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第1篇 房地產(chǎn)開發(fā)公司安全管理實施細則
第一章總則
第一條為了加強公司安全管理,保障人員人身安全和財產(chǎn)安全,依據(jù)相關安全法規(guī)及公司關于安全管理的要求,制定本實施細則。
第二條公司安全生產(chǎn)活動及開發(fā)的工程項目、公司內部各工作崗位及人員必須遵守本實施細則。
第三條公司在安全生產(chǎn)及安全管理過程中必須貫徹“安全第一、預防為主”的方針。
第四條公司內部涉及安全生產(chǎn)及安全管理的崗位、人員必須嚴格按照本實施細則執(zhí)行,承擔相應責任。
第二章公司內部安全管理
第五條為了更好的進行安全生產(chǎn)管理,首先應加大公司內部安全管理力度,對涉及安全生產(chǎn)管理的部門、崗位建立安全責任制度,明確安全生產(chǎn)管理內容、職責及目標。公司內部安全管理的內容如下:
(一)建立健全安全管理責任制度;
(二)公司防火、防盜方面的措施及責任制度;
(三)安全事故應急救援措施及方案;
(四)公司崗位安全管理及操作規(guī)程實施情況;
(五)安全教育培訓及學習;
(六)安全事故報告制度。
第六條公司負責人為公司最高安全管理者,對公司安全管理全面負責,具體職責如下:
(一)負責制定本公司安全管理方針、目標;
(二)建立健全公司安全管理責任制;
(三)督促、檢查公司安全生產(chǎn)、管理工作,及時消除安全事故隱患;
(四)及時、如實報告安全事故。
第七條公司定期開展安全教育,加強安全法規(guī)宣傳,以提高安全生產(chǎn)、管理意識和能力。
第八條公司實行在公司負責人領導下的安全值日責任制,安全值日人員對公司內部的安全進行檢查,并如實記錄,建立安全檢查管理檔案。安全值日人員具體職責如下:
(一)檢查公司各工作崗位、人員安全責任制度落實情況及工作中存在的安全隱患;
(二)實行安全生產(chǎn)、管理工作的巡查、抽查、專項檢查;
(三)節(jié)假日、季節(jié)性的安全檢查工作;
(四)對檢查結果負責,并如實記錄安全檢查情況,在安全檢查記錄上簽字,及時將安全檢查記錄歸檔;
(五)發(fā)現(xiàn)安全隱患及時向公司負責人報告,同時采取初步防護措施。
第三章施工現(xiàn)場安全管理
公司對所開發(fā)的工程項目必須實行安全管理,建立安全管理責任制度、安全事故處理制度、安全教育培訓制度,強化安全管理監(jiān)督,在實施過程中貫徹“安全第一、預防為主”的方針,減少和避免安全事故。
第九條公司對工程項目委派項目負責人,由項目負責人對工程項目施工現(xiàn)場的安全向公司負責人負責,并承擔相應的責任。
第十條項目負責人的安全管理職責如下:
(一)監(jiān)督工程項目各參與方的安全管理制度的建立及實施;
(二)監(jiān)督工程項目施工單位施工組織設計中的安全措施在施工過程中的落實情況;施工單位安全設施、人員投入及其資格認證;
(三)與各項目參與方一起制定安全應急救援方案,并建立安全救援體系;
(四)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在安全隱患,及時要求相關責任方采取防護措施并制定預防方案;
(五)檢查安全設施及安全防護用具的使用、維護情況;
(六)組織各項目參與方進行安全檢查,檢查內容為:日常性檢查、定期不定期檢查、節(jié)假日前后檢查、季節(jié)性檢查,檢查形式為:巡查、抽查、專項檢查;
(七)與各項目參與方一起制定消防安全責任制度,確定消防責任人,制定用火、用電、使用易燃易爆等各項消防安全責任制度和操作規(guī)程,設置消防通道、消防水源,配備消防設施,并在重要場所設置明顯標志;
(八)對施工現(xiàn)場特殊作業(yè)應制定專項建設方案,需要報行政主管部門審批的應進行報批,在經(jīng)審批同意后方可進行建設;
(九)發(fā)生安全事故及時向公司負責人報告并保護好現(xiàn)場。
第十條項目負責人受公司負責人委派對工程項目進行管理,在安全管理方面具有:監(jiān)督檢查權、建議權、現(xiàn)場事故調查處理權及其他授權。
第四章附則
第十一條本實施細則適用范圍為公司所有工作部門、人員及公司開發(fā)的工程項目。
第十二條本實施細則自通過之日起實施。
第2篇 工程公司光盤檔案管理細則
工程有限公司光盤檔案管理細則
一、光盤的整理:
1、光盤檔案的管理由信息管理員具體負責。
2、正確標注每份預歸文件的日期、流水號、文號、標題、分類、主題詞、密級、頁數(shù)、掃描文件路徑、文件名等內容并完成數(shù)據(jù)庫的錄入和圖像掃描工作。(見附件五)
3、每年3月底前檢查和清理上一年的預歸文件,完成計算機自動歸檔、立卷工作,也可自行調整立卷。
4、自動生成案卷數(shù)據(jù)庫,填寫數(shù)據(jù)庫內容,包括編寫卷名和填制案卷有關內容并打印出案卷封皮、卷內目錄和全引目錄,系統(tǒng)提供各種報表。
5、按計算機分配的卷號貼制卷皮,按計算機分配的卷內順序號往卷內插放文件,在案卷首附卷內文件目錄。
6、歸檔后,刻制光盤并填好備份光盤的備考文件
二、光盤的管理和保護:
檔案建立初期先保存在硬盤上,便于檢查調整和使用,一旦形成規(guī)模,檢查無誤,就應將數(shù)據(jù)庫和圖像文件一并刻到光盤上加以保存。光盤上的檔案文件不得改動。光盤的使用維護必須遵循以下規(guī)則:
1、光盤說明:錄制完的光盤應制作相應的盤片標簽,內容按規(guī)定填寫齊全、清楚,貼放在盤片盒正面,(見附件九)。
2、光盤檢測:錄制完后,應進行外觀與載體內容的質量檢測,確認無污染、劃痕、病毒,保證內容完整。
3、光盤保管:存有檔案的光盤要一式兩份,一份供查閱,一份封存保管,兩份分開保管。
4、光盤保護:錄制好的光盤要存放在潔凈、安全、避光、防潮防磁的地方,嚴禁用手摸擦表面,嚴禁摔、碰、折、劃和擠壓光盤。
5、數(shù)據(jù)檢查:每年進行質量檢查,及時修補、及時復制。
三、光盤檔案的密級劃分和權限管理:
光盤的密級按光盤中文書檔案的最高密級確定。具體劃分同文書檔案密級劃分。
辦公室秘書按公司的保密規(guī)定事先設置權限管理密碼,確保存有檔案信息的光盤內容不被非法調用、刪除、修改、打印和拷貝。權限設定按光盤內所存最高密級檔案確定。
第3篇 某公司安全管理考核實施細則
第一章? 總? 則
第一條 為全面落實公司安全管理工作，強化安全責任制，提高安全管理水平，使安全工作規(guī)范化、制度化，結合公司實際，制定本細則。
第二條 本細則所指的安全管理包括安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)、安全保密、交通安全四項內容(以下簡稱安全)。
第三條 安全管理工作要堅持各級主要領導負全責及“業(yè)務誰主管，安全誰負責”的原則，將各級責任制落到實處。
第四條 對于違反《公司安全管理考核處罰標準》（附件1）的單位和責任者實行經(jīng)濟處罰，并與單位、崗位績效工資掛鉤。
第五條 本細則適用于公司各單位、機關各部門。
第二章? 管理職責
第六條 公司領導責任
（一） 明確國家及各級安全管理相關法規(guī)，負責審議公司安全管理考核情況，組織調解考核實施中的各類問題；
（二） 負責審議安全管理考核實施細則及相關考核標準；
（三） 負責組織調查各類事故發(fā)生的原因，審議重大經(jīng)濟損失事故的處罰意見；
（四） 負責審議、下?lián)苣甓劝踩芾韺ｍ椯Y金，并監(jiān)督其使用情況；
（五） 負責年度綜合安全管理考核的布置及總結表彰工作。
第七條 公司機關各部門按照職能共同負責安全管理的檢查和考核事宜。
第八條 綜合管理部責任
（一） 按照本部門職能參與安全管理的相關事宜；
（二） 負責執(zhí)行保障部提交的考核結果。
第九條 財務部責任
負責監(jiān)督安全管理專項資金的審核及使用情況。
第十條 保障部責任
（一） 負責擬定和完善安全管理考核實施細則及相關考核標準；
（二） 負責安全管理專項資金的申請、管理和使用；
（三） 負責安全管理的監(jiān)督、組織檢查和考核；
（四） 負責將考核結果以書面形式公示，并配合綜合管理部進行處罰實施；
（五） 負責監(jiān)督各單位合理處理違章問題、消除安全隱患，落實整改措施；
（六） 負責策劃準備年度綜合安全管理考核的布置及總結表彰工作。
第十一條?? 各業(yè)務部、車間責任
（一） 認真學習公司安全管理考核實施細則及相關考核標準，并按規(guī)定抓好落實；
（二） 結合公司安全管理考核實施細則及相關考核標準，制定本單位內部的考核措施，并組織實施；
（三） 負責逐級分解公司的處罰結果，落實處罰責任人；
（四） 負責本單位年度安全先進獎勵的報評工作。
第三章? 考核標準及實施程序
第十二條 考核程序
（一） 保障部對主管業(yè)務進行日常監(jiān)督檢查，對違反《公司安全管理考核處罰標準》的，填寫通知單下發(fā)到責任單位，并于兩個工作日內在內網(wǎng)或公示牌上進行公示；
（二） 保障部在每月10日前，將上月相關責任單位的考核結果以《公司安全管理責任追究處罰單》（附件2）的形式反饋綜合管理部；
（三） 綜合管理部依據(jù)處罰單及處罰扣分，以工資通知單的形式通知財務部扣款（詳細流程見附件3）；
（四） 對員工、部門舉報出的責任追究問題，由保障部進行調查核實，并依據(jù)細則提出處理意見，經(jīng)公司領導組織研究審核后形成書面記錄，將《公司安全管理責任追究處罰單》報送綜合管理部實施處理。
第十三條?? 考核獎勵
（一） 安全管理的考核對象為公司各單位、機關各部門；
（二） 對于受考核處罰的單位，一事一辦，處罰款直接從當月績效總額中扣除；
（三） 公司將根據(jù)年度各單位、機關各部門的安全管理考核情況，給予單位及個人安全獎勵；
（四） 安全獎勵方案根據(jù)實際情況，由保障部提議，公司總經(jīng)理辦公會審議確定。
第四章? 含義解釋
第十四條? 本細則部分用語的含義解釋：
危險源：是指可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或相關情況組合的根源或狀態(tài)。
不符合項：任何與工作標準、慣例、程序、規(guī)章、管理體系績效等相關問題的偏離，其結果能夠直接或間接導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或相關情況的組合。
安全隱患：是指人的活動場所、設備及設施的不安全狀態(tài)，或者由于人的不安全行為和管理上的缺陷而可能導致人身傷害或者經(jīng)濟損失的潛在危險。
安全問題：是指造成人身傷害或者經(jīng)濟損失的潛在危險性較小且被認定的安全隱患。
事故：是指造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。
輕傷事故：是指喪失勞動能力滿一個工作日，但低于105個工作日以下的傷害事故。
重傷事故：是指喪失勞動能力超過105個工作日的傷害事故。事件：是指導致或可能導致事故的情況。
第五章? 附 則
第十五條?? 本規(guī)定未盡事宜按上級要求執(zhí)行。
第十六條?? 本細則由保障部負責解釋并組織修訂。
第十七條?? 本細則自下發(fā)之日起開始施行。
第4篇 (公司工廠)庫存量管理作業(yè)細則
公司(工廠)庫存量管理作業(yè)細則
□ 存量基準設定
第一條 預估月用量設(修)訂
(一)用量穩(wěn)定的材料由主管人員依據(jù)去年的平均月用量,并參酌今年營業(yè)的銷售目標與生產(chǎn)計劃設定,若產(chǎn)銷計劃有重大變化(如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn),擴建增產(chǎn)計劃等)應修訂月用量。
(二)季節(jié)性與特殊性材料由生產(chǎn)管理人員于每年3、6、9、12月的25日以前,依前三個月及去年同期各月份的耗用數(shù)量,并參考市場狀況,擬訂次季各月份的預計銷售量,再乘以各產(chǎn)品的單位用量,而設定預估月用量。
第二條 請購點設定
(一)請購點――采購作業(yè)期間的需求量加上安全存量。
(二)采購作業(yè)期間的需求量――采購作業(yè)期限乘以預估月用量。
(三)安全存量――采購作業(yè)期間的需求量乘以25%(差異管理率)加上裝船延誤日數(shù)用量(歐、美地區(qū)15天用量,日本與東南亞地區(qū)7天用量)
第三條 采購作業(yè)期限
由采購人員依采購作業(yè)的各階段所需日數(shù)設定,其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù)(公自訂)經(jīng)主管核準,送相關部門作為請購需求日及采購數(shù)量的參考。
第四條 設定請購量
(一)考慮要項:采購作業(yè)期間的長短,最小包裝量及最小交通量及倉儲容量。
(二)設定數(shù)量:外購材料的歐美地區(qū)每次請購三個月用量,亞洲地區(qū)為二個月用量,內購材料則每次請購25天用量。
第五條 存量基準呈準建立
生產(chǎn)管理人員將以上存量管理基準分別填入“存量基準設定表”(附表13.1.5)呈總經(jīng)理核準,送物料管理建檔。
□ 請購作業(yè)
第六條 請購單提出時由物料管理單位,利用電腦(人工作業(yè))查詢在途量、庫存量及安全存量填入以利審核,其無誤后送采購單位辦理采購。
□ 用料差異管理作業(yè)
第七條 用料差異管理基準
(一)上旬(1~10日)實際用量超出該旬設定量×%以上者(由公司自訂)。
(二)中旬(1~20日)實際用量超出該旬設定量×%以上者(由公司自訂)。
(三)下旬(即全月)實際用量超出全月設定量×%以上者(由公司自訂)。
第八條 用料差異反應及處理
生產(chǎn)管理人員于每月5日前針對前月開立“用料差異反應表”(附表13.1.6),查明差異原因及擬訂處理措施,研判是否修正“預估月量”,如需修訂,應于反應表“擬修訂月用量”欄內修訂,并經(jīng)總經(jīng)理核準后,送物料管理單位以便修改存量基準。庫存查詢及采取措施
第九條 庫存查詢
物料管理人員接獲核準修訂月用量的“用料差異反應表”(附表13.1.6)后應立即查詢“庫存管理表”(附表13.1.7),查詢該等材料的在途量反進度,研判是否需要修改交貨期。
第十條 采取措施
物控人員研判需修改交貨期時,應填具“交貨期變更聯(lián)絡單”(附表13.1.8)送請采購單位采取措施,采購單位應將處理結果于“采購單位答復”欄內填妥,送回物控人員列入管理。
□ 存量管理作業(yè)部門及其職責
第十一條 物控人員
