第1篇 質量管理-測量和監(jiān)控裝置控制程序
1 目的
對用于確保服務符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控裝置進行控制, 確保測量和監(jiān)控結果的有效性。
2 適用范圍
適用于對服務和過程進行測量和監(jiān)控用的裝置等。
3 職責
工程部
a)負責對測量、監(jiān)控設備的校準;根據需要編制內部校準規(guī)程;
b)負責對偏離校準狀態(tài)的測量、監(jiān)控設備的追蹤處理;
4 工作程序
a)測量和監(jiān)控設備的采購及驗收
根據所需測量能力和測量要求配置和監(jiān)控設備,對其的采購和驗收,執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》中對生產設備采購的管理規(guī)定。
b)測量和監(jiān)控設備的初次校準
a)測量和監(jiān)控設備由工程部負責送國家計量部門檢定或自行校準,合格后方能發(fā)放使用。對合格品應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識;工程部下負責對該設備編號,并填寫《測量監(jiān)控設備一覽表》;
b)對于沒有國家標準的設備,應編制記錄用于校準的依據;
c)工程部負責測量、監(jiān)控設備的發(fā)放。
c) 測量、監(jiān)控設備的周期校準
i.每年十二月工程部編制下年度《年度計量校準計劃》,根據計劃執(zhí)行周期校準。
a)對需外校的設備,由工程部負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準,并出具校準報告;
b)對需進行內部校準的設備,工程部應編制相應的《內部校準規(guī)程》,規(guī)定校準的方法、使用設備、驗收標準及校準周期等內容,經工程部經理批準,由工程部實施并記錄。
4.3.2 校準合格的設備,由校準人員貼合格標簽,并標明有效期;對不便粘貼標簽的設備,可將標簽貼在包裝盒上,或由使用者妥善保管。
d)測量、監(jiān)控設備的使用、搬運、維護和貯存控制
執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》有關規(guī)定。
e)測量、監(jiān)控設備偏離校準狀態(tài)的控制
4.5.1發(fā)現(xiàn)檢測設備偏離校準狀態(tài)時,應停止檢測工作,及時報告工程部,工程部應追查使用該設備檢測的服務流向,再評價以往檢測結果的有效性,確定需重新檢測的范圍并重新檢測。
4.5.2工程部應組織對設備故障進行分析、維修并重新校準,采取相應的糾正措施。
4.5.3 對無法修復的設備,經工程部確認后,由總經理批準報廢或作相應處理。
4.6 測量、監(jiān)控設備的環(huán)境要求
測量、監(jiān)控設備的使用環(huán)境應符合相關技術文件的規(guī)定,由工程部負責監(jiān)督檢查。
4.7 對檢測人員要求
工程部對測量、監(jiān)控設備的使用人員進行相應的培訓,合格后上崗。
4.8 對于測量、監(jiān)控用的軟件,在使用前應進行自校準,填寫相應的校準記錄。
5 相關文件
5.1 《設施和工作環(huán)境控制程序》
6 相關記錄
qr-016-01《測量監(jiān)控設備一覽表》
qr-016-02 〈年度計量校準計劃》
第2篇 加大管理力度突出嚴新實提高培訓質量
煤礦職工安全技術素質的提高是決定煤礦安全生產的重要因素之一。煤礦安全培訓的任務就是要強化職工安全意識，提高安全技術水平。煤礦生產要穩(wěn)步發(fā)展。職工就要有較高的安全技術素質，具備工種或崗位的安全技術知識，有牢固的安全意識和法制觀念。這樣才能為煤礦安全生產發(fā)揮應有的作用。我們淮南礦業(yè)（集團）公司安培中心始終堅持“嚴謹務實，團結進取，教書育人，無私奉獻”的安培精神，夯基礎，練內功，嚴格管理，突出“嚴”、“新”、“實”。我們重點抓教師素質的提高，抓教學方法、教學手段的改進，抓教學管理制度的完善，抓后勤服務的到位，促進培訓質量的不斷提高，真正把安培中心建成一個職工滿意，煤礦矚目的安全培訓基地。
一、強化內部管理突出“嚴”字
我們安培中心每年承擔2000多人特殊工種和區(qū)隊長培訓，以及1500多人的年審復訓。為了能順利完成任務，使培訓質量不斷提高，我們在管理上突出一個“嚴”字。
一是嚴格教學手段。在教學上建立了教師授課計劃及教案審批制度，建立了完善的教學檔案。嚴格要求教師上課必備教案，授課要不斷補充新的內容。授課既要按部頒大綱組織教學，又要結合生產實際，貼近現(xiàn)場，語言力求通俗易懂。我們還堅持開展教研活動，定期召開教學經驗交流會，加強與基層安培教室的聯(lián)系，并逐步向煤礦現(xiàn)場教學延伸。
二是嚴格執(zhí)行教學檢查制度。教學檢查工作是促進教學質量提高的重要措施。每期開班，安培中心主任、科長堅持隨堂聽課，每周不少于兩次，并做好聽課記錄，下課及時與授課教師交流、反饋意見。經常不斷檢查教學內容及教學效果。定期召開教學座談會，聽取教師、學員對教學上的建議，及時調整改進教學方法。
三是嚴格學員管理。嚴格的組織紀律是保證培訓教學正常進行的有力手段。我們堅持做到嚴把入學關，在遵章守紀方面提出“五不準”，即“不準遲到、曠課；不準酗酒鬧事；不準損壞公物；不準打架、斗毆、賭博；不準留宿他人”。對嚴重違紀學員堅持按章辦事，并將處理意見及時反饋到學員所在單位。
四是嚴格考核發(fā)證制度。凡是不認真學習，考試成績不及格，嚴重違紀的學員，堅決不發(fā)證。
由于我們在治理學風上狠抓制度建設，強化了管理，有效地促進了學風日益好轉，培訓質量不斷提高。
二、教學上突出“新”字
安全培訓必須堅持面向生產，必須為安全生產服務，教學也必須貼近生產。
一是經常深入礦（處）調研，增加新的教學內容。為使課堂教學收到更好的效果，我們結合煤礦安全生產特點，積極組織教師、管理人員深入礦（處）調查了解情況，聽取礦（處）領導干部、工人對安全培訓的建議和要求；同時積極搜集安全生產資料及典型事故案例。將調研中搜集的資料信息整理、篩選后，編寫成適應我局生產實際的授課內容，充實到課堂教學中，使教學內容聯(lián)系實際，貼近現(xiàn)場；使學員聽得懂，用得上，培訓效果較好。從我們近幾年的調查情況看，只要經過認真培訓就能減少違章事故的發(fā)生。實踐證明，凡培訓過的干部、工人都普遍增強了安全意識，提高了遵章守紀的自覺性和本崗位操作技能，在本單位生產中發(fā)揮了安全示范作用，顯示了安全培訓在安全生產中的積極作用。
二是突出實用性特點。培訓學員來自生產一線，專業(yè)性強，培訓教學必須突出實踐性和實用性的特點，力求形象化，直觀化。實踐與課堂教學相輔相承，互相呼應。我們在教學中根據實際需要及時調整教學內容，達到為生產服務的目的。1997年，淮南局發(fā)生兩起重大瓦斯爆炸事故，從事故分析中，我們了解到少數(shù)人由于不能正確使用自救器，釀成了嚴重后果。根據這一情況，我們及時調整教學內容，重新安排課程，把在實驗室進行的自救器項目安排在課堂進行，由教師在課堂上示范教學，培訓學員每人一臺自救器進行操作訓練，要求在規(guī)定的20秒時間內達到迅速正確佩戴。通過嚴格操作訓練，學員都能熟練掌握使用自救器。
三是強化實驗與電化教學。實驗教學與電化教學是安全培訓的一個重要組成部分，與課堂教學相一致。在實驗教學中，堅持按實驗指導書規(guī)范實驗程序，要求實驗教師既要懂理論，又要會操作，發(fā)音清晰，動作準確。實驗結束后，學員必須填寫實驗報告。在電化教學中，我們配備大量的電視資料片，結合課堂教學內容進行統(tǒng)一安排；使學員從資料片中了解“一通三防”、抗災救災、自我保護等知識。由于實驗教學和電化教學的形象、生動和直觀，所以收到了較好的效果。
三、后勤服務突出“實”字
全方位的后勤服務是提高培訓質量的基礎。我們積極為學員提供一個良好的環(huán)境，使學員安心、愉快的接受培訓。
一是實行了學員住宿旅館化。學員宿舍設備齊全，做到清潔、衛(wèi)生、床鋪整潔。衛(wèi)生有專人打掃，開水供應到位，浴池按時開放，為學員創(chuàng)造一個較為理想的住宿條件。
二是寓教于樂。每期開班，我們都組織學員籃球、象棋、撲克比賽，融文體活動與學習為一體。同時我們還為學員配備了籃球、羽毛球、撲克、象棋等娛樂用品，使學員從緊張的學習氣氛中得到自我調節(jié)。
安全生產是煤礦永恒的主題，安全培訓任重道遠，我們要發(fā)揚嚴謹務實、開拓進取的精神，繼續(xù)探索安全工作新思路，深入研究提高教學質量的新方法，努力提高培訓質量。
（黃志 黃喜貴）
第3篇 原料初加工質量管理
1、初加工要講究技術,要求加工,提高原料的利用率,降低成本,避免浪費。(每種原料的凈菜率要有標準)
2、掌握原料的驗收、保管的標準,檢查鑒別原料是否符合質量標準,并拒收不符合標準的原料。
3嚴格按照原料初加工的要求(附后),進行工作,廚師長每日檢查落實責任與工作標準。
