位等)風(fēng)險(xiǎn):重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照《安全生產(chǎn)重點(diǎn)部位管理規(guī)定》進(jìn)行管理;中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。

4.6.5風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)職責(zé)

4.6.5.1項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)從事設(shè)立安全評價(jià)。

4.6.5.2項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由項(xiàng)目組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。

4.6.5.3項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后,常規(guī)和非常規(guī)活動風(fēng)險(xiǎn)由各車間進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄,關(guān)鍵、重要裝置或系統(tǒng)的開停車風(fēng)險(xiǎn)由經(jīng)理分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。

4.6.5.4工藝變更應(yīng)由工藝部做好風(fēng)險(xiǎn)分析并做好控制記錄。

4.6.5.5設(shè)備、設(shè)施新增或拆除由工藝設(shè)備科負(fù)責(zé)組織分析,并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。

4.6.5.6事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)由所在車間進(jìn)行評價(jià)分析,并做好控制記錄。

4.6.5.7進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動,均由所在車間進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析,并做好控制記錄。

4.6.5.8作業(yè)場所的設(shè)施設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在車間、部門進(jìn)行分析,并做好控制記錄。

4.6.5.9人為因素,包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析,并做好控制記錄。

4.7風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法選擇

4.7.1直接作業(yè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)宜采用工作危害分析(jha)。

4.7.2崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法宜采用工作危害分析(jha)和作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(lec)。

4.7.3重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)宜采用安全檢查表法(scl)。

4.7.4新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計(jì)評價(jià)方法宜采用:預(yù)先危險(xiǎn)性分析(pha)、危險(xiǎn)與可操作性研究(hazop)。

4.7.5失效模式與影響分析(fmea)、故障樹分析(fta)、事件樹分析(eta)等其它評價(jià)方法。

4.8風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則

4.8.1有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);

4.8.2設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

4.8.3本公司安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

4.8.4本公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

具體風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)參照附錄《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法》進(jìn)行。

5、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施步驟

5.1執(zhí)行董事主持風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動,成立評價(jià)組織。組織成員由經(jīng)理、各科、組車間主管和有安全評價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。

5.2危害辯識,實(shí)施現(xiàn)場檢查、識別危險(xiǎn)、有害因素。

5.3通過定性或定量評價(jià),確定評價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級。

5.4根據(jù)評價(jià)結(jié)果,提出控制措施。

5.5得出評價(jià)結(jié)論。

5.6風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點(diǎn)考慮以下因素:

火災(zāi)、爆炸;

中毒、窒息;

有毒有害物料、氣體的泄漏;

高溫等異常環(huán)境;

人機(jī)工程因素(指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配、使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理、心里特征,從而使操作簡便準(zhǔn)確、失誤少);

電擊、觸電及電弧燒傷;

物體或人員高處墜落;

機(jī)械傷害;

噪聲;

設(shè)備的腐蝕、缺陷;

潛在危險(xiǎn)及其變異;

其它

5.7 確定重大風(fēng)險(xiǎn)

5.7.1依據(jù)有法律法規(guī)的要求

5.7.2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性

5.7.3公司的聲譽(yù)和社會關(guān)注度等

5.8風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容

5.8.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮:

(1)控制措施的可行性和可靠性

(2)控制措施的先進(jìn)性安全性

(3)控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運(yùn)行狀況

(4)可靠的技術(shù)保障及服務(wù)

5.8.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括并按如下順序:

(1)工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全

(2)管理措施,實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理

(3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識

(4)個體防護(hù)措施,減少職業(yè)傷害

5.8.3風(fēng)險(xiǎn)控制管理

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等,確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn),制定并落實(shí)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。

對于確定的重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目,需建立檔案,內(nèi)容包括:

(1)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告及技術(shù)結(jié)論

(2)評審意見

(3)隱患治理方案,包括資金概算情況等

(4)時(shí)間表和負(fù)責(zé)人

(5)竣工驗(yàn)收報(bào)告

5.9風(fēng)險(xiǎn)信息更新

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的頻次為每年一次,當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí),公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià):

5.9.1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

5.9.2操作變化或工藝改變;

5.9.3 新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;

5.9.4有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識;

5.9.5 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動。

5.10重大危險(xiǎn)源

5.10.1重大危險(xiǎn)源的辯識:按照《重大危險(xiǎn)源的辯識》gb18218-2009規(guī)定,識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險(xiǎn)源。

5.11風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳和培訓(xùn)

安管科定期組織對從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識,使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素,掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。

6、風(fēng)險(xiǎn)控制

6.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等,確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn),制定并落實(shí)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。

6.2 公司選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)須考慮:可行性、安全性、可靠性。

6.3 公司選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)包括:工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施。

6.2安管科應(yīng)組織將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn),使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素,掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。

附錄:風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法

【第7篇】開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度

第一章總則

為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級評估，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平，保障安全生產(chǎn)，制定本制度。

本制度所指的項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度，是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的，對生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類安全評價(jià)活動。

本制度適用于項(xiàng)目部各單位。

第二章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控

管理制度工作責(zé)任體系

一、成立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組

組? 長：張鵬

成? 員：任東海 李學(xué)兵 王趙榮 牛朝增 李海 左強(qiáng) 張聚山等。

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在項(xiàng)目部技術(shù)科，為我項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度工作的管理部門，具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度的具體工作。

二、責(zé)任分工

1、項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級評估、管控工作的組織、協(xié)調(diào)。按照分級管理、分級負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級評估責(zé)任，組織制定本單位開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度實(shí)施辦法或細(xì)則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

2、質(zhì)量經(jīng)理對開掘范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé)，具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

3、技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理。

4、技術(shù)科長為開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理工作的牽頭和管理人，負(fù)責(zé)組織制訂平定窯項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對開掘安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。

5、班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理。

6、崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理。

第三章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識范圍及要求

一、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識

每年底項(xiàng)目經(jīng)理組織各開掘主管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，重點(diǎn)對掘進(jìn)工作面頂板、爆破等系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識；及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案

二、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識

（一）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，開展1次專項(xiàng)辨識：

1.專項(xiàng)辨識由技術(shù)經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

2.重點(diǎn)辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；

4.辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、 生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

（二）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，開展1次專項(xiàng)辨識：

1.專項(xiàng)辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

2.重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施 設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

（三）高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項(xiàng)辨識：

1.開掘?qū)I(yè)專項(xiàng)辨識由質(zhì)量經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、班組進(jìn)行；

2.重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)；

（四）項(xiàng)目部發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項(xiàng)辨識；

1.專項(xiàng)辨識由項(xiàng)目經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

2.識別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

三、其他要求

進(jìn)行辨識時(shí)要采取有效措施，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。

第四章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識方法

常用的安全風(fēng)險(xiǎn)評估方法有作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、因果分析圖法、事故樹分析法、故障模式與影響分析法等，因各種評估方法均有局限性，本次采用經(jīng)驗(yàn)判斷法，對辨識出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐項(xiàng)評估和定級，按照管控的難易程度共分為四級，從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，對應(yīng)是一級、二級、三級、四級風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。

一級：易導(dǎo)致重大傷亡事故和整改難度極大，需要煤焦集團(tuán)解決的，由集團(tuán)公司安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

二級：危害和整改難度大，技術(shù)上、資金上，區(qū)隊(duì)解決不了的，需要礦解決的，由礦長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

三級：危害和整改難度較大，技術(shù)上、資金上，班組解決不了的，需要區(qū)隊(duì)、科室自身解決的，由區(qū)科長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

四級：需要班組、崗位解決的，由班長、職工負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

第五章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、管控

工作流程

一、首先，建立以項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，分管開掘負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度工作，技術(shù)經(jīng)理為開掘?qū)I(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理部門的責(zé)任人。

二、每次辨識評估前，由項(xiàng)目經(jīng)理組織，成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估小組，明確評估小組成員職責(zé)。

三、分析礦井地質(zhì)概況、礦山開采現(xiàn)狀、礦井安全管理現(xiàn)狀，分析可能導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素，專項(xiàng)辨識評估則分析相應(yīng)專項(xiàng)內(nèi)容，找出危險(xiǎn)因素，開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單。編制礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊。

四、按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門，制定相應(yīng)的管控措施并由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施，制定具體工作方案，落實(shí)人員、技術(shù)、資金。

五、將重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進(jìn)行公示。

六、將年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員的安全培訓(xùn)內(nèi)容，進(jìn)行培訓(xùn)。

七、檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評估的全面性、準(zhǔn)確性，評估控制措施的有效性，分管負(fù)責(zé)人每月組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。

八、項(xiàng)目部經(jīng)理層跟班帶班要跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

九、年底，將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

十、將辨識評估結(jié)果作為日常規(guī)程措施的編制依據(jù)。

第六章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度工作保障制度

從技術(shù)保障、裝備保障、管理保障、組織保障、制度保障、文化保障、資金保障等方面建立并保持程序，以保障項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。

一、技術(shù)保障

技術(shù)經(jīng)理作為安全風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)管理工作第一責(zé)任人，對項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。強(qiáng)化職能部室的安全職能，按規(guī)定配備技術(shù)管理人員，切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)技術(shù)管理負(fù)責(zé)制，強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)決策和指揮權(quán)。嚴(yán)格落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)安全教育培訓(xùn)。積極掌握、學(xué)習(xí)、優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施；根據(jù)公司實(shí)際情況制定專項(xiàng)安全技術(shù)方案等。

二、裝備保障

機(jī)電經(jīng)理作為設(shè)備設(shè)施管理的第一責(zé)任人，對公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)裝備責(zé)任。強(qiáng)化職能部室（隊(duì)組）的安全職能，按規(guī)定配備技術(shù)管理人員，切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人裝備管理負(fù)責(zé)制，

三、管理保障

安全經(jīng)理負(fù)責(zé)研究機(jī)構(gòu)職能和各級安全管理體系及考核制度和程序建設(shè)，根據(jù)項(xiàng)目部實(shí)際科學(xué)劃分職責(zé)，保障各項(xiàng)制度的落實(shí)。

四、組織保障

項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由第一責(zé)任人承擔(dān)，負(fù)責(zé)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：

（1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過程；

（2）由不同層次的有代表性的人員組成。

公司管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源）。

五、制度保障

1、開掘?qū)I(yè)建立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度相關(guān)制度，并確保：各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工，并負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

第七章開掘主專業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知制度

為加強(qiáng)項(xiàng)目部安全管理工作，保護(hù)職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康，預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害，促進(jìn)安全生產(chǎn)的發(fā)展，貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、 綜合治理”的方針，堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則及“誰主管誰負(fù)責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)持從嚴(yán)治理，做到嚴(yán)明職責(zé)、嚴(yán)密制度、嚴(yán)肅 紀(jì)律、嚴(yán)格考核。根據(jù)《勞務(wù)合同法》 第八條規(guī)定：“用人單位招用勞動者時(shí)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知勞動者工作內(nèi)容、工作 條件、工作地點(diǎn)、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動報(bào)酬，以及勞動者要求了解的其他情況；結(jié)合對安全危險(xiǎn)源的辨識，制定安全風(fēng)險(xiǎn)告知制度。

一、安全教育安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：安全管理負(fù)責(zé)人、安全員；

對象：新進(jìn)場職工和工人；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和應(yīng)急預(yù)案；

方式：集中教育。

二、專項(xiàng)技術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：技術(shù)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場主管；

對象：技術(shù)員、班組長，現(xiàn)場作業(yè)人員；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法，防范措施；

方式：集中交底。

三、班前教育安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：現(xiàn)場技術(shù)員、班組長；

對象：現(xiàn)場作業(yè)工人；

內(nèi)容：工序危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法，防范措施；

方式：施工現(xiàn)場教育。

四、安全巡查安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全員；

對象：施工現(xiàn)場人員、電工等；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施；

方式：現(xiàn)場告知、書面告知。

五、現(xiàn)場標(biāo)識安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：安全員

對象：施工現(xiàn)場人員、電工等；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施；

方式：現(xiàn)場告知、書面告知。

將有害作業(yè)場所的辨識評估結(jié)果及管控措施制成專門的告知牌，懸掛于存在有害作業(yè)場所的顯耀位置。將此崗位存在的有害物質(zhì)的性質(zhì)，對人體的危害，防護(hù)等要求進(jìn)行教育告知形式告示現(xiàn)場場作業(yè)人員。

第八章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析會議制度

為及時(shí)解決安全風(fēng)險(xiǎn)辨識過程中存在的生產(chǎn)問題，全面貫徹落實(shí)黨的安全生產(chǎn)方針、政策法規(guī)、指令，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際，制定本制度。

