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供應公司管理制度是企業(yè)運營中的關鍵一環(huán)，它旨在確保供應鏈的高效運作，通過規(guī)范化的流程和責任分配，提高供應商管理的效率和質量。這樣的制度能夠預防潛在的風險，保障產品和服務的穩(wěn)定供應，同時也有助于維護公司的聲譽和客戶滿意度。
包括哪些方面
一個完整的供應公司管理制度通常涵蓋以下幾個核心方面：
1. 供應商選擇與評估：制定明確的供應商資質標準，包括質量保證能力、財務穩(wěn)定性、交貨及時性等因素，定期進行評估以確保其持續(xù)符合要求。
2. 合同管理：設立合同簽訂、執(zhí)行和監(jiān)控的流程，確保合同條款的公正公平，保護公司利益。
3. 采購流程：規(guī)定從需求識別到采購訂單發(fā)出的詳細步驟，確保采購活動的透明度和合規(guī)性。
4. 庫存控制：設定合理的庫存水平，防止過度庫存或缺貨，優(yōu)化資金使用。
5. 質量控制：建立質量檢驗標準和程序，確保供應商提供的產品或服務達到預期標準。
6. 關系管理：維護與供應商的良好溝通，處理糾紛，推動合作關系的長期發(fā)展。
重要性
供應公司管理制度的重要性不容忽視，它：
1. 提升效率：通過標準化流程，減少無效工作，提高供應鏈響應速度。
2. 降低風險：通過嚴格的供應商評估，避免與不合格供應商合作，防止質量問題影響業(yè)務。
3. 保障質量：確保產品和服務的質量，提升客戶滿意度，維護公司品牌形象。
4. 增強合規(guī)性：遵守相關法規(guī)，避免法律風險，確保業(yè)務的合法性。
5. 優(yōu)化成本：有效管理庫存和采購，降低不必要的成本，提高利潤。
方案
為了建立并實施有效的供應公司管理制度，建議采取以下策略：
1. 制定詳細的制度文檔：明確每個環(huán)節(jié)的職責、流程和標準，供全體員工參考執(zhí)行。
2. 培訓與教育：定期對員工進行制度培訓，確保理解和遵循。
3. 定期審查與更新：根據(jù)業(yè)務變化和市場環(huán)境，定期評估制度的有效性，適時調整。
4. 建立反饋機制：鼓勵員工提出改進建議，不斷優(yōu)化制度。
5. 強化執(zhí)行監(jiān)督：設立專門的管理部門，監(jiān)督制度執(zhí)行情況，確保制度落地。
實施這些方案，我們將能構建一個穩(wěn)健的供應公司管理制度，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。
供應公司管理制度范文
第1篇 工程公司材料供應質量管理制度
建筑工程公司材料供應質量管理制度
1 .目的
為更好地滿足施工生產對材料質量的要求,確保工程質量,加強材料供應質量的管理,完善材料供應質量的保證體系,制訂本制度。
2 .材料供應過程中的質量管理
( l )加工訂貨的質量把關
l )正確選擇進貨渠道,對生產廠家及供貨單位要進行資格審查,內容如下:
a .要有營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、生產產品允許等級標準、產品鑒定證書、產品獲獎情況;
b .應有完善的檢測手段、手續(xù)和試驗機構,可提供產品合格證和材質證明;
c .應對其產品質量和生產歷史情況進行調查和評估,了解其他用戶使用情況與意見,生產廠方(或供貨單位)的經濟實力、賠償能力、有無擔保及包裝儲運能力等。
2 )建立嚴格的審核制度。
a .計劃人員和技術人員要嚴格把關認真審核各類計劃:
b .對材料、構配件、設備等加工訂貨計劃中的品名、規(guī)格、型號、材質要求等要進行逐項審核;
c .對構配件和設備計劃的標準圖集編號及非標準件加工圖要詳細核對,確認無誤后,向業(yè)務人員做技術交底(或會同與廠方交底),計劃落實執(zhí)行后,與訂貨合同一并歸檔。
3 )嚴格履行合同手續(xù)與程序。
a .材料業(yè)務人員在加工訂貨時,必須與生產廠方(或供貨單位)簽訂加工訂貨合同(或購貨合同)。
b .合同除了按標的數(shù)量和質量、價款或酬金、履行的期限、交貨地點與方式、違約的責任等主要必備條款簽訂外,還應嚴格按照《 加工承攬合同條例》 的條款簽訂。特別對供貨質量、驗收標準和驗收辦法,對出現(xiàn)質量問題的處理及經濟責任(索賠違約金、賠償金)等要詳細明確地列出。
c .雙方應嚴格履行合同的各項條款,不得擅自通融、變更和解除。
4 )加強供貨渠道及各種計劃、合同的管理。
a .供貨渠道要相時穩(wěn)定;
b .加工訂貨應本著先內后外,以國營廠方為主,其他為輔的原則;
c .業(yè)務人員對下達執(zhí)行的各類計劃和簽訂的合同,應分類編號存檔管理,建立計劃及合同管理臺賬。
( 2 )市場采購材料的質量把關
l )材料采購人員應做好市場調查和預測工作,采購應堅持比質、比價、比運距,以集中批發(fā)為主,就近零星采購為輔的原則。
2 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及有關檢測試驗等資料,對無合格證的材料及產品一律不得采購。
3 )采購批量產品時,一律簽訂合同。
( 3 )紀律與要求
l )負責加工訂貨和市場采購的業(yè)務人員,應模范遵守物資政策及物資工作紀律,廉潔奉公,不得搞不正之風;認真學習合同法和有關工礦產品購銷條例等法律、法規(guī),學習材料基本知識,掌握材料性能、用途與質量標準;要以科學有效的工作質量,保證材料供應質量。
2 )要堅持先看貨后訂貨的原則,不得盲目采購與訂貨。必要時,應與技術質量人員事先進行產品質量考察工作。
3 )集團總公司、公司兩級配套供應單位要配置質量技術人員,指導、監(jiān)督材料供應質量工作。
4 )做好售后服務工作。業(yè)務人員應及時和定期了解供應到現(xiàn)場的材料及產品質量情況,發(fā)現(xiàn)驗收不合格的材料及產品,要按合同要求和法律、法規(guī)的時效及有關規(guī)定去辦,及時找廠家或供貨單位洽談,做到包退、包換、包損失。
3 .材料驗收的質量管理
( l )雙控把關:為了避免因質量問題造成拒收,確保進場材料合格,對預制構件、鋼木門窗、各種制品及機電設備等大型產品,在組織送料前,由兩級供應部門業(yè)務人員會同技術質量人員先行看貨驗收,無質量問題再送料。現(xiàn)場收料人員接料時再行驗收簽證
( 2 )聯(lián)合驗收把關:對直接送到現(xiàn)場的材料及構配件,收料人員可會同現(xiàn)場的技術質量人員聯(lián)合驗收;進庫物資由保管員和材料業(yè)務人員一起組織驗收。
( 3 )收料員驗收把關:收料員對地材、建材及有包裝的材料及產品,應認真進行外觀檢驗;查看規(guī)格、品種、型號是否與來料相符,宏觀質量是否符合標準,包裝、商標是否齊全完好。