為材料存量管理作業(yè)中心,負責月使用量基準設(修)訂,用料差異分析及采取措施。
第十二條 采購單位
負責各項材料內、外購別的設(修)訂,采購作業(yè)期限設(修)訂及采購進度管理與異常處理。
第5篇 供電公司輸電線路通道管理實施細則
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6、線路通道內違章建房,影響輸電線路安全運行。
7、 輸電線路通道內堆放易燃易爆材料及可燃或易燃,易爆液(汽)體儲罐者。
8、在桿塔與拉線之間修筑道路。
9、超高樹木倒向線路側時不能滿足安全距離者。
10、輸電線路保護區(qū)外建房、因超高有可能發(fā)生高空落物砸向導線。
2ii類1、輸電線路對下方各類桿線、樹木以及建設的公路、橋梁等交跨距離≤90%規(guī)定值。
2、距桿塔、拉線基礎邊緣8米以內進行開挖,導致桿塔、拉線基礎土容易流失,長期安全運行需增設擋土墻者。
3、輸電線路與易燃易爆材料堆放場及可燃或易燃,易爆液(汽)體儲罐的防火間距小于桿塔高度的1.0倍。
4、輸電線路通道周圍有5米以上的橫幅、或氫氣球所懸掛的條幅者。
5、輸電線路保護區(qū)內建塑料大棚,建好后能滿足安全距離,但塑料薄模綁扎不牢。
6、輸電線路保護區(qū)附近立塔吊、打樁機等。
7、推土機、挖掘機在輸電線路保護區(qū)內施工或即將進入輸電線路保護區(qū)內施工,目前能滿足安全距離。
8、距桿塔、拉線小于5米修筑機動車道路。
9、距輸電線路300米內放風箏。
10、在輸電線路內倒酸、堿、鹽及其他有害化學物品。
11、在輸電線路保護區(qū)內堆土、接近安全距離,目前還有施工跡象。
12、輸電線路保護區(qū)內大面積種植高大喬木樹。
13、未按《條例》規(guī)定安裝警示、警告牌、標示牌等。
14、通道內違章建房,將來可能會影響輸電線路安全運行。
3iii類1、輸電線路對下方各類桿線、樹木以及建設的公路、橋梁等交跨距離不滿足規(guī)定值。
2、距桿塔拉線邊緣8米以外開挖、取土,落差在1米以下。
3、輸電線路與易燃易爆材料堆放場及可燃或易燃,易爆液(汽)體儲罐的防火間距小于桿塔高度的1.5倍。
4、平整土地將桿塔掩埋1米以內。
5、距輸電線路300米外放風箏。
6、輸電線路保護區(qū)外有推土機、挖掘機作業(yè)。
輸電線路保護區(qū)內零星種植樹木,近年內對電網(wǎng)不構成威脅。
7、輸電線路保護區(qū)內堆土、施工,目前對電網(wǎng)安全運行不構成威脅。
8、輸電線路保護區(qū)內堆草垛、廢舊物品等。
9、將桿塔、拉線圍在水塘中。
附錄二:危及電力設施告知書
尊敬的:
我運行人員在電力設施巡視檢查中,發(fā)現(xiàn)貴單位(戶)在我公司千伏線線路保護區(qū)內其其其其其其其其其其其,已經(jīng)違反了《電力設施保護條例》關于在電力設施保護區(qū)內的作業(yè),必須經(jīng)電力管理部門批準,并采取安全措施的規(guī)定。經(jīng)現(xiàn)場勘察,已危及貴單位(戶)現(xiàn)場作業(yè)人員的人身、設備和我方電力設施的安全,如發(fā)生事故,后果將不堪設想。
根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,為了您的人身、財產(chǎn)安全和電力設施的安全,我們提出如下建議:
1、
2、
3、
4、
根據(jù)以上的建議,請您于年月日之前盡快整改。
接收人簽字:電話:
我方聯(lián)系人:電話:
年月日
第6篇 某公司財務管理細則
財務是公司的命脈。為規(guī)范公司的財務工作,需要建立起健康的財務管理制度。下面是小編整理的公司財務管理細則范本,希望對你有幫助。
公司財務管理細則
第一章 總則
第一條 為加強財務管理,規(guī)范財務工作,促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展,提高公司經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定,結合公司實際情況,特制定本制度。
第二條 公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。
第三條 財務管理的基本任務和方法:
(一)籌集資金和有效使用資金,監(jiān)督資金正常運行,維護資金安全,努力提高公司經(jīng)濟效益。
(二)做好財務管理基礎工作,建立健全財務管理制度,認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加強財務核算的管理,以提高會計資訊的及時性和準確性。
(四)監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用,配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查。
(五)按期編制各類會計報表和財務說明書,做好分析、考核工作。
第四條 財務管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面,公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任,財會人員要認真執(zhí)行《會計法》,堅決按財務制度辦事,并嚴守公司秘密。
第二章 財務管理的基礎工作
第五條 加強原始憑證管理,做到制度化、規(guī)范化。
原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明,是會計記錄的主要依據(jù)。
第六條 公司應根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。
記帳憑證的內容必須具備:填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員,復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。
收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條 健全會計核算,按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳簿。
會計核算應以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù),按照規(guī)定的會計處理方法進行,保證會計指標的口徑一致,相互可比和會計處理方法前後相一致。
第八條 做好會計審核工作,經(jīng)辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。
編制會計憑證、報表時應經(jīng)專人復核,重大事項應由財務負責人復核。
第九條 會計人員根據(jù)不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對,保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條 建立會計檔案,包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案,妥善保管。
按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。
第十一條 會計人員因工作變動或離職,必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。
會計人員辦理交接手續(xù),必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交,交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字後,移交人員方可調離或離職。
第三章 資本金和負債管理
第十二條 資本金是公司經(jīng)營的核心資本,必須加強資本金管理。
公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資,根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明,并據(jù)此入帳。
第十三條 經(jīng)公司董事會提議,股東會批準,可以按章程規(guī)定增加資本。
財務部門應及時調整實收資本。
第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資,股東應按公司章程規(guī)定,向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。
財務部門應據(jù)實調整。
第十五條 公司以負債形式籌集資金,須努力降低籌資成本,同時應按月計提利息支出,并計入成本。
第十六條 加強應付帳款和其他應付款的管理,及時核對馀額,保證負債的真實性和準確性。
凡一年以上應付而未付的款項應查找原因,對確實無法付出的應付款項報公司總經(jīng)理批準後處理。
第十七條 公司對外擔保業(yè)務,按公司規(guī)定的審批程式報批後,由財務管理中心登記後才能正式對外簽發(fā),財務管理中心據(jù)此納入公司或有負債管理,在擔保期滿後及時督促有關業(yè)務部門撤銷擔保。
第四章 流動資產(chǎn)管理
第十八條 現(xiàn)金的管理:嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》,根據(jù)本公司實際需要,合理核實現(xiàn)金的庫存限額,超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金,出納人員必須每日結出現(xiàn)金日記帳的帳面余額,并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。
財務管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查,以保證現(xiàn)金的安全和完整。
公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條 銀行存款的管理:加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作,非因業(yè)務需要不準外泄,銀行帳戶印簽實行分管、并用制,不得一人統(tǒng)一保管使用。
嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條 出納人員要隨時掌握銀行存款馀額,不準簽發(fā)空頭支票,不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現(xiàn)金。
在每月末要做好與銀行的對帳工作,并編制銀行存款馀額調節(jié)表,對未達帳項進行分析,查找原因,并報財務部門負責人。
第二十二條 應收帳款的管理:對應收帳款,每季末做一次帳齡和清收情況的分析,并報有關領導和分管業(yè)務部門,督促業(yè)務部門積極催收,避免形成壞帳。
第二十三條 其他應收款的管理:應按戶分頁記帳,要嚴格個人借款審批程式,借款的審批程式是:借款人→部門負責人→財務負責人→總經(jīng)理。
借用現(xiàn)金,必須用於現(xiàn)金結算范圍內的各種費用專案的支付。
第二十四條 短期投資的管理:短期投資是指一年內能夠并準備變現(xiàn)的投資,短期投資必須在公司授權范圍內進行,按現(xiàn)行財務制度規(guī)定記帳、核算收入成本和損益。
第五章 財務工作崗位職責
(一)財務經(jīng)理職責
1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。
同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規(guī),并結合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式,指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。
3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
4、其他相關工作。
(二)財務主管職責
1、負責管理公司的日常財務工作。
2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定,推行會計電算化管理方式等。
5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度,加強財務管理。
6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理,做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。
7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算,并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財務經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。
8、負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
9、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
10、完成領導交辦的其他工作。
(三)會計職責
1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬,做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時。
2、發(fā)票開具和審核,各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督,業(yè)務報表的整理、審核、匯總,業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報。
3、會計業(yè)務的核算,財務制度的監(jiān)督,會計檔案的保存和管理工作。
4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
(四)出納職責
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結,及時核對,保證帳實相符。