4加工好的原料要及時投入使用,領班向切配主管通報售缺品種。
5初加工領班要掌握熟悉標準菜譜,并根據不同技法要求進行分檔加工,對每種原料從購進到初加工都要分別稱量算出原料的凈量成本,每天做好記錄,以備廚師長查閱。
6所有購進與加工好的原料都要分類擺放,妥善保管,(如冷藏、沖水、包裝等)避免浪費,并有責任人管理,領班對送往加工廚房的原料做好記錄,如有腐爛變質的原料,追究領班員與責任人的責任。
7做好生產廚房內蔬菜保管做到無爛葉無雜質原料鮮、潔凈。
第4篇 質量手冊-物業(yè)管理不合格控制程序
1目的
對不合格服務和不合格物品進行識別和控制,防止不合格服務的發(fā)生和不合格品的非預期使用或安裝。
2適用范圍
適用于對公司物業(yè)管理中不合格服務的控制,及對服務中發(fā)現(xiàn)的不合格物品的控制。
3職責
3.1管理部負責不合格服務的識別,并跟蹤不合格服務的處理結果,有效處理顧客意見。
3.2各部門質量檢查員負責在各自職責范圍內,對不合格品作出處理決定。
4程序
4.1不合格服務的分類
a.嚴重不合格:在業(yè)主和住戶中造成惡劣影響或連續(xù)多次發(fā)生的不合格服務;
b.一般不合格:個別或偶然的不合格服務,經向業(yè)主和住戶解釋溝通,取得業(yè)主和住戶原諒,并可以通過采取糾正措施很快彌補過失的不合格服務。
4.2不合格服務的記錄和糾正
4.2.1各部門質量檢查員依照《過程和服務的監(jiān)視和測量程序》,根據服務質量檢查與考評結果,對一般不合格服務記錄在《服務質量檢查與考評表》中,并立即要求責任者予以糾正。對嚴重不合格服務應填寫《不合格服務報告》報告管理部,由管理部責成責任人所在部門經理,采取糾正措施,杜絕類似事故再次發(fā)生,并通報全公司,追究責任人的責任。如再次發(fā)生,應上報管理部經理,執(zhí)行《改進控制程序》的有關規(guī)定。
4.2.2對發(fā)生過不合格服務的部門或人員,在糾正措施完成后一周內管理部應進行復檢,以驗證不合格服務已得到有效糾正。必要時,管理部應將不合格服務的處理結果及時通報給受影響的業(yè)主和住戶,直至獲得業(yè)主和住戶的滿意。
4.3不合格物品的分類
a.嚴重不合格品在服務中使用會造成較大經濟損失、引發(fā)安全事故、引起業(yè)主和住戶重大投訴的物品;
b.一般不合格:個別或少量不影響服務質量,能采取措施迅速糾正的不合格品。
4.4采購的不合格品的控制
4.4.1當采購員采購的物品到達倉庫時,經質量檢查員檢測判為不合格品的物品,應記錄在《物品檢測報告》上,倉庫保管員應將其放入不合格品區(qū)標識、隔離,并及時通知采購員與供應商聯(lián)系退、換貨。
4.4.2庫房中不合格品的控制
4.4.2.1管理部每年組織倉庫管理員對庫存物品進行一次盤點。對發(fā)現(xiàn)的不合格品由相關部門質量檢查員進行評價,提出處理方案。處理方案包括:
a.經處理合格后使用;
b.降級使用;
c.報廢。
4.4.2.2倉庫保管員對發(fā)現(xiàn)的不合格品放入不合格品區(qū)標識、隔離。并將情況上報總經理審批,決定不合格品的處置。
4.4.3維修、安裝中發(fā)現(xiàn)不合格物品的控制
4.4.3.1在維修安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,維修工應記錄在《派工單》上并退回倉庫更換為合格品。倉庫管理員將不合格品放入不合格品區(qū)標識、隔離,防止誤用。如果不合格品不影響使用,應征得業(yè)主和住戶的同意,方可繼續(xù)使用(讓步接收)。
4.4.3.2對于維修、安裝使用后又發(fā)現(xiàn)的不合格品,維修、安裝人員應立即進行返工,直至達到要求。如果返工后仍不合格,但不影響使用的物品,應征得業(yè)主和住戶的同意方可繼續(xù)使用(讓步接收)。對無法返修的,應更換為合格品。對于再次發(fā)現(xiàn)的不合格,維修工應分析原因、并記錄在《派工單》上,防止以后發(fā)生類似情況。
4.4.3.3讓步接收的物品,業(yè)主和住戶應在《派工單》上簽名確認。
4.4.3.4在進行維修安裝完成后一周,工程部維修人員應對維修過的部位進行回訪,以確認工作正常,并將回訪結果記錄在原來的《派工單》上。
5相關文件
5.1《過程和服務的監(jiān)視和測量程序》
5.2《改進控制程序》
6質量記錄
6.1《服務質量檢查與考評表》
6.2《不合格服務報告》
6.3《物品檢測報告》
6.4《派工單》
第5篇 質量管理-應急準備響應控制程序
質量管理:應急準備和響應控制程序
1 目的
評價與確定安全事故或緊急情況,做好應急和響應,預防或減少可能發(fā)生的環(huán)境影響、疾病和傷害
2 適用范圍
適用與對本管理處內可能發(fā)生的安全事故及自然災害等緊急情況的控制。
3 職責
3.1 質量管理部職責
質量管理部是本程序的歸口管理單位,并負責組織物業(yè)區(qū)域內建筑、設備和消防設施的安全檢查,消除事故隱患。組織對各物業(yè)區(qū)域用房的抗震、安全、防火等設計進行評審。辦公室、保安部和質量管理部共同擬訂義務消防治安專業(yè)隊,報總經理批準后實施培訓和演練。
3.2 保安部、辦公室職責
保安部負責對消防器材、防火制度進行完善和檢查。辦公室負責與地方消防、治安人防等單位保持業(yè)務聯(lián)絡。
4 工作程序
4.1 應急準備
4.1.1 建立健全組織
辦公室、保安部和質量管理部共同擬訂公司義務消防治安、專業(yè)隊伍,報總經理批準后進行培訓,作為公司安全管理委員會的組織建設和業(yè)務活動的重要內容。
4.1.2 房屋設計評審
(1)質量管理部對公司現(xiàn)有辦公內和物業(yè)用房及庫房等的安全設計和防火設計進行評審,對所發(fā)現(xiàn)的問題提出必要的完善措施,經管理者代表審核,報總經理審閱,與業(yè)主溝通。
(2)對于物業(yè)安全管理方案等規(guī)劃用房的防火、安全設計進行評審記錄,評審通過后方可施工。
4.1.3 工作檢查
組織相關部門每月進行一次全面安全檢查,檢查內容須包括:
(1) 防火設施、設備和消防器材的有效性;
(2)設備防護、電氣安裝等隱患和違章作業(yè)情況;
(3)特殊情況下的防治措施。
以上檢查發(fā)現(xiàn)問題,由質量管理部組織辦公室和保安部制定措施并實施。
4.1.4 保安部每年分批組織義務消防治安隊進行實際演練并記錄,總結經驗,整頓隊伍,完善次序。
4.1.5 辦公室與地方消防、治安等專業(yè)機構保持經常聯(lián)系,以獲取消防和治安等方面的相關信息。
4.2應急響應
4.2.1 火災撲救
(1)火災發(fā)生時,發(fā)現(xiàn)人員應立即報告當?shù)叵啦块T和上級領導,并派人在門前接警。
(2)在消防隊到來之前,由保安部組織義務消防隊員積極滅火;當專業(yè)消防隊到達現(xiàn)場后,協(xié)助消防隊撲救;當火災撲滅后,組織治安人員保護現(xiàn)場,在分析火警原因創(chuàng)造條件。
4.2.2 搶險救災
當洪水、臺風、地震等自然災害發(fā)生后,公司領導組織義務搶險救災隊進行現(xiàn)場救災;綜合管理部負責接待、協(xié)調并記錄救災情況。
4.2.3 醫(yī)療救護
當發(fā)生火警、臺風、地震和洪水等災害時,辦公室負責指揮搶救傷、病員,協(xié)調社會醫(yī)療救護組織進行醫(yī)療救護活動。
4.3 持續(xù)改進
4.3.1 當火災等意外事故發(fā)生后,辦公室組織、協(xié)調事故分析和處理活動并記錄,執(zhí)行《安全事故報告與處理程序》。
4.3.2 當火災等意外事故發(fā)生后,根據事故分析報告等文件,對管理制度進行糾正和完善。
4.3.3 每月定期對物業(yè)管理區(qū)域內的消防器材進行檢查,并填寫《消防設備、設施檢查情況記錄表》。
5 相關文件
《安全事故報告與處理程序》
《文件控制程序》
《人力資源控制程序》
6 相關記錄
qr-015-01 《義務消防隊演練記錄》
qr-015-02 《搶險救災、救護演練記錄》
qr-015-03 《消防設備、設施檢查情況記錄表》
第6篇 公司文件、檔案質量管理過程
某公司文件、檔案質量管理過程
目標:*檔案管理全年不出現(xiàn)10次錯漏現(xiàn)象;
*倉庫管理年無事故率100%
1 文件管理:
文件管理包括:對文件的制定、編寫、發(fā)放、回收、作廢的管理和控制,具體操作步驟按《文件控制程序》條款5.1流程的步驟進行。
2 檔案入庫流程
流程說明:
2.1各部門將需要保管的資料經文員整理后,移交給檔案管理員。由文員填寫移交表格 。
2.2合同類文件必須復印一份到財務部,并填寫《文檔簽收表》。
2.3檔案管理員將該資料登記在《檔案目錄》中,歸入相應案卷并統(tǒng)一編號。
2.4檔案管理員定期將《檔案目錄》輸入電腦,以便查詢。
2.5對檔案管理員的考評按行政部的月考評,每月1次。
3 檔案管理:
3.1傳統(tǒng)文件、記錄的管理按照按《文件控制程序》、《質量記錄的控制程序》執(zhí)行;
3.2電子文檔的管理參見《文件控制程序》條款5.10執(zhí)行;
第7篇 政府大廈物業(yè)管理質量監(jiān)督控制
區(qū)政府大廈物業(yè)管理質量監(jiān)督與控制
物業(yè)管理工作的核心在于質量控制系統(tǒng)的建立和得以不斷的提升服務質量,運用iso9001(2000)質量控制系統(tǒng),以《作業(yè)指導書》《工作手冊》內容和工作標準為檢查依據,貫穿于工作準備階段、工作實施階段、事后檢查階段、總結提高階段的四個階段,從依靠自檢、互檢、日檢、周檢、月檢、季檢、半年考評、年終總評的質量監(jiān)督檢查手段進行全程控制。
一、員工基本素質標準規(guī)定
(一)儀表、儀容
1、儀表儀容整潔、端正、規(guī)范,精神狀態(tài)飽滿。
2、上班時間著裝統(tǒng)一,一律佩帶工作卡
3、制服保持清潔、挺括,工作卡涂污或破損及時更換。
4、嚴禁穿著私人衣服上崗,嚴禁穿拖鞋上崗,嚴禁無卡上崗。
5、儀容舉止文雅有禮、熱情,力爭給住戶留下良好的第一印象;嚴禁不雅觀、不禮貌的舉止和行為,如懶散地依靠在臺椅或墻上。
6、嚴禁與住戶發(fā)生爭吵和打罵行為;處理違章,對待無禮行為,要耐心、容忍,以理服人,教育為主。
7、辦公室內,禁止大聲喧嘩;辦公時間禁止哼唱歌曲、吃東西、聊天、隨意串崗、打私人電話。
8、注意個人衛(wèi)生,禁止蓄須、留長指甲;注意個人清潔,以免因異味引起住戶和同事的尷尬。
(二)文明用語
1、要養(yǎng)成使用禮貌、文明的詞語的習慣,主動向住戶和來訪者問好,彬彬有禮、態(tài)度親切。
2、接聽電話要注意:要在第一時間接聽電話;首先向對方問候'您好,物業(yè)管理處';禁止用'喂、講話、要哪里、找誰'等生硬失禮的詞語。
3、與住戶或來訪者交談要使用普通話或白話,說話要清楚,用詞準確,言簡意賅。不講與工作無關的話,不講與住戶無關的話,不講有損管理處形象的話。
(三)處理投訴
1、物業(yè)管理公司應遵循公司的經營原則:
(1)接到投訴時,首先要假定我們的工作存在問題;
(2)出現(xiàn)投訴,一定要及時向上反映信息;
(3)面對重大的投訴問題,第一負責人要親自處理;
(4)在處理投訴的過程中,應正確把握好與新聞媒體的關系;
(5)在滿足客戶的要求時,應遵循公司的經營原則辦事,若客戶的要求違背了公司的經營原則,則應尋求法律援助。
2、規(guī)范客戶投訴的處理程序;
(1)認真聽取住戶的意見,弄清情況,做好筆錄。
(2)即時處理,如非本部門工作范圍的情況,及時通知有關部門或責任人。
(3)重大問題實行三級負責制:接待人--領班--主任逐級上報,直到處理完畢。
(4)態(tài)度和藹,語言謙虛,不急不躁,耐心地做好解釋工作;不得冷淡、刁難、取笑、訓斥住戶、向住戶索要錢物。
(5)凡在管理處工作范圍之內的投訴,處理時間不得超過一周;隱瞞投訴、漏記或漏報者除在本部門公開檢討,情節(jié)嚴重的,還要扣除當月效益工資。
3、物業(yè)管理公司應及時分析、總結客戶投訴的案例,并列入崗位培訓的教材中。
二、日巡視檢查規(guī)定
1、日巡視內容:
1)管理處內務巡視檢查工作內容:
a.儀容儀表:著裝整潔,佩帶工作牌。
b.服務態(tài)度:說話和氣,使用文明用語,不與用戶發(fā)生爭吵。
c.工作紀律:按時上下班無遲到早退現(xiàn)象,上班不閑聊,共同打掃辦公室的保潔衛(wèi)生等;
d.員工宿舍(集體):保潔衛(wèi)生,擺放整齊,無垃圾堆放等。
2)物業(yè)巡視檢查內容:
a.房管:
查違章,如:有無亂搭、亂建、違章裝修,墻壁有無亂畫、亂張貼、區(qū)內有無亂擺買;商業(yè)網點是否進行'門前三包',有無擅自轉租或改變申報經營范圍等。
b.維修:
是否有不安全隱患,如:房屋出現(xiàn)破損、消防通道是否被堵、消防設施是否完好無損,有無臨時亂拉電線;公共及通風設備有無損壞,室內外上下水管有無滲漏,道路、人行道等有無損壞,道路欄、路障是否完好無損等。
c.公共秩序:
有無可疑人員在區(qū)內游蕩,亂張貼廣告和其他的治安可疑情況等。
有無車輛亂停放,車場管理和車輛擺放是否有序,有無亂收費現(xiàn)象,是否按規(guī)定對進出車輛進行登記等。
d.保潔:
有無垃圾亂堆放,垃圾池是否及時清理,室外污、雨水管,化糞池、沙井是否有堵塞現(xiàn)象,是否及時疏通、清理,樓道是否按規(guī)定進行保潔等。
e.綠化:
樹木花草有無損壞、是否及時進行修剪和除雜草、病蟲害,是否及時修枝剪葉,并對補種綠地、樹木采取保護措施等。
g.文化活動中心:活動場地、設施保潔衛(wèi)生,設施完好,各項活動安全、有序開展,工作人員精神飽滿,服務及時到位。
2、巡視記錄和記錄的處理:
1)在周末或周一應在'管理事務記錄表'中列出下周或本周巡視的重點、每天巡視的路線。
2)巡視中,主要記錄發(fā)現(xiàn)的問題,對用戶的提議、建議以及自己在工作中發(fā)現(xiàn)的需加強管理、提高服務質量等方面的想法也應該作好記錄。
3)巡視中發(fā)現(xiàn)的問題,分類進行處理:
a.收集的管理意見急需管理處主任決策的,應填寫《轉呈表》。
b.即行關閉的輕微不合格在日巡視表中關閉,要求在表中反映出'發(fā)現(xiàn)的不合格已安排何部門整改'、'何時復檢'和'復檢結果是否合格';
c.嚴重不合格,填寫'不合格服務處理表'。
d.發(fā)現(xiàn)違章行為填寫'違章處理規(guī)定'執(zhí)行。
3、巡視時間:
領班每日上午、下午各巡視一次,記錄一次。
4、注意事項:
1)一天兩次的巡視檢查能基本覆蓋要求檢查的內容,上午和下午可以分不同內容或服務項目來檢查;每天檢查的內容要有側重點,在一周內要求基本對服務區(qū)域內的房屋、公共配套設施及服務均作過檢查或重點檢查。
2)有多名領班的要注意分工,所分區(qū)域、服務項目搭配合理。
3)日巡視檢查發(fā)現(xiàn)問題均記載管理事務記錄表上,記錄要求清晰、簡潔,作為日巡視檢查依據及本人工作考核依據。
5、相關記錄:管理事務記錄表
三、周檢工作規(guī)定
1、范圍:
各管理處周檢。
2、職責:
1)管理處主任負責組織領班、各班(隊)長
參加周檢。
2)管理處主任指定一名領班作好周檢記錄。
3)管理處主任負責對周檢中發(fā)現(xiàn)的不合格組織領班、班組(隊)長,及時制訂整改或糾正措施;發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時制定糾正措施報告并上報公司物業(yè)管理部。
3、周檢要求:
1)管理處必須按'5'所規(guī)定的九項進行周檢工作。
2)每月抽查總量不少于本文件的規(guī)定。
3)檢驗標準應依據各工作手冊中的規(guī)定。
4、檢查的方式方法:
1)時間安排:
每周一下午,檢查上周的服務情況,因特殊原因可以提前或滯后一天。
2)參檢人員的檢查組織形式:
采用集中與分組相結合,以集中形式為主;有條件的管理處,可分組帶隊檢查。
3)檢查方法:
實行巡查或抽查,以抽查為主;每次抽查面覆蓋'5'各項,并應側重兩項加深檢查深度。
5、檢查項目和抽查內容:
1)房管工作:
抽查3-5項投訴處理、回訪記錄、巡視記錄和來訪登記等質量記錄,巡視資料室、倉庫、員工宿舍等。
2)安全工作:
每個巡邏去抽查一個簽到箱,抽查2-3個固定崗,抽查3-5份來訪登記、培訓記錄等質量記錄,巡檢保安員儀容儀表,抽查3-5人的文明用語使用、工作流程的掌握。
3)車輛管理:
抽查1-2停車場和道口崗亭,觀察現(xiàn)場運作5分鐘(儀容儀表、文明用語的使用,工作流程的掌握等);50%的摩托車、自行車保管站,抽查2-3份各崗位的質量記錄,巡查車輛停放。
4)保潔工作:
大樓內抽查2個工作單元,大樓外抽查3個下水道口、2-3個污水井、2-3個垃圾池(果皮箱),巡檢消殺工作。
5)綠化工作:
抽查區(qū)內2-3處的綠地撥雜草是否及時、草坪補種是否及時,2-3處綠籬修剪、補種是否及時,3-5棵樹木有無病蟲害、按規(guī)定修枝剪葉、無枯枝、無壞死樹木。
6)維修工作:
抽查10%的安監(jiān)探頭,2%煙感探頭,2%的樓道、走廊燈。檢查地點同檢查車輛、保潔、綠化地點盡量相同,一起檢查,抽檢量不夠另增加檢查范圍。
7)機電設備管理:
主要由設備工程部領班組織其領班工程師、班組長檢查,管理處按與其簽定的管理合同對其檢查,主要是檢查設備房與值班室的管理,本周的供電率、供水率、電梯正常運行率、設備完好率、冷氣及時率。
8)檢查對上次周檢不合格的處理情況。
6、處理結果:對不合格服務及時填寫《不合格服務處理表》
7、檢查記錄:
1)檢查出的輕微問題記入管理事務記錄表,整改后關閉。
2)屬于不合格服務填寫《不合格服務處理表》。
8、相關文件與記錄:周檢表
四、辦公物品管理規(guī)定
1、辦公物品分類:
1)辦公設備
a.電話
b.電腦及打印機
c.辦公桌椅
d.資料柜
e.辦公文具.