一、參會人員

項(xiàng)目經(jīng)理、安全經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、機(jī)電經(jīng)理、安全科長、技術(shù)科長、質(zhì)量科長、各班組的負(fù)責(zé)人及接到參加會議通知的人員。

二、會議內(nèi)容

會議每月組織召開，技術(shù)科長負(fù)責(zé)通知參會人員并做會議記錄。由項(xiàng)目經(jīng)理主持，會議內(nèi)容：

1、學(xué)習(xí)貫徹上級單位有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定、指示。

2、聽取有關(guān)部門落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級開展情況，制定完善安全技術(shù)措施等工作。

3、落實(shí)當(dāng)前安全風(fēng)險(xiǎn)分級工作存在的問題、不足，提出解決問題的措施方法，并落實(shí)到有關(guān)部門的責(zé)任人。

4、安排布置下一階段的安全工作，制定隱患整改措施，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。

5、對發(fā)生的事故進(jìn)行事故分析，討論事故的原因、分析存在的不足，吸取教訓(xùn)，制定防范措施，完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級辨識，防止同類事故發(fā)生。

三、要求

1、會議準(zhǔn)備。會議召集部門應(yīng)認(rèn)真做好會議準(zhǔn)備工作，提前一天通知開會人員，說明會議地點(diǎn)、時(shí)間、主持人、內(nèi)容等情況；參加會議人員要認(rèn)真做好會議準(zhǔn)備工作，帶好記錄用具，在上述各種例會上講話的人員，都要認(rèn)真準(zhǔn)備書面材料。

2、會議考核。參會人員必須嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律，不準(zhǔn)交頭接耳，不準(zhǔn)無故來回走動。凡無故不參加會議者，1次扣罰責(zé)任人200元；凡遲到、早退、會中離開會場者，1次扣罰責(zé)任人100元；凡應(yīng)本人參加未經(jīng)請假，安排他人參加的1次扣罰本人100元；參會人員應(yīng)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)成震動，否則1人次扣罰責(zé)任人50元。

3、會議簽到。會議召集部門要建立簽到制度，并由會議組織部門落實(shí)到會情況，提出考核意見，經(jīng)簽字確認(rèn)后，組織部門落實(shí)。

第九章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度

根據(jù)國家、省、市《關(guān)于構(gòu)建開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作方案的通知》文件精神，結(jié)合公司的具體情況制定以下會議學(xué)習(xí)制度：

一、各專業(yè)制定安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)考核計(jì)劃，組織本專業(yè)相關(guān)從業(yè)人員積極參加安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

二、每年組織1次以上安全教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，及時(shí)傳達(dá)上級有關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)分級相關(guān)工作精神，落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級開展情況，增強(qiáng)從業(yè)人員安全風(fēng)險(xiǎn)理念。

三、安全培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容：

1、國家安全風(fēng)險(xiǎn)分級相關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)；

2、公司概況、行業(yè)特點(diǎn)、操作規(guī)程，安全責(zé)任制，崗位責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案及各種管理制度；

3、安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系；

4、公司危險(xiǎn)源的特性及其安全注意事項(xiàng)，典型事故案例分析；

5、預(yù)防事故的一般知識以及發(fā)生事故的應(yīng)急救援知識。

第十章檢查考核

一、項(xiàng)目經(jīng)理每月組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。

二、各單位應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評估考核獎懲機(jī)制，對各級安全風(fēng)險(xiǎn)評估執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)檢查督導(dǎo)，定期檢查考核。安全科長作為檢查考核的主管部門，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施執(zhí)行不到位的按違章處理，月底在安全績效考核中予以兌現(xiàn)。

三、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估過程中，發(fā)現(xiàn)工作不認(rèn)真，弄虛作假，管控措施制定不到位的，由安檢科視情節(jié)嚴(yán)重性給予100-1000元罰款，導(dǎo)致嚴(yán)重后果的，給予記過處分直至開除、追究法律責(zé)任。

第十一章附則

一、本規(guī)定自2018年1月1日起實(shí)施。

二、本規(guī)定解釋權(quán)屬陜西億安平定窯項(xiàng)目部。

【第8篇】危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評估和控制管理制度

1目的

為加強(qiáng)我廠風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)，安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，特制定本制度。

2范圍

適用于檢測裝置、維修設(shè)備設(shè)施、維修作業(yè)現(xiàn)場的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場，生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新改擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除、報(bào)廢各階段的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新以及危險(xiǎn)源的管理。

3職責(zé)

3.1廠長組織建立危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)。

3.2廠長直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍。成立評價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級，主持年終全我廠的風(fēng)險(xiǎn)評審工作。

3.3安全科是風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審查各部門確定的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，負(fù)責(zé)我廠重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查和控制效果的驗(yàn)收，建立、更新危險(xiǎn)源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。

3.4各部門安全生產(chǎn)管理第一責(zé)任人負(fù)責(zé)低風(fēng)險(xiǎn)〔等級判定為重大風(fēng)險(xiǎn)以下（不包括重大風(fēng)險(xiǎn)）各級風(fēng)險(xiǎn)〕的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄審查與控制效果驗(yàn)收。

3.5我廠各級管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，提供相關(guān)資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

4控制程序

4.1風(fēng)險(xiǎn)的分級管理

4.1.1我廠的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行評價(jià)分級。

4.1.2各部門負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

4.1.3作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安全科復(fù)檢簽字，報(bào)我廠領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后，報(bào)安全科終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在班組班組長或班組安全監(jiān)督員終審批準(zhǔn)。

4.1.4崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）由我廠作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理要求進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等防范措施降低風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.5風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、分析的范圍及職責(zé)

4.1.5.1項(xiàng)目規(guī)劃，設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評價(jià)；

4.1.5.2項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由安全科進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；

4.1.5.3維修工藝改變應(yīng)由技術(shù)質(zhì)檢科進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；

4.1.5.4設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；

4.1.5.5事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行評價(jià)，并做好控制記錄；

4.1.5.6所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動均由所在部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制措施的記錄；

4.1.5.7維修車間的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在技術(shù)質(zhì)檢科進(jìn)行分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制措施的記錄；

4.1.5.8安全防護(hù)用品應(yīng)由安全科進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制措施的記錄；

4.1.5.9人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄；

4.1.5.10氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由評價(jià)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

4.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法選擇

4.2.1工作危害分析（jha）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法。

4.2.2崗位、部位、裝置安全檢查表分析（scl）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法。

4.2.3經(jīng)廠長批準(zhǔn)的其他風(fēng)險(xiǎn)分析方法。

4.2評價(jià)準(zhǔn)則

我廠需進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)由風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組采用合適的評價(jià)準(zhǔn)則。外部評價(jià)由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評價(jià)準(zhǔn)則。

4.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動的實(shí)施步驟

4.2.1廠長主持風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動，成立評價(jià)組織。組織成員由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人組成。評價(jià)組織編制評價(jià)大綱。

4.2.2各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)所需資料，提交評價(jià)組織。

4.2.2危險(xiǎn)源辯識，實(shí)施現(xiàn)場檢查，識別危險(xiǎn)有害因素。

4.2.4通過定性或定量評價(jià)，確定評價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級。

4.2.5根據(jù)評價(jià)結(jié)果，提出控制措施。

4.2.6得出評價(jià)結(jié)論

4.2.7風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：

a.火災(zāi)和爆炸

b.沖擊和撞擊

c.中毒、窒息和觸電

d.有毒有害物料、氣體的泄漏

e.其他化學(xué)、物理性危害因素

f.人機(jī)工程因素

g.設(shè)備的腐蝕、缺陷

h.對環(huán)境的可能影響

4.5在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：

4.5.1有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求

4.5.2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性

4.5.3我廠的聲譽(yù)和社會關(guān)注程度等

4.6風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容

4.6.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：

a.控制措施的可行性和可靠性

b. 控制措施的先進(jìn)性和安全性

c.控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及我廠的經(jīng)營運(yùn)行情況

d.可靠的技術(shù)保障和服務(wù)

4.6.2控制措施應(yīng)包括：

a.工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全

b.管理措施，規(guī)范安全管理

c.教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識

d.個體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害

4.3風(fēng)險(xiǎn)信息更新：不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的頻次一般為每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，我廠應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：

a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求

b.操作變化或工藝改變

c.新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目

d.有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識

e.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整

4.4危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)

危險(xiǎn)源的辯識：按照《危險(xiǎn)源辯識》（gb18218—2009）和《關(guān)于開展危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字2004 56號）規(guī)定，識別我廠生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)源。

4.9風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)

定期對從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等，增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識，使其認(rèn)識到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)，并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。

【第9篇】風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度

為實(shí)現(xiàn)公司的安全生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移,做到事前預(yù)防,達(dá)到消除減少危害、控制預(yù)防的目的,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。

一、評價(jià)目的

識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害,以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害,采用科學(xué)合理的評價(jià)方法進(jìn)行評價(jià)。加強(qiáng)管理和個體防護(hù)等措施,遏止事故,避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。

二、評價(jià)范圍

1、項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;

2、常規(guī)和異?；顒?

3、事故及潛在的緊急情況;

4、所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動;

5、原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程;

6、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;

7、人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;

8、丟棄、廢棄、拆除與處置;

9、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

三、評價(jià)方法

可根據(jù)需要,選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。

1、工作危害分析法:從作業(yè)活動清單選定一項(xiàng)作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),判定風(fēng)險(xiǎn)等級,制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進(jìn)行的評價(jià)。

2、安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項(xiàng)目,識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進(jìn)行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。

四、評價(jià)時(shí)機(jī)

常規(guī)活動每年一次,非常規(guī)活動開始之前.

五、評價(jià)準(zhǔn)則

采用風(fēng)險(xiǎn)度r=可能性l×后果嚴(yán)重性s 的評價(jià)法,具體評價(jià)準(zhǔn)則規(guī)定為:

事故發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則

等級

標(biāo) 準(zhǔn)

5

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

3

沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。

2

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則

等 級

法律、法規(guī)及其他要求

人員

財(cái)產(chǎn)損失/萬元

停工

公司形象

5

違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

死亡

>50

部分裝置(>2套)或設(shè)備停工

重大國際國內(nèi)影響

4

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

喪失勞動能力

>25

2套裝置停工、或設(shè)備停工

行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響

3

不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>10

1套裝置停工或設(shè)備

地區(qū)影響

2

不符合公司的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒服

<10

受影響不大,幾乎不停工

公司及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

形象沒有受損

風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施r

風(fēng)險(xiǎn)度

等級

應(yīng)采取的行動/控制措施

實(shí)施期限

20-25

巨大風(fēng)險(xiǎn)

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估

立刻

15-16

重大風(fēng)險(xiǎn)

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測量及評估

立即或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

4-8

可接受

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理

< 4

輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)

無需采用控制措施,但需保存記錄

六、評價(jià)組織

1、公司成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組

2、公司的各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,崗位員工要積極參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。

七、其它要求

1、根據(jù)評價(jià)結(jié)果,確定重大風(fēng)險(xiǎn),并制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

2、評價(jià)出的重大隱患項(xiàng)目,應(yīng)建立檔案和整改計(jì)劃。

3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果由各單位組織從業(yè)人員學(xué)習(xí),掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和控制措施。

4、按照實(shí)際情況不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的內(nèi)容。

【第10篇】風(fēng)險(xiǎn)管理程序制度

3風(fēng)險(xiǎn)管理

3.1 范圍與評價(jià)方法

3.1.1評價(jià)組織:由公司的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、電氣、安全、工程等相關(guān)人員組成風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組,必要時(shí)可委托或聘請外部專業(yè)評價(jià)組織或評價(jià)專家。

1)公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組

組長:總經(jīng)理(主要負(fù)責(zé)人)

副組長:安全主任

成員:安全管理員及各部門負(fù)責(zé)人

注1:如因人員變化,由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組討論確定新成員組成,并以文件的形式公告。本份文件不再作換版修改。

注2:風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組成員應(yīng)具備下列要求。

①、熟識安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及其他要求;

②、具備化工專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn);

③、熟悉風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法等。

3.1.2.評價(jià)范圍:

①規(guī)劃,設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;

②常規(guī)和異?；顒?

③事故及潛在的緊急情況;

④所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動;

⑤原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程;

⑥作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;

⑦人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;

⑧丟棄、廢棄、拆除和處置;

⑨氣候、地震及其他自然災(zāi)害等.