第7篇 某某公司公文管理細則
某公司公文管理細則
一、目的:為增強公司公文的印制、呈批、傳達及管理的規(guī)范性,特制定本實施細則。
二、適用范圍:適用與公司的內部呈文和外來公文。
三、管理權限:行政辦公室
四、公文的管理程序:
1.公文管理主要包括公文的擬辦、核稿、登記、批辦、承辦、簽發(fā)、印刷、用印、傳遞、歸檔等事項。
2.收文管理程序:
(1)公司收文的范圍:各級政府來文、行業(yè)管理部門來文以及其它,單位來文。
(2)行政辦公室負責公司所有收文的簽收、登記造冊及統(tǒng)一管理,按照主管副總或總經(jīng)理批準及時交由相關部門承辦,并及時跟蹤、反饋承辦結果。
(3)公司外來文件凡屬公司領導親收件,應及時送交收信人本人。
(4)需承辦的公司收文,由辦公室交由承辦人,承辦人需按規(guī)定迅速辦理,不得拖延;如需兩個或兩個以上部門共同承辦的,部門間應做好協(xié)調工作,盡快辦理。
(5)如需進行收文轉辦的,應由第一承辦人及時轉辦和催辦,以確保公司收文的事項及時落實。
(6)各部門因外出開會或通過其它渠道直接收到的收文性質的文件,應及時送達辦公室登記存檔,并按上述程序閱辦。
3.內部呈文管理程序:
(1)凡以公司名義的發(fā)文,均由行政辦公室統(tǒng)一登記管理,并填寫統(tǒng)一的文頭紙。
(2)所發(fā)公文原則上應一文一事。
(3)一般不可越級行文,確需越級行文時,應同時抄報被越級的部門或人員。
(4)發(fā)文文稿應由主辦部門擬定,報主管副總或總經(jīng)理審批后,由行政辦公室承辦o
(5)公司內部公文的發(fā)布,均由行政辦公室以規(guī)定格式統(tǒng)一發(fā)布。下發(fā)給個別部門的公文,應履行簽收手續(xù)。
4.公司公文的行文要求:
(1)擬定公文時,應按公司規(guī)定文種擬定,文頭紙須符合公文規(guī)范,并使用電腦打印稿,做到用詞恰當、標點準確,言簡意賅。
(2)公文格式:公司公文由發(fā)文文號、簽發(fā)人、標題、正文、附件、印章、發(fā)文時間、主送單位、抄送單位等組成。
(3)公司發(fā)文統(tǒng)一編號:
(4)公司發(fā)文落款應標注公司全稱:
(5)公司發(fā)文時間:由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理簽發(fā)的公文,以其簽發(fā)日期為準;經(jīng)公司會議、總經(jīng)理辦公會討論通過的公文,以通過日期為準;公司性法規(guī)公文,以總經(jīng)理、副總經(jīng)理批準日期為準。
第8篇 建設有限公司全面預算管理制度實施細則
某建設有限公司全面預算管理制度實施細則
第一條為了全面貫徹執(zhí)行《____有限公司全面預算管理制度》(以下簡稱制度),結合公司的實際情況,特制定本實施細則。
第二條在每年10月初,公司預算委員會根據(jù)公司董事會提出的下一年度經(jīng)營計劃,確定下一年度公司全面預算的初步目標和預算編制政策。
(一)預算的初步目標主要是公司的年度利潤目標、收入結構目標、工程質量目標、安全目標等,具體表現(xiàn)為預算利潤、非線路工程收入占工程總收入的比、優(yōu)質工程比等。
(二)預算政策是指制度所規(guī)定的應該由公司預算委員會決定的相關預算政策,如內部轉移價格、責任收入范圍、責任成本范圍、輔助考核指標體系與否決考核指標體系的組成及權數(shù)等。
第三條公司財務管理處根據(jù)預算委員會確定的預算政策,在10月15日之前向分公司及各職能管理部門下達預算目標。(附表1、附表2)
第四條公司總部的辦公室、財務部、審計部、工程部、設備部、技術部、人力資源部、市場部等職能部門根據(jù)財務部下達的費用預算目標,填報費用預算表(附表3),市場部還需要填報收入預算表(附表10)。
第五條分公司在接到公司的預算目標后,將預算目標初步分解,比照公司的方法下達到各工程處和各職能部門,由各職能部門和工程處填報預算表,可以不向工程處下達非線路收入占總收入的比指標。
(一)工程處填報工資預算表(附表4)、材料預算表(附表5)、設備使用費預算表(附表6)、賠補預算表(附表7)、日常費用預算表(附表8)和可控利潤預算表(附表9)。
(二)各職能部門填列費用預算表(附表3),市場部還要填寫收入預算表(附表10)。
(三)分公司財務部匯總各工程處、市場部和各職能部門的預算表,在預算工作小組討論的基礎上,進行匯總平衡,編制分公司總預算。包括固定資產(chǎn)預算(附表11)、現(xiàn)金預算(附表12)、預計利潤表(附表13)和預計資產(chǎn)負債表(附表14)。
第六條各分公司和各職能部門的預算表格上報到公司財務部之后,根據(jù)公司預算委員會會議和預算工作組會議結果進行綜合平衡,編制總預算,包括固定資產(chǎn)預算(附表15)、對外投資預算(附表16)、現(xiàn)金預算(附表17)、預計利潤表(附表18)、預計資產(chǎn)負債表(附表19)。并將經(jīng)過預算委員會批準的各職能部門、各分公司預算下達各預算單位執(zhí)行。
第七條分公司在執(zhí)行全面預算過程中,應該根據(jù)全面預算管理制度的要求。定期向公司上報預算執(zhí)行情況報表。將預算目標與預算執(zhí)行情況進行對比,并說明差異原因和準備采取的措施。同時,分公司內部也應該進行預算分析。
第八條預算年度末,公司根據(jù)年初下達的預算目標,考核分公司、公司各職能部門的預算完成情況。
第九條分公司是利潤中心,其考核指標包括核心指標,輔助指標和否決指標三類。
(一)核心指標:可控利潤(80%)
可控利潤=責任收入-可控成本費用-資金占用費
1.責任收入的確認如《全面預算管理制度》第六十二條之規(guī)定。
2.可控成本費用包括該分公司可以通過努力改變的全部成本費用,一般來說,分公司的付現(xiàn)成本費用都是可控成本費用,為了控制公司的資產(chǎn)占用,非付現(xiàn)的折舊、攤銷等也應該作為可控成本費用,特殊情況下,如公司成立時,已經(jīng)存在且閑置的固定資產(chǎn)折舊等可以不計入分公司的可控成本費用。但需要分公司提出申請并報公司預算管理委員會批準,該等不計入分公司可控成本費用之項目,亦不計入工程處可控成本費用。
3.資金占用費=平均占用資本×資本費用率。
(1)平均占用資本=(分公司年初'上級撥入資金'科目余額+分公司年初'內部往來'科目貸方余額-分公司年初'內部往來-向公司借款'科目貸方余額+分公司年末'上級撥入資金'科目余額+分公司年末'內部往來'科目貸方余額-分公司年末'內部往來-向公司借款'科目貸方余額)÷2。
(2)資金費用率由公司預算管理委員會在每年批準預算方案時確定,但原則上不高于銀行一年期貸款利率。
(3)由于分公司向公司借款的利息已經(jīng)計入分公司之可控成本費用,所以,不再計入資金占用費。
(二)輔助指標(20%)
1.非線路收入占總收入的比重(10%)
2.工程優(yōu)良率(10%)
(三)否決指標
1.重大安全事故
2.工程質量事故導致客戶起訴,并已確認被考核單位應負主要責任的。
(四)分公司的預算完成指標如下計算
1.分公司預算可控利潤為正時
預算完成指標=(實際可控利潤÷預算可控利潤)×80%+(實際非線路收入比重÷預算非線路收入比重)×10%+(實際工程優(yōu)良率÷預算工程優(yōu)良率)×10%
2.分公司預算可控利潤與實際可控利潤都為負時
預算完成指標=(預算可控利潤÷實際可控利潤)×80%+(實際非線路收入比重÷預算非線路收入比重)×10%+(實際工程優(yōu)良率÷預算工程優(yōu)良率)×10%
3.分公司預算可控利潤為負,實際可控利潤為正時
預算完成指標=[(預算可控利潤-實際可控利潤)÷預算可控利潤]×80%+(實際非線路收入比重÷預算非線路收入比重)×10%+(實際工程優(yōu)良率÷預算工程優(yōu)良率)×10%
4.當出現(xiàn)否決指標所列事項時,有關領導人員的預算完成指標為零。
第十條工程處是利潤中心,其考核指標包括核心指標,輔助指標和否決指標三類。
(一)核心指標:可控利潤:(90%)
可控利潤=責任收入-可控成本費用(含內部相關計費)
責任收入與可控成本費用的確認同分公司。內部相關費用的計算參照《全面預算管理制度》第四十三、四十四條及貨幣資金管理制度之相關規(guī)定。
(二)輔助指標:工程優(yōu)良率(10%)
(三)否決指標
1.重大安全事故
2.工程質量事故導致客戶起訴,并已確認被考核單位應負主要責任的。
(四)工程處的預算完成指標如下計算
1.工程處預算可控利潤為正時
預算完成指標=(實際可控利潤÷預算可控利潤)×90%+(實際工程優(yōu)良率÷預算工程優(yōu)良率)×10%
2.工程處預算可控利潤為負時
預算完成指標=(預算可控利潤÷實際可控利潤)×90%+(實際工程優(yōu)良率÷預算
工程優(yōu)良率)×10%
3.工程處預算可控利潤為負,實際可控利潤為正時
預算完成指標=[(預算可控利潤-實際可控利潤)÷預算可控利潤]×90%+(實際工程優(yōu)良率÷預算工程優(yōu)良率)×10%
4.當出現(xiàn)否決指標所列事項時,有關領導人員的預算完成指標為零。
第十一條除市場部和審計部以外的公司和分公司職能部門是費用中心,考核指標是費用預算完成率和360度打分分值。
1.費用預算完成率=預算費用÷實際費用
2.360分打分是指職能部門接受上級部門、同級部門和下級部門的考核,考核的結果以打分的形式反映。上級部門的打分占40%,下級部門的打分占40%,同級部門的打分占20%。為了與費用預算完成率指標進行綜合考核,打分實行滿分1分制。
3.職能部門的預算完成指標=費用預算完成率×50%+打分分值×50%。
第十二條公司和分公司的市場部是既考核收入,又考核費用的責任中心,不接受360度打分,考核其完成既定收入任務的費用預算完成情況,考核指標是收入預算完成率和費用預算完成率。
1.費用預算完成率=預算費用÷實際費用
2.收入預算完成率=實際收入÷預算收入
3.收入的確認同分公司的收入確認方法一致。
4.市場部的預算完成指標=費用預算完成率×20%+收入預算完成率×80%。
第十三條審計部是特殊費用中心,不接受360度打分,考核其完成審計委員會交辦審計任務的費用預算完成情況,考核指標是費用預算完成情況和審計委員會的打分。
1.費用預算完成率=預算費用÷實際費用
2.審計部的預算完成指標=費用預算完成率×40%+審計委員會的打分×60%
第十四條工程項目小組是成本中心,工程處對其所實行的不是分年度的全面預算考核,而是分項目的項目考核?？己似涔こ潭~成本的完成情況。
(一)公司總部承攬的工程,在工程下達給各分公司之前,由公司總部工程管理部套定額、計算工程成本定額。分公司和工程處承攬的工程,在工程下達給工程處之前,由分公司工程管理部套定額計算工程成本定額。
(二)項目經(jīng)理的考核,通過匯總其年度內全部項目的工程成本定額完成情況進行,其薪酬與工程成本定額完成情況掛鉤。
1.衡量項目經(jīng)理工程成本定額完成情況的核心指標是工程成本節(jié)約率。
2.工程成本節(jié)約率=(定額成本-實際成本)/定額成本×100%。
3.工程成本節(jié)約率要按照成本項目分別計算,然后加權平均,計算項目經(jīng)理的綜合成本節(jié)約率,這一指標為負,表示成本超支,否則,表示成本節(jié)約。
4.在每年末,各工程處要以項目經(jīng)理為對象,匯總計算各項目經(jīng)理的年度綜合工程成本節(jié)約率,作為決定其薪酬水平的重要依據(jù)。
(三)在實際工程建設過程中,工程量、工程地形、氣候條件、地質條件、賠補情況等因素與計算工程定額成本時的預計情況有較大差別的,可以由實際承擔工程的工程項目小組提出詳細的情況說明,逐級上報工程處、分公司和公司總部,調整工程成本定額。
第十五條為了保持本實施細則的可操作性,在實際情況發(fā)生變化時,本實施細則做相應調整。
1.責任收入的確認原則、可控成本費用的計算口徑、可控利潤的計算口徑,預算管理委員會可以考慮實際情況、根據(jù)計劃財務部的提議,在下達年度預算時予以調整。
2.分公司輔助指標、否決指標的內容、計算口徑、權重,預算委員會可以考慮實際情況、根據(jù)計劃財務部的提議,在下達年度預算時予以調整。
3.工程處輔助指標、否決指標的內容、計算口徑、權重,分公司總經(jīng)理辦公會可以考慮實際情況、根據(jù)計劃財務部的提議,在下達年度預算時予以調整。
4.公司各職能部門費用預算完成率與360度打分分值之權重、市場部費用預算完成率與收入預算完成率之權重、審計部費用預算完成率與審計委員會打分之權重,預算委員會可以考慮實際情況、根據(jù)計劃財務部的提議,在下達年度預算時予以調整。
5.分公司各職能部門費用預算完成率與360度打分分值之權重、市場部費用預算完成率與收入預算完成率之權重、分公司總經(jīng)理辦公會可以考慮實際情況、根據(jù)計劃財務部的提議,在下達年度預算時予以調整。
第9篇 公司逾期應收賬款管理細則
公司逾期應收賬款管理細則
1、目的
為強化管理,加強風險控制,加快資金周轉,預防呆壞賬的產(chǎn)生,根據(jù)《對外法律事務管理辦法》之規(guī)定,特制訂本細則。
2、定義
本細則所指逾期應收賬款指超過付款期限6個月以上(含6個月)且已無業(yè)務往來的客戶所欠貨款。同一客戶多筆貨款逾期的,逾期付款期限以最后一筆貨款的付款期限為起算點?？蛻舻母犊钇谙蘅梢允菚婧贤?訂單明確規(guī)定的,也可以是根據(jù)商業(yè)往來交易習慣確定的。
客戶雖欠款超過6個月,但仍有業(yè)務往來的,不屬于本規(guī)定所指逾期應收賬款。
3、監(jiān)控管理
3.1法律事務部指定專人負責逾期應收賬款的監(jiān)管。
3.2銷售公司、考核結算部設置專人負責逾期應收賬款的統(tǒng)計和上報工作?？己私Y算部做好應收賬款的賬齡分析,每月中旬須將上月底前逾期應收賬款變化情況報法律事務部。銷售公司每月中旬須將上月逾期應收賬款處理過程中發(fā)出的催款函、簽訂的還款協(xié)議復印件報法律事務部。法律事務部每季度向法務和銷售,以及銷售公司總經(jīng)理提供一份逾期應收賬款匯總表。
3.3銷售公司業(yè)務員應將與逾期應收賬款相關的材料復印件提交給法律事務部,包括但不限于客戶營業(yè)執(zhí)照、銷售發(fā)票、收貨簽收記錄、對賬單、催款記錄、還款協(xié)議書、客戶經(jīng)營狀況、催收方案等。法律事務部建立健全逾期應收賬款檔案,并逐步建立逾期應收賬款信息庫,與銷售公司、考核結算部等相關部門通過計算機網(wǎng)絡保證信息共享和互通。