g.其他
2、辦公用品:
a.材料紙
b.各種表格
c.筆
d.筆記本
e.計算器
f.直尺
g.其它
3、管理規(guī)定:
1)辦公用品發(fā)放程序按公司制定的'辦公用品管理規(guī)定'執(zhí)行。
2)由檔案員負責保存、發(fā)放和登記。
3)辦公設備中,電腦及打印機由資料員負責操作、登記、收費和保管,以及聯(lián)系維修事宜,領班領班負責監(jiān)控。
4)保險柜由收款員使用,管理處主任負責監(jiān)控。
5)辦公桌椅由領用人負保管責任。
6)各班組長負責領取辦公用品,并監(jiān)控使用情況。
4、有關使用規(guī)定:
1)電話:
a.禁止撥'聲訊'服務臺。
b.禁止上班時間閑聊,私人電話通話時間不超過3分鐘。
c.非管理人員禁止使用辦公電話。
2)電腦及打印機:
a.非管理處指定操作人員必須經管理處主任或領班領班許可方可上機。
b.外來磁盤或軟件嚴禁上機操作,以防止帶毒傳染,破壞電腦程序。
c.嚴格執(zhí)行公司制定的'電腦操作規(guī)程'。
5、相關文件與記錄:
第8篇 某物業(yè)管理內部質量審核報告
編寫:** 批準:**
一、引言
本次內審是公司iso9002-1994向iso9001-2000轉版審核前,組織的第一次內審,隨著龍湖花園物業(yè)管理公司知名度、美譽度的不斷提高,其品牌形象已深入人心,客戶對我們的要求愈來愈高,這就要求我們注重服務改進工作標準要愈來愈高。加之物管公司接管的物業(yè)面積驟增,組織架構進行了調整。為驗證iso9001質量體系在各部門中的運行情況,特安排本次內審,擬達以下目的:
1、全面檢查各項工作,發(fā)現(xiàn)問題并促進解決。
2、加深新老員工對iso9001質量體系文件的應用與理解。
3、為本轉版審核作準備。
二、審核情況:
1、本次審核時間安排較緊,準備不充分,對各部門的審核只是針對重點,未全面開展。
2、審核前的準備:依據以往的內審經驗,本次內審采取新老搭配分組,新內審員在審核過程中學到了很多審核的技巧和方法,::同時對審核過程的實操有了全面的了解。使之基本具備了獨立審核的能力。
3、本次內審進展較順利,各部門都很重視,均能正確對待審核,內審員對各部門也能做出客觀公正的評價。
4、不足之處:
(1)由于iso9001體系運行的時間不長,員工對體系的了解不夠深入,對文件的內容不夠熟悉。
(2)且對內審的質量控制不夠,內審員對不符合項,觀察項的判斷不夠精確
(3)審核技巧也有待提高,審核方式比較直接;
(4)簽發(fā)《內審不合格報告》中,對糾正預防措施的忽略,往往只提出'補救措施方案',很少提到要采取'原因分析和預防措施'無形中導致出現(xiàn)不合格的部門及負責人心存繞幸,出了問題也沒啥,補上就行,被動應付而沒有心思放在主動預防上,違背了iso9001預防為主的思想,故要堅定予以糾正此類情況。
5、本次內審發(fā)現(xiàn)4個輕微不合格項,簽發(fā)4張《內審不合格報告》涉及保安保潔客戶服務中心及行政部,16個觀察項,這次的內審,在較大范圍內發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題,同時指明了今后工作努力和改進的方向及具體內容。
三、原因分析及改進方向
從本次審核工作
的結果分析其原因有以下幾個方面:
1、是物業(yè)公司急劇的擴張,服務的深化,相應人員配置未能跟上,且有較大的流動性,組織架構新近調整,各部門的職能分工協(xié)調尚未達到理想狀態(tài),人員更多,而機構更大,對品質體系的維護、監(jiān)控缺乏力度,對人員的培訓也較粗淺,對iso9001的理解不夠全面和深入,從本次內審中審核員較多依靠三層文件而少于參考標準和手冊二層文件,就是個例子。
改進方向:
1、公司行政部應加強體系運行的監(jiān)察力度,制定出可行的檢查計劃,確保體系的有效性。
2、對is9001體系的培訓,各部門須納入各自的入職培訓和在職培訓,行政部須對各部門的助理、培訓教員、資料員進行針對性的培訓。
第9篇 物業(yè)質量手冊：資源管理
6.0 資源管理
6.1 資源的提供
6.1.1 為確保質量管理體系有效運行,為實施和改進質量管理體系的過程,達到顧客滿意,公司總經理負責提供充分的、相應工作所必需的人力和設施、工作環(huán)境等資源。
6.2 人力資源
6.2.1 公司制定并執(zhí)行文件化程序《人力資源管理控制程序》,明確對各崗位員工培訓、開發(fā)的控制要求,以確保各崗位委派能勝任的人員。
6.2.2 人力資源管理的職責
a)總經理負責人力資源的總體宏觀調配。
b)行政人事部負責員工的招聘錄用,對公司的整體培訓負責。
c)各職能部門負責員工相關技能的二級培訓。
d)管理處負責三級培訓。
e)行政人事部負責員工的考核。
6.2.3 崗位資格要求
6.2.3.1 根據本企業(yè)要求,行政人事部在相關文件中明確規(guī)定相關崗位的資格要求,包括教育、培訓、技能和經驗必需要求,使他們能勝任本職工作,行政人事部保存這些記錄。
6.2.4 員工培訓
6.2.4.1 行政人事部及相關部門應明確各崗位員工的培訓要求。
6.2.4.2 員工培訓需要包括:
a)專業(yè)技能(管理技能)需求;
b)質量意識;
c)企業(yè)文化及規(guī)章的培訓要求;
d)行業(yè)明確規(guī)定的培訓要求;
e)特殊崗位的資格要求。
6.2.4.3員工培訓的實施
a)各類培訓應按規(guī)定程序和計劃進行,確保培訓的效果,評價提供培訓的有效性,并保持相應的培訓記錄。
b)行政人事部按規(guī)定的程序建立員工培訓的檔案。
c)對員工的培訓管理見《人力資源管理控制程序》。
6.2.5 工招聘
行政人事部明確規(guī)定各崗位員工錄用條件和資格要求,員工招聘按公司制度規(guī)定程序進行,確保招聘人員符合崗位資格要求。
6.2.6 意識與參與
6.2.6.1總經理應持續(xù)地宣傳質量目標,管理者代表持續(xù)地傳達顧客要求,以增強員工的服務質量意識、動力和參與。
6.2.6.2這種宣傳包括:
a)宣傳質量方針、目標;
b)宣傳顧客要求和滿意程度;
c)宣傳各崗位工作對質量的影響。
6.2.7 支持性文件
《人力資源管理控制程序》
第10篇 門診樓大堂裝修工程質量管理體系
1.公司依據isoo9001:2000 標準要求,建立了文件化的質量體系,以確保公司的質量保證能力滿足質量管理和建設單位的要求。
2.公司實行公司→項目經理部→工長三級管理體制。
3.依據公司程序文件要求,確定**市**醫(yī)院新建門診樓大堂裝修工程項目經理部質量職能。
4.項目經理質量責任制,項目經理對工程質量全面負責。
(1)成立質量領導小組:由項目經理任組長,由各工長,專業(yè)質檢員、專業(yè)技術員組成。質量小組負責專業(yè)技術會議,制訂、貫徹、落實質檢制度。推廣新工藝、新技術。每周一次專題質量會議,解決質量存在的問題,提高質量標準。
(2)各專業(yè)成立質量管理小組,實行全面質量管理,每周作一次質檢情況匯報,總結經驗,解決問題。
(3)各級現(xiàn)場人員必須認真地一絲不茍地嚴格執(zhí)行國家質量標準和規(guī)范。
(4)供應部實行由設計師、專業(yè)負責人檢查選購確認樣板的材料采購制度,以避免材料規(guī)格、色差影響質量的因素。
(5)材料、設備訂購必須有嚴格的驗收制度,出廠合格證,檢驗證件齊全。
(6)施工機械狀況良好,保證工具先進。
(7)實行三級質量檢查制度。由班組自檢、班長互檢,工長總檢,并按序進行檢查驗收。經檢驗合格,才準許下一道工序的施工。
(8)有隱蔽工程的項目,分項工程施工完成后要填寫隱蔽工程檢查驗收記錄,未辦理檢驗簽字的部位,不準施工。
(9)虛心接受各方的質檢意見,對施工工藝或質量標準有爭議時,服從當?shù)亟ㄎ|檢部門的裁決,并立即改正。
5.施工準備階段的質量控制
(1)公司將組織全體職工學習iso9001 及公司制定的各相關程序文件,掌握全面質量管理的基本知識,增強全體職工的質量意識,組織全體人員學習了解**市**醫(yī)院新建門診樓大堂裝修工程質量保證協(xié)議,明確責任落實到具體人員。
(2)以質量達優(yōu)為目標,組織有關人員認真學習圖紙,搞好圖紙會審及技術交底,技術培訓工作,學習新工藝、新技術,推廣先進的施工方法。
(3) 結合工程實際情況認真研究施工方案,科學安排施工計劃,合理調配勞力,編制科學可行的施工組織設計。
(4) 編制施工指導性文件,確定采用的工藝技術及施工方法,根據工程進度與季節(jié),在施工組織總設計基礎上,制定各分項方案。通過各專業(yè)分項方案,分階段分重點對質量進行控制,逐步實現(xiàn)控制目標。
(5) 按照公司《物資采購控制程序》、《檢驗和試驗控制程序》等文件精神,選好合格的材料分承包方,把好材料采購關,以對所購材料進行認真的檢驗和試驗,合格后方可使用,對用戶提供的材料,嚴格按《顧客提供產品的控制程序》執(zhí)行。
(6) 執(zhí)行公司《搬運、儲存、包裝控制程序》保證把合格材料完好無損地送到施工人員手中。
(7) 科學安排、合理選用施工機械和各種儀器,搞好保養(yǎng)維修及儀器校驗工作,確保始終處于良好的技術狀況。
6.施工過程中的質量控制
(1)按照公司《過程(施工)控制程序》認真抓好施工中的質量控制工作,加強各階段的檢查試驗和檢驗工作。
(2)嚴格按施工圖紙、施工規(guī)范和操作規(guī)程組織施工,認真搞好技術交底工作,由工程師負責關鍵部位及重要的分項工程的技術交底。
(3)建立嚴格的質量檢驗系統(tǒng),遵守'監(jiān)督上道工序,保證本道工序,服務下道工序'的宗旨。
(4)堅持'三檢制',班組完成施工工序后,認真進行自檢,然后由質檢員進行專檢,最后由前后工序作交接檢查,凡上道工序不合格決不充許進行下道工序施工。隱蔽工程要作預檢、隱檢記錄,并請建設單位、工程監(jiān)理進行復驗,簽字認可后再進行下道工序施工。
(5)對關鍵工序及影響質量的重要因素按特殊過程處理,編寫特殊過程作業(yè)指導書,施工中加強監(jiān)督檢查,嚴格控制。
(6)上級技術部門組織不定期抽查和月、季度檢查,加強對工程質量的監(jiān)督。
(7)嚴格按設計圖施工,變更須經有關各方同意,簽字認可后方可實施。施工中實行樣板引路,以樣板間、樣板段或樣板工序指導施工,樣板工程結束后,經有關各方面鑒定認可后于大面積展開施工,施工中嚴格按樣板標準組織檢查、驗收。
(8)設立專職資料員,負責全過程施工技術資料的收集、整理和匯總工作,并及時向上級部門及有關單位申報相關的技術文件及資料。
(9)制定具體的成品、半成品保護措施,安排專人檢查、落實。
(10)項目部的有關人員堅持每日開碰頭會及每周開協(xié)調會制度,每月召開一次質量分析會,對施工質量進行小結,以便掌握質量動向,進行質量預控。
(11)對施工中出現(xiàn)的不合格項,根據問題的性質,分別組織有關人員進行質量評審分析原因,提出糾正和預防措施,處理并經檢驗合格后方可進行下道工序。