3.1.3.科學(xué)合理的評價(jià)方法:

進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)根據(jù)評價(jià)項(xiàng)目的內(nèi)容和特點(diǎn)選用科學(xué)、有效、合理、可行的風(fēng)險(xiǎn)分析方法。

本企業(yè)主要采用工作危害分析法(jha)和安全檢查表分析法(scl)。

當(dāng)以上兩種方法都不能有效滿足評價(jià)目的時(shí),可考慮選用預(yù)危險(xiǎn)性分析法(pha)、失效模式與影響分析法(fmea)、危險(xiǎn)與可操作性分析法(hazop)、故障樹分析法(fta)、事件樹分析法(eta)等其他分析方法。

3.1.4.評價(jià)準(zhǔn)則:進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),首先依據(jù)有關(guān)的安全法律法規(guī)、行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)、本企業(yè)與相關(guān)方所簽署的合同等事項(xiàng)制定評價(jià)準(zhǔn)則。

采用“風(fēng)險(xiǎn)度r=可能性l×后果嚴(yán)重性s”的判斷方法判定風(fēng)險(xiǎn)程度。

等級

標(biāo)準(zhǔn)

5

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生

3

沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件

2

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施并能有效執(zhí)行、或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,極不可能發(fā)生事故或事件

表5.2-1事件發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則

表5.2-2事件后果嚴(yán)重性s的判斷準(zhǔn)則

等級

法律、法規(guī)及其他要求

人員傷亡

財(cái)產(chǎn)損失

停工

公司形象

5

違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

死亡

>25萬元

部分裝置或設(shè)備(>2套)停工

省內(nèi)影響

4

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

喪失勞動能力

>10萬元

2套裝置或設(shè)備停工

行業(yè)內(nèi)或市區(qū)內(nèi)影響

3

不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>2萬元

1套裝置或設(shè)備停工

鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)

影響

2

不符合公司的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒服

<2萬元

受影響不大,幾乎不停工

公司及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

形象沒有受損

表5.2-3風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施

風(fēng)險(xiǎn)度r

等級

應(yīng)采取的行動/控制措施

實(shí)施期限

20~25

巨大風(fēng)險(xiǎn)

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估

立刻整改

15~16

重大風(fēng)險(xiǎn)

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測量及評估

立即或近期整改

9~12

中等

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

4~8

可接受

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理

<4

風(fēng)險(xiǎn)輕微或可忽略

無需采用控制措施,但需保存記錄

3.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

3.2.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)考慮的因素

根椐公司的實(shí)際情況,在風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點(diǎn)考慮對以下過程、場所、設(shè)備設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行評價(jià):

a)油漆的生產(chǎn)過程,包括配料混合、分散攪拌、研磨、調(diào)漆、檢驗(yàn)、過濾、包裝、入庫;

b) 成品、半成品的儲運(yùn)過程;

c)溶劑物料儲存、物料進(jìn)出(或裝卸)過程;

d)水電氣供輸過程;

e)工藝參數(shù)的偏差等。

3.2.2公司的各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,崗位員工要積極參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。

3.2.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)束,應(yīng)提出評價(jià)結(jié)論。評價(jià)結(jié)論應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)程度等級,提出合理可行的安全對策措施和建議,措施建議經(jīng)審核后納入安全隱患整改和安全管理計(jì)劃,并按計(jì)劃加以實(shí)施和檢查。

3.2.4根據(jù)公司生產(chǎn)工藝流程,參照(gb6441)《企業(yè)職工傷亡事故分類》,結(jié)合類比項(xiàng)目的生產(chǎn)實(shí)際情況,公司在生產(chǎn)過程中的主要危險(xiǎn)有害因素有:

⑴火災(zāi)爆炸;

⑵觸電傷害;

⑶機(jī)械傷害;

⑷中毒;

⑸車輛傷害;

⑹噪聲危害;

⑺物體打擊;

⑻其他傷害。

其中主要危險(xiǎn)有害因素是火災(zāi)爆炸、中毒,發(fā)生危險(xiǎn)的場所為生產(chǎn)車間和倉庫。參照衛(wèi)生部、原勞動部和總工會等頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》,公司生產(chǎn)過程中的危害因素是有毒物質(zhì)引起的職業(yè)中毒、噪聲及“三廢”對環(huán)境造成的危害。其中主要有害因素為職業(yè)中毒、粉塵危害、噪聲危害及高溫傷害。

依據(jù)2008年安全評價(jià)報(bào)告運(yùn)用《預(yù)先危險(xiǎn)性分析法》對該公司的生產(chǎn)和貯存現(xiàn)場的危險(xiǎn)性進(jìn)行定性分析評價(jià)。

分析結(jié)果如表所示:

危險(xiǎn)性

單位名稱

火災(zāi)爆炸

中毒與窒息傷害

機(jī)械傷害

觸電

傷害

物體打擊

傷害

噪聲危害

車輛

傷害

倉庫單元

√

——

——

——

√

——

√

生產(chǎn)車間單元

√

√

√

√

——

√

——

公用工程單元

√

——

√

√

——

√

——

3.3風(fēng)險(xiǎn)控制

3.3.1風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合。經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)分析,判定風(fēng)險(xiǎn)程

度,再結(jié)合擬定的評價(jià)準(zhǔn)則判斷該風(fēng)險(xiǎn)是否在本企業(yè)可接受的范圍。

對于輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn),無須采取控制措施,但需保存風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)紀(jì)錄;對于超出本企業(yè)可接受范圍的風(fēng)險(xiǎn),必須采取技術(shù)、管理、教育或個體防護(hù)等措施加以防范和控制,將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。公司在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí):

(1)應(yīng)考慮:①可行性;②安全性;③可靠性;

(2)應(yīng)包括:①工程技術(shù)措施;②管理措施;③培訓(xùn)教育措施;④個體防護(hù)措施。

3.3.2根椐風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等因素,公司對風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先控制順序?yàn)?

①嚴(yán)禁火源帶入

②防止雷電

③嚴(yán)禁沖擊和碰撞

④電焊氣割、動火、溶劑攪拌拉缸內(nèi)清理、臨時(shí)用電等危險(xiǎn)作業(yè)按相應(yīng)的安全作業(yè)許可證

⑤勞動保護(hù)

3.3.3相對應(yīng)的預(yù)防性措施為:

a、生產(chǎn)車間、倉庫有防護(hù)墻,能夠防止物料泄露、漫延。

b、生產(chǎn)車間、倉庫設(shè)有避雷設(shè)施,避雷設(shè)施覆蓋整個廠區(qū),防止遭受雷擊,每個拉缸在使用中都加裝靜電導(dǎo)線,確保接地;防雷設(shè)施按要求定期檢查檢測,確保有效。

c、生產(chǎn)車間、倉庫配置干粉滅火器,消防水帶、黃沙等。

d、加強(qiáng)對危險(xiǎn)源的重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置的監(jiān)控,嚴(yán)格按安全生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行操作,杜絕“三違”現(xiàn)象,采取有效的防范措施,防止事故發(fā)生。

e、定期對生產(chǎn)車間、倉庫進(jìn)行檢查,消除各種不安全因素,落實(shí)對安全隱患的整改,確保安全生產(chǎn)正常進(jìn)行。

f、要求從事危險(xiǎn)化學(xué)品作業(yè)的人員嚴(yán)禁沖擊和撞擊溶劑、油漆、稀釋劑等物料桶,使用后要加蓋密封,開啟桶蓋要用銅制開口器。

g電焊氣割、動火作業(yè)、屋面高空作業(yè)、臨時(shí)用電、外來施工維修等作業(yè),需經(jīng)過審批手續(xù),取得作業(yè)許可,安排監(jiān)護(hù)人員方可作業(yè);

h加強(qiáng)對員工的安全教育,吸取事故教訓(xùn),提高員工對危險(xiǎn)源的認(rèn)識。

3.3.4相對應(yīng)的恢復(fù)性措施為:

①啟動消防水系統(tǒng)和滅火器

②啟動應(yīng)急預(yù)案

3.3.5公司安全辦應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn),使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素,掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。

3.4隱患排查與治理

3.4.1隱患排查

安全辦制定《隱患排查和治理制度》,定期組織事故隱患排查工作,對隱患進(jìn)

行分析評估,確定隱患等級,登記建檔,及時(shí)采取有效的治理措施。

隱患排查前應(yīng)制定排查方案,明確排查的目的、范圍,選擇合適的排查方法。排查方案依據(jù):

①有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求;

②設(shè)計(jì)規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

③企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)。

3.4.2排查范圍與方法

3.4.2.1安全辦對隱患排查的范圍應(yīng)包括公司所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。

3.4.2.2安全辦應(yīng)根據(jù)公司化工行業(yè)的安全生產(chǎn)需要和特點(diǎn),制定《安全檢查管理制度》,采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查。各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項(xiàng)檢查,建立隱患排查臺帳,并與責(zé)任制掛鉤。

3.4.3隱患治理

3.4.3.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度,將企業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)分為巨大、重大、中等、可接收、輕微或可忽略五級。(詳見5.2.1之表格《風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施》)。

3.4.3.2不同程度的風(fēng)險(xiǎn),采取不同的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

巨大風(fēng)險(xiǎn)須立即采取緊急處理措施,必要時(shí)應(yīng)停產(chǎn)停業(yè)整頓;

重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)建立檔案、制定方案盡快落實(shí)治理;

中等風(fēng)險(xiǎn)和可接受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制訂計(jì)劃在一定期限內(nèi)改善或降低;

輕微或可忽略風(fēng)險(xiǎn)可以不采取措施,但應(yīng)保存風(fēng)險(xiǎn)分析記錄。

3.4.3.3安全辦應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)出的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。安全辦應(yīng)建立隱患治理臺賬。

3.4.3.4安全辦應(yīng)對確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案,檔案內(nèi)容應(yīng)包括:

a)評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論;

b)評審意見;

c)隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;

d)治理時(shí)間表和責(zé)任人;

e)竣工驗(yàn)收報(bào)告。

3.4.3.5重大隱患項(xiàng)目(巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn))治理方案內(nèi)容包括:責(zé)任部門、責(zé)任人、擬采取的治理措施(包括技術(shù)措施、管理措施、教育措施、個體防護(hù)措施等)、費(fèi)用預(yù)算、治理時(shí)間計(jì)劃、實(shí)施情況檢查、驗(yàn)收報(bào)告。

3.4.4安全辦無力解決的重大事故隱患,除采取有效防范措施外,應(yīng)書面向企總經(jīng)理和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。

3.4.5企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范措施,并納入計(jì)劃,限期解決或停產(chǎn)。

3.4.6預(yù)測預(yù)警

安全辦應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況,運(yùn)用定量的安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警技術(shù),建立體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢的預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。

3.5 重大危險(xiǎn)源

3.5.1辨識

3.5.1.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定對本單位的危險(xiǎn)設(shè)施進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識。

①、物質(zhì)重大危險(xiǎn)源辨識結(jié)果

依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(gb18218-2009),本公司危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)貯存場所的重大危險(xiǎn)源辨識結(jié)果不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。

②、設(shè)備、設(shè)施重大危險(xiǎn)源辨識結(jié)果

依據(jù)《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號),結(jié)合本公司采用的設(shè)施、設(shè)備的情況,對本公司可能構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識,

壓力管道:本公司無壓力管道,所以該企業(yè)不構(gòu)成壓力管道重大危險(xiǎn)源。

壓力容器:本公司無壓力容器,所以該廠壓力容器不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。

可見,工藝設(shè)備不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。

③重大危險(xiǎn)源辨識小結(jié)

1)根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(gb18218-2009),生產(chǎn)貯存場所不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。

2)根據(jù)《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號),本公司設(shè)備、設(shè)施不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。

生產(chǎn)現(xiàn)場物質(zhì)、設(shè)備、設(shè)施構(gòu)成重大危險(xiǎn)源時(shí),將按照本制度3.5.2—3.5.3進(jìn)行登記建檔與備案、管理和監(jiān)控,保留相應(yīng)的文件制度和記錄。

3.5.2登記建檔與備案

3.5.2.1企業(yè)應(yīng)當(dāng)對確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔,建立重大危險(xiǎn)源管理檔案。重大危險(xiǎn)源管理檔案內(nèi)容主要包括:

a)物質(zhì)名稱和數(shù)量、類別、性質(zhì);

b)所在位置;

c)檢測報(bào)告;

d)管理制度;

e)管理人員;

f)應(yīng)急救援預(yù)案與演練方案、演練記錄;

g)監(jiān)控檢查記錄;

h)評估報(bào)告等。

3.5.2.2企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。

3.5.3監(jiān)控與管理

3.5.3.1企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。

3.5.3.2企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定對重大危險(xiǎn)源定期進(jìn)行安全評估。

3.5.3.3企業(yè)應(yīng)對重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn),并做好記錄。

3.5.3.4企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案,配備必要的救援器材、裝備,每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。

3.5.3.5企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定,不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的,應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施,并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。

3.6變更

制定并執(zhí)行《變更管理制度》,對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制。變更的實(shí)施履行審批及驗(yàn)收程序,并對變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。

1)變更申請:按要求填寫變更申請表,由專人進(jìn)行管理;

2)變更審批:變更申請表應(yīng)逐級上報(bào)部門主管,并按管理權(quán)限報(bào)分管的副總審批;重大項(xiàng)目須有安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組討論,總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施;

3)變更實(shí)施:變更批準(zhǔn)后,由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn),任何臨時(shí)性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限;

4)變更驗(yàn)收:變更實(shí)施結(jié)束后,安全辦組織生產(chǎn)部、變更責(zé)任管理部門等應(yīng)對變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收,形成報(bào)告,并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。

安全辦應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。

3.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新

3.7.1風(fēng)險(xiǎn)分析與評價(jià)結(jié)束,應(yīng)將評價(jià)的結(jié)果記錄存檔,保存期限至少一年。重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施(具體方案見3.3風(fēng)險(xiǎn)控制),其評價(jià)紀(jì)錄應(yīng)保存至風(fēng)險(xiǎn)程度達(dá)到企業(yè)可接受程度后至少一年,并且定期更新。

1).不間斷的組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患.