3.4法律事務部應了解每筆逾期應收賬款形成的原因,向業(yè)務員了解是否與客戶存在貨物數(shù)量、發(fā)貨期、質量、金額等方面的爭議,并提出處理建議,消除客戶拒絕付款的借口并盡可能維護與客戶的良好關系。
4、催收管理
4.1銷售公司業(yè)務員根據(jù)催收工作程序,開展對逾期應收賬款的日常催收工作。
4.2催款方式包括電話、傳真、上門拜訪等方式。
1)欠款金額1萬元以下的,以電話催收為主。自貨款逾期6個月后,原則上應每半個月至少催收一次,直至客戶付款或做出同意付款的承諾。若客戶違反承諾拒絕付款,業(yè)務員應提高電話催款的頻率,原則上每星期至少催收一次。在催款過程中,可要求法律事務部予以協(xié)助,法律事務部的協(xié)助方式主要為以郵寄或傳真方式向客戶發(fā)出正式催款函。
2)欠款金額1萬元以上的,自貨款逾期6個月后,原則上應每月對客戶登門拜訪一次,在催款的同時了解客戶的生產(chǎn)經(jīng)營狀況。欠款金額5萬元以上的,如果客戶一次性付款困難,可以允許客戶分期付款,但必須簽訂還款協(xié)議。在催款過程中,業(yè)務員可要求法律事務部予以協(xié)助,法律事務部的協(xié)助方式主要除以郵寄或傳真方式向客戶發(fā)出催款函外,必要時陪同業(yè)務員對客戶上門催收。
3)如果客戶拒絕付款或拒絕簽訂還款協(xié)議或者生產(chǎn)經(jīng)營出現(xiàn)嚴重困難影響本公司債權安全的,應提交法律事務部通過法律手段催收。
4.3業(yè)務員應并做好日常催收臺帳記錄,每月對臺帳記錄進行整理、歸檔,交部門領導審核后,呈報銷售公司負責人。
4.4法律事務部可根據(jù)實際需要制作不同格式的催款函供業(yè)務員參照使用。在催款過程中需要與客戶簽訂還款協(xié)議的,原則上使用法律事務部起草的協(xié)議格式,若需對格式內容進行修改或使用其他格式的,應先交法律事務部進行法律審核,以防范風險或漏洞。
4.5法律事務部可就逾期應收賬款催收提出意見,必要時協(xié)助銷售公司處理催款事宜。
5、訴訟事務管理
5.1對有以下情況之一者且欠款金額超過1萬元(含1萬元)的,原則上應及時提交法律事務部通過訴訟方式收款。
1)經(jīng)多次催收仍拒不付款或達不成還款協(xié)議的。
2)發(fā)現(xiàn)債務人有破產(chǎn)、解散跡象,可能形成破產(chǎn)債權的。
3)發(fā)現(xiàn)債務人有大量訴訟、仲裁案件產(chǎn)生,可能導致本公司債權在非訴訟催收手段下得不到清償。
4)發(fā)現(xiàn)債務人對外欠款情況嚴重,嚴重威脅到本公司債權的安全。
5)債務人已經(jīng)或即將停產(chǎn)、轉產(chǎn),存在破產(chǎn)或逃廢債務的可能。
5.2訴訟準備
1)銷售公司各部部長對客戶情況進行審查,初步擬定是否要采取法律手段。
2)初步擬定采取法律手段的,業(yè)務員收集準備起訴客戶的相關訴訟材料,包括與客戶簽訂的合同、發(fā)貨單、對賬單、客戶的營業(yè)執(zhí)照等。業(yè)務員收集完所有材料后,將材料提交法律事務部,由法律事務部對材料進行初步整理,理清法律關系,并提出初步法律意見。
3)對于可以通過法律手段催收的逾期應收賬款,業(yè)務員填寫《涉法糾紛處理審批單》交分管領導審批。
5.3訴訟階段
1)訴訟案件原則上由法律事務部自行辦理,重大、疑難或特殊案件可委托外部律師辦理。
2)讓步金額在十萬元(包括十萬元)以下的,需要當場決定的,由法律事務部和銷售公司負責人溝通,并請示銷售分管領導后決定;事后法律事務部填寫《訴訟工作聯(lián)系單》,由法律事務部和銷售公司負責人明確意見并請銷售分管領導審批。
3)讓步金額在十萬元以上的,法律事務部和銷售公司負責人共同出具情況說明或填寫《訴訟工作聯(lián)系單》,報銷售分管領導同意后呈送總裁審批決定。
4)法律事務部在處理逾期應收賬款過程中,特殊情況下也可以通過債權出售等方式進行,但必須經(jīng)銷售分管領導同意后報總裁審批。
5)在取得法院的生效判決書或調解書后,法律事務部對案件處理的執(zhí)行進行監(jiān)督,以月為單位,每月對案件處理結果的實施情況進行匯總,并上報法務分管領導。對方拒絕按照判決書或調解書執(zhí)行的,應及時申請法院強制執(zhí)行。
6、壞賬處理管理
6.1下列逾期應收賬款,作為壞賬進行處理:
1)通過訴訟、仲裁等方式仍無法收回的逾期應收賬款。法律事務部提供法院出具的敗訴判決書/仲裁書,或者勝訴但被法院裁定終(中)止執(zhí)行的法律文書。
2)客戶已經(jīng)破產(chǎn)、注銷、吊銷營業(yè)執(zhí)照,或者被政府部門關停,導致逾期應收賬款無法收回的。業(yè)務員應提供法院的破產(chǎn)公告和破產(chǎn)清算的清償文件,或者工商部門的注銷、吊銷證明,或者政府部門有關撤銷、責令關閉的行政決定文件。
3)逾期三年以上及已無力清償債務的。業(yè)務員應提供催收磋商記錄,確認債務人已資不抵債、連續(xù)三年虧損或連續(xù)停止經(jīng)營三年以上。
4)還款協(xié)議中已經(jīng)明確放棄的債權。業(yè)務員應提供與客戶簽訂的債務重組協(xié)議及其相關證明。
5)單筆數(shù)額較小、不足以彌補清收成本的逾期應收賬款。
6.2壞賬處理由考核結算部每年集中清理一次,對于確實
需要做壞賬處理的,考核結算部應按規(guī)定及時進行壞賬核銷。
6.3壞賬核銷的同時,按照公司銷售人員風險金管理規(guī)定對責任人員進行考核。業(yè)務員如果要移交客戶,新接手的業(yè)務員應當要求原業(yè)務員移交相應資料,如果該客戶的欠款已經(jīng)屬于6.1條可以作為壞賬處理的逾期應收賬款,接手的業(yè)務員應立即向銷售公司負責人提出壞賬處理建議,同意壞賬處理的由考核結算部對原業(yè)務員風險金按照制度予以考核。如果客戶賬款在新接手的業(yè)務員手中形成壞賬的,由接手的業(yè)務員對該賬款形成壞賬承擔考核責任。
6.4壞賬實行賬銷案存原則?？己私Y算部對已注銷的壞賬進行備查登記,銷售公司業(yè)務員仍有義務對已注銷的壞賬進行催收,收回已注銷的壞賬應及時入賬。
7、本辦法由法律事務部解釋。
第10篇 房產(chǎn)經(jīng)紀公司銷售部現(xiàn)場管理實施細則
房產(chǎn)經(jīng)紀公司項目銷售部現(xiàn)場管理實施細則
一、總則
1、愛職敬業(yè),尊章守紀,以誠待人;
2、服從領導,聽從指揮,忠于職守;
3、快捷高效,竭誠服務,一絲不茍;
4、配合協(xié)作,維護集體利益。
二、著裝
要求員工上班一律著工服、皮鞋,男員工要打領帶。
三、儀表、儀容
1、員工必須保持衣冠,頭發(fā)整潔,男員工發(fā)長不過耳,遮領;
2、女員工淡妝上崗,打扮適度,男員工不許蓄胡須;
3、注意個人衛(wèi)生,上崗前(中)不得飲酒;
4、態(tài)度和藹,不得面帶倦意;
5、上班時不得帶有色眼鏡;
6、客戶面前不得修指甲,剃牙,掏鼻子,挖耳朵,打飽嗝,伸懶腰,哼歌,化妝。
四、禮貌禮節(jié)
1、對待客人、領導態(tài)度要自然,大方,熱情,穩(wěn)重,有禮,做到笑臉相迎,用好敬語;
2、常說禮貌用語,“您好”“請”“謝謝”“對不起”“不客氣”;
3、與客人、領導相遇時,要主動讓路;與客人、領導同行時,禮讓其先行;
4、接待客人、領導時面帶微笑,與客人、領導談話時應講究禮貌,用心聆聽,不搶話插話,爭辯;批評時不辯解,冷靜對待,及時上報;
5、客人及領導到訪時應起立迎送;
6、見領導應主動打招呼,稱呼其職務,不可直呼其名;
7、客戶離去時應送至門口,目送離去;
8、同事間應以__小姐、__先生相稱;
9、不得以生硬,冷淡的態(tài)度待客;
10、電話鈴響三聲內接聽電話,接電話,要先說“您好,__”。
五、上下班管理規(guī)定
1、員工上下班必須打卡;
2、工作時間必須佩帶胸卡;
3、不許遲到早退;
4、不許曠工;
5、工作時間堅守崗位,不得做與工作無關的事;
6、不許在銷售大廳內化妝;
7、工作時間內,不許在崗位吃東西;
8、不許在銷售大廳內吸煙;
9、不許在銷售大廳內聊天、看書、看報、睡覺;
10、不許故意損害公物;
11、不許亂放或丟失銷售手冊;
12、不許隨地吐痰,亂丟煙頭、紙屑、雜物;
13、不許在工作區(qū)域內聚眾喝酒,打牌,下棋,玩電子游戲,聽收錄機;
14、不許違反公司部門規(guī)定的工作程序或規(guī)章制度;
15、不許高聲喧嘩;
16、必須保持個人的儲物柜內外整潔;
17、工作時間內,不許長時間打私人電話(3分鐘);
18、工作桌面不許亂堆亂放,私人物品或公司文件、資料;
19、未經(jīng)批準,不許私自脫崗,私自外出;
20、未經(jīng)批準,不許到其他部門串崗,干擾同事工作;
21、未經(jīng)批準,不許私自換班;
22、未經(jīng)批準,不許私自向客戶或他人提供公司文件及資料;
23、未經(jīng)批準,不許私自收取客戶保留金、定金等;
24、應自覺遵守公司各項規(guī)章制度;
25、應自覺嚴格按工作程序處理業(yè)務;
26、應尊重客戶、領導、同事;
27、應自覺維護公司利益,嚴守公司秘密;
28、應自覺維護公司榮譽;
29、服從指揮,遵守紀律
30、愛護、正確使用銷售手冊,工作時,隨身攜帶;
31、按時上下班,按公司規(guī)定著裝,佩帶名牌;
32、接待完客戶,自覺清理水杯等雜物,以保持工作區(qū)清潔衛(wèi)生;
33、每天早簽到人員應自覺清理工作區(qū)衛(wèi)生;
34、嚴格執(zhí)行電話、接待登記制度和日報制度。
注:凡違反以上規(guī)定的銷售員,每次處罰50元,并示情節(jié)后果另行處罰。
七、__項目售樓處值班制度
1、每日晚班值班(參照每周值班表)的銷售員所接熱線、上門客戶不列入輪接紀錄。
2、如在值班時間接到以前聯(lián)系過或曾經(jīng)來過的客戶,值班銷售員有責任馬上通知負責該客戶的銷售員,并同時熱心接待該客戶,如發(fā)現(xiàn)有怠慢客戶或客戶投訴情況,當晚值班銷售員則停接第二日來電或來訪。
3、值班銷售員若發(fā)生早退現(xiàn)象,則按曠工處理。
注:凡違反以上規(guī)定的銷售員,每次處罰50元,并示情節(jié)后果另行處罰。
七、售樓處電器開關管理制度
a、每日9:00應準時開啟:
1、入口處玻璃地面燈;
2、入口左側效果圖射燈;
3、沙盤內燈、沙盤頂部射燈;
4、啟動地噴泉;
5、衛(wèi)生間照明、排風扇;
6、根據(jù)溫度開啟兩組空調;
b、每日17:00應準時開啟:(遇有陰天時可提前開啟)
1、入口處門燈;
2、銷售廳內所有照明燈;
3、玻璃墻后射燈;
c、每日21:00后(或最后一位客戶離開后),應及時關閉除照明必須 的所有燈光、空調、噴泉。
d、及時將電器損失情況報內勤處理。
e、以上工作由值班保安從進場日起負責執(zhí)行。
八、__項目樣板間管理制度
第一條:樣板間開放時間早9:00,周六、周日無休。如銷售員在此時間外需看樣板間必須提前報備物業(yè)公司,得到物業(yè)公司許可后方可使用。
第二條:樣板間設專職清潔人員(物業(yè)公司配備)。清潔人員應做到家具、地面無塵土。家具、門窗清潔光亮。物品擺放整齊。
第三條:進入樣板間人員需穿鞋套。鞋套有清潔人員統(tǒng)一保管,人員進入樣板間由清潔員發(fā)給鞋套方可進入。
第四條:進入樣板間后銷售員在保持樣板間衛(wèi)生的同時,還應提醒客戶維護樣板間設施。樣板間內陳列的家具,用品、裝飾物等,一律嚴禁攜帶出樣板間。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有上述問題,處罰當事帶看銷售員100員(人民幣)/次以上。
第五條:樣板間內嚴禁吸煙,天然氣開關嚴禁打開,衛(wèi)生間嚴禁銷售員、清潔人員及客戶使用。
第六條:物業(yè)公司及銷售部內勤每周檢查樣板間一次,樣板間內物品發(fā)生
丟失或人為損壞,由銷售部與物業(yè)公司根據(jù)具體情況追查責任人并進行相應處罰。
第七條:物業(yè)公司于每日樣板間關閉前需檢查房屋門窗等,門窗關嚴,電燈關滅,并注意防火防盜。
第八條:以上規(guī)定必須嚴格遵守執(zhí)行,如出現(xiàn)問題,將對責任人根據(jù)公司相關規(guī)定進行處罰。
注:凡違反以上規(guī)定的銷售員,每次處罰50元,并示情節(jié)后果另行處罰。
九、熱線接聽制度
1、銷售人員進入工作區(qū),應穿統(tǒng)一的工作服并佩帶胸卡。
2、接待臺前及工作區(qū)應保持整潔。
3、熱線電話前不得無人,電話鈴響三聲必須接聽。
4、聽熱線電話應聲音熱情,首先報出物業(yè)名稱,準確、清晰、簡捷地介紹物業(yè)情況,并應請客戶到現(xiàn)場參觀。
5、凡詢問有關房子情況的熱線電話均算有效熱線。
6、在接聽熱線過程中,感覺到客戶對本項目有較多了解,該銷售員有責任詢問客戶是否有聯(lián)系過,如查出聯(lián)系過的銷售員的名字,那么有責任將客戶情況告知此銷售員;如未查出,該銷售員有責任通過《來電登記表》確認客戶身份。
7、凡因病假或私事未能接聽熱線,均不予補接。
8、接聽熱線的銷售員按副總監(jiān)安排序,相互輪流,相互監(jiān)督。
注:凡違反以上規(guī)定的銷售員,每次處罰50元,并示情節(jié)后果另行處罰。
十、來訪接待制度
1、準備接待客戶的銷售員必須提前站在接待臺前迎接客戶,安排接待上門的銷售員按照要求排座相應位置,按照順序負責接待上門客戶。前臺不允許有空位。銷售員按照安排順序接待客戶完畢,應立即通知下一個銷售員做接待準備,并將客戶情況填寫《來訪登記表》。
2、凡是上門詢問有關房子情況或來銷售廳參觀均算有效上門。(如找其他部門的客人除外)。
3、如果上門客戶已經(jīng)與其他銷售員聯(lián)系過,但忘記了銷售員姓名,那 么應正常接待。
4、接待此客戶銷售員有責任以適當方式詢問上次接待者的姓名,如果問明應立即告知并交給上次接待的銷售員,或請客戶留下上次登記的姓名電話,以便核對《來訪登記表》,告知其他銷售員。
5、上門客戶已來過的,或已聯(lián)系過銷售員,但此銷售員不在現(xiàn)場,那么第一接待的銷售員有責任把客戶交接給其他手頭無工作的銷售員,被交接的銷售員無正當理由不得拒絕(由副總監(jiān)協(xié)調)。
6、待接銷售員負責及時補充資料架上的資料,保持銷售大廳的整潔,下班時要確保洽談區(qū)的所有電腦及電源關閉。
7、凡因病假、遲到或私事未能接待上門來訪,均不予補接。
注:凡違反以上規(guī)定的銷售員,每次處罰50元,并示情節(jié)后果另行處罰。
十一、日常工作管理制度
為了嚴肅銷售紀律,加強日常管理,確保銷售工作順利開展,特制定此制度:
1、銷售人員遲到早退5分鐘以內,第一次罰款20元,當月