(12)專業(yè)工程實行單體-分段-系統(tǒng)三個階段施工和調試,每個階段都必須有詳細記錄。
(13)現(xiàn)場設專職試驗員,負責現(xiàn)場材料的報檢及抽樣送試工作。
(14)現(xiàn)場所有入庫材料采二級管理制,入庫材料經質檢員檢驗合格后,方可登記入庫,不合格材料一律不準入庫;材料領出須經現(xiàn)場施工人員簽字認可才能出庫。
7.施工技術文件、資料、信息管理
(1)項目經理部設專職資料員負責施工技術資料的收集、管理,嚴格執(zhí)行**市建筑安裝工程技術文件材料管理辦法;同時,嚴格辦理各種報驗手續(xù)并執(zhí)行**市城建檔案館的有關規(guī)定。
(2)對施工圖紙嚴格管理,保證圖紙有效受控。
(3)資料員全面負責技術資料的收集、整理、注冊、歸納等日常工作,確保原始資料的準確及時,并了解施工質量及進度情況,及時督促資料的到位,保證資料與工程同步。
(5)質安部負責管理技術資料,各種資料內容齊全,字跡清楚,結論明確,簽字齊全。
(6)質檢員負責質量審核,嚴把質量關,按驗評標準核定質量等級,簽證齊全。
(7)各單項技術員是單位工程質量保證資料的直接提供者,要做到內容清楚,反映真實,應保證所提供的原始資料的準確完整連貫。
(8)供應部負責提供各種材料的合格證明,材料進場后組織有關部門驗收,工程部及時委托試驗。
(9)預算部隨工程進度,同步搜集工程照片或工程錄像,并具有連續(xù)性。
8.成品保護措施
(1)對完成的地面,做完清潔后立即鋪塑料薄膜,薄膜上再覆蓋層板,既可防止物體墜落打壞地面石材或地磚又可防止污水污染地面
。
(2)對墻、柱面的轉角處一律以軟物包扎保護,高度為1.5m。
(3)現(xiàn)場保衛(wèi)安全員隨時巡視現(xiàn)場,加強對成品保護的監(jiān)督。
(4)實行自己的產品自己愛惜的制度,誰施工誰保護,責任一直到建設單位驗收為止。
9.質量通病及防治措施
(1)瓷磚粘貼質量通病及防治措施
1)空鼓脫落防治措施
(a) 清理干凈,特殊工藝滲入適量膠粘劑,表面修補平整,墻面灑水濕透。
(b) 面磚使用前,必須清洗干凈,用水浸泡到面磚不冒氣為止,且不少于24h,然后取出,待表面晾干后,方可粘貼。
(c) 面磚粘貼厚度一般應控制在5~7mm 左右,過厚或過薄,均易產生空鼓。砂漿初凝后(24h)用專用小錘全面檢查,不放過一塊。
(d) 當墻面磚有空鼓時,應取下面磚,鏟除原有粘貼砂漿,采用丹利膠及符合務家現(xiàn)行要求的粘結膠、聚合物水泥砂漿,粘貼修補。
2)接縫不平直、縫寬不均勻防治措施
(a) 對面磚的材質挑選應作為一道工序。應將色澤不同的瓷磚分別堆放,用卡尺和鋼板挑出翹曲、變形、裂紋、面層有雜質缺陷的面磚。用專用直尺檢驗。翹曲度小0.5mm 的同一類尺寸面磚應用在同一房間,以做到接縫均勻一致。用魚線拉直檢驗。
(b) 貼前做好規(guī)矩,用2m 水平尺找平,校核墻面的方正,算好縱橫皮數(shù),定出游平標準,陰角應兩面抹直。用陰陽角檢驗。
(c) 據彈好的水平線,穩(wěn)好平尺板,作為粘貼第一行面磚的依據,向下逐行糾偏移動。
3)成品保護
(a) 半成品保護
瓷磚在運輸途中,以及現(xiàn)場搬運中應整箱起運,小心輕放,疊起高度應不大于5 箱,避免表面污染及碰撞,切忌淋雨。
(b) 成品保護
墻面粘貼后安裝五金等到附件,必須注意保護,陽角用護角板封擋,以保證不被污染、碰撞,搬運梯子和凳子時,注意不要碰撞瓷磚表面,以免引起缺陷。
(2)木制品飾面制作通病及防治措施
1)接對縫,正面與背面的縫子嚴,一般用壁紙刀片厚作控制標準比較合適。背后不能出現(xiàn)虛縫。必要時用紙膠或背面稍作刨理。
2)先安裝下面,后按上面板,接頭縫的膠不能太厚,膠應稍稀一點,將膠刷勻,接縫時用力擠出余膠,以防拼縫不嚴和出現(xiàn)黑紋。
3)對頭縫花紋顏色不近似防治措施:
(a) 工前,應選擇好面層板,接頭處對好花紋,顏色要一致。淡色面板原邊應先裁掉1~2cm。
(b) 木紋根部向下,頂部向上,不得倒頭使用。
(c) 用前用細刨凈面刨光、刨直。
4)成品保護
(a) 運物品必須小心,以免碰撞門套、柜面。陽角用護板保護。開孔打眼必須標準。
(b) 施工照明燈具應遠離成品物面。
(c) 配套施工必須有成品保護措施。
(d) 禁止使用1000w 以上的照明燈具,
(3)石膏板吊頂質量通病及防治措施
1)拼板處不平整的防治措施
(a)先安裝龍骨,邊安裝,邊調平。只要主龍骨標高正確,板面平整度即可改善。
(b)使用專用機具與配套材料。
2)罩面板大面積不平整,坡度暴露比較明顯的防治措施
(a)按規(guī)定在樓板地面彈吊桿的位置線,按罩面板規(guī)格尺寸確定吊桿間距。
(b)從穩(wěn)定方面考慮,龍骨與墻面之間距離,應小于10mm。
(c)如若使用大塊板材,間距以不小于10cm 為宜。
(d)自攻螺釘與板邊或板端的距離,不得小于10mm,也不宜大于16mm,因為受到龍骨斷面所限制。板中螺釘?shù)拈g距不得大于200mm。
(e)鋪設大塊板材,應使板的長邊平行于副龍骨方向,以便螺釘排列。
3)成品保護
(a)裝飾板安裝完畢后,不得隨意剔鑿,不得隨便上人,如果需要安裝設備,應用電鉆打眼,嚴禁開大洞。如必須上人,應隨帶長板鋪設于主龍骨上爬行。
(b)石膏板不得受雨淋,并注意防潮。
(c)板面嚴禁撞擊,防止損傷。
(d)吊頂內的水管、氣管、電管,在未上板之前應驗收完畢。
(e)安裝燈具和通風罩等,不得損壞和污染吊頂。
(f)不得將吊桿吊在吊頂內的通風、水管等管道上,以防損壞暗管和共振。
(g)吊頂安裝完后,后續(xù)工程作業(yè)時,應有采取保護措施,以防污染。
(4)油漆施工中的質量通病及防治措施
1)油漆流掛防治措施
(a)選擇優(yōu)良的漆料和揮發(fā)速度適當?shù)南♂寗?/p>
(b)板面處理干凈,無油污、水分。
(c)環(huán)境溫度應符合涂漆標準要求,涂飾均勻一致,可避免流掛下垂現(xiàn)象發(fā)生。
2)漆膜表面起粒防治措施
(a)選用良好的漆料,過細籮調合均勻,無氣泡后再使用。
(b)保持施工環(huán)境,無灰塵、雜物。
(c)噴硝基漆宜用專用噴槍,并清洗干凈。
3)漆膜表面起霧防治措施
(a)避免在潮濕環(huán)境中涂刷油漆。
(b)未干燥表面不得涂刷油漆。
第11篇 建筑工程全面質量管理
建筑工程全面質量管理
在本工程的施工過程中,項目經理部將大力推行及開展全面質量管理活動,以實行全過程、全員、全方位的'三全'管理為基本手段,開展群眾性的質量管理和qc小組活動。
項目施工的五大因素為'人、機、料、法、環(huán)'而人的因素最重要的,只有對進入施工現(xiàn)場的所有人員均樹立起質量第一的觀念后。加強質量意識、質量教育、提高施工管理人員及施工操作人員的質量覺悟,自覺地把抓質量作為自身最重要的任務。
全面質量管理的主要內容還是圍繞《質量保證計劃》、質量保證體系、質量管理體系來開展,根據這些內容做好本工程的各項質量工作。
全面質量管理的目標將嚴格按國家驗收標準來開展活動,并以開展qc小組活動來保證全面質量管理目標的達到。
建立由管理人員、操作人員共同組成的qc小組,以開展質量活動來提高專項分部工程的質量,在本工程擬建立3個qc小組。
1)混凝土外觀質量控制qc小組
成立此qc小組主要是解決對本工程主體結構工程中混凝土的各項質量指標達到相應的要求,力求達到清水混凝土的質量標準。這個qc小組與鋼筋、模板、混凝土均有密切聯(lián)系,可對整個工程質量的提高起到促進作用。
2)施工進度計劃管理qc小組
主要解決施工進度計劃在施工過程中的落實,在保證質量、安全、文明施工的前提下,按時完成周計劃、月計劃至分階段計劃直至總施工進度計劃。
3)鋼結構制作、安裝質量控制qc小組
成立此qc小組主要是解決對本工程鋼結構施工的各項質量指標達到相應的要求,鋼結構吊裝做到準確拼裝,杜絕二次返工。
第12篇 框架工程總包管理：質量管理
框架工程總包管理:質量管理
1 總包管理中的質量目標和質量計劃:
在整個工程的質量管理中,總包部的質量目標是單位工程一次交驗合格,力爭獲得'魯班獎'。
質量計劃明確各分部工程的質量驗收要求,通過總包部的質量管理來達到質量計劃要求。
2 總包管理中的質量保證體系
項目部將根據工程特點,建立質量保證體系,并對運行情況進行監(jiān)控,具體過程及要求如下:
(1)明確分包工程的質量目標及要求。
(2)明確分包單位管理部門人員的質量職責,并與總包質檢部的有關人員相對應,進行對口管理。
(3)總包部隨時檢查質量體系的運行情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時解決。
3 總包管理中的質量管理體系
總包質量管理體系涵蓋各分包單位,總包部主要履行監(jiān)督職責,分包單位主要履行管理職責,總包項目部主要成員管理職責如下:
(1)項目經理的質量職責
全面負責工程質量,并在保證質量的前提下,平衡進度計劃、經濟效益等多項指標的按時完成。
(2)項目技術負責人的質量職責
項目技術負責人作為工程質量控制及管理的執(zhí)行者,從技術上全面管理工程的質量工作,審核分包單位所提供的施工方案、技術措施等,主持質量分析會,對質量問題提出切實可行的處理措施,監(jiān)督分包單位的施工質量。
(3)總包管理部經理的質量職責
總包管理部經理主要負責分包的施工過程,必須把施工質量作為其首要任務,嚴格按設計要求和規(guī)范要求對分包單位的施工產品進行檢查、驗收。
(4)項目質量部經理的質量職責
質量部經理作為項目對工程質量進行全面管理的主管負責人,對分包單位的施工過程進行檢查及驗收;對出現(xiàn)的質量隱患及時發(fā)出整改通知單,并監(jiān)督整改以達到相應的質量要求;對各種質量問題作好記錄并監(jiān)督處理,若出現(xiàn)質量不合格的產品,有權向分包單位下達停工整改單,直到整改合格并經復核才允許分包單位復工。
4 施工準備階段質量管理制度
(1)作好圖紙會審:項目總承包部總工組織項目相關人員進行圖紙審核、作好圖紙會審記錄,協(xié)助甲方、設計作好設計交底工作,解決圖紙中存在的問題,并作好'設計交底記錄'。為工程順利施工打好基礎。
(2)項目總承包部總工組織項目工程技術人員,結合工程的實際情況編制本工程的《質量計劃》,對工程的質量要求及控制進行規(guī)劃,確保嚴格按照iso9000標準要求的程序進行質量控制。
(3)學習施工組織設計:在進入施工現(xiàn)場一個月內,項目總承包部總工組織相關工程技術人員和各分包技術人員學習《施工組織設計》,并組織項目全體人員進行施組討論,經項目經理審核、公司總工審批和報監(jiān)理、甲方審核后,由項目總工組織施組交底,確保項目的每一位員工對施組的內容了如指掌。
(4)優(yōu)選勞務隊伍和分包商:由項目經理組織相關人員進行考察,采用招投標的方式,優(yōu)選技術過硬、有同類工程施工經驗、管理體系健全的勞務隊伍和分包商。為施工操作質量打好基礎。