●常規(guī)活動每年組織一次危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),主要從以下方面分析:

①危害識別的充分性,危害是否得到了全面識別.

②控制措施是否充分有效,是否需要補(bǔ)充完善控制措施.

③國內(nèi)外技術(shù)的發(fā)展,是否需要選擇、更新控制措施.

●非常規(guī)的危險(xiǎn)活動包括:拆除、新建(改建、擴(kuò)建)項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開停車、較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等.對這類危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)主要包括:

①項(xiàng)目或活動的危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);

②編寫實(shí)施方案(施工方案、施工組織設(shè)計(jì)等),需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批;

③存在發(fā)生嚴(yán)重事故可能的活動,要制定應(yīng)急措施,編寫應(yīng)急預(yù)案,在活動或施工前演練。

3.7.2當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),要及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià):

①新的或變更的法律法規(guī)或其它要求.

②操作條件變化或工藝改變.

③新建、改建、擴(kuò)建技改項(xiàng)目.

④有對事故、事件或其它信息的新認(rèn)識.

⑤組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整.

3.7.3每年評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果,主要包括:

①全面識別設(shè)備設(shè)施、工藝流程、危險(xiǎn)性物質(zhì)、作業(yè)過程的危害.

②評價(jià)控制措施是否全面有效,并保證控制措施的有效實(shí)施.

③列出重要風(fēng)險(xiǎn),提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施和實(shí)施方案.

3.8供應(yīng)商

供應(yīng)部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度,對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理,并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

3.8.1新供應(yīng)商的選擇

3.8.1.1 供應(yīng)部根據(jù)公司生產(chǎn)的要求,確定需要采購的原輔料、設(shè)備、勞動防護(hù)用品等是否符合危險(xiǎn)品目錄中的危險(xiǎn)品,對這些危險(xiǎn)品進(jìn)行學(xué)習(xí),了解產(chǎn)品的特性。

3.8.1.2 對供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行考核,要求各供應(yīng)商根據(jù)實(shí)際情況提供相關(guān)的資料,如:危險(xiǎn)品生產(chǎn)許可證、危險(xiǎn)品經(jīng)營許可證、危險(xiǎn)品技術(shù)指導(dǎo)說明書、危險(xiǎn)品標(biāo)簽等證明

材料。

3.8.1.3匯總后,報(bào)總經(jīng)理審批,技術(shù)部對該供應(yīng)商所供產(chǎn)品進(jìn)行試用(不需試用的由技術(shù)部檢測合格,直接由車間使用),根據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,使用情況,安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明、價(jià)格和售后服務(wù)等方面進(jìn)行確認(rèn),選定合格供應(yīng)商。

3.8.1.4把確定好的各供應(yīng)商分門別類的歸檔管理,建立合格供應(yīng)商檔案,納入《年度合格供應(yīng)商名錄》,報(bào)總經(jīng)理審批。

3.8.2合格供應(yīng)商的續(xù)用

3.8.2.1 從該單位確定為合格供應(yīng)商開始,每年年底匯總后進(jìn)行一次綜合評價(jià),聯(lián)合技術(shù)、品管等部門對該供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià),進(jìn)行動態(tài)管理,填寫《年度合格供應(yīng)商名錄》,。

3.8.2.2不符合標(biāo)準(zhǔn)的,取消其合格供應(yīng)商的資格;能符合公司要求的,給予續(xù)用;最后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),確定下一年的《年度合格供應(yīng)商名錄》。

3.8.2.3根據(jù)公司生產(chǎn)的要求,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),可以隨時(shí)增加合格供應(yīng)商或取消不符合條件的供應(yīng)商。

■相關(guān)文件、相關(guān)記錄

1、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度,包括各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。

2、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄;

3、選用的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法。

4、風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。

5、作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單;

6、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告。

7、各級機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的有關(guān)文件;

8、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)有關(guān)會議記錄或紀(jì)要。

9、重大風(fēng)險(xiǎn)清單;

10、風(fēng)險(xiǎn)控制措施;

11、風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃;

12、風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄。

13、隱患治理制度;

14、隱患治理臺賬;

15、隱患治理記錄;

16、重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況。

17、重大事故隱患的防范措施;

18、重大事故隱患書面報(bào)告。

19、安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系有關(guān)文件。

20、變更管理制度;

21、變更管理記錄。

22、變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄;

23、變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。

24、變更實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告。

25、變更后風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄或報(bào)告;

26、變更后作業(yè)許可證

27、年度評審或檢查報(bào)告,或者評審記錄。

28、供應(yīng)商管理制度;

29、合格供應(yīng)商名錄、檔案;

30、供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價(jià)記錄;

31、與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。

如果是重大危險(xiǎn)源還需以下資料

32、重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況;

33、安全評價(jià)報(bào)告或安全評估報(bào)告;

34、重大危險(xiǎn)源檔案

35、安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺賬。

36、重大危險(xiǎn)源定期評估制;

37、定期安全評估報(bào)告。

38、重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄;

39、設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證。

40、重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案;

41、重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄;

42、應(yīng)急救援器材臺賬

43、重大危險(xiǎn)源備案資料。

44、重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告;

45、重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問題的整改計(jì)劃、措施,包括防范措施。

【第11篇】安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度

1.目的和適用范圍

2.1工程項(xiàng)目實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)控制的目的就是要以最經(jīng)濟(jì)、科學(xué)合理的方式消除項(xiàng)目施工中的風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致的各種災(zāi)害及事故后果。通過對施工過程中的危害進(jìn)行辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制,從而針對本車輛段存在的風(fēng)險(xiǎn)做出客觀而科學(xué)的決策,預(yù)防事故的發(fā)生,實(shí)現(xiàn)安全技術(shù),安全管理標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化。

2.2 本制度適用于生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備、設(shè)施、存儲、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制,適用于施工作業(yè)現(xiàn)場,生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況,包括本項(xiàng)目工程范圍內(nèi)各個施工階段的風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制以及風(fēng)險(xiǎn)信息的更新。

2.職責(zé)

3.1 項(xiàng)目總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作,組織制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序和指導(dǎo)書,明確風(fēng)險(xiǎn)管理的目的和范圍。

3.2 副總協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)管理和評價(jià)工作,成立風(fēng)險(xiǎn)管理組織,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),確定風(fēng)險(xiǎn)等級,主持年終風(fēng)險(xiǎn)評審工作。

3.3 項(xiàng)目總工程師必須對項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理人員進(jìn)行教育和培訓(xùn),并組織風(fēng)險(xiǎn)管理人員進(jìn)行定期的風(fēng)險(xiǎn)巡查,主持處理施工過程中出現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)問題。

3.4 項(xiàng)目安質(zhì)部是風(fēng)險(xiǎn)管理的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對項(xiàng)目重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與控制,定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。

3.5 項(xiàng)目各級管理人員應(yīng)積極參與配合風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,提供相關(guān)資料。

3.風(fēng)險(xiǎn)管理和評價(jià)機(jī)構(gòu)(詳見附件:風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)圖)

組長:項(xiàng)目經(jīng)理

副組長:執(zhí)行經(jīng)理項(xiàng)目總工

成員:工程部安質(zhì)部辦公室

4.內(nèi)容

4.1風(fēng)險(xiǎn)分級制。根據(jù)后果的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的可能性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),其結(jié)果從高到低分為:1級、2級、3級、4級、5級。分級標(biāo)準(zhǔn)見表4.1.1

表4.1.1風(fēng)險(xiǎn)分級

風(fēng)險(xiǎn)級別

風(fēng)險(xiǎn)名稱

風(fēng)險(xiǎn)說明

1

不可容許風(fēng)險(xiǎn)

事故潛在的危險(xiǎn)性很大,并難以控制,發(fā)生事故的可能性極大,一旦發(fā)生事故將會造成多人傷亡

2

重大風(fēng)險(xiǎn)

事故潛在的危險(xiǎn)性較大,較難控制,發(fā)生事故的頻率較高或可能性較大,容易發(fā)生重傷或多人傷害,會造成多人傷亡

粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級達(dá)ⅲ、ⅳ級者

3

中度風(fēng)險(xiǎn)

雖然導(dǎo)致重大事故的可能性小,但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失,潛伏有傷亡事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)

粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級達(dá)ⅰ、ⅱ級者,高溫作業(yè)危害程度達(dá)ⅲ、ⅳ級

4

可容許風(fēng)險(xiǎn)

具有一定的危險(xiǎn)性,雖然重傷的可能性較小,但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)

高溫作業(yè)危害程度達(dá)ⅰ、ⅱ級者;粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級為安全作業(yè),但對職工休息和健康有影響者

5

可忽視風(fēng)險(xiǎn)

危險(xiǎn)性小,不會傷人的風(fēng)險(xiǎn)

事故的后果與可能性的綜合評價(jià)結(jié)果可得出風(fēng)險(xiǎn)級別見表4.1.2

表4.1.2事故后果與可能性綜合評價(jià)結(jié)果

后果

可能性

極不可能

不可能

可能

輕微傷害

5

4

3

一般傷害

4

3

2

嚴(yán)重傷害

3

2

1

4.2 危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的步驟。

1、單位工程要詳細(xì)劃分作業(yè)活動;編制作業(yè)活動表,其內(nèi)容包括作業(yè)區(qū)域、設(shè)備、人員和流程,并收集有關(guān)信息。

2、辨識與各項(xiàng)作業(yè)活動有關(guān)的主要危害(見重大危險(xiǎn)源清單)。

3、在假定現(xiàn)有的或計(jì)劃的控制措施有效的情況下,對與各項(xiàng)危害有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)的程度做出主觀評價(jià),并給出風(fēng)險(xiǎn)的分級。

4、制定并保存辨識工作場所存在的各種物理及化學(xué)危害因素和生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)、生產(chǎn)使用的設(shè)備及技術(shù)的安全信息資料。

5、進(jìn)行工作場所危險(xiǎn)評價(jià),包括事故隱患的辨識,災(zāi)難性事故引發(fā)因素的辨識,估計(jì)事故影響范圍,對職工安全和健康的影響。別

6、根據(jù)評價(jià)結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)級,并編制計(jì)劃以控制評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的,需要重視的任何風(fēng)險(xiǎn),尤其是不可承受的風(fēng)險(xiǎn)。

7、建立一套管理體制或控制措施落實(shí)工作場所危險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果,包括事故預(yù)防、減緩以及應(yīng)急措施和救援預(yù)案。

8、針對已修正的控制措施,重新評價(jià)風(fēng)險(xiǎn),并檢查風(fēng)險(xiǎn)是否不可承受。

9、修訂完善并向職工下發(fā)、培訓(xùn)、實(shí)施安全技術(shù)操作規(guī)程(程序)包括每個操作階段的程序、操作極限值、安全措施;

10、利用事故分析會,每周安全活動日認(rèn)真分析導(dǎo)致或已導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場事故和未遂事故的每一事件(包括嚇一跳事件),并對發(fā)現(xiàn)的問題制定改進(jìn)措施,確保事件的危險(xiǎn)程度和控制措施被每個職工充分理解。

圖4.2.1 風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程

5.3 危險(xiǎn)評價(jià)

結(jié)合車輛段施工特點(diǎn),本著風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的實(shí)用性和易操作性原則,有以下幾種危險(xiǎn)評價(jià)方法可供選擇:

1、lec評價(jià)法: d=lec

d-危險(xiǎn)性分值

l-發(fā)生事故的可能性大小

e-暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

c-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

2、mec評價(jià)法:r=mes

r-風(fēng)險(xiǎn)程度

m-控制措施的狀態(tài)

e-人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

s-事故后果

以上兩種評價(jià)方法詳細(xì)內(nèi)容步驟可查閱相關(guān)資料。

3、直接判斷法。對下述情況可直接定為較高級別的風(fēng)險(xiǎn):

①不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn);

②相關(guān)方有合理抱怨或要求;

③曾經(jīng)發(fā)生過事故,至今仍未采取防范、控制措施的;

④直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯誤,且無適當(dāng)控制措施的。

4.4 風(fēng)險(xiǎn)控制制度

1、風(fēng)險(xiǎn)控制措施原則。應(yīng)優(yōu)先選擇消除風(fēng)險(xiǎn)的措施,其次是降低風(fēng)險(xiǎn)(如采用技術(shù)和管理措施或增設(shè)安全監(jiān)控、報(bào)警、連鎖、防護(hù)或隔離措施),再次是控制風(fēng)險(xiǎn)(如個體防護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)和安全教育,以及應(yīng)急預(yù)案、監(jiān)測檢查等措施)。

2、重大危險(xiǎn)源的確定。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)可確定為重大危險(xiǎn)源:

①違反法律法規(guī)和其他要求;

②風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)定為1級、2級風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源。

表4.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施表

風(fēng)險(xiǎn)級別

風(fēng)險(xiǎn)名稱

控制措施

5

可忽視風(fēng)險(xiǎn)

不需采取措施且不必保留文件記錄

4

可容許風(fēng)險(xiǎn)

可保持現(xiàn)有控制措施,即不需要另外的控制措施,但應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施,需要需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持

3

中度風(fēng)險(xiǎn)

應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險(xiǎn),但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本,應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)減少措施,如條件不具備,可考慮長遠(yuǎn)措施和當(dāng)前簡易控制措施

在中度風(fēng)險(xiǎn)與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合,必須進(jìn)一步評價(jià),更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性,確定是否需要改進(jìn)控制措施,是否需要制定目標(biāo)和管理方案

2

重大風(fēng)險(xiǎn)

直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)時(shí)必須配給大量的資源,當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí),就應(yīng)采取應(yīng)急措施,應(yīng)制定目標(biāo)和管理方案

1

不可容許風(fēng)險(xiǎn)

只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí),才能開始或繼續(xù)工作。若即便經(jīng)無限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn),就必須禁止工作。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃應(yīng)在實(shí)施前予以評審,應(yīng)著對以下內(nèi)容:

①計(jì)劃的控制措施是否能夠是風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平;

②是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源;

③是否已選定了投資效果最佳的解決方案;

④受影響的人員如何評價(jià)計(jì)劃的預(yù)防措施的必要性和可行性;

⑤計(jì)劃的控制措施是否會被應(yīng)用于實(shí)際工作中。

4.5 管理制度

1、通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作確定的危險(xiǎn)源(點(diǎn)),造冊登記、繪制一覽圖上墻、任何部門和個人無權(quán)擅自撤消已確定的危險(xiǎn)源(點(diǎn))或者放棄管理

2、對所有危險(xiǎn)源(點(diǎn))必須懸掛警示牌并保持警示牌完整無損,因工作需要調(diào)整危險(xiǎn)源(點(diǎn))負(fù)責(zé)人,應(yīng)在警示牌上及時(shí)更正

3、各級管理者要按危險(xiǎn)源(點(diǎn))的管理要求實(shí)施管理監(jiān)督工作。在危險(xiǎn)源(點(diǎn))工作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施

4、各類危險(xiǎn)源應(yīng)列為各級安全檢查的重點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決,暫時(shí)不能解決的應(yīng)及時(shí)采取臨時(shí)措施,并向上級管理部門反映情況。

5、凡屬高壓、高空、有毒等危險(xiǎn)作業(yè),必須有安全措施和專人負(fù)責(zé)

6、凡在各類危險(xiǎn)源(點(diǎn))發(fā)生事故時(shí),必須按“四不放過”的原則,對危險(xiǎn)源(點(diǎn))的管理情況進(jìn)行調(diào)查,如果確屬危險(xiǎn)源(點(diǎn))管理失控造成事故,將追究有關(guān)人員的責(zé)任,加倍處罰。

7、建立健全風(fēng)險(xiǎn)教育培訓(xùn)和交底制度。項(xiàng)目部必須每年組織對全員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)源的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和教育,并對風(fēng)險(xiǎn)管理人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)交底。

8、建立風(fēng)險(xiǎn)巡查機(jī)制,風(fēng)險(xiǎn)管理人員必須每日對風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行檢查,并認(rèn)真做好巡查記錄。對于新發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源必須及時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu),以確定危險(xiǎn)源的級別,迅速制定相應(yīng)控制措施。

9、針對1級、2級和3級風(fēng)險(xiǎn)必須建立應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。

【第12篇】風(fēng)險(xiǎn)管控管理制度

1 風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則

1.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序

1、準(zhǔn)備階段

明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對象和范圍,收集相關(guān)系統(tǒng)的技術(shù)資料。成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組,制定工作計(jì)劃。

2、危險(xiǎn)(有害)因素識別與分析

識別和分析主要危害、有害因素、確定危險(xiǎn)(有害)因素存在的部位,存在的方式,事故發(fā)生的途徑及其變化的規(guī)律。

3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

選擇合理的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法,對確定的對象進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),確定風(fēng)險(xiǎn)等級。

4、安全對策措施

針對存在的安全隱患,制定相對應(yīng)的控制措施,制定實(shí)施期限,確定相關(guān)責(zé)任人。

5、資料歸檔

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的資料存入風(fēng)險(xiǎn)管理檔案。

1.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法

評價(jià)小組對排查辨識出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評估,可選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(l.s)或作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(lec)等評估方法。本次辨識分級采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(lec),對排查出來的風(fēng)險(xiǎn)確定等級,風(fēng)險(xiǎn)等級從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。

1、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(格雷厄姆—金尼法)是作業(yè)人員在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中進(jìn)行作業(yè)時(shí)的一種危險(xiǎn)性半定量評價(jià)方法,它是由美國格雷厄姆和金尼提出的,他們認(rèn)為影響作業(yè)條件危險(xiǎn)性的因素是l(事故發(fā)生的可能性)、e(人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率程度)、c(一旦發(fā)生事故可能造成的后果),l、e、c的分值見下表,用這三個分值的乘積d=l×e×c來評價(jià)作業(yè)條件的危險(xiǎn)性,d值越大,作業(yè)條件的危險(xiǎn)性越大。

事故發(fā)生的可能性分值l

分?jǐn)?shù)值

10

6

3

1

0.5

0.2

0.1

事故發(fā)生的

可能性

完全會被

預(yù)料到

相當(dāng)

可能

可能

但不經(jīng)常

完全意外

很少可能

可以設(shè)想

很不可能

極不

可能

實(shí)際上

不可能

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率程度分值e

分?jǐn)?shù)值

10

6

3

2

1

0.5

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率程度

連續(xù)

暴露

每天工作

時(shí)間內(nèi)暴露

每周一次

或偶然暴露

每月暴露

一次

每年幾次

暴露

非常罕見地

暴露

事故造成的后果分值c

分?jǐn)?shù)值

100

40

15

7

3

1

事故造成的

后果

十人以上

死亡

數(shù)人

死亡

一人

死亡

嚴(yán)重

傷殘

有

傷殘

輕傷、

需救護(hù)

危險(xiǎn)性等級劃分標(biāo)準(zhǔn)

危險(xiǎn)性分值d

≥320

≥160~320

≥70~160

<70

危險(xiǎn)程度

a

b

c

d

重大風(fēng)險(xiǎn)

較大風(fēng)險(xiǎn)

一般風(fēng)險(xiǎn)

低風(fēng)險(xiǎn)

2、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(l·s)

風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為:r=l×s。其中:r—代表風(fēng)險(xiǎn)值。l—代表發(fā)生傷害的可能性。s—代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個方面對危害事件發(fā)生的可能性(l)進(jìn)行評價(jià)取值,取五項(xiàng)得分的最高的分值作為其最終的l值。

賦值

偏差發(fā)生頻率

安全檢查

操作規(guī)程

員工勝任程度

(意識、技能、經(jīng)驗(yàn))

控制措施

(監(jiān)控、聯(lián)鎖、報(bào)警、

應(yīng)急措施)

5

每次作業(yè)或每月發(fā)生

無檢查(作業(yè))標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查(作業(yè))

無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作

規(guī)程

不勝任(無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能)

無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用。無應(yīng)急措施。

4

每季度都有發(fā)生

檢查(作業(yè))標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查(作業(yè))

操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程

不夠勝任(有上崗資格證、但沒有接受有效培訓(xùn)、操作技能差)

有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求,措施部分投用或有時(shí)投用。有應(yīng)急措施但不完善或沒演練。

3

每年都有發(fā)生

發(fā)生變更后檢查(作業(yè))標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)修訂或多數(shù)時(shí)候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查(作業(yè))

發(fā)生變更后未及時(shí)修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程

一般勝任(有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗(yàn)、技能不足,曾多次出錯)

監(jiān)控措施能滿足控制要求,但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時(shí)恢復(fù)。有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時(shí)修訂或作業(yè)人員不清楚。

2

每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過

標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)

操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行

勝任(有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能較好,但偶爾出錯)

監(jiān)控措施能滿足控制要求,但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動作。有應(yīng)急措施但每年只演練一次。

1

從未發(fā)生過

標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)

操作規(guī)程齊全,嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄

高度勝任(有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富,技能、安全意識強(qiáng))

監(jiān)控措施能滿足控制要求,供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動作。有應(yīng)急措施每年至少演練二次。

從人員傷亡情況、財(cái)產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對企業(yè)聲譽(yù)損壞五個方面對后果的嚴(yán)重程度(s)進(jìn)行評價(jià)取值,取五項(xiàng)得分最高的分值作為其最終的s值。

等級

人員傷害情況

財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備

設(shè)施損壞

法律法規(guī)

符合性

環(huán)境破壞

聲譽(yù)影響

1

一般無損傷

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元以下

完全符合

基本無影響

本崗位或作業(yè)點(diǎn)

2

1至2人輕傷

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元及以上,1萬元以下

不符合公司

規(guī)章制度要求

設(shè)備、設(shè)施

周圍受影響

沒有造成公眾影響

3

造成1至2人重傷3至6人輕傷

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元及以上,10萬元以下

不符合事業(yè)部

程序要求

作業(yè)點(diǎn)范圍

內(nèi)受影響

引起省級媒體報(bào)道,一定范圍內(nèi)造成公眾影響

4

1至2人死亡或嚴(yán)重職業(yè)病

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元及以上,100萬元以下

潛在不符合

法律法規(guī)要求

造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)

環(huán)境破壞

引起國家主流媒體報(bào)道

5

3人及以上死亡7人及以上重傷

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元及以上

違法

造成周邊環(huán)境破壞

引起國際主流媒體報(bào)道

確定了s和l值后,根據(jù)r=l×s計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)度r的值。

嚴(yán)重性s

可能性l

1

2

3

4

5

1

1

2

3

4

5

2

2

4

6

8

10

3

3

6

9

12

15

4

4

8

12

16

20

5

5

10

15

20

25

1.3 風(fēng)險(xiǎn)分級管控的準(zhǔn)則

1、風(fēng)險(xiǎn)分級管控的基本原則

安全風(fēng)險(xiǎn)等級從高到低劃分為4級:

a級:重大風(fēng)險(xiǎn)/紅色風(fēng)險(xiǎn),評估屬不可容許的危險(xiǎn)。必須建立管控檔案,應(yīng)由企業(yè)重點(diǎn)負(fù)責(zé)管控,必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè),只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)登記降低時(shí),才能開始或繼續(xù)工作。

b級:較大風(fēng)險(xiǎn)/橙色風(fēng)險(xiǎn),評估屬高度危險(xiǎn)。必須建立管控檔案,必須制定措施進(jìn)行控制管理,應(yīng)由本企業(yè)安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)管控。

c級:一般風(fēng)險(xiǎn)/黃色風(fēng)險(xiǎn),評估屬高度危險(xiǎn)。應(yīng)由所在車間負(fù)責(zé)管控,公司(廠)安全管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。

d級:低風(fēng)險(xiǎn)/藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn),評估屬輕度危險(xiǎn)和可容許的危險(xiǎn)。應(yīng)由所在的班組負(fù)責(zé)管控,車間負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。