第二次罰款50元;5分鐘以上,第一次罰款50元,當月
第二次罰款100元;以上超過兩次辭退處理。
2、來訪臺前一律保持兩名銷售員在崗,遇接待客戶時及時補充,無正當理由不在崗,第一次處罰當事人50元,第二次對當事人辭退處理。并處罰相關副總監(jiān)100元/次。
3、來電組應在熱線響起兩聲內接聽來電,并致問候語(你好,__),否則第一次處罰當事人50元,第二次對當事人辭退處理。
4、每日不能按時上繳日報的責任人罰款50元/次(相關內容 見日常報送制度)。
5、銷售人員分別在接電、接訪辦公室工作,應保持室內衛(wèi)生,個人物品擺放整潔,否則對相關當事人按情節(jié)處罰10到50元/次,并處罰相關副總監(jiān)50元/次。
6、銷售人員到崗一律著工裝,否則處罰當事人50元/次,并記曠工。
7、來訪組負責每日資料架內資料的補充工作,未能及時補充,處罰責任副總監(jiān)50元。
8、銷售人員應愛護各項銷售工具(模型、樣板間、電腦、復印機等),造成損壞照價賠償,如屬有意損毀,除雙倍賠償外,辭退處理。
9、銷售人員每日應注意來訪辦公室的各項通知,對于未能嚴格執(zhí)行的當事人,示情節(jié)處罰當事人50至100元/次,直至辭退處理。
10、無理由不到崗者辭退處理。
11、銷售人員及參觀客戶一律穿鞋套進入樣板間,否則處罰將客戶帶入的銷售員50元/次。
12、進入樣板間后銷售員在保持樣板間衛(wèi)生的同時,還應提醒客戶維護樣板間設施。樣板間內陳列的家具,用品、裝飾物等,一律嚴禁攜帶出樣板間。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有上述問題,處罰當事帶看銷售員100元/次。
13、對于以上未盡其它違規(guī)處罰詳見過失罰則
14、本制度自即日起由銷售部全體監(jiān)督執(zhí)行,罰金一律在處罰兩日內交到值班副總監(jiān)處,逾期對當事人辭退處理,并在工資內雙倍扣除。
十二、簽約制度
1、銷售員在確定價格及驗證房號是否存在,方能將此房下訂,如發(fā)現(xiàn)任何一項不符均不可私訂,由副總監(jiān)視其行為處理,嚴重的上報公司辭退處理。
2、銷售員不得以任何理由在不填寫《認購書領用登記表》、《合同領用登記表》時領取《認購書》、《外銷商品房預售契約》。
3、已交保留金退房的客戶,其退款除由客戶本人親自到內勤處領取外,公司內任何人一律不得代領,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),相關當事人將以辭退處理,并保留采取手段解決的方式。
4、銷售員不得將未經(jīng)審批加蓋合同章的《認購書》交給客戶,其內容無效。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),上報公司辭退處理。
5、由銷售員原因造成客戶未能如期簽約的,視逾期時間,報公司扣除當事人相應比例傭金。
6、遇有合同條款更改,除經(jīng)銷售總監(jiān)或總監(jiān)助理批準外,其他人均不得擅自作主,其所簽合同無效,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),上報公司辭退處理。
7、未嚴格依照公司簽約流程,致使房屋定購信息不能準確反映在電腦上,造成銷售錯誤,視情節(jié)上報公司記過處理,嚴重的調職或辭退處理。
十三、__項目收款制度
1、收付款管理必須貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策,財政制度和銀行現(xiàn)金管理及公司財務管理等有關規(guī)定,確保資金安全。
2、現(xiàn)金是指廣義現(xiàn)金,包括現(xiàn)金、存折及轉帳支票等。
3、現(xiàn)金收取:
3.1現(xiàn)金收取范圍:
3.1.1辦理簽署認購書的客戶交納的2萬元現(xiàn)金。
3.1.2辦理簽署購房合同的客戶交納的購房款。
3.2客戶原則上應采用存折、招商行“一卡通”及支票的形式交納認購金及購房款。(存折應另留底金額10元,
設置密碼的應注明密碼)。
3.3項目部內勤每天應將所有收到的現(xiàn)金、存折及支票存入銀行相應帳戶,在銀行接收時由銀行簽收蓋章。
4、現(xiàn)金支付:
4.1現(xiàn)金支付范圍:
4.1.1.辦理簽署認購書的客戶的訂金退款;
4.1.1.1辦理退款的客戶,均需提前一天通知銷售部,每周四為退款 日,其它時間銷售部均不辦理退款。
4.1.1.2辦理退認購金的客戶退款時,必須有銷售部總監(jiān)簽字的退認購審批單和認購書原件及付款收據(jù),內勤人員審核單據(jù)無誤后,才可辦理現(xiàn)金退款,同時收回所有單據(jù)(客戶本人必須在退認購審批單上簽字)。如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不符,涂改、偽造憑證的應拒絕支付。
4.1.1.3銷售部需提前一天將需要退認購金的合計金額通知財務部(注明支票、現(xiàn)金數(shù)額)。由財務部統(tǒng)一取款。
4.1.2辦理簽署購房合同的客戶的房款退款。辦理退房款應到都市心海岸售樓處財務部辦理退款。辦理退款時,客戶必須有銷售人員陪同,并持有銷售總監(jiān)簽字的退房審批單和購房契約原件及付款收據(jù)。財務人員審核單據(jù)無誤后,按照財務手續(xù)辦理退款,同時收回單據(jù)(客戶本人必須在退房審批單上簽字)。如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不符,涂改、偽造單據(jù)的應拒絕支付。
5、按揭處理:
5.1在銀行將按揭款入到帳戶后,客服部取回單據(jù),并轉給銷售內勤,由銷售內勤為客戶開具發(fā)票。
5.2以按揭形式購房的客戶在辦理退款時,由財務部先將客戶剩余按揭款還清,再為客戶辦理退款手續(xù)。
6、收據(jù)及發(fā)票的開據(jù):
6.1對于交納訂金的客戶,開具公司內部收據(jù);
6.2對于交納房款的客戶,開具房地產(chǎn)業(yè)資金往來專用發(fā)票;
6.3對于按揭購房的客戶,在收到按揭款后,開具房地產(chǎn)業(yè)資金往來專用發(fā)票;
6.4對于交齊房款的客戶,按照合同額開具房地產(chǎn)業(yè)銷售專用發(fā)票,并收回已向客戶開具的收據(jù)或發(fā)票。
6.5對于交納存折的客戶,首先開具公司內部收據(jù)(印章為銷售部),待款項入到公司指定有帳戶后,再開具公司內部收據(jù)(印章為財務專用章)。
6.6如遇客戶收據(jù)或發(fā)票丟失,在辦理退款或換取發(fā)票時,需由客戶出具證明,并有客戶、經(jīng)辦人、銷售部總監(jiān)共同簽字方可辦理相應手續(xù)。
6.7收據(jù)及發(fā)票的內容注明:客戶名稱、樓號、房間、款項性質、面積、大小寫金額,開票人、日期。
7、銷售部每天核對收取現(xiàn)金、存折的金額是否與票據(jù)相符。
8、銷售部內勤二日內將進帳單、,現(xiàn)金繳款單及相關單據(jù)交回公司財務部,并在每周五、每月末最后一日將票據(jù)返回公司財務部,每月與財務以帳一次,發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決。
9、售樓處設專人負責收取現(xiàn)金、開具收據(jù)或發(fā)票,并做出收支記錄。除收取認購金、房款外,曙光項目部不對外辦理現(xiàn)金收支業(yè)務。
10、銷售內勤工作時間為am9:00-pm17:30,如有特殊交款,銷售副監(jiān)應提前通知內勤。
11、本辦法隨銷售政策變更而進行調整。
12、本辦法自下發(fā)之日起生效。
十四、客戶確認制度
1、搶單:銷售員明知客戶已與其他銷售員聯(lián)系過,為了個人利益不擇手段。將此客戶成交業(yè)績及傭金據(jù)為已有,視為搶單。搶單將受到公司最嚴厲的處罰:辭退,并且業(yè)績傭金歸已與客戶聯(lián)系過的銷售員。
2、撞單:多名銷售員與同一買房客戶聯(lián)系,但不知情,稱為撞單。
3、公司實行銷售員首接業(yè)績制。原則上以《銷售日報表》登記第一時間的銷售員為準(第一時間保留時限為2個月),該客戶成交業(yè)績歸此銷售員。
4、接待上門客戶或熱線電話時如發(fā)現(xiàn)該客戶是某位銷售員在其他項目時的客戶或熟人,但該銷售員從未向該客戶介紹過我項目并且該客戶并未提及該銷售員的名字,則該客戶與該銷售員無關,按正常的上門或熱線接待。
5、客戶為銷售員介紹另外客戶,銷售員應提前在《銷售日報表》中登記被介紹客戶姓名及電話。此客戶看房或來電時,無論是否提及該銷售員姓名,其他銷售員均有義務將此客戶還給該銷售員。如銷售員未登記,被介紹客戶亦未提及該銷售員,則該客戶與此銷售員無關。
6、銷售員在得知與其他銷售員撞單的情況下,為了獲取業(yè)績和傭金,私下聯(lián)絡客戶換名,或采用其他辦法購房等不擇手段的行為,一旦查出,將沒收傭金,并予以辭退處理。
7、銷售員不允許走私單,如被發(fā)現(xiàn)將予以開除。
8、在__項目部工作的非銷售人員,不得將接待的客戶不經(jīng)銷售部指定介紹給某個特定的銷售員。
9、如果發(fā)生客戶到銷售部領導處投訴或反映原銷售員不稱職,經(jīng)銷售部合查屬實,銷售部有權安排其他銷售員繼續(xù)談判至簽約,業(yè)績、傭金平均分配,此類客戶今后帶來的新客戶有權自愿選擇銷售員洽談。
10、未成交客戶介紹的新客戶,如客戶指定原銷售員接待,則由原銷售員接待,如未指定則算作上門客戶并按順序接待。
十五、客戶跟蹤制度
1、接待來電來訪后,認真填寫《來電登記表》及《來訪客戶登記表》并作好來電、來訪客戶筆記,安排客房跟蹤日程。
2、于每日上班開始半小時,根據(jù)所安排結果及時作跟蹤筆記,在當日下班時,整理當日工作,完善工作日記。
3、于每周報告副總監(jiān)本周客戶情況。
4、銷售副總監(jiān)每周定期檢查工作筆記,對筆記不合格者進行處理(如停接電話、停代客戶等),并記入勞動考核。
5、從客戶與其銷售員等第一次聯(lián)系之日起至一個月止,銷售員未跟蹤客戶,該客戶不再受公司保護。
第11篇 某某分公司職業(yè)健康安全管理細則
總 則
第一條.為加強___分公司安全生產(chǎn)管理工作,改善勞動條件,保護員工在生產(chǎn)過程中的身心健康和企業(yè)財產(chǎn)安全,確保___施工順利進行。根據(jù)勞動保護的有關法令、法規(guī),結合___分公司的實際,特制定本制度。
第二條.分公司職業(yè)健康安全目標、指標:
(1)、安全檢查達標率100%
(2)、無重大火災事故
(3)、責任死亡事故為零,責任重傷事故為零
(4)、交通責任重傷(含以上)事故為零
第三條.___分公司的安全生產(chǎn)工作必須貫徹“安全第一,預防為主”的方針。
第四條.管理人員要堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則,生產(chǎn)要服從安全的需要,實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn),以期達到杜絕責任事故,減少意外事故發(fā)生。
第五條.本制度主要包括管理責任、管理規(guī)定、安全職責、安全操作補充規(guī)程和獎懲辦法。
一、 管 理 責 任
(一)、___分公司安全生產(chǎn)管理責任
第一條.___分公司總經(jīng)理是本公司安全生產(chǎn)第一責任人,全面負責___分公司的安全生產(chǎn)工作。
第二條.___分公司設一名專職安全員,負責處理本公司安全生產(chǎn)的日常事務。
第三條.___分公司維護和施工項目在組織設計時,必須保證安全技術和防護用品使用的準確性,同時嚴格控制常用工和臨時工人數(shù)的比例。(常用工指有一年以上或兩個工地以上施工經(jīng)驗并接受過安全教育的員工,臨時工指本工地臨時招收的雜工,包括有一個工地施工經(jīng)歷的員工)
第四條.___分公司安全員必須有計劃地對所屬工地進行安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和教育,并做規(guī)范記錄。檢查的內容包括車輛安全、施工現(xiàn)場安全、___質量安全、責任記錄和駐地安全等。根據(jù)檢查情況實施獎懲辦法,每兩個月將檢查的情況通報各辦事處。
第五條.各辦事處必須配備的安全生產(chǎn)設施(如安全標志牌、人孔圍欄和車輛滅火器等),不包含個人所用的勞動防護品。
第六條.當遇有事故發(fā)生,___分公司安全員積極配合相關部門本著“四不放過”的原則處理。
(二)、 辦事處安全生產(chǎn)管理責任
辦事處主任是安全生產(chǎn)第一負責人,全面負責辦事處的安全生產(chǎn)管理工作。辦事處和維護班組各設專職或兼職安全員一名。
辦事處安全員負責本辦事處安全生產(chǎn)日常事務。對新開工工地維護或施工人員的確定必須嚴格把關,并負責對臨時用工的崗前安全生產(chǎn)教育;積極配合___分公司安全員對新職工及實習人員必須進行崗前安全生產(chǎn)教育和培訓,經(jīng)考核合格后,方可持證上崗,并做規(guī)范記錄。
督促維護或施工人員嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程,定期或不定期對所屬工地進行監(jiān)督檢查;督促維護班組定期召開安全生產(chǎn)分析會和安全檢查,并做規(guī)范記錄。
為維護或施工人員必須按標準要求配置安全帽、電工絕緣鞋等其它安全防護用品,并有規(guī)范發(fā)放記錄。辦事處安全員要嚴把辦事處所購買的防護品質量關,確保防護品的安全可靠性。
維護或施工現(xiàn)場必須要指定專人負責,各辦事處根據(jù)___實際情況必須制定安全生產(chǎn)管理規(guī)定。實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。
二、 安全生產(chǎn)補充操作規(guī)程
維護或施工現(xiàn)場安全操作除___公司下發(fā)的安全生產(chǎn)常識外,根據(jù)___分公司實際情況,對安全生產(chǎn)操作規(guī)程作如下補充:
三線交越處維護或施工,通信線路上必須加裝三線交叉保護管,保護管必須超出兩端電力線垂直落點80cm,保護管兩端還要加裝擋線卡。
架空桿路施工嚴禁使用金屬梯。
維護或施工人員在易燃易爆的環(huán)境(機房、網(wǎng)吧和光纖接續(xù)等)中,嚴禁煙火,禁止打鬧。