(5)優(yōu)化資源配置:根據施工圖紙及合同要求,進行工程量計算,結合工程規(guī)模和工期等要求,作好勞務、主要施工機械、周轉材料、主要設備材料等的數(shù)量、質量、規(guī)格型號的計劃,采用招投標形式,優(yōu)選質量好的施工隊伍進場使用。
5 施工過程質量管理制度
(1)實行'目標'管理
①根據公司對本工程的總體質量目標,由項目經理負責組織項目各部門主管人員對總體質量目標進行分解、細化,層層分解到各分部和分項質量目標。
②根據各分部、分項的質量目標,項目總承包部總工組織各部室員工制定達到質量目標的各種具體施工方案、交底和措施。
③項目經理和項目總承包部總工每月月底組織項目質量領導小組人員對當月各分項工程的質量目標、施工方案、技術交底、質量保證措施的落實情況進行總結、評價。對未達到目標的情況,進行原因分析,制定整改辦法,責成專人負責整改辦法的落實、檢查。
(2)實行'計劃管理'
①施工前,項目各部室根據施工圖紙、質量目標、施工規(guī)范等的要求,對施工中的主要工作項目均做好書面計劃,并經過項目討論、項目總承包部總工審核、項目經理審批后,作為項目施工的制度文件,在施工過程中,每項計劃的變更必須有依據、討論、審批通過。否則,任何人不得隨意更改。
②主要計劃包括:'主要施工工程量計劃';'設備、材料備料計劃';'主要設備材料考察、進貨計劃';'周轉料使用計劃';'主要施工機械進場計劃';'主要勞動力使用計劃';'主要分包商計劃';'施工方案編制計劃';'樣板制作計劃';
'施工驗收計劃';'施工試驗計劃'等。
③確保施工中每項工作有計劃、有依據、有規(guī)定、有落實,確保質量和工期。
(3)堅持'圖紙會審'制度
①在基礎、主體、裝修工程開工前,由項目總工負責組織各進行一次圖紙會審;
②各專業(yè)負責人組織本專業(yè)人員對本專業(yè)的施工圖紙進行審核,記錄好存在的問題,項目總工組織將各專業(yè)的圖紙放在一并核對,繪制各專業(yè)的結構預留洞、裝修管線排列等綜合圖。將各專業(yè)間的沖突之處進行匯總。特別是土建與機電、設備的各管線路線和預留、結構與裝修等之間容易出問題的部位作為重點進行會審。
③在施工過程中,技術人員堅持日常的圖紙審核,發(fā)現(xiàn)問題,及時提出并與設計聯(lián)系解決。通過圖紙會審,保證施工前及時解決圖紙中的問題,避免因圖紙矛盾而出現(xiàn)的質量問題。項目總工牽頭組織圖紙會審會議,解決圖紙中存在的問題。
(4)堅持'樣板先行'制度
①施工前編制'樣板制作部位'計劃表,明確樣板施工部位,包括基礎、墻體、柱子、頂板的鋼筋、模板、混凝土樣板,設備、電氣預留、預埋及裝修樣板間。保證每一道工序施工前均由樣板作為質量驗收標準。
②所有樣板,必須經技術負責人和質量負責人驗收合格,并報監(jiān)理或甲方現(xiàn)場代表驗收后,方可大面積施工,以確保樣板和大面積質量標準。
(5)堅持'方案先行、交底先行'制度
①在施組編制階段,在結合工程的特點,編制施工方案、質量計劃,確保每個分項工程均有可行的施工方案;
②在施工前,針對每個施工方案均進行方案交底,確保施工管理層和監(jiān)控層各人員均充分了解施工方案要點及注意事項。
③施工的每一道工序均編制施工技術交底,技術交底在施工方案的基礎上進行編制。在每道工序施工前對作業(yè)層各工班長進行交底,并監(jiān)督工班長對各施工人員進行切實可行的交底,保證技術交底的內容落實到各工作面上去。
④對較復雜的節(jié)點部位進行詳細放樣,并嚴格按放樣圖施工。
⑤為確保施工方案的可行性,更好地保證施工質量,所有方案由項目總工審核并組織項目、分包主要技術人員進行可行性分析、討論,并由公司技術部審批。
所有書面技術交底由分包單位專業(yè)負責人組織施工班組長以上人員進行討論。保證施工中地每一細部做法均采取最有效、合理地做法,達到質量預控目的。
⑥施工過程中,根據各分項的實際質量情況,由項目總工或專業(yè)負責人分工種組織施工人員,進行現(xiàn)場實物交底,尤其是關鍵和特殊部位的做法。以加強工人對施工做法、質量標準的理解。真正作到工人施工'有依據、有方法、有標準'。
6 工序完成后質量總結制度
(1)堅持'質量問題會診'制度
①施工過程中,為確保工程質量穩(wěn)步增長,一個質量問題不出現(xiàn)第二次。在施工過程中定期進行工程質量會診。
②每一道施工工序完成后,由項目總工和專業(yè)技術負責人組織項目質量、技術人員以及分包單位管理人員進行現(xiàn)場質量會診,找出施工中存在的質量問題,分析問題產生的原因,研究出整改方法和措施,制定整改方案,責成專人負責落實整改,并由項目總工和專業(yè)技術、質量負責人對整改效果進行評估。
(2)堅持'獎罰分明'制度
①項目經理和項目總工組織項目所有工程技術人員每周不定期對現(xiàn)場的施工質量進行全面檢查、評定,并作出評分,每月進行一次質量總結,并進行獎罰兌現(xiàn)。以強化工人的質量意識,調動其工作積極性和責任心。
②由項目總工每天下午4:00 組織質量例會,針對當天存在的質量問題,制定整改辦法,并限期整改。堅持'今天的問題今天解決'的原則。
7 堅持'三檢、聯(lián)檢、過程控制、統(tǒng)計報表'的質量控制制度
(1)各工種的每道工序完成后先由分包質檢員自檢,合格后報項目質檢總監(jiān)驗收,合格后報監(jiān)理驗收。各工種驗收合格并辦理完驗收手續(xù)后,由項目工長組織辦理工種間的聯(lián)檢單,全部完成后,方可進行下道工序。
(2)在施工過程中,項目、分包單位的質量、技術、工程人員隨時進行現(xiàn)場質量檢驗,發(fā)現(xiàn)問題,及時提出和整改,以確保質量一次達道標準,防止出現(xiàn)成型后的返修、返工現(xiàn)象,實現(xiàn)質量過程控制。
(3)每月25 日,項目質量總監(jiān)負責對本月各分項工程的的質量評定進行匯總,報公司質量部,公司質量部每月對工程質量進行至少一次的抽查、檢驗,對項目的質量評定進行核實。在認真分析當月質量問題后,公司質量部會同技術部、工程部共同研究、制定出質量問題統(tǒng)計表及整改建議,每月做一次整個公司的質量檢查通報,獎罰分明,督促項目的質量控制力度。
(4)質量控制作到'質量目標明確,方案和交底到位,監(jiān)督上工序,保證本工序,服務下工序,保證工程質量一次到位'。
8 嚴格施工'標識'制度
按照iso9000(2000 版)要求,從施工物資管理到施工的每一道工序嚴格按要求進行標識,以確保工程質量及可追溯性。
施工物資標識:現(xiàn)場所有材料采用同規(guī)格、大小的標識牌,注明材料的規(guī)格型號、產地、數(shù)量、使用部位、進場時間、復試情況、是否合格等,確保材料的質量和有效性。
測量標識:項目設驗線員,每次每個流水段放完線后,首先測量負責人檢查一遍,合格后報項目驗線員,驗線員必須每條線均進行核驗,合格后由項目技術負責人進行抽查核驗,合格后報監(jiān)理驗收,并辦理測量驗收手續(xù)。合格后方可施工。確保測量放線100%合格。
施工標識:在施工過程中,采用掛牌和蓋章標識的方法,使每個部位的施工單位、人員、施工質量公布于眾,激勵工人提高施工質量。標識牌上注明分項工程名稱、施工部位、施工單位、施工班組、班組負責人、檢驗人、工程質量情況及存在問題。
9 廣泛應用'四新'技術
(1)計劃采用建設部推廣應用的'10 項新技術'中的6 項,包括高性能混凝土應用技術、粗鋼筋連接技術(滾直螺紋連接)、新型模板應用技術(采用頂板模板快拆體系、墻體定型大鋼模板等)、新型腳手架技術、新型防水和塑料套管應用技術、計算機應用和管理技術。
(2)參照我公司的工法匯編及**市最新工藝標準,采用經過改進了的施工工藝和施工方法。
(3)通過采用'四新'技術,減小工作強度、簡化施工工序、改進施工方法,更好地保證施工質量。
10 成立'qc'小組,攻克施工難點
(1)結合本工程的特點和業(yè)主及公司對本工程的質量要求,成立相關的qc 小組,各'qc'小組報公司安全質量部備案,由項目總工領導,各專業(yè)技術人員按各施工階段分別負責實施,質檢組負責檢查。
(2)通過成立qc 小組,進行pdca 循環(huán),克服質量通病,提高工程質量。
11 總包對分包的管理程序
總分包管理中的質量管理控制流程圖見下頁:
項目總承包部根據質量策劃,建立各分包質量保證體系,并對分包質量保證體系運行進行監(jiān)視和測量,其原則要求如下:
(1)明確分包工程的質量目標及要求,并在分包工程招標書中確認;
(2)明確分包單位人員的質量管理職責與權限,并與總承包部的有關人員相對應,實施對口管理;
(3)總承包部視分包單位質量保證體系運行的符合性、有效性適時組織檢查,對發(fā)生的不符合或預計將出現(xiàn)的不符合,提出糾正措施或預防措施,以期達到消除不合格或不合格的再發(fā)生。
總承包部質量總監(jiān)作為項目對工程質量進行全面管理的直接負責人,對分包單位的施工過程進行預控、檢查及驗收,對出現(xiàn)的質量隱患及時發(fā)出整改通知單,并監(jiān)督整改以達到相應的質量要求。對各種質量問題作好記錄并監(jiān)督處理,若出現(xiàn)質量不合格的產品,有權向分包單位下達停工整改單,直到整改合格并經復核后才允許分包單位復工。
第13篇 項目部質量管理體系
項
目
部
質
量
管
理
體
系
榆林市浩華建工景觀工程有限公司
項目部質量管理體系
一、質量方針和目標管理
1、 質量方針:
科學管理，創(chuàng)精品工程;信守承諾。
2、 質量目標:
工程合格率100%，多創(chuàng)精品名牌工程;分項工程驗評90分以上，合同履約率100%。
下達和結算人工工時定額，每月底匯總職工考勤和工時定額并上報公司總部。
10、 資料員職責
嚴格按照國家各種驗收規(guī)范和資料要求做好技術資料，進行收集、分類、編目、歸檔和轉發(fā)工作，并對檢驗和試驗狀態(tài)作好標識工作。整理好竣工資料，竣工時必須完整地交一份總部存檔。
11、 試驗員職責
嚴格按照國家規(guī)范要求做好進場的各種復試材料的取樣送檢和施工中各種過程試驗工作。對工程施工中試塊制作必須同澆筑標號一致，不得弄虛作假，并且跟班做好試塊和監(jiān)督各種配合比的計量，與試驗單位保持密切聯(lián)系。
12、 放線員職責
認真按照國家規(guī)定的驗收規(guī)范去施工放線，要根據項目施工計劃的時
間去穿插放線，不影響正常施工，不拖半點工程后腿。一絲不茍地控制軸線移位、標高位置，做到跟班監(jiān)督好班組工人的施工作業(yè)。
13、 采購員職責
嚴格按照領導批示的購貨計劃單和財務管理制度去采購材料，必須重視商品質量，不買偽劣質次及“三無”產品，及時提供材料產品質量證明。隨時掌握市場行情，力求市場最優(yōu)產品和最低價格。遵守材料采購的報支手續(xù)。
14、 材料會計職責