2、升級管控

(1)涉及下列情形的b級、c級風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)直接確定為a級:

a、構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品一、二級重大危險(xiǎn)源的場所和設(shè)施。

b、涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置。

c、危險(xiǎn)化學(xué)品長輸管道。

d、同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的。

(2)涉及下列情形的c級風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)直接確定為b級:

a、構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品三級、四級重大危險(xiǎn)源的場所和設(shè)施。

b、涉及劇毒化學(xué)品的場所和設(shè)施。

c、化工企業(yè)開停車作業(yè)或者非正常工況操作。

d、同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場作業(yè)人員3人以上的。

2 風(fēng)險(xiǎn)管控告知制度

1、在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知欄、制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡,標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。

2、對存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位,設(shè)置明顯警示標(biāo)志,并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測和預(yù)警。

3、為作業(yè)人員提供必需的安全防護(hù)用具和安全防護(hù)服裝,書面告知危險(xiǎn)崗位的操作規(guī)程并確保其熟悉和掌握有關(guān)內(nèi)容和違章操作的危害。

4、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn),每季度至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識、評估專項(xiàng)培訓(xùn)。每半年至少對全員進(jìn)行一次以安全風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)源辨識評估為主的教育培訓(xùn),確保涉險(xiǎn)崗位每名員工都能熟練掌握安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

5、向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。

3 隱患排查治理制度

1、目的

加強(qiáng)安全生產(chǎn)事故隱患排查,建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制,預(yù)防和減少事故發(fā)生,保障公司員工生命和財(cái)產(chǎn)安全,環(huán)境免遭破壞。

2、適用范圍

適用公司范圍內(nèi)的所有事故隱患排查治理。

3、術(shù)語和定義

3.1 安全生產(chǎn)事故隱患

安全生產(chǎn)事故隱患指公司違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

3.2 一般事故隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

3.3 重大事故隱患:是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

4、職責(zé)

4.1公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本公司的事故隱患。

4.2各部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)對公司排查治理的事故隱患實(shí)施監(jiān)督管理。各部門主要負(fù)責(zé)人對本部門事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

4.3財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)隱患排查治理資金的落實(shí)。

5、隱患治理的程序

5.1隱患治理的范圍應(yīng)包括:公司對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)出的事故隱患。公司綜合性、專業(yè)性等安全檢查,查出的事故隱患。員工發(fā)現(xiàn)并報(bào)告的事故隱患。其他事故隱患。

5.2制定隱患排查工作方案,明確排查的目的、范圍、方法和要求等。

5.3事故隱患由安全部門負(fù)責(zé)匯總,建立隱患治理臺帳。安全部門對排查出的事故隱患,應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn)行登記,建立事故隱患信息檔案。

5.4對一般事故隱患由安全部負(fù)責(zé)人簽發(fā)《隱患整改通知單》,立即組織整改。

5.5對于重大事故隱患,由總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:一)治理的目標(biāo)和任務(wù)。二)采取的方法和措施。三)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)。四)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員。五)治理的時(shí)限和要求。六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

5.6公司必須委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)組織專家進(jìn)行重大事故隱患評估,確定事故隱患的等級,論證事故隱患整改方案的可行性,并制定事故隱患整改的技術(shù)措施和應(yīng)急方案。

5.7對重大事故隱患由安全部負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門報(bào)告。

5.8無力解決的重大事故隱患,除采取有效防范措施外,應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。

5.9對不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范措施,并納入計(jì)劃,限期解決或停產(chǎn)。

5.10安全管理部門會同參加事故隱患排查相關(guān)人員,按規(guī)定隱患治理期限,對事故隱患部門治理工作完成情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。對隱患治理未按期完成或治理不徹底,事故隱患發(fā)生單位主要負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員按《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》予以經(jīng)濟(jì)上的處罰,并責(zé)令限期完成。

5.11安全管理部門定期對事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,按時(shí)向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局報(bào)送統(tǒng)計(jì)分析資料。

5.12全體員工有發(fā)現(xiàn)事故隱患者,有權(quán)向安全部和有關(guān)部門報(bào)告。

5.13公司鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患,鼓勵社會公眾舉報(bào)。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員,依據(jù)《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》給予物質(zhì)獎勵和表彰。

6、相關(guān)記錄

6.1隱患排查清單

隱患排查清單

序號

時(shí)間

隱患部位

隱患情況(內(nèi)容)

隱患等級

(一般/重大)

責(zé)任人

隱患整改期限

整改情況

復(fù)查人/時(shí)間

備注

6.2隱患整改記錄表

隱患整改記錄表

隱患來源(部位)

時(shí)間

年月日

隱患名稱

擬采取的整改(預(yù)防)措施及限期整改日期:

以上項(xiàng)立即整改, 項(xiàng)年月 日整改完成,逾期不整改的,將按照公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》追究相關(guān)人員職責(zé)。

責(zé)任人(簽字):安全人員簽字或簽章:

年月日年月日

驗(yàn)證情況:

驗(yàn)證人:日期:

4 考核、獎懲制度

1、目的

為嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度及安全操作規(guī)程,落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施,杜絕各類習(xí)慣性違章現(xiàn)象,引導(dǎo)公司員工搞好公司的安全生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)零事故管理,特制定本制度。

2、適用范圍

本實(shí)施辦法適用于公司所有部門、員工及有關(guān)人員的安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控考核及獎懲。

3、職責(zé)

3.1公司安全職能部門負(fù)責(zé)執(zhí)行公司各級(包括公司級)安全考核及獎懲,重大安全責(zé)任處罰及安全獎勵由公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

3.2行政部負(fù)責(zé)對公司安全生產(chǎn)工作實(shí)行監(jiān)督考核,重大安全考核事項(xiàng)提出考核建議,報(bào)公司安全生產(chǎn)委員會審批。

3.3各部門負(fù)責(zé)本部門一般安全活動的考核及獎懲。

3.4各主管部門負(fù)責(zé)對與公司業(yè)務(wù)單位的相關(guān)方安全活動執(zhí)行監(jiān)督考核。

4、考核程序

4.1部門安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控考核

4.1.1各部門應(yīng)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,嚴(yán)格執(zhí)行公司的安全管理制度,落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施,加強(qiáng)部門的安全管理,提高員工安全意識,開展好日常安全隱患排查和治理,努力消除部門存在的不安全因素,確保部門實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

4.1.2部門安全生產(chǎn)實(shí)行一票否決制,任何部門在一個年度內(nèi)發(fā)生一起輕傷及以上安全事故取消其年度各種評優(yōu)評先資格。任何班組發(fā)生一起輕傷及以上事故取消班組及成員年度各種評優(yōu)評先資格。

4.1.3部門、班組安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控考核內(nèi)容:

4.1.3.1各部門應(yīng)建立健全的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò),在第一責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)下,明確部門各級管理人員及崗位員工的安全責(zé)任。

4.1.3.2認(rèn)真遵守公司的安全管理規(guī)定,執(zhí)行公司安全操作規(guī)程,落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

4.1.3.3建立健全部門安全操作規(guī)程、“四不傷害”防護(hù)卡及崗位危險(xiǎn)危害點(diǎn)與預(yù)防措施。

4.1.3.4正常開展安全、風(fēng)險(xiǎn)管控活動,采用安全月度例會、班組周會、班前會等形式,在布置當(dāng)天生產(chǎn)工作的同時(shí)布置安全工作,強(qiáng)調(diào)安全,提出安全措施,并作好記錄。部門要檢查安全活動按相關(guān)要求的落實(shí)情況。

4.1.3.5認(rèn)真執(zhí)行安全檢查制度,部門要進(jìn)行安全月檢或周檢,做好日常安全檢查,班組、崗位人員開展安全自查及交接班安全交接。重大作業(yè)活動和節(jié)前進(jìn)行安全檢查。發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)整改排除,對所有檢查和隱患整改情況記錄并保存。

4.1.3.6安全生產(chǎn)效果好,實(shí)現(xiàn)各類安全事故為零的管理目標(biāo)。

4.1.4獎勵與處罰

4.1.4.1有健全的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)和安全生產(chǎn)管理制度,并能嚴(yán)格執(zhí)行,各類安全生產(chǎn)事故控制在要求范圍內(nèi)的部門,由公司授予安全生產(chǎn)先進(jìn)集體稱號,給予物質(zhì)和精神鼓勵。

4.1.4.2發(fā)生違章和安全事故后,公司視情況給予通報(bào)批評,限期整改,同時(shí)對責(zé)任部門、責(zé)任人按照制度進(jìn)行損失經(jīng)濟(jì)賠償和處罰考核。并根據(jù)部門的安全管理工作開展情況,不定期進(jìn)行獎勵或處罰考核。

4.2個人安全生產(chǎn)考核

4.2.1各員工須牢固樹立安全第一的思想,貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,嚴(yán)格執(zhí)行公司的安全管理制度和安全操作規(guī)程,提高安全意識,切實(shí)做到“四不傷害”。

4.2.2個人實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制,任何人員在年度內(nèi)發(fā)生一起輕傷及以上安全事故取消其在年度的評優(yōu)評先資格,并按“四不放過”原則追究有關(guān)責(zé)任。

4.2.3獎勵

對認(rèn)真執(zhí)行公司安全生產(chǎn)管理制度,防止各類安全事故發(fā)生的部門負(fù)責(zé)人、管理人員及崗位員工,有下列情況之一的,給予適當(dāng)獎勵:

4.2.3.1對安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控有合理化建議,被采用有明顯效果的。

4.2.3.2制止違章指揮、違章作業(yè)避免安全事故發(fā)生的。

4.2.3.3及時(shí)發(fā)現(xiàn)或消除重大事故隱患,避免重大事故發(fā)生的。

4.2.3.4對搶險(xiǎn)救災(zāi)有功者。

4.2.3.5積極參加公司、部門組織的各種形式的安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控活動,被評為先進(jìn)個人的。

4.2.3.6被評為政府部門、公司安全生產(chǎn)先進(jìn)個人的。

4.2.3.7在安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控工作其他方面做出特殊貢獻(xiàn)者。

4.2.4處罰

任何崗位人員有下列情形之一者給予懲罰:

4.2.4.1安全事故責(zé)任者。

4.2.4.2違章指揮或強(qiáng)令員工冒險(xiǎn)作業(yè)導(dǎo)致事故發(fā)生的。

4.2.4.3違章違紀(jì),情節(jié)嚴(yán)重,性質(zhì)惡劣的。

4.2.4.4破壞或偽造事故現(xiàn)場隱瞞或謊報(bào)事故者。

4.2.4.5事故發(fā)生后,不采取措施,導(dǎo)致事故擴(kuò)大或重復(fù)事故發(fā)生的。

4.2.4.6對堅(jiān)持原則,認(rèn)真維護(hù)公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作制度人員打擊報(bào)復(fù)的。

4.2.4.7其它各種違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度造成嚴(yán)重后果的。

4.2.4.8現(xiàn)場管理不善,存在較大職業(yè)危害和安全事故隱患的。

4.2.4.9對提出的整改意見有條件整改而拖延整改的責(zé)任人。

4.2.4.10擅自移動公司安全防護(hù)設(shè)施、消防器材及故意損壞安全防護(hù)設(shè)施、用具的。

5、考核及獎懲辦法

5.1安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控工作一般考核及獎勵由所在班組、工段、職能部門及管理部門直接予以考核或獎勵。

5.2安全處罰實(shí)行工資考核及現(xiàn)金罰款相結(jié)合的方式,對責(zé)任人可處以月度工作考核或根據(jù)違章行為、責(zé)任大小處以50-1000元罰款。

5.3情節(jié)嚴(yán)重的給予警告、通報(bào)、辭退、降職、開除等處分。性質(zhì)特別嚴(yán)重、情節(jié)惡劣觸犯法律的由有關(guān)部門追究法律責(zé)任。

5.4月度工作考核10分以上或處500元以上罰款由生產(chǎn)科報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)審批。上述條款情節(jié)嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣的由生產(chǎn)科報(bào)公司安委會討論決定。

5.5安全生產(chǎn)先進(jìn)班組和個人,由所在部門上報(bào)書面匯報(bào)材料,經(jīng)生產(chǎn)科審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后通過。

5.6先進(jìn)部門由生產(chǎn)科提出意見,交公司安全生產(chǎn)委員會討論,審核通過。

5.7對有關(guān)人員和部門的獎勵,有所在部門提出,經(jīng)生產(chǎn)科審查,最終報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審。

【第13篇】危害識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度

第一條 為識別活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的危險(xiǎn)、有害因素，通過評價(jià)分析，確定最大危害程度和可能影響范圍，采取必要的控制措施，消除或減弱危險(xiǎn)、有害因素，把風(fēng)險(xiǎn)降到最低或控制在可以承受的程度，特制定本制度。

第二條 本規(guī)定適用于適用于全廠活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程的危險(xiǎn)、有害因素的識別、評價(jià)和控制。