發(fā)電機正在運行時,不得加油。需要加油,必須先停機,待冷卻后再加油。
維護或施工中確需要接續(xù)電源線的,兩個以上(包含兩個)的接續(xù)點必須要相互間錯開2厘米以上。
三、 安全生產(chǎn)管理規(guī)定
第一條.___分公司安全員每月對有在建___的辦事處都要抽查到,并有規(guī)范記錄,每月底向___分公司總經(jīng)理匯報本月的安全生產(chǎn)情況和下月的安全生產(chǎn)管理工作計劃,每兩個月向各辦事處通報一次安全生產(chǎn)抽查情況。
第二條.辦事處安全員每月對在建工地抽查率要達到50%,必須有規(guī)范記錄和現(xiàn)場負責人簽字,每月25日前將本月的安全生產(chǎn)情況寫為月報形式并經(jīng)辦事處主任簽字上報___分公司安全員。
第三條.勞動防護用品除防觸電告警安全帽和電工絕緣鞋有___公司統(tǒng)一采購,然后從直接成本中扣回,其余防護用品有各辦事處自己采購,并報___分公司備案。嚴禁使用“三無”產(chǎn)品。辦事處對所需的勞動防護品及用具要及時以文字形式(經(jīng)辦事處主任簽字)上報___分公司安全員。
第四條.各維護班組在施工生產(chǎn)中,嚴禁“三違”現(xiàn)象發(fā)生,嚴禁酒后上班或晚上過多酗酒。
第五條.維護或施工現(xiàn)場必須有專人指揮和明顯的安全標志,防止因維護或施工而傷害過往行人維護或施工人員被外來因素傷害。
第六條.工地負責人或安全員要提前對維護或施工現(xiàn)場進行檢查,提前排除安全隱患或采取穩(wěn)妥可靠的防范措施,并在維護或施工前告知所有維護或施工人員。對復雜施工環(huán)境不能采取十分把握的勞動防護措施,辦事處必須盡快向___分公司安全員匯報。
第七條.辦事處新聘用的工地負責人,必須經(jīng)___分公司對其安全管理方面進行考核,合格后方可錄用。
第八條.維護班組每隔6-10天召開一次安全生產(chǎn)例會,每隔3-5天進行一次較全面的安全檢查,并都要做規(guī)范記錄。勞動防護用品發(fā)放記錄必須有領物人簽字。在檢查中只要檢查人員未見到這三本記錄,不論何種理由都按沒有論處。
第九條.維護班組必須保證維護或施工人員有正常的休息時間,嚴禁使用18周歲以下或55周歲以上人員,45周歲以上禁止登高作業(yè)。工地負責人要留有維護或施工人員身份證復印件或準確的身份證號碼記錄,并及時報___分公司安全員備案。
第十條.在上級或___分公司檢查中,對查出的安全隱患未在規(guī)定期限按要求整改,除按有關規(guī)定處罰,立即停工整頓,直至隱患消除為止。
第十一條.對儀器、儀表等設備操作不十分清楚的人員,嚴禁亂動設備。辦事處對儀器、儀表等設備的管理必須要指定專人負責保養(yǎng),并有出入使用記錄。
第十二條.辦事處安全員對每天的維護或施工地點必須能隨時找到,并積極配合___公司或___分公司做好安全生產(chǎn)檢查。對不能提供準確地點或可靠的聯(lián)系方式,而造成無法檢查的,一經(jīng)查出按相關規(guī)定處罰。若因此發(fā)生責任事故,其辦事處承擔所有行政責任和相應的經(jīng)濟損失。
第十三條.___分公司配給辦事處的安全防護設施年損壞率為總價的10%,超過10%的按原價從辦事處管理績效中扣回。安全防護設施損壞后辦事處安全員要盡快向___分公司匯報,經(jīng)___分公司安全員確認后,方可處理。
第十四條.工地負責人或安全員要經(jīng)常督促本工地駕駛員嚴格遵守行車措施“十不準”和公司的車輛管理規(guī)定。
第十五條.各辦事處主任必須與___分公司總經(jīng)理簽訂安全生產(chǎn)責任書,并繳一定數(shù)額的安全生產(chǎn)風險抵押金,全年無責任事故發(fā)生,將一定的比例返還。
第十六條.若維護班組發(fā)生事故,首先要立即組織搶救,并保護好現(xiàn)場,同時要及時逐級如實匯報。
四、 獎懲規(guī)定
第一條. 對于嚴格按照本專業(yè)安全操作規(guī)程進行操作,當年未發(fā)生任何責任事故,可參加___公司安全生產(chǎn)先進個人的評比,有______公司進行獎勵。
第二條. 對排除重大安全隱患,為保障通信設備和人身安全做出貢獻的線路維護或施工人員給予一次性獎勵300元。
第三條.辦事處被檢查的工地管理井井有條,按規(guī)定著裝,無安全隱患,各種記錄完整、規(guī)范,給予工地負責人、辦事處安全員、辦事處主任分別獎勵100元、100元、150元。
第四條.各辦事處和維護班組不聽他人勸阻,盲目指揮、野蠻作業(yè),酒后出班而造成傷亡事故,辦事處和當事人要承擔主要經(jīng)濟損失,并根據(jù)事故大小和造成的后果,報公司相關管理部門,根據(jù)相關規(guī)定,給部門負責人必要的行政處分。對不服從管理的,在原罰款基礎上加倍罰款。
第五條.辦事處安全員未按規(guī)定到工地檢查,也無規(guī)范的檢查記錄或在___公司、___分公司檢查時,辦事處安全員不能提供維護班組準確的施工地點,每查出一次,對該工地負責人和辦事處主任罰款100元。
第六條.未即時報安全生產(chǎn)月報、月報不真實或不報,每次對該工地負責人和辦事處主任罰款200元,連續(xù)不報月報罰款按月倍增。
第七條.辦事處主任不在所轄負責區(qū)域內,也未上報公司的,查出一次罰款辦事處主任200元;維護班組長雇傭16周歲以下未成年童工,查出一次罰款工地負責人和維護班組長各100元;維護或施工駐地或辦事處駐地無張貼安全標語,查出一次罰款辦事處主任100元;維護或施工駐地無安全例會記錄和檢查記錄,每少一項扣辦事處主任和工地負責人各100元;對于違章指揮現(xiàn)象,未造成損失的查出一次罰款直接指揮人100元;對不符合安全要求的工具處理不徹底的查出一次罰款工地負責人和辦事處主任各100元;野蠻施工查處一次罰款當事人和工地負責人各200元;登高作業(yè)不戴防觸安全帽,查處一次罰款每人100元有工地負責人出;登高作業(yè)不系保安帶者,查處一次罰款每人50元有工地負責人出;使用磨損超過四分之一的滑板掛鉤者,查處一次罰款每人50元有工地負責人出;腳扣皮帶用下戶線代替者,查處一次罰款每人50元有工地負責人出;緊鋼線不用鋼線大滑輪者,查處一次罰款100元;人井作業(yè)不使用圍欄,井上無人看管,每次罰款200元;維護或施工人員穿拖鞋、皮鞋登高,每人罰款50元。
第八條.維護施工車輛帶病行駛、駕駛員疲勞駕駛、超速駕駛、酒后駕駛每次每項罰款100元。
第九條.在安全檢查中,檢查評分低于70分的,每次對該工地負責人和辦事處主任罰款100元。
第十條.對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患,未在規(guī)定期限內按要求整改,每次對該辦事處主任和工地負責人各罰款300元。
第十一條.在___公司安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患,未在規(guī)定期限內按要求整改,每次對___分公司安全員罰款300元。
五、 各類人員安全職責
(一)、___分公司總經(jīng)理安全職責
第一條. ___分公司總經(jīng)理為___分公司安全生產(chǎn)第一責任人,對本公司安全生產(chǎn)工作全面負責。
第二條. 認真貫徹各項安全法律、法規(guī)和規(guī)定。健全安全組織,設立專職安全員,完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度,建立安全管理基礎資料,確保安全生產(chǎn)管理工作有序運行。
第三條. 實行安全生產(chǎn)目標管理,建立分級安全生產(chǎn)責任制,制定安全生產(chǎn)獎懲辦法。
第四條. 積極完成上級交給的各項任務,認真組織參加各項安全生產(chǎn)活動,努力提高本公司員工的安全意識和事故防范能力。
第五條. 督促辦事處主任認真落實安全生產(chǎn)管理責任。
第六條. 督促___分公司安全員經(jīng)常對維護或施工人員進行安全教育和加大對施工現(xiàn)場的檢查力度,查糾“三違”行為,對查出的安全隱患即時整改率達100%。
第七條 加強領導,嚴格管理。確保___分公司不發(fā)生各類安全責任事故。
第八條 若發(fā)生事故,要嚴格按規(guī)定程序逐級即時上報,不拖延、不隱瞞,要按照“四不放過”的原則對事故進行處理。
(二)、___分公司安全員職責
第一條 認真貫徹執(zhí)行各項安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)定,協(xié)助___分公司總經(jīng)理做好安全生產(chǎn)日常管理工作,健全和完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度,完善安全管理基礎資料和臺帳,確保安全生產(chǎn)管理工作有效運行。
第二條 擬訂安全生產(chǎn)教育培訓計劃,實施對特種作業(yè)員工和生產(chǎn)一線人員的安全教育和培訓。
第三條 按規(guī)定開展安全生產(chǎn)檢查和實施獎懲辦法,加強施工現(xiàn)場的安全管理,及時發(fā)現(xiàn)隱患,督促隱患即時整改率達100%。
第四條 重視安全防護,督促辦事處按規(guī)定做好勞動防護用品的配備和發(fā)放。
第五條 加強領導,嚴格管理,確保全年不發(fā)生各類責任事故。若發(fā)生事故,負責及時如實上報,積極配合協(xié)調處理。
第六條 認真完成上級交給的各項工作任務,積極組織上級安排的各項安全活動。
第七條 大力開展安全宣傳,努力營造安全生產(chǎn)氛圍。
(三)、辦事處主任安全職責
第一條 辦事處主任為本辦事處安全生產(chǎn)第一責任人,對本部門的安全生產(chǎn)工作全面負責。
第二條 認真貫徹執(zhí)行各項安全法律、法規(guī)和規(guī)定。設立專職或兼職安全員,完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度,健全安全管理資料,確保安全生產(chǎn)工作有序運行。
第三條 實行安全生產(chǎn)目標管理,建立安全生產(chǎn)責任制,制定安全生產(chǎn)獎懲辦法。
第四條 重視安全保護,為維護或施工人員配備必須的安全生產(chǎn)防護用品和施工必用的安全防護設施。
第五條 積極完成上級交給的各項任務,認真組織參加各項安全生產(chǎn)活動,努力提高本辦事處員工的安全生產(chǎn)意識和事故防范能力。
第六條 督促辦事處安全員加強維護施工現(xiàn)場的安全管理,積極開展安全生產(chǎn)檢查,對查出的安全隱患即時整改率達100%。
第七條 加強領導,嚴格管理。確保本辦事處不發(fā)生各類安全責任事故。
第八條 若發(fā)生事故,要嚴格按規(guī)定程序逐級及時如實上報,要按照“四不放過”的原則對事故進行處理。
(四)、辦事處安全員職責
第一條 協(xié)助辦事處主任認真貫徹各項安全法律、法規(guī)和規(guī)定,負責辦事處的安全生產(chǎn)日常管理工作,健全和完善辦事處的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,健全安全生產(chǎn)資料和臺帳,確保安全生產(chǎn)管理工作有效運行。
第二條 擬訂本辦事處安全生產(chǎn)工作計劃。積極配合___分公司安全員對特種作業(yè)人員和生產(chǎn)一線人員的安全教育和培訓。
第三條 加強基礎管理。按規(guī)范做好安全會議記錄、安全檢查記錄和防護用品發(fā)放記錄,幫助所屬工地按要求建立各種安全責任記錄。
第四條 經(jīng)常對所屬工地的維護施工現(xiàn)場進行安全檢查,積極配合___公司和___分公司的安全生產(chǎn)檢查。對查出的安全隱患要督促其100%地即時整改。
第五條 加強領導,嚴格管理。確保本辦事處全年不發(fā)生各類責任事故。若發(fā)生事故,要及時如實逐級上報并積極協(xié)助處理。
第六條 認真完成上級交給的各項工作,積極組織上級安排的各項活動。
第七條 指導所屬工地大力開展安全宣傳,努力營造安全生產(chǎn)氛圍。
(五)、工地負責人安全生產(chǎn)職責
第一條 工地負責人對本工地維護或施工人員的人身安全、車輛安全、財產(chǎn)安全和___質量安全負直接責任。
第二條 組織本工地維護或施工人員接受安全教育,認真執(zhí)行安全技術操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度,在保證安全情況下,組織指揮生產(chǎn)。當生產(chǎn)和安全發(fā)生沖突時,生產(chǎn)必須服從安全。
第三條 督促工地安全員經(jīng)常進行全面的安全檢查,并按規(guī)范做好各種記錄。
第四條 布置生產(chǎn)工作時,要視作業(yè)環(huán)境布置安全防護措施。
第五條 積極開展安全生產(chǎn)宣傳,組織班組學習安全生產(chǎn)操作規(guī)程和安全規(guī)章制度,交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗,制定安全生產(chǎn)措施,堅持安全文明生產(chǎn)。
第六條 指定專人和有經(jīng)驗的老員工,對新員工進行勞動技能及安全操作知識傳、幫、帶。
第七條 對不服從管理、違章蠻干者,視情節(jié)輕重,有權給予批評直至停止其工作,然后報請領導處理。
第八條 若發(fā)生事故要立即組織搶救,保護現(xiàn)場,及時如實上報,組織或參加事故原因分析,查清責任。
(六)、工地安全員職責
第一條 協(xié)助工地負責人貫徹上級有關安全生產(chǎn)政策和規(guī)定,根據(jù)工地實際情況制定相適應的安全規(guī)定,搞好本工地安全生產(chǎn)工作。
第二條 帶頭遵守安全技術操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度,組織維護或施工人員學習安全生產(chǎn)知識,召開安全生產(chǎn)例會,深入維護施工現(xiàn)場檢查安全生產(chǎn)工作,查糾一切違章、違紀行為,做好安全生產(chǎn)例會和安全檢查記錄。
第三條 對本工地施工生產(chǎn)進行安全監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)違章者,有權給予批評和經(jīng)濟處罰,對不聽勸阻者停止其工作并及時向本單位領導報告。
第四條 協(xié)助工地負責人組織落實各項安全生產(chǎn)活動,對員工進行安全教育,宣傳安全知識,作好新工人(含臨時用工)的安全培訓工作。