嚴格按照公司的各項規(guī)章制度去做好本職工作。把好材料價格、數(shù)量、質量關;負責對甲供、地材、料具、采購、倉庫保管員的調查、輔導、考核、監(jiān)督工作;每月及時負責對清甲方和內部的材料帳;不挪用公款;控制高額借款;合理支付材料款;加強成本核算，積極主動要款。平時確保工程項目的資金使用，并及時為成本考核提供精確的材料數(shù)據。
15、 收料、監(jiān)料員職責
嚴格執(zhí)行材料制度，保證材料質量，善于處理好緊缺材料儲備使用以及節(jié)約材料的調運。甲供材料領取必須有計劃單和工廠解貨單、材料說明書和合格證。地材要根據工地實際需要收料，堅持車車丈量，不搞目測，三大料具進出手續(xù)完備，數(shù)量要準確，報表要及時。
16、 倉庫保管員職責
嚴格做好進場/庫物資的驗收、保管、發(fā)放工作，完備進出手續(xù)，做好進場/庫物資的正確標識和記錄工作，嚴格執(zhí)行限額領料制度，做到進料有憑證，發(fā)料有計劃，樣樣以舊換新，帳物相符。
17、 鋼筋翻樣職責
嚴格按照圖紙和國家的規(guī)范要求以及工程實際需要進行翻樣，不得浪費，隨時收集新規(guī)定、新規(guī)范，如有變更或疑難之處必須在辦回簽證手續(xù)或在技術與有關部門書面聯(lián)系好后，方可進行翻樣，嚴禁私自調節(jié)鋼筋型號，單位工程翻樣完后，必須完整地交一份給預算。
18、 機具負責人職責
熟悉公司內所有機械設備的性能情況并進行編號，根據各個工程項目的實際需要，合理安排調度使用，制訂保養(yǎng)維修計劃以及機操工制度，進行規(guī)范管理。組織機操工的培訓學習和取證換證工作。
三、 工程項目施工質量管理
1.0目的
通過實施本制度，對工程項目施工質量管理策劃、施工準備、施工質量和服務活動加以規(guī)范,有效控制工程施工質量和服務質量。
2.0適用范圍
適用于對公司承接的建設工程項目的質量管理。
3.0 質量管理策劃
3.1 項目部應負責工程項目施工質量管理。項目部的機構設置應與工程項目的規(guī)模、施工復雜程序、專業(yè)特點、人員素質相適應，并根據項目管理需要設立質量管理部門或崗位。
3.2 項目部應按照規(guī)定的職責實施工程項目質量管理策劃，策劃結果(如施工組織設計或施工方案)應形成文件經項目部技術負責人審批后報公司技術部，技術部審核后報業(yè)主或監(jiān)理方審批。
3.3 工程項目質量管理策劃包括:
1) 質量目標和要求;
2) 質量管理組織和職責;
3) 施工管理依據的文件;
4) 人員、技術、施工機具等資源的需求和配置;
5) 場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃;
6) 影響施工質量的因素分析及其控制措施;
7) 進度控制措施;
8) 施工質量檢查、驗收及其控制措施;
9) 突發(fā)事件的應急措施;
10) 對違規(guī)事件的報告和處理;
11) 應收集的信息及其傳遞要求;
12) 與工程建設有關方的溝通方式;
13) 施工管理應形成的記錄;
14) 、質量管理和技術措施;
15) 施工企業(yè)質量管理的其他要求。
3.4 工程項目施工過程中，施工和服務質量的要求發(fā)生變化時，相應的質量管理要求應隨之變化，工程項目質量管理策劃的結果也應及時調整，確保施工和服務質量滿足要求。
3.5 項目部應在施工過程中確定關鍵工序并明確其質量控制點及控制措施。下列影響因素應列為工序的質量控制點:
1) 對施工質量有重要影響的關鍵質量特性、關鍵部位或重要影響因素; 2) 工藝上有嚴格要求，對下道工序的活動有重要影響的關鍵質量特性、部位;
3) 嚴重影響項目質量的材料的質量和性能;
4) 影響下道工序質量的技術間歇時間;
5) 某些與施工質量密切相關的技術參數(shù);
6) 容易出現(xiàn)質量通病的部位;
7) 緊缺建筑材料、構配件和設備或可能對生產安排有嚴重影響的關鍵項目。
4.0施工準備
4.1 項目部應依據工程項目質量管理策劃的結果實施施工準備。
4.2 項目部應按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗。施工準備階
段報驗的內容包括:工程項目質量管理策劃的結果;項目質量管理組織機構、管理人員和關鍵工序人員及特種作業(yè)人員;測量成果;進場的材料設備、分包方等。
4.3 項目部應確認項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經批準后方可開工。
4.4 項目部應確保在單位工程、分部工程、分項工程、檢驗批施工前進行技術交底，通過交底確保被交底人了解本崗位施工的施工內容及相關要求。交底可采用口頭、書面及培訓等方式進行。
4.5 交底的依據應包括:項目質量管理策劃結果、專項施工方案、施工圖紙、施工工藝及質量標準等。
4.6 交底的內容一般應包括:質量要求和目標、施工部位、工藝流程及標準、驗收標準、使用的材料、施工機具、環(huán)境要求及操作要點。
4.7 項目部的組建及技術準備的有關要求應執(zhí)行公司有關規(guī)定。
5.0 施工過程質量控制
5.1 項目經理部應對施工過程質量進行控制。包括:
1) 正確使用施工圖紙、設計文件，驗收標準適用的施工工藝標準、作業(yè)指導書。適用時，對施工過程實施樣板引路，當采用樣板引路時，樣板需經驗收合格。
2) 調配符合規(guī)定的操作人員;對操作人員的規(guī)定包括:持證上崗的要求、特種作業(yè)要求及其他對施工質量有影響的人員要求。
3) 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構配件和設備、施工機具、檢測設備;
4) 按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測;對施工過程的檢查、監(jiān)測包括:對工序的檢查、技術復核、施工過程參數(shù)的監(jiān)測和必要的統(tǒng)計分析活動。
5) 根據現(xiàn)場管理有關規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制。對施工作業(yè)環(huán)境的控制包括:安全文明施工措施、季節(jié)性施工措施、現(xiàn)場試驗環(huán)境的控制措施、不同專業(yè)交叉作業(yè)的環(huán)境控制措施等。
6) 根據有關要求采用新材料、新工藝、新技術、新設備，并進行相應的策劃和控制;
7) 合理安排施工進度;
8) 采取半成品、成品保護措施并監(jiān)督實施。成品和半成品防護的范圍應包括供施工企業(yè)使用或構成工程產品一部分的發(fā)包方財產，這些財產不僅包括發(fā)包方提供的文件資料、建筑材料、構配件和設備，還包括:
a)施工企業(yè)作為分包單位時，發(fā)包方提供的未完工程;
b)施工企業(yè)作業(yè)總包單位時，發(fā)包方直接分包的工程;
9) 對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控;
10) 對分包方的施工過程實施監(jiān)控。
5.2 項目部應根據需要，事先對施工過程進行確認，包括:
1) 對工藝標準和技術文件進行評審，并對操作人員上崗資格進行鑒定;
2) 對施工機具進行認可;
3) 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設備發(fā)生變化時，重新進行確認。
5.3 項目部可通過任務單、施工日志、施工記錄、隱蔽工程記錄、各種檢驗試驗記錄等表明施工工序所處的階段或檢查、驗收的情況，對施工過程及進度進行標識，確保施工過程具有可追溯性、施工工序按照策劃的順序實現(xiàn)。
5.4 項目部應保持與工程建設有關方的溝通，按規(guī)定的職責、方式對相關信息進行管理。
5.5 項目部應建立施工過程中的質量管理記錄。施工記錄應符合相關規(guī)定的要求。施工過程中的質量管理記錄應包括:
1) 施工日記和專項施工記錄;
2) 交底記錄;
3) 上崗培訓和崗位資格證明;
4) 施工機具和檢驗、測量及試驗設備的管理記錄;
5) 圖紙的接收和發(fā)放、設計變更的有關記錄;
6) 監(jiān)督檢查和整改、復查記錄;
7) 質量管理相關文件;
8) 工程項目質量管理策劃結果中規(guī)定的其他記錄。
5.6 施工日志的內容應包括:氣象情況、施工內容、施工部位、使用材料、施工班組、取樣及檢驗和試驗、質量驗收、質量問題及處理等情況。
5.7 記錄應填寫及時、完整、準確;字跡清晰、內容真實;按照規(guī)定編目并保存。記錄的內容和記錄人員應能夠追溯。
5.8 施工過程的控制還應執(zhí)行公司制定的《施工過程控制程序》中“
4.2 條款”規(guī)定的要求。
6.0服務
6.1 項目部應按規(guī)定進行工程移交和移交期間的防護。
6.2 項目部應按規(guī)定的職責對工程項目的服務進行策劃，并組織實施。保修活動應依據有關法規(guī)、保修書和相關標準進行，并符合相關規(guī)定。服務應包括:
1) 保修;
2) 非保修范圍內的維修;
3) 合同約定的其他服務，指項目試生產或運行中的配合服務、培訓等。
6.3 項目部應在規(guī)定的期限內對服務的需求信息作出響應，對服務質量應按照相關規(guī)定進行控制、檢查和驗收。
6.4 項目部應及時收集服務的有關信息，用于質量分析和改進。如:使用過程中發(fā)現(xiàn)的工程質量問題、用戶對工程質量、保修服務質量的滿意程序及建議。
第14篇 qms質量手冊質量管理體系
qms質量手冊:質量管理體系
本章描述了公司質量管理體系所需過程的管理,提出了建立、實施、保持和改進質量管理體系有效性的總的要求,明確了質量管理體系文件的范圍、質量手冊內容及對文件和記錄控制的要求。
1總要求
本條明確了建立質量管理體系并形成文件,實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系有效性總的要求。
1.1質量管理體系所需過程的識別
綜合部應組織職能部門系統(tǒng)地對質量管理體系所需過程予以識別和管理,使過程達到預期的結果。必須做到:
a)識別建立質量管理體系所需的過程,這些過程對產品質量的影響程度,識別其中的簡單過程、復雜過程、關鍵過程、一般過程及相互關聯(lián)的過程。識別這些過程的輸入輸出,應開展的活動,投入的資源。識別過程的顧客及顧客的要求;
b)為達到過程的有效運行,除對過程識別之外,應確定過程之間的相互作用、過程順序及過程的接口;
c)必須對過程的輸入輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定,按過程結果的特性,確定對過程進行監(jiān)視、測量和分析的準則和方法;
d)為確保這些過程的有效運行,并對其加以監(jiān)視、識別,必須獲得必要的用于過程運行的資源和對過程監(jiān)視的信息,明確信息的收集和反饋,通過對信息的判定實現(xiàn)對過程的監(jiān)視;