第三條? 安全部門是危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的主管部門。負(fù)責(zé)對全廠危險(xiǎn)、有害因素識別、評價(jià)過程的組織工作，根據(jù)評價(jià)對象的特點(diǎn)和復(fù)雜程度，選擇一種或多種評價(jià)方法，對本廠產(chǎn)品、活動和服務(wù)等方面采用定性或定量評價(jià)，評價(jià)出全廠的危險(xiǎn)、有害因素，根據(jù)評價(jià)結(jié)果確定本廠重大或不可容忍的危害，制定控制措施，并編制風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告，并督促控制措施的落實(shí)；參與上級部門組織的危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。負(fù)責(zé)檢查有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況，及時(shí)糾正不符合項(xiàng)。

第四條? 生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織全廠生產(chǎn)計(jì)劃、公用工程、節(jié)能的危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)控制。負(fù)責(zé)檢查有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況，及時(shí)糾正不符合項(xiàng)。

第五條? 技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)組織全廠工藝生產(chǎn)過程、工藝變更、新產(chǎn)品開發(fā)、技措環(huán)錯安措、質(zhì)量監(jiān)督管理項(xiàng)目的危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)控制。負(fù)責(zé)檢查有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況，及時(shí)糾正不符合項(xiàng)。

第六條? 機(jī)械動力部門負(fù)責(zé)組織全廠設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)、設(shè)備變更、檢維修施工作業(yè)的的危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)控制。負(fù)責(zé)檢查有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況，及時(shí)糾正不符合項(xiàng)。

第七條? 各單位負(fù)責(zé)組織所轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)控制。采用適當(dāng)?shù)姆椒?，對所轄作業(yè)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、日常作業(yè)活動、工藝操作等過程進(jìn)行危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并編制風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告。

第八條? 全員參與危害識別與風(fēng)險(xiǎn)控制。

第九條? 定義

危害：可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。

危險(xiǎn)因素：對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。

危害識別：認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過程。

風(fēng)險(xiǎn)：特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴(yán)重性的結(jié)合。

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容忍的全過程。

事故：造成死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。

事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情。

第十條? 危害識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍

1 本廠在活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的危害和影響的全過程。

1.1 規(guī)劃、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

1.2 常規(guī)和非常規(guī)的工作環(huán)境及操作條件；

1.3 事故及潛在的緊急情況，包括來自：

a)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程中的缺陷；

b)設(shè)備失效；

c)氣候、地震及其它自然災(zāi)害；

d)違反生產(chǎn)操作規(guī)程；

e)違反安全規(guī)程；

f) 人為因素，包括違反hse管理體系要求。

1.4 因物料泄漏導(dǎo)致重大環(huán)境污染的事故；

1.5 丟棄、廢棄、拆除與處理；

1.6 以往活動遺留下來的潛在危害和影響。

所有進(jìn)入工作場所（包括相關(guān)方）人員的活動；工作場所設(shè)施（無論由本廠還是外界所提供）。

2 在進(jìn)行危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，充分考慮人、環(huán)境、財(cái)產(chǎn)影響的可能性和嚴(yán)重程度。

第十一條 危害識別的方法

根據(jù)評價(jià)對象的特點(diǎn)和復(fù)雜程度，選擇一種或多種評價(jià)方法。如安全檢查表（scl）法、工作危害分析（jha）法、危險(xiǎn)與可操作性分析（hazop）法等。

第十三條 危害識別應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，同時(shí)也應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)。

第十四條 危險(xiǎn)、有害因素的分類

綜合考慮起因物、因起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等分為14類：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、高處墜落、灼燙、火災(zāi)、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害；同時(shí)也要考慮生產(chǎn)性粉塵、毒物、噪聲與振動、高溫與低溫、輻射（電離輻射、非電離輻射）及其它有害因素7類。

第十五條 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的判別準(zhǔn)則

1 國家有關(guān)hse法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；

2 企業(yè)的管理制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

3 本廠管理體系文件；

4 合同書、任務(wù)書、協(xié)議書、廠目標(biāo)中規(guī)定的內(nèi)容；

5 本廠以往發(fā)生事故統(tǒng)計(jì)資料等。

第十六條 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的實(shí)施

1 各單位通過現(xiàn)場調(diào)查，收集數(shù)據(jù)資料，識別危險(xiǎn)、有害因素，進(jìn)行評價(jià)分析。

2 評估風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合所識別的危險(xiǎn)、有害因素，評價(jià)其發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，判別風(fēng)險(xiǎn)大小，并判定是否可容忍。風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果可分為以下幾種:

a)輕微的（l*s=1~3）

b)可容許的 (l*s=4~8)

c)中等的(l*s=9~12)

d)重大的(l*s=15~16)

e)不可容忍的（l*s=20~25）

3 各單位記錄所識別的危險(xiǎn)、有害因素，并采取必要措施加以控制；對重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，制定應(yīng)急控制措施，編制重大及不可容忍的危險(xiǎn)、危害因素清單。

4 各單位依據(jù)評價(jià)結(jié)果編制風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。評價(jià)報(bào)告由各部門管理存檔，報(bào)安全部門備案。

5? 實(shí)施過程中如遇有異?；蚓o急情況，按應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行。

【第14篇】危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制管理制度

1 目的

為辯識、評價(jià)唐山市西北片區(qū)bt建設(shè)項(xiàng)目在施工活動中存在的職業(yè)健康安全危害，評價(jià)其危險(xiǎn)程度，實(shí)現(xiàn)對職業(yè)健康安全、環(huán)境因素的全面管理和有效控制，制定本制度。

2 范圍

本制度適用于唐山市西北片區(qū)bt建設(shè)項(xiàng)目所有施工活動中的危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制。

3 規(guī)范性引用文件

《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》gb/t24001－2004

《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》gb/t28001－2001

4 職責(zé)

4.1工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理合同范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制的組織、管理工作。

4.2 工程項(xiàng)目管理督查部為工程項(xiàng)目管理部的職能管理部門，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理部危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制工作。對各bt承包商危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制工作進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)對其危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果進(jìn)行分析、評價(jià)。

4.3 各bt承包商執(zhí)行工程項(xiàng)目管理部發(fā)布的《危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施計(jì)劃》，負(fù)責(zé)本單位作業(yè)范圍內(nèi)的危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制工作。

5 內(nèi)容及要求

5.1 工程項(xiàng)目管理部結(jié)合項(xiàng)目生產(chǎn)活動的具體情況，組建危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制評價(jià)小組，組織制定《危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施計(jì)劃》。

5.2 各bt承包商按《危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施計(jì)劃》的要求，對本年度所有作業(yè)活動，所有進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場人員的活動，以及機(jī)械設(shè)備進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識、環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

5.3 危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的重點(diǎn)：

a) 工作場地特點(diǎn)：如高空、井下、洞口、容器內(nèi)、帶電作業(yè)、交叉作業(yè)，作業(yè)場地狹小，安全裝備無法使用等可能給作業(yè)帶來危險(xiǎn)的因素。

b) 工作環(huán)境的情況：如高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、有毒有害氣體、粉塵、缺氧等可能給工作人員的身體健康和人身安全造成的危害。

c) 工作中使用的機(jī)械、設(shè)備、工具、材料等給作業(yè)人員帶來的危害或設(shè)備異常。

d) 操作程序以及工藝流程的顛倒、操作方法的錯誤等可能給作業(yè)人員帶來的危害或設(shè)備異常。

e) 作業(yè)人員的身體條件與所從事工作的身體要求不適應(yīng)，或者作業(yè)人員的自身素質(zhì)(技術(shù)素質(zhì)、熟練程度、安全意識)的局限給作業(yè)人員帶來的隱患。

f) 管理上包括制度不健全、措施不完善給作業(yè)人員或機(jī)械設(shè)備帶來的危害。

g) 其他可能給作業(yè)人員帶來危害或容易造成設(shè)備異常的不安全因素。

5.4 各bt承包商按照本企業(yè)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件要求，對本單位作業(yè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識及環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，填寫附錄a《危險(xiǎn)源辨識與危險(xiǎn)評價(jià)表》附錄b《重要危險(xiǎn)源清單》、附錄c《環(huán)境因素辨識評價(jià)表》、附錄d《 重要環(huán)境環(huán)境因素清單》。

5.5 bt承包商將重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素的辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果匯總，報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部、工程項(xiàng)目管理部進(jìn)行審核。

5.6 項(xiàng)目監(jiān)理部、工程項(xiàng)目管理部對bt承包商上報(bào)的危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總分析，審核評價(jià)結(jié)果，確定重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素。

5.7 各bt承包商根據(jù)評價(jià)結(jié)果，對重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素制訂應(yīng)對措施及應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部、工程項(xiàng)目管理督查部進(jìn)行審核、備案。

5.8 bt承包商依據(jù)發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果對本單位標(biāo)段范圍內(nèi)的作業(yè)進(jìn)行管理。

5.9 工程項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查《危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施計(jì)劃》的執(zhí)行情況。

5.10 工程項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目監(jiān)理部每年按相關(guān)程序，依據(jù)當(dāng)年的施工項(xiàng)目內(nèi)外條件，每年進(jìn)行一次危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，以有效指導(dǎo)危險(xiǎn)因素控制。

5.11 bt承包商每項(xiàng)工作開工前，均應(yīng)針對該項(xiàng)工程特點(diǎn)，依據(jù)當(dāng)時(shí)的內(nèi)、外條件，進(jìn)行危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，以驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的符合性，指導(dǎo)有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。

5.12 工程項(xiàng)目管理部及bt承包商應(yīng)建立并維持職業(yè)健康安全危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和危險(xiǎn)控制活動的記錄，并隨時(shí)保持記錄的更新。

【第15篇】醫(yī)學(xué)裝備安全控制風(fēng)險(xiǎn)管理制度

隨著我院醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的不斷發(fā)展醫(yī)學(xué)裝備數(shù)量和種類快速增長大批先進(jìn)醫(yī)學(xué)裝備帶來的技術(shù)和方法拓展了臨床疾病診治的深度和廣度但隨之而來各種醫(yī)學(xué)裝備風(fēng)險(xiǎn)與安全問題不斷增大。

為加強(qiáng)我院醫(yī)學(xué)裝備安全控制與風(fēng)險(xiǎn)管理,根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范試行》相關(guān)規(guī)定,特制訂《舞陽縣中醫(yī)院醫(yī)學(xué)裝備臨床使用安全控制與風(fēng)險(xiǎn)管理制度》。

一、范圍及內(nèi)容 醫(yī)學(xué)裝備安全控制及風(fēng)險(xiǎn)管理的范圍包括醫(yī)學(xué)裝備資產(chǎn)的管理、新設(shè)備驗(yàn)收管理、在用醫(yī)學(xué)裝備管理、維修質(zhì)量管理、計(jì)量設(shè)備管理、醫(yī)療器械不良事件管理、基于上述過程中的改進(jìn)活動。

二、資產(chǎn)管理中的安全管理 1、做好醫(yī)學(xué)裝備的入庫、出庫及報(bào)廢管理整理設(shè)備清單確保帳物相符。 2、每年對全院醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行一次資產(chǎn)清查確保帳物相符為安全管理及風(fēng)險(xiǎn)控制提供基礎(chǔ)信息以實(shí)現(xiàn)全面監(jiān)管。

三、設(shè)備采購驗(yàn)收的安全控制 1、院醫(yī)學(xué)裝備管理委員會在收到設(shè)備采購計(jì)劃后應(yīng)參考醫(yī)學(xué)裝備評估報(bào)告進(jìn)行充分論證對風(fēng)險(xiǎn)較大設(shè)備不予考慮或慎重選擇。2、醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收時(shí)應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行檢測屬計(jì)量設(shè)備應(yīng)進(jìn)行計(jì)量檢定產(chǎn)品合格驗(yàn)收后粘貼檢測合格證書并啟動風(fēng)險(xiǎn)評估管理對設(shè)備進(jìn)行終身制監(jiān)管。檢測不合格產(chǎn)品通知廠家進(jìn)行更換或退回原廠并記入廠家誠信檔案。 3、設(shè)備正式投入使用前應(yīng)對操作人員進(jìn)行基本操作培訓(xùn)培訓(xùn)合格后在醫(yī)療設(shè)備安裝驗(yàn)收單簽字確認(rèn)后方可操作。