( 4 )提料驗收把關:總公司、分公司兩級供應部門的業(yè)務人員到外單位及集團三個專業(yè)公司提送料時,要認真檢查驗收提料的質量,索取產品合格證和材質證明書。送到現(xiàn)場(或倉庫)后,應與現(xiàn)場(倉庫)的收料員(保管員)進行交接驗收。
( 5 )驗收結果的處理
l )驗收質量合格,技術資料齊全,可及時登人進料臺賬,發(fā)料使用。
2 )驗收質量不合格,不能點收時,可做拒收,并及時通知上級供應部門(或供貨單位)。如與供貨單位協(xié)商作代保管處理時,應有書面協(xié)議,并應單獨存放,在來料憑證上寫明質量情況和暫行處理意見。
3 )已進場(進庫)的材料,發(fā)現(xiàn)質量問題或技術資料不齊時,收料員應在3 日內上報《 材料質量驗收報告單》 (或電話報告)給上級供應部門,以便及時處理。暫不發(fā)料、不使用,原封妥善保管。
4 .質量資料的管理
( 1 )資料內容:包括產品合格證、材質證明書及其他有關資料(資格審查資料、產品認證評價資料、試驗資料、市場調查資料、產品廣告說明、產品使用情況、用戶使用意見等);
( 2 )材料及產品范圍:
l )鋼材、水泥、油氈、瀝青、焊條、橡塑及化工制品、水暖、電氣配件;
2 )預制混凝土構件及其他制品、門窗及機電設備產品;
3 )地材及新型建筑材料、新型防火材料;
4 )技術質量部門要求的其他材料及產品。
( 3 )管理要求:
l )簽發(fā)與索取:兩級供應部門負責產品合格證和材質證明書(抄件或復印件)的索取和簽發(fā),各公司試驗室負責對材料的復驗工作;
2 )整理存檔:各級供應部門及使用單位都要建立材料質量證明的管理臺賬和嚴格的交接簽發(fā)手續(xù),并分類整理存檔;竣工資料需用時應及時轉交技術部門;
3 )材料人員要學習、了解、掌握材料質量標準及有關規(guī)范,逐步完善材料質量管理的標準化工作,為現(xiàn)代化管理創(chuàng)造條件。
5 .附則
( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自2022年10月20日起執(zhí)行。
第2篇 建筑公司供應單位管理制度范本
建筑公司供應單位管理制度
1.供應方應取得法人資格,是具有較好的質量信譽,經工商行政及有關監(jiān)督機構所批準的,有經營許可范圍的誠信企業(yè)。
2.對物資供應方確立供貨關系的有關單位進行資格評價,對具有較好質量信譽及具有誠信度的供應方建立合格供應單位名錄,對不合格的供應方實行淘汰制。
3.對與提供安全設施所需的材料、設備和防護用品的供應單位的購貨合同中應明確供貨的質量、規(guī)格,符合國家規(guī)定的標準要求,對物資的進場進行驗收,并形成紀錄文件。
4.供應單位在提供安全物資時,應相應提供該安全物資的生產許可證、合格證、使用說明書及有關上級主管部門規(guī)定頒發(fā)的準用證等相關證件。
5.使用單位應對供應單位提供的上述有關證件證書核查驗證是否符合真實,并留存存檔。
6.一般的安全設備、防護設施的采購計劃文件由項目經理審批。特種安全設施和新型推廣的安全設施的采購文件,必須報公司技術科、安全科負責審核、批準。
第3篇 施工分公司供應單位管理制度
1、項目物資管理部門、安全管理部門負責合格材料供應商(物資供應單位)的評審。對材料供應商的營業(yè)執(zhí)照、資質等級、生產許可證、檢測報告、歷史、業(yè)績、信譽、滿足時間、質量要求以及對不合格品采取補救措施的能力等進行評價,對評審合格的建立“合格物資供方”名冊。
2、材料供應商須提供有效的相關資料:營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、國家許可的檢驗、檢測報告、核準證、備案證等。經評審合格的物資供應單位可以列入公司“合格物資供方”名冊。
4、上級部門評審合格的材料供應商可以直接列入“合格物資供方”名冊;
5、對提供不合格物資的供應商、政府監(jiān)督部門公布的不合格產品或受到查處的供應單位、已撤消機構的供應商應當及時從“合格物資供方”名冊中刪除;
6、嚴禁從未列入“合格物資供方”名冊的供應單位采購物資。
第4篇 公司供應商管理制度
公司供應商管理制度
(三)
一、目的加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。
二、 范圍適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。
三、 職責
1.責任部門:財物部
2. 相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室
四、 程序
1.材料供應商的評定和管理
(1) 物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。
(2) 物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業(yè)有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。
⑶ 物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。
2. 合格供應商的管理
(1) 合同簽訂:企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。
(2) 供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。
⑶ 供應商改進對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。
(4) 供應商續(xù)用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續(xù)保持合作關系,并列為優(yōu)質供方。
3．設備供應商的評定和管理
(1) 設備供應商的評定:設備供應商必須是行業(yè)內的知名企業(yè),采購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數(shù)、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。
五、 附件《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44《合格供方名錄》
第5篇 建筑二公司供應單位管理制度
建筑分公司供應單位管理制度
1、項目物資管理部門、安全管理部門負責合格材料供應商(物資供應單位)的評審。對材料供應商的營業(yè)執(zhí)照、資質等級、生產許可證、檢測報告、歷史、業(yè)績、信譽、滿足時間、質量要求以及對不合格品采取補救措施的能力等進行評價,對評審合格的建立“合格物資供方”名冊。