e)通過對這些過程業(yè)績的監(jiān)視、測量以及監(jiān)視、測量所獲結果的分析,對過程采取必要的措施,以實現(xiàn)對過程策劃的結果及對這些過程的持續(xù)改進。
1.2外包過程的識別
本公司產品實現(xiàn)過程中涉及的外包過程應予以識別,明確其控制的內容和方法,控制的實施見《采購控制程序》、《生產安裝過程控制程序》相關條款中實現(xiàn)。
2文件要求
編制的質量管理體系文件,應能成為本公司質量管理體系運行的依據,起到溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用。
2.1總則
本條闡述了本公司制定質量管理體系文件的范圍。
2.2本公司質量管理體系文件的構成及其關系示于下圖。
第一級文件
質量方針
第二級文件
2.3質量管理體系文件,可以呈現(xiàn)為任何媒體形式,如紙張、計算機磁盤、光盤、照片、標準樣件等。
2.2質量手冊
質量手冊是公司最高的質量管理體系文件,具有唯一性、適用性和檢查性,質量手冊用于內部質量管理體系的過程控制與管理,對外用于證實能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產品,通過有效的實施和持續(xù)改進,保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求,增進顧客滿意。
2.2.1質量手冊的內容包括:本公司概況的介紹、發(fā)布令、質量管理體系的范圍、應用標準刪減的說明、質量管理體系形成文件和質量管理體系所需過程及過程之間相互作用的描述。
2.2.2質量手冊由綜合部組織編制并審定,管理者代表審核,總經理批準發(fā)布實施。
2.2.3質量手冊由綜合部實施動態(tài)管理,對實施情況進行經常性的檢查,每年12月由綜合部組織有關部門對其適用性、有效性進行評價,評價的結果報管理評審。若需更改由綜合部提出,以更改單的形式,按原審批程序辦理。
2.2.4質量手冊每三年進行全面修訂,修訂后的質量手冊,按原審批程序發(fā)布實施。
2.3文件控制
本條規(guī)定了文件控制的范圍,批準發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。
本過程的主管領導是管理者代表,歸口管理部門為綜合部。
2.3.1文件控制的范圍
質量管理體系運行有關的所有文件,包括適用的外來文件,如標準、法律法規(guī)等。
2.3.2文件的批準與發(fā)布
文件發(fā)布前必須經過審定與批準,確保其適用性,文件發(fā)布前必須標明實施日期,并明確發(fā)放范圍。
a)質量手冊(含程序文件)執(zhí)行2.2的規(guī)定;
b)部門文件由各部門負責人審核,管理者代表批準;
2.3.3文件分發(fā)
文件分發(fā)按文件的分類,文件分發(fā)應做到:
a)文件分發(fā)必須進行登記,記錄文件編號、文件受控號,外來文件應控制分發(fā)范圍,并以適當方式予以識別;
b)標識文件的受控狀態(tài)。在受控文件上有'受控'紅色印章標識;
c)在分發(fā)新版文件的同時收回作廢的文件,需要保留的作廢文件蓋'保留'紅色印章。
2.3.4文件更改與換版
文件更改必須按原審批程序進行,實行更改單的形式。由文件使用單位提出更改,文件應重新評審與審批。
2.3.5文件歸檔
文件應分類歸檔,執(zhí)行文件控制程序。
2.4記錄控制
本條規(guī)定了記錄控制的范圍、記錄填寫、標識、收集、編目、查閱、歸檔、便于識別檢索,執(zhí)行《記錄控制程序》進行貯存和處理的要求。本過程歸口為綜合部。
2.1記錄控制的范圍
能證明產品符合要求、質量管理體系有效運行的記錄均屬于控制的范圍。
2.2記錄的標識
記錄一般采用表格形式,采用相關程序的編碼,依順序編號的方式標識,表格名稱明確表達其用途。
2.3記錄的填寫
必須及時、真實、完整、清晰和明了,不準涂改,記錄應有記錄人簽名或蓋章。
2.4記錄收集、編目、歸檔和保管
a)各職能部門負責本部門開展的質量活動的記錄收集、編目、歸檔或保管;
b)記錄保存環(huán)境必須符合要求,防止損壞,存入應便于檢索,按實際需要分別規(guī)定保存期限;
2.5記錄的查閱
當某項活動、產品質量需要追溯時,顧客在合同其內或商定的期限內可以查閱記錄,但需經記錄保管部門領導批準并登記。
2.6記錄的處理
保存期滿的記錄可以銷毀,各部門辦理'資料銷毀申請',交綜合部核定后統(tǒng)一銷毀。
3為實現(xiàn)上述要求,本章編制了下列文件:
標題gb/t19001
文件控制程序2.3
記錄控制程序2.4
第15篇 質量手冊-管理評審控制程序
質量手冊:管理評審控制程序
1、目的
確保公司質量管理體系在內外環(huán)境變化時,持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。
2、范圍
適用于檢查質量體系的運行狀況和評價質量體系對實現(xiàn)質量方針和質量目標的適合程度,包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要。
3、定義
無
4職責
4.1 總經理主持管理評審活動。
4.2 管理者代表負責向總經理匯報質量管理體系運行情況,提出改進建議。
4.3管理部負責通知相關部門,收集并提供管理評審所需的資料,負責對評審提出的糾正和預防措施進行跟蹤和驗證。
4.4各相關部門負責資料積累,提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出相關的糾正預防措施。
5、程序
5.1 管理評審策劃
5.1.1 總經理至少在12個月的時間間隔內召開管理評審會,可結合內審后的結果進行,也可以根據需要安排。
5.1.2 管理評審由管理者代表策劃,總經理確定。管理評審通知主要內容包括:
a、評審時間
b、評審目的
c、評審范圍及評審重點
d、參加評審部門(人員)
e、評審依據
f、評審內容
5.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審次數(shù)。
a、企業(yè)組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時
b、發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時
c、當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;
d、市場需求發(fā)生重大變化時;
e、質量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。
5.2 管理評審輸入
管理評審輸入應包括以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會。
a、各種審核結果,包括內部審核,外部審核;
b、業(yè)主的反饋,包括業(yè)主滿意程度的測量結果及與業(yè)主溝通的結果;
c、過程的業(yè)績和產品的符合性,包括過程、服務測量和監(jiān)視的結果;
d、預防和糾正措施的狀況,包括:對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監(jiān)視結果,對業(yè)主的滿意程度具有重大影響的糾正和預防措施。
e、以往管理評審的跟蹤措施實施情況和有效性;
f、可能影響質量管理體系的變更,指企業(yè)內外部環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)的變化新技術、新工藝的開發(fā)等。
g、改進的建議
5.3 評審準備
5.3.1 評審前一周按照管理評審策劃的安排,通知相關人員準備本次評審有關資料。
5.4 管理評審的實施
5.4.1 總經理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和措施,確定責任人和整改時間;
5.4.2 總經理對所評審的內容做出結論(包括進一步調查、驗證等);
5.4.3必要時,管理部對管理評審實施過程進行記錄。
5.6管理評審輸出
5.6.1 管理評審的輸出應包括
a、對組織質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結論,質量管理體系變更的需要,改進的機會,質量方針和質量目標改進的需求和體系運行情況的說明。
b、質量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施。
c、與業(yè)主有關的產品的改進決定和措施,包括針對業(yè)主規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求對產品特性的改進。
d、有關資源需求的決定和措施,為質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。
5.6.2 評審會議結束后,由管理部根據管理評審輸出的要求進行總結,編寫《管理評審報告》,經管理者代表審核,交總經理批準,由管理部發(fā)至相應部門。
5.7管理評審的跟蹤和檢查
5.7.1各部門負責落實管理評審中提出的各項決議。管理部負責跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況,并反饋各部門實施落實情況。
5.7.2管理評審產生的相關的記錄由管理部保管,包括管理評審計劃,各部門準備的評審資料,評審會議記錄及管理評審報告等。
6 相關文件
6.1文件和資料控制
6.2質量記錄控制
6.3糾正措施
6.4預防措施
7 附件
7.1fm56-01 《管理評審通知單》
7.2fm56-02 《管理評審會議簽到表》
7.4fm56-03 《管理評審報告》
第16篇 物業(yè)質量手冊：管理評審
5.5管理評審
5.5.1公司每年組織各部門、管理處進行一次管理評審,以評價公司質量管理體系的持續(xù)適宜性和有效性、充分性。如發(fā)生重大不符合事項或體系發(fā)生重大變化及其他情況時,可適當增加評審的次數(shù)。
5.5.2管理評審由公司總經理主持,管理者代表負責組織。
5.5.3管理評審內容:
a)公司質量方針和質量目標;
b)業(yè)主/住戶的要求;
c)過程的業(yè)績和產品的符合性;
d)預防和糾正措施的狀況;
e)以住管理評審的跟蹤措施;
f)有關影響質量管理體系的因素;
g)改進的建議。
5.5.4 管理評審的輸出應包括以下方面有關的決定和措施:
a)質量管理體系及其過程有效性的改進。
b)與顧客(業(yè)主/住戶)要求有關產品的改進。
c)資源的需求。
5.5.5 公司制定并執(zhí)行文件化程序《管理評審控制程序》,確保管理評審活動正常進行。
5.5.6 管理評審記錄按《管理評審控制程序》的要求進行記錄和保存。
5.5.7 支持性文件
《管理評審控制程序》