四、醫(yī)學(xué)裝備臨床應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)評估 1、建立醫(yī)學(xué)裝備臨床應(yīng)用評估體系根據(jù)《醫(yī)學(xué)裝備綜合風(fēng)險(xiǎn)評估表》附一進(jìn)行評估制定高、中、低三個風(fēng)險(xiǎn)等級評估總分?jǐn)?shù)13分以上為高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備總分?jǐn)?shù)8-12分為中等風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備總分在7分以下為低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備。 2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級制定設(shè)備pm管理計(jì)劃高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備每半年進(jìn)行一次測試中等風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備每年進(jìn)行一次測試低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備每兩年進(jìn)行一次測試測試合格設(shè)備應(yīng)粘貼合格證書并分析數(shù)據(jù)、總結(jié)持續(xù)改進(jìn)。 3、對重點(diǎn)設(shè)備實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控包括生命支持類、急救類、植入類、輻射類、滅菌器和大型醫(yī)用設(shè)備根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估等級進(jìn)行安全監(jiān)測分析數(shù)據(jù)并總結(jié)評估報(bào)告根據(jù)評估報(bào)告內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)。

五、維修與計(jì)量安全控制 1、維修工程師在維修醫(yī)學(xué)裝備后包括送廠家維修都返回醫(yī)學(xué)裝備應(yīng)進(jìn)行相關(guān)的性能檢測和電氣安全檢查并在設(shè)備維修單中注明檢測內(nèi)容及檢測人并將故障分為人為故障、環(huán)境故障、自然故障三類記錄以便追查故障原因徹底檢查問題根源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。 2、建立計(jì)量設(shè)備監(jiān)管體系整理計(jì)量設(shè)備清單根據(jù)計(jì)量法有關(guān)規(guī)定對醫(yī)用計(jì)量設(shè)備進(jìn)行定期檢測并保存記錄計(jì)量設(shè)備維修后應(yīng)對設(shè)備相關(guān)性能進(jìn)行檢測并在維修單記錄每年應(yīng)對計(jì)量設(shè)備監(jiān)管情況進(jìn)行總結(jié)并持續(xù)改進(jìn)。

六、醫(yī)療器械不良事件、安全事件監(jiān)測與報(bào)告管理 1、成立醫(yī)療器械不良事件報(bào)告和監(jiān)測領(lǐng)導(dǎo)小組及醫(yī)療器械臨床使用安全管理委員會全面負(fù)責(zé)醫(yī)療器械不良事件、安全事件監(jiān)測與管理。 2、針對醫(yī)療器械不良事件及安全事件醫(yī)學(xué)裝備使用科室應(yīng)本著可疑必報(bào)原則報(bào)告收繳后保存原始記錄備查屬上報(bào)藥監(jiān)部門范圍應(yīng)及時(shí)上報(bào)。上報(bào)不良事件被國家藥品器械不良反應(yīng)監(jiān)測中心收錄的給予報(bào)告人每份10元獎勵。 3、收到不良事件及安全事件報(bào)告后積極組織人員進(jìn)行分析、評估確定安全等級并反饋至使用科室。編制醫(yī)療器械臨床使用安全簡報(bào)每季度出版一次發(fā)布醫(yī)療器械預(yù)警。 4、年度進(jìn)行分析總結(jié)并制度改進(jìn)措施在下一個工作周期內(nèi)完善。 5、每年對使用科室進(jìn)行一次醫(yī)療器械臨床使用安全管理考核考核合格后方可上崗操作并作為醫(yī)院績效管理依據(jù)。

七、建立評估反饋及持續(xù)改進(jìn)機(jī)制 對培訓(xùn)記錄、預(yù)防性維修、醫(yī)療器械不良事件、計(jì)量管理及維修數(shù)據(jù)進(jìn)行分析評估評估數(shù)據(jù)作為下周期管理依據(jù)。針對數(shù)據(jù)分析原因持續(xù)改進(jìn)。

【第16篇】風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度

1管理目的:采用科學(xué)、有效的風(fēng)險(xiǎn)評估方法,開展風(fēng)險(xiǎn)評估活動,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控,提高員工對作業(yè)環(huán)境安全隱患及險(xiǎn)情預(yù)兆的認(rèn)知和可控能力。

2管理責(zé)任體系

2.1公司負(fù)責(zé)安健環(huán)的領(lǐng)導(dǎo);劉春生

2.1.1 審核公司各風(fēng)場風(fēng)險(xiǎn)評估概述,并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo);

2.1.2督促完成重大、較大風(fēng)險(xiǎn)的控制和整改。

2.2公司負(fù)責(zé)安健環(huán)的安全主管:

2.2.1擔(dān)任本制度負(fù)責(zé)人;

2.2.2負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)本制度,檢查、評價(jià)本制度執(zhí)行情況;

2.2.3提出本制度的修訂意見和建議,保證本制度的有效性;

2.2.4跟蹤督查重大、較大風(fēng)險(xiǎn)的控制、整改進(jìn)度。

2.3發(fā)電單位分管生產(chǎn)安全領(lǐng)導(dǎo)

2.3.1組織本單位各部門認(rèn)真執(zhí)行本制度、識別各類風(fēng)險(xiǎn),監(jiān)督重大、較大風(fēng)險(xiǎn)的整改、驗(yàn)收;

2.3.2監(jiān)督檢查本單位執(zhí)行本制度的有效性,審核本制度執(zhí)行情況的檢查報(bào)告。

2.4風(fēng)場負(fù)責(zé)安健環(huán)的部門經(jīng)理

2.4.1擔(dān)任本制度執(zhí)行人;

2.4.2負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行,制訂實(shí)施細(xì)則;

2.4.3收集本制度執(zhí)行情況的反饋意見,提出對本制度的修訂意見;

2.4.4監(jiān)督本單位各類風(fēng)險(xiǎn)的控制、整改進(jìn)度,并將重大、較大風(fēng)險(xiǎn)的整改、控制進(jìn)度定期報(bào)公司安健環(huán)部;

2.4.5參與本單位風(fēng)險(xiǎn)控制、整改后的驗(yàn)收。

2.5發(fā)電單位各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人

2.5.1執(zhí)行本制度的規(guī)定,及時(shí)向制度執(zhí)行人報(bào)告發(fā)生的問題或反饋有關(guān)信息;

2.5.2識別本部門存在的各類風(fēng)險(xiǎn),并組織整改。

2.6員工認(rèn)真執(zhí)行本制度,及時(shí)向上級反映本崗位發(fā)現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。

3管理流程

3.1明確風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的有關(guān)概念

3.1.1 風(fēng)險(xiǎn):風(fēng)險(xiǎn)是指危險(xiǎn)源造成危害的可能性(機(jī)率或概率)。危害后果和危害發(fā)生的可能性是風(fēng)險(xiǎn)兩個要素。危害后果是危險(xiǎn)源本身固有的性質(zhì),危害發(fā)生的可能性是指危害后果出現(xiàn)或發(fā)生的機(jī)率 。

3.1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)管理是對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、分析,并在此基礎(chǔ)上有效地處置危險(xiǎn)源,使風(fēng)險(xiǎn)保持在可接受水平。是一種以較低成本投入、超前控制手段,實(shí)現(xiàn)最大安全保障的科學(xué)管理方法。風(fēng)險(xiǎn)管理是一個pdca的管理模式,通過危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)分析、制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控措施與方案、風(fēng)險(xiǎn)管控評價(jià)等程序,實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控,使風(fēng)險(xiǎn)保持在可接受范圍。

3.2危險(xiǎn)源辨識

3.2.1危險(xiǎn)源是可能對人、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境造成危害影響的根源或狀態(tài)。重大危險(xiǎn)源是指長期或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或儲存危險(xiǎn)物質(zhì),且危險(xiǎn)物質(zhì)數(shù)量等于或超過臨界量的單元。

3.2.2危險(xiǎn)源辨識的范圍根據(jù)對人身健康、人員心理、自然環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)流程、財(cái)產(chǎn)等方面的影響,進(jìn)行辯識:識別化工生產(chǎn)流程中存在的危險(xiǎn)源;識別各種作業(yè)活動中存在的危險(xiǎn)源; 識別作業(yè)場所存在的危險(xiǎn)源:識別工作秩序和生產(chǎn)秩序變化時(shí)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源; 識別人員變化時(shí)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源;識別項(xiàng)目變更發(fā)生時(shí)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。

3.2.3危險(xiǎn)源的辨識方法 1)對照、經(jīng)驗(yàn)法:對照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察能力借助于經(jīng)驗(yàn)和判斷能力對評價(jià)對象進(jìn)行分析的方法。 2)類比方法:利用相同或相似工程系統(tǒng)或作業(yè)條件的經(jīng)驗(yàn)或勞動安全衛(wèi)生的統(tǒng)計(jì)資料來類推、分析的方法。 3)系統(tǒng)安全分析方法:應(yīng)用系統(tǒng)安全工程評價(jià)方法中的某些方法進(jìn)行分析析辨識,常用的方法有事件樹、事故樹等。

3.3 風(fēng)險(xiǎn)評估對辨識出的危險(xiǎn)源所具有的危害性進(jìn)行分析,評價(jià)系統(tǒng)發(fā)生危害的可能性及其嚴(yán)重程度,并確定其風(fēng)險(xiǎn)等級的全過程。

3.4 風(fēng)險(xiǎn)等級劃分風(fēng)險(xiǎn)等級是標(biāo)志風(fēng)險(xiǎn)影響程度的概念。依據(jù)企業(yè)承受風(fēng)險(xiǎn)的能力一般可分為可接受風(fēng)險(xiǎn)和不可接受風(fēng)險(xiǎn)兩大類?？山邮茱L(fēng)險(xiǎn)表示此類風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、人員安全和健康沒有影響,或者影響程度很小,在可接受范圍,不需要專注控制的風(fēng)險(xiǎn),或者控制風(fēng)險(xiǎn)的成本極大于風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。對可接受分險(xiǎn)等級描述為低風(fēng)險(xiǎn)。不可接受風(fēng)險(xiǎn)表示此類風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)濟(jì)效益和社會信譽(yù)造成嚴(yán)重的影響,對人員的安全和健康構(gòu)成較大威脅,已超出企業(yè)可接受范圍,必須采取措施予以控制,否則,風(fēng)險(xiǎn)一旦成為事實(shí),企業(yè)將蒙受財(cái)務(wù)損失以及信譽(yù)危機(jī)。對不可接受風(fēng)險(xiǎn)等級描述為重大、較大、一般風(fēng)險(xiǎn)。

3.5 風(fēng)險(xiǎn)控制方法依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際狀況,制定對危險(xiǎn)源的監(jiān)視、控制措施,以及整改方案。落實(shí)各項(xiàng)措施及方案的實(shí)施時(shí)間、實(shí)施責(zé)任人、實(shí)施監(jiān)督人。風(fēng)險(xiǎn)控制方法分為六種:排除、代替、隔絕、工程、行政管理、個人防護(hù)。 排除:在項(xiàng)目設(shè)計(jì)和實(shí)施的過程中,采取措施充分避免可能的風(fēng)險(xiǎn),保證將風(fēng)險(xiǎn)盡量排除。 代替:用其它的工作程序或介質(zhì)代替原有的工作程序或介質(zhì)。隔絕:通過時(shí)間、空間或者其它的設(shè)計(jì),減少人員接觸風(fēng)險(xiǎn)的可能性。工程:通過設(shè)備改造、作業(yè)環(huán)境整改或者實(shí)施必要的安全設(shè)施,以減低風(fēng)險(xiǎn)。行政管理:通過實(shí)施規(guī)范的程序化工作管理,對人員進(jìn)行充分的培訓(xùn),以及對作業(yè)情況進(jìn)行督察等方法,以保證人員在工作中避免安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)。個人防護(hù):提供人員必需的安全防護(hù)裝備,減低人員的安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)。

3.6 風(fēng)險(xiǎn)控制階段根據(jù)事件危害發(fā)生的不同階段,可將風(fēng)險(xiǎn)控制分為事前控制、事中控制和事后控制。事前控制是指在任何危險(xiǎn)源造成危害之前,通過辯識危險(xiǎn)源,實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管控,將風(fēng)險(xiǎn)降至可接受范圍。事中控制是指在危害發(fā)生的時(shí)候,通過采取緊急的調(diào)整方案,或者是實(shí)施緊急應(yīng)變等救助措施,避免危害擴(kuò)大.事后控制是指危害發(fā)生后,盡快恢復(fù)事前正常狀態(tài),開展事故調(diào)查,分析事故原因,總結(jié)事故經(jīng)驗(yàn),落實(shí)防范措施,杜絕類似事故的重復(fù)出現(xiàn)。另外還可運(yùn)用保險(xiǎn)手段,轉(zhuǎn)移企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)壓力。

3.7風(fēng)險(xiǎn)管理

3.7.1 風(fēng)場每年初應(yīng)制定本年度風(fēng)險(xiǎn)評估清單。風(fēng)險(xiǎn)評估清單也稱為風(fēng)險(xiǎn)概述。