2、材料供應商須提供有效的相關資料:營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、國家許可的檢驗、檢測報告、核準證、備案證等。經評審合格的物資供應單位可以列入公司“合格物資供方”名冊。
4、上級部門評審合格的材料供應商可以直接列入“合格物資供方”名冊;
5、對提供不合格物資的供應商、政府監(jiān)督部門公布的不合格產品或受到查處的供應單位、已撤消機構的供應商應當及時從“合格物資供方”名冊中刪除;
6、嚴禁從未列入“合格物資供方”名冊的供應單位采購物資。
第6篇 公司供應商管理制度（3）
公司供應商管理制度(三)
一、目的
加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。
二、范圍
適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。
三、職責
1.責任部門:財物部
2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室
四、程序
1.材料供應商的評定和管理
(1)物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。
(2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業(yè)有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。
(3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。
2.合格供應商的管理
(1)合同簽訂:企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。
(2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。
(3)供應商改進對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。
(4)供應商續(xù)用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續(xù)保持合作關系,并列為優(yōu)質供方。
3.設備供應商的評定和管理
(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業(yè)內的知名企業(yè),采購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數(shù)、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。
五、附件
《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44
《合格供方名錄》aq-bzh45
第7篇 工程公司材料采購供應管理制度
建筑工程公司材料采購供應管理制度
1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。
3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。
4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計劃編制
( l )單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;
( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術翻樣資料編報;
( 3 )材料需用計劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度進行編制;
( 4 )采購供應計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;
( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據(jù)此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產需要;
( 2 )采購訂貨要堅持三比一算、先看后買的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;
( 3 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質證明的材料和產品一律不得采購;
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料,須經主管領導審批后方可進行;
( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;
( 6 )凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;
( 7 )企業(yè)必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗收
( l )對采購訂貨的材料,應根據(jù)采購計劃,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收;
( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方承擔全部經濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;
( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續(xù)。
8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定
( l )屬于規(guī)定范圍內的途耗發(fā)生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;
( 3 )建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發(fā)生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;
( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規(guī)定。