第五條 發(fā)生事故,要立即組織搶救,保護現(xiàn)場,及時如實上報,參與事故調查和事故原因分析,配合處理好善后工作。
(七)、維護或施工人員安全生產(chǎn)職責
第一條 嚴格遵守勞動紀律和安全技術操作規(guī)程,遵守安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度,對本崗位安全生產(chǎn)負責。
第二條 接受安全教育,服從安全指導,積極參加各項安全生產(chǎn)活動,宣傳安全生產(chǎn)知識,主動提出改進安全生產(chǎn)工作的意見,增強自我安全防護意識。
第三條 按規(guī)定穿戴電告警安全帽、電工絕緣鞋、系好安全帶,正確使用工具、設備和安全防護用品。
第四條 在保證安全的情況下進行生產(chǎn),對要求違章作業(yè)的有權拒絕執(zhí)行,對他人違章行為有責任勸阻。
第五條 發(fā)生事故時,要迅速進行搶救,保護現(xiàn)場做好記錄,如實提供有關資料和情況。
(八)、駕駛人安全職責
第一條. 嚴格遵守道路交通法規(guī)和駕駛操作規(guī)程,服從交通管理。
第二條 嚴格遵守公司的車輛管理制度,不擅自開車,不擅自將車交給他人駕駛,不亂停放車輛。
第三條 認真落實車輛日常維護和保養(yǎng)工作,發(fā)現(xiàn)故障即時修復或報修,使車輛保持良好的運行技術狀態(tài)。
第四條 工地車輛夜間停放如不安全,需要有人看管。
第五條 行車前,要檢查車況、人員乘坐和工、器具放置是否符合安全要求。如不符合安全要求,有權拒絕啟動車輛。
第六條 維護施工中停車要督促維護或施工人員下車靠人行道側下車,短時間路邊停放要打開信號燈;停放十分鐘以上的車輛,前后30米處要放警令樁或其它明顯的安全標志。
第七條 若發(fā)生事故要保護好現(xiàn)場,及時如實上報,參加事故調查和事故原因分析,查清責任,配合處理好善后工作。
附 錄
本規(guī)章制度自公布之日起正式實施,以前的規(guī)章制度與本制度不一致之處,均以本制度為準;未盡事宜,隨時補充。解釋權在___分公司。
二零零八年三月一日
第12篇 地產(chǎn)公司項目工程管理細則
地產(chǎn)公司項目工程管理細則
1項目管理控制計劃
工程開始前,工程部應制定全面的安全、質量、進度計劃、配合開發(fā)部制定成本控制計劃,并落實控制計劃的實施,確保工程的各方面均處于受控狀態(tài)。
施工過程中,總經(jīng)理應檢查控制計劃的落實情況,并根據(jù)工程的實際情況對控制計劃采取必要的修訂和補充,確保工程的安全、質量和進度。
控制計劃應落實到人。
2工程現(xiàn)場協(xié)調會
工程部應定期(每月至少一次)在工地現(xiàn)場召集運營部、開發(fā)部、以及總包單位、監(jiān)理單位召開工程現(xiàn)場協(xié)調會,聽取有關工程管理相關問題的匯報,研究解決工程建設中有關重要問題。
工程協(xié)調會會議紀要應存檔。
3工程周例會
工程部部長每周應召集工程部全體員工召開一次項目工程會議,檢查工程管理過程中有關安全、質量、進度、合同管理、工程檔案等情況。
檢查各合同的執(zhí)行情況,分析可能存在的風險和隱患,及時采取必要的措施,確保各項合同順利執(zhí)行。
應抓住工程中的重點問題、難點問題,落實專人負責解決。
項目工程部周例會可以根據(jù)情況,邀請監(jiān)理單位參加。
4與施工單位的溝通
與施工單位的溝通原則上只能由工程部進行。
其他部門與施工單位溝通后應將溝通情況告知工程部。
工程部與施工單位溝通應采用書面的形式(《工作聯(lián)系函》(附件2)),經(jīng)工程部部長簽字后生效。
口頭的指令應書面確認。
5往來函件
往來函件應分類建立收發(fā)文臺帳,登記并存檔。
各項來函由工程部負責處理,超出工程部權限的由總經(jīng)理處理。
各項發(fā)文應按照審批權限進行處理和審批。
工程部與施工單位的往來函件應同時抄送監(jiān)理。
6圖紙
施工圖紙、圖紙會審記錄、設計變更必須經(jīng)過審核,由工程部發(fā)給施工單位、監(jiān)理單位使用。
所有正式施工圖紙工程部、運營部、綜合部應留存。
工程部應建立圖紙收發(fā)記錄臺帳。
作廢的圖紙應及時作廢,以免誤用。
7工程日志
工程部應安排專人記錄《工程日志》(附件3)。
工程日志的內容包括但不限于以下內容:
-自然氣候條件;
-安全、質量、進度檢查對比情況;
-現(xiàn)場人員、設備、材料情況;
-會議情況;
-政府管理部門檢查情況;
-場地周邊環(huán)境等情況;
-往來信函/文件情況。
工程日記應存檔。
8工程月報
工程部每月應編制工程月報,送總經(jīng)理審閱。
工程月報的內容包括但不限于以下內容:
-工程的安全情況:安全事故、沉降觀測;
-工程的質量說明:材料檢測、施工質量檢測;
-工程的進度情況:有無滯后、滯后的原因分析、附進度表;
-工程投資的完成情況(運營部協(xié)助);
-工程款的支付情況、應付未付情況(運營部協(xié)助);
-下月的資金需求情況(運營部協(xié)助);
-工程部的人員、工作等情況;
-監(jiān)理單位的人員、工作情況;
-各施工單位/材料供應單位/設計單位的工作情況;
-工程照片;
-其他。
工程月報應存檔。
9事件報告
在工程管理過程中,對于合同中的主要事項如:工程進度達到控制節(jié)點、嚴重違約事宜以及發(fā)生質量安全事故等重大事件,工程部應以書面報告的形式報告總經(jīng)理。
10工程竣工總結
工程完工后工程部應組織人員編寫工程竣工總結。
工程竣工總結按項目分期編寫,在入住后30天內完成。
第13篇 公司通訊費管理辦法實施細則
公司通訊費管理辦法實施細則
一、目的
為了保證公司員工工作通訊的需要,并貫徹勤儉、節(jié)約、高效的原則,特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本規(guī)定通訊費是指員工發(fā)生的市內通訊費和出差期間發(fā)生的長途漫游費。
三、管理原則
1、通訊費納入各部門費用預算管理,實行預算到人的原則。
2、預算管理采用移訊費基本話費管理?；驹捹M管理是指規(guī)定的標準中未包含漫游話費。
3、員工通訊費實行限額報銷和實報實銷制度相結合的方式。報銷時按兩者孰低執(zhí)行。
四、報銷周期
原則上員工每人每月只能就一部手機提交當月話費。如因特殊工作需要報銷兩部或兩部以上手機話費的員工,可經(jīng)ceo特殊書面批示,書面批示需留財務部備案,同時報銷兩部或兩部以上手機話費的不能以定額發(fā)票來報銷,必須是帶有話費明細的發(fā)票方可。
五、報銷標準(另行通知)
六、報銷要求
1、原始憑證的要求:正常通訊費報銷應提供充值卡定額發(fā)票、從電信部門打印出機打發(fā)票、郵局代收電話費發(fā)票或從代收銀行打印出的代收話費專用發(fā)票。
2、報銷金額說明:報銷話費時只能按話費發(fā)生額提交報銷,如果發(fā)票所交金額大于發(fā)生額,按發(fā)生額支付報銷,當發(fā)票所交金額小于發(fā)生額時按所交金額支付報銷;預存話費不得報銷。
3、漫游費報銷要求:出差期間的漫游費:按照報銷標準_10%_出差天數(shù)。在報銷提供發(fā)票的同時必須附有漫游話費清單。沒有出差的員工不能報銷漫游費。如果購買充值卡的用戶手機號碼是全球通也要打出話費清單,才可以報銷漫游費。神州行和如意通手機用戶出差報銷漫游費時應在提交報銷時在備注中加相應說明。
七、本辦法由公司財務部負責解釋。
八、本制度自公布之日起執(zhí)行,原有關通訊費的規(guī)定同時廢止。
第14篇 某公司動火工作票管理實施細則
1.適用范圍
本細則適用于三門峽華陽發(fā)電有限責任公司及大唐三門峽發(fā)電有限責任公司內部動火工作票的填寫、使用和管理。
2.總則
動火工作票使用范圍:在公司重點防火部位(即禁火區(qū))進行明火作業(yè)均應使用動火工作票。
防火重點部位是指火災危險性大、發(fā)生火災損失大、傷亡大、影響大(以下簡稱“四大”)的部位和場所。
所謂明火作業(yè):系指在明火禁區(qū)進行焊接與切割作業(yè),以及在易燃易爆場所使用噴燈、電鉆、砂輪等可能產(chǎn)生火焰、火花和赤熱表面的臨時性作業(yè)。
3.動火工作票的種類及適用范圍
3.1一級動火工作票
一級動火工作票適用于發(fā)電廠的一級動火區(qū)域內的動火作業(yè),有效時間為48小時;
3.1.1一級動火區(qū)系指火災危險性很大,發(fā)生火災時后果很嚴重的部位或場所。對于火災危險性特別大的動火部位及場所還必須采取特殊的重點防火措施。其包括:
(1)加油站、油庫圍墻以內,鍋爐燃油系統(tǒng)及燃油管路周圍5米及以內;
(2)油罐、油泵房、及有油污存在的溝道及地勢低洼的場所,和油管道直接連接的蒸汽管道;油罐、油池、油站和距油罐、油池5米及以內場所;
(3)汽輪機油系統(tǒng)及周圍10米以內;
(4)小型油庫及油處理室內;
(5)制氫站圍墻內及距氫氣系統(tǒng)(含氫管道、氫氣瓶、閥門、法蘭等)10米以內;
(6)在運行中或充氫狀態(tài)下的汽機房內,高至屋頂;
(7)原煤斗、難以與系統(tǒng)切斷的煤粉管上動火;
(8)輸煤系統(tǒng)#0、#1皮帶間;
(9)脫硫系統(tǒng)吸收塔內部及外壁,吸收塔本體聯(lián)通管道至其第一道可拆除法蘭部分;原煙道、凈煙道內外壁;漿液循環(huán)泵出入口管道;濾液箱、廢水處理箱、事故漿液箱內外壁;
(10)乙炔間及距乙炔間10米以內場所;
(11)電纜夾層、電纜隧道及充油電氣設備上動火;
(12)集控室,化學程控室,輸煤程控室,脫硫控制室,通訊站,調度站,計算機房(dcs電子間、保護間、工程師站),檔案室,仿真機房;
(13)變壓器區(qū)域內、升壓站、蓄電池室,勵磁設備間,6kv配電間、380v配電間、柴油發(fā)電機室;
(14)氣瓶庫、易燃易爆品存放場所;
(15)由于情況變化公司認定的其他一級防火部位和場所。
3.2二級動火工作票
二級動火工作票適用于發(fā)電廠的二級動火區(qū)域內的動火作業(yè),有效時間為7天;
3.2.1二級動火區(qū)系指一級動火區(qū)以外的所有重點防火部位或場所以及禁止明火區(qū)。其包括:
(1)鍋爐房除應辦理一級動火的設備、場所以外的所有重點防火部位和場所;
(2)輸煤系統(tǒng)除#0、#1皮帶間以外的輸煤皮帶間、斗輪機、翻車機等;
(3)機組停運且發(fā)電機機組排空氫氣24小時后,在本汽機房內除一級動火范圍以外的場所、設施;
(4)一級動火區(qū)以外的脫硫設施防火重點部位或場所以及禁止明火區(qū)硫酸管道;
(5)硫酸管道、酸堿罐區(qū);
(6)物資倉庫一級動火區(qū)以外場所及其他較危險場所;
(7)由于情況變化公司認定的其他二級防火部位和場所。
3.3遇到下列情況之一時,嚴禁動火:
a.油船、油車?？康膮^(qū)域;
b.壓力容器或管道未泄壓前;
c. 存放易燃易爆物品的容器未清理干凈前;
d. 風力達5級以上的露天作業(yè);
e. 遇有火險異常情況未查明原因和消除前。
4.動火工作票的使用和管理
4.1動火工作票的填寫
動火工作票應一事、一地辦理,不得兼辦。微機辦票時,要采用宋體五號字。其具體內容如下:
4.1.1“動火負責人”欄的填寫:工作監(jiān)護人即為動火工作負責人;一個工作組動火,應將該工作組的工作負責人姓名填入此欄;幾個班組進行綜合檢修,應將總工作負責人姓名填入此欄;
4.1.2“班組”欄:一個班組檢修,班組欄填寫工作班組全稱;幾個班組進行綜合檢修,則班組欄填寫檢修單位;
4.1.3“動火地點”欄:應寫明具體的動火工作地點(設備所在地);
4.1.4“設備名稱”欄:應寫明具體的動火設備名稱。設備名稱要求寫明設備的雙重名稱;
4.1.5“動火工作內容”欄:應寫明具體的設備動火工作內容;
4.1.6“申請動火時間”欄:應寫明計劃完成該項動火工作所需要的時間。一級動火工作票的有效時間不得超過48小時;二級動火工作票的有效時間不得超過7天(168小時);
4.1.7“動火區(qū)域測量結果”欄:由發(fā)電部測量人填寫,寫明動火區(qū)域內測量空氣中所含可燃氣體、或粉塵濃度的實際測量值(注明單位、安全值)、測量時間、測量人、使用儀器型號編號;(不需測量時空白)
4.1.8“檢修應采取的安全措施”欄的內容如下:
a. 動火工作需要的工器具使用、放置措施,如氧氣、乙炔瓶分開放置,相距不小于8米;
b. 動火設備與易燃易爆物品的隔離措施;
c. 根據(jù)現(xiàn)場可燃物配備正確的滅火器材的措施;
d. 現(xiàn)場防火監(jiān)護措施;
e. 工作完畢后,清理現(xiàn)場遺留火種的措施。
4.1.9“運行應采取的安全措施”欄的內容如下:
a. 凡動火工作需運行人員做隔離、沖洗等防火安全措施的,則將措施填寫在此欄內;否則填寫“無”;嚴禁此欄為空;
b. 動火設備與運行設備確已隔斷所采取的安全措施。
4.1.10“消防隊應采取的安全措施”欄的內容如下:
a. 核實檢修提出的防火和滅火措施是否正確和完善;
b. 指導檢修人員防火和滅火工作措施;
c. 現(xiàn)場防火監(jiān)護措施;
d. 考慮動火設備周邊易燃易爆物品的隔離措施。
4.1.11“檢修應采取的安全措施已做完”欄:由工作負責人填寫,確認“檢修應采取的安全措施”欄內提出安全措施在現(xiàn)場已落實,以及現(xiàn)場檢修防火和滅火的安全措施已落實后簽字;
4.2.12“運行應采取的安全措施已做完”欄:由工作許可人填寫,確認“運行應采取的安全措施”欄內提出安全措施在現(xiàn)場已落實,以及現(xiàn)場動火設備與運行設備確已隔離后簽字;
4.1.13“消防隊應采取的安全措施已做完”欄:由消防隊監(jiān)護人填寫,確認“消防隊應采取的安全措施”欄內提出安全措施在現(xiàn)場已落實,以及現(xiàn)場防火和滅火的安全措施已落實后簽字;
4.1.14“應配備的消防設施和采取的消防措施已符合要求。易燃易爆含量測定合格”欄:由消防隊監(jiān)護人填寫,確認現(xiàn)場配備消防設施齊全、合格、滿足要求,采取的消防措施完備,可燃氣體或粉塵濃度的測量合格后,記錄消防監(jiān)護人測量結果、測量時間后簽字;
4.1.15“允許動火時間”欄:由值長(單元長或班長)填寫。填寫時,應根據(jù)動火現(xiàn)場的實際情況、動火設備的隔離情況,以及防火和滅火的準備情況,準許動火后簽字;
4.1.16“結束動火時間”欄:由值長(單元長或班長)填寫。動火工作結束后,應檢查動火現(xiàn)場的工作確已結束,現(xiàn)場確已清理干凈,工作班成員確已撤離現(xiàn)場,無遺留火種,方能辦理動火工作票終結手續(xù)。