l )為便于業(yè)務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業(yè)務相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。
9 .采購供應統(tǒng)計核算工作
( l )采購供應核算必須遵循誰采購供應誰核算的原則;
依據(jù)采購和供應的數(shù)量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。
( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;
( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應經營成果;
( 4 )采購供應統(tǒng)計核算必須具備如下報表:
l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;
2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;
3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;
4 )資金運用情況統(tǒng)計報表。
10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;
2 )越權采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經濟損失;
3 )在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。
( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理;
l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經濟損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100 元罰款;
l )工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;
4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;
5 )不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自2022年10月20日起執(zhí)行。
第8篇 建筑分公司供應單位管理制度
1、項目物資管理部門、安全管理部門負責合格材料供應商(物資供應單位)的評審。對材料供應商的營業(yè)執(zhí)照、資質等級、生產許可證、檢測報告、歷史、業(yè)績、信譽、滿足時間、質量要求以及對不合格品采取補救措施的能力等進行評價，對評審合格的建立“合格物資供方”名冊。
2、材料供應商須提供有效的相關資料：營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、國家許可的檢驗、檢測報告、核準證、備案證等。經評審合格的物資供應單位可以列入公司“合格物資供方”名冊。
4、上級部門評審合格的材料供應商可以直接列入“合格物資供方”名冊;
5、對提供不合格物資的供應商、政府監(jiān)督部門公布的不合格產品或受到查處的供應單位、已撤消機構的供應商應當及時從“合格物資供方”名冊中刪除;
6、嚴禁從未列入“合格物資供方”名冊的供應單位采購物資。
第9篇 生物公司供應商管理制度
1、目的
為規(guī)范供應商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產品質量控制等。
4、內容
4.1、管理原則
4.1.1、采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協(xié)助。
4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據(jù)等級實施不同的管理。
4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協(xié)議。
4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務。
4.2、供應商的評定內容
4.2.1、資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。
4.2.2、產品質量水平評定。包括:
(1)物料來件的優(yōu)良品率;
(2)樣品質量;
(3)對質量問題的處理。
4.2.3、交貨能力評定。包括:
(1)交貨的及時性;
(2)擴大供貨的彈性;
(3)樣品的及時性;
(4)增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4、技術能力評定。包括:
(1)工藝技術的先進性;
(2)后續(xù)研發(fā)能力;
(3)產品設計能力;
(4)技術問題的反應處理能力。
4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;
(2)配套售后服務能力;
(3)服務態(tài)度。
4.2.6、合作狀況評定。包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所占比例;
(3)合作年限;
4.2.7、價格評定。包括:
(1)優(yōu)惠程度;
(2)消化漲價的能力;
(3)成本下降空間。
4.3、供應商評定步驟
4.3.1、采購部進行市場調查,擬出至少2 家具備資質和能力的單位。
4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行考查,形成考查報告。
4.3.3、依據(jù)考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。
4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2 家。
4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
4.6、管理措施
4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。
4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。
4.6.3、各單位應積極開發(fā)新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。