4.2動火區(qū)域的測量
4.2.1運行人員接到動火工作票時,應根據(jù)動火地點、動火設備有無易燃易爆介質決定是否需要對動火區(qū)域進行測量。若需要測量,應通知測量人。測量人接到通知后,對現(xiàn)場指定地點或設備進行測量,并將測量結果填入“動火區(qū)域測量結果”欄內,其值應低于下表規(guī)定值時,方能準許動火作業(yè);
測量項目 爆炸下限 合格值
空氣中含氫量 4% <0.4%
原(柴油)油氣含量 0.5% ~ 1.1% <0.2%
空氣中乙炔含量 2.5% <0.25%
煤粉塵 30 ~120g/m3 <20g/m3
4.2.2一級動火區(qū)作業(yè)過程中,應每隔2-4小時(動火間隔超過4小時的,每次動火前)測定一次現(xiàn)場可燃氣體和粉塵濃度是否合格,發(fā)現(xiàn)異常情況應立即停止動火,未查明原因或排除險情前,不得重新動火;
4.2.3首次測量結果填寫在票面上,以后的測量結果應回填入票面表格內;
4.2.4動火工作暫停,預計距下次動火間隔超過4小時的,應將動火票押回,并在備注欄注明。
4.2.5在次日動火工作前,必須重新檢查現(xiàn)場的安全措施,并測定可燃氣體或粉塵濃度合格后方可重新動火。
4.3動火工作票的簽發(fā)和審批
4.3.1一級動火工作票簽發(fā)和審批流程:
由動火工作票簽發(fā)人填寫、簽發(fā);值長審核運行應采取的安全措施;消防部門負責人審核消防隊應采取的安全措施;安監(jiān)部門負責人審核安全措施;副總工程師及以上的廠級領導批準。
4.3.2二級動火工作票簽發(fā)和審批流程:
由動火工作票簽發(fā)人填寫、簽發(fā);單元長或班長審核運行應采取的安全措施;消防部門人員、安監(jiān)部門人員審核動火工作是否安全,防火和滅火等安全措施;值長批準。
4.3.3簽發(fā)、審批注意事項:
a. 動火工作票簽發(fā)人不得兼任該項工作的工作負責人;
b. 動火工作票的審批人、消防監(jiān)護人不得簽發(fā)動火工作票;
c. 動火工作票不得代替工作票。
d. 動火工作票是主票的附票,必須與主票一起裝訂。
4.4動火工作票的執(zhí)行
4.4.1動火工作票的生成:
動火工作票簽發(fā)人應根據(jù)動火地點及設備,對照動火級別的劃分來選擇使用動火工作票種類,并負責填寫動火工作票。填寫內容包括工作負責人、班組、動火地點及設備名稱、動火工作內容、申請動火時間、檢修應采取的安全措施、運行應采取的安全措施、消防隊應采取的安全措施。
4.4.2動火工作票的簽發(fā):
動火工作票簽發(fā)人應對票面內容認真審核,要考慮動火工作的必要性、動火工作的安全性、工期的合理性,發(fā)現(xiàn)有誤重新進行填寫,確認無誤后簽發(fā)。動火工作票簽發(fā)人還應將動火工作票全部內容向工作負責人交待清楚。
4.4.3動火工作票的審核:
a.運行人員審核:
運行人員接到動火工作票時,首先應根據(jù)動火地點、動火設備是否有易燃易爆介質等實際情況,考慮是否需要對動火區(qū)域的可燃氣體或粉塵濃度含量進行測量。若需要測量應通知測量人,測量人接到通知后對動火區(qū)域進行測量,并將測量結果填入“動火區(qū)域測量結果”欄內,若不需要測量,直接審核 “運行應采取的安全措施”使之完善。
值長(單元長或班長)應審核動火區(qū)域的可燃氣體或粉塵濃度的測量結果是否合格,動火設備與運行設備是否安全隔離,動火現(xiàn)場是否能許可動火,準許后簽名。
一級動火工作票由值長審核;二級動火工作票由單元長或班長審核。
b.消防人員審核:
消防監(jiān)護人應審核動火現(xiàn)場是否配備必要的、足夠的消防設施,現(xiàn)場可燃氣體、可燃液體的可燃蒸汽含量或粉塵濃度的測量結果是否合格,并審核 “消防隊應采取的安全措施” 使之完善,然后由消防部門負責人審核簽名。
c.安監(jiān)人員審核:
安監(jiān)部門負責人應配合消防部門審核動火現(xiàn)場安全措施是否符合要求,是否違反《電力設備典型消防規(guī)程》、以及其它規(guī)章制度等,審核無誤后簽名。一級動火工作票由安監(jiān)部門負責人審核;二級動火工作票由安監(jiān)部門人員審核。
4.4.4領導批準:一級動火工作票由副總工程師及以上的廠級領導批準,二級動火工作票由值長批準。
4.4.5動火許可:
工作負責人、工作許可人、消防監(jiān)護人檢查現(xiàn)場的安全措施是否正確和完善,動火設備、區(qū)域是否與運行設備和易燃易爆物品可靠隔離,測定可燃氣體或粉塵濃度是否合格,配備的消防設施和采取的消防措施是否符合要求等,并在監(jiān)護下作明火試驗,確認無問題后方能許可動火作業(yè)。
4.4.6動火開工:
經(jīng)檢查動火現(xiàn)場的安全措施正確和完善,消防設施配備充足,明火試驗完畢合格后,方能辦理允許動火手續(xù)。
4.4.7動火現(xiàn)場的監(jiān)護:
a. 在一級動火區(qū)域內作業(yè)時,動火部門負責人或技術負責人、消防隊人員應始終在現(xiàn)場監(jiān)護;
b. 在二級動火區(qū)域內作業(yè)時,動火部門負責人應指定人員、并和消防隊員或指定的義務消防員始終在現(xiàn)場監(jiān)護;
c. 外單位進入生產(chǎn)區(qū)內動火作業(yè)時,應由本廠人員進行現(xiàn)場監(jiān)護;(長期外包單位除外)
d. 動火執(zhí)行人應具備有關部門頒發(fā)的合格證。
4.4.8動火間斷、延期、終結:
a. 動火工作間斷后、次日動火前,必須重新檢查防火和滅火等安全措施,并測定可燃氣體或粉塵濃度,合格后方可重新動火;
b. 動火工作需延期時,必須重新履行動火工作票手續(xù);
c. 動火工作結束后,工作負責人應組織清理工作現(xiàn)場,不得遺留火種,檢查確認無誤后,帶領工作班成員撤離現(xiàn)場,由動火執(zhí)行人、消防監(jiān)護人、工作負責人共同到現(xiàn)場驗收,合格后辦理動火工作票終結手續(xù)。
4.4.9動火工作結束:
動火工作終結時,應清理現(xiàn)場,仔細檢查現(xiàn)場的殘留火種,確認徹底消除后,方能辦理終結手續(xù)。
4.5動火作業(yè)中相關人員的安全責任
4.5.1工作負責人的安全責任:
a. 辦理動火工作票開工和終結;
b. 正確地和安全地組織動火工作;
c. 保證檢修應采取的安全措施正確和完備;
d. 向工作班成員布置動火工作內容和范圍,交待防火和滅火等安全措施;
e. 始終監(jiān)督現(xiàn)場動火工作,并給予必要的指導;
f. 動火工作間斷、終結時保證現(xiàn)場無殘留火種。
4.5.2各級審批人員及工作票簽發(fā)人的安全責任:
a. 審查工作是否必要和可能;
b. 審查工作是否安全;
c. 審查工作票所列的安全措施是否正確和完備;
d. 在動火期間,檢查現(xiàn)場工作是否安全地進行。
4.5.3工作許可人的安全責任:
a. 審查工作票所列安全措施是否正確和完備;
b. 審查動火設備與運行設備是否確已隔絕;
c. 審查現(xiàn)場安全措施確已完善和正確地執(zhí)行;
d. 向工作負責人交待現(xiàn)場所做安全措施情況,以及注意事項。
4.5.4消防監(jiān)護人的安全責任:
a. 審查動火現(xiàn)場是否配備必要的、足夠的消防設施;
b. 檢查現(xiàn)場消防安全措施是否正確和完備;
c. 指定專人測定動火部位或現(xiàn)場可燃性氣體或粉塵濃度是否符合要求;
d. 始終監(jiān)護現(xiàn)場動火作業(yè)的全過程,發(fā)現(xiàn)失火及時撲救;
e. 動火工作間斷、終結時保證現(xiàn)場無殘留火種。
4.5.5動火執(zhí)行人的安全責任:
a. 動火前必須收到經(jīng)審核批準且允許動火的動火工作票;
b. 按本工種規(guī)定的防火安全要求做好安全措施;
c. 全面了解動火工作任務和要求,并在規(guī)定的范圍內執(zhí)行動火;
d. 動火工作間斷、終結時清理并檢查現(xiàn)場無殘留火種。
4.5.6各級人員在發(fā)現(xiàn)防火安全措施不完善、不正確時,或在動火工作過程中發(fā)現(xiàn)有危險或違反有關規(guī)定時,均有權立即停止動火工作,并報告上級防火責任人。
4.6動火工作票的管理原則、檢查與考核
同熱力機械工作票的標準。
第15篇 建筑檢修公司事故管理細則
第一章 總 則
第一條 為加強公司的事故管理工作,依據(jù)吉林石化公司《事故管理規(guī)定》,結合建修公司的特點和實際,制定本細則。
第二條 本細則適用于建修公司在職員工和外雇員工工傷事故管理。
第二章 管理職責
第三條 安全環(huán)?？浦饕氊?
(一) 安全環(huán)保科負責事故管理,組織輕傷以下微小事故或未遂人身傷害事故的調查,并提出事故責任人的處理意見。協(xié)助石化公司事故調查組進行輕傷及以上事故的調查。
(二) 安全環(huán)?？曝撠熓鹿式y(tǒng)計和事故報告的上報工作。
第三章 事故管理
第一節(jié) 事故經(jīng)濟損失計算
事故經(jīng)濟損失計算按石化公司《事故管理規(guī)定》相關要求執(zhí)行。
第二節(jié) 事故報告
第四條 事故發(fā)生后,事故現(xiàn)場有關人員(或最先發(fā)現(xiàn)事故者)應立即直接或逐級報告車間負責人,發(fā)生火災事故時,應立即報火警(電話:3983119)。
第五條 車間負責人在接到事故報告后,立即報告建修公司安全環(huán)?？苹蚬局鞴茴I導。
第六條 對于外雇工及承包商發(fā)生的事故,也應參照上述規(guī)定程序逐級報告。
第三節(jié) 事故搶險與救援
第七條 事故發(fā)生后,應迅速采取有效措施組織搶救,防止事故擴大或發(fā)生衍生事故,最大限度地減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。
第八條 事故發(fā)生時應急救援組織機構成員應立即趕赴事故現(xiàn)場,協(xié)調指揮搶險救災工作。并視現(xiàn)場實際情況,立即啟動相應級別的應急救援預案。
第九條 事故車間必須負責現(xiàn)場保護,為事故調查創(chuàng)造有利條件,任何人不得破壞現(xiàn)場、毀滅有關證據(jù)。
第四節(jié) 事故調查處理
第十條 對于發(fā)生的事故,無論大小均應堅持按照事故原因分析不清楚不放過、事故責任者和員工沒受到教育不放過、沒有制定出防范措施不放過和事故責任者沒有受到處理不放過的“四不放過”原則進行調查處理。
第十一條 發(fā)生事故后,應嚴格按照管理權限組織事故調查,配合公司及其他相關主管部門,及時認真地調查處理事故。
第十二條 事故調查組及調查人員有權向事故發(fā)生車間、有關部門和人員了解與事故有關的情況,索取有關資料,任何車間和個人不得推諉或拒絕、阻撓。
第十三條 發(fā)生事故的車間,應嚴格按照“四不放過”原則,認真開展調查和處理相關責任人,并按規(guī)定填寫事故報告,報送上級主管部門。報送時間為事故發(fā)生后的24小時之內。安全環(huán)?？埔凑找?guī)定向上級主管部門報告事故情況。
第十四條 發(fā)生事故后,在事故調查的基礎上由事故調查組編寫事故調查報告,并按規(guī)定程序上報。事故責任車間,要為事故調查組編寫事故調查報告提供必要的資料。
第十五條 事故報告和調查報告書寫要認真、詳細、準確,制定防范措施,明確責任。不得故意拖延報告時間,弄虛作假或隱瞞不報。
第五節(jié) 事故定義
第十六條 輕傷事故:經(jīng)醫(yī)療鑒定為輕傷性質的損傷。
第十七條 重傷事故:經(jīng)醫(yī)療鑒定為重傷性質的損傷。
第十八條 安全事件:不在以上事故定義之內的人員損傷。
第四章 違規(guī)責任
第十九條 一年內出現(xiàn)一起一人輕傷事故或出現(xiàn)三起安全事件(包括在職人員受輕傷以下傷害或外聘人員受損傷的事件),相關人員除按相關規(guī)定給予相應處罰外,給予以下處理。
(一) 事故單位車間主任、主管副主任、書記,給予戒勉談話。
(二) 車間安全員及車間管片施工員,給予免職降至工人崗位,進行為期一個月的安全教育培訓,教育培訓結束后,經(jīng)考試合格的可以重新上崗,教育培訓期間只發(fā)放基本工資。
(三) 責任工段長、班組長,給予免職降為工人使用,并且一年內不準重新啟用。
(四) 事故責任者本人,本體職工給予待崗一個月進行安全教育的處理,教育結束后考核合格方能重新上崗。待崗期間只發(fā)基本工資。外用工給予清退,并列入黑名單不準錄用。
(五) 事故車間扣發(fā)當月獎金30%,事故班組扣發(fā)當月獎金50%。
(六) 機關相關科室及人員,按照規(guī)定承擔連帶責任。
第二十條 一年內出現(xiàn)兩次輕傷事故或一次輕傷事故受傷人數(shù)三人以上或出現(xiàn)一起重傷及以上事故或出現(xiàn)三起以上安全事件,相關責任人員除按相關規(guī)定給予相應處罰外,給予以下處理。
(一) 事故車間主任、主管副主任、書記給予免職,車間其他領導給予戒勉談話,該車間不能參加任何先進評選。
(二)車間安全員及車間管片施工員給予免職降至工人崗位,進行為期半年的安全教育培訓,并在兩年內不得再任原職,教育培訓期間只發(fā)放基本工資。
(三) 責任工段長、班組長,給予免職降為工人使用,并兩年內不準重新啟用。
(四) 事故責任者本人,本體職工給予待崗半年進行安全教育,教育結束后考核合格方能重新上崗。待崗期間只發(fā)基本工資。外用工給予清退,并列入黑名單不準錄用。
(五) 事故車間扣發(fā)當月全部獎金和年終獎。
(六) 機關相關科室及人員,承擔連帶責任。
第二十一條 發(fā)生事故后隱瞞不報的(事故發(fā)生后六小時內未按規(guī)定上報),比照本細則第四章第二十條相關規(guī)定進行處理。
第二十二條 發(fā)生事故后沒有及時按照程序上報的(事故發(fā)生后三小時內未按規(guī)定上報)及由于事故善后處理不得當引起重大影響的,比照本細則第四章第十九條相關規(guī)定進行處理。
第五章 事故考核
第二十三條 事故考核在公司hse委員會監(jiān)督指導下進行。
第二十四條 事故考核由安全環(huán)保科牽頭,各生產(chǎn)科室進行參與考核。
第二十五條 條文由公司hse委員會授權,由公司安全環(huán)?？七M行解釋。
第二十六條 與上級《事故管理規(guī)定》和有關要求相抵觸時,按上級有關規(guī)定執(zhí)行。
第六章 附 則
第二十七條 本細則由建修公司安全環(huán)?？曝撠熃忉?。
第二十八條 本細則自頒發(fā)之日起施行。
